Több telephelyes DOAS rendszer adatbázis egyesítése Tartalomjegyzék Az adatbázis egyesítés célja és okai.....................................................................................................1 A telephely összevonás folyamata........................................................................................................2 Az összevont DOAS rendszer használata.............................................................................................3 Az éles telephely összevonás előtt – a teszt összevonások során – a következőket szükséges ellenőrizni.............................................................................................................................................4 Raktár kulcs felhasználó ellenőrzési és beállítási feladatok............................................................5 Jármű kulcs felhasználó ellenőrzési és beállítási feladatok.............................................................6 Szerviz kulcs felhasználó ellenőrzési és beállítási feladatok...........................................................7 Pénzügy kulcs felhasználó ellenőrzési és beállítási feladatok.........................................................8 Super kulcs felhasználó ellenőrzési és beállítási feladatok...........................................................10 Az összemásolandó adatok típusa......................................................................................................11 Törzsadatok összemásolása................................................................................................................11 Az átmásolt forgalmi adatok...............................................................................................................17
Az adatbázis egyesítés célja és okai A DOAS rendszer fejlesztése akkor indult el, amikor még Magyarországon (és Kelet-Európában) igen kezdetleges állapotban volt az Internet kapcsolat. Szerencsére ma már – egy-két régió kivételével – tökéletes nagy rendelkezésre állású Internet hozzáférés van a térségben. Azon DOAS felhasználó cégeknél, akik több telephellyel rendelkeznek, egyre nagyobb igény mutatkozott arra, hogy a telephelyenként adatokat egy összevont, integrált adatbázisban tárolják cég szinten, és a törzsadatok karbantartását innentől kezdve ne telephelyenként, hanem egy ponton, egy adatbázisban történjék. Ezzel jelentős számú hibalehetőséget tudnak kizárni, a törzsadatokat vállalati szinten kényelmesen és biztonságosan lehet karbantartani. Azaz: - Lehetővé válik, hogy több telephely kezelését egységesen végezze az anyaggazdász, és ne telephelyenként kelljen ezt a munkát ellátni. - Egyszerűbbé és biztonságosabbá válik a telephelyek közötti értékmozgás. A modulokban lévő folyószámlák között nem fordulhatnak elő a szinkron leállásból fakadó eltérések telephelyenként. Hátránya viszont ennek a megoldásnak, hogy nem lokális hálózaton van a bizonylatolást rögzítő adatbázis, hanem egy külső jog személy kezelése alatt álló hálózaton keresztül közlekednek on-line az adatok. Így ennek magas rendelkezésre állását a cég saját hatáskörben nem tudja garantálni, ebből a szempontból az internet szolgáltatónak „ki van szolgáltatva”. Tehát az egy adatbázisra való átállásnak alapfeltétele, hogy az Internet szolgáltatóval olyan
legyen a szerződés, ami elfogadható kompromisszumokat biztosít a rendelkezésre állással kapcsolatban. (Manapság ez 99%, vagy nagyobb nagyobb rendelkezésre állást jelent. A 99% még így is kalkulálhatóan 2,65 nap maximális leállást eredményezhet, ami lényegében az üzlet teljes szüneteltetését eredményezheti azon telephelyeken, ahol nincs szerver elérés.)
A telephely összevonás folyamata A telephely összevonás a következő lépések szerint történik meg: 1. Döntés az összevonási igényről – Felelős: Felhasználó cég kulcsfelhasználói 2. Éles rendszerek tesztbe másolása – Felelős: RubinDMS 3. Tesztrendszerek összevonása – Felelős: RubinDMS 4. Összevont tesztrendszer tesztelése – Felelős: Felhasználó cég kulcsfelhasználói 5. Sikeres teszt esetén döntés az átállásról (6. pont), probléma esetén javítás, majd a folyamat megismétlése az 1. ponttól – Felelős: Felhasználó cég kulcsfelhasználói 6. Átállás az összevont rendszerre – Felelős: RubinDMS
Az összevont DOAS rendszer használata Az összevont rendszer indítása a nem összevont rendszerrel azonos módon történik. A megfelelő éles- vagy tesztrendszer kiválasztását követően megjelenik a belépési képernyő, ahol a megszokott módon meg kell adni a felhasználó nevet és a jelszót. A jelszó mező alatt látható a „Telephely” választó mező. Ha a felhasználó több telephelyre jogosult belépni, akkor itt választhatja ki a kívánt telephelyet. Ha a felhasználó csak egy telephelyre jogosult belépni, akkor a mező tartalma nem módosítható. A program a felhasználónévhez hasonlóan megjegyzi a legutóbb használt telephelyet, így ha az megfelelő, akkor azt nem kell módosítani.
