LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : TANGGAL : TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900-460 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016
Dalam Rupiah PERHITUNGAN TAHUN 2016 KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL
(1)
(2)
VOLUME
HARGA SATUAN
(3)
(4)
JUMLAH BIAYA (5)
1284
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri
1284.011
Laporan Pelaksanaan Verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan[Base Line]
1284.011.001
Pelayanan dan Pembinaan Verifikasi Keuangan BPP Kemendagri
389,819,000
051
Pelaksanaan Pengujian dan Verifikasi Keuangan BPP Kemendagri
70,800,000
521211
Belanja Bahan
70,800,000
OK OK PKT PKT
47,000 18,000 500,000 500,000
16,920,000 6,480,000 6,000,000 6,000,000
Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengujian Pertanggungjawaban Balitbang Kemendagri ‐ Konsumsi Makan Rapat [30 ORG x 12 KL] ‐ Konsumsi Snack Rapat [30 ORG x 12 KL] ‐ Fotocopy dan Penggandaan ‐ Pencetakan dan Pelaporan
360 360 12 12
OK OK PKT PKT
47,000 18,000 500,000 500,000
16,920,000 6,480,000 6,000,000 6,000,000
521211
Belanja Bahan
103,575,000 27,375,000
‐ Pengadaan ATK ‐ Pengadaan Komputer Supplies ‐ Konsumsi Makan Rapat Persiapan & Penyusunan Laporan Kegiatan [15 ORG x 1 KL x 1 KEG]
1 PKT 1 PKT 15 OK
‐ Konsumsi Snack Rapat Persiapan & Penyusunan Laporan Kegiatan [15 ORG x 1 KL x 1 KEG]
15 OK
‐ Fotocopy ‐ Pencetakan dan Pelaporan ‐ Tool Kit [106 ORG x 1 KEG] ‐ Spanduk [1 PKT x 1 KEG] ‐ Dokumentasi [1 PKT x 1 KEG]
1 1 106 1 1
PKT PKT OK PKT PKT
1,000,000 1,000,000 47,000 18,000
270,000 1,000,000 1,000,000 21,200,000 700,000 500,000 9,500,000
2 OJ 6 OJ 3 OK
1,000,000 900,000 700,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ‐ Transport Koordinasi dan Konsultasi persiapan acara
2,000,000 5,400,000 2,100,000 1,800,000
12 OK
150,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ‐ Paket Fullday Rapat [100 ORG x 1 KL x 1 KEG] ‐ Uang Saku Peserta Rapat [100 ORG x 1 HR x 1 KEG] ‐ Transport Peserta Rapat, Narasumber & Moderator [106 ORG x 1 KL x 1 KEG]
1,000,000 1,000,000 705,000
1,000,000 1,000,000 200,000 700,000 500,000
Belanja Jasa Profesi ‐ Narasumber Es. II [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG] ‐ Narasumber Es. III [2 ORG x 3 JAM x 1 KEG] ‐ Moderator [3 ORG x 1 KL x 1 KEG]
524114
1,625,959,000
360 360 12 12
Sosialisasi Anti Korupsi di Lingkungan Balitbang Kemendagri
524113
8 Laporan
Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi Keuangan ‐ Konsumsi Makan Rapat [30 ORG x 12 KL] ‐ Konsumsi Snack Rapat [30 ORG x 12 KL] ‐ Fotocopy dan Penggandaan ‐ Pencetakan dan Pelaporan
053
522151
24,200,700,000
1,800,000 64,900,000
100 OK 100 OK 106 OK
360,000 130,000 150,000
36,000,000 13,000,000 15,900,000
054
Penyusunan Petunjuk Operasional (POK) Badan Litbang
44,250,000
521211
Belanja Bahan
19,750,000
‐ Konsumsi Makan Rapat [30 ORG x 5 KL] ‐ Konsumsi Snack Rapat [30 ORG x 5 KL] ‐ Pengadaan ATK ‐ Pengadaan Komputer Supplies ‐ Fotocopy ‐ Pencetakan dan Pelaporan 524111
150 150 1 1 1 1
OK OK PKT PKT PKT PKT
47,000 18,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000
Belanja perjalanan biasa ‐ Perdin dlm rangka Konsentrasi Kerja Penyusunan POK
7,050,000 2,700,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 20,000,000
1 PKT
20,000,000
20,000,000
