Tartalomjegyzék. A Főiskola organogramja (2013. december 31-i állapot szerint)

Tartalomjegyzék A Főiskola organogramja (2013. december 31-i állapot szerint) Hallgatói létszám Tanfolyami képzéseken résztvevők létszáma A jelentkezett és felvett hallgatói létszám alakulása 2012-2013. év Hallgatói mobilitás 2013. év A végzett hallgatók létszáma munkarendenként, szakonként 2012-2013. év Pályázati nyilvántartás - beadott pályázatok Pályázati nyilvántartás - nyertes pályázatok Pályázati tevékenység 2012-2013. év Tudományos Diákköri Tevékenység Az oktatók és nem oktatók létszámának alakulása a 2012-2013. évben A Főiskolán foglalkoztatott oktatók és egyéb dolgozók továbbképzése (szervezett önképzése) Az épületek helyiségeinek összesítése funkciók szerint Tanterem-ellátottság és az eszközállomány alakulása Áttekintés a könyvtári szolgáltatásról Informatikai szolgáltatás Oktatástechnikai eszközállomány Kollégiumi ellátás A teljesített bevételek alakulása A teljesített kiadások alakulása Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok alakulása

1. sz. melléklet 2/1.a. sz. melléklet 2/1.b. sz. melléklet 2/2. sz. melléklet 2/3. sz. melléklet 2/4. sz. melléklet 2/5. sz. melléklet 2/6.a. sz. melléklet 2/6.b. sz. melléklet 3/1. sz. melléklet 4/1. sz. melléklet

5/1. sz. mellékletek 5/2. sz. melléklet 5/3. sz. melléklet 5/4. sz. melléklet 5/5. sz. melléklet 5/6. sz. melléklet 6/1. sz. melléklet 6/2. sz. melléklet 6/3.1. sz. melléklet

Teljes és részmunkaidős átlagbér (rendszeres személyi juttatások), átlaglétszám alakulása

6/3.2. sz. melléklet

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Megvalósult beruházások a 2013. évben Megvalósult felújítások a 2013. évben Mutatószámok Kimutatás a 2013. évi gazdálkodás alakulásáról

6/4. sz. melléklet 6/5. sz. melléklet 6/6.a. sz. melléklet 6/6.b. sz. melléklet 6/7. sz. melléklet 6/8. sz. mellékletek

4/2. sz. melléklet

A Főiskola organogramja (2013. december 31.-i állapot szerint)

Elfogadta a BGF Szenátusa 2013. október 25-i ülése

1. sz. melléklet

Hallgatói létszám

2/1.a sz. melléklet

BGF Sorszám

Megnevezés

Nappali munkarendű hallgatói létszám (fő) ebből: alapképzés ebből: felsőfokú szakképzés ebből: felsőoktatási szakképzés szakképzés ebből: mesterképzés 2. Levelező munkarendű hallgatói létszám (fő) ebből: alapképzés ebből: felsőfokú szakképzés ebből: felsőoktatási szakképzés ebből: szakirányú továbbképzés ebből: mesterképzés 3. Esti munkarendű hallgatói létszám (fő) ebből: szakirányú továbbképzés 4. Távoktatásos hallgatói létszám (fő) ebből: alapképzés 5. Hallgatói létszám összesen (fő) 6. Hallgatói létszám egyenértékre átszámítva (fő) 7. Államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók létszáma (5. sorból) (fő) 7/a. Költségtérítéses/önköltséges hallgatói létszám (5. sorból) (fő) 1.

8. 8/a. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók létszáma egyenértékre átszámítva (fő) Költségtérítéses/önköltséges hallgatói létszám egyenértékre átszámítva (fő) Külföldi hallgatók létszáma (5. sorból) (fő) Idegen nyelven folyó képzésen résztvevők létszáma (5. sorból) (fő) Alapképzés összesen (fő) Mesterképzés összesen (fő) Felsőfokú szakképzés összesen (fő) Felsőoktatási szakképzés összesen (fő) Szakirányú továbbképzésen résztvevők létszáma (fő)

2012. október

2013. október

Változás 2013/2012 fő % -862 93,2% -334 96,7% -1 225 42,6% 729 100,0% -32 88,3% -263 88,8% -56 94,2% -94 59,3% 185 100,0% -204 46,9% -94 87,7% 46 147,4% 46 147,4% -233 87,0% -233 87,0% -1 312 92,2% -1 087 92,6% -2 064 78,0% 752 110,0%

12 659 10 252 2 134 0 273 2 351 972 231 0 384 764 97 97 1 798 1 798 16 905 14 782 9 398 7 507

11 797 9 918 909 729 241 2 088 916 137 185 180 670 143 143 1 565 1 565 15 593 13 695 7 334 8 259

8 916

6 627

-2 289

74,3%

5 866 412 1 070 13 019 1 037 2 365 0 481

7 068 480 1 173 12 399 911 1 046 914 323

1 202 68 103 -620 -126 -1 319 914 -158

120,5% 116,5% 109,6% 95,2% 87,8% 44,2% 100,0% 67,2%



KKK Sorszám

Megnevezés


8. 8/a. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

2012. október

2013. október

Változás 2013/2012 fő % -227 93,6% -132 95,6% -233 46,1% 154 100,0% -16 87,6% -113 88,5% -101 85,1% 0 0,0% 30 100,0% -6 91,4% -36 84,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0,% 0 0,0,% -340 92,5% -284 92,9% -587 76,2% 247 112,1%

3 529 2 968 432 0 129 980 679 0 0 70 231 0 0 0 0 4 509 4 019 2 470 2 039

3 302 2 836 199 154 113 867 578 0 30 64 195 0 0 0 0 4 169 3 736 1 883 2 286

Államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók létszáma egyenértékre átszámítva (fő)

2 369

1 788

-581

75,5%

Költségtérítéses/önköltséges hallgatói létszám egyenértékre átszámítva (fő) Külföldi hallgatók létszáma (5. sorból) (fő) Idegen nyelven folyó képzésen résztvevők létszáma (5. sorból) (fő) Alapképzés összesen (fő) Mesterképzés összesen (fő) Felsőfokú szakképzés összesen (fő) Felsőoktatási szakképzés összesen (fő) Szakirányú továbbképzésen résztvevők létszáma (fő)

1 651 105 314 3 644 360 432 0 70

1 948 210 449 3 414 308 199 184 64

298 105 135 -230 -52 -233 184 -6

118,0% 200,0% 143,0% 93,7% 85,6% 46,1% 100,0% 91,4%



KVIK Sorszám

4 085 2 994 1 029 0 62 419 186 50 0 10 173 0 0 737 737 5 241 4 663 2 972 2 269

3 861 3 032 462 312 55 360 141 26 52 0 141 0 0 651 651 4 872 4 367 2 192 2 680

Változás 2013/2012 fő % -224 94,5% 38 101,3% -567 44,9% 312 100,0% -7 88,7% -59 85,9% -45 75,8% -24 52,0% 52 100,0% -10 0,0% -32 81,5% 0 0,0,% 0 0,0,% -86 88,3% -86 88,3% -369 93,0% -297 93,6% -780 73,8% 411 118,1%


2 830

1 821

-1 010

64,3%


1 833 225 685 3 917 235 1 079 0 10

2 546 220 663 3 824 196 488 364 0

713 -5 -22 -93 -39 -591 364 -10

138,9% 97,8% 96,8% 97,6% 83,4% 45,2% 100,0% 0,0%

Megnevezés


8. 8/a. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

2012. október

2013. október



PSZK Sorszám

Megnevezés


8. 8/a. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

2012. október

2013. október

Változás 2013/2012 fő % -340 92,6% -174 95,6% -373 38,9% 216 100,0% -9 89,0% -111 87,0% 67 100,0% -70 61,3% 103 100,0% -187 36,8% -24 93,0% 46 147,4% 46 147,4% -117 88,4% -117 88,4% -522 92,1% -431 92,3% -629 83,0% 107 103,7%

4 620 3 928 610 0 82 852 34 181 0 296 341 97 97 1 007 1 007 6 576 5 598 3 692 2 884

4 280 3 754 237 216 73 741 101 111 103 109 317 143 143 890 890 6 054 5 167 3 063 2 991


3 467

2 808

-659

81,0%


2 132 80 71 4 969 423 791 0 393

2 360 49 61 4 745 390 348 319 252

228 -31 -10 -224 -33 -443 319 -141

110,7% 61,3% 85,9% 95,5% 92,2% 44,0% 100,0% 64,1%



GKZ Sorszám

Megnevezés


8. 8/a. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

2012. október

2013. október

Változás 2013/2012 fő % -71 83,3% -66 81,8% -52 17,5% 47 100,0% 0 0,0% 20 120,0% 23 131,5% 0 0,0,% 0 0,0,% -1 87,5% -2 89,5% 0 0,0,% 0 0,0,% -30 44,4% -30 44,4% -81 86,0% -76 84,9% -68 74,2% -13 95,9%

425 362 63 0 0 100 73 0 0 8 19 0 0 54 54 579 502 264 315

354 296 11 47 0 120 96 0 0 7 17 0 0 24 24 498 426 196 302


251

212

-40

84,3%


251 2 0 489 19 63 0 8

215 1 0 416 17 11 47 7

-37 -1 0 -73 -2 -52 47 -1

85,5% 50,0% 85,1% 89,5% 17,5% 100,0% 87,5%

Hallgatói létszám - tanfolyamok

2/1.b sz. melléklet

BGF Megnevezés Tanfolyami képzésen résztvevők létszáma (fő) Ebből: OKJ-s képzés: Adótanácsadó Bérügyintéző Biztosításközvetítő Controller Közbeszerzési referens Marketing- és reklámmenedzser Marketing- és reklámügyintéző Mérlegképes könyvelő Mixer Okleveles jövedelemadószakértő Okleveles Pénzügyi revizor Pénzügyi és számviteli szakellenőr Pénzügyi -számviteli ügyintéző Rendezvény és konferenciaszervező (tanfolyam) Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó Társadalombiztosítási ügyintéző Utazásügyintéző (tanfolyam) Utazásszervező menedzser (tanfolyam) Vendéglátóipari menedzser Okleveles könyvvizsgáló Középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam Borschola ECDL vizsga Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Valutapénztáros Előkészítő, felkészítő Egyéb tanfolyamok

2012. 2013. október október 2 408 959 92 18 0 0 65 0 0 568 0 17 17 0 132 0 37 13 0 0 0 157 115 29 0 617 20 465 46

1 745 517 34 29 0 0 65 0 0 219 0 15 0 0 86 0 41 28 0 0 0 90 155 23 0 415 68 372 105

Változás 2013/2012 fő % -663 72,5% -442 53,9% -58 37,0% 11 161,1% 0 0 0 100,0% 0 0 -349 38,6% 0 -2 88,2% -17 0,0% 0 -46 65,2% 0 4 110,8% 15 215,4% 0 0 0 -67 57,3% 40 134,8% -6 79,3% 0 -202 67,3% 48 340,0% -93 80,0% 59 228,3%



KKK Megnevezés Tanfolyami képzésen résztvevők létszáma (fő) Ebből: OKJ-s képzés: Adótanácsadó Bérügyintéző Biztosításközvetítő Controller Közbeszerzési referens Marketing- és reklámmenedzser Marketing- és reklámügyintéző Mérlegképes könyvelő Mixer Okleveles jövedelemadószakértő Okleveles Pénzügyi revizor Pénzügyi és számviteli szakellenőr Pénzügyi -számviteli ügyintéző Rendezvény és konferenciaszervező (tanfolyam) Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó Társadalombiztosítási ügyintéző Utazásügyintéző (tanfolyam) Utazásszervező menedzser (tanfolyam) Vendéglátóipari menedzser Okleveles könyvvizsgáló Középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam Borschola ECDL vizsga Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Valutapénztáros Előkészítő, felkészítő Egyéb tanfolyamok

2012. 2013. október október 0 0

0 0

Változás 2013/2012 fő % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



KVIK Megnevezés Tanfolyami képzésen résztvevők létszáma (fő) Ebből: OKJ-s képzés: Adótanácsadó Bérügyintéző Biztosításközvetítő Controller Közbeszerzési referens Marketing- és reklámmenedzser Marketing- és reklámügyintéző Mérlegképes könyvelő Mixer Okleveles jövedelemadószakértő Okleveles Pénzügyi revizor Pénzügyi és számviteli szakellenőr Pénzügyi -számviteli ügyintéző Rendezvény és konferenciaszervező (tanfolyam) Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó Társadalombiztosítási ügyintéző Utazásügyintéző (tanfolyam) Utazásszervező menedzser (tanfolyam) Vendéglátóipari menedzser Okleveles könyvvizsgáló Középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam Borschola ECDL vizsga Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Valutapénztáros Előkészítő, felkészítő Egyéb tanfolyamok


128 0

29

23

105

Változás 2013/2012 fő % 99 441,4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 79,3% 0 0 0 0 105



PSZK Megnevezés Tanfolyami képzésen résztvevők létszáma (fő) Ebből: OKJ-s képzés: Adótanácsadó Bérügyintéző Biztosításközvetítő Controller Közbeszerzési referens Marketing- és reklámmenedzser Marketing- és reklámügyintéző Mérlegképes könyvelő Mixer Okleveles jövedelemadószakértő Okleveles Pénzügyi revizor Pénzügyi és számviteli szakellenőr Pénzügyi -számviteli ügyintéző Rendezvény és konferenciaszervező (tanfolyam) Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó Társadalombiztosítási ügyintéző Utazásügyintéző (tanfolyam) Utazásszervező menedzser (tanfolyam) Vendéglátóipari menedzser Okleveles könyvvizsgáló Középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam Borschola ECDL vizsga Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Valutapénztáros Előkészítő, felkészítő Egyéb tanfolyamok

2012. 2013. október október 2 362 959 92 18

1 617 517 34 29

65

65

568 17 17

219 0 15 0

132

86

37 13

41 28

157 115

90 155

600 20 465 46

415 68 372 0

Változás 2013/2012 fő % -745 68,5% -442 53,9% -58 37,0% 11 161,1% 0 0 0 100,0% 0 0 -349 38,6% 0 -2 88,2% -17 0,0% 0 -46 65,2% 0 4 110,8% 15 215,4% 0 0 0 -67 57,3% 40 134,8% 0 0 -185 69,2% 48 340,0% -93 80,0% -46 0,0%



GKZ Megnevezés Tanfolyami képzésen résztvevők létszáma (fő) Ebből: OKJ-s képzés: Adótanácsadó Bérügyintéző Biztosításközvetítő Controller Közbeszerzési referens Marketing- és reklámmenedzser Marketing- és reklámügyintéző Mérlegképes könyvelő Mixer Okleveles jövedelemadószakértő Okleveles Pénzügyi revizor Pénzügyi és számviteli szakellenőr Pénzügyi -számviteli ügyintéző Rendezvény és konferenciaszervező (tanfolyam) Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó Társadalombiztosítási ügyintéző Utazásügyintéző (tanfolyam) Utazásszervező menedzser (tanfolyam) Vendéglátóipari menedzser Okleveles könyvvizsgáló Középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam Borschola ECDL vizsga Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Valutapénztáros Előkészítő, felkészítő Egyéb tanfolyamok


0 0

17

0

Változás 2013/2012 fő % -17 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 0,0% 0 0 0

A jelentkezett és felvett hallgatói létszám alakulása 2012-2013. év

BGF

KKK

2/2. sz. melléklet

KVIK

PSZK

GKZ

Megnevezés 2012. év Mesterképzésre - jelentkezett hallgatók száma ebből: első helyen jelentkezettek száma - keretszám - felvett hallgatók száma ebből: be nem iratkozottak száma Alapképzésre - jelentkezett hallgatók száma ebből: első helyen jelentkezettek száma - keretszám - felvett hallgatók száma ebből: be nem iratkozottak száma 2012 FSZ képzésre / 2013 FOSZK-ra - jelentkezett hallgatók száma ebből: első helyen jelentkezettek száma - keretszám - felvett hallgatók száma ebből: be nem iratkozottak száma Szakirányú továbbképzésre - jelentkezett hallgatók száma ebből: első helyen jelentkezettek száma - keretszám - felvett hallgatók száma ebből: be nem iratkozottak száma

2013. év

2012. év

2013. év

2012. év

2013. év

2012. év

2013. év

2012. év

2013. év

2 023 640 1 026 505 44

1 490 496 870 395 20

700 195 307 165 20

477 135 270 129 6

456 159 439 112 13

327 133 290 100 7

828 261 250 206 8

662 218 280 166 7

39 25 30 22 3

24 10 30 0 0

16 276 4 403 6 544 4 042 609

16 438 4 035 5 714 3 802 607

7 044 1 616 1 535 1 218 220

4 612 1 011 1 370 887 146

3 694 1 253 1 964 1 341 189

4 798 1 306 1 914 1 194 173

4 967 1 363 2 400 1 336 175

5 675 1 469 1 930 1 509 146

571 171 645 147 25

1 353 249 500 212 142

6 647 1 483 2 300 1 040 280

3 834 844 1 530 1 122 181

1 311 258 345 260 61

758 171 420 232 36

3 165 754 1 050 492 129

1 535 330 280 442 72

1 901 410 685 288 90

1 277 292 590 397 69

270 61 220 0 0

264 51 240 51 4

298 298 450 284 20

171 171 100 171 11

50 50 100 50 0

46 46 100 46 0

243 243 0 219 20

125 125

5 5 350 5

0 0 0 0

10

0

125 11

Hallgatói mobilitás 2013. év

Programok, szerződések megnevezése Külföldi részképzésre küldött magyar Ebből: Erasmus Ceepus Kétoldalú szerződés alapján Összesen:

BGF 2012/2013 2013/2014 tanév II. tanév I. félévében félévében

KKK 2012/2013 2013/2014 tanév II. tanév I. félévében félévében

146 1 31 178

93 0 35 128

17 0

17 0

Kétoldalú szerződés alapján

70

65

Egyéb Összesen:

1 87

1 83

6

23

Teljes idejű képzésre fogadott külföldi hallgatók

109

105

12

144 1 22 167

183 0 15 198

0 0 0

0 0 11

0

5

1

5

32 37

0 12

5

11

0 0

0 0

Kétoldalú szerződés alapján

39

0

Egyéb Összesen:

34 73

0 0

302 349

223 303

Külföldi szakmai gyakorlatra küldött Ebből: Erasmus Ceepus

Részképzésre fogadott külföldi hallgatók Ebből: Erasmus Ceepus Kétoldalú szerződés alapján Összesen: A Kar/területi intézet által szervezett külföldi tanulmányúton részt vevő Ebből: Erasmus Ceepus Campus Hungary Kétoldalú szerződés alapján Egyéb Összesen: A Kar/területi intézet által tanulmányút keretében fogadott külföldi hallgatók Ebből: Erasmus Ceepus

Külföldre irányuló Külföldről érkező

84

45

27 111

35 80

KVIK 2012/2013 2013/2014 tanév II. tanév I. félévében félévében

12

7

4 16

7

15

2 0

2 0

1

2

42

0

0

79

57

0 1

0 2

1

2

12

92

87

5

6

5

6

75

102

9 0 0 9

9 0 5 14

9

8 110

72 0 2 74

9

10 85

60 1 12 73

9

5 14

10

0 0 0

0 0 1

1

0

0

0 0

0 1

0 0

0 0

31

51

41

15 64

PSZK Budapest 2012/2013 2013/2014 tanév II. tanév I. félévében félévében

7 0 0 7

23

41

PSZK 2012/2013 2013/2014 tanév II. tanév I. félévében félévében 12 0 4 16

6

50 1

2/3. sz. melléklet

32 32

0 0

PSZK Salgótarján 2012/2013 2013/2014 tanév II. tanév I. félévében félévében

GKZ 2012/2013 2013/2014 tanév II. tanév I. félévében félévében

0

0

0

0

0

0

1 1

1 1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

8

0

0

0

31

0

34 42

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

122 128

114 122

162 207

98 161

17 14

10 20

17 14

10 20

0 0

0 0

1 0

1 0

A végzett hallgatók létszáma munkarendenként, szakonként 2012-2013. év

Munkarend, szak megnevezése Hagyományos főiskolai képzés általános közgazdasági gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment humán erőforrás menedzser idegenforgalmi és szálloda (magyar) idegenforgalmi és szálloda (angol) idegenforgalmi és szálloda (német) informatikus közgazdász kereskedelmi (magyar) kereskedelmi (német) kereskedelmi (angol) kereskedelmi közgazdász tanár külgazdasági (magyar) nemzetközi marketing és teljeskörű minőségirányítás

Nappali

Levelező

nemzetközi kommunikáció pénzügy számvitel vállalkozásszervező vendéglátó és szálloda (magyar) vendéglátó és szálloda (angol) vendéglátó és szálloda közgazdász tanár Hagyományos főiskolai képzés összesen Alapképzés (BA/BSc) emberi erőforrások gazdálkodási és menedzsment kereskedelem és marketing (KKK) kereskedelem és marketing (KVIK, magyar) kereskedelem és marketing (KVIK, angol) kereskedelem és marketing (KVIK, német) kommunikáció és médiatudomány nemzetközi gazdálkodás (magyar) nemzetközi gazdálkodás (angol) nemzetközi gazdálkodás (francia) pénzügy és számvitel (magyar) pénzügy és számvitel (angol) turizmus - vendéglátás (magyar) turizmus-vendégláltás (angol) turizmus-vendégláltás (német) üzleti szakoktató Alapképzés (BA/BSc) összesen Mesterképzés (MA/MSc) marketing nemzetközi tanulmányok pénzügy számvitel turizmus-menedzsment Mesterképzés (MA/MSc) összesen Nappali munkarend összesen Hagyományos főiskolai képzés gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment idegenforgalmi és szálloda DL kereskedelmi külgazdasági nemzetközi kommunikáció

BGF

KKK

2/4. sz. melléklet

KVIK

PSZK

GKZ

2012. év 2013. év 2012. év 2013. év 2012. év 2013. év 2012. év 2013. év 2012. év 2013. év 5 2 0

0 2 1

9

3

2

1

5

11

19

10

19

5

5

5

11 27 8 0

1 22 9 1

11

6

4

2

5 0 0

0 0 0

0

0

1

0

0

0

10

0

0

5

0

0

1

0 23 7 0

0 16 4 1

2

9

5

37

11

1

1

4 1

6 5

6

4

0

0

20

0 18

36

21

6

13

65 110 0

62 228 0

25

14

0

0

60

59

99

70

65 135 112

62 242 116

174

150

59

53

59

53

0

0

179

265

179

265

0

0

315 10

362 0

31

421

318

1 1471

2 1570

18 20 29 10 19 96 1666

25 10 21 9 27 92 1732

3 0 1 7 7

0 1 2 1 4

3

7 7

nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás

4

1

4

szakoktató vendéglátó és szálloda Hagyományos főiskolai képzés összesen Alapképzés (BA/BSc) kereskedelem és marketing kommunikáció és médiatudomány nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel turizmus-vendéglátás üzleti szakoktató Alapképzés (BA/BSc) összesen Mesterképzés (MA/MSc) közgazdásztanár marketing nemzetközi tanulmányok pénzügy számvitel turizmus-menedzsment Mesterképzés (MA/MSc) összesen Levelező munkarend összesen

0 22

0 1 10

35 22 35 0 2 28 122

29 14 16 1 0 15 75

21 53 49 45 48 24 240 384

46 51 14 54 53 12 230 315

112

18

3

1

116 174

150

224 10

303

421

318

0

0

1 596

2 470

0 409

0 593

85

73

19 19 635

27 27 515

0 0 29 10 0 39 484

0 0 21 9 0 30 644

0 91

0 86

1

1 2

1 4

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0 0

381

434

18 20

25 10

38 456

35 487

21

6

1

1 4

31 22 35

26 14 16

4

3

88

56

53 49

51 14

102 211

65 127

2 28 34

15 18

0 0

21

46

24 45 80

12 58 80

0 0 0 45 48 0 93 93

0 0 0 0 0 0 54 53 0 107 107

1

0

1

0 0

0 1

A végzett hallgatók létszáma munkarendenként, szakonként 2012-2013. év

Munkarend, szak megnevezése Hagyományos főiskolai képzés idegenforgalmi és szálloda kereskedelmi pénzügy számvitel vállalkozásszervező vendéglátó és szálloda Távoktatás Hagyományos főiskolai képzés összesen Alapképzés (BA/BSc) kereskedelem és marketing turizmus-vendéglátás gazdálkodási és menedzsment pénzügy és számvitel Alapképzés (BA/BSc) összesen Távoktatás munkarend összesen adóigazgatási szakügyintéző banki szakügyintéző EU szakügyintéző gazdálkodási menedzser asszisztens gazdasági idegennyelvű levelező idegenforgalmi szakmenedzser idegennyelvi kommunikátor intézményi kommunikátor kereskedelmi szakmenedzser FSZ képzés kis- és középvállalkozási szakmenedzser nappali külgazdasági üzletkötő nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző pénzügyi szakügyintéző reklámszervező szakmenedzser számviteli szakügyintéző titkárságvezető vendéglátó szakmenedzser Összesen adóigazgatási szakügyintéző banki szakügyintéző FSZ képzés kereskedelmi szakmenedzser levelező pénzügyi szakügyintéző számviteli szakügyintéző Összesen alkalmazott marketing business coach controlling szakközgazdász export-import menedzsment közgazdász szakmérnök külkereskedelmi irányítás (szakdiplomácia) Logisztika és szállítmányozás mérnök közgazdász mérnök közgazdász (főiskola) nemzetközi marketing (marketing-kommunikáció) pénzintézeti kockázatelemző szakközgazdász pénzügy EU pénzügyek Szakirányú pénzügy, adó, vám, illeték továbbképzés pénzügy vállalkozási tanácsadó pénzügyi controller és tanácsadó szakközgazdász Public Relations szakdiplomácia és EU kapcsolatok szakközgazdász Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács turizmus desztináció menedzsment (TDM) üzleti és HR menedzsment vállalkozás és marketing vállalkozásgazdálkodási menedzser vállalkozások pénzügyei szaktanácsadó Összesen Mindösszesen

BGF

KKK

2/4. sz. melléklet

KVIK

PSZK

GKZ

2012. év 2013. év 2012. év 2013. év 2012. év 2013. év 2012. év 2013. év 2012. év 2013. év 22 3 22 29 4 14 85

4 9 9 11 1 1 35

34 28 28 105 195 280 44 154 28 20 15 199 14 9 25 13 14

22 18 13 58 111 146 23 59 24 36 14 167 16 15 33 8 20

52

46

140 34 87 11 103 962 0 13 1 7 4 25 0 14 19 5 10 2 7 62

62 28 32 14 102 699 1 5 8 15 1 30 1 10 11 8 6 0 11 64

1 7 1 41

0 2 0 32 1 14 2

2 5

2

16

18

4 16 9 234 3551

9 2 1 11 1 208 3130

22 3

0

0 0

0

0 0

15

14

14 9

16 15

14

20

52

46

14

9

11

14

129

134

0

0 1

5

8

2 7

4 9

5 30

1 14

34 28

22 18

62 92

40 54

28

24

163

163

25 13

0 33 8

20

19

99 348

102 349

1

8

1

8

11

1

2

2 2

16

18 13

0 0 22 25 4 0 51

0 0 9 11 1 0 21

0 0 26 94 120 171 44 141 0 20 0 8 0 0 0 0 0

0 0 12 48 60 81 23 59 0 36 0 4 0 0 0 0 0

0

0

120 0 87 0 0 420 0 13 0 7 4 24 0 14 19 0 9 0 0 55

62 0 32 0 0 216 1 5 0 15 1 22 0 10 10 0 6 0 0 63

0 7 1 41

0

0 2 0 32 1 14 0

5

2

0

0

4

2

16 2 173 1365

11 1 154 1224

4

0

4

0

2 11 13 17

1 10 11 11 0

13

28

0

20

0

4 65

0

0

0

1 1

7

1

7 15 188

2 100

9 1

33 829

42 790

13 1169

10 1016

2/5. sz. melléklet

Pályázati nyilvántartás-beadott pályázatok

Rövid elnevezés

Pályázat azonosítószáma

1

HARBIF

2013-1-TR1LEO05-47517

2

PRICELESS

Európai Bizottság

3

SIPP

Európai Bizottság

4

NTP-OTDKR

NTP-OTDKR-12P-018

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

5

OTKA-K 108763

108763

OTKA

6

OTKA-K 109015

109015

OTKA

7

OTKA-K 109695

109695

OTKA

8

Erasmus Mobilitás 2013/2014

13/0030-E-1005

Tempus Közalapítvány

9

KEOP 560

KEOP-5.6.0/122013-0042

10

TEMPUS IV NETBUSE

Európai Bizottság

11

TEMPUS IV HERMES

Európai Bizottság

12

KEBA SZKOLL 2013 május

Közép-Európai Brókerképző Alapítvány

13

Decentralizált 2013.

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

14

MEFS sport

Magyar EgyetemiFőiskolai Sportszövetség

Sorszám

KMR-1/14/MEFS

Kiíró intézmény

Európai Bizottság

Pályázat címe Rektorátus HOLISTIC APPROACH TO RISK – BASED INTERNAL FINANCIAL CONTROL FOR SMEs Gaining a competitive edge by improving credit management skills - PRICELESS Certified Specialist in International Procurement Procedures with Multilateral Bodies - SIPP A tehetséges hallgatók XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvételének támogatására

Pályázói státusz

Szakmai vezető Pénznem

Pályázatban igényelt támogatás

Elnyert támogatás összege

Pályázat benyújtása

Eredmény, állapot

Partner

Ivanyos János

EUR

33 294

33 294

2013.01.31

Nyert, megvalósítás folyamatban

Partner

Ivanyos János

EUR

31 799

-

2013.01.31

Nem nyert

Partner

Ivanyos János

EUR

35 225

-

2013.01.31

Nem nyert

Pályázó

Dr. Vigvári András

HUF

2 941 000

2 941 000

2013.01.31

Nyert, megvalósított

Hálózatosodás, mobilizáció és IKT-innovációk

Pályázó

Dr. Veres Zoltán

HUF

12 358 000

-

2013.02.04

Nem nyert

Természetes régió és stratégiai fejlesztés Racionális döntéshozatal - vállalkozások üzleti döntésmechanizmusainak ökonometriai modellezése

Pályázó

Dr. Veres Zoltán

HUF

9 764 000

-

2013.02.05

Nem nyert

Pályázó

Dr. Veres Zoltán

HUF

15 996 000

-

2013.02.05

Nem nyert

Erasmus Mobilitási Főpályázat 2013/2014

Pályázó

Dr. Kolláth Katalin

EUR

575 499

575 499

2013.02.26


Főpályázó

Greff József

HUF

297 000 000

297 000 000

2013.03.14


Partner

dr. Zimányi Krisztina

EUR

35 712

-

2013.03.25

Nem nyert

Partner


EUR

34 263

-

2013.03.25

Nem nyert

Pályázó

dr. Tick Andrea

HUF

500 000

250 000

2013.05.31


Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

Pályázó

KKK: Kiss István KVIK: dr. Zimányi Krisztina PSZK: dr. Heidrich Balázs

HUF

3 890 472

-

2013.10.15

Elbírálás alatt

BGF Sportiroda

Pályázó

Lőkös Dániel

HUF

3 999 620

3 999 620

2013.12.04


Nemzeti Környezetvédelmi Komplex épületenergetikai beruházás a BGF és Energia Központ Buzogány utcai épületegyüttesében Nonprofit Kft. Network Training in Business & Entrepreneurship for students and business people in Partner Countries (NETBUSE) Networking of Universities, Enterprises and Public Services towards development of innovative entrepreneurial competences in Central Asia “HERMES” A felsőoktatási intézményekhez kötődően működő szakkollégiumokban folyó makroökonómiai és pénzügyi oktatás támogatása

2/5. sz. melléklet



Sorszám

Rövid elnevezés

1

ErCurDev DOCTOR 2

Európai Bizottság

2

LEO Partnerségek IMPETUS


3

TEMPUS IV BETOS3E

Európai Bizottság

4

NKA A2001N3017

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

A magyar turisztikai régiók elemzése angolul és németül és egy németországi tartomány területfejlesztési esettanulmánya

5

NKA A2001N3018


6

NKA A2001N3019


7

KEBA KVIK 2013 május

8

ENYD 2013 KVIK

9

PRO RENOV KVIK

10

HUNG 2013 Főp.