1. Ábra: Telephely választás több telephelyes összevont DOAS rendszerben
Az éles telephely összevonás előtt – a teszt összevonások során – a következőket szükséges ellenőrizni Az éles összevonás előtt a RubinDMS tesztrendszer összevonásokat végez, és annak eredménye az összevont tesztrendszerben ellenőrizhető. Az összevonást a tesztrendszerben a felhasználó cég kulcsfelhasználói végzik. Az esetleges problémák elkerülése érdekében a következő kulcsfelhasználóknak szükséges a rendszert ellenőrizni: •
Szuper kulcsfelhasználó
•
Jármű modul kulcsfelhasználó
•
Szerviz modul kulcsfelhasználó
•
Raktár modul kulcsfelhasználó
•
Pénzügyi és könyvelés modul kulcsfelhasználó
Minden kulcsfelhasználó a saját szakterülete szempontjából végzi az összevonás ellenőrzését, az egyes területek javasolt minimális ellenőrzési lépései a következő fejezetekben olvashatóak. Az ellenőrzés módja – Ellenőrizni kell minimálisan 3-3 darab olyan adat típust az alábbi lista szerint, amely •
csak a fő telephelyen
•
csak az altelephelyen
•
a fő és az altelephelyen egyaránt megvan
Az ellenőrzés során az adat meglétét, valamint azt kell ellenőrizni, hogy minden rész adata, paramétere átkerült-e az új rendszerbe.
Raktár kulcs felhasználó ellenőrzési és beállítási feladatok 1. Karbantartás / Raktár modul / Cikktörzs – megjegyzés: valamennyi cikkcsoportba tartozó cikket szükséges ellenőrizni, valamennyi cikkár és minden további adatot ellenőrizni kell, különös tekintettel a következőkre ▪ Nyilvántartási ár ▪ Eladási ár ▪ Szállítói ár ▪ Árréskódok ▪ Alap és alternatív mennyiségi egység ▪ Min/max készlet adatok ▪ Egyéb kódok (árréskód, elfekvő státusz stb.) ▪ cikkcsoport
2. Karbantartás / Raktár modul / Cikkcsoport – megjegyzés: minden cikkcsoportot tételesen ellenőrizni kell
3. Karbantartás / Raktár modul / Raktár – megjegyzés: minden raktárat és azok telephelyhez rendeltségét ellenőrizni kell
4. Karbantartás / Raktár modul / Szállítói árlista – megjegyzés: ellenőrizni kell a szállítói árlista meglétét, márkánként
5. Karbantartás / Raktár modul / Raktár/Szerviz engedmények / Akciós engedmények – megjegyzés: mennyiségileg valamennyi engedmény és minimálisan 10 engedmény részletes engedmény ellenőrzése szükséges
6. Karbantartás / Raktár modul / Raktár/Szerviz engedmények / Akciós engedmény csoportok
7. Alkatrész / Készlet lekérdezés – megjegyzés: raktáranként le kell ellenőrizni mennyiségi és ár szempontból a készletet, különös tekintettel ▪ a bizományba adott, ▪ bizományba vett
▪ a dolgozónak kiadott készletekre
8. Alkatrész / Készlet lekérdezés – megjegyzés: A legutolsó lezárt év és legutóbbi hónap zárókészletét ellenőrizni kel telephelyenként
9. Alkatrész / Forgalom lekérdezés – megjegyzés: ellenőrizni kell mozgásnemenként az elmúlt egy év között időszakok forgalmát mennyiségi és ár szempontból, és telephelyenként össze kell hasonlítani a kiinduló rendszerből
10. Alkatrész / Leltár – megjegyzés: ellenőrizni kell a korábbi leltárak meglétét, minimálisan telephelyenként 1-1 darabot, valamint a leltár nyitó és záró bizonylat kinyomtatott képét ellenőrizni kell
11. Alkatrész / Vevői rendelés – megjegyzés: ellenőrizni kell az elmúlt és a jelenlegi év vevői rendeléseit mennyiségi szempontból, és kiemelten ellenőrizni kell telephelyenként a nyitott rendeléseket
12. Bizonylatok / Szállítólevél – megjegyzés: ellenőrizni kell minimálisan a nyitott szállítólevelek mennyiségét és összegét
13. Szerviz / Munkalapok alvállalkozói tételei – megjegyzés: ellenőrizni kell minimálisan a nyitott alvállalkozói tételek mennyiségét és összegét
14. Bizonylatok / Gumi tárolás – megjegyzés: ellenőrizni kell számszakilag a tárolt gumik mennyiségét
