Tartalomjegyzék. A Főiskola organogramja (2012. december 31-i állapot szerint) A jelentkezett és felvett hallgatói létszám alakulása

Tartalomjegyzék A Főiskola organogramja (2012. december 31-i állapot szerint) Hallgatói létszám A jelentkezett és felvett hallgatói létszám alakulása 2011-2012. év Hallgatói mobilitás 2012. év A végzett hallgatók létszáma munkarendenként, szakonként 2011-2012. év Pályázati nyilvántartás - beadott pályázatok Pályázati nyilvántartás - nyertes pályázatok Pályázati tevékenység 2011-2012. év Tudományos Diákköri Tevékenység Az oktatók és nem oktatók létszámának alakulása a 2011-2012. évben A Főiskolán foglalkoztatott oktatók és egyéb dolgozók továbbképzése (szervezett önképzése) Az épületek helyiségeinek összesítése funkciók szerint Tanterem ellátottság és az eszközállomány alakulása Áttekintés a könyvtári szolgáltatásról Informatikai szolgáltatás Oktatástechnikai eszközállomány Kollégiumi ellátás A teljesített bevételek alakulása A teljesített kiadások alakulása Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok alakulása

1. sz. melléklet 2/1. sz. melléklet 2/2. sz. melléklet 2/3. sz. melléklet 2/4. sz. melléklet 2/5. sz. melléklet 2/6.a. sz. melléklet 2/6.b. sz. melléklet 3/1. sz. melléklet 4/1. sz. melléklet

5/1. sz. mellékletek 5/2. sz. melléklet 5/3. sz. melléklet 5/4. sz. melléklet 5/5. sz. melléklet 5/6. sz. melléklet 6/1. sz. melléklet 6/2. sz. melléklet 6/3.1. sz. melléklet

Teljes és részmunkaidős átlagbér (rendszeres személyi juttatások), átlaglétszám alakulása

6/3.2. sz. melléklet

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Megvalósult beruházások a 2012. évben Megvalósult felújítások a 2012. évben Mutatószámok Kimutatás a 2012. évi gazdálkodás alakulásáról

6/4. sz. melléklet 6/5. sz. melléklet 6/6.a. sz. melléklet 6/6.b. sz. melléklet 6/7. sz. melléklet 6/8. sz. mellékletek

4/2. sz. melléklet

A Főiskola organogramja (2012. december 31.-i állapot szerint)

1. sz. melléklet

Hallgatói létszám

2/1. sz. melléklet

BGF Sorszám

Megnevezés

2011. október

2012. október

Nappali munkarendű hallgatói létszám (fő) 13 103 ebből: alapképzés 10 070 ebből: felsőfokú szakképzés 2 765 ebből: mesterképzés 268 ebből: újabb diplomás képzés 24 2. Levelező munkarendű hallgatói létszám (fő) 2 368 ebből: alapképzés 952 ebből: felsőfokú szakképzés 175 ebből: szakirányú továbbképzés 427 ebből: mesterképzés 814 ebből: újabb diplomás képzés 21 3. Esti munkarendű hallgatói létszám (fő) 92 ebből: szakirányú továbbképzés 92 ebből: újabb diplomás képzés 0 4. Távoktatásos hallgatói létszám (fő) 2 095 ebből: alapképzés 2 095 ebből: újabb diplomás képzés 82 5. Hallgatói létszám összesen (fő) 17 658 6. Hallgatói létszám egyenértékre átszámítva (fő) 15 381 7. Államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók létszáma (5. sorból) (fő) 11 523 7/a. Költségtérítéses/önköltséges hallgatói létszám (5. sorból) (fő) 6 135 8. Államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók létszáma egyenértékre átszámítva 11 026(fő) 8/a. Költségtérítéses/önköltséges hallgatói létszám egyenértékre átszámítva (fő) 4 355 9. Külföldi hallgatók létszáma (5. sorból) (fő) 330 10. Idegen nyelven folyó képzésen résztvevők létszáma (5. sorból) (fő) 1 154 11. Alapképzés összesen (fő) 13 117 12. Mesterképzés összesen (fő) 1 082 13. Felsőfokú szakképzés összesen (fő) 2 940 14. Szakirányú továbbképzésen résztvevők létszáma (fő) 519 15. Újabb diplomások létszáma az alapképzésből (fő) 129 16. Tanfolyami képzésen résztvevők létszáma (fő) 2 688 804 Ebből: OKJ-s képzés: Adótanácsadó 96 Közbeszerzési referens 58 Mérlegképes könyvelő 499 Társadalombiztosítási ügyintéző 8 Pénzügyi -számviteli ügyintéző 106 Okleveles adóellenőrzési szakértő 0 Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó 30 Bérügyintéző 7 Okleveles Pénzügyi revizor 0 Okleveles könyvvizsgáló 132 Középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam 156 Borschola 27 ECDL vizsga 363 Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése 629 Valutapénztáros 0 Előkészítő, felkészítő 546 Egyéb tanfolyamok 31 1.