PERHITUNGAN TAHUN 2016 KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL
(1)
(2)
524113
055
Rapat‐rapat Koordinasi, Pelayanan, Penataan dan Pengelolaan Administrasi Verifikasi Keuangan
521111
Belanja Keperluan Perkantoran ‐ Honor Tenaga Lepas [2 ORG x 11 BLN]
(4)
4,500,000 30 OK
150,000
4,500,000 171,194,000
67,760,000 22 OB
3,080,000
67,760,000 48,000,000
12 PKT 12 PKT
2,000,000 2,000,000
24,000,000 24,000,000 33,834,000
1 PKT
33,834,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ‐ Transport Koordinasi, Konsultasi Administrasi Verifikasi Keuangan
JUMLAH BIAYA (5)
Belanja perjalanan biasa ‐ Perjalanan dalam rangka Koordinasi, dan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Verifikasi Keuangan
524113
(3)
Belanja Bahan ‐ Pembelian ATK ‐ Pembelian Computer Supplies
524111
HARGA SATUAN
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ‐ Transport Koordinasi, Konsultasi
521211
VOLUME
33,834,000
21,600,000 144 OK
150,000
21,600,000
1284.011.002
Pelayanan dan Pembinaan Perbendaharaan
658,705,000
051
Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Negara
131,925,000
521211
Belanja Bahan
522151
‐ Pengadaan ATK ‐ Pengadaan Komputer Supplies ‐ Konsumsi Makan Rapat Persiapan & Penyusunan Laporan Kegiatan [15 ORG x 1 KL x 1 KEG]
1 PKT 1 PKT 15 OK
‐ Konsumsi Snack Rapat Persiapan & Penyusunan Laporan Kegiatan [15 ORG x 1 KL x 1 KEG]
15 OK
‐ Fotocopy ‐ Pencetakan dan Pelaporan ‐ Tool Kit [81 ORG x 1 KEG] ‐ Spanduk [1 PKT x 1 KEG] ‐ Dokumentasi [1 PKT x 1 KEG]
1 1 81 1 1
18,000
270,000 1,000,000 1,000,000 16,200,000 700,000 500,000 20,300,000
6 OJ 12 OJ 5 OK
1,000,000 900,000 700,000
6,000,000 10,800,000 3,500,000 3,600,000
24 OK
150,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ‐ Paket Fullboard Rapat [70 ORG x 1 KL x 1 KEG] ‐ Uang Saku Peserta Rapat [70 ORG x 2 HR x 1 KEG] ‐ Transport Peserta Rapat, Narasumber & Moderator [81 ORG x 1 KL x 1 KEG]
1,000,000 1,000,000 705,000
1,000,000 1,000,000 200,000 700,000 500,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ‐ Transport Koordinasi dan Konsultasi persiapan acara
524114
PKT PKT OK PKT PKT
1,000,000 1,000,000 47,000
Belanja Jasa Profesi ‐ Narasumber Es. II [2 ORG x 3 JAM x 1 KEG] ‐ Narasumber Es. III [4 ORG x 3 JAM x 1 KEG] ‐ Moderator [5 ORG x 1 KL x 1 KEG]
524113
22,375,000
3,600,000 85,650,000
70 OK 140 OK 81 OK
750,000 150,000 150,000
52,500,000 21,000,000 12,150,000
052
Sosialisasi Peraturan/Pembekalan Pelaksanaan Anggaran
42,875,000
521211
Belanja Bahan
15,075,000
‐ Pengadaan ATK ‐ Pengadaan Komputer Supplies ‐ Konsumsi Makan Rapat Persiapan & Penyusunan Laporan Kegiatan [15 ORG x 1 KL x 1 KEG]
522151
‐ Konsumsi Snack Rapat Persiapan & Penyusunan Laporan Kegiatan [15 ORG x 1 KL x 1 KEG]
15 OK
‐ Konsumsi Makan RDK [60 ORG x 1 KL x 1 KEG] ‐ Konsumsi Snack RDK [60 ORG x 1 KL x 1 KEG] ‐ Fotocopy ‐ Pencetakan dan Pelaporan ‐ Kelengkapan Peserta [50 ORG x 1 KEG] ‐ Spanduk [1 PKT x 1 KEG] ‐ Dokumentasi [1 PKT x 1 KEG]
60 60 1 1 50 1 1
OK OK PKT PKT OK PKT PKT
1,000,000 1,000,000 47,000 18,000
270,000 2,820,000 1,080,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 700,000 500,000 9,500,000
2 OJ 6 OJ 3 OK
1,000,000 900,000 700,000
2,000,000 5,400,000 2,100,000 900,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ‐ Transport Koordinasi dan Konsultasi persiapan acara
1,000,000 1,000,000 705,000