Jármű kulcs felhasználó ellenőrzési és beállítási feladatok 1. Jármű / Új jármű / Új jármű ügylet – megjegyzés: - Ellenőrizni kell státuszonként (pl. szabad, szerződés alatt, stb.) a jármű kartonokat számossági szempontból (bármilyen szűrés nélkül, csak státusz szerint csoportosítva) - A szabad, foglalt, előszerződött, végszerződött, számlázott állapotú jármű kartonok közül minimálisan 3 esetében ellenőrizni kell a következőket: - ár és engedmény adatok
- jármű alapadatok (márka, modell, felszereltség, stb.) - partner, finanszírozó adatok - kapcsolódó bizonylatok, kimenő-, bejövő számlák, munkalapok és belső bizonylatok
2. Jármű / Használt jármű / Használt jármű ügylet – megjegyzés: - Ellenőrizni kell státuszonként (pl. szabad, szerződés alatt, stb.) a jármű kartonokat számossági szempontból (bármilyen szűrés nélkül, csak státusz szerint csoportosítva) - A szabad, szerződött, számlázott állapotú jármű kartonok közül minimálisan 3 esetében ellenőrizni kell a következőket: - beszerzési és eladási ár és engedmény adatok - jármű alapadatok (márka, modell, felszereltség, stb.) - partner, finanszírozó adatok - kapcsolódó bizonylatok, kimenő-, bejövő számlák/vételi jegyek, munkalapok és belső bizonylatok
3. Jármű / Új jármű / Új jármű típusválaszték – megjegyzés: az aktuálisan rendelhető modelleket ellenőrizni kell számszakilag, valamint minimálisan három modell felszereltségi és pénzügyi adatait részletesen kell áttekinteni
Szerviz kulcs felhasználó ellenőrzési és beállítási feladatok 1. Szerviz / Munkalapok – megjegyzés: - Ellenőrizni kell perfixenként a nyitott munkalapok számát, és minimálisan prefixenként egy – egy munkalap részletes adatait. - Ellenőrizni kell legalább az elmúlt 1 évnyi időszak lezárt munkalapjainak darabszámát
2. Szerviz / Előjegyzések – megjegyzés: Az adott munkahét és a rá következő négy hét előjegyzéseit ellenőrizni kell mennyiségi szempontból, és státuszonként minimálisan egyegy előjegyzés részletes adatait
3. Szerviz / javítás történet – megjegyzés: minimálisan öt nagy szerviz aktivitással rendelkező jármű javítás történetét ellenőrizni kell. Lehetőség szerint olyan járművek esetében, amely több telephelyen is rendelkezik javítás történettel
4. Karbantartás / Szerviz modul / Munkadíj kategóriák – megjegyzés: ellenőrizni kell valamennyi óradíjat és telephelyhez rendelését
5. Karbantartás / Jármű modul / Jármű karbantartás – megjegyzés: minimálisan telephelyenként három-három jármű adatait ellenőrizni kell
6. Szerviz / Műhely teljesítmény – megjegyzés: telephelyenként ellenőrizni kell az aktutális és az előző hónap produktív idő bejegyzéseit legalább telephelyenként 3 dolgozó esetében
Pénzügy kulcs felhasználó ellenőrzési és beállítási feladatok 1. Befejezetlen bizonylatok – megjegyzés: a befejezetlen bizonylatok nem kerülnek összevonásra, ezért azokat az összevonás előtt le kell zárni, azaz vagy el kell készíteni a bizonylatot, vagy el kell dobni azokat
2. Karbantartás / Prefix szerkesztő – ellenőrizni kell telephelyenként és bizonylat típusonként valamennyi prefix meglétét
3. Bizonylatok / Számlák – megjegyzés: ellenőrizni kell telephelyenként a számlákat darab szám és összeg szerint a minimálisan jelenlegi, és elmúlt év időszakra. - valamennyi telephely esetében minimálisan 1-1 raktári, szerviz, új jármű, használt jármű és VEV típusú számlát ki kell nyomtatni és összehasonlítani a kiinduló rendszer számla nyomtatási képével, prefixenként 1-1 új bizonylatot is el kell készíteni és ki kell nyomtatni különös tekintettel a telephely adataira és a pénzügyi adatokra, valamint a számla képre
4. Bizonylatok / Belső bizonylat – megjegyzés: ellenőrizni kell telephelyenként a belső bizonylatokat darab szám és összeg szerint a minimálisan jelenlegi, és elmúlt év időszakra. - Bizonylatok / Belső bizonylat – megjegyzés: valamennyi telephely esetében prefixenként minimálisan 1-1 belső bizonylatot kell nyomtatni és összehasonlítani a kiinduló rendszer nyomtatási képével, prefixenként 1-1 új bizonylatot is el kell készíteni és ki kell nyomtatni különös tekintettel a telephely adataira és a pénzügyi adatokra, valamint a bizonylat képre
