Technický odbor 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 17. 2. 2010 Bod pořadu jednání:
Věc:
15. AKTUALIZOVANÝ PLÁN ROZVOJE MO LIBEREC – VRATISLAVICE N.N. NA ROKY 2011 - 2015
Informace TO
Důvod předložení: Odbor:
Technický odbor
Zpracoval:
Podlipný Pavel
Projednáno:
18. Rada MO 18.11.2009, komise pro výstavbu a dopravu dne 9. 11. 2009
Předkládá:
Lukáš Pohanka
K projednání přizván: Předpokládaná doba projednání:
10 min.
Počet výtisků:
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložený plán rozvoje Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na léta 2011 – 2015, dále ukládá starostovi zapracovat připomínky zastupitelů v návaznosti na schválený rozpočtový výhled na roky 2011 – 2013 a dále ukládá starostovi zajistit projednání tohoto materiálu ve finančním výboru.
Důvodová zpráva : Zastupitelstvu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou je předložen plán rozvoje Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na léta 2011 – 2015 vč. schváleného rozpočtového výhledu na roky 2011 – 2013. Žádáme zastupitele o vznesení konkrétních připomínek na jednání ZMO.
-2-
PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU NA LÉTA 2011 - 2015
1. Kanalizace 2. Výstavba a opravy komunikací 3. Veřejné osvětlení 4. Životní prostředí 5. Správa majetku
1. KANALIZACE Název akce ulice Zámecký Vrch, Dřevařská, Náhorní
2011
2012
2013
2014
2015
Celkem
500 000
-
-
-
-
500 000
-4-
Poznámka
Celkem
500 000
0
0
0
0
500 000
2. NÁVRH VÝSTAVBY A OPRAV KOMUNIKACÍ Název akce
2011
2012
2013
2014
2015
Celkem
400 000
-
-
-
-
400 000
komunikace Východní (od přejezdu k Rušičce)
2 000 000
2 000 000
-
-
-
4 000 000
rekonstrukce ul. Prosečská
2 000 000
-
-
-
2 000 000
komunikace Za Kinem
2 000 000
-
-
-
2 000 000
-
-
-
-
-
-
-
2 000 000
chodník ul. Dlážděná před č. p. 1422 - 1424
parkovací zálivy - Tanvaldská, u ŽŠ, u č. p. 69
-
parkovací zálivy - sídliště Zámecký Vrch
2 000 000
parkovací dům u č.p. 315, Zámecký Vrch
5 000 000
-5-
-
10 000 000
15 000 000
Poznámka
návrh stav. k. - zruš. návrh komise pro výs.
Celkem
13 400 000
12 000 000
0
0
0
25 400 000
3. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Název akce ulice Nad Školou
2011
2012
2013
2014
2015
Celkem
1 500 000
-
-
-
-
1 500 000
-6-
Poznámka
Celkem
0
0
0
0
1 500 000
2011
2012
2013
2014
2015
Celkem
alej U Sila
800 000
-
-
-
-
800 000
park - Nová Ruda
600 000
-
-
-
-
600 000
park a dětské hřiště u SUŠ, ul. Sladovnická
800 000
-
-
-
-
800 000
-
-
-
-
-
-
1 000 000
1 000 000
-
-
-
2 000 000
1 500 000
4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název akce
park ul. Kozácká - Donská zelené koridory
-7-
Poznámka
návrh stav. k. - zruš.