12 659 10 252 2 134 273 29 2 351 972 231 384 764 40 97 97 0 1 798 1 798 0 16 905 14 782 9 398 7 507 8 916 5 866 412 3 752 13 019 1 037 2 365 481 13 2 408 959 92 65 568 13 132 17 37 18 17 157 115 29 0 617 20 465 46

Változás 2012/2011 fő % -444 96,6% 118 101,8% -597 77,2% -59 101,9% 5 120,8% -17 99,3% 30 102,1% 79 132,0% -34 89,9% -78 93,9% 8 190,5% 5 105,4% 5 105,4% 0 -297 85,8% -297 85,8% -106 0,0% -753 95,7% -599 96,1% -2 147 81,6% 1 372 122,4% -2 050 80,9% 1 511 134,7% 68 124,8% 2 598 325,1% -67 99,3% -95 95,8% -542 80,4% -93 92,7% -128 10,1% -280 89,6% 155 119,3% -4 95,8% 7 112,1% 69 113,8% 5 162,5% 26 124,5% 17 7 123,3% 11 257,1% 17 25 118,9% -41 73,7% 2 107,4% -363 0,0% -12 98,1% 20 -81 85,2% 15 148,4%


2/1. sz. melléklet

KKK Sorszám

Megnevezés

2011. október

2012. október

Nappali munkarendű hallgatói létszám (fő) 3 478 ebből: alapképzés 2 913 ebből: felsőfokú szakképzés 453 ebből: mesterképzés 112 ebből: újabb diplomás képzés 2. Levelező munkarendű hallgatói létszám (fő) 1 057 ebből: alapképzés 672 ebből: felsőfokú szakképzés ebből: szakirányú továbbképzés 83 ebből: mesterképzés 302 ebből: újabb diplomás képzés 21 3. Esti munkarendű hallgatói létszám (fő) 0 ebből: szakirányú továbbképzés ebből: újabb diplomás képzés 4. Távoktatásos hallgatói létszám (fő) 0 ebből: alapképzés ebből: újabb diplomás képzés 5. Hallgatói létszám összesen (fő) 4 535 6. Hallgatói létszám egyenértékre átszámítva (fő) 4 007 7. Államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók létszáma (5. sorból) (fő) 2 995 7/a. Költségtérítéses/önköltséges hallgatói létszám (5. sorból) (fő) 1 540 8. Államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók létszáma egyenértékre átszámítva 2 861(fő) 8/a. Költségtérítéses/önköltséges hallgatói létszám egyenértékre átszámítva (fő) 1 146 9. Külföldi hallgatók létszáma (5. sorból) (fő) 74 10. Idegen nyelven folyó képzésen résztvevők létszáma (5. sorból) (fő) 321 11. Alapképzés összesen (fő) 3 585 12. Mesterképzés összesen (fő) 414 13. Felsőfokú szakképzés összesen (fő) 453 14. Szakirányú továbbképzésen résztvevők létszáma (fő) 83 15. Újabb diplomások létszáma az alapképzésből (fő) 21 16. Tanfolyami képzésen résztvevők létszáma (fő) 0 0 Ebből: OKJ-s képzés: Adótanácsadó Közbeszerzési referens Mérlegképes könyvelő Társadalombiztosítási ügyintéző Pénzügyi -számviteli ügyintéző Okleveles adóellenőrzési szakértő 0 Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó 0 Bérügyintéző 0 Okleveles Pénzügyi revizor 0 Okleveles könyvvizsgáló Középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam Borschola ECDL vizsga Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Valutapénztáros Előkészítő, felkészítő Egyéb tanfolyamok 1.

3 529 2 968 432 129 980 679 70 231 10 0

0

4 509 4 019 2 470 2 039 2 369 1 651 105 2 996 3 644 360 432 70 10 0 0

0 0 0 0

Változás 2012/2011 fő % 51 101,5% 55 101,9% -21 95,4% 17 115,2% 0 -77 92,7% 7 101,0% 0 -13 84,3% -71 76,5% -11 47,6% 0 0 0 0 0 0 -26 99,4% 13 100,3% -525 82,5% 499 132,4% -492 82,8% 505 144,0% 31 141,9% 2 675 933,3% 59 101,6% -54 87,0% -21 95,4% -13 84,3% -11 47,6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2/1. sz. melléklet

KVIK Sorszám

Megnevezés

2011. október

2012. október

Nappali munkarendű hallgatói létszám (fő) 4 231 ebből: alapképzés 2 847 ebből: felsőfokú szakképzés 1 315 ebből: mesterképzés 69 ebből: újabb diplomás képzés 2. Levelező munkarendű hallgatói létszám (fő) 412 ebből: alapképzés 185 ebből: felsőfokú szakképzés 26 ebből: szakirányú továbbképzés 14 ebből: mesterképzés 187 ebből: újabb diplomás képzés 3. Esti munkarendű hallgatói létszám (fő) 0 ebből: szakirányú továbbképzés ebből: újabb diplomás képzés 4. Távoktatásos hallgatói létszám (fő) 894 ebből: alapképzés 894 ebből: újabb diplomás képzés 5. Hallgatói létszám összesen (fő) 5 537 6. Hallgatói létszám egyenértékre átszámítva (fő) 4 884 7. Államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók létszáma (5. sorból) (fő) 3 888 7/a. Költségtérítéses/önköltséges hallgatói létszám (5. sorból) (fő) 1 649 8. Államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók létszáma egyenértékre átszámítva 3 753(fő) 8/a. Költségtérítéses/önköltséges hallgatói létszám egyenértékre átszámítva (fő) 1 131 9. Külföldi hallgatók létszáma (5. sorból) (fő) 174 10. Idegen nyelven folyó képzésen résztvevők létszáma (5. sorból) (fő) 769 11. Alapképzés összesen (fő) 3 926 12. Mesterképzés összesen (fő) 256 13. Felsőfokú szakképzés összesen (fő) 1 341 14. Szakirányú továbbképzésen résztvevők létszáma (fő) 14 15. Újabb diplomások létszáma az alapképzésből (fő) 2 16. Tanfolyami képzésen résztvevők létszáma (fő) 27 0 Ebből: OKJ-s képzés: Adótanácsadó Közbeszerzési referens Mérlegképes könyvelő Társadalombiztosítási ügyintéző Pénzügyi -számviteli ügyintéző Okleveles adóellenőrzési szakértő Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó Bérügyintéző Okleveles Pénzügyi revizor Okleveles könyvvizsgáló Középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam Borschola 27 ECDL vizsga Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Valutapénztáros Előkészítő, felkészítő Egyéb tanfolyamok 1.

