Lampiran
No. 1.
:
Rencana Umum Pengadaan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : Tahun 2014 Tanggal : '17 Maret 2014
Kode Program di Kegiatan 1.20.1.20.31.02 1.20.1.20.31.02.05 5.2.3.03.05
5.2.3.03.05
1.20.1.20.31.02.07 5.2.3.03.05
1.20.1.20.31.02.10 5.2.3.13.01
5.2.3.03.05
1.20.1.20.31.02.14 5.2.3.12.03
Uraian Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus dianggarkan untuk : - Mobil Operasional - Hardware - Hardware Pendukung - Software & Aplikasi Pendukung - Instalasi System Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor - Motor Kawasaki "KLX 150S" - Motor Yamaha "New Jupiter Z1 FI" - Motor Yamaha "Mio J CW"
Volume
Rincian Perhitungan Satuan Harga Satuan
Jumlah 1.420.820.418 546.506.997 383.506.997 259.999.997 58.157.000 41.550.000 19.500.000 4.300.000 163.000.000 82.500.000 50.100.000 30.400.000 21.000.000 21.000.000
3 3 2
unit unit unit
27.500.000 16.700.000 15.200.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Modal Pengadaan AC dianggarkan untuk : - Pengadaan AC (Merk Gree) 2 PK - Pengadaan AC (Merk Gree) 1 PK
2 2
unit unit
6.500.000 4.000.000
Pengadaan Mebeleur Belanja Modal Pengadaan Meja Kantor dianggarkan untuk : - Pengadaan Meja Kantor Pimpinan
13.000.000 8.000.000 14.650.000 9.000.000
2
buah
4.500.000
9.000.000 5.650.000
2
buah
2.825.000
5.650.000 838.663.421 838.663.421
7
unit
7.666.203
53.663.421
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja dianggarkan untuk : - Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book dianggarkan untuk : - Pengadaan Laptop
2.
1.20.1.20.31.29 1.20.1.20.31.29.01 5.2.2.21.04
Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan PAD Pendataan dan Penilaian NJOP PBB Belanja Jasa Pihak Ketiga dianggarkan untuk : - Jasa Pendampingan Penilaian NJOP PBB-P2 (Kec. Sei Raya, Sei Raya Kepulauan & Capkala)
1.20.1.20.31.29.05 5.2.3.26.27
1.20.1.20.31.29.17 5.2.2.21.04
785.000.000 473.000.000 473.000.000
1
paket
254.000.000
Pengadaan Baliho, Brosur & Leaflet Pajak Daerah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Mini Billboard dianggarkan untuk : - Pengadaan Baliho (di Kec. Jagoi Babang, Seluas & Sanggau Ledo)
254.000.000 219.000.000 219.000.000
3
paket
42.000.000
Fasilitasi Pendampingan Penggunaan Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah Belanja Jasa Pihak Ketiga dianggarkan untuk : - Pendampingan Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah
126.000.000 93.000.000 93.000.000
1
paket
93.000.000
93.000.000
Bengkayang, 17 Maret 2014 Kepala Dinas Pendapatan Daerah
ALEKSIUS, S.Sos, M.Si NIP. 19661007 198603 1 007
RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA NAMA K/L/D/I TAHUN ANGGARAN
NO. 1
1.
: :
SATUAN KERJA 2
Dinas Pendapatan Daerah
2014
KEGIATAN
NAMA PAKET PENGADAAN
LOKASI
JENIS BELANJA
JENIS PENGADAAN
3
4
5
6
7
VOLUME SUMBER DANA 8
9
a.
Kab. Bengkayang
Modal
Jasa Lainny
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon & Air Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dianggarkan untuk : - Tambahan Daya Listrik
APBD
b.
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Jasa Lainny
dianggarkan untuk : - Makanan Harian PNS Golongan IV - Makanan Harian PNS Golongan III - Makanan Harian PNS Golongan II - Makanan Harian Tenaga Honorer - Air Minum Mineral Belanja Makanan & Minuman Tamu dianggarkan untuk : - Biaya Makan-Minum Tamu
APBD
b.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus dianggarkan untuk : - Mobil Operasional - Hardware - Hardware Pendukung - Software & Aplikasi Pendukung - Instalasi System Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor - Motor Kawasaki "KLX 150S" - Motor Yamaha "New Jupiter Z1 FI" - Motor Yamaha "Mio J CW"
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
5.2.2.11 5.2.2.11.01
15.000.000 179.780.000 179.780.000 173.280.000
5.2.2.11.03
19.800.000 95.040.000 36.960.000 19.800.000 1.680.000 6.500.000
1 unit
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
c.
d.