5. Folyószámla / Folyószámla adatok karbantartása – megjegyzés: telephelyenként ellenőrizni kell teljes nyitott folyószámla állományt külön-külön vevő és szállítói oldalon
6. Pénztár / Pénztár adatok lekérdezése – megjegyzés: ellenőrizni kell telephelyenként a pénztár bizonylatokat darab szám és összeg szerint minimálisan a jelenlegi, és elmúlt év időszakra. - ellenőrizni kell a pénztárban lévő összeg mértékét valamennyi pénztár esetében - pénztáranként minimálisan egy ki- és egy befizetést ki kell nyomtatni és ellenőrizni kell a formátumot az eredeti bizonylattal összevetve - ellenőrizni kell a korábbi pénztárzárások meglétét - a valuta pénztár készlet és a valuta pénztár adatok analitikáját ellenőrizni kell
7. Pénztár / Pénztár adatok lekérdezése megjegyzés: - ellenőrizni kell az egyenleget valamennyi bankszámlaszám esetében - ellenőrizni kell a bank deviza készletet
8. Alkatrész / ELÁBÉ / Feladott készletváltozások (ELÁBÉ) – megjegyzés: ellenőrizni kell a feladott készletváltozásokat számszaki és mennyiségi szempontól, minimum az aktuális és az előző évre vonatkozóan
9. Jármű / ELÁBÉ / Jármű ELÁBÉ számítás és lekérdezés – megjegyzés: ellenőrizni kell a feladott készletváltozásokat számszaki és mennyiségi szempontól, minimum az aktuális és az előző évre vonatkozóan 10. Pénzügyi törzsadatok ellenőrzése – megjegyzés: a Következő törzsadatok meglétét és helyességét kell ellenőrizni minimálisan: ▪ ÁFA kódok ▪ Jogcímek •
Számla
•
Bank
•
Pénztár
•
Folyószámla
•
Belső bizonylat
•
GK. ELÁBÉ
•
Raktári készletváltozás
▪ Devizanemek ▪ Fizetési módok
▪ Árfolyam adatok
Super kulcs felhasználó ellenőrzési és beállítási feladatok A következő menüpontok és adatok ellenőrzése szükséges
1. Karbantartás / Partner / Partnerek – megjegyzés: partnerek, partnerekhez kapcsolódó adatok megléte és helyessége, minimálisan öt-öt legnagyobb forgalmú szállító, vevő, alvállalkozó, és finanszírozó adatát részletesen át kell tekinteni
2. Karbantartás / Partner / Partner csoportok – megjegyzés: valamennyi típusú partnercsoportot ellenőrizni kell, az egyes telephelyek valamennyi partnercsoportjának megléte szükséges, külön ellenőrizni kell a különböző telephelyen lévő de azonos nevű csoportokat
3. Karbantartás / Partner / Partner csoport partner összerendelések – megjegyzés: partner csoport típusonként legalább egy-egy partnercsoportba tartozó partnereket ellenőrizni kell
4. Karbantartás / Jogosultság / Jogosultságok szerkesztése – megjegyzés: A dolgozók meglétét és telephelyhez rendelését, dolgozói csoportját kell ellenőrizni, különösen a több telephelyhez rendelt dolgozók adatait kell ellenőrizni
5. Karbantartás / Telephely – megjegyzés valamennyi így a márka specifikus adatokat is ellenőrizni kell
6. Karbantartás / Nyomtatási sablonok – megjegyzés: Ellenőrizni kell a sablonok meglétét, minimálisan 3 sablon megnyitása szükséges különböző típusokból
7. Karbantartás / jogosultságok / Jogosultságok szerkesztése – megjegyzés: valamennyi dolgozó, dolgozó csoport meglétét ellenőrizni kell, illetve telephelyenként minimálisan 3 dolgozó eredő jogait kell megvizsgálni, valamint 3 olyan dolgozó jogait, akik több telephelyen is rendelkeztek jogosultságokkal
Az összemásolandó adatok típusa A több telephelyes DOAS rendszerek adatbázis összemásolása során, a központi DOAS adatbázisba
kerülnek átmásolásra a többi telephely adatai. Két típusú adattáblát kezel a DOAS és így az összemásoló eljárás: • •
Törzsadatok összemásolása: ezen adatok közül csak azokat másoljuk át, amelynek nincs megfelelője a központi adatbázisban. Forgalmi adatok összemásolása: minden adatot másolásra kerül
Mivel az adatok relációban vannak egymással, a másolás után ezen relációkat is helyreállítjuk.