Celkem
3 200 000
1 000 000
0
0
0
4 200 000
5. SPRÁVA MAJETKU Název akce
2011
2012
2013
2014
2015
Celkem
Poznámka
-
-
-
-
-
-
zrušeno
-
-
-
-
0
zrušeno
-
800 000
-
-
-
800 000
rekonstrukce podlah na chodbách ZŠ
1 000 000
1 000 000
-
-
-
2 000 000
rozšíření rekreačních zón - koupaliště Sluníčko
2 000 000
2 000 000
-
-
-
4 000 000
multifunkční kulturní zařízení - Centrum
20 000 000
18 100 000
rekonstrukce objektu sokolovny
5 000 000
rekonstrukce obj. kina nový zdroj tepla základní školy plastová okna v přístavbách ZŠ
-8-
38 100 000 5 000 000
Celkem
28 000 000
REKAPITULACE kanalizace komunikace veřejné osvětlení životní prostředí správa majetku
2011
500 000 13 400 000 1 500 000 3 200 000 28 000 000
21 900 000
2012
12 000 000 1 000 000 21 900 000
CELKEM ZA JEDNOTLIVÉ ROKY CELKEM ZA OBDOBÍ
46 600 000 34 900 000
-9-
0
0
0
2013
2014
2015
49 900 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA ROKY 2005,2006, 2007, 2008, 2009 2005
v KČ
Doprava
3 062 050
Silnice Investice
856 304
Výkupy pozemků
59 720
Dotace Ostatní záležitosti pozem.komunikací Investice
2 146 026
Výkupy pozemků Dotace Železniční dráhy Investice Výkupy pozemků Vodní hospodářství
1 880 069
Vodovody Investice
1 607 952
Kanalizace Investice
272 117
Dotace Vzdělání
4 744 616
Předškolní zařízení Investic
3 304 694
Investice-stroje,přístroje a zařízení
64 022
Základní škola Studie
42 245
Investice
370 065
Investice-stroje,přístroje a zařízení
326 344
Investice- počitač. učebna
637 246
Kultura
0
Kino Studie
0
- 10 -
Bydlení, komunální služby
11 291 277
Bytové hospodářství Studie
98 000
Investice
172 832
Nebytové hospodářství Studie
242 500
Investice
10 422 133
Veřejné osvětlení Investice
290 867
Plynovody Investice
64 945
Ochrana životnícho prostředí
24 255
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Investice
24 255
Bezpečnost a veřejný pořádek
2 198 424
Bezpečnost a veřejný pořádek Investice
2 198 424
Státní správa a územní samospráva
78 813
Činnost místní správy Investice
78 813
Celkem kap. 101
23 279 504
Komunální služby
547 558
Komunální služby Montovaná ocelová hala
108 570
Zpevnění plochy a úpravy pro ocel.halu Stroje a zařízení Univers. nosič Unimog+sypač+šípová radlice
19 250
Fréza (Unimog) Dopravní zařízení Čicho technické zhodnocení
419 738
Internetová síť Celkem kap.102
547 558
St.správa a územ.samospráva
134 693
- 11 -
Činnost místní správy Stroje, přístroje a zařízení
74 684
Výpočetní technika
60 009
Celkem kap. 104
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
134 693
23 961 755
2005
2006
v KČ
Tělovýchova a zájmová činnost
293 385
Multifunkční zařízení pro údržbu trávníků
293 385
Bezpeč.,protipož.ochrana
1 000 000
Příspěvek na mobilní požární techniku
1 000 000
Místní zastupitelské orgány
674 174
Notebook 16 ks
674 174
Stroje, přístroje a zařízení - nahrávací technika St.správa a územ.samospráva
586 510
Kopírovací stroj KYOCERA KM-3035
200 277
Telecom - připojení úřadu optickým kabelem Výpočetní technika
386 233
Celkem 207001
2 554 069
Komunální služby
10 154 194
Technické středisko Zpevnění plochy a úpravy pro ocel.halu
14 637
Rotační dvoububnová sekačka
73 899
Štěpkovač s vlastním pohonem
350 000
Monitoring 8 vozidel Universální nosič celkem
9 715 658
Univers. nosič +sypač+šípová radlice Fréza k univer.nosiči Zametací samosběrný stroj k univer.nosiči Cisterna k univer.nosiči
- 12 -
Celkem 207003
10 154 194
Doprava
6 981 831
Silnice Investice
4 628 531
Výkupy pozemků
79 020
Ostatní záležitosti pozem.komunikací Investice
2 010 285
Výkupy pozemků
263 995
Vodní hospodářství
623 676
Vodovody Investice
368 401
Kanalizace Investice
75 275
Dotace
180 000
Kultura
1 559 024
Kino Investice
1 559 024
Výkup pozemků Tělovýchova a zájmová činnost
412 001
Sportovní areál Na Rozcestí investice
412 001
Bydlení, komunální služby
3 705 503
Bytové hospodářství Investice
72 590
Nebytové hospodářství Investice
2 400 550
Veřejné osvětlení Investice
476 985
Plynovody Investice
755 378
Ochrana životnícho prostředí
2 474 798
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
- 13 -
Investice
2 474 798
Bezpečnost a veřejný pořádek
1 456 002
Bezpečnost a veřejný pořádek Investice
1 456 002
Státní správa a územní samospráva
421 574
Činnost místní správy Investice
421 574
Celkem 207005
17 634 409
Předškolní zařízení
8 649 070
MŠ Tanvaldská ul. Investice
485 639
MŠ Sídliště, Skloněná ul. Investice
8 163 431
Základní škola
1 186 078
Základní škola Vratislavice n.N. Investice
1 186 078