14
15
16
17
Triwulan I Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Lelang Sederhana
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan I s/d IV
6.500.000 584.098.011 383.506.997
Belanja Modal Pengadaan AC Kab. Bengkayang dianggarkan untuk : - Pengadaan AC (Merk Gree) 2 PK - Pengadaan AC (Merk Gree) 1 PK Belanja Modal Pengadaan Televisi Kab. Bengkayang dianggarkan untuk : - Seperangkat Pengadaan Televisi/Led 32" Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Kab. Bengkayang Belanja Modal Pengadaan Dispenser dianggarkan untuk : - Pengadaan Dispenser Belanja Modal Pengadaan Kulkas dianggarkan untuk : - Kulkas Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah TanggaKab. Bengkayang Belanja Modal Pengadaan Gorden/Taplak Meja dianggarkan untuk : - Asbak Rokok Kecil
5.2.3.03.12
259.999.997 58.157.000 41.550.000 19.500.000 4.300.000 163.000.000
1.20.1.20.31.02.07 5.2.3.03.05
82.500.000 50.100.000 30.400.000 49.320.000 21.000.000
5.2.3.11.15
13.000.000 8.000.000 4.500.000
5.2.3.14 5.2.3.14.04
4.500.000 4.800.000 1.800.000
5.2.3.14.05
1.800.000 3.000.000
5.2.3.15 5.2.3.15.03
3.000.000 20.000 20.000
3 unit 3 unit 2 unit APBD
b.
1.20.1.20.31.02 1.20.1.20.31.02.05 5.2.3.03.05
13
DESKRIPSI
Triwulan II
383.506.997
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor a.
12
15.000.000
1 tahun APBD
a.
11
PELAKSANAAN PEKERJAAN AWAL AKHIR
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA AWAL AKHIR
194.780.000
5.2.3.25.01
792 OH 4.224 OH 1.848 OH 1.320 OH 60 kotak
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
METODE PEMILIHAN PENYEDIA
15.000.000 15.000.000
1.20.1.20.31.01.17 Belanja Makanan & Minuman Belanja Makanan & Minuman Harian
PAGU (Rupiah)
5.2.3.25
1 paket
Penyediaan Makanan & Minuman a.
2.
10
1.20.1.20.31.01 1.20.1.20.31.01.02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & 1. Listrik
2.
KODE DIPA
Modal
Barang 2 unit 2 unit
Modal
Barang
Modal
Barang
1 unit
2 unit
1 unit Modal
Barang
4 buah
20.000
Triwulan I
1
2
3
4
e.
3.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Belanja Modal Pengadaan Kamera dianggarkan untuk : - Pengadaan Kamera Belanja Modal Pengadaan Proyektor dianggarkan untuk : - Pengadaan Proyektor Belanja Modal Pengadaan Parabola dianggarkan untuk : - Pengadaan Parabola
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5
6
7
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
Pengadaan Mebeleur a.
b.
5.
b.
c.
d.
6.
Modal
Barang
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
10.000.000 7.000.000
5.2.3.16.05
7.000.000 2.000.000
APBD
1.20.1.20.31.02.09 5.2.3.10.02
APBD
Barang
APBD
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwula III
1.20.1.20.31.02.10 5.2.3.13.01
1.890.000 14.650.000 9.000.000
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
5.2.3.03.05
9.000.000 5.650.000
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
Lelang Sederhana
-
-
-
-
Triwulan II
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
1.20.1.20.31.02.14
Jasa Konsultasi
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Barang
5.650.000 67.473.421
5.2.3.12.03
53.663.421
5.2.3.12.04
53.663.421 4.800.000
5.2.3.12.08
4.800.000 5.000.000 5.000.000
5.2.3.12.09
4.010.000
1.20.1.20.31.02.22 5.2.3.20 5.2.3.20.03
4.010.000 67.257.593 67.257.593 67.257.593
APBD
1.20.1.20.31.29 1.20.1.20.31.29.01 5.2.2.21.04
741.705.000 254.000.000 254.000.000
APBD
1.20.1.20.31.29.05
APBD
1 paket
Barang & Jasa
67.257.593
1 paket
254.000.000 176.000.000
Pengadaan Baliho, Brosur & Leaflet Pajak Daerah a.
b.