4 085 2 994 1 029 62 419 186 50 10 173 0

737 737 5 241 4 663 2 972 2 269 2 830 1 833 225 685 3 917 235 1 079 10 0 29 0

29

Változás 2012/2011 fő % -146 96,5% 147 105,2% -286 78,3% -7 89,9% 0 7 101,7% 1 100,5% 24 192,3% -4 71,4% -14 92,5% 0 0 0 0 -157 82,4% -157 82,4% 0 -296 94,7% -221 95,5% -916 76,4% 620 137,6% -923 75,4% 702 162,1% 51 129,3% -84 89,1% -9 99,8% -21 91,8% -262 80,5% -4 71,4% -2 0,0% 2 107,4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 107,4% 0 0 0 0 0


2/1. sz. melléklet

PSZK Sorszám

Megnevezés

2011. október

2012. október

Nappali munkarendű hallgatói létszám (fő) 4 875 ebből: alapképzés 3 918 ebből: felsőfokú szakképzés 870 ebből: mesterképzés 87 ebből: újabb diplomás képzés 24 2. Levelező munkarendű hallgatói létszám (fő) 832 ebből: alapképzés 45 ebből: felsőfokú szakképzés 149 ebből: szakirányú továbbképzés 313 ebből: mesterképzés 325 ebből: újabb diplomás képzés 0 3. Esti munkarendű hallgatói létszám (fő) 92 ebből: szakirányú továbbképzés 92 ebből: újabb diplomás képzés 0 4. Távoktatásos hallgatói létszám (fő) 1 123 ebből: alapképzés 1 123 ebből: újabb diplomás képzés 82 5. Hallgatói létszám összesen (fő) 6 922 6. Hallgatói létszám egyenértékre átszámítva (fő) 5 899 7. Államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók létszáma (5. sorból) (fő) 4 308 7/a. Költségtérítéses/önköltséges hallgatói létszám (5. sorból) (fő) 2 614 8. Államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók létszáma egyenértékre átszámítva 4 085(fő) 8/a. Költségtérítéses/önköltséges hallgatói létszám egyenértékre átszámítva (fő) 1 814 9. Külföldi hallgatók létszáma (5. sorból) (fő) 81 10. Idegen nyelven folyó képzésen résztvevők létszáma (5. sorból) (fő) 64 11. Alapképzés összesen (fő) 5 086 12. Mesterképzés összesen (fő) 412 13. Felsőfokú szakképzés összesen (fő) 1 019 14. Szakirányú továbbképzésen résztvevők létszáma (fő) 405 15. Újabb diplomások létszáma az alapképzésből (fő) 106 16. Tanfolyami képzésen résztvevők létszáma (fő) 2 645 804 Ebből: OKJ-s képzés: Adótanácsadó 96 Közbeszerzési referens 58 Mérlegképes könyvelő 499 Társadalombiztosítási ügyintéző 8 Pénzügyi -számviteli ügyintéző 106 Okleveles adóellenőrzési szakértő 0 Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó 30 Bérügyintéző 7 Okleveles Pénzügyi revizor 0 Okleveles könyvvizsgáló 132 Középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam 156 Borschola 0 ECDL vizsga 363 Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése 613 Valutapénztáros 0 Előkészítő, felkészítő 546 Egyéb tanfolyamok 31 1.

4 620 3 928 610 82 29 852 34 181 296 341 0 97 97 0 1 007 1 007 0 6 576 5 598 3 692 2 884 3 467 2 132 80 71 4 969 423 791 393 0 2 362 959 92 65 568 13 132 17 37 18 17 157 115 0 0 600 20 465 46

Változás 2012/2011 fő % -255 94,8% 10 100,3% -260 70,1% -5 94,3% 5 120,8% 20 102,4% -11 75,6% 32 121,5% -17 94,6% 16 104,9% 0 5 105,4% 5 105,4% 0 -116 89,7% -116 89,7% -82 0,0% -346 95,0% -301 94,9% -616 85,7% 270 110,3% -618 84,9% 318 117,5% -1 98,8% 7 110,9% -117 97,7% 11 102,7% -228 77,6% -12 97,0% -106 0,0% -283 89,3% 155 119,3% -4 95,8% 7 112,1% 69 113,8% 5 162,5% 26 124,5% 17 7 123,3% 11 257,1% 17 25 118,9% -41 73,7% 0 -363 0,0% -13 97,9% 20 -81 85,2% 15 148,4%