11

HUNG 2013 Kp.

3443/00028

13/22358-NY/011

Kiíró intézmény

Közép-Európai Brókerképző Alapítvány Tempus Közalapítvány Balassi Intézet

HUNG-2013/1032

Vidékfejlesztési Minisztérium

Vidékfejlesztési Minisztérium

Pályázat címe


KVIK Development Of Commerce and Tourism OnFőpályázó line tRainings Capacity building in agribusiness education Improvement of entrepreneurial and e-learning Partner competences of teachers and trainers IMPETUS BusinEss Training Of South-East Europe, Főpályázó Extended, BETOS3E





Eredmény, állapot

-

2013.01.28

Nem nyert

2013.02.21

Nem nyert


EUR

119 846


EUR

21 000


EUR

132 105

-

2013.03.25

Nem nyert

Pályázó

dr. Szalók Csilla

HUF

4 012 540

-

2013.04.18

Nem nyert

A tudományos könyv témája az emberi erőforrás menedzsment elmélete és gyakorlata a turizmusban, a szállodaiparban és a vendéglátóiparban magyarul és angolul

Pályázó

dr. Szalók Csilla

HUF

6 362 730

-

2013.04.18

Nem nyert

Elektronikus tanítás-tanulás közép-, felső- és felnőttoktatásban. Az elektronikus tanítástanulás tantárgy elektronikus tananyagfejlesztése

Pályázó


HUF

4 853 050

2 000 000

2013.04.18


„Future Trends in Tourism and Hospitality” (“Várható trendek a turizmusban”)

Pályázó


HUF

484 820

-

2013.05.31

Nem nyert

HUF

500 000

250 000

2013.06.24


HUF

297 582

-

2013.09.30

Nem nyert

Fókuszban a XXI. századi készségek ˗ Virtuális Szaknyelvi Műhely Munkaerőpiachoz Igazodó Tehetség Orientáció Gasztronómiai és táplálkozási primer és szekunder kutatások egyes nemzeti értékek különleges tulajdonságainak széleskörű feltárása érdekében A nemzeti értékként és a Hungarikumok Gyűjteményében szereplő kertészeti termékek kemelkedő tulajdonságainak értékelése, valamint a kertészeti termékek megkülönböztető tulajdonságainak elemzése

Pályázó Pályázó

dr. Zimányi Krisztina dr. Zimányi Krisztina

Pályázó


HUF

7 999 984

3 000 000

2013.10.30


Partner


HUF

2 076 204

-

2013.10.30

Nem nyert

2/5. sz. melléklet



Sorszám

Rövid elnevezés

1

JEAN MONNET 2013.

Európai Bizottság

2

Grundtvig


3

Visegrádi Alap KKK

21310376

International Visegrad Found

4

VISEGRÁDI ALAP 0415

31310060


5

KEBA KKK KÖNYVTÁR 2013 május

6 7 8

Kiíró intézmény

Közép-Európai Brókerképző Alapítvány Tempus Európai nyelvi díj ENYD 2013 KKK Közalapítvány Emberi Erőforrás NTP - Nyári tábor NTP-FTNYT-MPA Támogatáskezelő NTP - Mentori NTP-MH-MPA-12- Emberi Erőforrás hálózat 002 Támogatáskezelő

Pályázat címe


KKK Governance as a tool of crisis management in Pályázó the European Union - GOTOCRI Massive open Integrative mobile-based Language learning for an egalitarian European Partner Society - MILES European economic govermance seen from Főpályázó the V4





Eredmény, állapot

dr. Ferkelt Balázs

EUR

12 348

-

2013.02.13

Nem nyert

dr. Válóczi Marianna

EUR

16 000

-

2013.02.19

Nem nyert

dr. Szemlér Tamás

EUR

15 000

-

2013.03.13

Nem nyert

Time for the Third Step? The 4+ and the Eurozone Accession

Partner

dr. Szemlér Tamás

EUR

7 000

7 000

2013.04.15


Szakkönyvek beszerzése a könyvtár számára

Pályázó

Lőrincz Andrea

HUF

275 292

200 000

2013.05.31


Pályázó

dr. Válóczi Marianna

HUF

500 000

-

2013.06.24

Nem nyert

Pályázó

Balázs Éva

HUF

2 000 000

-

2013.06.24

Nem nyert

Tehetségesek a tehetségekért

Pályázó

dr. Antalóczy Katalin

HUF

1 987 000

1 987 000

2013.06.24

Nyelvi és Kulturális Önálló Tantárgyi Blokkok a BGF Külkereskedelmi Karán Vezetői készségek fejlesztése a hallgatói szervezetek körében

9

VISEGRÁDI ALAP KKK STANDARD2

21320391


European economic govermance seen from the V4

Pályázó

dr. Szemlér Tamás

EUR

10 500

10 500

2013.09.13

10

PRO RENOV KKK

PRO-RENO-B-13E-0170

Balassi Intézet

Külker Szakkollégium Konferencia

Pályázó


HUF

299 300

150 000

2013.09.30

11

KEBA 2013/2 KKK


Szakkönyvek beszerzése

Pályázó

Lőrincz Andrea

HUF

254 916

120 000

2013.11.13

12

VISEGRÁDI ALAP SMALL GRANT JAPÁN


V4+ Japan Student Conference

Partner

dr. Hidasi Judit

EUR

1 500

1 500

2013.11.29

11340180

Nyert,megvaló sított Nyert, megvalósítás folyamatban Nyert, nem valósult meg Nyert, támgatási szerződés folyamatban Nyert

2/5. sz. melléklet


Sorszám

Rövid elnevezés


Kiíró intézmény


Pályázat címe





Eredmény, állapot

PSZK BP Pályázó

dr. Vígvári András

HUF

750 000

500 000

2013.01.21

Nyert, megvalósult, elszámolás folyamatban

Főpályázó

dr. Heidrich Balázs

EUR

28 000

-

2013.01.23

Nem nyert

Partner

dr. Sivák József

EUR

43 572

-

2013.01.31

Nem nyert

A hazai és a határon túli együttműködéssel megvalósuló tehetséggondozó programok, tehetséggondozó műhelyek és a hozzájuk kapcsolódó szaktáborok támogatása

Pályázó

dr. Heidrich Balázs

HUF

2 902 000

-

2013.01.31

Nem nyert

OTKA

A magyar fiatalok vállalkozásindítási elképzelései és ösztönzési lehetőségei

Pályázó

dr. Farkas Szilveszter

HUF

6 360 000

6 360 000

2013.02.05

1

NTP-SZKOLL-12

NTP-SZKOLL-12P-0020


2

Visegrádi Alap PSZK

21280014


3

ARIADNE 2020

4

NTP-TSZT

NTP-TSZT-12-P009


5

OTKA-K 109839

109839

Európai Bizottság

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása Building&Testing Computer Assisted Group Innovation System in Taiwan-Central European Culture Context Ariadne 2020, the European Social Entrepreneurship Training Platform

Nyert, megvalósítás folyamatban Nyert, megvalósítás folyamatban Nyert, megvalósítás folyamatban Nyert, megvalósítás folyamatban

6

LEO Partnerségek HU-2013-Leo-PAPEST 6023


Partnership for Exchange of experience in Student on-the-job Training - PEST

Főpályázó

Madarasiné dr. Szirmai Andrea

EUR

21 000

21 000

2013.02.18

7

Erasmus IP PSZK


Managing the responsible organisation

Főpályázó

dr. Radácsi László

EUR

27 776

27 776

2013.03.07

8

KUTATÁS RADÁCSI

Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány

A rendszerváltás után üzleti vezetővé vált korosztály viszonya a külföldi mobilitáshoz

Pályázó


HUF

1 650 000

1 650 000

2013.04.15

9

FP7

Európai Bizottság

Virtuális Gazdasági Övezetek (VEZ)

Partner

-

2013.04.16

Nem nyert

Az állam hagyományos fogalma és küldetése

Pályázó

Testvérkönyvtár Program

Pályázó

ERA-IP2013/10

A2001N3016

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Kölcsey Ferenc Alapítvány

10

NKA A2001N3016

11

KÖLCSEY PSZK

12

HU SK TÉT 12

TÉT_12_SK-12013-0026

MAG Zrt

Az energetikai ágazat teljesítményének értékelésére és előrejelzésére alkalmas modell megalkotása a szlovák-magyar kooperáció lehetőségeinek kihasználásával

13

PRO RENOV PSZK

PRO-RENO-B-13E-0166

Balassi Intézet

14

KEBA 2013/2 PSZK


dr. Vígvári András dr. Kondorosi Ferenc

EUR HUF

2 443 751

-

2013.04.18

Nem nyert

Korom Szilvia

HUF

50 000

50 000

2013.05.31


Pályázó


HUF

591 876

-

2013.06.10

Elbírálás alatt

Bagolyvár Napok újratöltve

Pályázó

Bálint Imre

HUF

268 260

150 000

2013.09.30

Nyert, megvalósult, elszámolás folyamatban

Pénzügyi kultúra fejlesztése

Pályázó


HUF

2 000 000

-

2013.11.29

Nem nyert

2/5. sz. melléklet





Eredmény, állapot

HUF

49 753 113

49 753 113

2013.02.25


Dr. Solt Katalin

HUF

246 340

187 000

2013.05.31


Pályázó

Ferenczi Edéné

HUF

247 650

-

2013.09.30

Nem nyert


Pályázó

Dr. Solt Katalin

HUF

392 382

210 000

2013.11.25


A duális képzés tapasztalatainak kifejlesztése a Nyugat-Pannon térségi felsőoktatás társadalmi-gazdasági szerepének erősítése céljából

Főpályázó

dr. Solt Katalin

HUF

131 161 098

-

2013.11.29

Elbírálás alatt

Rövid elnevezés


Kiíró intézmény

Pályázat címe

1

KEOP Napelem

KEOP-20124.10.0/A

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

A zalaegerszegi Zöld Kampusz napelemes fejlesztése

Pályázó

Lambertné Katona Mónika

2

KEBA GKZ KÖNYVTÁR 2013 május



Pályázó

3

PRO RENOV GKZ

Balassi Intézet

Ép testhez ép lelket

4

KEBA 2013/2 GKZ


5

TÁMOP 411F

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Sorszám



GKZ

TÁMOP4.1.1.F/2013

2/6.a. sz. melléklet

Pályázati nyilvántartás-nyertes pályázatok

Sorszám

Rövid elnevezés

Tám. szerz. Támogató / KSZ azonosítószáma

Pályázat címe

Szakmai vezető

Pénznem



Pályázat benyúj-tása

Tám. szerz. hatályba lépése

Megvalósítás kezdete

Megvalósítás vége

Partner

Ivanyos János

EUR

33 294

33 294

2013.01.31

2013.11.13

2013.11.01

2015.10.31

Pályázó

Dr. Vigvári András

HUF

2 941 000

2 941 000

2013.01.31

2013.05.27

2013.02.01

2013.05.31

Partner

Sándorné dr. Kriszt Éva

HUF

140 348 560

140 348 560

2012.12.17

2013.04.15

2013.04.15

2015.04.14

Pályázói státusz Rektorátus

1

HARBIF

2

NTP-OTDKR

3

TÁMOP 441 C GKZ

4

Erasmus Mobilitás 2013/2014

HOLISTIC APPROACH TO RISK – BASED Európai Bizottság INTERNAL FINANCIAL CONTROL FOR SMEs A tehetséges hallgatók XXXI. Országos NTP-OTDKR-12- Emberi Erőforrás Tudományos Diákköri Konferencián történő P-018 Támogatáskezelő részvételének támogatására 2013-1-TR1LEO05-47517

TÁMOP-4.1.1.CTÁMOP-4.1.1/C - NyME - BGF - PE - ZFOK 12/1/KONV-2012- NFÜ / ESZA Kft. - PTC - Gépészeti mechatronikai hálózati 0010 kutatás és képzési együttműködés 13/0030-E-1005


Erasmus Mobilitási Főpályázat 2013/2014

Pályázó

Dr. Kolláth Katalin

EUR

575 499

575 499

2013.02.26

2013.06.17

2013.06.01

2014.09.30

KEOP-5.6.0/122013-0042

Nemzeti Környezetvédelm i és Energia Központ Nonprofit Kft.

Komplex épületenergetikai beruházás a BGF Buzogány utcai épületegyüttesében

Főpályázó

Greff József

HUF

297 000 000

297 000 000

2013.03.14

2013.12.19

2014.06.01

2015.05.29

A felsőoktatási intézményekhez kötődően működő szakkollégiumokban folyó makroökonómiai és pénzügyi oktatás támogatása

Pályázó

dr. Tick Andrea

HUF

500 000

250 000

2013.05.31

2013.09.13

2013.09.02

2013.12.14

Pályázó


HUF

4 853 050

2 000 000

2013.04.18

2013.08.08

2013.07.01

2014.05.30

Pályázó


HUF

500 000

250 000

2013.06.24

2013.10.15

2013.10.01

2013.12.31

5

KEOP 560

6

KEBA SZKOLL 2013 május


1

NKA A2001N3019


2

ENYD 2013 KVIK


KVIK Elektronikus tanítás-tanulás közép-, felsőés felnőttoktatásban. Az elektronikus tanítás-tanulás tantárgy elektronikus tananyagfejlesztése Fókuszban a XXI. századi készségek ˗ Virtuális Szaknyelvi Műhely

KKK 1 2

3

VISEGRÁDI ALAP 0415 KEBA KKK KÖNYVTÁR 2013 május NTP - Mentori hálózat

31310060 KEBA-K2013/1

International Visegrad Found Közép-Európai Brókerképző Alapítvány

NTP-MH-MPA-12- Emberi Erőforrás 002 Támogatáskezelő

Time for the Third Step? The 4+ and the Eurozone Accession

Partner

dr. Szemlér Tamás

EUR

7 000

7 000

2013.04.15

2013.

2013.09.01

2015.09.30


Pályázó

Lőrincz Andrea

HUF

275 292

200 000

2013.05.31

2013.08.01

2013.08.01

2013.09.30

Tehetségesek a tehetségekért

Pályázó


HUF

1 987 000

1 987 000

2013.06.24

2013.10.17

2013.08.01

2013.12.15

2/6.a. sz. melléklet

Pályázati nyilvántartás-nyertes pályázatok

Sorszám

Rövid elnevezés

1

NTP-SZKOLL12

2

OTKA-K 109839

Tám. szerz. Támogató / KSZ azonosítószáma

Pályázat címe

Szakmai vezető

Pénznem



Pályázat benyúj-tása

Tám. szerz. hatályba lépése

Megvalósítás kezdete

Megvalósítás vége

Pályázó

dr. Vigvári András

HUF

750 000

500 000

2013.01.21

2013.05.22

2013.02.01

2013.06.30

Pályázó


HUF

6 360 000

6 360 000

2013.02.05

2013.08.28

2013.09.01

2016.12.31

EUR

21 000

21 000

2013.02.18

2013.08.30

2013.08.01

2015.07.31

Pályázói státusz PSZK BP

3 4 5 6 7

LEO Partnerségek PEST Erasmus IP PSZK

NTP-SZKOLL-12- Emberi Erőforrás A felsőoktatásban működő szakkollégiumok P-0020 Támogatáskezelő támogatása 109839

OTKA

A magyar fiatalok vállalkozásindítási elképzelései és ösztönzési lehetőségei

HU-2013-Leo-PA6023


Partnership for Exchange of experience in Student on-the-job Training - PEST

Főpályázó

Madarasiné dr. Szirmai Andrea

ERA-IP2013/10

KUTATÁS RADÁCSI KÖLCSEY PSZK PRO RENOV PSZK

PRO-RENO-B-13E-0166

Tempus Közalapítvány Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány Kölcsey Ferenc Alapítvány

Managing the responsible organisation

Főpályázó


EUR

27 776

27 776

2013.03.07

2014.01.16

2014.01.01

2014.08.31

A rendszerváltás után üzleti vezetővé vált korosztály viszonya a külföldi mobilitáshoz

Pályázó


HUF

1 650 000

1 650 000

2013.04.15

2013.07.12

2013.05.01

2014.02.15

Testvérkönyvtár Program

Pályázó

Korom Szilvia

HUF

50 000

50 000

2013.05.31

2013.06.18

2013.06.18

2014.01.31

Balssi Intézet

Bagolyvár Napok újratöltve

Pályázó

Bálint Imre

HUF

268 260

150 000

2013.09.30

2014.02.26

2013.09.01

2014.01.31

GKZ 1

2

3


KEBA 2012 GKZ

KEOP-2012Energia Központ KEOP Napelem 4.10.0/A/12-2013Nonprofit Kft. 0489 KEBA GKZ KÖNYVTÁR 2013 május

KEBA 2013/1

Közép Európai Brókerképző Alapítvány


Pályázó

dr. Solt Katalin

HUF

385 483

159 000

2012.11.14

2013.02.12

2013.02.12

2013.02.12

A zalaegerszegi Zöld Kampusz napelemes fejlesztése, Helyi hő, és villamosenergiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Pályázó

Lambertné Katona Mónika

HUF

49 753 113

49 753 113

2013.02.25

2013.06.01

2013.06.01

2014.06.30


Pályázó

Dr. Solt Katalin

HUF

246 340

187 000

2013.05.31

2013.07.30

2013.08.09

2013.08.09

Pályázati tevékenység

Megnevezés Megpályázott támogatás összege

BGF 2012. év 1 143 040

KKK

2013. év

2012. év

KVIK

2013. év

2012. év

2/6.b. sz. melléklet

PSZK

2013. év

2012. év

PSZK Salgótarján

PSZK Budapest

2013. év

2012. év

830 446

10 104

13 734

57 807

97 553

24 662

17 253

10 104

5 317

2 707

16 511

1 200

8 414

0

0

2013. év

23 462

2012. év

17 253

1 200

8 414

1 200

2013. év 0

- ebből hazai

379 298

42 439

- ebből EU

467 219

478 734

- ebből nemzetközi

296 523

309 273

0

8 417

55 100

81 042

23 462

8 839

23 462

8 839

Elnyert pályázati támogatás összege

593 939

822 996

340

2 187

290

2 250

18 450

15 182

18 450

15 182

0

0

340

2 187

290

2 250

0

700

700

0

0

0

0

18 450

14 482

18 450

14 482

26 584

41 824

26 108

41 824

- ebből hazai - ebből EU - ebből nemzetközi

1 653

8 674

519 899

619 083

72 387

195 239

Adott évben felhasznált pályázati támogatás összege

508 594

448 390

- ebből hazai

320 364

224 125

1 946

0

0

0

1 228

0

752

- ebből külföldi

188 230

224 265

64 170

58 933

61 219

73 308

25 356

41 824

25 356

41 824

K+F témára megpályázott összeg

641 180

76 313

9 764

9 650

0

10 076

19 272

8 010

19 272

8 010

- ebből hazai

595 808

46 128

9 764

0

8 010

0

45 372

30 185

19 272

0

19 272

- ebből külföldi

66 116

58 933

9 650

61 219

73 308

10 076

adatok e Ft-ban Rektorátus

GKZ 2012. év

2013. év

204 004

2012. év

2013. év

182 620

846 463

3 734

886

361 553

11 311

200 270

181 734

266 949

297 000

217 961

210 975

376 974

621 297

0 197 885

182 080

519 286

598

346

425

3 191

143 350

181 734

376 549

437 349

53 937

0

0

180 757

476

0

70

15 210

354 605

259 115

476

0

70

15 210

317 120

208 915

0

0

37 485

50 200

0

0

612 144

48 577

8 010

586 044

38 118

0

26 100

10 459

0

0

Tudományos Diákköri Tevékenység

3/1. sz. melléklet

TDK versenyen TDK versenyen OTDK versenyen OTDK versenyen díjazott hallgatók díjazott résztvevő díjazott hallgatók száma dolgozatok száma hallgatók száma száma

OTDK versenyen díjazott dolgozatok száma

Kar megnevezése

TDK versenyen résztvevő hallgatók száma

KKK

47

26

23

16

3

3

KVIK

35

18

18

13

7

6

PSZK

60

29

27

10

1

1

GKZ

16

8

8

13

2

1

BGF összesen:

158

81

76

52

13

11

Az oktatók és nem oktatók létszámának alakulása a 2012-2013. években

4/1. sz. melléklet

BGF Sorszám

Megnevezés

2012

Változás

2013

fő

%

Teljes munkaidős 1 2 3 4 5 6 7 8

Egyetemi tanár Főiskolai tanár Egyetemi docens Főiskolai docens Egyetemi adjunktus Főiskolai adjunktus Tanársegéd Kutató

4 46 24 134 48 61 42 9

4 37 25 106 49 63 45 6

0 -9 1 -28 1 2 3 -3

0% -20% 4% -21% 2% 3% 7% -33%

9

Tanári munkakörben foglalkoztatottak (mestertanár, gazdasági tanár, gazdasági oktató, nyelvtanár, testnevelő tanár, kollégiumi nevelőtanár, lektor)

67

69

2

3%

10

ÖSSZES TELJES MUNKAIDŐS OKTATÓ

404 -31 Részmunkaidős

-7%

11 12 13 14 15 16 17

Egyetemi tanár Főiskolai tanár Egyetemi docens Főiskolai docens Főiskolai adjunktus Tanársegéd Kutató

0 2 1 4 2 2 2

0 1 2 4 4 6 2

-1 1 0 2 4 0

-50% 100% 0% 100% 200% 0%

18


6

4

-2

-33%

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

ÖSSZES RÉSZMUNKAIDŐS OKTATÓ ÖSSZES OKTATÓ, KUTATÓ tud. fokozattal rendelkező oktatók, kutatók fő tud. fokozattal rendelkező oktatók, kutatók aránya % 30 éves és fiatalabb oktatók, kutatók fő 30 éves és fiatalabb oktatók, kutatók aránya % 31 - 45 éves oktatók, kutatók fő 31 - 45 éves oktatók, kutatók aránya % 46 - 54 éves oktatók, kutatók fő 46 - 54 éves oktatók, kutatók aránya % 55-62 éves oktatók, kutatók fő 55-62 éves oktatók, kutatók aránya % 62 évesnél idősebb oktatók, kutatók fő 62 évesnél idősebb oktatók, kutatók aránya % Oktatást segítő felsőfokú végzettségű munkatársak Adminisztratív munkatársak Műszaki / fenntartási munkatársak Szociális- kulturális- és sporttevékenység munkatársak Egyéb tevékenységet végző munkatársak ÖSSZES NEM OKTATÓ ÖSSZES DOLGOZÓ

19 454 173 38% 12 3% 158 35% 88 19% 126 28% 70 15% 174 172 77 2 33 458 912

23 427 192 45% 15 4% 171 40% 90 21% 121 28% 30 7% 156 160 74 3 32 425 852

4 -27 19 0 3 0 13 0 2 0 -5 0 -40 0 -18 -12 -3 1 -1 -33 -60

21% -6% 11% 18% 25% 33% 8% 15% 2% 9% -4% 2% -57% -54% -10% -7% -4% 50% -3% -7% -7%

435


4/1. sz. melléklet

KKK Sorszám

Megnevezés

2012

Változás

2013

fő

%



2 22 9 42 12 21 11 3

2 18 11 31 16 21 12 2

0 -4 2 -11 4 0 1 -1

0% -18% 22% -26% 33% 0% 9% -33%

9


23

25

2

9%

10



-5%

11 12 13 14 15 16 17


18


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


145

1 1 1 2 1

1 1 2 0 4 1

0 1 1 -1 2 0

0% 100% -100% 100% 0%

2

1

-1

-50%

8 153 66 43% 2 1,3% 55 36% 26 17% 39 25% 31 20% 45 31 22 2 9 109 262

10 148 72 49% 2 1,4% 55 37% 28 19% 39 26% 24 16% 49 32 23 3 10 117 265

2 -5 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -7 0 4 1 1 1 1 8 3

25% -3% 9% 13% 0% 3% 0% 3% 8% 11% 0% 3% -23% -20% 9% 3% 5% 50% 11% 7% 1%


4/1. sz. melléklet

KVIK Sorszám

Megnevezés

2012

Változás

2013

fő

%



9


10


11 12 13 14 15 16 17


18


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


11 11 46 18 19 12 2

9 8 37 19 25 14 2

-2 -3 -9 1 6 2 0

-18% -27% -20% 6% 32% 17% 0%

14

13

-1

-7%


-5%

133

0 133 55 41% 2 1,5% 42 32% 33 25% 40 30% 16 12% 50 39 9

0 127 62 49% 3 2,4% 45 35% 36 28% 41 32% 2 2% 41 38 8

-6 7 0 1 0 3 0 3 0 1 0 -14 0 -9 -1 -1

-5% 13% 18% 50% 57% 7% 12% 9% 14% 3% 7% -88% -87% -18% -3% -11%

16 114 247

14 101 228

-2 -13 -19

-13% -11% -8%


4/1. sz. melléklet

PSZK Sorszám

Megnevezés

2012

Változás

2013

fő

%



2 11 3 39 15 12 15 4

2 8 5 32 11 11 17 2

0 -3 2 -7 -4 -1 2 -2

0% -27% 67% -18% -27% -8% 13% -50%

9


22

24

2

9%

10



-9%

11 12 13 14 15 16 17


0 1 1 3 1 0 1

0 0 1 2 4 2 1

-1 0 -1 3 2 0

-100% 0% -33% 300% 100% 0%

18


4

3

-1

-25%

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


11 134 43 32% 7 5% 47 35% 20 15% 38 28% 22 16% 57 43 22 0 2 124 258

13 125 46 37% 10 8% 61 49% 16 13% 34 27% 4 3% 43 39 22 0 2 106 231

2 -9 3 0 3 0 14 0 -4 0 -4 0 -18 0 -14 -4 0

18% -7% 7% 15% 43% 53% 30% 39% -20% -14% -11% -4% -82% -81% -25% -9% 0%

0 -18 -27

0% -15% -10%

123


4/1. sz. melléklet

PSZK Budapest Sorszám

Megnevezés

2012

Változás

2013

fő

%



2 11 3 32 15 9 12 4

2 8 5 31 11 11 16 2

0 -3 2 -1 -4 2 4 -2

0% -27% 67% -3% -27% 22% 33% -50%

9


18

24

6

33%

10


110 4 Részmunkaidős

4%

11 12 13 14 15 16 17


18


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


106

1 1 3 1 0 1

0 1 2 4 2 1

-1 0 -1 3 2 0

-100% 0% -33% 300% 100% 0%

4

3

-1

-25%

11 117 42 36% 6 5% 45 38% 15 13% 32 27% 19 16% 53 32 19

13 123 46 37% 10 8% 61 50% 15 12% 33 27% 4 3% 40 32 20

2 6 4 0 4 0 16 0 0 0 1 0 -15 0 -13 0 1

18% 5% 10% 4% 67% 59% 36% 29% 0% -5% 3% -2% -79% -80% -25% 0% 5%

2 106 223

2 94 217

0 -12 -6

0% -11% -3%


4/1. sz. melléklet

PSZK Salgótarján Sorszám

Megnevezés

2012

Változás

2013

fő

%



9


10


11 12 13 14 15 16 17


18


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


7

1

-6

-86%

3 3

0 1

-3 -2

-100% -67%

4

0

-4

-100%


-88%

17

0 17 1 6% 1 6% 2 12% 5 29% 6 35% 3 18% 4 11 3

0 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 3 7 2

-15 -1 0 -1 0 -2 0 -4 0 -5 0 -3 0 -1 -4 -1

-88% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -80% 70% -83% 42% -100% -100% -25% -36% -33%

18 35

12 14

-6 -21

-33% -60%


4/1. sz. melléklet

GKZ Sorszám

Megnevezés

2012

Változás

2013

fő

%



2 1 7 3 9 4

2 1 6 3 6 2

0 0 -1 0 -3 -2

0% 0% -14% 0% -33% -50%

9


8

7

-1

-13%

10



-21%

11 12 13 14 15 16 17


18


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


34

0 34 9 26% 1 3% 14 41% 9 26% 9 26% 1 3% 8 19 16

0 27 12 44% 0 0% 10 37% 10 37% 7 26% 0 0% 7 17 15

-7 3 0 -1 0 -4 0 1 0 -2 0 -1 0 -1 -2 -1

-21% 33% 68% -100% -100% -29% -10% 11% 40% -22% -2% -100% -100% -13% -11% -6%

4 47 81

4 43 70

0 -4 -11

0% -9% -14%


4/1. sz. melléklet

NYTK Sorszám

Megnevezés

2012

Változás

2013

fő

%



9


10


11 12 13 14 15 16 17


18


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


0

0 Részmunkaidős

0 0

0 0

4

2

-2

-50%

4 4

2 2

-2 -2

-50% -50%


4/1. sz. melléklet

Rektorátus Sorszám

Megnevezés

2012

Változás

2013

fő

%



9


10


11 12 13 14 15 16 17


18


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


0

0 Részmunkaidős

0 0

0 0

14 36 8

16 32 6

2 -4 -2

14% -11% -25%

2 60 60

2 56 56

0 -4 -4

0% -7% -7%

4/2. sz. melléklet

Főiskolán foglalkoztatott oktatók és egyéb dolgozók továbbképzése (szervezett önképzése)