Törzsadatok összemásolása Az összemásoló program olvassa a másolandó adatokat, és a központi telephelyen keres olyan tételt, amely az összehasonlítási feltételeknek (ld. alább részletezve) megfelel. Ha nem talál megfelelőt – akkor átmásolja, ha talál – akkor megmarad a fő telephely adata, azt nem módosítja. Ha volt megfelelő adat, de a tartalmuk különböző, akkor a központi telephelyen lévő adatok megmaradnak, ez néhány esetben probléma lehet. Ezért a partner, jármű és jármű karton adatokat az összemásolás előtt „söprögetjük”. Amely törzsadat a leírásban nem szerepel, azt nem másoltuk, mert konstans, azaz mindkét adatbázisban azonos adatokat (és azonosítókat) tartalmaz. Az átmásolt törzsadatok, és az összehasonlítás feltételei: Vastag betűvel a törzsadat magyar megnevezése, zárójelben nagybetűvel az adattábla neve, a „vagy” és az „és” kifejezések a logikai VAGY illetve ÉS műveleteket jelölik. Partner (CUSTOMER) partner guid ( a partner egyedi azonosítója. ) Partner csoport (CUSTYPE) Típus és ( kód, vagy megnevezés és márka) Alkatrész szállítók (PART_SUPPLIERS) Szállító (partner ) és márka Keresztnevek (FORENAME) Megnevezés vagy tétel guid (rubin által felvett nevek) Városok (DOMICILIATION) Megnevezés vagy tétel guid (rubin által felvett városok) Partner - kapcsolattartó dolgozó kapcsolatok (CUSTOMER_MANAGER) Partner és Dolgozó ( manager) és Dolgozó típus Termékcsoportok (PRODUCT_GROUP) Megnevezés vagy guid (ha van)
Járművek(és verziói) (CAR) A jármű összes adata ÉS kapcsolatban Cikktörzs (ARTICLE) Cikkszám Ford OWS cikkszámok (OWS_PSEUDO_PARTS) cikkszám Logó kép megnevezések (BIZ_FORM_PICTURE_NAME) Megnevezés Partner titulusok (CUS_TITLE) Megnevezés Márka (NCAR_BRAND) Márka szöveg Devizanemek (CURRENCY) ISO kód Országok (COUNTRY_CODE) ISO kód Költséghely (COSTCOVER) Kód Jogcímek (INV_BOOKING_CODES) Jogcím csoport és Kód és irány Mennyiségi egység (ART_UNIT) Megnevezés és Megjegyzés (rövid megnevezés) Telephely (SITE) Telephely kód Kapcsolat viszonyok (APPROACH) Megnevezés Fizetés mód (PAYTYPE) Fizetés módja és Megnevezés és alapértelmezett fiz.határ Partner cím típusok (CUS_ADDRESS_TYPE) Megnevezés Cikkcsoport (ARTGROUP) Kód Könyvelési cikkcsoport (ART_BOOKING_GROUP) Kód KSH típusok (KSH_TYPE) Megnevezés Ksh számok (KSH_NUMBER) KSH típus és Ksh szám ÁFA kód (TAXCODE) GUID vagy (Megnevezés és visszaigényelhető és különbözeti és áfa körön kívüli és fordított áfa ) Munkadíj kategória (LABOUR_CATEGORY)
Megnevezés és óradíj Bizonylat formátumok (BIZ_FORMATUM) Formátum megnevezése Példány szövegek (COPY_TEXT) Prefix csoport és kód Berendezések (INSTRUMENT) Megnevezések Felhasználók, dolgozók (CUS_LINK) Bejelentkezési név (ha van ) vagy (Nincs bejelentkezési név és Név és Cím Figyelem! Gondoskodjanak róla, hogy a különböző telephelyeken az azonos bejelentkezési név ugyanazt a személyt jelentse, valamit azt, hogy ha egy felhasználó a másolandó telephelyen aktív, akkor a központi telephelyen ugyanez ne legyen törölt állapotban, mert akkor az összemásolás után alapból az illető nem lesz látható. Statisztikai kód típus (STATCODE_TYPE) Kód Statisztikai kód (USER_STATCODE) Típus és Kód Jármű kor kategória (VHC_AGE_CATEGORY) Év-től és Év-ig és Márka FCJ jármű modell (CAR_TYPE) Kód Engedmény csoport (DISCOUNT_HEAD) Guid (Ez azt jelenti, hogy csak a Rubin által definiált 3 csoport nem jött át) Árrés tartományok (MARGIN_RANGES) Min. árrés és Max. árrés Árrés csoportok (MARGIN) Kód Engedmény (DISCOUNT) A tábla összes eleme Szerviz visszahívási kampány (CALLBACK_CAMPAIGN_HEAD) Kampány kód Jármű színek (COLOUR) Szín kód Üzemanyag típusok (FUEL) Kód vagy Megnevezés Szerviz kategória (WORK_TYPE) Megnevezés Számla láblécek (INV_FOOTER) Nyelv és Fizetési mód és