2/1. sz. melléklet

PSZK Budapest Változás Megnevezés 2011. 2012. 2012/2011 október október fő % 1. Nappali munkarendű hallgatói létszám (fő) 4 604 4 462 -142 96,9% ebből: alapképzés 3 730 3 801 71 101,9% ebből: felsőfokú szakképzés 787 579 -208 73,6% ebből: mesterképzés 87 82 -5 94,3% ebből: újabb diplomás képzés 24 29 5 120,8% 2. Levelező munkarendű hallgatói létszám (fő) 779 815 36 104,6% ebből: alapképzés 0 ebből: felsőfokú szakképzés 141 178 37 126,2% ebből: szakirányú továbbképzés 313 296 -17 94,6% ebből: mesterképzés 325 341 16 104,9% ebből: újabb diplomás képzés 0 3. Esti munkarendű hallgatói létszám (fő) 92 97 5 105,4% ebből: szakirányú továbbképzés 92 97 5 105,4% ebből: újabb diplomás képzés 0 4. Távoktatásos hallgatói létszám (fő) 1 096 987 -109 90,1% ebből: alapképzés 1 096 987 -109 90,1% ebből: újabb diplomás képzés 82 -82 0,0% 5. Hallgatói létszám összesen (fő) 6 571 6 361 -210 96,8% 6. Hallgatói létszám egyenértékre átszámítva (fő) 5 588 5 412 -176 96,9% 7. Államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók létszáma (5. sorból) (fő) 4 148 3 610 -538 87,0% 7/a. Költségtérítéses/önköltséges hallgatói létszám (5. sorból) (fő) 2 423 2 751 328 113,5% 8. Államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók létszáma egyenértékre átszámítva 3 931(fő) 3 387 -545 86,1% 8/a. Költségtérítéses/önköltséges hallgatói létszám egyenértékre átszámítva (fő) 1 657 2 025 369 122,2% 9. Külföldi hallgatók létszáma (5. sorból) (fő) 78 78 0 100,0% 10. Idegen nyelven folyó képzésen résztvevők létszáma (5. sorból) (fő) 64 71 7 110,9% 11. Alapképzés összesen (fő) 4 826 4 788 -38 99,2% 12. Mesterképzés összesen (fő) 412 423 11 102,7% 13. Felsőfokú szakképzés összesen (fő) 928 757 -171 81,6% 14. Szakirányú továbbképzésen résztvevők létszáma (fő) 405 393 -12 97,0% 15. Újabb diplomások létszáma az alapképzésből (fő) 106 0 -106 0,0% 16. Tanfolyami képzésen résztvevők létszáma (fő) 2 098 2 362 264 112,6% 755 959 204 127,0% Ebből: OKJ-s képzés: Adótanácsadó 96 92 -4 95,8% Közbeszerzési referens 58 65 7 112,1% Mérlegképes könyvelő 464 568 104 122,4% Társadalombiztosítási ügyintéző 8 13 5 162,5% Pénzügyi -számviteli ügyintéző 92 132 40 143,5% Okleveles adóellenőrzési szakértő 0 17 17 Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó 30 37 7 123,3% Bérügyintéző 7 18 11 257,1% Okleveles Pénzügyi revizor 0 17 17 Okleveles könyvvizsgáló 132 157 25 118,9% Középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam 156 115 -41 73,7% Borschola 0 ECDL vizsga 0 Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése 504 600 96 119,0% Valutapénztáros 20 20 Előkészítő, felkészítő 520 465 -55 89,4% Egyéb tanfolyamok 31 46 15 148,4%

Sorszám


2/1. sz. melléklet

PSZK Salgótarján Változás Megnevezés 2011. 2012. 2012/2011 október október fő % 1. Nappali munkarendű hallgatói létszám (fő) 271 158 -113 58,3% ebből: alapképzés 188 127 -61 67,6% ebből: felsőfokú szakképzés 83 31 -52 37,3% ebből: mesterképzés 0 ebből: újabb diplomás képzés 0 2. Levelező munkarendű hallgatói létszám (fő) 53 37 -16 69,8% ebből: alapképzés 45 34 -11 75,6% ebből: felsőfokú szakképzés 8 3 -5 37,5% ebből: szakirányú továbbképzés 0 ebből: mesterképzés 0 ebből: újabb diplomás képzés 0 3. Esti munkarendű hallgatói létszám (fő) 0 0 0 ebből: szakirányú továbbképzés 0 ebből: újabb diplomás képzés 0 4. Távoktatásos hallgatói létszám (fő) 27 20 -7 74,1% ebből: alapképzés 27 20 -7 74,1% ebből: újabb diplomás képzés 0 5. Hallgatói létszám összesen (fő) 351 215 -136 61,3% 6. Hallgatói létszám egyenértékre átszámítva (fő) 311 187 -125 60,0% 7. Államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók létszáma (5. sorból) (fő) 160 82 -78 51,3% 7/a. Költségtérítéses/önköltséges hallgatói létszám (5. sorból) (fő) 191 133 -58 69,6% 8. Államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók létszáma egyenértékre átszámítva 154(fő) 80 -74 52,1% 8/a. Költségtérítéses/önköltséges hallgatói létszám egyenértékre átszámítva (fő) 158 107 -51 67,6% 9. Külföldi hallgatók létszáma (5. sorból) (fő) 3 2 -1 66,7% 10. Idegen nyelven folyó képzésen résztvevők létszáma (5. sorból) (fő) 0 11. Alapképzés összesen (fő) 260 181 -79 69,6% 12. Mesterképzés összesen (fő) 0 13. Felsőfokú szakképzés összesen (fő) 91 34 -57 37,4% 14. Szakirányú továbbképzésen résztvevők létszáma (fő) 0 15. Újabb diplomások létszáma az alapképzésből (fő) 0 16. Tanfolyami képzésen résztvevők létszáma (fő) 547 0 -547 0,0% 49 0 -49 0,0% Ebből: OKJ-s képzés: Adótanácsadó 0 Közbeszerzési referens 0 Mérlegképes könyvelő 35 -35 0,0% Társadalombiztosítási ügyintéző 0 Pénzügyi -számviteli ügyintéző 14 -14 0,0% Okleveles adóellenőrzési szakértő 0 Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó 0 Bérügyintéző 0 Okleveles Pénzügyi revizor 0 Okleveles könyvvizsgáló 0 Középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam 0 Borschola 0 ECDL vizsga 363 -363 0,0% Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése 109 -109 0,0% Valutapénztáros 0 Előkészítő, felkészítő 26 -26 0,0% Egyéb tanfolyamok 0