Adatok: Fő Továbbképzésben résztvevők foglalkoztatási csoportonként megnevezése

KKK

BGF 2012. évben

2013. évben

2012. évben

KVIK

2013. évben

2012. évben

PSZK

2013. évben

2012. évben

PSZK Budapest

2013. évben

2012. évben

2013. évben

PSZK Salgótarján 2012. évben

2013. évben

2012. évben

Rektorátus

NYTK

GKZ 2013. évben

2012. évben

2013. évben

2012. évben

2013. évben

Oktatói állományban lévő alkalmazottak PhD képzésen résztvevők

100

87

35

35

37

33

18

18

3

2

1

0

2

2

0

0

Idegen nyelvet tanulók

44

40

14

16

24

16

6

Egyéb képzésen résztvevők

47

62

1

10

44

52

194

191

51

61

107

Oktatást segítő felsőfokú végzettségű munkatársak

19

22

9

5

Adminisztratív munkatársak

60

24

21

14

Műszaki/fenntartási munkatársak

2

2

2

Szociális-, kulturális-, és sporttevékenységet végző munkatársak

1

0

Egyéb tevékenységet végző munkatársak

5

Újabb diploma megszerzésén résztvevők

Oktatók összesen

17

18

1

8

6

8

2

0

2

103

26

26

25

26

8

16

1

1

1

1

32

4

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

6

2

1

3

5

0

0

87

54

35

22

43

25

1

1

1

1

0

281

245

86

83

150

128

27

27

26

27

1

1

0

9

1

9

1

1

0

0

1

0

1

4

2

Nem oktatói állományban lévő alkalmazottak

Nem oktatók összesen Együttes létszám

1 3

3

0

4

3

0

1

4

2

0

13

4

0

1

5

2

BGF összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Az épületek helyiségeinek összesítése funkciók szerint

1

2

kód

funkció

3

helyiség db férőhely db

Főfunkciók Oktatási főfunkció 256 Oktatáshoz kapcsolódó f. 125 Mellékfunkció 750 Önálló egys.-gyak.intézmény 0 Önálló egys.-egyéb 1 213 ÖSSZESEN 2 344 Kiegészítő funkciók **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek 0 **30-**39 Irodák 384 **81-**89 Üzemeltetés 305 3991,4991, 5991 Használaton kívül 51 KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK ÖSSZESEN: 740 FŐ- ÉS KIEGÉSZÍTŐFUNKCIÓK ÖSSZESEN: 3 084 Funkciók részletezése **10-**24 Oktatási helyiségek 254 **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek 0 **30-**39 Irodák 468 **40-**59 Különleges funkciók 100 **60-**69 Közlekedők 599 **70-**72 Vizesblokkok 579 **74-**76 Étkeztetés 52 **77-**78 Hálóhelyiségek 485 **79 Egyéb szociális helyiségek 219 **81-**89 Üzemeltetés 305 3991,4991, 5991 Használaton kívül 51 **10-**99 FUNKCIÓK ÖSSZESEN 3 112 1111-1119 2111-2199 3111-3999 4111-4999 5111-5999 1111-5999

4

5/1. sz. melléklet

5

6

nettó terület nettó m2 térfogat m3

12 912 598 1 428 0 506 15 444

19 263 2 929 19 560 0 16 027 57 780

73 528 9 627 58 591 0 42 910 184 657

0 756 57 0 813 16 257

0 7 789 5 132 616 13 537 71 317

0 25 577 14 331 1 537 41 445 226 102

10 857 0 931 543 3 0 285 1 277 168 57 0 14 121

17 535 0 9 387 4 522 20 783 3 719 3 128 8 732 2 043 5 132 616 75 598

60 992 0 30 271 12 707 65 129 10 642 9 291 24 481 5 652 14 331 1 537 235 033


KKK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

2

kód

funkció

3

5


Főfunkciók Oktatási főfunkció 44 Oktatáshoz kapcsolódó f. 12 Mellékfunkció 161 Önálló egys.-gyak.intézmény Önálló egys.-egyéb 710 ÖSSZESEN 927 Kiegészítő funkciók **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek **30-**39 Irodák 116 **81-**89 Üzemeltetés 115 3991,4991, 5991 Használaton kívül 1 KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK ÖSSZESEN: 232 FŐ- ÉS KIEGÉSZÍTŐFUNKCIÓK ÖSSZESEN: 1 159 Funkciók részletezése **10-**24 Oktatási helyiségek 56 **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek **30-**39 Irodák 116 **40-**59 Különleges funkciók 37 **60-**69 Közlekedők 302 **70-**72 Vizesblokkok 289 **74-**76 Étkeztetés 17 **77-**78 Hálóhelyiségek 119 **79 Egyéb szociális helyiségek 107 **81-**89 Üzemeltetés 115 3991,4991, 5991 Használaton kívül 1 **10-**99 FUNKCIÓK ÖSSZESEN 1 159 1111-1119 2111-2199 3111-3999 4111-4999 5111-5999 1111-5999

4

5/1. sz. melléklet

6


2 010 121 411

3 518 219 3 612

9 393 585 9 644

238 2 780

8 513 15 862

22 749 42 371

135

135 2 915

2 218 1 573 27 3 818 19 680

5 922 4 200 72 10 194 52 565

2 131

3 737

9 978

135 235 0 0 110 238 66 0 0 2 915

2 218 1 848 5 746 930 826 1 837 938 1 573 27 19 680

5 922 4 934 15 342 2 483 2 205 4 924 2 505 4 200 72 52 565


KVIK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

2

kód

funkció

3

5


Főfunkciók Oktatási főfunkció 61 Oktatáshoz kapcsolódó f. 11 Mellékfunkció 7 Önálló egys.-gyak.intézmény Önálló egys.-egyéb ÖSSZESEN 79 Kiegészítő funkciók **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek **30-**39 Irodák 79 **81-**89 Üzemeltetés 2 3991,4991, 5991 Használaton kívül KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK ÖSSZESEN: 81 FŐ- ÉS KIEGÉSZÍTŐFUNKCIÓK ÖSSZESEN: 160 Funkciók részletezése **10-**24 Oktatási helyiségek 61 **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek 0 **30-**39 Irodák 79 **40-**59 Különleges funkciók 0 **60-**69 Közlekedők 0 **70-**72 Vizesblokkok 0 **74-**76 Étkeztetés 7 **77-**78 Hálóhelyiségek 75 **79 Egyéb szociális helyiségek 0 **81-**89 Üzemeltetés 2 3991,4991, 5991 Használaton kívül **10-**99 FUNKCIÓK ÖSSZESEN 224 1111-1119 2111-2199 3111-3999 4111-4999 5111-5999 1111-5999

4

5/1. sz. melléklet

6


3 446 173 100

4 297 802 800

19 336 3 208 2 400

3 719

5 899

24 944

300 4

1 872 67

7 965 201

304 4 023

1 939 7 838

8 166 33 110

2 446 0 300 0 0 0 100 300 0 4

4 297 0 1 872 0 4 244 1 070 1 079 1 605 0 67

19 336 0 7 865 0 16 871 3 210 3 486 4 335 0 201

3 150

14 234

55 304


PSZK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

2

kód

funkció

3


Főfunkciók Oktatási főfunkció 53 Oktatáshoz kapcsolódó f. 84 Mellékfunkció 355 Önálló egys.-gyak.intézmény 0 Önálló egys.-egyéb 0 ÖSSZESEN 492 Kiegészítő funkciók **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek 0 **30-**39 Irodák 56 **81-**89 Üzemeltetés 118 3991,4991, 5991 Használaton kívül 0 KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK ÖSSZESEN: 174 FŐ- ÉS KIEGÉSZÍTŐFUNKCIÓK ÖSSZESEN: 666 Funkciók részletezése **10-**24 Oktatási helyiségek 53 **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek 0 **30-**39 Irodák 140 **40-**59 Különleges funkciók 21 **60-**69 Közlekedők 81 **70-**72 Vizesblokkok 71 **74-**76 Étkeztetés 18 **77-**78 Hálóhelyiségek 157 **79 Egyéb szociális helyiségek 7 **81-**89 Üzemeltetés 118 3991,4991, 5991 Használaton kívül 0 **10-**99 FUNKCIÓK ÖSSZESEN 666 1111-1119 2111-2199 3111-3999 4111-4999 5111-5999 1111-5999

4

5/1. sz. melléklet

5

6


3 331 175 517 0 0 4 023

4 118 1 598 10 832 0 0 16 548

12 456 4 794 32 656 0 0 49 906

0 88 22 0 110 4 133

0 960 2 549 0 3 509 20 057

0 2 880 7 635 0 10 515 60 421

3 331 0 263 0 0 0 0 471 46 22 0 4 133

4 118 0 2 558 610 5 147 970 824 3 002 279 2 549 0 20 057

12 456 0 7 674 1 830 15 441 2 910 2 472 9 066 937 7 635 0 60 421


GKZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

2

kód

funkció

3

5


Főfunkciók Oktatási főfunkció 43 Oktatáshoz kapcsolódó f. 12 Mellékfunkció 151 Önálló egys.-gyak.intézmény Önálló egys.-egyéb 503 ÖSSZESEN 709 Kiegészítő funkciók **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek **30-**39 Irodák 111 **81-**89 Üzemeltetés 61 3991,4991, 5991 Használaton kívül KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK ÖSSZESEN: 172 FŐ- ÉS KIEGÉSZÍTŐFUNKCIÓK ÖSSZESEN: 881 Funkciók részletezése **10-**24 Oktatási helyiségek 55 **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek **30-**39 Irodák 111 **40-**59 Különleges funkciók 37 **60-**69 Közlekedők 189 **70-**72 Vizesblokkok 180 **74-**76 Étkeztetés 9 **77-**78 Hálóhelyiségek 134 **79 Egyéb szociális helyiségek 105 **81-**89 Üzemeltetés 61 3991,4991, 5991 Használaton kívül **10-**99 FUNKCIÓK ÖSSZESEN 881 1111-1119 2111-2199 3111-3999 4111-4999 5111-5999 1111-5999

4

5/1. sz. melléklet

6


1 995 121 366

3 400 219 3 052

9 243 585 8 168

268 2 750

7 514 14 185

20 161 38 157

132

2 065 869

5 519 2 184

132 2 882

2 934 17 119

7 703 45 860

2 116

3 619

9 828

132 235 0 0 75 268 56 0

2 065 1 848 4 567 659 378 2 288 826 869

5 519 4 934 12 235 1 769 1 025 6 156 2 210 2 184

2 882

17 119

45 860

Rektorátus


5/1. sz. melléklet

Markó u.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

2

3

kód

funkció

helyiség db

4

5 6 nettó terület nettó férőhely db m2 térfogat m3

Főfunkciók Oktatási főfunkció 55 Oktatáshoz kapcsolódó f. 6 Mellékfunkció 76 Önálló egys.-gyak.intézmény Önálló egys.-egyéb ÖSSZESEN 137 Kiegészítő funkciók **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek **30-**39 Irodák 22 **81-**89 Üzemeltetés 9 3991,4991, 5991 Használaton kívül KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK ÖSSZESEN: 31 FŐ- ÉS KIEGÉSZÍTŐFUNKCIÓK ÖSSZESEN: 168 Funkciók részletezése **10-**24 Oktatási helyiségek 29 **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek **30-**39 Irodák 22 **40-**59 Különleges funkciók 5 **60-**69 Közlekedők 27 **70-**72 Vizesblokkok 39 **74-**76 Étkeztetés 1 **77-**78 Hálóhelyiségek **79 Egyéb szociális helyiségek **81-**89 Üzemeltetés 9 3991,4991, 5991 Használaton kívül **10-**99 FUNKCIÓK ÖSSZESEN 132 az ingatlan használati aránya Központ 29% KVIK 71% 1111-1199 2111-2199 3111-3999 4111-4999 5111-5999 1111-5999

1

2

kód

funkció

Máriaremetei út 3 helyiség db

Főfunkciók Oktatási főfunkció Oktatáshoz kapcsolódó f. Mellékfunkció Önálló egys.-gyak.intézmény Önálló egys.-egyéb ÖSSZESEN 0 Kiegészítő funkciók **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek **30-**39 Irodák **81-**89 Üzemeltetés 3991,4991, 5991 Használaton kívül 50 KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK ÖSSZESEN: 50 FŐ- ÉS KIEGÉSZÍTŐFUNKCIÓK ÖSSZESEN: 50 Funkciók részletezése **10-**24 Oktatási helyiségek **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek **30-**39 Irodák **40-**59 Különleges funkciók **60-**69 Közlekedők **70-**72 Vizesblokkok **74-**76 Étkeztetés **77-**78 Hálóhelyiségek **79 Egyéb szociális helyiségek **81-**89 Üzemeltetés 3991,4991, 5991 Használaton kívül 50 **10-**99 FUNKCIÓK ÖSSZESEN 50 1111-1199 2111-2199 3111-3999 4111-4999 5111-5999 1111-5999

2 130 8 34

3 930 91 1 264

23 100 455 5 723

2 172

5 286

29 279

101 31

674 74

3 291 111

132 2 304

748 6 033

3 402 32 681

833

1 764

9 394

101 73 3 0 0

674 216 1 079 90 21

3 291 1 009 5 240 270 103

31

74

111

1 041

3 919

19 418

4

5 6 nettó terület nettó férőhely db m2 térfogat m3

0

0

0

0 0 0

589 589 589

1 465 1 465 1 465

0 0

589 589

1 465 1 465

Tanterem ellátottság és az eszközállomány alakulása

Megnevezés

BGF 2012. év

KKK

2013. év

2012. év

KVIK

2013. év

2012. év

PSZK

2013. év

2012. év

5/2. sz. melléklet

PSZK Salgótarján

PSZK Budapest

2013. év

2012. év

2013. év

2012. év

GKZ

2013. év

2012. év

Rektorátus

NYTK

2013. év

2012. év

2013. év

2012. év

2013. év

Összes oktatási terem (labor és számítógépterem is) - száma -m2

271

230

73

73

86

61

69

53

54

53

15

0

43

43

0

0

0

0

18 585

16 607

4 792

4 792

5 233

4 297

5 160

4 118

4 148

4 118

1 012

0

3 400

3 400

0

0

0

0

ebből: 30 fő alatti - száma -m2

108

79

15

15

40

22

21

10

11

10

10

32

32

5 077

4 261

836

836

1 459

1 010

844

477

507

477

337

1 938

1 938

ebből: 30 - 100 fő közötti - száma -m2

138

130

53

53

38

33

41

38

38

38

3

6

6

8 532

8 122

3 064

3 064

2 207

2 024

2 779

2 552

2 552

2 552

227

482

482

ebből: 100 fő feletti - száma -m2

25

21

5

5

8

6

7

5

5

5

2

5

5

4 976

4 224

892

892

1 567

1 263

1 537

1 089

1 089

1 089

448

980

980

307 068

113 463

61 825

97 470

48 584

156 803

134 220

136 455

134 220

20 348

0

49 947

34 238

1 731

424

48 093

27 777

3 149 180 3 057 280

829 196

826 011

825 479

774 063

899 500

854 997

705 384

854 997

194 116

0

232 052

250 501

23 606

23 606

339 347

328 102

Gépek, berendezések és felszerelések - nettó értéke - bruttó értéke

467 507

Áttekintés a könyvtári szolgáltatásról

5/3. sz. melléklet BGF

Sorszám

Megnevezés

2012. év

Változás

2013. év

db / fő /m2

%

Könyvtári állomány 1.

Könyvek (db)

2.

Folyóiratok (db)

3.

Nem papír alapú információ hordozók (CD stb.)

4.

Elektronikus információ hordozók (db)

5.

Egyéb (db)

6.

Szakdolgozat

7.

Könyvtári tételek összesen (1+2+3+4+5+6)

279 349

278 972

-377

-0,1%

18 632

17 514

-1 118

-6,0%

5 010

5 087

77

1,5%

882

842

-40

-4,5%

9 313

8 704

-609

-6,5%

55 370

58 040

2 670

4,8%

368 556

369 159

603

0,2%

Könyvtári területek 8.

Olvasói hely (nm)

827

827

0

0,0%

9.

Olvasói leülőhely (db)

452

452

0

0,0%

10. Szabadpolcos tárolás (db)

153 007

151 755

-1 252

-0,8%

11. Szabadpolcos tárolás (nm)

990

990

0

0,0%

12. Zárt raktár (nm)

489

489

0

0,0%

13. Tömör raktár (nm)

347

347

0

0,0%

836

836

0

0,0%

208

208

0

0,0%

2 861

2 861

0

0

161

159

-2

-1,2%

54

53

-1

-1,9%

215

212

-3

-1,4%

14.

Raktár összesen (nm)

15. Egyéb technikai helyiségek (nm) 16. Könyvtári területek összesen (nm) Könyvtári informatika 17. Használók rendelkezésére álló munkaállomások száma (db) 18. Könyvtárosok által használt munkaállomások száma (db) 19. Könyvtári számítógépes munkaállomások száma összesen (db)

Állománybeszerzés (adott évben) 20. Könyvek (db)

5 019

3 981

-1 038

-20,7%

21. Folyóiratok (féleség)

543

491

-52

-9,6%

22. Folyóiratok (db)

766

646

-120

-15,7%

23. Nem papír alapú információ hordozók (db)

169

176

7

4,1%

24. Elektronikus információ hordozók (db)

198

148

-50

-25,3%

25. Egyéb

443

199

-244

-55,1%

6 595

5 150

-1 445

-21,9%

5 451

37 976

32 525

596,7%

33

2 922

2 889

8754,5%


0

341

341

100,0%


2

60

58

2900,0%

26. Beszerzett könyvtári tételek összesen (db) Állományapasztás (adott évben) 27. Könyvek (db) 28. Folyóiratok (db)

31. Egyéb 32. Törölt könyvtári tételek összesen (db)

304

4 046

3 742

1230,9%

5 790

45 345

39 555

683,2%

Használók és humánállomány 33. Beiratkozott olvasók száma (fő)

18 801

18 296

-505

-2,7%

34. Látogatások száma (fő)

336 117

312 112

-24 005

-7,1%

35. Kölcsönzések száma (db)

176 395

163 911

-12 484

-7,1%

36. Helyben használt dokumentumok száma (db)

518 377

519 041

664

0,1%

36

35

-1

-2,8%

1

1

0

0,0%

1 314 821

1 413 217

98 396

7,5%

37. Könyvtári dolgozók száma (fő) Ebből: területi intézetekben dolgozók száma (fő) 38. Távhasználat


5/3. sz. melléklet KKK

Sorszám

Megnevezés

2012. év

Változás

2013. év

db / fő /m2

%


Könyvek (db)

76 718

75 490

-1 228

-1,6%

2.

Folyóiratok (db)

4 073

4 295

222

5,5%

3.


2 700

2 809

109

4,0%

4.


11

11

0

0,0%

5.

Egyéb (db)

159

159

0

0,0%

6.

Szakdolgozat

15 880

16 541

661

4,2%

7.


99 541

99 305

-236

-0,2%


Olvasói hely (nm)

215

215

0

0,0%

9.


184

184

0

0,0%


40 000

40 000

0

0,0%


200

200

0

0,0%

238

238

0

0,0%

238

238

0

0,0%

653

653

0

0

17. Használók rendelkezésére álló munkaállomások száma (db)

47

45

-2

-4,3%

18. Könyvtárosok által használt munkaállomások száma (db)

15

14

-1

-6,7%

19. Könyvtári számítógépes munkaállomások száma összesen (db)

62

59

-3

-4,8%

12. Zárt raktár (nm) 13. Tömör raktár (nm) 14.


15. Egyéb technikai helyiségek (nm) 16. Könyvtári területek összesen (nm) Könyvtári informatika


1 524

1 058

-466

-30,6%


181

175

-6

-3,3%


232

222

-10

-4,3%


107

109

2

1,9%

24. Elektronikus információ hordozók (db) 25. Egyéb 26. Beszerzett könyvtári tételek összesen (db)

6

0

-6

-100,0%

1 869

1 389

-480

-25,7%

1690

2286

596

35,3%

1 690

2 286

596

35,3%

Állományapasztás (adott évben) 27. Könyvek (db) 28. Folyóiratok (db) 29. Nem papír alapú információ hordozók (db) 30. Elektronikus információ hordozók (db) 31. Egyéb 32. Törölt könyvtári tételek összesen (db) Használók és humánállomány 33. Beiratkozott olvasók száma (fő)

7 166

6 945

-221

-3,1%


58 486

53 425

-5 061

-8,7%


49 738

43 573

-6 165

-12,4%


73 257

69 254

-4 003

-5,5%

10

10

0

0,0%

490 348

552 410

62 062

12,7%



5/3. sz. melléklet KVIK

Sorszám

Megnevezés

2012. év

Változás

2013. év

db / fő /m2

%


Könyvek (db)

94 226

94 064

-162

-0,2%

2.

Folyóiratok (db)

7 847

7 937

90

1,1%

3.


1 085

1 142

57

5,3%

4.


54

61

7

13,0%

5.

Egyéb (db)

6.

Szakdolgozat

7.


4 339

3 679

-660

-15,2%

26 724

27 942

1 218

4,6%

134 275

134 825

550

0,4%

328

328

0

0,0%

90

90

0

0,0%


73 650

73 650

0

0,0%


340

340

0

0,0%


229

229

0

0,0%

229

229

0

0,0%

135

135

0

0,0%

1 032

1 032

0

0


43

43

0

0,0%


22

22

0

0,0%


65

65

0

0,0%


Olvasói hely (nm)

9.


13. Tömör raktár (nm) 14.




1 803

1 180

-623

-34,6%


164

161

-3

-1,8%


229

196

-33

-14,4%

41

57

16

39,0%

6

13

7

116,7%

23. Nem papír alapú információ hordozók (db) 24. Elektronikus információ hordozók (db) 25. Egyéb 26. Beszerzett könyvtári tételek összesen (db)

142

50

-92

-64,8%

2 221

1 496

-725

-32,6%

1284

1342

58

4,5%

4

6

2

50,0%

304

710

406

133,6%

1 592

2 058

466

29,3%

Állományapasztás (adott évben) 27. Könyvek (db) 28. Folyóiratok (db) 29. Nem papír alapú információ hordozók (db) 30. Elektronikus információ hordozók (db) 31. Egyéb 32. Törölt könyvtári tételek összesen (db) Használók és humánállomány 33. Beiratkozott olvasók száma (fő)

7 747

7 321

-426

-5,5%

208 196

195 232

-12 964

-6,2%


62 942

58 394

-4 548

-7,2%


76 836

66 680

-10 156

-13,2%

15

14

-1

-6,7%

596 434

666 838

70 404

11,8%




5/3. sz. melléklet PSZK

Sorszám

Megnevezés

2012. év

Változás

2013. év

db / fő /m2

%


Könyvek (db)

2.

Folyóiratok (db)

3.


4.


5.

Egyéb (db)

6.

Szakdolgozat

7.


95 039

96 228

1 189

1,3%

6 251

4 878

-1 373

-22,0%

962

972

10

1,0%

15

15

0

0,0%

4 815

4 855

40

0,8%

10 842

11 524

682

6,3%

117 924

118 472

548

0,5%

136

136

0

0,0%

58

58

0

0,0%


24 500

24 500

0

0,0%


220

220

0

0,0%


223

223

0

0,0%

13. Tömör raktár (nm)

109

109

0

0,0%

332

332

0

0,0%

25

25

0

0,0%

713

713

0

0


32

32

0

0,0%


12

12

0

0,0%


44

44

0

0,0%


Olvasói hely (nm)

9.


14.




1 104

1 189

85

7,7%


158

119

-39

-24,7%


260

190

-70

-26,9%


20

10

-10

-50,0%


15

15

0

0,0%

25. Egyéb 26. Beszerzett könyvtári tételek összesen (db)

171

40

-131

-76,6%

1 570

1 444

-126

-8,0%

Állományapasztás (adott évben) 27. Könyvek (db)

2 035

33 209

31 174

1531,9%


0

2 867

2 867

100,0%


0

225

225

100,0%


0

0

31. Egyéb 32. Törölt könyvtári tételek összesen (db)

0

3 336

3 336

2 035

39 637

37 602

1847,8%

Használók és humánállomány 33. Beiratkozott olvasók száma (fő) 34. Látogatások száma (fő) 35. Kölcsönzések száma (db) 36. Helyben használt dokumentumok száma (db) 37. Könyvtári dolgozók száma (fő) Ebből: területi intézetekben dolgozók száma (fő) 38. Távhasználat

3 268

3 507

239

7,3%

39 563

38 355

-1 208

-3,1%

39 778

39 636

-142

-0,4%

351 898

368 156

16 258

4,6%

7

7

0

0,0%

1

1

0

0,0%

159 926

116 306

-43 620

-27,3%


5/3. sz. melléklet PSZK Budapest

Sorszám

Megnevezés

2012. év

Változás

2013. év

db / fő /m2

%


Könyvek (db)

2.

Folyóiratok (db)

3.


4.


5. 6. 7.


61 830

63 019

1 189

1,9%

4 947

3 574

-1 373

-27,8%

737

747

10

1,4%

15

15

0

0,0%

Egyéb (db)

1 479

1 519

40

2,7%

Szakdolgozat

6 713

7 395

682

10,2%

75 721

76 269

548

0,7%


Olvasói hely (nm)

97

97

0

0,0%

9.


44

44

0

0,0%


22000

22 000

0

0,0%


152

152

0

0,0%


18

18

0

0,0%

109

109

0

0,0%

127

127

0

0,0%

18

18

0

0,0%

394

394

0

0

27

27

0

0,0%

8

8

0

0,0%

35

35

0

0,0%

20. Könyvek (db)

959

1 189

230

24,0%


116

119

3

2,6%


13. Tömör raktár (nm) 14.



Állománybeszerzés (adott évben)

218

190

-28

-12,8%


20

10

-10

-50,0%


15

15

0

0,0%

167

40

-127

-76,0%

1 379

1 444

65

4,7%

2035

0

-2 035

-100,0%

0

1563

1 563

100,0%

2 035

1 563

-472

-23,2%

25. Egyéb 26. Beszerzett könyvtári tételek összesen (db) Állományapasztás (adott évben) 27. Könyvek (db) 28. Folyóiratok (db) 29. Nem papír alapú információ hordozók (db) 30. Elektronikus információ hordozók (db) 31. Egyéb 32. Törölt könyvtári tételek összesen (db) Használók és humánállomány 33. Beiratkozott olvasók száma (fő) 34. Látogatások száma (fő) 35. Kölcsönzések száma (db) 36. Helyben használt dokumentumok száma (db) 37. Könyvtári dolgozók száma (fő)

3 213

3 484

271

8,4%

38 492

37 777

-715

-1,9%

38 878

39 107

229

0,6%

351 512

367 887

16 375

4,7%

6

6

0

0,0%

97 726

95 573

-2 153

-2,2%

Ebből: területi intézetekben dolgozók száma (fő) 38. Távhasználat


5/3. sz. melléklet PSZK Salgótarján

Sorszám

Megnevezés

2012. év

Változás

2013. év

db / fő /m2

%


Könyvek (db)

2.

Folyóiratok (db)

3.


4.


5. 6. 7.


33 209

33 209

0

0,0%

1 304

1 304

0

0,0%

225

225

0

0,0%

Egyéb (db)

3 336

3 336

0

0,0%

Szakdolgozat

4 129

4 129

0

0,0%

42 203

42 203

0

0,0%


Olvasói hely (nm)

39

39

0

0,0%

9.


14

14

0

0,0%


2 500

2 500

0

0,0%


68

68

0

0,0%

205

205

0

0,0%

205

205

0

0,0%

7

7

0

0,0%

319

319

0

0


5

5

0

0,0%


4

4

0

0,0%


9

9

0

0,0%





145

0

-145

-100,0%


42

0

-42

-100,0%


42

0

-42

-100,0%

23. Nem papír alapú információ hordozók (db) 24. Elektronikus információ hordozók (db) 25. Egyéb

4

0

-4

-100,0%

191

0

-191

-100,0%

27. Könyvek (db)

0

33209

33 209

100,0%


0

1304

1 304

100,0%


0

225

225

100,0%

26. Beszerzett könyvtári tételek összesen (db) Állományapasztás (adott évben)

30. Elektronikus információ hordozók (db) 31. Egyéb

0

3336

3 336

100,0%

32. Törölt könyvtári tételek összesen (db)

0

38 074

38 074

100,0%

Használók és humánállomány 33. Beiratkozott olvasók száma (fő)

55

23

-32

-58,2%

1 071

578

-493

-46,0%


900

529

-371

-41,2%


386

269

-117

-30,3%

1

1

0

0,0%

1

1

0

0,0%

62 200

20 733

-41 467

-66,7%




5/3. sz. melléklet GKZ

Sorszám

Megnevezés

2012. év

Változás

2013. év

db / fő /m2

%


Könyvek (db)

13 366

13 190

-176

-1,3%

2.

Folyóiratok (db)

461

404

-57

-12,4%

3.


263

164

-99

-37,6%

4.


802

755

-47

-5,9%

5.

Egyéb (db)

6.

Szakdolgozat

7.


0

11

11

100,0%

1 924

2 033

109

5,7%

16 816

16 557

-259

-1,5%


Olvasói hely (nm)

148

148

0

0,0%

9.