47,000 18,000 1,000,000 1,000,000 100,000 700,000 500,000
Belanja Jasa Profesi ‐ Narasumber Eselon II [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG] ‐ Narasumber Eselon III [2 ORG x 3 JAM x 1 KEG] ‐ Moderator [3 ORG x 1 KL x 1 KEG]
524113
1 PKT 1 PKT 15 OK
6 OK
150,000
900,000
PERHITUNGAN TAHUN 2016 KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL
(1)
(2)
524114
053
Pengolahan, Penyusunan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
521211
Belanja Bahan ‐ Konsumsi Makan Rapat‐rapat pembahasan LHP [20 ORG x 3 KL] ‐ Konsumsi Snack Rapat‐rapat pembahasan LHP [20 ORG x 3 KL] ‐ Konsumsi Makan Rapat Finalisasi tindak LHP [10 ORG x 2 KL] ‐ Konsumsi Snack Rapat Finalisasi tindak LHP [10 ORG x 2 KL] ‐ Konsumsi Makan Evaluasi tindak LHP [10 ORG x 3 KL] ‐ Konsumsi Snack Evaluasi tindak LHP [10 ORG x 3 KL] ‐ Konsumsi makan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh Tim Itjen dan BPK [10 O ‐ Konsumsi snack pemeriksaan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh Tim Itjen dan BPK [10 O
054
Koordinasi dan Rekonsiliasi Internal Bendahara Lingkup BPP Kemendagri
521211
Belanja Bahan ‐ Konsumsi Makan Rapat [30 ORG x 1 KL x 12 BLN] ‐ Konsumsi Snack Rapat [30 ORG x 1 KL x 12 BLN] ‐ Fotocopy dan Penggandaan ‐ Pencetakan dan Pelaporan
055
Rapat‐rapat Koordinasi, Pelayanan, Penataan dan Pengelolaan Perbendaharaan
521111
Belanja Keperluan Perkantoran ‐ Honor Tenaga Lepas [2 ORG x 11 BLN]
524111
50 OK 16 OK
300,000 150,000
20,150,000 60 60 20 20 30 30 200
OK OK OK OK OK OK OK
47,000 18,000 47,000 18,000 47,000 18,000 47,000
2,820,000 1,080,000 940,000 360,000 1,410,000 540,000 9,400,000
200 OK
18,000
3,600,000
19,200,000 6 OJ 12 OJ
1,400,000 900,000
8,400,000 10,800,000 87,995,000
1 PKT
87,995,000
87,995,000 147,600,000 35,400,000
360 360 12 12
OK OK PKT PKT
47,000 18,000 500,000 500,000
16,920,000 6,480,000 6,000,000 6,000,000 112,200,000
11 11 11 11 165
OB OB OB OB OB
750,000 700,000 650,000 600,000 500,000
8,250,000 7,700,000 7,150,000 6,600,000 82,500,000 208,960,000 67,760,000
22 OB
3,080,000
67,760,000 48,000,000
12 PKT 12 PKT
2,000,000 2,000,000
24,000,000 24,000,000 50,000,000
1 PKT
50,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ‐ Transport Koordinasi, Konsultasi Administrasi Perbendaharaan
15,000,000 2,400,000 127,345,000
Belanja perjalanan biasa ‐ Perjalanan dalam rangka Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perbendaharaan
524113
17,400,000
Belanja Bahan ‐ Pembelian ATK ‐ Pembelian Computer Supplies
JUMLAH BIAYA (5)
Honor Output Kegiatan > Honor Tim Rekonsiliasi Laporan Persediaan Bendahara Balitbang Kemendagri ‐ Pengarah [1 ORG x 11 BLN] ‐ Penanggung jawab [1 ORG x 11 BLN] ‐ Ketua [1 ORG x 11 BLN] ‐ Wakil Ketua [1 ORG x 11 BLN] ‐ Anggota [15 ORG x 11 BLN]
521211
(4)
Belanja perjalanan biasa ‐ Perdin dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
521213
(3)
Belanja Jasa Profesi ‐ Honorarium Narasumber [2 ORG x 3 JAM x 1 KEG] ‐ Honorarium pembahas pra pemutakhiran data [4 ORG x 3 JAM]
524111
HARGA SATUAN
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ‐ Uang Saku Peserta RDK [50 ORG x 1 HR x 1 KEG] ‐ Transport Peserta Luar, Narasumber & Moderator [16 ORG x 1 KL x 1 KEG]
522151
VOLUME
50,000,000
43,200,000 288 OK
150,000
43,200,000
1284.011.003
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BPP
051
Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Eselon I
49,500,000
521211
Belanja Bahan
23,700,000
‐ Konsumsi Makan Rapat [15 ORG x 1 KL x 12 BLN] ‐ Konsumsi Snack Rapat [15 ORG x 1 KL x 12 BLN] ‐ Fotocopy dan Penggandaan ‐ Pencetakan dan Pelaporan
577,435,000
180 180 12 12
OK OK PKT PKT
47,000 18,000 500,000 500,000
8,460,000 3,240,000 6,000,000 6,000,000
PERHITUNGAN TAHUN 2016 KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL
(1)
(2)
521213
HARGA SATUAN
(3)
(4)
Honor Output Kegiatan > Honor Pengelola SAI Eselon I ‐ Penanggung jawab [1 ORG x 12 BLN] ‐ Koordinator [1 ORG x 12 BLN] ‐ Ketua [1 ORG x 12 BLN] ‐ Wakil Ketua [1 ORG x 12 BLN] ‐ Anggota [2 ORG x 12 BLN]
052
VOLUME
521211
12 12 12 12 24
OB OB OB OB OB
450,000 400,000 350,000 350,000 300,000
521211
Belanja Bahan
23,700,000
521211
PKT PKT OK OK PKT PKT
1,000,000 1,000,000 47,000 18,000 1,000,000 1,000,000
18 OJ
1,000,000
6 OK
150,000
11,950,000 2 2 30 30 2 2
PKT PKT OK OK PKT PKT
1,000,000 1,000,000 47,000 18,000 1,500,000 1,500,000
2,000,000 2,000,000 1,410,000 540,000 3,000,000 3,000,000 18,000,000
Belanja Jasa Profesi 18 OJ
1,000,000
Belanja perjalanan biasa
Belanja Bahan
900,000 109,950,000
Belanja Bahan
521211
18,000,000 900,000
Laporan Keuangan Semester & Tahunan
Bimtek Sistem Akuntansi dan Bendahara Berbasis Akrual
2,000,000 2,000,000 1,880,000 720,000 2,000,000 2,000,000 18,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
053
18,000,000 80,000,000
1 PKT
80,000,000
80,000,000 111,025,000 11,925,000
‐ Pengadaan ATK ‐ Pengadaan Komputer Supplies ‐ Konsumsi Makan Rapat Persiapan & Penyusunan Laporan Kegiatan [10 ORG x 1 KL x 1 KEG]
1 PKT 1 PKT 10 OK
1,000,000 1,075,000 47,000
1,000,000 1,075,000 470,000
‐ Konsumsi Snack Rapat Persiapan & Penyusunan Laporan Kegiatan [10 ORG x 1 KL x 1 KEG] ‐ Fotocopy dan Penggandaan ‐ Pencetakan dan Pelaporan ‐ Kelengkapan Peserta [40 ORG x 1 KEG] ‐ Spanduk [1 PKT x 1 KEG] ‐ Dokumentasi [1 PKT x 1 KEG]
10 1 1 40 1 1
18,000 1,000,000 1,000,000 150,000 700,000 500,000
180,000 1,000,000 1,000,000 6,000,000 700,000 500,000
OK PKT PKT OK PKT PKT
16,300,000
Belanja Jasa Profesi ‐ Narasumber Es. III [5 ORG x 3 JAM x 1 KEG] ‐ Moderator [4 ORG x 1 KL x 1 KEG]
524113
2 2 40 40 2 2
Belanja Jasa Profesi
‐ Perdin dalam rangka Penyusunan Laporan Semester dan Tahunan
522151
8,460,000 3,240,000 6,000,000 6,000,000
10,600,000
‐ Narasumber Asistensi Penyusunan Laporan [3 ORG x 3 JAM x 2 KEG] 524111
47,000 18,000 500,000 500,000
Belanja Bahan
‐ Pengadaan ATK ‐ Pengadaan Komputer Supplies ‐ Konsumsi Makan Rapat Persiapan & Penyusunan Laporan Kegiatan [15 ORG x 1 KL x 2 KEG] ‐ Konsumsi Snack Rapat Persiapan & Penyusunan Laporan Kegiatan [15 ORG x 1 KL x 2 KEG] ‐ Fotocopy dan Penggandaan ‐ Pencetakan dan Pelaporan 522151
OK OK PKT PKT
29,500,000
‐ Transport Narasumber [3 ORG x 1 KL x 2 KEG] C
180 180 12 12
Laporan Keuangan Triwulan
‐ Narasumber Asistensi Penyusunan Laporan [3 ORG x 3 JAM x 2 KEG] 524114
163,150,000 23,700,000
‐ Pengadaan ATK ‐ Pengadaan Komputer Supplies ‐ Konsumsi Makan Rapat [20 ORG x 1 KL x 2 KEG] ‐ Konsumsi Snack Rapat [20 ORG x 1 KL x 2 KEG] ‐ Fotocopy dan Penggandaan ‐ Pencetakan dan Pelaporan 522151
5,400,000 4,800,000 4,200,000 4,200,000 7,200,000
Laporan Realisasi Anggaran
‐ Konsumsi Makan Rapat [15 ORG x 1 KL x 12 BLN] ‐ Konsumsi Snack Rapat [15 ORG x 1 KL x 12 BLN] ‐ Fotocopy dan Penggandaan ‐ Pencetakan dan Pelaporan B