Sorszám


2/1. sz. melléklet

GKZ Sorszám

Megnevezés

2011. október

2012. október

Nappali munkarendű hallgatói létszám (fő) 519 ebből: alapképzés 392 ebből: felsőfokú szakképzés 127 ebből: mesterképzés ebből: újabb diplomás képzés 2. Levelező munkarendű hallgatói létszám (fő) 67 ebből: alapképzés 50 ebből: felsőfokú szakképzés ebből: szakirányú továbbképzés 17 ebből: mesterképzés ebből: újabb diplomás képzés 3. Esti munkarendű hallgatói létszám (fő) 0 ebből: szakirányú továbbképzés ebből: újabb diplomás képzés 4. Távoktatásos hallgatói létszám (fő) 78 ebből: alapképzés 78 ebből: újabb diplomás képzés 5. Hallgatói létszám összesen (fő) 664 6. Hallgatói létszám egyenértékre átszámítva (fő) 592 7. Államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók létszáma (5. sorból) (fő) 332 7/a. Költségtérítéses/önköltséges hallgatói létszám (5. sorból) (fő) 332 8. Államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók létszáma egyenértékre átszámítva 328(fő) 8/a. Költségtérítéses/önköltséges hallgatói létszám egyenértékre átszámítva (fő) 264 9. Külföldi hallgatók létszáma (5. sorból) (fő) 1 10. Idegen nyelven folyó képzésen résztvevők létszáma (5. sorból) (fő) 11. Alapképzés összesen (fő) 520 12. Mesterképzés összesen (fő) 0 13. Felsőfokú szakképzés összesen (fő) 127 14. Szakirányú továbbképzésen résztvevők létszáma (fő) 17 15. Újabb diplomások létszáma az alapképzésből (fő) 16. Tanfolyami képzésen résztvevők létszáma (fő) 16 0 Ebből: OKJ-s képzés: Adótanácsadó Közbeszerzési referens Mérlegképes könyvelő Társadalombiztosítási ügyintéző Pénzügyi -számviteli ügyintéző Okleveles adóellenőrzési szakértő Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó Bérügyintéző Okleveles Pénzügyi revizor Okleveles könyvvizsgáló Középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam Borschola ECDL vizsga Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése 16 Valutapénztáros Előkészítő, felkészítő Egyéb tanfolyamok 1.

425 362 63

100 73 8 19 30 0

54 54 579 502 264 315 251 251 2 489 19 63 8 3 17 0

17

Változás 2012/2011 fő % -94 81,9% -30 92,3% -64 49,6% 0 0 33 149,3% 23 146,0% 0 -9 47,1% 19 30 0 0 0 -24 69,2% -24 69,2% 0 -85 87,2% -90 84,9% -68 79,5% -17 94,9% -77 76,6% -13 95,1% 1 200,0% 0 -31 94,0% 19 -64 49,6% -9 47,1% 3 1 106,3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 106,3% 0 0 0

A jelentkezett és felvett hallgatói létszám alakulása 2011-2012. év

BGF

KKK

KVIK

2/2. sz. melléklet

PSZK

PSZK Budapest

PSZK Salgótarján

GKZ

Megnevezés 2011. év Mesterképzésre - jelentkezett hallgatók száma ebből: első helyen jelentkezettek száma - keretszám - felvett hallgatók száma ebből: be nem iratkozottak száma Alapképzésre - jelentkezett hallgatók száma ebből: első helyen jelentkezettek száma - keretszám - felvett hallgatók száma ebből: be nem iratkozottak száma FSZ képzésre - jelentkezett hallgatók száma ebből: első helyen jelentkezettek száma - keretszám - felvett hallgatók száma ebből: be nem iratkozottak száma Szakirányú továbbképzésre - jelentkezett hallgatók száma ebből: első helyen jelentkezettek száma - keretszám - felvett hallgatók száma ebből: be nem iratkozottak száma