120

120

0

0,0%


14857

13 605

-1 252

-8,4%


230

230

0

0,0%

37

37

0

0,0%

37

37

0

0,0%

48

48

0

0,0%

463

463

0

0

39

39

0

0,0%

5

5

0

0,0%

44

44

0

0,0%





588

554

-34

-5,8%


40

36

-4

-10,0%


45

38

-7

-15,6%

1

0

-1

-100,0%


177

120

-57

-32,2%

25. Egyéb

124

109

-15

-12,1%

26. Beszerzett könyvtári tételek összesen (db)

935

821

-114

-12,2%

442

1139

697

157,7%

29

49

20

69,0%


0

116

116

100,0%


2

60

58

2900,0%

473

1 364

891

188,4%


Állományapasztás (adott évben) 27. Könyvek (db) 28. Folyóiratok (db)

31. Egyéb 32. Törölt könyvtári tételek összesen (db) Használók és humánállomány 33. Beiratkozott olvasók száma (fő)

620

523

-97

-15,6%


29 872

25 100

-4 772

-16,0%


23 937

22 308

-1 629

-6,8%


16 386

14 951

-1 435

-8,8%

4

4

0

0,0%

68 113

77 663

9 550

14,0%


Informatikai szolgáltatás


Megnevezés

2012. év

2013. év

Változás db

%

Hálózati számítástechnikai eszközök száma (db)

470

466

-4

-0,9%

Hallgatók által használt számítógépek száma (db)

1504

1285

-219

-14,6%

Könyvtárakban használt számítógépek száma (db)

174

177

3

1,7%

Kollégiumokban, hallgatói irodákban stb. helyen használt számítógépek száma (db)

155

144

-11

-7,1%

Oktatók által használt számítógépek száma (db)

514

480

-34

-6,6%

Nem oktatók által használt számítógépek száma (db)

416

439

23

5,5%

Projektorok száma (db)

301

303

2

0,7%

Előadótermekben használható számítógépek száma (db)

239

151

-88

-36,8%

Egyéb helyeken használt számítógépek száma (db)

260

508

248

95,4%

Számítástechnikai eszközök összesen

4033

3953

-80

-2,0%

Szoftverek száma (db)

2736

2476

-260

-9,5%

2736

2476

-260

-9,5%

Ebből: jogtiszta szoftverek száma (db)



Megnevezés

2012. év

2013. év

Változás db

%


116

113

-3

-2,6%


335

330

-5

-1,5%


27

27

0

0,0%


52

52

0

0,0%


137

137

0

0,0%


123

123

0

0,0%


68

68

0

0,0%


37

37

0

0,0%

8

8

0

0,0%

903

895

-8

-0,9%

1 906

1 891

-15

-0,8%

1 906

1 891

-15

-0,8%

Egyéb helyeken használt számítógépek száma (db) Számítástechnikai eszközök összesen Szoftverek száma (db) Ebből: jogtiszta szoftverek száma (db)



Megnevezés

2012. év

2013. év

Változás db

%


62

62

0

0,0%


217

200

-17

-7,8%


51

44

-7

-13,7%


41

37

-4

-9,8%

118

102

-16

-13,6%


88

76

-12

-13,6%


86

86

0

0,0%

9

9

0

0,0%


129

127

-2

-1,6%


801

743

-58

-7,2%


351

350

-1

-0,3%

351

350

-1

-0,3%






Megnevezés

2012. év

2013. év

Változás db

%


131

130

-1

-0,8%


720

529

-191

-26,5%


58

68

10

17,2%


49

42

-7

-14,3%

184

166

-18

-9,8%

72

86

14

19,4%


127

126

-1

-0,8%


134

47

-87

-64,9%

40

300

260

650,0%

1515

1494

-21

-1,4%

309

85

-224

-72,5%

309

85

-224

-72,5%

Oktatók által használt számítógépek száma (db) Nem oktatók által használt számítógépek száma (db)




Megnevezés

2012. év

2013. év

Változás db

%


88

130

42

47,7%


465

529

64

13,8%


50

68

18

36,0%


43

42

-1

-2,3%

155

166

11

7,1%

53

86

33

62,3%


102

126

24

23,5%


100

47

-53

-53,0%

36

300

264

733,3%

1092

1494

402

36,8%

77

85

8

10,4%

77

85

8

10,4%

Oktatók által használt számítógépek száma (db) Nem oktatók által használt számítógépek száma (db)




Megnevezés

2012. év

2013. év

Változás db

%


43

0

-43

-100,0%


255

0

-255

-100,0%


8

0

-8

-100,0%


6

0

-6

-100,0%


29

0

-29

-100,0%


19

0

-19

-100,0%


25

0

-25

-100,0%


34

0

-34

-100,0%

4

0

-4

-100,0%


423

0

-423

-100,0%


232

0

-232

-100,0%

232

0

-232

-100,0%





Megnevezés

2012. év

2013. év

Változás db

%


78

80

2

2,6%


176

170

-6

-3,4%


38

38

0

0,0%


13

13

0

0,0%


67

67

0

0,0%


49

50

1

2,0%

7

10

3

42,9%

59

58

-1

-1,7%

7

5

-2

-28,6%

494

491

-3

-0,6%

80

80

0

0,0%

80

80

0

0,0%

Projektorok száma (db) Előadótermekben használható számítógépek száma (db) Egyéb helyeken használt számítógépek száma (db) Számítástechnikai eszközök összesen Szoftverek száma (db) Ebből: jogtiszta szoftverek száma (db)


5/4. sz. melléklet NYTK

Megnevezés

2012. év

2013. év

Változás db


%

3

3

0

0,0%


8

8

0

0,0%


5

5

0

0,0%


3

3

0

0,0%

19

19

0

0,0%

3

3

0

0,0%

3

3

0

0,0%

Hallgatók által használt számítógépek száma (db) Könyvtárakban használt számítógépek száma (db) Kollégiumokban, hallgatói irodákban stb. helyen használt számítógépek száma (db)

Előadótermekben használható számítógépek száma (db) Egyéb helyeken használt számítógépek száma (db) Számítástechnikai eszközök összesen Szoftverek száma (db) Ebből: jogtiszta szoftverek száma (db)


5/4. sz. melléklet Rektorátus

Megnevezés

2012. év

2013. év

Változás db

%


80

78

-2

-2,5%


56

56

0

0,0%


79

99

20

25,3%


10

10

0

0,0%

76

68

-8

-10,5%

301

311

10

3,3%

87

67

-20

-23,0%

87

67

-20

-23,0%

Könyvtárakban használt számítógépek száma (db) Kollégiumokban, hallgatói irodákban stb. helyen használt számítógépek száma (db) Oktatók által használt számítógépek száma (db)

Előadótermekben használható számítógépek száma (db) Egyéb helyeken használt számítógépek száma (db) Számítástechnikai eszközök összesen Szoftverek száma (db) Ebből: jogtiszta szoftverek száma (db)

Oktatástechnikai eszközállomány

Megnevezés

5/5. sz. melléklet

2012. év

2013. év

Változás db

Idegen nyelvi laboratórium (db)

13

12

-1

-8%

277

255

-22

-8%

53

48

-5

-9%

1202

1105

-97

-8%

Vizuál tábla (db)

186

161

-25

-13%

Projektor (db)

313

310

-3

-1%

Irásvetitő száma (db)

212

169

-43

-20%

5

5

0

0%

Idegen nyelvi laboratóriumi férőhelyek száma (fő)

79

79

0

0%

Számítástechnikai terem (db)

13

13

0

0%

269

269

0

0%

Vizuál tábla (db)

71

71

0

0%

Projektor (db)

68

68

0

0%


47

47

0

0%

Idegen nyelvi laboratóriumi férőhelyek száma (fő) Számítástechnikai terem (db) BGF

Számítástechnikai terem férőhelyek száma (fő)


KKK



0


0

Számítástechnikai terem (db) KVIK

16

14

-2

-13%

305

269

-36

-12%

Vizuál tábla (db)

27

21

-6

-22%

Projektor (db)

86

86

0

0%


76

38

-38

-50%

4

3

-1

-25%


78

56

-22

-28%


16

13

-3

-19%

466

405

-61

-13%

65

45

-20

-31%

127

126

-1

-1%

49

44

-5

-10%



PSZK

%

Számítástechnikai terem férőhelyek száma (fő) Vizuál tábla (db) Projektor (db) Irásvetitő száma (db)

Oktatástechnikai eszközállomány

Megnevezés

5/5. sz. melléklet

2012. év

2013. év

Változás db


PSZK Budapest

3

3

0

0%


56

56

0

0%


14

13

-1

-7%

418

405

-13

-3%

59

45

-14

-24%

102

126

24

24%

42

44

2

5%

1

0

-1

-100%

22

0

-22

-100%

2

0

-2

-100%

48

0

-48

-100%

6

0

-6

-100%

25

0

-25

-100%


7

0

-7

-100%


4

4

0

0%

120

120

0

0%

8

8

0

0%

162

162

0

0%

Vizuál tábla (db)

23

24

1

4%

Projektor (db)

29

27

-2

-7%


40

40

0

0%

Számítástechnikai terem férőhelyek száma (fő) Vizuál tábla (db) Projektor (db) Irásvetitő száma (db) Idegen nyelvi laboratórium (db) Idegen nyelvi laboratóriumi férőhelyek száma (fő)

Számítástechnikai terem (db) PSZK Számítástechnikai terem férőhelyek száma (fő) Salgótarján Vizuál tábla (db) Projektor (db)

Idegen nyelvi laboratóriumi férőhelyek száma (fő) Számítástechnikai terem (db) GKZ

NYTK

%



0


0


0


0

Vizuál tábla (db)

0

Projektor (db) Irásvetitő száma (db)

3

3

0 0

0%

Kollégiumi ellátás


Megnevezés

december 31-én Nappali munkarendű hallgatók száma (fő)

Változás

2012. év 2013. év fő

%

12 659

11 797

-862

-6,8%

6 191

7 291

1 100

17,8%

19%

15%

0

-21%

Kollégiumi férőhelyek száma (fő)

1 371

1 149

-222

-16,2%

Kollégiumi férőhelyet igénylők száma (fő)

1 582

1 491

-91

-5,8%

1 198

1 117

-81

-6,8%

337

374

37

11,0%

524

430

-94

-17,9%

203

109

-94

-46,3%

453

359

-94

-20,8%

72

72

0

0,0%

524

430

-94

-17,9%

egyférőhelyes (db)

0

0

kétférőhelyes (db)

270

212

-58

-21,5%

183

147

-36

-19,7%

71

71

0

0,0%

0

0

370 391

391 005

20 614

5,6%

állami támogatásból (eFt)

168 517

160 743

-7 774

-4,6%

saját bevételekből (eFt)

201 874

230 262

28 388

14,1%

Kollégiumi ellátásra jogosult (vidéki) hallgatók száma (fő) Kollégiumi ellátást kapott a jogosultak arányában (%)

Ebből:

elhelyezettek száma (fő) elutasítottak száma (fő)

Kollégiumi szobák száma zuhanyzóval ellátott (db) Ebből: mosdóval ellátott (db) egyéb (db) A kollégiumi szobák megoszlása:

Ebből: három férőhelyes (db) négy férőhelyes (db) öt és több férőhelyes (db) Kollégium(ok) működési kiadása (eFt) Ebből:



Megnevezés

Változás

2012. év 2013. év december 31-én

fő

%

Nappali munkarendű hallgatók száma (fő)

3 529

3 302

-227

-6,4%

Kollégiumi ellátásra jogosult (vidéki) hallgatók száma (fő)

1 720

1 611

-109

-6,3%

21%

16%

0

-23%


236

238

2

0,8%


657

492

-165

-25,1%

elhelyezettek száma (fő)

359

259

-100

-27,9%

elutasítottak száma (fő)

254

233

-21

-8,3%

119

119

0

0,0%

6

6

0

0,0%

119

119

0

0,0%

1

1

0

0,0%

119

119

0

0,0%

119

119

0

0,0%

85 008

105 227

20 219

23,8%


41 251

32 437

-8 814

-21,4%


43 757

72 790

29 033

66,4%

Kollégiumi ellátást kapott a jogosultak arányában (%)

Ebből:

Kollégiumi szobák száma zuhanyzóval ellátott (db) Ebből: mosdóval ellátott (db) egyéb (db) A kollégiumi szobák megoszlása: egyférőhelyes (db) kétférőhelyes (db) Ebből: három férőhelyes (db) négy férőhelyes (db) öt és több férőhelyes (db) Kollégium(ok) működési kiadása (eFt) Ebből:



Megnevezés

Változás


fő

%


4 085

3 861

-224

-5,5%


1 712

2 414

702

41,0%

17%

12%

0

-29%


302

302

0

0,0%


287

312

25

8,7%

284

284

0

0,0%

0

28

77

77

0

0,0%

6

6

0

0,0%

71

71

0

0,0%

77

77

0

0,0%

6

6

0

0,0%

71

71

0

0,0%

109 881

115 485

5 604

5,1%


53 296

62 523

9 227

17,3%


56 585

52 962

-3 623

-6,4%


Ebből:





Megnevezés

Változás


fő

%


4 620

4 280

-340

-7,4%


2 440

2 998

558

22,9%

16%

13%

0

-19%


393

393

0

0,0%


475

503

28

5,9%


393

393

0

0,0%


82

110

131

131

0

0

131

131

0

0

131

131

egyférőhelyes (db)

0

0

kétférőhelyes (db)

0

0

131

131

négy férőhelyes (db)

0

0

öt és több férőhelyes (db)

0

0

127 252

állami támogatásból (eFt) saját bevételekből (eFt)


Ebből:

Kollégiumi szobák száma zuhanyzóval ellátott (db) Ebből: mosdóval ellátott (db) egyéb (db) A kollégiumi szobák megoszlása:

Ebből: három férőhelyes (db)

Kollégium(ok) működési kiadása (eFt) Ebből:

34,1% 0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

149 500

22 248

17,5%

58 451

50 875

-7 576

-13,0%

68 801

98 625

29 824

43,3%



Megnevezés

Változás


fő

%


4 462

4 280

-182

-4,1%


2 440

2 998

558

22,9%

16%

13%

0

-19%


393

393

0

0,0%


475

503

28

5,9%


393

393

0

0,0%


82

110

28

34,1%

131

131

0

0,0%

131

131

0

0,0%

131

131

0

0,0%

131

131

0

0,0%

127 252

149 500

22 248

17,5%


58 451

50 875

-7 576

-13,0%


68 801

98 625

29 824

43,3%


Ebből:




Megnevezés

december 31-én Nappali munkarendű hallgatók száma (fő)

fő

158

0

0

0

Kollégiumi ellátásra jogosult (vidéki) hallgatók száma (fő) Kollégiumi ellátást kapott a jogosultak arányában (%) Kollégiumi férőhelyek száma (fő) Kollégiumi férőhelyet igénylők száma (fő) Ebből:



állami támogatásból (eFt) saját bevételekből (eFt)

Változás

2012. év 2013. év

-158

% -100,0%



Megnevezés

Változás


fő

%


425

354

-71

-16,7%


319

268

-51

-16,0%

51%

68%

0

33%


440

216

-224

-50,9%


163

184

21

12,9%

162

181

19

11,7%

1

3

2

200,0%

197

103

-94

-47,7%

197

103

-94

-47,7%

197

103

-94

-47,7%

197

103

-94

-47,7%

151

93

-58

-38,4%

46

10

-36

-78,3%

48 250

20 793

-27 457

-56,9%


15 519

14 908

-611

-3,9%


32 731

5 885

-26 846

-82,0%


Ebből:



6/1. sz. melléklet

A teljesített bevételek alakulása

adatok ezer Ft-ban BGF 2012. Sorszám

Megnevezés

1.

Közhatalmi bevételek

2.

Egyéb saját működési bevétel

3.

ÁFA bevételek, visszatérülések

4.

Hozam-, és kamatbevételek

5.

Intézményi működési bevételek összesen (1+2+3+4)

6.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7.

Irányító szervtől kapott támogatás

8. 9.

eredeti előirányzat

2013. évi teljesítés

2013.

módosított előirányzat


teljesítés


módosított 2012. évi előirányzat teljesítés %%-ában ában

teljesítés

0

0

0

0

0

0

3 102 592

3 301 810

3 166 368

3 185 465

3 871 518

3 795 326

98,0%

119,9%

25 150

42 717

116 829

24 535

54 799

64 310

117,4%

55,0%

3 000

3 000

43 824

0

0

3 954

3 130 742

3 347 527

3 327 021

3 210 000

3 926 317

3 863 590

98,4%

116,1%

40 000

40 000

1 274

0

257

256

99,6%

20,1%

5 316 400

5 122 749

5 122 749

4 020 100

4 617 951

4 617 951

100,0%

90,1%

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

133 000

230 541

235 162

181 000

253 513

250 032

98,6%

106,3%

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

100 000

100 000

17 115

0

0

0

10. Átvett pénzeszközök (8+9)

233 000

330 541

252 277

181 000

253 513

250 032

98,6%

99,1%

11. Támogatásértékű működési bevétel

344 358

344 358

266 108

194 000

294 326

264 191

89,8%

99,3%

63 500

105 996

114 711

50 000

54 414

72 507

133,3%

63,2%

407 858

450 354

380 819

244 000

348 740

336 698

96,5%

88,4%

9 128 000

9 291 171

9 084 140

7 655 100

9 146 778

9 068 527

99,1%

99,8%

15. Kölcsönök

0

0

0

0

0

0

16. Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele

0

2 040 477

2 040 477

0

1 771 529

1 771 529

100,0%

86,8%

17. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel

0

95 143

146 643

0

0

0

7 655 100 10 918 307

10 840 056

12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 13. Támogatásértékű bevételek összesen (11+12) 14. Pénzforgalmi bevételek összesen (5+6+7+10+13)

18. Mindösszesen

9 128 000 11 426 791 11 271 260

9,0%

0,0%

0,0% 99,3%

96%

6/1. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban KKK 2012. Sorszám

Megnevezés

1.


2.


3.



2013.




teljesítés


teljesítés

741 233

824 818

838 040

744 700

1 053 849

1 029 183

97,7%

122,8%


5 000

5 000

5 283

5 300

12 464

11 496

92,2%

217,6%

4.


3 000

3 000

19

0

0

102

5.


749 233

832 818

843 342

750 000

1 066 313

1 040 781

97,6%

6.


0

0

0

0

237

236

99,6%

7.


1 266 396

1 192 636

1 192 636

870 684

1 005 109

1 005 109

100,0%

84,3%

8.


60 000

60 000

71 382

71 000

81 100

87 752

108,2%

122,9%

9.


11 500

11 500

2 515

0

0

0


71 500

71 500

73 897

71 000

81 100

87 752

108,2%

118,7%


16 858

16 858

11 689

17 000

68 894

65 305

94,8%

558,7%

12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

15 000

15 000

0

15 000

15 000

0

0,0%

13. Támogatásértékű bevételek összesen (11+12)

31 858

31 858

11 689

32 000

83 894

65 305

77,8%

558,7%

2 118 987

2 128 812

2 121 564

1 723 684

2 236 653

2 199 183

98,3%

103,7%


0

139 070

139 069

0

182 536

182 536

100,0%

131,3%


0

49 172

49 172

0

0

0

2 118 987

2 317 054

2 309 805

1 723 684

2 419 189

2 381 719

14. Pénzforgalmi bevételek összesen (5+6+7+10+13)

536,8% 123,4%

0,0%

15. Kölcsönök

18. Mindösszesen

0,0% 98%

103%

6/1. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban KVIK 2012. Sorszám

Megnevezés

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.




2013.


teljesítés




teljesítés

1 105 500

853 634

746 886

1 098 500

1 071 547

1 071 978

100,0%

143,5%

4 500

14 039

70 267

11 500

24 500

29 614

120,9%

42,1%

0

0

420

0

0

2 118

1 110 000

867 673

817 573

1 110 000

1 096 047

1 103 710

100,7%

135,0%

1 535 637

1 411 136

1 411 136

988 932

1 159 882

1 159 882

100,0%

82,2%

0

65 558

71 007

70 000

67 000

61 971

92,5%

87,3%

40 000

40 000

2 200

0

0

0


40 000

105 558

73 207

70 000

67 000

61 971

92,5%

84,7%


50 000

50 000

12 987

20 000

71 853

65 845

91,6%

507,0%

50 000

50 000

12 987

20 000

71 853

65 845

91,6%

507,0%

2 735 637

2 434 367

2 314 903

2 188 932

2 394 782

2 391 408

99,9%

103,3%


0

650 466

650 466

0

368 057

368 057

100,0%

56,6%


0

118 538

118 538

0

0

0

2 735 637

3 203 371

3 083 907

2 188 932

2 762 839

2 759 465

504,3%

0,0%

12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 13. Támogatásértékű bevételek összesen (11+12) 14. Pénzforgalmi bevételek összesen (5+6+7+10+13) 15. Kölcsönök

18. Mindösszesen

0,0% 100%

89%

6/1. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban PSZK 2012. Sorszám

Megnevezés

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8. 9.



2013.



teljesítés



teljesítés

0

0

0

0

0

0

901 075

1 202 422

1 291 264

1 013 865

1 325 347

1 270 872

95,9%

98,4%

4 350

4 350

18 255

4 135

14 235

15 701

110,3%

86,0%

0

0

638

0

0

0

905 425

1 206 772

1 310 157

1 018 000

1 339 582

1 286 573

96,0%

98,2%

0

0

830

0

20

20

100,0%

2,4%

1 634 955

1 550 143

1 550 143

1 193 388

1 437 220

1 437 220

100,0%

92,7%


20 000

48 138

57 585

20 000

61 178

61 174

100,0%

106,2%


30 000

30 000

7 200

0

0

0


50 000

78 138

64 785

20 000

61 178

61 174

100,0%

94,4%


24 000

24 000

27 687

24 000

54 698

50 847

93,0%

183,6%


15 500

3 500

0

5 000

0

0


39 500

27 500

27 687

29 000

54 698

50 847

93,0%

183,6%

2 629 880

2 862 553

2 953 602

2 260 388

2 892 698

2 835 834

98,0%

96,0%

15. Kölcsönök

0

0

0

0

0

0


0

941 330

941 330

0

815 549

815 549

100,0%

86,6%


0

-133 176

-133 176

0

0

0

2 629 880

3 670 707

3 761 756

2 260 388

3 708 247

3 651 383


18. Mindösszesen

0,0%

0,0%

0,0% 98%

97%

6/1. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban PSZK Budapest 2012. Sorszám

Megnevezés

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8. 9.



2013.



teljesítés



teljesítés

760 000

1 111 960

1 227 803

936 000

1 240 445

1 237 060

99,7%

100,8%

4 000

4 000

18 093

4 000

14 100

15 529

110,1%

85,8%

0

0

638

0

0

0

764 000

1 115 960

1 246 534

940 000

1 254 545

1 252 589

0

0

0

0

0

0

1 520 046

1 445 307

1 445 307

1 142 079

1 350 257


20 000

48 138

57 385

20 000


30 000

30 000

5 700


50 000

78 138


19 000

0,0% 99,8%

100,5%

1 350 257

100,0%

93,4%

61 178

61 174

100,0%

106,6%

0

0

0

63 085

20 000

61 178

61 174

100,0%

97,0%

19 000

20 750

19 000

52 378

52 978

101,1%

255,3%

19 000

19 000

20 750

19 000

52 378

52 978

101,1%

255,3%

2 353 046

2 658 405

2 775 676

2 121 079

2 718 358

2 716 998

99,9%

97,9%


0

896 790

896 790

0

833 539

833 539

100,0%

92,9%


0

-126 501

-126 501

0

0

0

2 353 046

3 428 694

3 545 965

2 121 079

3 551 897

3 550 537

0,0%

12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 13. Támogatásértékű bevételek összesen (11+12) 14. Pénzforgalmi bevételek összesen (5+6+7+10+13) 15. Kölcsönök

18. Mindösszesen

0,0% 100%

100%

6/1. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban PSZK Salgótarján 2012. Sorszám

Megnevezés

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8. 9.



2013.



teljesítés



teljesítés

141 075

90 462

63 461

77 865

84 902

33 812

39,8%

53,3%

350

350

162

135

135

172

127,4%

106,2%

141 425

90 812

63 623

78 000

85 037

33 984

40,0%

53,4%

0

0

830

0

20

20

100,0%

2,4%

114 909

104 836

104 836

51 309

86 963

86 963

100,0%

83,0%


0

0

200

0

0

0

0,0%


0

0

1 500

0

0

0

0,0%

0

0

1 700

0

0

0

0,0%

5 000

5 000

6 937

5 000

2 320

-2 131


15 500

3 500

0

5 000

0

0


20 500

8 500

6 937

10 000

2 320

276 834

204 148

177 926

139 309


0

44 540

44 540


0

-6 675

276 834

242 013

10. Átvett pénzeszközök (8+9) 11. Támogatásértékű működési bevétel


-91,9%

-30,7%

-2 131

-91,9%

-30,7%

174 340

118 836

68,2%

66,8%

0

-17 990

-17 990

100,0%

-40,4%

-6 675

0

0

0

215 791

139 309

156 350

100 846

15. Kölcsönök

18. Mindösszesen

0,0% 65%

47%

6/1. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban GKZ 2012. Sorszám

Megnevezés

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8. 9.



2013.



teljesítés



teljesítés

193 200

193 942

140 798

158 400

150 384

149 646

99,5%

106,3%

1 800

1 800

1 584

1 600

1 600

1 692

105,8%

106,8%

195 000

195 742

142 382

160 000

151 984

151 338

99,6%

106,3%

0

0

444

0

0

0

249 647

234 988

234 988

144 045

243 472

243 472

100,0%

103,6%


0

0

398

0

10 735

10 616

98,9%

2667,3%


0

0

200

0

0

0

0

0

598

0

10 735

10 616

98,9%

1775,3%


17 000

17 000

39 590

33 000

36 612

36 788

100,5%

92,9%


10 000

10 000

0

0

100

99

99,0%


27 000

27 000

39 590

33 000

36 712

36 887

100,5%

93,2%

471 647

457 730

418 002

337 045

442 903

442 313

99,9%

105,8%


0

-21 756

-21 756

0

-62 391

-62 391

100,0%

286,8%


0

18 016

18 016

0

0

0

471 647

453 990

414 262

337 045

380 512

379 922



0,0%

0,0%

15. Kölcsönök

18. Mindösszesen

0,0% 100%

92%

6/1. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban NYTK 2012. Sorszám

Megnevezés

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.





2013.



teljesítés



teljesítés

95 000

64 820

62 737

95 000

71 134

65 853

92,6%

105,0%

95 000

64 820

62 737

95 000

71 134

65 853

92,6%

105,0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3 383

-3 383

100,0%

11. Támogatásértékű működési bevétel 12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 13. Támogatásértékű bevételek összesen (11+12)

0

0

0

0

-3 383

-3 383

100,0%

95 000

64 820

62 737

95 000

67 751

62 470

92,2%

99,6%


0

9 333

9 333

0

12 422

12 422

100,0%

133,1%


0

-1 266

-1 266

0

0

0

95 000

72 887

70 804

95 000

80 173

74 892

14. Pénzforgalmi bevételek összesen (5+6+7+10+13) 15. Kölcsönök

18. Mindösszesen

0,0% 93%

106%

6/1. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban Rektorátus 2012. Sorszám

Megnevezés

1.


2.


3.


4.


5.



2013.



teljesítés



teljesítés

66 584

162 174

86 643

75 000

199 257

207 794

104,3%

239,8%

9 500

17 528

21 440

2 000

2 000

5 807

290,4%

27,1%

0

0

42 747

0

0

1 734


76 084

179 702

150 830

77 000

201 257

215 335

107,0%

142,8%

6.


40 000

40 000

0

7.


629 765

733 846

733 846

823 051

772 268

772 268

100,0%

105,2%

8.


53 000

56 845

34 790

20 000

33 500

28 519

85,1%

82,0%

9.


18 500

18 500

5 000

0

0

0

71 500

75 345

39 790

20 000

33 500

28 519

85,1%

71,7%

236 500

236 500

174 155

100 000

65 652

48 789

74,3%

28,0%

23 000

77 496

114 711

30 000

39 314

72 408

184,2%

63,1%

259 500

313 996

288 866

130 000

104 966

121 197

115,5%

42,0%

1 076 849

1 342 889

1 213 332

1 050 051

1 111 991

1 137 319

102,3%

93,7%


0

322 034

322 035

0

455 356

455 356

100,0%

141,4%


0

43 859

95 359

0

0

0

1 076 849

1 708 782

1 630 726

1 050 051

1 567 347

1 592 675

10. Átvett pénzeszközök (8+9) 11. Támogatásértékű működési bevétel 12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 13. Támogatásértékű bevételek összesen (11+12) 14. Pénzforgalmi bevételek összesen (5+6+7+10+13)

4,1%

0,0%

15. Kölcsönök

18. Mindösszesen

0,0% 102%

98%

6/2. sz. melléklet

A teljesített kiadások alakulása

adatok ezer Ft-ban BGF 2012.

Megnevezés




2013. módosított előirányzat


teljesítés

módosított 2012. évi előirányzat %- teljesítés %ában ában

teljesítés

Személyi juttatás

3 856 600

4 280 384

3 870 690

3 858 900

4 311 289

3 456 167

80,2%

89,3%

Munkaadókat terhelő járulékok

1 071 700

1 209 085

992 128

1 072 300

1 198 893

919 032

76,7%

92,6%

Dologi kiadás

2 301 400

2 902 953

2 296 134

1 149 000

2 985 788

2 079 802

69,7%

90,6%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 666 700

1 719 238

1 444 378

1 504 200

1 482 407

1 224 266

82,6%

84,8%

1 000

642 650

419 645

0

391 272

208 866

53,4%

49,8%

Beruházási kiadások

211 300

614 206

439 346

70 700

294 410

64 065

21,8%

14,6%

Pénzeszköz átadás

19 300

58 275

37 410

0

254 248

54 247

21,3%

145,0%

Kölcsönök nyújtása

0

0

0

0

0

0

9 128 000

11 426 791

9 499 731

7 655 100

10 918 307

8 006 445

73,3%

84,3%

Felújítás

Összesen

6/2. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban KKK 2012.

Megnevezés


eredeti előirányzat Személyi juttatás


2013. teljesítés




teljesítés

1 014 357

1 043 911

978 587

976 605

1 076 972

960 094

89,1%

98,1%


282 627

284 286

252 089

273 419

299 853

254 091

84,7%

100,8%

Dologi kiadás

361 382

450 303

410 771

150 618

509 504

425 887

83,6%

103,7%


425 321

392 894

412 242

287 342

395 178

345 223

87,4%

83,7%

0

89 209

35 663

0

99 376

60 531

60,9%

169,7%

35 300

55 748

37 214

35 700

38 306

3 719

9,7%

10,0%

0

703

703

0

0

0

2 118 987

2 317 054

2 127 269

1 723 684

2 419 189

2 049 545

Felújítás Beruházási kiadások Pénzeszköz átadás

0,0%

Kölcsönök nyújtása Összesen

84,7%

96,3%

6/2. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban KVIK 2012.

Megnevezés




2013. teljesítés




teljesítés

1 111 136

1 079 687

1 005 092

1 041 572

1 107 701

878 932

79,3%

87,4%


310 220

286 527

257 968

291 052

306 343

230 020

75,1%

89,2%

Dologi kiadás

717 834

735 192

645 332

449 716

608 333

553 165

90,9%

85,7%


556 447

700 850

473 478

406 592

602 319

413 618

68,7%

87,4%

0

166 913

147 244

0

97 485

42 757

43,9%

29,0%

40 000

220 079

172 613

0

39 954

4 572

11,4%

2,6%

0

14 123

14 123

0

704

0

0,0%

0,0%

2 735 637

3 203 371

2 715 850

2 188 932

2 762 839

2 123 064

76,8%

78,2%

Felújítás Beruházási kiadások Pénzeszköz átadás Kölcsönök nyújtása Összesen

6/2. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban PSZK 2012.

Megnevezés






teljesítés


teljesítés

Személyi juttatás

995 948

1 253 771

1 148 796

1 199 400

1 374 606

975 094

70,9%

84,9%


278 027

357 082

292 702

333 470

382 856

262 135

68,5%

89,6%

Dologi kiadás

720 823

1 053 005

681 173

332 129

1 144 241

587 547

51,3%

86,3%


589 582

547 656

517 585

390 389

444 236

429 071

96,6%

82,9%

232

303 792

198 666

0

165 560

101 581

61,4%

51,1%

45 268

132 376

105 125

5 000

141 408

34 525

24,4%

32,8%


0

23 025

2 160

0

55 340

45 083

81,5%

2087,2%

Kölcsönök nyújtása

0

0

0

0

0

0

2 629 880

3 670 707

2 946 207

2 260 388

3 708 247

2 435 036

65,7%

82,6%

Felújítás Beruházási kiadások

Összesen

6/2. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban PSZK Budapest 2012.