Belanja Cetak & Penggandaan Belanja Cetak dianggarkan untuk : - Belanja Cetak Brosur/Leaflet Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Mini Billboard dianggarkan untuk : - Pengadaan Baliho (di Kec. Jagoi Babang, Seluas & Sanggau Ledo )
5.2.2.06 5.2.2.06.01 1 ls
Kec. Jagoi Babang, Seluas & Sanggau Ledo
Modal
3 paket
50.000.000 50.000.000 50.000.000 126.000.000
5.2.3.26 5.2.3.26.27
Pekerjaan Konstruksi
17
2.000.000 1.890.000 1.890.000
20 unit
Kab. Bengkayang
16
-
2 unit
Belanja Jasa Pihak Ketiga dianggarkan untuk : - Jasa Pendampingan Penilaian NJOP PBB-P2 (Kec. Sei Raya, Sei Raya Kepulauan & Capkala)
15
-
4 unit
Pekerjaan Konstruksi
14
-
7 unit
Barang & Jasa
13
-
2 buah Modal
Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dianggarkan untuk : - Rehab Gedung Kantor untuk Ruang Pelayanan
2.
5.2.3.16.03
12
Pengadaan Langsung
2 buah
Kab. Bengkayang
Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan PAD 1. Pendataan & Penilaian NJOP PBB
19.000.000 10.000.000
15 buah
Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book dianggarkan untuk : - Pengadaan Laptop Belanja Modal Pengadaan Printer dianggarkan untuk : - Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer dianggarkan untuk : - Pengadaan UPS Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker) dianggarkan untuk : - Pengadaan Flash Disk, Mouse, Keyboard, dll
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
11
5.2.3.16 5.2.3.16.01
1 unit Kab. Bengkayang
Kab. Bengkayang a.
10
1 unit
Belanja Modal Pengadaan Meja Kantor dianggarkan untuk : - Pengadaan Meja Kantor Pimpinan Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja dianggarkan untuk : - Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan
Pengadaan Komputer & Perlengkapannya
9
APBD
1 unit
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung dianggarkan untuk : - Kalkulator 4.
8
126.000.000 126.000.000
1
2
3
3.
4
Intensifikasi PBB
5
6
7
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Barang
Belanja Cetak & Penggandaan Belanja Cetak dianggarkan untuk : - Cetak Stiker Tanda Lunas PBB 2014 - Cetak Blangko SPPT PBB-P2, SPPT PBB-P2 Engkel, Blangko STTS PBB-P2 & Cetak DHKP PBB-P2 (NCR)
8
9
APBD
11
5.2.2.06 5.2.2.06.01 80.000 lbr 1 paket
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Barang
Belanja Cetak & Penggandaan Belanja Cetak dianggarkan untuk : - Cetak SPPD BPHTB, BILL & Karcis Pasar Fasilitasi Pendampingan Penggunaan Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah
Barang & Jasa
Jasa Konsultasi
1 paket 1 paket
APBD
Belanja Jasa Pihak Ketiga dianggarkan untuk : - Pendampingan Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah 6.
1.20.1.20.31.29.17 5.2.2.21.04
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Jasa Lainnya
1 paket
13
14
15
16
17
-
-
-
-
Triwulan II
36.205.000
-
-
-
-
Triwulan III
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
Pengadaan Langsung
APBD 5.2.2.06 5.2.2.06.01
Kab. Bengkayang
12
Pengadaan Langsung
155.000.000
75.000.000 1.20.1.20.31.29.12
Peningkatan Pendapatan Daerah secara Terpadu
155.000.000
80.000.000
4.
5.
10
1.20.1.20.31.29.11
APBD
1.20.1.20.31.29.27
36.205.000 36.205.000 36.205.000 93.000.000 93.000.000 93.000.000 27.500.000
Penyerahan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang Belanja Makanan & Minuman Belanja Makanan & Minuman Kegiatan dianggarkan untuk : - Snack - Nasi Kotak
5.2.2.11 5.2.2.11.04
27.500.000 27.500.000 5.000.000 22.500.000 1.520.583.011
Bengkayang, 17 Maret 2014 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
ALEKSIUS, S.Sos, M.Si Pembina Tk. I / IV b NIP. 19661007 198603 1 007
RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA NAMA K/L/D/I TAHUN ANGGARAN
: :
NO.