Školní jídelna
18 223 437
Školní jídelnaVratislavice n. N. Investice-staveb.úpravy
13 963 237
Investice-stroje,přístroje a zařízení
4 260 200
Celkem 207148-152
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
28 058 585
58 401 257
2006
2007
v KČ
Činnosti knihovnické
0
Programové vybavení Stroje, přístroje, zařízení Místní zastupitelské orgány
300 000
Dopravní prostředky
300 000
Ostatní DHM St.správa a územ.samospráva
0
- 14 -
Stroje,přístroje a zařízení Celkem kapitálové výdaje KT
300 000
Komunální služby
13 613 194
Budovy, haly, stavby
13 356 745
Stroje, přístroje a zařízení
60 896
Dopravní prostředky
195 553
Celkem kapitálové výdaje TS
13 613 194
Doprava
6 722 409
Silnice - stavby
3 143 550
Silnice - výkupy pozemků Ostat. zálež. pozm. komun. - stavby
2 619 819
Ostat. zálež. pozm. komun. - výkupy pozemků
959 040
Vodní hospodářství
0
Kanalizace - stavby
0
Kultura
204 750
Kino - stavby
204 750
Tělovýchova a zájmová činnost
266 480
Sportovní zařízení v majetku obce - stavby
266 480
Bydlení, komun.služby
3 936 759
Bytové hospodářství - stavby
354 345
Nebytové hospodářství - stavby
299 848
Veřejné osvětlení - stavby
278 033
Plynovody - stavby
3 004 533
Ochrana životního prostředí
3 152 067
Vzhled obce a veřejná zeleň - stavby
3 152 067
Bezpečnost
49 138
Bezpečnost a veř.pořádek - zařízení
49 138
Státní správa a samospráva
77 491
Budova úřadu
77 491
Celkem kapitálové výdaje TO
14 409 094
Předškolní zařízení - staby
27 075
Základní škola - stavby
1 724 957
Školní jídelna - stavby Celkem kapitálové výdaje TO-školství
1 752 032
- 15 -
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
30 074 320
2007
2008
v TIS.
Činnosti knihovnické
43
Budova- žaluzie
43
Stroje, přístroje a zařízení - projektor,plátno Tělovýchova a zájmová činnost
0
PD - Invest. příspěvek na rozhlednu Císařský kámen Investiční příspěvek na rozhlednu Císařský kámen Státní správa a územní samospráva
0
Programové vybavení Celkem kapitálové výdaje KT
43
Komunální služby
9 868
Rekonstrukce TS
2 219
Stroje, přístroje a zařízení
6 916
Terenní vozidlo pro TS
733
Celkem kapitálové výdaje TS
9 868
Doprava
12 166
Komunikace Pod Skalkou
3 176
Komunikace Východní
38
Komunikace Zvonková (Zapadlá)
124
Komunikace - rezerva Parkovací plochy vč.příjezdu na p.p.č. 1384 (Pošta a ČS)
1 806
Přechod pro chodce u výhybny tramvaje
3
Parkovací plochy u koupaliště
37
Parkovací dům Centrální parkoviště ul. Náhorní I.
197
Centrální parkoviště ul. Náhorní II.
21
Parkovací záliv Krajová - Tulipánová
9
- 16 -
Rozšíření křižovatky Tanvaldská-Rochlická Komunikace kolem kostela Ostatní záležitosti komunikací - rezerva Chodník Tanvaldská-Nová Ruda
2 221
Chodník ul. Dlouhomostecká
64
Chodník ul. Prosečská
693
Chodník a park u tramvajové zastávky u lékárny
986
Chodník+ park naproti restaurace Svoboda
815
Chodník a křižovatka ul. Dlouhomostecká Přechod pro chodce u zdravot. střediska Parkovací plochy Okálová
2
Přechod pro chodce ul. Dopravní
435
Rozšíření parkoviště v ul. Nad Školou Zástavba mezi ul. Nad Školou a Zámeckým parkem
3
Komunikace a ostatní zálež. pozm. komun. - výkupy pozemků
1 536
Železniční přejezdy Vodní hospodářství
69
Vodovod Za Tratí Kanalizace Krajová
35
Kanalizace Tanvaldská - lékárna Nová Ruda
34
Kultura
77
Kino rekonstrukce
77
Tělovýchova a zájmová činnost
651
Sportoviště Na Rozcestí II
111
Kluziště u ZŠ Rozhledna Císařský kámen
540
Koupaliště rekonstrukce rest. budov Bydlení, komun.služby
664
Rekonstrukce zvonice v ul. Nad Tratí
134
VO Sladovnická
346
VO Vyhlídková
40
VO Východní
14
VO Za Kinem
83
VO Zámecký park
30
- 17 -
VO Tanvaldská- lékárna Nová Ruda Rekonstrukce rozvodů VN Vyhlídková Plynovod Za Tratí
6
Plynovod Tyršův Vrch
11
Ochrana životního prostředí
370
Horní lesopark (nad zámečkem) Zámecký park
70
Hrací prvky - park u kina
300
Státní správa a samospráva
1 126
Obřadní místnost Budova úřadu
1 126
Celkem kapitálové výdaje TO
15 123
Předškolní zařízení
395
MŠ Tannvaldská ul. Příjezdová komunikace
176
Pítko
32
Odstranění vlhkosti- fasáda
32
Rekonstrukce plynových kotlů
129
MŠ Lísteček, Východní ul. Výměna zadních vstupních dveří
26
MŠ Sídliště, Skloněná ul. Rekonstrukce vnitřních prostor
0
Základní škola
9 315
Základní škola Vratislavice n.N. Rekonstrukce topení
6 795
Úprava hlavního vstupu
2 473
Uprava zadního vstupu do ŠJ Kamerový systém - ústředna
47
Celkem kapitálové výdaje TO - školství
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
9 710
2008
34 744
- 18 -
2009
v TIS.