Megnevezés




2013. teljesítés



teljesítés


Személyi juttatás

880 754

1 153 789

1 046 709

1 132 041

1 306 987

927 877

71,0%

88,6%


245 781

328 171

266 173

314 805

364 417

249 161

68,4%

93,6%

Dologi kiadás

636 436

978 009

608 607

300 258

1 097 195

540 900

49,3%

88,9%


560 075

525 489

497 443

373 975

429 919

422 443

98,3%

84,9%

0

303 560

198 666

0

165 560

101 581

61,4%

51,1%

30 000

116 651

92 668

0

141 388

34 525

24,4%

37,3%

0

23 025

2 160

0

46 431

45 083

97,1%

2087,2%

2 353 046

3 428 694

2 712 426

2 121 079

3 551 897

2 321 570

65,4%

85,6%


6/2. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban PSZK Salgótarján 2012.

Megnevezés






teljesítés


teljesítés

115 194

99 982

102 087

67 359

67 619

47 217

69,8%

46,3%


32 246

28 911

26 529

18 665

18 439

12 974

70,4%

48,9%

Dologi kiadás

84 387

74 996

72 566

31 871

47 046

46 647

99,2%

64,3%


29 507

22 167

20 142

16 414

14 317

6 628

46,3%

32,9%

232

232

0

0

0

0

15 268

15 725

12 457

5 000

20

0

0,0%

0,0%

0

0

0

0

8 909

0

0,0%

276 834

242 013

233 781

139 309

156 350

113 466

72,6%


48,5%

6/2. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban GKZ 2012.

Megnevezés


eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Beruházási kiadások Pénzeszköz átadás




teljesítés


teljesítés

213 827

204 208

211 793

150 587

173 700

195 854

112,8%

92,5%

59 802

60 211

55 601

41 835

46 460

49 211

105,9%

88,5%

113 520

98 536

148 776

95 380

45 105

117 496

260,5%

79,0%

74 498

59 971

41 073

49 243

36 140

36 354

100,6%

88,5%

741

11 100

8 553

0

5 820

3 997

68,7%

46,7%

9 259

19 964

10 857

0

100

0

0,0%

0,0%

0

0

0

0

73 187

0

0,0%

471 647

453 990

476 653

337 045

380 512

402 912

105,9%


84,5%

6/2. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban NYTK 2012.

Megnevezés eredeti előirányzat



2013. teljesítés



teljesítés


Személyi juttatás

47 000

37 511

29 445

47 000

36 846

26 068

70,7%

88,5%


13 196

10 340

7 871

13 196

10 987

6 873

62,6%

87,3%

Dologi kiadás

34 804

25 036

21 066

34 804

32 340

18 299

56,6%

86,9%

95 000

72 887

58 382

95 000

80 173

51 240

63,9%

87,8%

Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Beruházási kiadások Pénzeszköz átadás Kölcsönök nyújtása Összesen

6/2. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban Rektorátus 2012.

Megnevezés eredeti előirányzat





teljesítés


teljesítés

Személyi juttatás

474 332

661 296

496 977

443 736

541 464

420 125

77,6%

84,5%


127 828

210 639

125 897

119 328

152 394

116 702

76,6%

92,7%

Dologi kiadás

353 037

540 881

389 016

86 353

646 265

377 408

58,4%

97,0%

20 852

17 867

0

370 634

4 534

0

0,0%

27

71 636

29 519

0

23 031

0

0,0%

0,0%

Beruházási kiadások

81 473

186 039

113 537

30 000

74 642

21 249

28,5%

18,7%


19 300

20 424

20 424

0

125 017

9 164

7,3%

44,9%

1 076 849

1 708 782

1 175 370

1 050 051

1 567 347

944 648

60,3%

80,4%

Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás


6/3.1. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban

Személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok alakulása

Megnevezés

Sorszám

BGF 2013.

2012. eredeti előirányzat


teljesítés



teljesítés

2013. évi teljesítés módosított 2012. évi változása előirányzat teljesítés %2012-hez %-ában ában 9=8/7*100 10=8/5*100 11=8-5 81,9% 92,8% -148 811 70,9% 102,2% 2 356 89,1% 112,7% 1 144 85,0% 90,8% -4 932 100,0% 14 767 0 81,5% 94,0% -135 476 86,8% 91,6% -4 908 81,6% 93,9% -140 384 100,0% 93,1% -111 0,0% -1 410 76,0% 63,4% -4 076 72,6% 82,3% -180 097

1 Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

3 2 289 871 90 600 13 000 60 130 0 0 2 453 601 50 983 2 504 584 0 0 14 236 779 765

4 2 319 094 109 324 13 000 60 614 0 0 2 502 032 70 616 2 572 648 1 611 1 410 14 406 1 037 518

5 2 077 782 104 896 9 011 53 348 0 0 2 245 037 58 681 2 303 718 1 611 1 410 11 142 1 017 217

6 2 323 864 75 400 9 400 51 330 0 0 2 459 994 49 400 2 509 394 0 0 7 000 999 810

7 2 355 113 151 336 11 400 56 961 14 770 0 2 589 580 61 967 2 651 547 1 500 0 9 300 1 152 812

8 1 928 971 107 252 10 155 48 416 14 767 0 2 109 561 53 773 2 163 334 1 500 0 7 066 837 120

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)

14

794 001

1 054 945

1 031 380

1 006 810

1 163 612

845 686

72,7%

82,0%

-185 694

Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

53 920 847 921 0 0 23 927 13 200 13 952 21 480 72 559 1 240 73 799 0 0 16 407 77 550 32 080

55 284 1 110 229 0 791 37 384 14 153 16 061 25 832 94 221 1 847 96 068 0 0 16 407 104 716 32 617

17 305 1 048 685 0 790 37 285 6 463 15 565 23 542 83 645 1 521 85 166 0 0 13 873 97 476 15 195

13 850 1 020 660 0 0 22 257 3 600 6 100 18 090 50 047 1 017 51 064 0 0 13 505 50 070 14 800

17 815 1 181 427 0 1 980 35 317 4 101 6 100 23 652 71 150 3 231 74 381 0 0 13 505 107 232 26 457

14 901 860 587 0 1 978 35 308 1 213 1 326 14 887 54 712 2 678 57 390 0 0 3 963 95 708 26 449

83,6% 72,8%

86,1% 82,1%

99,9% 100,0% 29,6% 21,7% 62,9% 76,9% 82,9% 77,2%

250,4% 94,7% 18,8% 8,5% 63,2% 65,4% 176,1% 67,4%

29,3% 89,3% 100,0%

28,6% 98,2% 174,1%

-2 404 -188 098 0 1 188 -1 977 -5 250 -14 239 -8 655 -28 933 1 157 -27 776 0 0 -9 910 -1 768 11 254

Teljes munkaidőben fogalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)

31

126 037

153 740

126 544

78 375

147 194

126 120

85,7%

99,7%

-424

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

4 845 130 882 8 450 8 850 17 300 2 000 100 2 100 1 003 047 68 955 1 072 002 280 014 0 0 0 0 280 014 3 856 600 1 060 700 0 9 000 2 000 1 071 700

5 309 159 049 10 850 8 850 19 700 2 000 870 2 870 1 315 756 72 160 1 387 916 319 820 0 0 0 0 319 820 4 280 384 1 168 664 0 38 123 2 298 1 209 085

4 269 130 813 10 433 575 11 008 0 770 770 1 252 002 24 440 1 276 442 290 530 0 0 0 0 290 530 3 870 690 955 195 0 35 130 1 803 992 128

3 500 81 875 5 900 570 6 470 1 000 0 1 000 1 142 132 18 937 1 161 069 188 437 0 0 0 0 188 437 3 858 900 1 051 044 0 18 756 2 500 1 072 300

3 627 150 821 5 900 570 6 470 6 310 100 6 410 1 394 166 25 343 1 419 509 240 233 0 0 0 0 240 233 4 311 289 1 159 576 0 35 467 3 850 1 198 893

2 261 128 381 1 594 0 1 594 4 989 49 5 038 1 033 101 19 889 1 052 990 239 843 0 0 0 0 239 843 3 456 167 885 601 0 29 614 3 817 919 032

62,3% 85,1% 27,0% 0,0% 24,6% 79,1% 49,0% 78,6% 74,1% 78,5% 74,2% 99,8%

53,0% 98,1% 15,3% 0,0% 14,5% 6,4% 654,3% 82,5% 81,4% 82,5% 82,6%

99,8% 80,2% 76,4%

82,6% 89,3% 92,7%

83,5% 99,1% 76,7%

84,3% 211,7% 92,6%

-2 008 -2 432 -8 839 -575 -9 414 4 989 -721 4 268 -218 901 -4 551 -223 452 -50 687 0 0 0 0 -50 687 -414 523 -69 594 0 -5 516 2 014 -73 096



Megnevezés

Sorszám

KKK 2013.



teljesítés



teljesítés

2013. évi teljesítés módosított 2012. évi változása előirányzat teljesítés %2012-hez %-ában ában 9=8/7*100 10=8/5*100 11=8-5 89,5% 94,7% -33 674 91,3% 376,9% 15 111 82,0% 120,1% 878 61,7% 61,8% -4 197 80,9% 5 256 0 89,0% 97,5% -16 626 79,0% 86,5% -3 087 88,7% 97,1% -19 713 0,0% -774 0,0% -510 77,0% 60,3% -508 93,9% 101,6% 2 833


2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

3 719 032 5 100 6 000 10 500

4 719 039 5 458 6 000 10 984

5 639 547 5 458 4 373 10 984

6 659 111 5 500 4 400 11 000

7 676 991 22 529 6 400 11 000 6 500

8 605 873 20 569 5 251 6 787 5 256

740 632 9 800 750 432 0 0 2 300 176 221

741 481 22 838 764 319 0 0 2 300 157 022

660 362 22 838 683 200 774 510 1 278 182 624

680 011 23 000 703 011 0 0 0 183 000

723 420 25 000 748 420 0 0 1 000 197 519

643 736 19 751 663 487 0 0 770 185 457


14

178 521

159 322

185 186

183 000

198 519

186 227

93,8%

100,6%

1 041


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4 500 183 021 0 0 6 779 3 700 4 500 3 600 18 579 600 19 179

5 614 164 936 0 791 7 971 4 247 4 642 4 541 22 192 600 22 792

5 614 190 800 0 789 7 971 3 053 4 642 4 540 20 995 513 21 508

5 650 188 650

7 150 205 669

6 678 192 905

93,4% 93,8%

119,0% 101,1%

0 8 000 2 500 4 700 4 600 19 800 514 20 314

0 11 000 2 500 4 700 4 862 23 062 2 514 25 576

0 10 617 477 405 4 684 16 183 1 981 18 164

96,5% 19,1% 8,6% 96,3% 70,2% 78,8% 71,0%

0,0% 133,2% 15,6% 8,7% 103,2% 77,1% 386,2% 84,5%

2 210 2 670 3 600

2 210 29 836 3 622

2 077 29 835 3 056

2 210 15 600 3 100

2 210 33 983 7 000

445 29 998 5 473

20,1% 88,3% 78,2%

21,4% 100,5% 179,1%

1 064 2 105 0 -789 2 646 -2 576 -4 237 144 -4 812 1 468 -3 344 0 0 -1 632 163 2 417


31

8 480

35 668

34 968

20 910

43 193

35 916

83,2%

102,7%

948


32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

1 445 9 925 3 300 8 500 11 800

1 652 37 320 3 527 8 500 12 027

1 651 36 619 3 526 417 3 943

1 700 22 610 3 600 420 4 020

1 700 44 893 3 600 420 4 020

631 36 547 765 0 765

37,1% 81,4% 21,3% 0,0% 19,0%

38,2% 99,8% 21,7% 0,0% 19,4%

0 0 208 880 15 045 223 925 40 000

0 0 220 709 16 366 237 075 42 517

0 0 244 675 8 195 252 870 42 517

0 0 227 310 8 284 235 594 38 000

100 100 268 374 11 884 280 258 48 294

49 49 239 091 9 339 248 430 48 177

49,0% 49,0% 89,1% 78,6% 88,6% 99,8%

97,7% 114,0% 98,2% 113,3%

0 40 000 1 014 357 280 627

0 42 517 1 043 911 276 100

0 42 517 978 587 242 168

0 38 000 976 605 262 919

0 48 294 1 076 972 287 590

0 48 177 960 094 244 924

99,8% 89,1% 85,2%

113,3% 98,1% 101,1%

2 000 0 282 627

8 186 0 284 286

9 452 469 252 089

10 000 500 273 419

11 163 1 100 299 853

8 187 980 254 091

73,3% 89,1% 84,7%

86,6% 209,0% 100,8%

-1 020 -72 -2 761 -417 -3 178 0 49 49 -5 584 1 144 -4 440 5 660 0 0 0 0 5 660 -18 493 2 756 0 -1 265 511 2 002



Megnevezés

Sorszám

KVIK 2013.



teljesítés



teljesítés

2013. évi teljesítés módosított 2012. évi változása előirányzat teljesítés %2012-hez %-ában ában 9=8/7*100 10=8/5*100 11=8-5 74,8% 94,2% -32 971 98,9% 3650,0% 6 745 98,1% 105,7% 266 81,1% 90,4% -688 97,9% 2 252 0 75,3% 95,8% -24 396 68,7% 42,6% -4 623 75,3% 95,1% -29 019 0 0 23,1% -166 86,6% 75,1% -71 405


2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

3 624 388 1 500 7 000 12 000 0

4 624 388 1 500 7 000 12 000 0

5 567 931 190 4 638 7 179 0

6 716 522 1 500 5 000 8 000 0

7 715 217 7 015 5 000 8 000 2 300

8 534 960 6 935 4 904 6 491 2 252

644 888 18 000 662 888

644 888 18 000 662 888

579 938 8 056 587 994

731 022 5 000 736 022

737 532 5 000 742 532

555 542 3 433 558 975

1 000 250 000

1 000 191 180

216 286 324

0 235 000

0 248 137

50 214 919


14

251 000

192 180

286 540

235 000

248 137

214 969

86,6%

75,0%

-71 571


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

15 000 266 000 0 0 8 000 2 000 2 000 5 000 17 000 100 17 100

15 000 207 180 0 0 13 745 2 000 3 895 7 978 27 618 623 28 241

3 769 290 309 0 0 13 745 1 383 3 895 7 977 27 000 622 27 622

100 235 100 0 0 6 000 0 500 0 6 500

1 256 216 225 0 808 8 218 201 309 5 246 14 782 13 14 795

96,6% 86,7%

33,3% 74,5%

6 500

1 300 249 437 0 1 980 9 660 201 500 5 300 17 641 14 17 655

40,8% 85,1% 100,0% 61,8% 99,0% 83,8% 92,9% 83,8%

59,8% 14,5% 7,9% 65,8% 54,7% 2,1% 53,6%

5 000 33 840 10 660

5 000 33 840 10 660

4 570 29 360 5 404

5 000 15 600 2 500

5 000 32 221 9 184

528 28 180 9 184

10,6% 87,5% 100,0%

11,6% 96,0% 169,9%

-2 513 -74 084 0 808 -5 527 -1 182 -3 586 -2 731 -12 218 -609 -12 827 0 0 -4 042 -1 180 3 780


31

49 500

49 500

39 334

23 100

46 405

37 892

81,7%

96,3%

-1 442


32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

1 500 51 000 1 000 100 1 100 1 000 100 1 100 319 500 16 800 336 300 111 948

1 500 51 000 2 973 100 3 073 1 000 100 1 100 273 271 17 323 290 594 126 205

648 39 982 2 973 38 3 011 0 0 0 355 847 5 077 360 924 56 174

300 23 400 500 50 550 0 0 0 265 100 450 265 550 40 000

427 46 832 500 50 550 3 990 0 3 990 316 673 1 791 318 464 46 705

426 38 318 245 0 245 3 669 0 3 669 271 557 1 695 273 252 46 705

99,8% 81,8% 49,0% 0,0% 44,5% 92,0%

65,7% 95,8% 8,2% 0,0% 8,1%

92,0% 85,8% 94,6% 85,8% 100,0%

76,3% 33,4% 75,7% 83,1%

0 111 948 1 111 136 310 220

0 126 205 1 079 687 276 392

0 56 174 1 005 092 247 531

0 40 000 1 041 572 291 052

0 46 705 1 107 701 297 561

0 46 705 878 932 221 249

100,0% 79,3% 74,4%

83,1% 87,4% 89,4%

0 0 310 220

10 135 0 286 527

10 135 302 257 968

0 0 291 052

8 032 750 306 343

8 029 742 230 020

100,0% 98,9% 75,1%

79,2% 245,7% 89,2%

-222 -1 664 -2 728 -38 -2 766 3 669 0 3 669 -84 290 -3 382 -87 672 -9 469 0 0 0 0 -9 469 -126 160 -26 282 0 -2 106 440 -27 948



Megnevezés

Sorszám

PSZK 2013.



teljesítés



teljesítés

2013. évi teljesítés módosított 2012. évi változása előirányzat teljesítés %2012-hez %-ában ában 9=8/7*100 10=8/5*100 11=8-5 83,6% 87,1% -72 324 99,8% 314,0% 6 042 0 56,1% 65,4% -4 295 95,8% 5 719 0 83,4% 88,7% -64 858 94,7% 133,2% 6 463 83,8% 90,2% -58 395 0,0% -279 0 63,6% 51,7% -3 794 52,4% 78,5% -81 952


2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

3 556 212 16 248 0 13 750 0 0 586 210 15 200 601 410 0 0 9 000 223 699

4 574 224 16 248 0 13 750 0 0 604 222 20 200 624 422 0 0 9 000 433 249

5 559 372 2 824 0 12 401 0 0 574 597 19 478 594 075 279 0 7 862 381 818

6 566 090 6 000 0 13 850 0 0 585 940 21 400 607 340 0 0 6 100 457 810

7 582 254 8 887 0 14 450 5 970 0 611 561 27 400 638 961 0 0 6 400 572 673

8 487 048 8 866 0 8 106 5 719 0 509 739 25 941 535 680 0 0 4 068 299 866


14

232 699

442 249

389 959

463 910

579 073

303 934

52,5%

77,9%

-86 025


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8 000 240 699 0 0 3 924 6 000 4 900 8 740 23 564 500 24 064 0 0 5 785 27 420 13 620

8 000 450 249 0 0 7 535 6 000 4 900 8 740 27 175 500 27 675 0 0 5 785 27 420 13 620

6 735 396 694 0 0 7 438 621 4 485 7 773 20 317 221 20 538 0 0 3 914 26 864 3 291

8 100 472 010 0 0 6 938 0 800 9 200 16 938 503 17 441 0 0 4 859 14 850 6 000

8 100 587 173 0 0 13 338 300 800 9 200 23 638 703 24 341 0 0 4 859 29 864 7 040

5 597 309 531 0 1 170 13 035 276 387 5 154 20 022 632 20 654 0 0 1 817 25 540 6 954

69,1% 52,7%

83,1% 78,0%

97,7% 92,0% 48,4% 56,0% 84,7% 89,9% 84,9%

175,2% 44,4% 8,6% 66,3% 98,5% 286,0% 100,6%

37,4% 85,5% 98,8%

46,4% 95,1% 211,3%

-1 138 -87 163 0 1 170 5 597 -345 -4 098 -2 619 -295 411 116 0 0 -2 097 -1 324 3 663


31

46 825

46 825

34 069

25 709

41 763

34 311

82,2%

100,7%

242


32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

1 500 48 325 2 550 100 2 650 0 0 0 305 638 10 100 315 738 78 800 0 0 0 0 78 800 995 948 273 527 0 3 500 1 000 278 027

1 500 48 325 2 750 100 2 850 0 0 0 518 999 10 100 529 099 100 250 0 0 0 0 100 250 1 253 771 342 893 0 13 189 1 000 357 082

1 171 35 240 2 583 63 2 646 0 0 0 446 928 8 190 455 118 99 604 0 0 0 0 99 604 1 148 797 282 967 0 9 425 309 292 701

1 500 27 209 1 100 100 1 200 0 0 0 507 657 10 203 517 860 74 200 0 0 0 0 74 200 1 199 400 327 070 0 5 400 1 000 333 470

1 500 43 263 1 100 100 1 200 0 0 0 645 574 10 403 655 977 79 668 0 0 0 0 79 668 1 374 606 372 856 0 9 000 1 000 382 856

904 35 215 338 0 338 0 0 0 358 605 7 133 365 738 73 676 0 0 0 0 73 676 975 094 251 784 0 8 809 1 542 262 135

60,3% 81,4% 30,7% 0,0% 28,2%

77,2% 99,9% 13,1% 0,0% 12,8%

55,5% 68,6% 55,8% 92,5%

80,2% 87,1% 80,4% 74,0%

92,5% 70,9% 67,5%

74,0% 84,9% 89,0%

97,9% 154,2% 68,5%

93,5% 499,0% 89,6%

-267 -25 -2 245 -63 -2 308 0 0 0 -88 323 -1 057 -89 380 -25 928 0 0 0 0 -25 928 -173 703 -31 183 0 -616 1 233 -30 566



Megnevezés

Sorszám

PSZK Budapest 2013.



teljesítés



teljesítés

2013. évi teljesítés módosított 2012. évi változása előirányzat teljesítés %2012-hez %-ában ában 9=8/7*100 10=8/5*100 11=8-5 85,7% 93,7% -30 432 99,8% 314,0% 6 042 0 60,4% 78,1% -2 167 94,3% 5 629 0 85,4% 95,8% -20 928 99,8% 143,0% 7 804 86,0% 97,5% -13 124 0,0% -279 0 62,0% 54,9% -3 207 51,9% 79,3% -76 324


2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

3 481 126 16 248

4 499 175 16 248

5 486 617 2 824

6 516 620 6 000

7 532 524 8 887

8 456 185 8 866

12 200 0

12 200 0

9 902 0

12 200 0

12 800 5 970

7 735 5 629

509 574 13 800 523 374 0

527 623 18 800 546 423 0

499 343 18 137 517 480 279

534 820 20 000 554 820 0

560 181 26 000 586 181 0

478 415 25 941 504 356 0

9 000 200 000

9 000 425 836

7 113 369 217

6 000 450 000

6 300 564 863

3 906 292 893


14

209 000

434 836

376 609

456 000

571 163

296 799

52,0%

78,8%

-79 810


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8 000 217 000 0

8 000 442 836 0

6 600 383 209 0

8 000 464 000 0

8 000 579 163 0

5 597 302 396 0

70,0% 52,2%

84,8% 78,9%

3 600 6 000 3 600 8 200 21 400 500 21 900

6 100 6 000 3 600 8 200 23 900 500 24 400

6 003 621 3 477 7 499 17 600 188 17 788

6 341 0 800 8 200 15 341 500 15 841

12 741 300 800 8 200 22 041 700 22 741

10 708 276 336 4 960 16 280 632 16 912

84,0% 92,0% 42,0% 60,5% 73,9% 90,3% 74,4%

178,4% 44,4% 9,7% 66,1% 92,5% 336,2% 95,1%

4 800 24 960 12 920

4 800 24 960 12 920

3 221 24 924 3 083

4 300 12 480 6 000

4 300 27 494 7 040

1 751 24 595 6 214

40,7% 89,5% 88,3%

54,4% 98,7% 201,6%

-1 003 -80 813 0 0 4 705 -345 -3 141 -2 539 -1 320 444 -876 0 0 -1 470 -329 3 131


31

42 680

42 680

31 228

22 780

38 834

32 560

83,8%

104,3%

1 332


32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

1 500 44 180 2 000 100 2 100

1 500 44 180 2 200 100 2 300

1 136 32 364 2 158 63 2 221

1 500 24 280 800 100 900

1 500 40 334 800 100 900

904 33 464 240 0 240

60,3% 83,0% 30,0% 0,0% 26,7%

79,6% 103,4% 11,1% 0,0% 10,8%

0 275 080 10 100 285 180 72 200

0 503 616 10 100 513 716 93 650

0 427 595 7 987 435 582 93 648

0 494 921 10 100 505 021 72 200

0 632 838 10 300 643 138 77 668

0 345 879 7 133 353 012 70 509

54,7% 69,3% 54,9% 90,8%

80,9% 89,3% 81,0% 75,3%

0 72 200 880 754 241 781

0 93 650 1 153 789 314 482

0 93 648 1 046 710 256 972

0 72 200 1 132 041 308 805

0 77 668 1 306 987 354 817

0 70 509 927 877 239 684

90,8% 71,0% 67,6%

75,3% 88,6% 93,3%

3 000 1 000 245 781

12 689 1 000 328 171

8 891 309 266 172

5 000 1 000 314 805

8 600 1 000 364 417

8 571 906 249 161

99,7% 90,6% 68,4%

96,4% 293,2% 93,6%

-232 1 100 -1 918 -63 -1 981 0 0 0 -81 716 -854 -82 570 -23 139 0 0 0 0 -23 139 -118 833 -17 288 0 -320 597 -17 011



Megnevezés

Sorszám

PSZK Salgótarján 2013.



teljesítés



teljesítés

2013. évi teljesítés módosított 2012. évi változása előirányzat teljesítés %2012-hez %-ában ában 9=8/7*100 10=8/5*100 11=8-5 62,1% 42,4% -41 892 0 0 22,5% 14,8% -2 128 90 0 61,0% 41,6% -43 930 0,0% 0,0% -1 341 59,3% 40,9% -45 271 0 0 162,0% 21,6% -587 89,3% 55,3% -5 628


2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

3 75 086

4 75 049

5 72 755

6 49 470

7 49 730

8 30 863

1 550

1 550

2 499

1 650

1 650

371 90

76 636 1 400 78 036

76 599 1 400 77 999

75 254 1 341 76 595

51 120 1 400 52 520

51 380 1 400 52 780

31 324 0 31 324

0 23 699

0 7 413

749 12 601

100 7 810

100 7 810

162 6 973


14

23 699

7 413

13 350

7 910

7 910

7 135

90,2%

53,4%

-6 215


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0 23 699 0 0 324

0 7 413 0 0 1 435

135 13 485 0 0 1 435

100 8 010 0 0 597

100 8 010 0 0 597

0 7 135 0 1 170 2 327

0,0% 89,1%

0,0% 52,9%

389,8%

162,2%

1 300 540 2 164 0 2 164

1 300 540 3 275 0 3 275

1 008 274 2 717 33 2 750

0 1 000 1 597 3 1 600

0 1 000 1 597 3 1 600

51 194 3 742

19,4% 234,3% 0,0% 233,9%

5,1% 70,8% 137,7% 0,0% 136,1%

985 2 460 700

985 2 460 700

693 1 940 208

559 2 370 0

559 2 370 0

66 945 740

11,8% 39,9%

9,5% 48,7% 355,8%

-135 -6 350 0 1 170 892 0 -957 -80 1 025 -33 992 0 0 -627 -995 532


31

4 145

4 145

2 841

2 929

2 929

1 751

59,8%

61,6%

-1 090


32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

0 4 145 550

0 4 145 550

35 2 876 425

2 929 300

2 929 300

1 751 98

59,8% 32,7%

0,0% 60,9% 23,1%

550

550

425

300

300

98

32,7%

23,1%

0 30 558 0 30 558 6 600

0 15 383 0 15 383 6 600

0 19 333 203 19 536 5 956

0 12 736 103 12 839 2 000

0 12 736 103 12 839 2 000

0 12 726 0 12 726 3 167

99,9% 0,0% 99,1% 158,4%

65,8% 0,0% 65,1% 53,2%

0 6 600 115 194 31 746

0 6 600 99 982 28 411

0 5 956 102 087 25 995

0 2 000 67 359 18 265

0 2 000 67 619 18 039

0 3 167 47 217 12 100

158,4% 69,8% 67,1%

53,2% 46,3% 46,5%

500 0 32 246

500 0 28 911

534 0 26 529

400 0 18 665

400 0 18 439

238 636 12 974

59,5%

44,6%

70,4%

48,9%

-35 -1 125 -327 0 -327 0 0 0 -6 607 -203 -6 810 -2 789 0 0 0 0 -2 789 -54 870 -13 895 0 -296 636 -13 555

3 742



Megnevezés

Sorszám

GKZ 2013.



teljesítés



teljesítés

2013. évi teljesítés módosított 2012. évi változása előirányzat teljesítés %2012-hez %-ában ában 9=8/7*100 10=8/5*100 11=8-5 93,5% 91,9% -12 857 170,8% 120,3% 795 0 94,0% -269 1 540 0 98,5% 93,6% -10 791 101,6% 110,2% 75 98,5% 93,6% -10 716 0 0 92,8% 75,5% -271 238,9% 118,2% 3 223


2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

3 160 618 5 352

4 145 148 5 352

5 159 232 3 920

6 150 587 0

7 156 492 2 760

8 146 375 4 715

5 400 0

5 400 0

4 483 0

0 0

0 0

4 214 1 540

171 370 1 743 173 113

155 900 1 743 157 643

167 635 738 168 373

150 587 150 587

159 252 800 160 052

156 844 813 157 657

936 19 845

1 106 19 845

1 106 17 693

0 0

900 8 756

835 20 916


14

20 781

20 951

18 799

0

9 656

21 751

225,3%

115,7%


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

105 21 856 0

226,3%

116,3%

Teljes munkaidőben fogalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)

2 952

20 781 0

20 951 0

18 799 0

0 0

9 656 0

4 505 0 1 152 200 5 857 0 5 857

7 413 31 1 224 633 9 301 0 9 301

7 413 31 1 224 632 9 300 0 9 300

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

1 785 15 102 827 2 729 13 2 742

1 976 5 100 0

1 976 5 100 515

1 889 4 380 515

0 0 0

0 3 992 0

663 4 710 2 031

118,0%

35,1% 107,5% 394,4%

105 3 057 0 0 -5 628 -16 -1 122 195 -6 571 13 -6 558 0 0 -1 226 330 1 516

31

7 076

7 591

6 784

0

3 992

7 404

185,5%

109,1%

620

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

0 7 076 1 000

140 7 731 1 000

140 6 924 815

0 0

3 992 0

82 7 486 0

187,5%

58,6% 108,1% 0,0%

1 000

1 000

815

0

0

0

0 34 714 0 34 714 6 000

0 38 843 140 38 983 7 582

0 35 698 140 35 838 7 582

0 0 0 0 0

0 13 648 0 13 648 0

0 31 884 200 32 084 6 113

0 6 000 213 827 58 302

0 7 582 204 208 58 413

0 7 582 211 793 54 369

0 0 150 587 40 985

0 0 173 700 45 610

0 6 113 195 854 48 134

1 500 0 59 802

1 500 298 60 211

934 298 55 601

850 0 41 835

850 0 46 460

967 110 49 211

-58 562 -815 0 -815 0 0 0 -3 814 60 -3 754 -1 469 0 0 0 0 -1 469 -15 939 -6 235 0 33 -188 -6 390

24,1% 48,4% 8,3% 130,9% 29,3% 29,5%

0,0%

233,6% 235,1%

112,8% 105,5% 113,8% 105,9%

89,3% 142,9% 89,5% 80,6%

80,6% 92,5% 88,5% 103,5% 36,9% 88,5%



Megnevezés

Sorszám


2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13


14


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Teljes munkaidőben fogalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)

NYTK 2013.