Partner csoport és Prefix és Prefix csdoport és Márka Prefix (PREFIX) prefix érték Dolgozók garancia feladási kódjai (WORKER_CODES) Dolgozó és Márka Felhasználók által adott max. engedmény (USR_MAXDISCOUNT) Dolgozó és Cikkcsoport Folyadékok (FLUIDS) Kód vagy Nincs kód és megnevezés Folyadék-cikk összerendelés (FLUID_ARTICLE) Folyadék azonosító Cikkszám Rendszer kapcsolók (SYSTEM_PARAMS) Minden márkához beállított értéket áthoztunk Iktatás típusok (DOCKETING_TYPE) Kód Cikk keresés típus (SEARCHTYPE) Megnevezés Jármű marketing akció kategóriák (ACTION_CATEGORY) Megnevezés vagy guid (ha van) Jármű média / Marketing akció forrás (ACTION_SOURCE) Megnevezés vagy guid (ha van) Jármű marketing akciók (ACTION) guid Jármű kivitel (NCAR_DESIGN) azonosító Jármű sebességváltó típusok (NCAR_GEAR) Azonosító és Márka Jármű modell (NCAR_MODEL) Modell és Márka Jármű modell év (NCAR_MODEL_YEAR) Modell év és Márka Jármű motortípus (NCAR_MOTORTYPE) Azonosító és Márka Jármű típus (NCAR_TYPE) Azonosító és Márka és modell Jármű felszereltségek (ACCESSORIES) Megnevezés
Tevékenységi körök (ACTIVITY) Megnevezés vagy guid (ha van) Melléklet típusok (ATTACHMENT_TYPE) Megnevezés vagy Kód (ha van) vagy guid (ha van) Gépkocsi kategóriaák (CAR_SEGMENTATION) Megnevezés vagy Kód (ha van) vagy guid (ha van) Ügyfélkártya típus (CUS_CARD_TYPE) Megnevezés Partner kapcsolat típus (CUS_CONTACT_TYPE) Megnevezés vagy guid (ha van) Telefon típus (CUS_PHONE_TYPE) Megnevezés Felhasználói adat típus (USER_DATA_TYPE) Megnevezés Jelenlét(távollét) típus (WSCHEDULE_TYPE) Megnevezés Jármű értékesítés / Tárgyalási napló - Elállás oka (VHC_CANCELLATION_REASON) Megnevezés vagy guid (ha van) Jármű értékesítés / Tárgyalási napló - Elhalasztás oka (VHC_DELAY_REASON) Megnevezés vagy guid (ha van) Jármű értékesítés / Tárgyalási napló - Törlés oka (VHC_DELETE_REASON) Megnevezés vagy guid (ha van) Jármű finanszírozás - Hiánypótlás elemek (FINANCING_MISSING_DOC) Megnevezés vagy guid (ha van) Jármű gyári státusz (FACTORY_STATUS) Megnevezés vagy Kód (ha van) Jármű szállítói finanszírozás típusok (NCAR_FINANCE_TYPE) Megnevezés vagy guid (ha van) Jármű csoport kapcsolatok törzs (NCAR_VEHICLE_GROUP) Megnevezés vagy guid (ha van) Új ármű szériák, extrák (NCAR_OPTIONS) Kód és Másod kód és Típus és EOC és DOE és VISTA és Megnevezés OEV átadás engedélyezés (NCAR_RELEASE_APPROVAL)
OEV engedély szám Típusválaszték (NCAR_BASIC_TYPE) típus(felszereltség) és modell év és motor típus és kivitel és modell és márka és gyártási kód Új jármű adatok (NCAR_BASIC_DATAS) saját rendelési szám Új ármű extra árak (NCAR_OPTIONS_PRICE) extra kód és extra típus és új jármű GUID Új ármű extra lista árak (NCAR_OPTIONS_PRICE2) extra azonosító és extra típus és típusválaszték azonosító Új ármű foglalási sor (NCAR_RESERVING) guid Új ármű tartozék (NCAR_TARTOZEK) megnevezés új jármű GUID Használt jármű extra törzs (UCAR_OPTIONS_DEF) Megnevezés Használt gépkocsi állapot törzs (UCAR_CONDITIONS_DEF) Megnevezés Használt jármű adatok (UCAR_BASIC_DATAS) saját rendelési szám Használt jármű extrák (UCAR_OPTIONS) extra kód és használt jármű GUID Használt gépkocsi állapot (UCAR_CONDITIONS) állapot azonosító és használt jármű GUID Jármű engedmény modell fej (VHC_DISCOUNT_MODEL) Megnevezés és márka Jármű engedmény modell tétel (VHC_DISCOUNT_MODEL_ITEM) fej azonosító és Jármű engedmény típus és megnevezés Jármű engedmény tétel (VHC_DISCOUNT) Megnevezés és pozíció és új/használt jármű azonosító Jármű visszaigénylés típusok (VHC_CLAIM_TYPE) Megnevezés vagy Kód (ha van) Jármű igény/költség sablonok (VHC_CLAIM_TEMPLATE) visszaigénylés típus és
megnevezés Jármű visszaigénlések/költségek (VHC_CLAIM) guid Feladat típusok (TASK_TYPE) Megnevezés Jogosultság Ha egy felhasználónak mindkét telephelyen van jogosultsága, akkor átviszünk minden olyan jogot, ami a másik telephelyen nincs megadva. Telephelyhez kapcsolt jogosultság még nincs a rendszerben. Figyelem! A bank, pénztárhelyek és raktárhelyek megnevezésénél ellenőrizni kell, hogy ne legyenek azonos megnevezésűek a különböző telephelyeken. Javasoljuk, hogy az adatbázisok összemásolása előtt legalább a másolandó adatbázisokban a megnevezésekbe beírjanak egy, a telephelyre utaló szöveget.
