Lampiran
No. 1.
: Rencana Umum Pengadaan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : Tahun 2014 : Tanggal '17 Maret 2014
Kode Program di Kegiatan 1.20.1.20.31.02 1.20.1.20.31.02.05 5.2.3.03.05
5.2.3.03.05
1.20.1.20.31.02.07 5.2.3.03.05
1.20.1.20.31.02.10 5.2.3.13.01
5.2.3.03.05
1.20.1.20.31.02.14 5.2.3.12.03
Uraian Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus dianggarkan untuk : - Mobil Operasional - Hardware - Hardware Pendukung - Software & Aplikasi Pendukung - Instalasi System Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor - Motor Kawasaki "KLX 150S" - Motor Yamaha "New Jupiter Z1 FI" - Motor Yamaha "Mio J CW" Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Modal Pengadaan AC dianggarkan untuk : - Pengadaan AC (Merk Gree) 2 PK - Pengadaan AC (Merk Gree) 1 PK Pengadaan Mebeleur Belanja Modal Pengadaan Meja Kantor dianggarkan untuk : - Pengadaan Meja Kantor Pimpinan Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja dianggarkan untuk : - Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book dianggarkan untuk : - Pengadaan Laptop
Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga Satuan
Jumlah 1.420.820.418 546.506.997 383.506.997 259.999.997 58.157.000 41.550.000 19.500.000 4.300.000 163.000.000 82.500.000 50.100.000 30.400.000 21.000.000 21.000.000
3 3 2
unit unit unit
27.500.000 16.700.000 15.200.000
2 2
unit unit
6.500.000 4.000.000
13.000.000 8.000.000 14.650.000 9.000.000
2
buah
4.500.000
9.000.000 5.650.000
2
buah
2.825.000
5.650.000 838.663.421 838.663.421
7
unit
7.666.203
53.663.421
2.
1.20.1.20.31.29 1.20.1.20.31.29.01 5.2.2.21.04
1.20.1.20.31.29.05 5.2.3.26.27
1.20.1.20.31.29.17 5.2.2.21.04
Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan PAD Pendataan dan Penilaian NJOP PBB Belanja Jasa Pihak Ketiga dianggarkan untuk : - Jasa Pendampingan Penilaian NJOP PBB-P2 (Kec. Sei Raya, Sei Raya Kepulauan & Capkala) Pengadaan Baliho, Brosur & Leaflet Pajak Daerah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Mini Billboard dianggarkan untuk : - Pengadaan Baliho (di Kec. Jagoi Babang, Seluas & Sanggau Ledo) Fasilitasi Pendampingan Penggunaan Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah Belanja Jasa Pihak Ketiga dianggarkan untuk : - Pendampingan Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah
785.000.000 473.000.000 473.000.000
1
paket
254.000.000
254.000.000 219.000.000 219.000.000
3
paket
42.000.000
126.000.000 93.000.000 93.000.000
1
paket
93.000.000
93.000.000
Bengkayang, 17 Maret 2014 Kepala Dinas Pendapatan Daerah
ALEKSIUS, S.Sos, M.Si NIP. 19661007 198603 1 007
RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA NAMA K/L/D/I TAHUN ANGGARAN
NO. 1
1.
: :
SATUAN KERJA 2
Dinas Pendapatan Daerah
2014
KEGIATAN
NAMA PAKET PENGADAAN
LOKASI
JENIS BELANJA
JENIS PENGADAAN
3
4
5
6
7
VOLUME SUMBER DANA 8
9
a.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon & Air Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dianggarkan untuk : - Tambahan Daya Listrik
Kab. Bengkayang
Modal
Jasa Lainny
APBD
b.
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1. a.
b.
Belanja Makanan & Minuman Belanja Makanan & Minuman Harian dianggarkan untuk : - Makanan Harian PNS Golongan IV - Makanan Harian PNS Golongan III - Makanan Harian PNS Golongan II - Makanan Harian Tenaga Honorer - Air Minum Mineral Belanja Makanan & Minuman Tamu dianggarkan untuk : - Biaya Makan-Minum Tamu
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus dianggarkan untuk : - Mobil Operasional - Hardware - Hardware Pendukung - Software & Aplikasi Pendukung - Instalasi System Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor - Motor Kawasaki "KLX 150S" - Motor Yamaha "New Jupiter Z1 FI" - Motor Yamaha "Mio J CW"
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Jasa Lainny
APBD
Modal
Barang
Modal
Barang
APBD a.
b.
c.
d.