eredeti előirányzat 3 10 300 2 400

4 10 300 2 400

480

teljesítés 5


5 141 1 243

6 11 810 2 400

480

381

13 180 1 040 14 220

13 180 1 040 14 220

0 0


teljesítés

7

8 4 414 2 457

3 083 57

480

511

230

6 765 775 7 540

14 690 0 14 690

7 382 117 7 499

3 370 200 3 570

0 -9 489

200 17 759

0 26 000

100 22 108

1 100 16 650

0

-9 489

17 959

26 000

22 208

17 750

25 820 25 820 0

25 820 16 331 0

339 18 298 0

500 100 440 1 040 0 1 040

500 100 440 1 040 0 1 040

720 200

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

2013. évi teljesítés módosított 2012. évi változása előirányzat teljesítés %2012-hez %-ában ában 9=8/7*100 10=8/5*100 11=8-5 69,8% 60,0% -2 058 2,3% 4,6% -1 186 0 45,0% 60,4% -151 0 0 45,7% 49,8% -3 395 170,9% 25,8% -575 47,6% 47,3% -3 970 0 0 1100,0% 550,0% 900 75,3% 93,8% -1 109 79,9%

98,8%

-209

0,0% 97,0%

26 000 0

22 208 0

17 750 0

79,9%

0 36 5 41 40 81

100 100 790 990

100 100 790 990

0 3 0 3

0,0% 3,0% 0,0% 0,3%

990

990

3

0,3%

8,3% 0,0% 7,3% 0,0% 3,7%

720 200

418 184

120 200

140 233

285 70

203,6% 30,0%

68,2% 38,0%

-339 -548 0 0 0 0 -33 -5 -38 -40 -78 0 0 0 -133 -114

920

920

602

320

373

355

95,2%

59,0%

-247

0 920 0

0 920 0

143 745 25

320

373

5 360

96,5%

3,5% 48,3% 0,0%

0 1 000

0 1 000

25 0

0 1 000

0 1 000

0 0

0,0%

1 000 2 960 25 820 28 780 4 000

1 000 -6 529 25 820 19 291 4 000

0 18 627 522 19 149 2 756

1 000 28 310 0 28 310 4 000

1 000 24 571 0 24 571 4 776

0 18 108 5 18 113 4 385

0 4 000 47 000 12 690

0 4 000 37 511 9 714

0 2 756 29 445 7 664

0 4 000 47 000 12 690

0 4 776 36 846 10 481

0 506 13 196

120 506 10 340

191 16 7 871

506 13 196

-138 -385 -25 0 -25 0 0 0 -519 -517 -1 036 1 629 0 0 0 0 1 629 -3 377 -946 0 -36 -16 -998

0,0%

0,0% 73,7% 73,7% 91,8%

97,2% 1,0% 94,6% 159,1%

0 4 385 26 068 6 718

91,8% 70,7% 64,1%

159,1% 88,5% 87,7%

506

155

30,6%

10 987

6 873

62,6%

81,2% 0,0% 87,3%



Megnevezés

Sorszám

Rektorátus 2013.



teljesítés



teljesítés

2013. évi teljesítés módosított 2012. évi változása előirányzat teljesítés %2012-hez %-ában ában 9=8/7*100 10=8/5*100 11=8-5 69,0% 103,5% 5 073 61,4% 72,4% -25 151 0 98,2% 126,0% 4 668 0 0 68,6% 94,0% -15 410 99,6% 53,5% -3 161 68,9% 92,9% -18 571 100,0% 268,8% 942 0,0% -900 27,0% 50,6% -237 95,8% 75,8% -31 687


2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

3 219 321 60 000

4 245 995 78 366

5 146 559 91 261

6 219 744 60 000

7 219 745 107 688

8 151 632 66 110

18 000

18 000

17 920

18 000

23 000

22 588

297 321 5 200 302 521 0 0 1 000 110 000

342 361 6 795 349 156 1 611 1 410 1 000 245 711

255 740 6 796 262 536 558 900 480 130 999

297 744 297 744 0 0 900 98 000

350 433 3 650 354 083 1 500 0 900 103 619

240 330 3 635 243 965 1 500 0 243 99 312


14

111 000

249 732

132 937

98 900

106 019

101 055

95,3%

76,0%

-31 882


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

600 111 600 0 0 719 1 000 1 300 3 500 6 519 40 6 559

850 250 582 0 0 720 1 375 1 300 3 500 6 895 124 7 019

848 133 785 0 1 718 1 375 1 283 2 615 5 992 125 6 117

0 98 900

1 265 107 284

1 265 102 320

100,0% 95,4%

149,2% 76,5%

0 1 319 1 000 0 3 500 5 819

0 1 319 1 000 0 3 500 5 819

5 819

5 819

0 1 653 244 120 -1 024 993 39 1 032

1 436 7 800 4 000

1 436 7 800 4 000

1 423 6 619 2 745

1 436 3 900 3 000

1 436 7 032 3 000


31

13 236

13 236

10 787

8 336


32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

400 13 636 600 150 750 0 0 0 131 355 1 190 132 545 39 266

517 13 753 600 150 750 0 770 770 270 463 2 411 272 874 39 266

516 11 303 511 57 568 0 770 770 150 227 2 316 152 543 81 897

0 8 336 700 0 700 0 0 0 113 755 0 113 755 32 237

0 39 266 474 332 125 334

0 39 266 661 296 205 152

0 81 897 496 976 120 496

2 000 494 127 828

4 993 494 210 639

4 993 409 125 898

17,7%

0,0% 230,2% 17,7% 9,4% -39,2% 16,6% 31,2% 16,9%

510 6 995 2 737

35,5% 99,5% 91,2%

35,8% 105,7% 99,7%

417 -31 465 0 -1 935 -1 131 -1 163 -3 639 -4 999 -86 -5 085 0 0 -913 376 -8

11 468

10 242

89,3%

94,9%

-545

0 11 468 700 0 700 1 320 0 1 320 125 326 1 265 126 591 60 790

213 10 455 246 0 246 1 320 0 1 320 113 856 1 517 115 373 60 787

41,3% 92,5% 48,1% 0,0% 43,3%

0 32 237 443 736 116 328

0 60 790 541 464 145 478

2 000 1 000 119 328

5 916 1 000 152 394

-303 -848 -265 -57 -322 1 320 -770 550 -36 371 -799 -37 170 -21 110 0 0 0 0 -21 110 -76 851 -7 704 0 -1 526 34 -9 196

125,3% 24,4% -29,3% 17,1%

91,2% 35,1% 35,1% 100,0% 100,0% 90,8% 119,9% 91,1% 100,0%

0,0% 171,4% 75,8% 65,5% 75,6% 74,2%

0 60 787 420 125 112 792

100,0% 77,6% 77,5%

74,2% 84,5% 93,6%

3 467 443 116 702

58,6% 44,3% 76,6%

69,4% 108,3% 92,7%

Teljes és részmunkaidős átlagbér (rendszeres személyi juttatások), átlaglétszám alakulása

6/3.2. sz. melléklet

Megnevezés

2012. évi átlaglétszám (fő)

2013. évi átlaglétszám (fő)

2012. évi átlagbér rendszeres szem.-i jutt. (Ft/fő)

2013. évi átlagbér rendszeres szem.-i jutt. (Ft/fő)

Index %

1

2

3

4

5

6=5/4

BGF Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen

870

824

2 580 502

2 560 146

99,2%

42

28

1 397 167

1 920 477 137,5%

912

852

2 526 007

2 539 124 100,5%

KKK Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen

248

255

2 662 750

2 524 455

94,8%

14

10

1 631 286

1 975 155 121,1%

262

265

2 607 634

2 503 727

96,0%

KVIK Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen

242

226

2 396 438

2 458 150 102,6%

5

2

1 611 200

1 716 500 106,5%

247

228

2 380 542

2 451 645 103,0%

PSZK Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen

242

217

2 374 368

2 349 027

98,9%

16

14

1 217 375

1 852 977 152,2%

258

231

2 302 616

2 318 964 100,7%

PSZK Budapest Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen

208

203

2 400 688

2 356 722

98,2%

15

14

1 209 133

1 852 977 153,2%

223

217

2 320 538

2 324 222 100,2%

2 213 353

2 237 459 101,1%

1 341 000

0,0%

2 188 429

2 237 459 102,2%

2 095 438

2 240 628 106,9%

738 000

0,0%

2 078 679

2 252 248 108,3%

2 254 872

1 685 000

74,7%

1 784 951

94,7%

PSZK Salgótarján Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen

34

14

1 35

14 GKZ

Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen

80

70

1 81

70 NYTK

Teljes munkaidős

3

Részmunkaidős

1

Összesen

4

2

775 722 2

1 885 085

6/4. sz. melléklet

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

adatok ezer Ft-ban BGF Megnevezés

Sorszám

1 Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+…+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak

2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ebből:

2012. eredeti módosított előirányzat előirányzat 3

4

20 100 444 0 49 040 56 500 33 500 8 150 0 7 474 15 240 56 500 1 195 46 388 294 531 21 950 8 385 97 894 128 229 200 29 978

2013. évi teljesítés módosított 2012. évi változása előirányzat teljesítés 2012-hez %-ában %-ában 9=8/7*100 10=8/5*100 11=8-5

2013. eredeti módosított előirányzat előirányzat

teljesítés 5

20 100 444 0 51 837 66 261 54 506 8 150 0 7 810 16 054 66 811 1 315 46 844 340 132 21 950 8 738 132 157 162 845 293 46 261

6

19 282 280 0 33 828 45 715 40 121 3 085 0 7 466 7 522 30 625 634 27 221 215 779 14 204 1 872 123 888 139 964 194 33 626

7

2 000 300 0 18 700 35 600 14 120 3 350 0 6 125 5 350 11 800 600 9 350 107 295 9 850 1 400 49 200 60 450 100 14 050

teljesítés 8

3 254 300 0 34 894 56 729 25 073 3 600 0 7 224 9 875 17 545 828 15 544 174 866 12 859 2 930 146 905 162 694 150 38 592

3 254 283 0 24 591 45 441 21 102 2 544 0 5 537 8 954 14 429 827 14 024 140 986 10 400 2 308 116 536 129 244 80 38 567

21

0

0

0

0

0

0

Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szakmai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

22 23 24 25 26 27 28

9 500 154 900 124 231 41 757 39 350 185 270 396 361

9 700 195 684 143 348 53 596 46 976 257 048 407 708

6 242 148 296 121 248 42 332 35 491 147 230 405 577

5 900 85 300 70 100 30 700 22 150 50 612 215 304

8 001 175 934 135 564 51 959 39 735 226 179 489 512

7 611 123 460 104 109 41 965 29 556 161 966 360 150

PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

100,0% 94,3%

16,9% 101,1%

70,5% 80,1% 84,2% 70,7%

72,7% 99,4% 52,6% 82,5%

76,6% 90,7% 82,2% 99,9% 90,2% 80,6% 80,9% 78,8% 79,3% 79,4% 53,3% 99,9%

74,2% 119,0% 47,1% 130,4% 51,5% 65,3% 73,2% 123,3% 94,1% 92,3% 41,2% 114,7%

-16 028 3 0 -9 237 -274 -19 019 -541 0 -1 929 1 432 -16 196 193 -13 197 -74 793 -3 804 436 -7 352 -10 720 -114 4 941

95,1% 70,2% 76,8% 80,8% 74,4% 71,6% 73,6%

121,9% 83,3% 85,9% 99,1% 83,3% 110,0% 88,8%

1 369 -24 836 -17 139 -367 -5 935 14 736 -45 427

0

29

150

1 650

95

95

1 095

0

0,0%

0,0%

-95

30

26 400

27 265

13 279

6 400

14 321

13 873

96,9%

104,5%

594

31 32 33 34 35

17 880 10 000 1 035 977 0 360 799

29 819 112 384 1 331 732 0 421 262

27 391 112 384 1 093 385 0 356 791

15 950 49 200 565 861 0 158 527

39 741 150 822 1 371 605 0 383 753

37 561 103 658 1 022 556 0 317 554

94,5% 68,7% 74,6%

137,1% 92,2% 93,5%

82,7%

89,0%

10 170 -8 726 -70 829 0 -39 237

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

36

25 150

57 342

33 421

6 135

70 418

43 374

61,6%

129,8%

9 953

Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44) Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése Bevételek meghatározott köre utáni befizetés A költségvtési tv. 10.§ (7) és 34§ (7) bek. miatti befizetés A költségvtési tv. 34§ (6) bek. miatti befizetés Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+…+54) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen (62+…+65) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb dologi kiadások

37 38

0

0

0

0

7 547 0

6 358 0

84,2%

Dologi kiadások (14+18++33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

39

0

0

0

0

0

0

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

385 949 5 610 22 300 15 300 50 700 93 910 200 886 0 0 0 0 0 0

556 097 5 704 29 992 15 308 74 413 125 417 200 886 160 0 0 0 0 0

467 705 4 356 24 953 5 331 58 993 93 633 121 474 160 0 0 0 0 0

13 617 13 777 44 301 4 060 43 757 997 23 612 116 727 0 0 51 0 51 210 55 079

13 616 13 776 32 615 2 102 38 909 964 20 690 95 280 0 0 2 0 2 10 582 44 554

461 718 6 251 36 781 11 080 71 668 125 780 147 000 3 870 0 20 006 0 0 27 010 0 9 100 59 986 26 678 5 660 38 027 1 176 28 937 100 478 0 0 0 0 0 4 043 377 618

367 286 3 386 21 591 5 404 56 002 86 383 107 462 3 869 0 20 000 0 0 26 987 0 0 50 856 25 245 2 437 36 308 1 173 27 218 92 381 0 0 0 0 0 4 042 78 606

79,5% 54,2% 58,7% 48,8% 78,1% 68,7% 73,1% 100,0%

0 0 43 919 4 060 39 170 220 19 470 106 839 0 0 0 0 0 0 55 079

164 662 4 654 13 000 6 210 31 500 55 364 137 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 750 2 550 24 485 370 12 100 54 255 0 0 0 0 0 0 4 113

100,0% 20,8%

69

2 301 400

2 902 953

2 296 134

1 149 000

2 985 788

2 079 802

69,7%

6 358 0 0 78,5% 77,7% 86,5% 101,4% 94,9% 92,3% 88,5% 2418,1%

-100 419 -970 -3 362 73 -2 991 -7 250 -14 012 3 709 0 20 000 0 0

0,0% 369,2% 77,4% 115,9% 93,3% 121,7% 131,6% 97,0%

0,0% 38,2% 176,4%

-13 616 37 080 -7 370 335 -2 601 209 6 528 -2 899 0 0 -2 0 -2 -6 540 34 052

90,6%

-216 332

100,0%

0,0% 84,8% 94,6% 43,1% 95,5% 99,7% 94,1% 91,9%

0,0%

6/4. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban KKK Megnevezés

Sorszám


2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ebből:

21




2013.

4

eredeti módosított előirányzat előirányzat

teljesítés 5

6

7

teljesítés 8

100

0

0

0

0

15 450 4 500 4 500 1 000

11 159 3 557 10 173 1 000

10 085 3 235 10 172 275

4 000 2 600 500 0

7 700 2 610 6 417 250

7 637 2 585 5 486 212

99,2% 99,0% 85,5% 84,8%

75,7% 79,9% 53,9% 77,1%

1 074 4 900 23 480 50 6 908 61 962 5 800 325 154 6 279 0 978

1 159 2 538 11 480 70 6 970 48 206 4 124 325 13 689 18 138 93 16 611

1 159 1 863 4 673 69 6 969 38 500 2 995 140 13 687 16 822 92 16 610

325 1 000 1 000 0 0 9 425 900 0 0 900 0 350

960 4 500 1 000 30 2 006 25 473 2 000 200 19 324 21 524 50 20 770

939 4 246 603 27 1 987 23 722 1 838 109 18 654 20 601 43 20 646

97,8% 94,4% 60,3% 90,0% 99,1% 93,1% 91,9% 54,5% 96,5% 95,7% 86,0% 99,4%

81,0% 227,9% 12,9% 39,1% 28,5% 61,6% 61,4% 77,9% 136,3% 122,5% 46,7% 124,3%

2 700 37 100 24 000

2 700 46 434 26 106

449 46 434 21 960

2 300 22 700 13 600

1 366 37 975 20 122

1 254 37 968 20 117

91,8% 100,0% 100,0%

279,3% 81,8% 91,6%

6 200 48 140 58 440

6 716 39 096 77 309

6 111 39 096 77 309

2 450 5 112 46 143

7 224 48 138 82 106

7 082 47 806 81 654

98,0% 99,3% 99,4%

115,9% 122,3% 105,6%

805 -8 466 -1 843 0 971 8 710 4 345

30

400

1 088

1 087

300

2 414

2 412

99,9%

221,9%

1 325 -233 -2 082 7 519 0 -1 850

0


22 23 24 25 26 27 28

31 32 33 34 35

0 0 177 958 0 53 963

8 810 6 826 231 789 0 67 294

7 852 3 752 220 752 0 67 293

0 0 92 955 0 25 271

8 179 1 739 230 083 0 65 493

7 619 1 670 228 271 0 65 443

93,2% 96,0% 99,2%

97,0% 44,5% 103,4%

99,9%

97,3%


36

5 000

5 000

0

2 000

8 355

8 355

100,0%


37 38

Dologi kiadások (14+18++33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

0 0 0 -2 448 -650 -4 686 -63 0 -220 2 383 -4 070 -42 -4 982 -14 778 -1 157 -31 4 967 3 779 -49 4 036

100

29

0

8 355 0 0 0

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

58 963 410 2 000 2 000 2 000 6 410 15 000

72 294 410 6 512 1 614 3 536 12 072 15 000

67 293 352 6 512 1 049 3 535 11 448 19 031

27 271 300 500 300 1 100 16 000

73 848 300 5 320 1 870 4 820 12 310 16 000

73 798 207 4 085 1 506 4 739 10 537 23 553

99,9% 69,0% 76,8% 80,5% 98,3% 85,6% 147,2%

0

0

0 0 0 9 951 500 12 000 0 1 400 23 851

69

109,7% 58,8% 62,7% 143,6% 134,1% 92,0% 123,8%

6 505 -145 -2 427 457 1 204 -911 4 522 0 0 0 0 0

0

0

6

0

0,0%

0

0

0

9 100

9 090

0 0 10 133 500 15 010 0 1 430 27 073

0 0 9 239 109 12 100 452 2 889 24 789

0 0 0 0 0 0 0 0

9 100 18 206 7 376 566 11 098 506 4 468 24 014

0 9 090 7 301 513 11 037 478 4 467 23 796

0,0% 49,9% 99,0% 90,6% 99,5% 94,5% 100,0% 99,1%

79,0% 470,6% 91,2% 105,8% 154,6% 96,0%

0 0 10 959

0 0 25 731

0 1 367 10 769

0 0 2 967

0 426 87 620

0 425 12 094

99,8% 13,8%

31,1% 112,3%

0 9 090 -1 938 404 -1 063 26 1 578 -993 0 0 0 0 0 -942 1 325

361 382

450 303

410 771

150 618

509 504

425 887

83,6%

103,7%

15 116

6/4. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban KVIK Megnevezés

Sorszám


2013.



teljesítés

4

5

20 100 224

20 100 224

19 252 158

2 000 200

3 254 200

3 254 190

100,0% 95,0%

16,9% 120,3%

8 300 11 200 9 500 650

10 129 11 200 9 500 650

10 128 7 992 8 250 280

5 000 6 000 6 000 300

5 126 11 719 8 926 300

4 225 11 718 8 139 259

82,4% 100,0% 91,2% 86,3%

41,7% 146,6% 98,7% 92,5%

1 300 4 400 8 500 275 22 300 86 749 7 300 900 18 500 26 700

1 451 2 809 4 795 275 22 300 83 433 7 300 900 18 500 26 700

1 451 2 809 1 171 137 11 069 62 697 5 204 158 17 404 22 766

1 500 2 000 0 100 5 000 28 100 5 000 0 12 000 17 000

1 574 2 325 745 258 6 071 40 498 5 371 464 14 216 20 051

1 440 2 325 745 258 6 070 38 623 3 090 464 14 214 17 768

91,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,4% 57,5% 100,0% 100,0% 88,6%

99,2% 82,8% 63,6% 188,3% 54,8% 61,6% 59,4% 293,7% 81,7% 78,0%

20 200

20 200

11 055

10 000

11 252

11 144

99,0%

100,8%

-15 998 32 0 -5 903 3 726 -111 -21 0 -11 -484 -426 121 -4 999 -24 074 -2 114 306 -3 190 -4 998 0 89

2 900 40 000 36 000 24 000 12 000 61 430 157 100

2 900 40 000 36 000 27 839 12 000 61 430 157 100

2 716 21 925 35 384 27 838 10 086 38 221 125 800

2 000 24 000 30 000 23 000 8 000 20 000 101 000

2 505 24 359 34 982 24 099 8 744 37 945 114 868

2 498 24 350 34 980 24 098 8 743 37 879 99 634

99,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 86,7%

92,0% 111,1% 98,9% 86,6% 86,7% 99,1% 79,2%

-218 2 425 -404 -3 740 -1 343 -342 -26 166

30

6 000

6 177

1 971

2 500

2 537

2 115

83,4%

107,3%

144 2 239 12 997 -14 319 0 -11 924

2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ebből:

21

6

7

teljesítés

3

1 Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+…+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

2012.

8

0


22 23 24 25 26 27 28

31 32 33 34 35

4 000 0 363 630 0 110 400

5 939 19 810 389 395 0 110 400

5 939 19 809 300 744 0 97 167

7 000 35 000 262 500 0 70 000

8 178 44 385 313 854 0 85 343

8 178 32 806 286 425 0 85 243

100,0% 73,9% 91,3%

137,7% 165,6% 95,2%

99,9%

87,7%


36

4 500

4 500

0

0

23 063

22 716

98,5%


37 38

0 0

0 51 456

0 51 456

0 0

1 147 0

0 0

0,0%

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

114 900 500 8 000 2 000 6 500 17 000 76 986

166 356 594 7 469 2 000 6 377 16 440 76 986

148 623 594 7 468 863 6 018 14 943 51 575

70 000 400 5 000 2 000 5 000 12 400 40 000

109 553 597 8 333 2 000 5 210 16 140 40 000

107 959 554 2 544 450 5 202 8 750 45 525

98,5% 92,8% 30,5% 22,5% 99,8% 54,2% 113,8%

0

0

0

0

6 500

6 488

0 15 260 1 200 10 600 170 2 500 29 730

0 15 260 1 200 11 055 770 4 230 32 515

0 9 129 104 10 171 88 4 229 23 721

0 6 000 1 200 10 200 170 2 000 19 570

6 500 6 817 1 200 10 203 170 6 063 24 453

6 488 6 810 103 9 927 83 5 970 22 893

0

1

1

0

0

0

0 0 2 139

1 10 -56 644

1 6 376 13 886

0 0 146

0 40 37 244

0 1 872 16 862

4680,0% 45,3%

0,0% 29,4% 121,4%

0 6 488 -2 319 -1 -244 -5 1 741 -828 0 0 -1 0 -1 -4 504 2 976

69

717 834

735 192

645 332

449 716

608 333

553 165

90,9%

85,7%

-92 167

Dologi kiadások (14+18++33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

29

0

22 716 0,0%

0 -51 456 0

39

99,8% 99,9% 8,6% 97,3% 48,8% 98,5% 93,6%

72,6% 93,3% 34,1% 52,1% 86,4% 58,6% 88,3%

74,6% 99,0% 97,6% 94,3% 141,2% 96,5%

0,0%

-40 664 -40 -4 924 -413 -816 -6 193 -6 050 0 0 0 0 0

6/4. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban PSZK Megnevezés

Sorszám


2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ebből:


4

0 120 0 17 990 36 200 15 400 5 400 0 2 600 5 290 17 920 500 13 200 114 620 5 900 7 000 18 900 31 800 200 5 300


2013.

0 120 0 13 266 30 235 24 638 5 400 0 2 600 5 290 24 770 600 10 050 116 969 5 900 7 000 35 175 48 075 200 5 950


teljesítés

teljesítés

5

6

7

8

0 79 0 7 967 30 314 16 431 917 0 2 033 2 417 17 217 299 6 067 83 741 3 842 737 33 368 37 947 88 3 151

0 100 0 5 500 25 300 6 600 2 050 0 1 600 2 000 10 000 500 2 200 55 850 2 300 800 14 000 17 100 100 1 900

0 100 0 16 500 38 300 8 600 2 050 0 1 600 2 200 10 000 540 5 207 85 097 3 028 1 056 20 737 24 821 100 3 870

0 93 0 7 800 27 479 7 029 1 473 0 1 005 1 663 7 270 403 4 074 58 289 2 958 468 20 683 24 109 30 3 324

93,0%

117,7%

47,3% 71,7% 81,7% 71,9%

97,9% 90,6% 42,8% 160,6%

62,8% 75,6% 72,7% 74,6% 78,2% 68,5% 97,7% 44,3% 99,7% 97,1% 30,0% 85,9%

49,4% 68,8% 42,2% 134,8% 67,2% 69,6% 77,0% 63,5% 62,0% 63,5% 34,1% 105,5%

0 14 0 -167 -2 835 -9 402 556 0 -1 028 -754 -9 947 104 -1 993 -25 452 -884 -269 -12 685 -13 838 -58 173

98,7% 46,6% 55,3% 63,4% 49,4% 49,3% 63,6%

182,4% 90,8% 80,6% 124,1% 69,3% 108,9% 87,0%

1 240 -4 105 -8 678 3 363 -4 479 5 245 -15 762

21

0

0

0

0

0

0


22 23 24 25 26 27 28

1 700 49 500 48 931 17 157 16 250 60 200 109 721

1 900 82 776 66 132 20 315 25 250 117 621 137 881

1 504 44 670 44 790 13 948 14 572 59 121 121 559

1 100 12 000 13 000 7 500 8 400 21 000 35 881

2 780 87 000 65 260 27 300 20 440 130 555 166 434

2 744 40 565 36 112 17 311 10 093 64 366 105 797

29

0

1 500

0

0

0

0

30

1 650

1 650

1 353

1 800

2 130

1 627

76,4%

120,3%

274

31 32 33 34 35

6 100 10 000 326 709 0 117 736

6 440 15 711 483 326 0 142 903

6 327 16 289 327 372 0 106 668

5 200 8 200 116 081 0 38 353

7 634 16 300 529 803 0 143 473

7 596 16 187 305 752 0 88 431

99,5%

120,1%

1 269

57,7%

93,4%

61,6%

82,9%

-21 620 0 -18 237


36

4 350

4 350

0

4 135

8 235

8 221

99,8%


37 38

0 0

0 14 112

0 14 112

0 0

6 400 0

6 358 0

99,3%


Dologi kiadások (14+18++33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

39

0

0

0

0

0

0

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

122 086 3 600 4 000 2 600 16 500 26 700 64 900 0 0 0 0 0 0

161 365 3 600 5 711 2 600 26 500 38 411 64 900 160 0 0 0 0 0

120 780 2 534 3 910 406 18 498 25 348 43 086 160 0 0 0 0 0

0 0 11 158 300 10 100 50 8 200 29 808 0 0 0 0 0 0 4 200

0 160 11 158 300 11 100 102 8 800 31 460 0 0 50 0 50 200 108 089

0 160 9 352 0 10 352 201 8 742 28 647 0 0 1 0 1 1 424 12 667

42 488 3 200 4 000 1 010 10 000 18 210 58 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 800 300 10 100 200 6 500 23 900 0 0 0 0 0 0 0

158 108 3 200 5 150 2 010 11 038 21 398 58 500 0 0 0 0 0 8 288 0 0 8 288 8 000 300 10 514 500 13 849 33 163 0 0 0 0 0 3 577 221 486

103 010 1 206 4 155 1 497 6 933 13 791 32 537 0 0 0 0 0 8 287 0 0 8 287 7 441 172 9 948 395 13 754 31 710 0 0 0 0 0 730 9 332

69

720 823

1 053 005

681 173

332 129

1 144 241

587 547

0

0

8 221 0,0%

6 358 -14 112 0

65,2% 37,7% 80,7% 74,5% 62,8% 64,4% 55,6%

85,3% 47,6% 106,3% 368,7% 37,5% 54,4% 75,5% 0,0%

100,0% 93,0% 57,3% 94,6% 79,0% 99,3% 95,6%

5179,4% 79,6%

-17 770 -1 328 245 1 091 -11 565 -11 557 -10 549 -160 0 0 0 0

20,4% 4,2%

0,0% 51,3% 73,7%

0 8 127 -1 911 172 -404 194 5 012 3 063 0 0 -1 0 -1 -694 -3 335

51,3%

86,3%

-93 626

96,1% 196,5% 157,3% 110,7%

0,0%

6/4. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban PSZK Budapest Megnevezés

Sorszám


2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ebből:

21


2012.

3


2013.

eredeti módosított előirányzat előirányzat 4


teljesítés 5

6

7

teljesítés 8

100

100

70

100

100

93

93,0%

132,9%

17 000 35 000 15 000 5 000

12 276 29 514 24 238 5 000

6 870 29 426 15 289 816

5 000 25 000 6 000 2 000

16 000 38 000 8 000 2 000

7 728 27 274 7 020 1 473

48,3% 71,8% 87,8% 73,7%

112,5% 92,7% 45,9% 180,5%

800 5 000 15 000 500 12 000 105 400 5 000 7 000 15 000 27 000 200 4 000

800 5 000 21 850 600 8 850 108 228 5 000 7 000 31 275 43 275 200 4 000

527 1 344 17 143 297 5 661 77 443 2 825 737 31 274 34 836 88 2 601

800 1 500 10 000 500 2 000 52 900 1 500 800 13 000 15 300 100 1 500

800 1 700 10 000 540 5 000 82 140 2 200 800 19 500 22 500 100 3 470

465 1 663 7 270 403 3 867 57 256 2 129 212 19 446 21 787 30 3 089

58,1% 97,8% 72,7% 74,6% 77,3% 69,7% 96,8% 26,5% 99,7% 96,8% 30,0% 89,0%

88,2% 123,7% 42,4% 135,7% 68,3% 73,9% 75,4% 28,8% 62,2% 62,5% 34,1% 118,8%

0 23 0 858 -2 152 -8 269 657 0 -62 319 -9 873 106 -1 794 -20 187 -696 -525 -11 828 -13 049 -58 488

1 500 49 500 43 000 2 500 15 000 56 000 90 000

1 700 82 776 57 701 2 550 24 000 113 121 115 760

1 289 44 670 38 060 2 549 13 988 56 024 103 079

1 000 12 000 10 000 2 500 8 000 20 000 30 000

1 945 87 000 61 000 12 500 20 000 128 750 156 153

1 909 40 565 31 854 2 584 9 656 62 561 95 613

98,1% 46,6% 52,2% 20,7% 48,3% 48,6% 61,2%

148,1% 90,8% 83,7% 101,4% 69,0% 111,7% 92,8%

620 -4 105 -6 206 35 -4 332 6 537 -7 466

29

0

1 500

0

0

0

0

30

1 500

1 500

1 337

1 300

1 630

1 627

99,8%

121,7%

290 1 523 325 -12 349 0 -13 364

0


22 23 24 25 26 27 28

31 32 33 34 35

5 500 10 000 278 700 0 103 786

5 840 15 711 426 359 0 127 065

5 839 15 711 285 235 0 95 640

5 000 8 000 99 400 0 30 758

7 400 16 100 496 048 0 135 878

7 362 16 036 272 886 0 82 276

99,5% 99,6% 55,0%

126,1% 102,1% 95,7%

60,6%

86,0%


36

4 000

4 000

0

4 000

8 100

8 077

99,7%


37 38

0 0

0 14 112

0 14 112

0 0

6 400 0

6 358 0

99,3%

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

107 786 3 000 4 000 2 500 14 000 23 500 63 700 0

145 177 3 000 5 711 2 500 24 000 35 211 63 700 160

109 752 2 083 3 910 376 17 162 23 531 42 149 160

34 758 3 000 4 000 1 000 10 000 18 000 58 000 0

150 378 3 000 5 150 2 000 11 000 21 150 58 000 0

96 711 1 176 4 155 1 494 6 895 13 720 31 666 0

64,3% 39,2% 80,7% 74,7% 62,7% 64,9% 54,6%

88,1% 56,5% 106,3% 397,3% 40,2% 58,3% 75,1% 0,0%

0

0

0

0

7 708

7 707

0 10 000 300 9 000 50 7 000 26 350

160 10 000 300 10 000 102 7 200 27 602

160 8 231 0 9 460 102 6 955 24 748

0 6 000 300 9 500 100 6 000 21 900

7 708 7 200 300 9 500 400 13 200 30 600

7 707 7 185 172 8 934 395 13 106 29 792

100,0% 99,8% 57,3% 94,0% 98,8% 99,3% 97,4%

4816,9% 87,3%

0

50

1

0

0

0

0 0 4 000

50 200 128 047

1 1 424 9 328

0 0 0

0 3 577 225 094

0 730 8 645

20,4% 3,8%

0,0% 51,3% 92,7%

0 7 547 -1 046 172 -526 293 6 151 5 044 0 0 -1 0 -1 -694 -683

69

636 436

978 009

608 607

300 258

1 097 195

540 900

49,3%

88,9%

-67 707

Dologi kiadások (14+18++33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

0

8 077 0,0%

6 358 -14 112 0

39

94,4% 387,3% 188,4% 120,4%

0,0%

-13 041 -907 245 1 118 -10 267 -9 811 -10 483 -160 0 0 0 0

6/4. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban PSZK Salgótarján Megnevezés

Sorszám


2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ebből:

21


2012.