(5)
25,800,000
Penyusunan Laporan Keuangan A
JUMLAH BIAYA
15 OJ 4 OK
900,000 700,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ‐ Transport Koordinasi dan Konsultasi persiapan acara
13,500,000 2,800,000 1,800,000
12 OK
150,000
1,800,000
PERHITUNGAN TAHUN 2016 KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL
(1)
(2)
524119
VOLUME
HARGA SATUAN
(3)
(4)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ‐ Paket Fullboard Rapat [40 ORG x 2 HR x 1 KEG] ‐ Uang Saku Peserta Rapat [40 ORG x 3 HR x 1 KEG] ‐ Transport Peserta Rapat, Narasumber & Moderator [50 ORG x 1 KL x 1 KEG]
JUMLAH BIAYA (5)
81,000,000 80 OK 120 OK 50 OK
600,000 150,000 300,000
48,000,000 18,000,000 15,000,000
054
Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Balitbang Kemendagri
52,000,000
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
12,000,000
‐ Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan 532111
055
Fasilitasi, Asistensi dan Koordinasi Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
521111
Belanja Keperluan Perkantoran ‐ Honor Tenaga Lepas [2 ORG x 11 BLN]
524113
1 PKT
40,000,000
67,760,000 22 OB
3,080,000
67,760,000 48,000,000
12 PKT 12 PKT
2,000,000 2,000,000
24,000,000 24,000,000 50,000,000
1 PKT
50,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ‐ Transport Koordinasi, Konsultasi & Rekonsiliasi Akuntansi & Pelaporan Keuangan
40,000,000 201,760,000
Belanja perjalanan biasa ‐ Perdin dlm rangka Koordinasi Akuntansi & Pelaporan Keuangan
12,000,000 40,000,000
Belanja Bahan ‐ Pembelian ATK [1 PKT x 12 BLN] ‐ Pembelian Computer Supplies [1 PKT x 12 BLN]
524111
12,000,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ‐ Pengadaan Sarana Penunjang Sistem Pengelolaan Keuangan (SPM & SISKA)
521211
1 PKT
50,000,000 36,000,000
240 OK
150,000
1284.994
Layanan Perkantoran[Base Line]
1284.994.001
Penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu
22,574,741,000
001
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
22,297,301,000
A
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
22,297,301,000
511111
Belanja Gaji Pokok PNS ‐ Belanja Gaji Pokok PNS ‐ Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke‐13) ‐ Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke‐14)
511119
1 THN 1 BLN 1 BLN
115,000 9,000 9,000
115,000 9,000 9,000 604,448,000
1 THN 1 BLN 1 BLN
515,704,000 44,372,000 44,372,000
515,704,000 44,372,000 44,372,000 184,460,000
1 THN 1 BLN 1 BLN
151,184,000 16,638,000 16,638,000
151,184,000 16,638,000 16,638,000 813,139,000
1 THN 1 BLN 1 BLN
699,133,000 57,003,000 57,003,000
699,133,000 57,003,000 57,003,000 942,643,000
1 THN 1 BLN 1 BLN
787,345,000 77,649,000 77,649,000
Belanja Tunj. PPh PNS ‐ Belanja Tunjangan PPh PNS ‐ Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke‐13) ‐ Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke‐14)
7,285,691,000 599,592,000 599,592,000 133,000
Belanja Tunj. Fungsional PNS ‐ Belanja Tunjangan Fungsional PNS ‐ Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke‐13) ‐ Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke‐14)
511125
7,285,691,000 599,592,000 599,592,000
Belanja Tunj. Struktural PNS ‐ Belanja Tunjangan Struktural PNS ‐ Belanja Tunjangan Struktural PNS (Gaji ke‐13) ‐ Belanja Tunjangan Struktural PNS (Gaji ke‐14)