NAMA SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
LOKASI
SUMBER DANA
KODE DIPA
JENIS PENGADAAN
PAGU (Rupiah)
VOLUME
DESKRIPSI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dinas Pendapatan Daerah
PELAKSANAAN PEKERJAAN AWAL 11
AKHIR 12
RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA PADA PERUBAHAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NAMA K/L/D/I TAHUN ANGGARAN
NO. 1
1.
: :
SATUAN KERJA
2014
KEGIATAN
NAMA PAKET PENGADAAN
LOKASI
JENIS BELANJA
JENIS PENGADAAN
3
4
5
6
7
2
Dinas Pendapatan Daerah
VOLUME SUMBER DANA 8
9
a.
Kab. Bengkayang
Modal
Jasa Lainny
APBD
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon & Air Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Jasa Lainny
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
dianggarkan untuk : - Mobil Operasional - Hardware - Hardware Pendukung - Software & Aplikasi Pendukung - Instalasi System
Pengadaan Langsung
APBD
b.
Belanja Modal Pengadaan Rak Server dianggarkan untuk : - Rak Server Belanja Modal Pengadaan Kulkas dianggarkan untuk : - Kulkas
Pengadaan Mebeleur
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Pekerjaan Konstruksi
1.20.1.20.31.02.07 5.2.3.13.05
Pengadaan Langsung
5.2.3.14.05
Pengadaan Langsung
APBD
1.20.1.20.31.02.10 5.2.3.11.04
Pengadaan Langsung
APBD
1.20.1.20.31.02.22 5.2.2.20 5.2.2.20.03
Pengadaan Langsung
1 buah
1 paket Kab. Bengkayang
Belanja Pakaian Olahraga dianggarkan untuk : - Kostum Olahraga
Lelang Sederhana
2 unit
Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dianggarkan untuk : - Rehab Gedung Kantor untuk Ruang Pelayanan Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Pengadaan Langsung
1 unit
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet dianggarkan untuk : - Filling Kabinet Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.2.2.01.01 1.20.1.20.31.02 1.20.1.20.31.02.05 5.2.3.03.05
1 unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor a.
3.
APBD APBD
a.
4.
5.2.3.25
1.20.1.20.31.01.10 Belanja Alat Tulis Kantor
3.
11
1 paket
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.
10
5.2.3.25.01
dianggarkan untuk : - Tambahan Daya Listrik
2.
METODE PEMILIHAN PENYEDIA
1.20.1.20.31.01 1.20.1.20.31.01.02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & 1. Listrik
2.
KODE DIPA
Barang & Jasa
Jasa Konsultasi
APBD
1.20.1.20.31.29 1.20.1.20.31.03.02 5.2.2.12.12
32 stel
Lelang Sederhana
PAGU (Rupiah) Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
12
DESKRIPSI
Bertambah / (Berkurang)
13
14
15
47.695.800
5.150.000
(9.850.000)
15.000.000 15.000.000
5.150.000 5.150.000
(9.850.000) (9.850.000)
15.000.000
5.150.000
(9.850.000)
15.000.000 32.695.800 32.695.800 450.764.590 383.506.997 383.506.997
5.150.000 56.688.393,01 56.688.393,01 406.506.997 383.506.997 383.506.997
(9.850.000) 23.992.593 23.992.593 (44.257.593)
259.999.997 58.157.000 41.550.000 19.500.000 4.300.000 -
383.506.997 20.000.000 20.000.000
123.507.000 (58.157.000) (41.550.000) (19.500.000) (4.300.000) 20.000.000 20.000.000
3.000.000
20.000.000 -
20.000.000 (3.000.000)
3.000.000 -
3.000.000 3.000.000
(3.000.000) 3.000.000 3.000.000
67.257.593
3.000.000 -
3.000.000 (67.257.593)
67.257.593
-
(67.257.593)
67.257.593 -
11.200.000 11.200.000
(67.257.593) 11.200.000 11.200.000
-
11.200.000
11.200.000
Triwulan IV
Triwulan IV Triwulan IV
-
-
11.200.000
11.200.000
498.460.390
422.856.997
(42.907.593)
Triwulan IV
Triwulan IV
Triwulan IV
Triwulan IV
Bengkayang, 02 Oktober 2014 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
ALEKSIUS, S.Sos, M.Si Pembina Tk. I / IV b NIP. 19661007 198603 1 007