3


2013.



teljesítés 5

6

7

teljesítés 8

0,0%

20

9

0

0

0

990 1 200 400 400

990 721 400 400

1 097 888 1 142 101

500 300 600 50

500 300 600 50

72 205 9 0

14,4% 68,3% 1,5% 0,0%

6,6% 23,1% 0,8% 0,0%

1 800 290 2 920

1 800 290 2 920

800 500 0

800 500 0

540 0 0

67,5% 0,0%

1 200 9 220 900 0 3 900 4 800

1 200 8 741 900 0 3 900 4 800

1 506 1 073 74 2 406 6 298 1 017 0 2 094 3 111

200 2 950 800 0 1 000 1 800

207 2 957 828 256 1 237 2 321

207 1 033 829 256 1 237 2 322

100,0% 34,9% 100,1% 100,0% 100,0% 100,0%

35,9% 0,0% 0,0% 0,0% 51,0% 16,4% 81,5%

1 300

1 950

550

400

400

235

58,8%

42,7%

200

200

215

100

835

835

100,0%

388,4%

5 931 14 657 1 250 4 200 19 721

8 431 17 765 1 250 4 500 22 121

6 730 11 399 584 3 097 18 480

3 000 5 000 400 1 000 5 881

4 260 14 800 440 1 805 10 281

4 258 14 727 437 1 805 10 184

100,0% 99,5% 99,3% 100,0% 99,1%

63,3% 129,2% 74,8% 58,3% 55,1%

620 0 -2 472 3 328 -147 -1 292 -8 296

30

150

150

16

500

500

0

0,0%

0,0%

-16 -254 -427 -9 271 0 -4 873

59,1% 74,6%

0


22 23 24 25 26 27 28

31 32 33 34 35

600 0 48 009 0 13 950

600 0 56 967 0 15 838

488 578 42 137 0 11 028

200 200 16 681 0 7 595

234 200 33 755 0 7 595

234 151 32 866 0 6 155

100,0% 75,5% 97,4%

48,0% 26,1% 78,0%

81,0%

55,8%


36

350

350

0

135

135

144

106,7%


37 38

Dologi kiadások (14+18++33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

0 -9 0 -1 025 -683 -1 133 -101 0 -966 -1 073 -74 -2 -199 -5 265 -188 256 -857 -789 0 -315

20

29

0

144 0 0 0

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

14 300 600

16 188 600

11 028 451

7 730 200

7 730 200

6 299 30

81,5% 15,0%

57,1% 6,7%

-4 729 -421 0 -27 -1 298 -1 746 -66 0 0 0 0 0

100 2 500 3 200 1 200

100 2 500 3 200 1 200

30 1 336 1 817 937

10 210 500

10 38 248 500

3 38 71 871

30,0% 100,0% 28,6% 174,2%

10,0% 2,8% 3,9% 93,0%

0

0

0

0

580

580

0 1 158

0 1 158

0 1 121

0 800

580 800

580 256

100,0% 32,0%

22,8%

1 100

1 100

1 200 3 458

1 600 3 858

892 99 1 787 3 899

600 100 500 2 000

1 014 100 649 2 563

1 014 0 648 1 918

100,0% 0,0% 99,8% 74,8%

113,7% 0,0% 36,3% 49,2%

0 0 200

0 0 -19 958

0 0 3 339

0 0 0

0 0 -3 608

0 0 687

-19,0%

20,6%

0 580 -865 0 122 -99 -1 139 -1 981 0 0 0 0 0 0 -2 652

69

84 387

74 996

72 566

31 871

47 046

46 647

99,2%

64,3%

-25 919

6/4. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban GKZ Megnevezés

Sorszám


2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ebből:

21



22 23 24 25 26 27 28



2013.

4


teljesítés 5

6

7

teljesítés 8

0 0

0 0

30 43

0 0

0 0

0 0

0,0% 0,0%

800 2 500 3 900 100

1 268 2 500 3 900 100

771 2 511 4 605 95

500 600 820 0

500 600 820 0

628 548 193 180

125,6% 91,3% 23,5%

81,5% 21,8% 4,2% 189,5%

1 800 400 500 350 350 10 700 1 500 160 1 340 3 000 0 0

1 800 400 500 350 350 11 168 1 028 160 543 1 731 0 0

2 023 44 568 130 2 145 12 965 1 244 344 2 630 4 218 13 951

2 000 50 0 0 1 500 5 470 800 300 2 200 3 300 0 300

2 000 50 0 0 1 500 5 470 800 300 2 200 3 300 0 300

1 593 48 551 139 1 237 5 117 1 006 360 2 348 3 714 7 1 359

79,7% 96,0%

78,7% 109,1% 97,0% 106,9% 57,7% 39,5% 80,9% 104,7% 89,3% 88,1% 53,8% 142,9%

0 25 000 12 000

0 11 000 4 364

258 31 710 15 940

0 25 000 12 000

0 25 000 12 000

277 19 744 10 476

107,4% 62,3% 65,7%

3 500 2 500 6 100

1 589 1 725 -761

4 417 5 597 30 769

3 000 2 500 26 780

3 000 2 500 29 080

3 393 5 904 29 042

76,8% 105,5% 94,4%

82,5% 93,5% 125,8% 120,0% 106,7% 112,5%

-30 -43 0 -143 -1 963 -4 412 85 0 -430 4 -17 9 -908 -7 848 -238 16 -282 -504 -6 408 0 19 -11 966 -5 464 0 -1 024 307 -1 727

29

150

150

95

95

95

0

0,0%

-95

30

4 350

4 350

3 050

800

1 540

2 076

68,1%

-974

31 32 33 34 35

780 0 54 380 0 31 200

780 0 23 197 0 31 969

747 0 93 547 0 27 241

750 0 71 225 0 10 500

750 0 74 265 0 11 265

727 40 73 045 0 21 552

97,3%

-20 40 -20 502 0 -5 689


36

1 800

1 800

0

0

0

1 287


37 38

Dologi kiadások (14+18++33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

98,4%

78,1%

191,3%

79,1%

1 287 0 0 0

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

33 000 500 0 600 600 1 700 2 500

33 769 500 0 600 600 1 700 2 500

27 241 390 1 573 67 646 2 676 470

0

0

0

0 2 300

0 2 300

0 1 395

4 120 0 1 370 7 790

4 120 0 1 379 7 799

0 0 450

69

113 520

10 500 250 0 0 0 250 0

11 265 250 0 0 0 250 0

22 839 521 607 63 516 1 707 391 255

202,7% 208,4%

1 827

1 827

0 1 200

1 827 1 200

2 082 1 115

114,0% 92,9%

4 027 99 858 6 379

3 435 0 0 4 635

3 435 0 2 057 6 692

3 543 99 2 056 6 813

103,1%

0 0 16 672

0 0 1 280

0 0 0

0 0 -57 964

98 536

148 776

95 380

45 105

682,8%

83,8% 133,6% 38,6% 94,0% 79,9% 63,8% 83,2%

-4 402 131 -966 -4 -130 -969 -79 255 0 0 0 0

100,0% 101,8%

88,0% 100,0% 239,6% 106,8%

0 0 1 788

-3,1%

139,7%

0 2 082 -280 0 -484 0 1 198 434 0 0 0 0 0 0 508

117 496

260,5%

79,0%

-31 280

79,9%

6/4. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban NYTK Megnevezés

Sorszám


2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ebből:

21



4


2013. teljesítés 5


7

teljesítés 8

3 000 100 50 100

3 000 100 50 100

2 694 0 0 0

2 700 100 50 100

3 318 100 50 100

2 880 0 0 0

86,8% 0,0% 0,0% 0,0%

106,9%

50 100

50 100

153 0

100 300

100 300

0 9

0,0% 3,0%

0,0%

100 3 500 50 0 1 000 1 050

100 3 500 50 0 1 000 1 050

85 2 932 0 140 721 861

150 3 500 150 0 1 000 1 150

150 4 118 150 0 1 070 1 220

76 2 965 0 0 948 948

50,7% 72,0% 0,0%

89,4% 101,1%

88,6% 77,7%

0,0% 131,5% 110,1%

500

500

314

500

500

205

41,0%

65,3%

100 1 100 1 000 100 1 200 5 000

100 1 100 1 000 100 1 200 5 000 2 222

12 1 098 867 0 84 474 4 738

0 1 100 1 000 0 100 1 500 5 000

0 1 100 1 000 0 127 1 541 5 014

15 255 569 0 71 975 2 733

23,2% 56,9%

125,0% 23,2% 65,6%

55,9% 63,3% 54,5%

84,5% 205,7% 57,7%

0 0 0 186 0 0 0 0 0 -153 9 0 -9 33 0 -140 227 87 0 -109 0


22 23 24 25 26 27 28


36

0


37 38

0 0

Dologi kiadások (14+18++33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

29

0

30 31 32 33 34 35

3 -843 -298 0 -13 501 -2 005

0 1 000 0 10 000 0 4 000

1 000 0 12 222 0 4 000

592 4 003 12 182 0 2 472

2 000 5 000 16 200 0 5 400

2 000 7 922 19 204 0 5 655

653 4 311 9 787 0 2 162

32,7% 54,4% 51,0%

110,3% 107,7% 80,3%

38,2%

87,5%

61 308 -2 395 0 -310

0

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

4 000 0 1 300 100 100 1 500 6 500

4 000 0 1 300 100 100 1 500 6 500

2 472 38 0 5 0 43 1 898

5 400 4 500 200 200 904 4 000

5 655 4 778 200 200 1 182 4 000

2 162 11 611 0 0 622 1 351

38,2% 275,0% 78,5% 0,0% 0,0% 52,6% 33,8%

87,5% 28,9%

0 250 60 250

0 250 60 250

0 160 0 225

0 250 50 250

0 285 94 277

0 113 43 99

39,6% 45,7% 35,7%

70,6%

3 800 4 360

3 800 4 360

0 385

3 100 3 650

0 656

0 255

38,9%

66,2%

0 0 3 894

0 0 -8 096

0 0 293

0 0 0

0 0 -3 695

0 0 209

-5,7%

71,3%

0 0 -47 43 -126 0 0 -130 0 0 0 0 0 0 -84

69

34 804

25 036

21 066

34 804

32 340

18 299

56,6%

86,9%

-2 767

0,0% 1446,5% 71,2%

44,0%

-310 -27 611 -5 0 579 -547 0 0 0 0 0

6/4. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban Rektorátus Megnevezés

Sorszám


2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ebből:

21



22 23 24 25 26 27 28

2012.

3


2013.



teljesítés 5

6

7

teljesítés 8

3 500 2 000 150 900

13 015 18 669 6 245 900

2 183 1 663 663 1 518

1 000 1 000 150 900

1 750 3 400 260 900

1 421 3 111 255 420

81,2% 91,5% 98,1% 46,7%

65,1% 187,1% 38,5% 27,7%

700 200 6 000 20 3 530 17 000 1 400 0 58 000 59 400 0 3 000

800 4 967 25 166 20 7 074 76 856 3 548 353 63 250 67 151 0 3 000

800 236 6 996 -1 886 14 944 919 353 56 078 57 350 1 1 545

700 200 500 0 500 4 950 700 300 20 000 21 000 0 1 000

1 090 700 5 500 0 610 14 210 1 510 910 89 358 91 778 0 1 900

560 672 5 251 0 580 12 270 1 508 907 59 689 62 104 0 1 889

51,4% 96,0% 95,5%

99,4%

70,0% 284,7% 75,1% 0,0% 65,5% 82,1% 164,1% 256,9% 106,4% 108,3% 0,0% 122,3%

0 0 0 -762 1 448 -408 -1 098 0 -240 436 -1 745 1 -306 -2 674 589 554 3 611 4 754 -1 344

2 100 2 200 2 300 500 200 8 000 65 000

2 100 14 374 9 746 5 342 221 32 176 33 957

1 303 2 459 2 307 546 221 4 721 45 402

500 500 500 200 200 500 500

1 350 500 2 200 560 200 5 500 92 010

823 578 1 855 556 174 5 036 41 290

61,0% 115,6% 84,3% 99,3% 87,0% 91,6% 44,9%

63,2% 23,5% 80,4% 101,8% 78,7% 106,7% 90,9%

-480 -1 881 -452 10 -47 315 -4 112

95,1% 86,3% 99,9% 99,7% 66,8% 67,7%

0

29

0

0

0

0

1 000

0

0,0%

30

14 000

14 000

5 818

1 000

5 700

5 643

99,0%

97,0%

-175

31 32 33 34 35

6 000 0 103 300 0 43 500

6 850 70 037 191 803 0 64 696

5 934 68 531 138 788 0 55 950

1 000 1 000 6 900

13 000 80 476 204 396

12 788 48 644 119 276

98,4% 60,4% 58,4%

215,5% 71,0% 85,9%

9 003

72 524

54 723

75,5%

97,8%

6 854 -19 887 -19 512 0 -1 227


36

9 500

41 692

33 421

0

30 765

2 795

9,1%

8,4%

-30 626


37 38

0

11 925

11 925

0

0

0

0,0%

0 -11 925

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

53 000 600 7 000 8 000 25 000 40 600 35 000 0 0 0

118 313 600 9 000 8 394 37 300 55 294 35 000 0 0 0

101 296 448 5 490 2 941 30 296 39 175 5 414 0 0 0

9 003 500 3 000 3 000 16 000 22 500 18 500 0 0 0

103 289 1 900 17 200 5 000 50 400 74 500 28 500 3 870 0 20 000

57 518 887 9 589 1 888 38 612 50 976 4 105 3 614 0 20 000

69

Dologi kiadások (14+18++33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

0

0

39 55,7% 46,7% 55,8% 37,8% 76,6% 68,4% 14,4% 93,4%

56,8% 198,0% 174,7% 64,2% 127,4% 130,1% 75,8%

-43 778 439 4 099 -1 053 8 316 11 801 -1 309 3 614 0 20 000 0 0

38,8% 60,1%

0,0% 182,9% 73,8% 85,0% 86,2% 95,2% 24,4% 60,9%

100,0%

0

0

0

0

1 295

1 295

0 0 5 000 2 000 2 100 0 2 200 11 300

13 617 13 617 5 200 2 000 2 222 125 3 973 13 520

13 616 13 616 3 340 1 889 2 034 124 3 972 11 359

0 0 500 1 000 500 0 500 2 500

0 25 165 3 000 3 500 2 500 0 2 500 11 500

0 24 909 2 465 1 606 1 754 118 971 6 914

0 0 33 437

0 0 -30 673

0 1 415 5 659

0 0 1 000

0 0 92 927

0 1 015 38 321

41,2%

71,7% 677,2%

-13 616 11 293 -875 -283 -280 -6 -3 001 -4 445 0 0 0 0 0 -400 32 662

353 037

540 881

389 016

86 353

646 265

377 408

58,4%

97,0%

-11 608

99,0% 82,2% 45,9% 70,2%

6/5. sz. melléklet

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

adatok ezer Ft-ban

BGF

Megnevezés

Sor szám

2012.


2013.



teljesítés

módosított 2012. évi teljesítés előirányzat teljesítés %%-ában ában 163 804 53,3% 49,8%

Ingatlanok felújítása

01

787

498 514

328 657

0

307 460

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása

02

0

1 832

1 832

0

658

658

Járművek felújítása

03

0

0

0

0

0

0

Tenyészállatok felújítása

04

0

0

0

0

0

0

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

05

213

142 304

89 156

0

83 154

Felújítás összesen (01+...+05)

06

1 000

642 650

419 645

0

Immateriális javak vásárlása

07

15 500

45 442

45 442

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)

08

0

210 176

160 995

ebből: lakás, lakótelek vásárlás

100,0%

35,9%

44 404

53,4%

49,8%

391 272

208 866

53,4%

49,8%

28 110

28 813

5 547

19,3%

12,2%

0

117 861

3 022

2,6%

1,9%

49,2%

30,0%

21,8%

14,6%

21,8%

14,6%

09

0

0

0

0

0

0

Földterület vásárlás

10

0

0

0

0

0

0

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

11

150 878

225 127

139 530

27 559

85 144

41 878

Járművek vásárlása, létesítése

12

0

0

0

0

0

0

Tenyészállatok vásárlása

13

0

0

0

0

0

0

Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai

14

0

0

0

0

0

0

Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

15

44 922

133 461

93 379

15 031

62 592

13 618

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés

16

0

0

0

0

0

0

Beruházások (07+08+10+…+16)

17

211 300

614 206

439 346

70 700

294 410

64 065

6/5. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban

KKK

Megnevezés

Sor szám

2012.


01


02


03


04

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05)

0

70 244

05

0

06

0


07


08



2013.



teljesítés


28 081

0

78 249

18 965

7 582

0

21 127

12 869

60,9%

169,7%

89 209

35 663

0

99 376

60 531

60,9%

169,7%

0

6 430

6 430

28 110

28 813

1 767

6,1%

27,5%

0

1 575

0

0

0

0

27 795

35 891

22 897

0

1 349

1 161

86,1%

5,1%

09


10


11


12


13


14

0

0

0

0

0

0


15

7 505

11 852

7 887

7 590

8 144

791

9,7%

10,0%


16


17

35 300

55 748

37 214

35 700

38 306

3 719

9,7%

10,0%

6/5. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban

KVIK

Megnevezés

Sor szám

2012.


2013.



teljesítés


01

0

131 428

115 940

0

76 101


02

0

0

0

0

658


03


04


05

0

35 485

31 304

0


06

0

166 913

147 244

0


07

0

664

2 417


08

0

141 130

112 871

31 496

31 496


módosított 2012. évi teljesítés előirányzat teljesítés %%-ában ában 33 009 43,4% 28,5% 658

100,0%

20 726

9 090

43,9%

29,0%

97 485

42 757

43,9%

29,0%

0

0

3 395

0

31 460

205

20 627

0

0

0

140,5% 0,7%

0,2%

09


10


11


12


13


14

0

0

0

0

0

0


15

8 504

46 789

36 697

0

8 494

972

11,4%

2,6%


16


17

40 000

220 079

172 612

0

39 954

4 572

11,4%

2,6%

0,0%

6/5. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban

PSZK

Megnevezés

Sor szám

2012.


2013.



teljesítés



01

183

233 467

156 430

0

130 363


02

0

0

0

0

0

0


03

0

0

0

0

0

0


04

0

0

0

0

0

0


05

49

70 325

42 236

0

35 197

21 595

61,4%

51,1%


06

232

303 792

198 666

0

165 560

101 581

61,4%

51,1%


07

0

5 614

3 737

0

0

385


08

0

1 499

1 499

0

84 951

1 380

09

0

0

0

0

0

0



10

0

0

0

0

0

0


11

35 644

94 238

77 540

3 937

26 393

25 422


12

0

0

0

0

0

0


13

0

0

0

0

0

0


14

0

0

0

0

0

0


15

9 624

31 025

22 349

1 063

30 064

7 338


16

0

0

0

0

0

0


17

45 268

132 376

105 125

5 000

141 408

34 525

10,3% 1,6%

92,1%

96,3%

32,8%

24,4%

32,8%

24,4%

32,8%

6/5. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban

PSZK Budapest

Megnevezés

Sor szám

2012.


01


02


03


04


05

0


06

0


07

0


08

0


0


2013.

eredeti módosított előirányzat előirányzat 233 284


teljesítés

130 363


156 430

0

70 276

42 236

0

35 197

21 595

61,4%

51,1%

303 560

198 666

0

165 560

101 581

61,4%

51,1%

5 614

3 737

0

0

385

1 499

1 499

0

84 951

1 380

1,6%

92,1%

23 622

81 857

67 731

0

26 377

25 422

96,4%

37,5%

10,3%

09


10


11


12


13


14

0

0

0

0

0

0


15

6 378

27 681

19 701

0

30 060

7 338

24,4%

37,2%


16


17

30 000

116 651

92 668

0

141 388

34 525

24,4%

37,3%

6/5. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban

PSZK Salgótarján

Megnevezés

Sor szám

2012.


01


02


03


04


05


06


07


08


183


2013.



teljesítés


teljesítés

183

0

0

0

0

49

49

0

0

0

0

232

232

0

0

0

0

12 022

12 381

9 809

3 937

16

0

0,0%

0,0%

3 246

3 344

2 648

1 063

4

0

0,0%

0,0%

15 268

15 725

12 457

5 000

20

0

0,0%

0,0%

09


10


11


12


13


14


15


16


17

6/5. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban

GKZ

Megnevezés

Sor szám

2012.


2013.



teljesítés



01

584

6 963

4 957

0

4 583


02

0

1 832

1 832

0

0


03


04


05

157

2 305

1 764

0

1 237

850

68,7%

48,2%


06

741

11 100

8 553

0

5 820

3 997

68,7%

46,7%


07

0

870

995

0

0

0


08

7 291

14 850

7 554

0

79

0


0

0,0%

0,0%

09


10


11


12


13


14

0

0

0

0

0

0


15

1 968

4 244

2 308

0

21


16


17

9 259

19 964

10 857

0

100

0,0%

0,0%

0

0,0%

0,0%

0

0,0%

0,0%

6/5. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban

NYTK

Megnevezés

Sor szám

2012.


01


02


03


04


05


06


07


08



2013.



teljesítés


teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


10


11


12


13


14


15


16


17

6/5. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban

Rektorátus

Megnevezés

Sor szám

2012. eredeti módosított előirányzat előirányzat


01


02

20

56 412


03


04

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05)

05

7

06

27


07


08



2013. teljesítés

eredeti módosított előirányzat előirányzat 18 164

módosított 2012. évi teljesítés előirányzat teljesítés %-ában %-ában 0 0,0% 0,0%

23 249

0

15 224

6 270

0

4 867

0

0,0%

0,0%

71 636

29 519

0

23 031

0

0,0%

0,0%

15 500

31 864

31 863

0

0

0

0

65 972

46 625

0

1 450

1 437

99,1%

3,1%

48 652

48 652

10 912

23 622

57 323

15 295

26,7%

140,2%

17 321

39 551

24 138

6 378

15 869

4 517

28,5%

18,7%

81 473

186 039

113 538

30 000

74 642

21 249

28,5%

18,7%

0,0%

09


10


11


12


13


14


15


16


17

Megvalósult beruházások a 2013. évben

6/6.a. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban

Kar KKK

KVIK

PSZK Budapest

A megvalósult beruházás megnevezése XCLASS Professional 10.1. munkaállomás licence Klímaberendezés bővítése Összesen: Windows szerver operációs rendszerek beszerzése , (a Microsoft megváltozott licenc feltételei miatt szükségessé vált a Kar részére a legális szoftver használat érdekében) Oktatási épület külső parkolójának építése (tervdokumentáció) Összesen: Szoftverek, licencek beszerzése Egyéb eszközök: Klímák, mosógépek, kondigépek 3db kollégiumi lift üzembehelyezése Bagolyvár sétálóutca tervek, engedély (megkezdett, idegen tulajdonban lévő beruházás)

REKT

Mindösszesen

Összesen: Markó u. épületben helyiségek gépi szellőztetése Szerverszobai klímaberendezés, Panasonic Videokonferencia rendszer kialakítása, TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-201-0009 pályázat keretében Tárgyalótermi projektor, TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-201-0009 pályázat keretében Összesen:

Érték 2 244 1 475 3 719 4 312 260 4 572 489 3 859 28 424 1 753 34 525 1 826 671 17 994 758 21 249 64 065

Megvalósult felújítások a 2013. évben

6/6.b. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban

A megvalósult felújítás megnevezése

Kar KKK

KVIK

PSZK Budapest

Érték

Kollégium felújítása Oktatási épület felújítás Összesen: Alkotmány u. ép. felújítása, Kollégium, Alma Mater felújítása (tervdokumentáció) Hűtőkamrák felújítása Összesen:

41 342 19 189 60 531 41 922 835 42 757

Kollégium felújítása: Alagsori nyomóvezetékek cseréje, II-V.emeleteken 188 db ajtó, valamint a földszinten 14 db ajtó cseréje, orvosi váró felújítása, mosókonyha felújítás és folyosói burkolatcsere, III.em. mosdó felújítás, továbbá ezek pótmunkái

75 622

Oktatási épület felújítása: Tűzjelző rendszer teljes felújítása Oktatási épület felújítása: A. ép. - főbejárat lépcsőfelújítás, York fűtési rendszer felújítása, II.em. 2b PC terem kialakítása B.ép. - SZÁMTI-ban 10 tantermi ajtócsere C.ép. - II. előadó vészkijárati ajtócsere D. ép. alagsori 2 db vészkijárat ajtócsere Összesen: I. Kollégium épület felújítása

1 690

24 270

101 581 3 997

GKZ Összesen:

Mindösszesen:

3 997 208 866

Mutatószámok

Megnevezés

6/7. sz. melléklet

2012. évi tény

BGF 2013. évi tény

Változás %-a

1. Létszámmutatók Egy oktatóra jutó hallgatók létszáma (fő)

37,2

36,5

98%

Egy teljes munkaidős oktatóra jutó hallgatói létszám (fő)

38,9

38,6

99%

Oktatók aránya az összes alkalmazotton belül

49,8%

50,1%

101%

Tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya az összes oktatón belül

38,1%

45,0%

118%

Tudományos fokozattal rendelkező oktató aránya a teljes munkaidős oktatókon belül

39,8%

47,5%

119%

Államilag támogatott hallgatók aránya az összes hallgatóhoz viszonyítva

55,6%

47,0%

85%

Költségtérítéses hallgatók aránya az összes hallgatóhoz viszonyítva

44,4%

53,0%

119%

Egy teljes munkaidős oktatóra jutó államilag támogatott hallgató (fő)

21,6

18,2

84%

Egy teljes munkaidős oktatóra jutó összes nappali tagozatos hallgató (fő)

29,1

29,2

100%

43,2%

35,4%

82%

12

15

125%

A fiatal (30 éven aluli) oktatók aránya az összes oktatón belül

2,6%

3,5%

133%

A fiatal (30 éven aluli) oktatók aránya a teljes munkaidős oktatókon belül

2,8%

3,7%

135%

23,3%

25,0%

108%

1 államilag támogatott hallgatóra jutó összes költségvetési támogatás (eFt/fő)

545,1

629,7

116%

1 költségtérítéses hallgatóra jutó saját bevétel (eFt/fő)

443,4

467,8

106%

1 hallgatóra jutó működési kiadás (ellátottak juttatásai nélkül) (eFt/fő)

423,5

414,0

98%

395,9

415,6

105%

1 oktatási funkciójú m2-re jutó összes hallgatói létszám (fő/m2)

0,70

0,81

115%

1 hallgatóra jutó oktatási terület (m2/fő)

1,42

1,24

87%

0,044

0,045

103%

22,72

22,12

97%

41,6

40,5

97%

0,12

0,11

92%

Adott évben a könytárba beszerzett tételek aránya a teljes könyvtári állományhoz

1,8%

1,4%

78%

1 könyvtárba beiratkozott hallgatóra jutó helybenhasznált dokumentumok száma (db)

27,6

28,4

103%

9,4

9,0

95%

Az 55 év feletti oktatók aránya az összes oktatón belül A fiatal (30 éven aluli) oktatók létszámának változása

Felvett hallgatók aránya a jelentkezett hallgatókhoz 2. Költséghatékonysági mutatók

3. Helyiséggazdálkodás 1 oktatási funkciójú m2-re jutó összes kiadás* (eFt/m2)

1 könyvtárba beiratkozott hallgatóra jutó könyvtári (olvasótermi) terület (m2/fő) 1 könyvtári (olvasótermi) terület m2-re jutó könyvtárba beiratkozott hallgatók száma (fő/m2) 1 könyvtári (olvasótermi) férőhelyre jutó könyvtárba beiratkozott hallgatók száma 4. Egyéb eszözökkel való gazdálkodás 1 nappali munkarendű hallgatóra jutó számítógép-terminálok száma

1 könyvtárba beiratkozott hallgatóra jutó kölcsönzött kötetek száma (db)

utatók

ékonysági mutatók

zdálkodás

Mutatószámok

Megnevezés

6/7. sz. melléklet

2012. évi tény

KKK 2013. évi tény

Változás %-a


29,5

28,2

96%


31,1

30,2

97%


58,4%

55,8%

96%


43,1%

48,6%

113%


45,5%

52,2%

115%


54,8%

45,2%

82%


45,2%

54,8%

121%


17,0

13,6

80%


24,3

23,9

98%

45,8%

42,6%

93%

2

2

100%


1,3%

1,4%

103%


1,4%

1,4%

105%

18,6%

22,0%

118%


482,8

533,8

111%


413,6

455,4

110%


364,0

393,4

108%

604,7

582,6

96%


1,28

1,19

92%


0,78

0,84

108%

0,030

0,031

103%

33,33

32,30

97%

38,9

37,7

97%

0,09

0,10

105%


1,9%

1,4%

74%


10,2

10,0

98%

6,9

6,3

90%




1 könyvtárba beiratkozott hallgatóra jutó könyvtári (olvasótermi) terület (m2/fő) 1 könyvtári (olvasótermi) terület m2-re jutó könyvtárba beiratkozott hallgatók száma (fő/m2) 1 könyvtári (olvasótermi) férőhelyre jutó könyvtárba beiratkozott hallgatók száma

özökkel való gazdálkodás 4. Egyéb eszözökkel való gazdálkodás 1 nappali munkarendű hallgatóra jutó számítógép-terminálok száma


Mutatószámok

Megnevezés

6/7. sz. melléklet

2012. évi tény

KVIK 2013. évi tény

Változás %-a


39,4

38,4

97%


39,4

38,4

97%


53,8%

55,7%

103%


41,4%

48,8%

118%


41,4%

48,8%

118%


56,7%

45,0%

79%


43,3%

55,0%

127%


22,3

17,3

77%


30,7

30,4

99%

42,1%

33,9%

80%

2

3

150%


1,5%

2,4%

157%


1,5%

2,4%

157%

26,7%

26,1%

98%


474,8

529,1

111%


360,3

411,8

114%


364,1

341,2

94%

523,5

494,1

94%


1,01

1,13

112%


0,99

0,88

89%

0,042

0,045

106%

23,62

22,32

95%

86,1

81,3

95%

0,05

0,05

98%

1,7%

1,1%

67%


9,9

9,1

92%


8,1

8,0

98%




1 könyvtárba beiratkozott hallgatóra jutó könyvtári (olvasótermi) terület (m2/fő) 1 könyvtári (olvasótermi) terület m2-re jutó könyvtárba beiratkozott hallgatók száma (fő/m2) 1 könyvtári (olvasótermi) férőhelyre jutó könyvtárba beiratkozott hallgatók száma 4. Egyéb eszözökkel való gazdálkodás 1 nappali munkarendű hallgatóra jutó számítógép-terminálok száma Adott évben a könytárba beszerzett tételek aránya a teljes könyvtári állományhoz

Mutatószámok

Megnevezés

6/7. sz. melléklet

2012. évi tény

PSZK 2013. évi tény

Változás %-a


49,1

48,4

99%


53,5

54,1

101%


51,9%

54,1%

104%


32,1%

36,8%

115%


35,0%

41,1%

117%


56,1%

50,6%

90%


43,9%

49,4%

113%


30,0

27,3

91%


37,6

38,2

102%

44,8%

30,4%

68%

7

10

143%


5,2%

8,0%

153%


5,7%

8,9%

157%

25,8%

28,4%

110%


419,9

469,2

112%


454,6

430,2

95%


322,8

301,4

93%

469,7

591,3

126%


1,05

1,47

140%


0,95

0,68

71%

0,042

0,039

93%

24,01

25,79

107%

56,3

60,5

107%

0,16

0,12

79%


1,3%

1,2%

92%


107,7

105,0

97%

12,2

11,3

93%






Mutatószámok

Megnevezés

6/7. sz. melléklet

PSZK Budapest 2012. évi 2013. évi Változás tény tény %-a


56,2

49,2

88%


63,2

55,0

87%


53,9%

56,7%

105%


27,4%

37,4%

137%


30,8%

41,8%

136%


63,1%

50,6%

80%


36,9%

49,4%

134%


39,9

27,8

70%


44,3

38,9

88%

43,6%

30,1%

69%

10

10

100%


8,5%

8,1%

95%


9,6%

9,1%

95%

25,5%

28,4%

111%


373,1

440,8

118%


397,7

418,8

105%


292,1

283,8

97%




568,7

#HIV!