2012. év

2011. év

2012. év

2011. év

2012. év

2011. év

2012. év

2011. év

2012. év

2011. év

2012. év

2011. év

2012. év

1 761 676 790 546 17

2 023 640 1 026 505 44

624 223 270 201 1

700 195 307 165 20

418 183 300 127 6

456 159 439 112 13

719 270 220 218 10

828 261 250 206 8

719 270 220 218 10

828 261 250 206 8

19 305 5 347 5 389 4 234 542

16 276 4 403 6 544 4 042 609

6 838 1 507 1 320 1 367 72

7 044 1 616 1 535 1 218 220

3 718 1 497 1 534 895 176

3 694 1 253 1 964 1 341 189

8 320 2 096 2 105 1 794 265

4 967 1 363 2 400 1 336 175

7 955 1 982 1 875 1 705 254

4 720 1 287 2 120 1 336 175

365 114 230 89 11

247 76 280 0 0

429 247 430 178 29

571 171 645 147 25

5 423 1 162 2 029 1 754 251

6 647 1 483 2 300 1 040 280

1 024 203 260 254 2

1 311 258 345 260 61

2 247 539 920 814 137

3 165 754 1 050 492 129

1 954 354 719 610 101

1 901 410 685 288 90

1 801 318 639 573 96

1 746 392 535 288 90

153 36 80 37 5

155 18 150 0 0

198 66 130 76 11

270 61 220 0 0

363 91 100 344 32

298 298 450 284 20

83 83 100 83 3

50 50 100 50 0

272 0 0 245 27

243 243 0 219 20

272

243 243

8 8

245 27

219 20

5 5 350 5 0

16 2

10

39 25 30 22 3

Hallgatói mobilitás 2012. év

Programok, szerződések megnevezése

BGF KKK KVIK PSZK PSZK Budapest PSZK Salgótarján GKZ 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 tanév II. tanév I. tanév II. tanév I. tanév II. tanév I. tanév II. tanév I. tanév II. tanév I. tanév II. tanév I. tanév II. tanév I. félévében félévében félévében félévében félévében félévében félévében félévében félévében félévében félévében félévében félévében félévében

Külföldi részképzésre küldött magyar Ebből: Erasmus Ceepus Kétoldalú szerződés alapján Összesen:

132 1 26 159

87 0 20 107

66

41

26 92

Külföldi szakmai gyakorlatra küldött magyar Ebből: Erasmus Ceepus Kétoldalú szerződés alapján Egyéb Összesen:

29 0 84 0 113

27 0 37 1 65

4

4

88

107

Részképzésre fogadott külföldi hallgatók Ebből: Erasmus Ceepus Kétoldalú szerződés alapján Összesen:

127 1 20 148

A Kar/területi intézet által szervezett külföldi tanulmányúton részt vevő hallgatók Ebből: Erasmus Ceepus Campus Hungary Kétoldalú szerződés alapján Egyéb Összesen: A Kar/területi intézet által tanulmányút keretében fogadott külföldi hallgatók Ebből: Erasmus Ceepus Kétoldalú szerződés alapján Egyéb Összesen:

Teljes idejű képzésre fogadott külföldi hallgatók

Külföldre irányuló Külföldről érkező

2/3. sz. melléklet

51 1

37 0

15

9

15

9

0

0

20 61

52

37

15

9

15

9

0

0

0

0

9

24

16

2

37

9

108

53

2 0 0 0 2

1

84

1 0 0 0 1

1

2

0

0

0 0

1 1

9

11

77

92

2

4

2

4

178 0 14 192

68

91

7 0 0 7

14 0 0 14

14

14 105

73 0 0 73

7

3 71

52 1 17 70

7

14

0

0

0

0

6 0 0 0 0 6

0 4 9 0 32 45

6

0 0

4

0 0

32 36

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

25 0 63 23 111

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

278 347

11 18

16 9

11 18

0 0

0 0

0 0

1 0

0

9

6

9

0 0 60 34 94

25

0

63

60

88

60

23 23

34 34

0 0 0 0 0

217 393

102 168

79 176

160 170

126 199

16 9

A végzett hallgatók létszáma tagozatonként, szakonként 2011-2012. év

Munkarend, szak megnevezése

Nappali

Hagyományos főiskolai képzés általános közgazdasági gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment gazdasági informatika humán erőforrás menedzser idegenforgalmi és szálloda (magyar) idegenforgalmi és szálloda (angol) idegenforgalmi és szálloda (német) informatikus közgazdász kereskedelmi (magyar) kereskedelmi (német) kereskedelmi (angol) külgazdasági (magyar) külgazdasági (angol) nemzetközi marketing és teljeskörű minőségirányítás nemzetközi kommunikáció pénzügy számvitel vállalkozásszervező vendéglátó és szálloda (magyar) vendéglátó és szálloda (angol) Alapképzés (BA/BSc) emberi erőforrások gazdálkodási és menedzsment kereskedelem és marketing (KKK) kereskedelem és marketing (KVIK, magyar) kereskedelem és marketing (KVIK, angol) kereskedelem és marketing (KVIK, német) kommunikáció és médiatudomány nemzetközi gazdálkodás (magyar) nemzetközi gazdálkodás (angol) nemzetközi gazdálkodás (francia) pénzügy és számvitel (magyar) pénzügy és számvitel (angol) turizmus - vendéglátás (magyar) turizmus-vendégláltás (angol) turizmus-vendégláltás (német) üzleti szakoktató Mesterképzés (MA/MSc) marketing nemzetközi tanulmányok pénzügy számvitel turizmus-menedzsment Összesen

BGF

KKK

2/4. sz. melléklet

KVIK

PSZK

PSZK Bp.

PSZK Sa.