511124
1 THN 1 BLN 1 BLN
Belanja Tunj. Anak PNS ‐ Belanja Tunjangan Anak PNS ‐ Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke‐13) ‐ Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke‐14)
511123
8,484,875,000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ‐ Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS ‐ Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke‐13) ‐ Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke‐14)
511122
22,574,741,000
Belanja Pembulatan Gaji PNS ‐ Belanja Pembulatan Gaji PNS ‐ Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke‐13) ‐ Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke‐14)
511121
12 Bulan Layanan
36,000,000
787,345,000 77,649,000 77,649,000 171,336,000
1 THN 1 BLN 1 BLN
150,946,000 10,195,000 10,195,000
150,946,000 10,195,000 10,195,000
PERHITUNGAN TAHUN 2016 KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL
(1)
(2)
511126
1 THN
432,562,000
432,562,000 1,268,153,000
1 THN
1,268,153,000
1,268,153,000 230,510,000
1 THN 1 BLN 1 BLN
196,632,000 16,939,000 16,939,000
196,632,000 16,939,000 16,939,000 102,874,000
1 THN
102,874,000
Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) ‐ Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) ‐ Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)
(5)
432,562,000
Belanja uang lembur ‐ Belanja Uang Lembur
512411
(4)
Belanja Tunjangan Umum PNS ‐ Belanja Tunjangan Umum PNS ‐ Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke‐13) ‐ Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke‐14)
512211
(3)
JUMLAH BIAYA
Belanja Uang Makan PNS ‐ Belanja Uang Makan PNS
511151
HARGA SATUAN
Belanja Tunj. Beras PNS ‐ Belanja Tunjangan Beras
511129
VOLUME
102,874,000 9,062,168,000
1 BLN 1 THN
610,670,000 8,451,498,000
610,670,000 8,451,498,000
002
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
277,440,000
N
Pengelola Keuangan Negara (KPA, PPK, PP SPM, BP, BPP dan Pembuat Daftar Gaji)
277,440,000
521115
Honor Operasional Satuan Kerja
277,440,000
‐ Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Pagu Dana 50M s/d 75M [1 ORG x 12 BLN] ‐ Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pagu Dana 2,5M s/d 5M [4 ORG x 12 BLN] ‐ Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pagu Dana 25 s/d 50M [1 ORG x 12 BLN] ‐ Honorarium Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM Pagu Dana 50M s/d 75M [1 ORG x 12 BLN]
12 48 12 12
OB OB OB OB
2,250,000 1,070,000 1,850,000 1,780,000
27,000,000 51,360,000 22,200,000 21,360,000
‐ Honorarium Pejabat Bendahara Pengeluaran 50M s/d 75M [1 ORG x 12 BLN] ‐ Honorarium Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu Pagu Dana 2,5M s/d 5M [6 ORG x 12 BLN] ‐ Honorarium Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu Pagu Dana 10M s/d 25M [2 ORG x 12 BLN] ‐ Honorarium Petugas Pengelola Belanja Pegawai Pagu Dana 10M s/d 25M [1 ORG x 12 BLN]
12 OB 72 OB
1,550,000 570,000
18,600,000 41,040,000
24 OB
810,000
19,440,000
12 OB
810,000
9,720,000
‐ Honorarium Staf KPA Pagu Dana 50M s/d 75M [2 ORG x 12 BLN] ‐ Honorarium Staf PPK Pagu Dana 2,5M s/d 5M [4 ORG x 12 BLN] ‐ Honorarium Staf PPK Pagu Dana 25M s/d 50M [1 ORG x 12 BLN]
24 OB 48 OB 12 OB
1,150,000 570,000 980,000
27,600,000 27,360,000 11,760,000
a.n MENTERI DALAM NEGERI, PLT. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
Drs. DOMOE ABDIE, M.Si