Az átmásolt forgalmi adatok A forgalmi adatok esetén minden adat másolásra kerül, módosítás nélkül. Elöl a szöveges magyar megnevezés, zárójelben nagybetűvel az adatbázis neve. Bank számlaszámok (BANK_ROGZ) Előjegyzés fej (ADVANCED_BOOKING) Csatolmányok (ATTACHMENT) Bank bizonylat fej (BANK_DOCUMENT) Bank bizonylat tétel (BANK_DOCUMENT_ITEM) Importált alkatrész szállítólevelek (BILLING_DATA) Vevői alkatrész rendelés tétel (BUYER_ORDER) Vevői alkatrész rendelés fej (BUYER_ORDER_HEAD) Szerviz Visszahívások (CALLBACK_CAMPAIGN_REGISTRATION) Jármű biztosító adatok (CAR_INSURANCE) Pénztár bizonylat fej (CASH_DOCUMENT) Pénztár bizonylat tétel (CASH_DOCUMENT_ITEM) Pénztár nyomtatási sablon (CASHIER_PRINT_S) Címletek (CIMLET) Kompenzáló bizonylat fej (COMPENSATION_DOCUMENT) Kompenzáló bizonylat tétel (COMPENSATION_DOCUMENT_ITEM) Kompenzáló levél fej (COMP_LETTER_HEAD) Kompenzáló levél tétel (COMP_LETTER_ITEM) Deviza készlet (CURRENCY_STOCK) Partner cikkszámok (CUS_ARTICLE) Folyószámla (CUSTOMER_ACCOUNT) Partner folyószámla kapcsolat/kapcsoló (CUSTOMER_ACCOUNT_RELATION) Felhasználók alapértelmezett szűrő feltételei (DEFAULT_SSC_USER) Iktatás (DOCKETING) Iktatás dossziék (DOCKETING_FOLDER) Elektronikus bank export fej (EBANK_HEAD_OUT)
Elektronikus bank export tétel (EBANK_ITEM_OUT) Elektronikus bank import fej (EBANK_STATEMENT_HEAD) Elektronikus bank import tétel (EBANK_STATEMENT_ITEM) Fizetési felszólítás fej (ERT_FEJ) Fizetési felszólítás tétel (ERT_TET) Jármű finanszírozás - Hiánypótlás elemek (FINANCING_MISSING_DOC_LINK) Garanciális igény fej (GUAR_TEMP_HEAD) Garanciális igény tétel (GUAR_TEMP_ITEM) Garanciális igény megrendelt munka (GUAR_TEMP_JOB) Belső bizonylat fej (INTERNAL_VOUCHER_HEAD) Belső bizonylat tétel (INTERNAL_VOUCHER_ITEM) Raktári leltár fej (INVENTORY_HEAD) Raktári leltár tétel (INVENTORY_ITEMS) Raktári leltár kijelölt raktárhelyek (INVENTORY_LOCATORS) Számla tétel (INV_ITEM) Számla fej (INVOICE) Számla megjegyzés tételek (INVOICE_COMMENTS) Számla jármű extra tételek (INVOICE_COMMENTS_VHC_OPTIONS) Számla módosítás történet fej (INVOICE_MODIFY_HEAD) Számla módosítás történet tétel (INVOICE_MODIFY_ITEM) Szerviz megrendelt munka (JOB) Szerviz megrendelt munka garancia adatok (JOB_GUAR_DATAS) Ford OWS visszaigazolások (JOB_OWS_STATUS) Szerviz munkalap normázott tételek (LABOUR_WORKER) Lease Plan számlák (LEASE_PLAN_INVOICES) Partner - tevékenységi kör kapcsolatok (LINK_ACTIVITY) Partner - Termékcsoportok kapcsolat (LINK_PRODUCT_GROUP) Raktári elveszett ügyletek (LOST_SALES) Jármű média hirdetés kapcsolat (MEDIA_ADVERTISING_LINK) Jármű média ügyfélajánlás kapcsolatok (MEDIA_CUST_RECOMM_LINK) Folyószámla vegyes bizonylat (MISC_DOCUMENT) Új jármű árajánlat (NCAR_BID) Jármű