Lampiran
RUMUSAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG SKPD : KECAMATAN PADANG SELATAN
RENCANA TAHUN 2015 NO
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAN DAN KEGIATAN
1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
2
3
I
URUSAN WAJIB
I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
3 Penyediaan jasa pemelihaaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4
LOKASI 5
TARGET CAPAIAN KINERJA 7
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9
SUMBER DANA 12
PEREKIRAAN MAJU TAHUN 2016 CATATAN PENTING TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 14 15 16
2.958.374.000
Tersedianya jasa surat menyurat/materai di kantor camat Terpenuhinya pembayaran tagihan rekening Telp, Listrik, air dan internet kantor camat dan kantor lurah Terlaksananya pengurusan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional
5.883.432.500
520.216.000 Tersedianya jasa surat menyurat/materai di kantor camat Terpenuhinya pembayaran tagihan rekening Telp, Listrik, air dan internet kantor camat dan kantor lurah Terlaksananya pengurusan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional
932.470.500
Kantor Camat
300 lbr
1.350.000
APBD
500 lbr
2.700.000
Kantor camat dan kantor lurah
12 bulan
87.936.000
APBD
12 bulan
94.500.000
Kantor camat dan kantor lurah
24 unit
8.750.000
APBD
30 unit
8.750.000
KET
17
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5
6
7
8
9
Terpenihinya kebtuhan pemeliharaan peralatan kantor camat dan kantor lurah Kegiatan Penyediaan alat tulis Tersedianya alat kantor tulis kantor di kantor camat dan kantor lurah Kegiatan Penyediaan barang Terpenuhinya cetakan dan penggandaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan di kantor camat dan kantor lurah Kegiatan Penyediaan komponen Terpenuhinya instalasi listrik / penerangan kebutuhan bangunan kantor komponen alat listrik Kegiatan Penyediaan peralatan dan Tersediannya perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan kantor camat dan kantor lurah blk pondok Kegiatan Penyediaan bahan bacaan Tepenuhinya dan peraturan perundangtagihan surat kabar undangan di kantor camat dan kantor lurah
Terpenihinya kebtuhan pemeliharaan peralatan kantor camat dan kantor lurah Tersedianya alat tulis kantor di kantor camat dan kantor lurah Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan di kantor camat dan kantor lurah Terpenuhinya kebutuhan komponen alat listrik Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor camat
Kantor camat dan kantor lurah
72 unit
14.750.000
APBD
75 unit
14.750.000
Kantor camat dan kantor lurah
12 bulan
37.800.000
APBD
100%
62.740.000
Kantor camat dan kantor lurah
12 bulan
55.800.000
APBD
100%
90.420.000
100%
8.550.000
APBD
100%
8.550.000
19 unit
64.775.000
APBD
100%
167.016.500
100%
25.470.000
APBD
100%
27.000.000
Kantor camat
kantor camat
Tepenuhinya Kantor tagihan surat kabar camat dan di kantor camat dan kantor lurah kantor lurah
10 Kegiatan Penyediaan makanan dan Terpenihinya minuman kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu camat
Terpenihinya kantor camat kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu camat
100%
25.850.000
APBD
100%
52.500.000
11 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya kantor camat kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah bagi aparat kecamatan Terpenuhinya kantor camat kebtuhan alat kebersihan di akntor camat dan kantor lurah Tersedianya tenaga kantor camat kerja penunjang kegiatan administrasi perkantoran
100%
118.415.000
APBD
100%
322.644.000
100%
5.020.000
APBD
100%
7.800.000
5 orang
65.750.000
APBD
5 orang
73.100.000
12 Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan
13 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
II.
Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah bagi aparat kecamatan Terpenuhinya kebtuhan alat kebersihan di akntor camat dan kantor lurah Tersedianya tenaga kerja penunjang kegiatan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas bagi aparat kecamatan dan kel. Belakang pondok
951.605.000 Tersedianya kendaraan dinas bagi aparat kecamatan dan 12 Lurah se Kec. Padang Selatan
Kantor camat dan kantor lurah
7 unit
126.000.000
1.581.201.000 APBD
1 unit
300.630.000
2 Kegiatan Pengadaan mebeleur
3 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
4 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
5 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan mebeleur bagi kantor camat dan kantor lurah Meningkatnya situasi dan kondisi kantor camat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan,kema syarakatan dan pembangunan Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas/operasional kecamatan dan kelurahan Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor camat dan kantor lurah Blk Pondok
Terpenuhinya kebutuhan mebeleur bagi kantor camat dan kantor lurah Meningkatnya situasi dan kondisi kantor camat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan,kema syarakatan dan pembangunan Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas/operasional kecamatan dan kelurahan Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor camat
Kantor camat dan kantor lurah
41 unit
98.450.000
APBD
55 unit
254.050.000
kantor camat
1 unit
17.000.000
APBD
1 unit
126.500.000
Kantor camat dan kantor lurah
90 unit
699.530.000
APBD
90 unit
881.896.000
Kantor camat dan kantor lurah
11 unit
2.750.000
APBD
18 unit
8.750.000
6 Pemeliharaan rutin / berkala Mebeleur
7 Pemeliharaan rutin / berkala alat listrik,air, dan telpon
III
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan mebeleur Kecamatan dan kelurahan Terpenuhinya pemeliharaan instalasi listrik kantor lurah Blk Pondok
6.875.000
APBD
1 unit
1.000.000
APBD
Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
Kantor Camat
18 unit
100%
12.000.000
12.000.000 APBD
100%
0 Terlaksananya pengendalian dan pengawasan bangunan liar yang tidak memiliki IMB
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
0%
0
229.640.000
9.375.000
0
12.000.000
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Liar
VI
32 unit
Program Peningkatan Pengembangan Sisten dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Kegiatan Penyusunan laporan Terlaksananya capaian kinerja dan ikhtisar relisasi laporan capaian kinerja SKPD kinerja dan keuangan SKPD III
Terpenuhinya Kantor kebutuhan camat dan pemeliharaan kantor lurah mebeleur Kecamatan dan kelurahan Terpenuhinya Kantor Lurah kegiatan pemeliharaan kabel meteran listrik kantor camat
12.000.000
73.845.000 APBD
100%
73.845.000
861.450.000
1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Tersedianya prasarana dan sarana persampahan di kec. Padang selatan
Tersedianya prasarana dan sarana persampahan di kec. Padang selatan
Kelurahan di Kecamatan Padang Selatan
100%
192.275.000
APBD
4 keg
192.275.000
2 Peningkatan Operasi dan Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana pengelolaan Persampahan persampahan dalam rangka peningkatan K3
Terlaksananya monitoring pengelolaan persampahan dalam rangka peningkatan K3
Kelurahan di Kecamatan Padang Selatan
100%
37.365.000
APBD
100%
669.175.000
IV
Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan
1. Kegiatan Koordinasi lintas kelembagaan
V
Terlaksananya koordinasi lintas kelembagaan di Kec. Padang Selatan
6.000.000 Terlaksananya Kapolsek dan koordinasi lintas Danramil kelembagaan di Kec. Padang Selatan
Program Pengembangan Kecamatan
1. Pengembangan sosial kemasyarakatan
2. Pengembangan ekonomi kemasyarakatan
Terlaksananya kegiatan pengembangan sosial kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan pengembangan Ekonomi kemasyarakatan
Terlaksananya kegiatan pengembangan sosial kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan pengembangan Ekonomi kemasyarakatan
2 orang
6.000.000
100%
1.238.913.000
Masyarakat kecamatan Padang Selatan
100%
111.555.000
Masyarakat kecamatan Padang Selatan
100%
45.348.000
6.000.000 APBD
2 orang
6.000.000
100%
2.167.986.000
APBD
100%
145.515.000
APBD
100%
68.805.000
3. Dana Stimulan Kecamatan
Terdukungnya kegiatan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan diwilayah Kec. Padang Selatan
Terdukungnya kegiatan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan diwilayah Kec. Padang Selatan
Masyarakat kecamatan Padang Selatan
100%
80.000.000
APBD
100%
80.000.000
4. Pengembangan administrasi pemerintahan
Meningkatnya kwalitas aparat kecamatan dan kelurahan dalam menunjang pelaksanaan tugas Meningkatnya Infrastruktur yang ada di Kelurahan se Kec. Padang Selatan
Meningkatnya kwalitas aparat kecamatan dan kelurahan dalam menunjang pelaksanaan tugas Meningkatnya Infrastruktur yang ada di Kelurahan se Kec. Padang Selatan
Masyarakat, Pegawi kecamatan dan kelurahan
100%
67.429.000
APBD
100%
273.306.000
Kelurahan di Kecamatan Padang Selatan
100%
334.581.000
APBD
100%
400.360.000
Terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan pembangunan di kelurahan
Terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan pembangunan di kelurahan
Kelurahan di Kecamatan Padang Selatan
12 kelurahan
600.000.000
APBD
5 Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan kecamatan
6 Dana Stimulan Kelurahan
VII Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan 1 Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang
Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat kec. Padang Selatan
100% Kelurahan di Kecamatan Padang Selatan
0 0
APBD
12 1.200.000.000 kelurahan
100%
248.480.000
12 kelurahan
248.480.000