Belanja Modal Pengadaan AC Kab. Bengkayang dianggarkan untuk : - Pengadaan AC (Merk Gree) 2 PK - Pengadaan AC (Merk Gree) 1 PK Belanja Modal Pengadaan Televisi Kab. Bengkayang dianggarkan untuk : - Seperangkat Pengadaan Televisi/Led 32" Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Kab. Bengkayang Belanja Modal Pengadaan Dispenser dianggarkan untuk : - Pengadaan Dispenser Belanja Modal Pengadaan Kulkas dianggarkan untuk : - Kulkas Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Kab. Bengkayang Belanja Modal Pengadaan Gorden/Taplak Meja dianggarkan untuk : - Asbak Rokok Kecil
Modal
Barang
Barang
Barang
1.20.1.20.31.02 1.20.1.20.31.02.05 5.2.3.03.05
4 buah
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Lelang Sederhana
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
DESKRIPSI 17
Triwulan I
Triwulan I s/d IV
6.500.000 584.098.011 383.506.997 383.506.997
5.2.3.03.12
1.20.1.20.31.02.07 5.2.3.03.05
82.500.000 50.100.000 30.400.000 49.320.000 21.000.000
5.2.3.11.15
13.000.000 8.000.000 4.500.000
5.2.3.14 5.2.3.14.04
4.500.000 4.800.000 1.800.000
5.2.3.14.05
1.800.000 3.000.000
5.2.3.15 5.2.3.15.03
3.000.000 20.000 20.000
1 unit Barang
Pengadaan Langsung
259.999.997 58.157.000 41.550.000 19.500.000 4.300.000 163.000.000
2 unit
Modal
16
5.2.2.11.03
1 unit Modal
15
19.800.000 95.040.000 36.960.000 19.800.000 1.680.000 6.500.000
2 unit 2 unit Modal
14
5.2.2.11 5.2.2.11.01
3 unit 3 unit 2 unit
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
13
15.000.000 179.780.000 179.780.000 173.280.000
1 unit
Kab. Bengkayang
12
15.000.000
1 tahun
Kab. Bengkayang
11
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA AWAL AKHIR
194.780.000
5.2.3.25.01
792 OH 4.224 OH 1.848 OH 1.320 OH 60 kotak
APBD
METODE PEMILIHAN PENYEDIA
15.000.000 15.000.000
1.20.1.20.31.01.17
PELAKSANAAN PEKERJAAN AWAL AKHIR
PAGU (Rupiah)
5.2.3.25
1 paket
Penyediaan Makanan & Minuman a.
2.
10
1.20.1.20.31.01 1.20.1.20.31.01.02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & 1. Listrik
2.
KODE DIPA
20.000
Triwulan II
Triwulan I
1
2
3
4
e.
3.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Belanja Modal Pengadaan Kamera dianggarkan untuk : - Pengadaan Kamera Belanja Modal Pengadaan Proyektor dianggarkan untuk : - Pengadaan Proyektor Belanja Modal Pengadaan Parabola dianggarkan untuk : - Pengadaan Parabola
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5
6
7
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
Pengadaan Mebeleur a.
b.
5.
b.
c.
d.
6.
Modal
Barang
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
a.
b.