csoport kapcsolatok (NCAR_VEHICLE_GROUP_LINK) Pénztár zárások (NY_ZARO_REK) Ford OWS cikkszámok - cikkszám kapcsolat (OWS_PSEUDO_PARTS_LINK) Prefix-márka kapcsolatok (PREFIX_BRAND) Prefix-telephely kapcsolatok (PREFIX_SITE) Szerviz dolgozók produktív idők (PRODUCTIVE_TIMES) Projektek (PROJECTS) Pénztárhelyek (PTAR_ROGZ) Ford REACT export log (REACT_EXPORT_LOG) Alkatrész bevételezéskor foglalt tételek (RESERVE_AFTER_SUPPLY) Lejárt tartozás riasztások (RIASZTASOK) Keresési szűrő feltételek (SAVED_SEARCH_CRIT) Garanciális feladás gyűjtő csomag (SEND_GUAR_HEAD) Garanciális feladás tétel (SEND_GUAR_ITEMS) Bizonylat sorszámok (SERIAL_NUMBER) Raktári kimenő szállítólevél fej (SHIPMENT_HEAD) Raktári kimenő szállítólevél tétel (SHIPMENT_ITEM) FORD SPRINT log (SPRINT_LOG) Alkatrész raktár - márka kapcsolatok (STOCK_BRAND) Alkatrész raktár készlet (STORE)
Alkatrész raktár eltárolt készlet tétel (STORE_CLOSE) Alkatrész raktár eltárolt készlet fej (STORE_CLOSE_HEAD) Alkatrész raktár eltárolt készlet tétel - raktárhelyenként (STORE_CLOSE_STOCK) Alkatrész min-max készletek (STORE_MIN_MAX) Alkatrész raktár forgalom tétel (STOREMOVE) Alkatrész raktár forgalom megjegyzés tételek (STOREMOVE_MEMO) Cikkek összegzett adatai (rendelés, foglalás) (STORESUM) Alkatrész szállítók - márka kapcsolatok (SUPPLIER_BILLING_BRANDS) Szállítói rendelés tétel (SUPPLIER_ORDER) Szállítói rendelés fej (SUPPLIER_ORDER_HEAD) Szállítói árajánlat fej (SUP_TENDER_HEAD) Szállítói árajánlat tétel (SUP_TENDER_ITEM) Vevői árajánlat fej (TENDER_HEAD) Vevői árajánlat tétel (TENDER_ITEM) Felhasználók bejelentkezés log (USR_LOGINS) Jármű visszaigénylés (VHC_CLAIM_DIVIDE) Jármű bszámítás (VHC_COMPENSATION) Jármű reklamációk (VHC_COMPLAINT) Jármű tárgyalási napló - Beszámítás (VHC_NEG_COMPENSATION) Jármű tárgyalási napló - Beszámítás történet (VHC_NEG_COMPENSATION_HIST) Jármű tárgyalási napló - Finanszírozás (VHC_NEG_FINANCING) Jármű tárgyalási napló - Finanszírozás történet (VHC_NEG_FINANCING_HIST) Jármű tárgyalási napló (VHC_NEGOTIATION) Jármű tárgyalási napló történet (VHC_NEGOTIATION_HIST) Jármű tárgyalási napló - Járművek (VHC_NEG_VEHICLE) Jármű tárgyalási napló - Járművek történet (VHC_NEG_VEHICLE_HIST) Jármű készlet finanszírozás (VHC_STOCK_FINANCING) Jármű teszt vezetés (VHC_TEST_DRIVE) Alkatrész raktár forgalom fej (VOUCHER) Szerviz munkalap tételek végbizonylat kapcsolatai (WITEM_DIVIDE) Munkalap felszereltségek (WKF_ACCESSORIES) Szerviz dolgozók előjegyzés tételei (WORKER_SCHEDULE) Szerviz munkalapok (WORKFORM) Szerviz munkalap tételek (WORK_ITEM) Feladatok (CRM naptár) (TASK) Feladat dossziék (TASK_FILE) Feladat felhasználói adatok (TASK_FILE_USER_DATAS) Feladat naptár adatok (TASK_TIMES) Feladat típus sorok (TASK_TYPE_LINK)