Technický odbor Rekonstrukce komunikace U Lesa
1 863
Rekonstrukce komunikace Pod Skalkou, větev E
110
PD - Rekonstrukce komunikace ul. Nad Školou - hřbitov - k pivovaru
479
2212 Silnice
2 452
Obslužná komunikace - rekonstrukce železničních přejezdů
0
2241 Železniční dráhy
0
Rekon. chodníku při ul. Tanvaldská, TT lbc- Vratislavice výhybna
0
Rekonstrukce parkoviště před areálem koupaliště Sluníčko
2 131
Přechod pro chodce u výhýbny tramvaje
0
Parkovací záliv Krajová - Tulipánová
0
Rozšíření křižovatky Tanvaldská - Rochlická
0
Parkovací plochy ul. Náhorní III.
139
Parkovací plochy Zámecký Vrch
3 000
Plocha mezi ul. Nad Školou a Zámeckým parkem
3 349
Připojovací chodník mezi železničními přejezdy PD - Parkoviště Náhorní - Dřevařská ( 2. etapa zkapacitnění komunikace Náhorní, Lovecká, Tanvaldská )
3 196
PD - Chodník ul. Dřevařská - Tanvaldská
5 886
PD - komunikace Mojžíšův pramen
4
PD - Rekonstrukce chodníku Tanvaldská - Nová Ruda - dokončení
0
Chodník Prosečská
0
Chodník Dlouhomostecká
1 463
Oprava opěrné zdi na p.p.č. 1348 u č.p. 3
20
Oprava chodníku a přejezdu tramvaj. Tělesa ul.Krajní a U Sila
51
Výkupy pozemků
187
Výkupy pozemků mezi Nad Školou a Zámeckým parkem
3 328
Komunikace Zvonková - Zapadlá
4
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
19 757
22.. Doprava celkem
22 209
Vodovod Za Tratí
30
2310 Pitná voda
30
Kanalizace Krajová
15
- 19 -
Kanalizace Nová Ruda
115
Kanalizace Za Tratí
0
PD - splašková kanalizace ul. Zavřená - Zvonková
83
2321 Odpadní voda
213
23.. Vodní hospodářství celkem
243
Spolkový dům - projektová dokumentace
24
Multifunkční vzdělávací a kulturní zařízení
0
3429 Kultura celkem
24
Rozhledna Císařský kámen
1 367
Hřiště Na Rozcerstí
25 687
Hřiště při ulici U Sila
0
Nákup toaletních buněk
683
34.. Tělovýchova a zájmová činnost celkem
27 737
VO Zámecký park
1 239
VO Vyhlídková
480
Investiční příspěvek Kostel
262
Plynovod Za Tratí (usn.zast. 267/12/2008)
50
Plynovod Tyršův Vrch
12
Urbanistická studie lokality Tanvaldská x Šikmá
0
Stožár radiokomunikací - lokalita Nová Ruda
0
Zámecký park - přemístění parovodu-příspěvek
1 980
36.. Bydlení, komun.služby celkem
4 023
Rekonstrukce ploch a dosadba zeleně ul. Krajní
0
Zámecký park - oplocení Zámecká konírna
120
Lesopark DDHM
1 802
3745 Ochrana životního prostředí celkem
1 922
Budova úřadu - výměna oken a fasáda
3 070
6171 Státní správa a samospráva celkem
3 070
Celkem kapitálové výdaje TO
59 228
Technický odbor - školství Zateplení budovy
0
Konvektomat
194
MŠ Lísteček, Východní ul.