#HIV!


1,39

#HIV!

#HIV!


0,72

#HIV!

#HIV!

1 könyvtárba beiratkozott hallgatóra jutó könyvtári (olvasótermi) terület (m2/fő)

0,027

0,028

104%

37,25

35,92

96%

82,2

79,2

96%

0,10

0,12

121%


2,0%

1,9%

93%


94,6

105,6

112%


10,5

11,2

107%

1 könyvtári (olvasótermi) terület m2-re jutó könyvtárba beiratkozott hallgatók száma (fő/m2) 1 könyvtári (olvasótermi) férőhelyre jutó könyvtárba beiratkozott hallgatók száma 4. Egyéb eszözökkel való gazdálkodás 1 nappali munkarendű hallgatóra jutó számítógép-terminálok száma

Mutatószámok

Megnevezés

6/7. sz. melléklet

PSZK Salgótarján 2012. évi 2013. évi Változás tény tény %-a


17,6

-

-


17,6

-

-


50,0%

14,3%


10,0%

0,0%

-


10,0%

0,0%

-


45,6%

-

-


54,4%

-

-

8,0

-

-

13,6

-

-

Egy teljes munkaidős oktatóra jutó államilag támogatott hallgató (fő) Egy teljes munkaidős oktatóra jutó összes nappali tagozatos hallgató (fő) Az 55 év feletti oktatók aránya az összes oktatón belül

29%

52,9%

50,0%

2

0

-


10,0%

0,0%

-


10,0%

0,0%

-

Felvett hallgatók aránya a jelentkezett hallgatókhoz

24,3%

-

-


762,8

-

-


390,6

-

-


766,7

-

-

142,4

-

-


0,16

-

-


6,16

-

-

0,331

1,696

513%

3,03

0,59

19%

8,4

1,6

19%

A fiatal (30 éven aluli) oktatók létszámának változása

94%

2. Költséghatékonysági mutatók


1 könyvtárba beiratkozott hallgatóra jutó könyvtári (olvasótermi) terület (m2/fő) 1 könyvtári (olvasótermi) terület m2-re jutó könyvtárba beiratkozott hallgatók száma (fő/m2) 1 könyvtári (olvasótermi) férőhelyre jutó könyvtárba beiratkozott hallgatók száma 4. Egyéb eszözökkel való gazdálkodás 1 nappali munkarendű hallgatóra jutó számítógép-terminálok száma Adott évben a könytárba beszerzett tételek aránya a teljes könyvtári állományhoz

0,21

-

-

0,3%

0,0%


8,5

11,7

137%


7,9

23,0

291%

-

Mutatószámok

Megnevezés

6/7. sz. melléklet

2012. évi tény

GKZ 2013. évi tény

Változás %-a


17,0

18,4

108%


17,0

18,4

108%


42,0%

38,6%

92%


26,5%

44,4%

168%


26,5%

44,4%

168%


45,6%

39,4%

86%


54,4%

60,6%

111%

7,8

7,3

93%

12,5

13,1

105%

29,4%

25,9%

88%

1

0


2,9%

0,0%


2,9%

0,0%

19,7%

16,0%

82%


890,1

1242,2

140%


453,4

501,1

111%


718,8

728,0

101%

140,2

118,5

85%


0,17

0,15

86%


5,87

6,83

116%

0,239

0,283

118%

4,18

3,53

85%

5,2

4,4

84%

0,41

0,48

116%


5,6%

5,0%

89%


26,4

28,6

108%


38,6

42,7

110%

Egy teljes munkaidős oktatóra jutó államilag támogatott hallgató (fő) Egy teljes munkaidős oktatóra jutó összes nappali tagozatos hallgató (fő) Az 55 év feletti oktatók aránya az összes oktatón belül A fiatal (30 éven aluli) oktatók létszámának változása




6/8. sz. melléklet

Kimutatás a 2013. évi gazdálkodás alakulásáról

BGF

adatok eFt-ban Állami támogatásból Megnevezés

Személyi juttatások

Madót terhelő járulék

Dologi kiadás

Saját bevétel+Átvett pénzeszköz+Támogatás értékű+E.i.maradvány igénybe vétele

Ellátottak Egyéb műk- Int-i beruh. pb.-i jutt.-ai i c.tám kiadai

Felújítás


Összesen


Dologi kiadás


Felújítás

Mindössz.

Összesen

Eredeti kiadási előirányzat Költségvetési támogatás

2 132 000

575 366

0

1 312 734

0

0

0

4 020 100

0

0

0

0

0

0

0

0

4 020 100

0

0

0

0

0

0

0

0

1 726 900

496 934

1 149 000

191 466

0

70 700

0

3 635 000

3 635 000

2 132 000

575 366

0

1 312 734

0

0

0

4 020 100

1 726 900

496 934

1 149 000

191 466

0

70 700

0

3 635 000

7 655 100

99 522

26 211

493 316

-386 860

200 000

0

165 662

597 851

88 978

26 707

559 949

84 438

33 043

99 980

732

893 827

1 491 678

Előző évi maradvány

0

0

0

0

0

0

0

0

263 889

73 675

783 523

280 629

21 205

123 730

224 878

1 771 529

1 771 529

Maradvány kiegészítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 522

26 211

493 316

-386 860

200 000

0

165 662

597 851

352 867

100 382

1 343 472

365 067

54 248

223 710

225 610

2 665 356

3 263 207

Módosított kiad. ei. összesen

2 231 522

601 577

493 316

925 874

200 000

0

165 662

4 617 951

2 079 767

597 316

2 492 472

556 533

54 248

294 410

225 610

6 300 356 10 918 307

Teljesített kiadások

2 180 556

580 578

195 806

806 215

0

0

5 640

3 768 795

1 275 611

338 454

1 883 996

418 051

54 247

64 065

203 226

4 237 650

8 006 445

50 966

20 999

297 510

119 659

200 000

0

160 022

849 156

804 156

258 862

608 476

138 482

1

230 345

22 384

2 062 706

2 911 862

2 132 000

575 366

0

4 020 100

3 635 000

3 635 000

Saját bevétel Eredeti kiad. előir. összesen Kiadási előirányzat módosítása Évközi módosítások

Évközi módosítás összesen

Kiadási megtakarítás Eredeti bevételi előirányzat Költségvetési támogatás

1 312 734

4 020 100

Saját bevétel

0

1 726 900

496 934

1 149 000

191 466

0

4 020 100

1 726 900

496 934

1 149 000

191 466

0

70 700

0

3 635 000

7 655 100

165 662

597 851

88 978

26 707

559 949

84 438

33 043

99 980

732

893 827

1 491 678


0

263 889

73 675

783 523

280 629

21 205

123 730

224 878

1 771 529

1 771 529


0

0

0 3 263 207

Eredeti bev-i előir. összesen

2 132 000

575 366

0

1 312 734

0

99 522

26 211

493 316

-386 860

200 000

0

70 700

Bevételi előirányzat módosítása Évközi módosítások

99 522

26 211

493 316

-386 860

200 000

0

165 662

597 851

352 867

100 382

1 343 472

365 067

54 248

223 710

225 610

2 665 356

Módosított bev-i ei. összesen

2 231 522

601 577

493 316

925 874

200 000

0

165 662

4 617 951

2 079 767

597 316

2 492 472

556 533

54 248

294 410

225 610

6 300 356 10 918 307

Teljesített bevételek

2 231 522

601 577

493 316

925 874

200 000

0

165 662

4 617 951

1 858 604

518 904

2 690 790

515 519

54 247

311 194

272 847

6 222 105 10 840 056

Bevételi túlteljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

-221 163

-78 412

198 318

-41 014

-1

16 784

47 237

-78 251

-78 251

Tényleges megtakarítás

50 966

20 999

297 510

119 659

200 000

0

160 022

849 156

582 993

180 450

806 794

97 468

0

247 129

69 621

1 984 455

2 833 611

Korrekció

21 758

6 204

129 970

704

-200 000

41 364

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Korrigált megtakarítás

72 724

27 203

427 480

120 363

0

41 364

160 022

849 156

582 993

180 450

806 794

97 468

0

247 129

69 621

1 984 455

2 833 611


6/8. sz. melléklet


KKK




Dologi kiadás



Felújítás


Összesen


Dologi kiadás


Felújítás

Összesen

Mindössz.


485 180

131 004

0

254 500

870 684

Saját bevétel

0

870 684

0

491 425

142 415

150 618

32 842

0

35 700

0

853 000

853 000

485 180

131 004

0

254 500

0

0

0

870 684

491 425

142 415

150 618

32 842

0

35 700

0

853 000

1 723 684

32 743

7 899

52 857

-5 904

0

0

46 830

134 425

33 193

9 162

204 058

80 000

0

237

0

326 650

461 075


0

34 750

9 459

51 020

32 392

0

2 369

52 546

182 536

182 536


0

-319

-86

50 951

1 348

0

0

0

51 894

51 894

Eredeti kiad. előir. összesen Kiadási előirányzat módosítása Évközi módosítások

32 743

7 899

52 857

-5 904

0

0

46 830

134 425

67 624

18 535

306 029

113 740

0

2 606

52 546

561 080

695 505


517 923

138 903

52 857

248 596

0

0

46 830

1 005 109

559 049

160 950

456 647

146 582

0

38 306

52 546

1 414 080

2 419 189


516 995

138 652

27 385

236 954

0

0

0

919 986

443 099

115 439

398 502

108 269

0

3 719

60 531

1 129 559

2 049 545

928

251

25 472

11 642

0

0

46 830

85 123

115 950

45 511

58 145

38 313

0

34 587

-7 985

284 521

369 644

485 180

131 004

0

870 684

853 000

853 000

853 000

1 723 684

326 650

461 075

182 536

182 536

51 894

51 894



254 500

870 684 0

491 425

142 415

150 618

32 842

0

870 684

491 425

142 415

150 618

32 842

46 830

134 425

33 193

9 162

204 058

80 000

237


0

34 750

9 459

51 020

32 392

2 369


0

-319

-86

50 951

1 348

Saját bevétel Eredeti bev-i előir. összesen

485 180

131 004

0

254 500

32 743

7 899

52 857

-5 904

0

0

35 700 0

35 700

0


52 546

32 743

7 899

52 857

-5 904

0

0

46 830

134 425

67 624

18 535

306 029

113 740

0

2 606

52 546

561 080

695 505


517 923

138 903

52 857

248 596

0

0

46 830

1 005 109

559 049

160 950

456 647

146 582

0

38 306

52 546

1 414 080

2 419 189


517 923

138 903

52 857

248 596

0

0

46 830

1 005 109

498 461

129 892

488 801

149 415

0

38 306

71 735

1 376 610

2 381 719


0

0

0

0

0

0

0

0

-60 588

-31 058

32 154

2 833

0

0

19 189

-37 470

-37 470


928

251

25 472

11 642

0

0

46 830

85 123

55 362

14 453

90 299

41 146

0

34 587

11 204

247 051

332 174

Korrekció Korrigált megtakarítás

928

251

25 472

11 642

0

0

46 830

0 85 123

0 55 362

0 14 453

0 90 299

0 41 146

0 0

0 34 587

0 11 204

0 247 051

0 332 174


6/8. sz. melléklet


KVIK




Dologi kiadás



Felújítás


Összesen


Dologi kiadás


Felújítás

Összesen

Mindössz.


547 740

147 892

293 300

988 932 0

493 832

143 160

449 716

113 292

0

988 932

493 832

143 160

449 716

113 292

47 390

170 950

-8 292

-2 228

-6 433


0

43 296

10 319

29 914

194 479


0

505

137

50 105

1 106

Saját bevétel Eredeti kiad. előir. összesen

547 740

147 892

0

293 300

0

30 620

7 063

85 031

142

704

0

0

0

0

0

988 932

1 200 000

1 200 000

1 200 000

2 188 932

-16 953

153 997

368 057

368 057

51 853

51 853

Kiadási előirányzat módosítása Évközi módosítások

39 954

50 095

30 620

7 063

85 031

142

704

0

47 390

170 950

35 509

8 228

73 586

195 585

0

39 954

50 095

402 957

573 907


578 360

154 955

85 031

293 442

704

0

47 390

1 159 882

529 341

151 388

523 302

308 877

0

39 954

50 095

1 602 957

2 762 839


575 505

154 955

55 002

191 856

977 318

303 427

75 065

498 163

221 762

4 572

42 757

1 145 746

2 123 064

2 855

0

30 029

101 586

182 564

225 914

76 323

25 139

87 115

35 382

7 338

457 211

639 775

547 740

147 892

0

988 932

1 200 000

1 200 000

1 200 000

2 188 932

-16 953

153 997

368 057

368 057

51 853

51 853


Kiadási megtakarítás

704

0

47 390

0

Eredeti bevételi előirányzat Költségvetési támogatás

293 300

988 932 0

493 832

143 160

449 716

113 292

0

988 932

493 832

143 160

449 716

113 292

47 390

170 950

-8 292

-2 228

-6 433


0

43 296

10 319

29 914

194 479


0

505

137

50 105

1 106


547 740

147 892

0

293 300

0

30 620

7 063

85 031

142

704

0

0

0

0


39 954

50 095

30 620

7 063

85 031

142

704

0

47 390

170 950

35 509

8 228

73 586

195 585

0

39 954

50 095

402 957

573 907


578 360

154 955

85 031

293 442

704

0

47 390

1 159 882

529 341

151 388

523 302

308 877

0

39 954

50 095

1 602 957

2 762 839


578 360

154 955

85 031

293 442

704

47 390

1 159 882

373 095

104 891

718 123

263 919

70 131

69 424

1 599 583

2 759 465


0

0

0

0

0

0

0

0

-156 246

-46 497

194 821

-44 958

0

30 177

19 329

-3 374

-3 374


2 855

0

30 029

101 586

704

0

47 390

182 564

69 668

29 826

219 960

42 157

0

65 559

26 667

453 837

636 401


2 855

0

30 029

704 102 290

-704 0

0

47 390

0 182 564

0 69 668

0 29 826

0 219 960

0 42 157

0 0

0 65 559

0 26 667

0 453 837

0 636 401


6/8. sz. melléklet


PSZK Budapest




Dologi kiadás



Felújítás


Összesen


Dologi kiadás


Felújítás

Összesen

Mindössz.


621 300

167 779

353 000

1 142 079 0

510 741

147 026

300 258

20 975

0

1 142 079

510 741

147 026

300 258

20 975

0

0

67 872

208 178

18 496

5 631

192 317

20 000

23 878

96 041


0

128 693

37 553

458 371

44 682

21 205

45 347


0

-2 172

-586

34 169

1 327


621 300

167 779

0

353 000

0

29 929

7 014

112 080

-10 065

1 348

0

0

0

1 142 079

979 000

979 000

979 000

2 121 079

356 363

564 541

833 539

833 539

32 738

32 738


97 688

29 929

7 014

112 080

-10 065

1 348

0

67 872

208 178

145 017

42 598

684 857

66 009

45 083

141 388

97 688

1 222 640

1 430 818


651 229

174 793

112 080

342 935

1 348

0

67 872

1 350 257

655 758

189 624

985 115

86 984

45 083

141 388

97 688

2 201 640

3 551 897


640 489

164 406

14 417

344 525

3 893

1 167 730

287 388

84 755

526 483

77 918

45 083

34 525

97 688

1 153 840

2 321 570

10 740

10 387

97 663

-1 590

63 979

182 527

368 370

104 869

458 632

9 066

0

106 863

0

1 047 800

1 230 327

621 300

167 779

0

1 142 079

979 000

979 000

979 000

2 121 079

356 363

564 541

833 539

833 539

32 738

32 738



1 348

0


353 000

1 142 079 0

510 741

147 026

300 258

20 975

0

1 142 079

510 741

147 026

300 258

20 975

0

0

67 872

208 178

18 496

5 631

192 317

20 000

23 878

96 041


0

128 693

37 553

458 371

44 682

21 205

45 347


0

-2 172

-586

34 169

1 327


621 300

167 779

0

353 000

0

29 929

7 014

112 080

-10 065

1 348

0

0


97 688

29 929

7 014

112 080

-10 065

1 348

0

67 872

208 178

145 017

42 598

684 857

66 009

45 083

141 388

97 688

1 222 640

1 430 818


651 229

174 793

112 080

342 935

1 348

0

67 872

1 350 257

655 758

189 624

985 115

86 984

45 083

141 388

97 688

2 201 640

3 551 897


651 229

174 793

112 080

342 935

1 348

67 872

1 350 257

655 858

189 696

982 573

87 994

45 083

141 388

97 688

2 200 280

3 550 537


0

0

0

0

0

0

0

0

100

72

-2 542

1 010

0

0

0

-1 360

-1 360


10 740

10 387

97 663

-1 590

1 348

0

63 979

182 527

368 470

104 941

456 090

10 076

0

106 863

0

1 046 440

1 228 967


10 740

10 387

1 348 99 011

-1 590

-1 348 0

0

63 979

0 182 527

0 368 470

0 104 941

0 456 090

0 10 076

0 0

0 106 863

0 0

0 1 046 440

0 1 228 967


PSZK Salgótarján

6/8. sz. melléklet





Dologi kiadás



Felújítás


Összesen


Dologi kiadás


Felújítás

Összesen

Mindössz.


30 715

8 294

12 300

51 309 0

36 644

10 371

31 871

4 114

51 309

36 644

10 371

31 871

4 114

35 654

-15 051

-5 374

31 238

-3 776


0

-5 748

-538

-13 383

1 679


0


30 715

8 294

21 059

5 686

0

12 300

0

0

0

5 000 0

5 000

0

0

51 309

88 000

88 000

88 000

139 309

2 057

37 711

-17 990

-17 990

-2 680

-2 680


8 909

-4 980

-2 680


21 059

5 686

0

0

8 909

0

0

35 654

-20 799

-5 912

15 175

-2 097

0

-4 980

0

-18 613

17 041


51 774

13 980

0

12 300

8 909

0

0

86 963

15 845

4 459

47 046

2 017

0

20

0

69 387

156 350


37 032

10 024

1 275

4 611

52 942

10 185

2 950

45 372

2 017

60 524

113 466


14 742

3 956

-1 275

7 689

34 021

5 660

1 509

1 674

0

8 863

42 884

30 715

8 294

0

51 309

88 000

88 000

88 000

139 309

2 057

37 711

-17 990

-17 990

-2 680

-2 680

8 909

0

0

0

20

0


12 300

51 309 0

36 644

10 371

31 871

4 114

51 309

36 644

10 371

31 871

4 114

35 654

-15 051

-5 374

31 238

-3 776


0

-5 748

-538

-13 383

1 679


0


30 715

8 294

21 059

5 686

0

12 300

0

0

0

5 000 0

5 000

0


8 909

-4 980

-2 680


21 059

5 686

0

0

8 909

0

0

35 654

-20 799

-5 912

15 175

-2 097

0

-4 980

0

-18 613

17 041


51 774

13 980

0

12 300

8 909

0

0

86 963

15 845

4 459

47 046

2 017

0

20

0

69 387

156 350


51 774

13 980

12 300

8 909

86 963

4 086

2 116

5 433

2 228

0

20

0

13 883

100 846


0

0

0

0

0

0

0

0

-11 759

-2 343

-41 613

211

0

0

0

-55 504

-55 504


14 742

3 956

-1 275

7 689

8 909

0

0

34 021

-6 099

-834

-39 939

211

0

20

0

-46 641

-12 620


7 015 21 757

1 894 5 850

-1 275

7 689

-8 909 0

0

0

0 34 021

0 -6 099

0 -834

0 -39 939

0 211

0 0

0 20

0 0

0 -46 641

0 -12 620


GKZ

Állami támogatásból Megnevezés



Dologi kiadás

6/8. sz. mellékletadatok eFt-ban



Felújítás


Összesen


Dologi kiadás


Felújítás

Összesen

Mindössz.


90 580

24 465

0

29 000

144 045 0

60 007

17 370

95 380

20 243

0

144 045

60 007

17 370

95 380

20 243

3 570

99 427

13 216

2 365

6 259

-16 121


90 580

24 465

0

29 000

0

9 897

2 260

10 912

-399

73 187

0

0

0

0

0

144 045

193 000

193 000

193 000

337 045

5 819

105 246

-62 391

-62 391

612

612

Kiadási előirányzat módosítása Évközi módosítások Előző évi maradvány

0

-67 992

3 351


0

546

66

100 2 250

9 897

2 260

10 912

-399

73 187

0

3 570

99 427

13 216

2 365

-61 187

-12 704

0

100

2 250

-55 960

43 467


100 477

26 725

10 912

28 601

73 187

0

3 570

243 472

73 223

19 735

34 193

7 539

0

100

2 250

137 040

380 512


101 467

26 992

47 048

28 269

0

1 747

205 523

94 387

22 219

70 448

8 085

2 250

197 389

402 912

-990

-267

-36 136

332

73 187

1 823

37 949

-21 164

-2 484

-36 255

-546

0

-60 349

-22 400

90 580

24 465

0

144 045

193 000

193 000

193 000

337 045

5 819

105 246

-62 391

-62 391

612

612



0

0

100


29 000

144 045 0

60 007

17 370

95 380

20 243

0

144 045

60 007

17 370

95 380

20 243

3 570

99 427

13 216

2 365

6 259

-16 121


90 580

24 465

0

29 000

0

9 897

2 260

10 912

-399

73 187

0

0

0

0

Bevételi előirányzat módosítása Évközi módosítások Előző évi maradvány

0

-67 992

3 351


0

546

66

100 2 250

9 897

2 260

10 912

-399

73 187

0

3 570

99 427

13 216

2 365

-61 187

-12 704

0

100

2 250

-55 960

43 467


100 477

26 725

10 912

28 601

73 187

0

3 570

243 472

73 223

19 735

34 193

7 539

0

100

2 250

137 040

380 512


100 477

26 725

10 912

28 601

73 187

0

3 570

243 472

68 022

18 451

40 273

7 354

100

2 250

136 450

379 922


0

0

0

0

0

0

0

0

-5 201

-1 284

6 080

-185

0

0

0

-590

-590


-990

-267

-36 136

332

73 187

0

1 823

37 949

-26 365

-3 768

-30 175

-731

0

100

0

-60 939

-22 990


990 0

267 0

71 930 35 794

332

-73 187 0

0

1 823

0 37 949

0 -26 365

0 -3 768

0 -30 175

0 -731

0 0

0 100

0 0

0 -60 939

0 -22 990



NYTK Állami támogatásból Megnevezés



Dologi kiadás

adatok eFt-ban



Felújítás


Összesen


Dologi kiadás


Felújítás

Mindössz.

Összesen


0

Saját bevétel

0

47 000

13 196

34 804

0

47 000

13 196

34 804

Évközi módosítások

0

-13 795

-3 592


0

4 341


0

Eredeti kiad. előir. összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 000

95 000

95 000

95 000

-6 479

-23 866

-23 866

1 572

6 509

12 422

12 422

-700

-189

-2 494

-3 383

-3 383

0

0

0

0

Kiadási előirányzat módosítása


0

0

0

0

0

0

0

0

-10 154

-2 209

-2 464

0

0

0

0

-14 827

-14 827


0

0

0

0

0

0

0

0

36 846

10 987

32 340

0

0

0

0

80 173

80 173

0

26 068

6 873

18 299

51 240

51 240

0

10 778

4 114

14 041

28 933

28 933

0

0

95 000

95 000

95 000

95 000

Teljesített kiadások Kiadási megtakarítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Saját bevétel

0

47 000

13 196

34 804

0

47 000

13 196

34 804

Évközi módosítások

0

-13 795

-3 592

-6 479

-23 866

-23 866


0

4 341

1 572

6 509

12 422

12 422


0

-700

-189

-2 494

-3 383

-3 383


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételi előirányzat módosítása


0

0

0

0

0

0

0

0

-10 154

-2 209

-2 464

0

0

0

0

-14 827

-14 827


0

0

0

0

0

0

0

0

36 846

10 987

32 340

0

0

0

0

80 173

80 173

0

34 460

10 280

30 152

74 892

74 892

Teljesített bevételek Bevételi túlteljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

-2 386

-707

-2 188

0

0

0

0

-5 281

-5 281


0

0

0

0

0

0

0

0

8 392

3 407

11 853

0

0

0

0

23 652

23 652


0

0

0

0

0

0

0

0 0

8 392

3 407

11 853

0

0

0

0

0 23 652

0 23 652


REKT Állami támogatásból Megnevezés



Dologi kiadás

adatok eFt-ban



Felújítás


Összesen


Dologi kiadás


Felújítás

Mindössz.

Összesen


356 485

95 932

0

370 634

823 051

Saját bevétel

0

823 051

227 000

227 000

0

87 251

23 396

86 353

0

0

30 000

823 051

87 251

23 396

86 353

0

0

30 000

0

227 000

1 050 051

-50 783

61 211

20 743

138 989

4 335

9 165

8 582

732

243 757

192 974


0

58 557

15 310

319 084

4 046

0

36 060

22 299

455 356

455 356


0

2 686

724

-130 597

-3 847

0

0

0

-131 034

-131 034

Eredeti kiad. előir. összesen

356 485

95 932

0

370 634

0

-24 726

-3 711

232 436

-370 634

115 852

0

0



-24 726

-3 711

232 436

-370 634

115 852

0

0

-50 783

122 454

36 777

327 476

4 534

9 165

44 642

23 031

568 079

517 296


331 759

92 221

232 436

0

115 852

0

0

772 268

209 705

60 173

413 829

4 534

9 165

74 642

23 031

795 079

1 567 347


309 068

85 549

50 679

0

0

0

0

445 296

111 057

31 153

326 729

0

9 164

21 249

0

499 352

944 648

22 691

6 672

181 757

0

115 852

0

0

326 972

98 648

29 020

87 100

4 534

1

53 393

23 031

295 727

622 699

356 485

95 932

0

823 051

227 000

227 000


370 634

823 051

Saját bevétel

0

87 251

23 396

86 353

823 051

87 251

23 396

86 353

0

0

30 000

0

227 000

1 050 051

-50 783

61 211

20 743

138 989

4 335

9 165

8 582

732

243 757

192 974


0

58 557

15 310

319 084

4 046

36 060

22 299

455 356

455 356


0

2 686

724

-130 597

-3 847

-131 034

-131 034


356 485

95 932

0

370 634

0

-24 726

-3 711

232 436

-370 634

115 852

0

0

30 000



-24 726

-3 711

232 436

-370 634

115 852

0

0

-50 783

122 454

36 777

327 476

4 534

9 165

44 642

23 031

568 079

517 296


331 759

92 221

232 436

0

115 852

0

0

772 268

209 705

60 173

413 829

4 534

9 165

74 642

23 031

795 079

1 567 347


331 759

92 221

232 436

0

115 852

0

0

772 268

224 622

63 578

425 435

4 609

9 164

61 249

31 750

820 407

1 592 675


0

0

0

0

0

0

0

0

14 917

3 405

11 606

75

-1

-13 393

8 719

25 328

25 328


22 691

6 672

181 757

0

115 852

0

0

326 972

113 565

32 425

98 706

4 609

0

40 000

31 750

321 055

648 027


13 753 36 444

4 043 10 715

56 692 238 449

0 0

-115 852 0

41 364 41 364

0

0 326 972

0 113 565

0 32 425

0 98 706

0 4 609

0 0

0 40 000

0 31 750

0 321 055

0 648 027

Tartalomjegyzék. A Főiskola organogramja (2013. december 31-i állapot szerint)

Recommend Documents