GKZ

2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 12 8 8 1

5 2 0 0

12 0 4 1

5 0 0 0

10

9

0

0

8

2

4

1

13

5

0

0

20 4 5 10 65 17 7

19 0 5 11 27 8 0

0 0 0 0 49 14 3

0 0 0 0 23 7 0

9

6

0

0

46 197 94

65 135 112

46 163 0

65 110 0

199

174

0

0

32

59

32

59

0

0

270

179

270

179

0

0

299 0

255 10

0

31

244 0

224 10

382

421

382

421

0

0

8

1

8

1

0

0

0 26 120 0 11 1761

18 20 120 10 19 1666

19 635

0 0 0 0 0 540

0 0 29 10 0 484

8

2

10

9

0 13 20 4 5 10

19 0 5 11

9

94

469

6

112 199

0 26

5

174

18 20

456

11 632

4

12

5

1

0

0

4

1

40 11 3

23 7 0

46 139

65 96

144 0

182 10

0 0

29 10

391

423

4

0

4

1

9 3

0 0

16 3 4

4 1 0

24

14

34

25

100

42

55

60

149

61

120

91



Levelező

Távoktatás

Hagyományos főiskolai képzés gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment idegenforgalmi és szálloda DL kereskedelmi külgazdasági nemzetközi kommunikáció nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás szakoktató Alapképzés (BA/BSc) kereskedelem és marketing kereskedelem és marketing DL kommunikáció és médiatudomány nemzetközi gazdálkodás turizmus-vendéglátás üzleti szakoktató Mesterképzés (MA/MSc) közgazdásztanár marketing nemzetközi tanulmányok pénzügy számvitel turizmus-menedzsment Összesen Hagyományos főiskolai képzés általános közgazdasági idegenforgalmi és szálloda kereskedelmi pénzügy számvitel vállalkozásszervező vendéglátó és szálloda Alapképzés (BA/BSc) kereskedelem és marketing turizmus-vendéglátás gazdálkodási és menedzsment pénzügy és számvitel Összesen

BGF

KKK

2/4. sz. melléklet

KVIK

PSZK

PSZK Bp.

PSZK Sa.

GKZ

2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2 8 0 9 7 1 3

3 0 1 7 7 4 0

2

37 15 14 26 2 22

35 0 22 35 2 28

37 10 14 26

34 56 41 54 9 16 356

21 53 49 45 48 24 384

3 31 35 24 27 0 14

0 26 3 22 25 4 5

37 53 8 50 285

34 28 28 105 280

9 7 1

56 41

203

0

3 8 0

0 1

3

0

0 5

4 0

2 22

2 28

34

21

7 7 4

31 0 22 35

53 49

211

0

16 90

24 80

31 35

22 3

14

5

37 53

34 28

170

92

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 54 9 0 63

0 0 0 0 0 45 48 0 93

3 0 0 24 27 0 0

0 0 0 22 25 4 0

0 0 8 41 103

0 0 26 94 171

54 9

45 48

63

93

24 27 0

22 25 4

8 34 93

26 93 170

0

0

3

0

7 10

1 1

0

0

3

4

0 9 12

2 11 17



FSZ képzés nappali

FSZ képzés levelező

BGF

KKK

KVIK

2/4. sz. melléklet

PSZK

PSZK Bp.

PSZK Sa.

GKZ

2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év gazdasági idegennyelvű levelező 6 15 6 15 0 0 EU szakügyintéző 28 28 28 28 0 0 intézményi kommunikátor 12 9 8 9 4 0 0 kereskedelmi szakmenedzser 54 25 43 25 6 0 6 0 5 0 vendéglátó szakmenedzser 71 103 68 99 0 0 3 4 idegenforgalmi szakmenedzser 174 199 138 163 9 8 9 8 27 28 kis- és középvállalkozási szakmenedzser 88 13 88 13 0 0 reklámszervező szakmenedzser 32 34 11 14 21 20 0 0 számviteli szakügyintéző 21 87 21 87 21 87 pénzügyi szakügyintéző 80 140 63 120 58 105 5 15 17 20 banki szakügyintéző 81 154 67 141 58 129 9 12 14 13 idegennyelvi kommunikátor 11 14 11 14 0 0 titkárságvezető 5 11 5 11 0 0 külgazdasági üzletkötő 12 14 12 14 0 0 nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző 43 52 43 52 0 0 adóigazgatási szakügyintéző 14 44 14 44 9 32 5 12 gazdálkodási menedzser asszisztens 13 20 13 20 13 20 Összesen 745 962 96 129 390 348 193 420 159 373 34 47 66 65 kereskedelmi szakmenedzser 0 1 0 1 0 0 adóigazgatási szakügyintéző 2 0 2 0 2 0 pénzügyi szakügyintéző 7 7 7 7 2 5 5 2 számviteli szakügyintéző 9 4 4 4 4 4 5 0 banki szakügyintéző 2 13 2 13 2 10 0 3 Összesen 20 25 0 0 0 1 15 24 8 19 7 5 5 0



BGF

KKK

KVIK

2/4. sz. melléklet

PSZK

PSZK Bp.

PSZK Sa.