194
- 20 -
Zíťka včetně parkoviště
85
Rekonstrukce vnitřních prostor
31
MŠ Sídliště, Skloněná ul.
116
Rekonstrukce fasády a odstranění vlhkosti
2 136
MŠ Tanvaldská ul.
2 136
Rekonstrukce sociálních zařízení
4 543
Dopravní hřiště školička Změna zdroje tepla
290
Hřiště florbalové mantinely
86
Úpravav hlavního vchodu
0
Základní škola Vratislavice nad Nisou
4 919
Celkem kapitálové výdaje TO - školství
7 365
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2009
66 593
Nerealizované projekty 2005 PD Rekonstrukce komunikace Za Kinem Dotace na rek. Komunikace U Sila Revitalizace Tanvaldské (před ZŠ a před parkem) Zkapacitnění inžen. sítí pro centrální zónu Parkovací automaty 2006 Chodník a komunikace Kunratická - Východní Chodník Dlážděná před č.p. 1422-24 Propoj.chodník mezi želez. přejezdy Parkovací plochy Okálová Světelná signalizace Tanvaldská-Dlouhomostecká Cesta v Zámeckém parku Obchodní centrum Vratislavice (projekt+sítě) Sladovnická čp. 309 (SUŠ) Investice obřadní síň
- 21 -
Zastřešení schodiště MŠ Tanvaldská Rekonstrukce - rampa, vstup a schodiště MŠ Sídliště, Skloněná ul. 2007 Chodník Dřevařská - Náhorní Parkovací plochy v ul. Nad Školou p.p.č. 1348/1 Parkovací záliv v ul. Leknínová p.p.č. 571/1 Parkovací místa na sídlišti Parkovací dům Narovnání ul. Dlouhomostecká Kino - rekonstrukce Zámecký vrch č.p. 1400 posudek, výměna oken, zateplení 2008 Komunikace Východní Komunikace Zvonková (Zapadlá) Přechod pro chodce u výhybny tramvaje Centrální parkoviště ul. Náhorní I. Centrální parkoviště ul. Náhorní II. Komunikace kolem kostela Koupaliště rekonstrukce rest. budov Rekonstrukce rozvodů VN Vyhlídková 2009 Obslužná komunikace - rekonstrukce železničních přejezdů Rekon. chodníku při ul. Tanvaldská, TT lbc- Vratislavice výhybna Přechod pro chodce u výhýbny tramvaje Parkovací záliv Krajová - Tulipánová Připojovací chodník mezi železničními přejezdy Oprava opěrné zdi na p.p.č. 1427 u č.p. 39 Oprava chodníku a přejezdu tramvaj. Tělesa při ul. Krajní a U Sila MŠ Skloněná - fasáda
- 22 -
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011 - 2013 Součástí tohoto rozpočtového výhledu je příloha: Plán rozvoje Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou na léta 2011-2015 Příjmy v tisících Daňové příjmy Nedaňové příjmy Dotace ze SR Příjmy z HČ HČ - prodej nemovitostí Celkem příjmy
r.2011 73 000 300 1 300 500 950 76 050
r.2012 74 460 100 1 300 500 16 800 93 160
r. 2013 75 949 100 1 350 500 6 000 83 899
r.2011 16 000 32 500 3 500 2 000 500 54 500
r.2012 16 100 34 000 3 500 2 000 500 56 100
r. 2013 16 300 35 700 7 000 3 000 500 62 500
r.2011 20 000 0 20 000
r.2012 18 100 0 18 100
r. 2013 0 0 0
r.2011 76 050 54 500 21 550 5 600 20 000 7 150
r.2012 93 160 56 100 37 060 0 18 100 18 960
r. 2013 83 899 62 500 21 399 0 0 21 399
Výdaje v tisících Mzdy Běžný provoz Opravy komunikací Opravy nemovitostí Náklady na prodej nemovitostí Celkem běžné výdaje
Kapitálové výdaje v tisících Multifunkční vzdělávací a kulturní zařízení Ostatní Celkem kapitálové výdaje
Sumarizace v tisících Příjmy Výdaje běžné Volné prostředky daného roku Volné prostředky z minulých let Výdaje kapitálové Celkem volné prostředky
Plán prodeje nemovitostí.
- 24 -