Belanja Cetak & Penggandaan Belanja Cetak dianggarkan untuk : - Belanja Cetak Brosur/Leaflet Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Mini Billboard dianggarkan untuk : - Pengadaan Baliho (di Kec. Jagoi Babang, Seluas & Sanggau Ledo )
15
16
-
-
-
2.000.000 1.890.000 1.890.000
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwula III
1.20.1.20.31.02.10 5.2.3.13.01
1.890.000 14.650.000 9.000.000
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
5.2.3.03.05
9.000.000 5.650.000
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
Lelang Sederhana
-
-
-
-
Triwulan II
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
5.2.3.16.03
10.000.000 7.000.000
5.2.3.16.05
7.000.000 2.000.000
APBD
1.20.1.20.31.02.09 5.2.3.10.02
APBD
Barang
APBD
1.20.1.20.31.02.14
53.663.421
5.2.3.12.04
53.663.421 4.800.000
5.2.3.12.08
4.800.000 5.000.000
4 unit
2 unit
Pekerjaan Konstruksi
4.010.000
1.20.1.20.31.02.22 5.2.3.20 5.2.3.20.03
4.010.000 67.257.593 67.257.593 67.257.593
APBD
1.20.1.20.31.29 1.20.1.20.31.29.01 5.2.2.21.04
741.705.000 254.000.000 254.000.000
APBD
1.20.1.20.31.29.05
APBD
1 paket
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Jasa Konsultasi
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Barang
67.257.593
1 paket
254.000.000
5.2.2.06 5.2.2.06.01 1 ls
Kec. Jagoi Babang, Seluas & Sanggau Ledo
Modal
5.2.3.26 5.2.3.26.27
Pekerjaan Konstruksi 3 paket
17
5.000.000 5.2.3.12.09
20 unit Barang & Jasa
5.650.000 67.473.421
5.2.3.12.03 7 unit
Kab. Bengkayang
Pengadaan Baliho, Brosur & Leaflet Pajak Daerah
14
-
2 buah Modal
Belanja Jasa Pihak Ketiga dianggarkan untuk : - Jasa Pendampingan Penilaian NJOP PBB-P2 (Kec. Sei Raya, Sei Raya Kepulauan & Capkala) 2.
13
2 buah
Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dianggarkan untuk : - Rehab Gedung Kantor untuk Ruang Pelayanan Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan PAD Pendataan & Penilaian NJOP PBB 1.
12
Pengadaan Langsung
19.000.000 10.000.000
15 buah
Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book dianggarkan untuk : - Pengadaan Laptop Belanja Modal Pengadaan Printer dianggarkan untuk : - Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer dianggarkan untuk : - Pengadaan UPS Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker) dianggarkan untuk : - Pengadaan Flash Disk, Mouse, Keyboard, dll
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
11
5.2.3.16 5.2.3.16.01
1 unit Kab. Bengkayang
Kab. Bengkayang a.
10
1 unit
Belanja Modal Pengadaan Meja Kantor dianggarkan untuk : - Pengadaan Meja Kantor Pimpinan Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja dianggarkan untuk : - Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan
Pengadaan Komputer & Perlengkapannya
9
APBD
1 unit
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung dianggarkan untuk : - Kalkulator 4.
8
176.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 126.000.000 126.000.000 126.000.000
1
2
3
3.
4
Intensifikasi PBB
5
6
7
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Barang
Belanja Cetak & Penggandaan Belanja Cetak dianggarkan untuk : - Cetak Stiker Tanda Lunas PBB 2014 - Cetak Blangko SPPT PBB-P2, SPPT PBB-P2 Engkel, Blangko STTS PBB-P2 & Cetak DHKP PBB-P2 (NCR) 4.
5.
Peningkatan Pendapatan Daerah secara Terpadu
Fasilitasi Pendampingan Penggunaan Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah
8
9
APBD
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Barang
Barang & Jasa
Jasa Konsultasi
APBD
1 paket 1 paket
APBD
Belanja Makanan & Minuman Belanja Makanan & Minuman Kegiatan dianggarkan untuk : - Snack - Nasi Kotak
1.20.1.20.31.29.17 5.2.2.21.04
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Jasa Lainnya
1 paket
12
13
14
15
16
17
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
-
-
-
-
Triwulan III
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
75.000.000 1.20.1.20.31.29.12 5.2.2.06 5.2.2.06.01
Kab. Bengkayang
155.000.000 155.000.000 80.000.000
1 paket
Belanja Cetak & Penggandaan Belanja Cetak dianggarkan untuk : - Cetak SPPD BPHTB, BILL & Karcis Pasar
Penyerahan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang
11
80.000 lbr
Belanja Jasa Pihak Ketiga dianggarkan untuk : - Pendampingan Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah 6.
10
1.20.1.20.31.29.11 5.2.2.06 5.2.2.06.01
APBD
1.20.1.20.31.29.27 5.2.2.11 5.2.2.11.04
36.205.000
Pengadaan Langsung
36.205.000 36.205.000 36.205.000 93.000.000 93.000.000 93.000.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 5.000.000 22.500.000 1.520.583.011
Bengkayang, 17 Maret 2014 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
ALEKSIUS, S.Sos, M.Si Pembina Tk. I / IV b NIP. 19661007 198603 1 007