GKZ

2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év 2011. év 2012. év nemzetközi marketing (marketing-kommunikáció) 0 1 0 1 0 0 külkereskedelmi irányítás (szakdiplomácia) 0 2 0 2 0 0 Public Relations 0 2 0 2 0 0 Total Quality Management 3 0 3 0 0 0 Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács 13 16 13 16 0 0 Nemzetközi szállitmányozás 1 0 1 0 0 0 idegenforgalmi és szálloda vállalkozási 1 0 1 0 0 0 közgazdász szakmérnök 52 10 39 9 39 9 13 1 pénzügy-vállalkozási 1 0 1 0 1 0 pénzügy, adó, vám, illeték 60 41 60 41 60 41 szakközgazdász 0 5 0 5 0 5 pénzügyi EU projekttervező és finanszírozás 2 0 2 0 2 0 protokoll és rendezvényszervező 1 0 1 0 0 0 pénzügy EU pénzügyek 1 1 1 1 1 1 számviteli-vállalkozási 1 0 1 0 1 0 Szakirányú Controlling közgazdász 29 0 21 0 21 0 8 0 továbbképzés Vállalkozások pénzügyei 13 0 8 0 8 0 5 0 Logisztika és szállítmányozás 6 7 6 7 0 0 export-import menedzsment 5 5 5 5 0 0 államháztartási szakokleveles jogász 13 0 13 0 13 0 államháztartási gazdálkodási szaktanácsadó 6 0 6 0 6 0 vállalkozásgazdálkodási menedzser 19 16 19 16 19 16 business coach 10 14 10 14 10 14 vállalkozások számvitele szaktanácsadó 2 0 2 0 2 0 vállalkozások pénzügyei szaktanácsadó 6 9 6 2 6 2 0 7 mérnök közgazdász 29 62 29 55 29 55 0 7 vállalkozásszervezés 2 0 2 0 2 0 controlling szakközgazdász 21 19 21 19 21 19 TDM 0 13 0 13 0 0 pénzintézeti kockázatelemző szakközgazdász 2 7 2 7 2 7 üzleti és HR menedzsment 8 4 8 4 8 4 Összesen 307 234 28 33 2 13 251 173 251 173 0 0 26 15 Mindösszesen 3474 3551 796 829 1284 1169 1165 1365 965 1251 200 114 229 188

2/5. sz. melléklet

Pályázati nyilvántartás-beadott pályázatok

Sorszám

Rövid elnevezés

Pályázat azonosítószáma

Kiíró intézmény

Pályázói státusz

Pályázat címe

Szakmai vezető Pénznem

Rektorátus 1

2 3

4

FP7 (7th FP7 (7th Framework Framework Programme SSH- Programme SSH2012.3.2-3) 2012.3.2-3) Innov.transzfer Innov.transzfer REKT goSMEs REKT goSMEs NTP-SZKOLL-11

NTP-SZKOLL-11

OTKA -K 106 033 OTKA -K 106 033

European Commission

FuturePublic FP

European Commission

Multilingual ontology for internal financial control in SMEs

NEFMI / Wekerle BGF szakkollégiumok felívelő pályán (Együtt Sándor Alapkezelő egymásért) Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Hálózati társadalom, közösségi média és digitális identitástudat Network Training in Business & Entrepreneurship for students snd business people in Partner Countries European School of Business Innovation

Pályázatban igényelt támogatás

Elnyert támogatás összege

Pályázat benyújtása

Eredmény, állapot

Partner

dr. Makó Csaba

EUR

90 000

2012.01.30

Nem nyert

Partner

Ivanyos János

EUR

42 000

2012.01.31

Nem nyert

Pályázó

Medvéné dr. Szabad Katalin

HUF

599 160

2012.02.10

Nem nyert

Pályázó

dr. Veres Zoltán

HUF

12 358 000

2012.02.21

Nem nyert

Partner

dr. Roóz József

EUR

40 000

2012.02.23

Nem nyert

Partner

Ivanyos János

EUR

24 000

2012.02.28

Nem nyert Nyert, megvalósítás folyamatban

5

TEMPUS IV NETBUSE

TEMPUS IV NETBUSE

Európai Bizottság

6

Transzverzális

Transzverzális

Európai Bizottság

7

Erasmus Mobilitás 2012/2013

12/0034-E-1005

Tempus közalapítvány

Erasmus Mobilitási Főpályázat 2012/2013

Pályázó

Dr. Kolláth Katalin

EUR

560 318

560 318

2012.02.28

8

TÁMOP-4.2.2.A Kutatás

TÁMOP-4.2.2.A11/1/KONV-20120009

NFÜ / ESZA Kft.

MEDIC SPHERE Klinikai adatok komplex egészségügyi, gazdasági és oktatási célú felhasználása informatikai eszközök támogatásával

Főpályázó

Dr. Solt Katalin

HUF

250 085 200

235 943 698

2012.03.30

Nyert, megvalósítás folyamatban

9

TÁMOP-3.2.1212/1/KMR

TÁMOP3.2.12/1/KMR2012-0015

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Kulturális szakembereink továbbképzése a BGF könyvtárainak fejlesztése céljából

Pályázó

Ignácz Józsefné

HUF

16 863 940

16 863 940

2012.07.20

Nyert, megvalósítás folyamatban

Decentralizált 2012.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált keretének Nemzeti Munkaügyi felhasználása, a szakképzés tárgyi Hivatal feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházás támogatása

Pályázó

Zala Péter, dr. Gundel János

HUF

24 995 000

2012.09.17

Nem nyert

K+F+I - kockázat, folyamat, információ. Kockázatok a gyorsuló időben és zsugorodó téren - komplex kutatás és innováció a BGFen a biztonság és a hálózatosódás jegyében, négy terület összefüggésében

Pályázó

Dr. Vígvári András

HUF

323 600 430

2012.12.17

Elbírálás alatt

10

11

Decentralizált 2012.

KTIA

KTIA_AIK_12-12012-0018

NFÜ / MAG Zrt.

2/5. sz. melléklet


Sorszám

Rövid elnevezés


Kiíró intézmény

Pályázat címe

Central CEEPUS Office

CEEPUS III Mobilitási program






Eredmény, állapot

425 000

2012.01.15

Nyert

KVIK 1

2

3 4 5

34974CEEPUS 1/2012/OKNEFCE-002 Erasmus Erasmus Curr.Dev. Curr.Dev. DOCTOR DOCTOR

European Commission

TEMPUS IV BETOSEE

TEMPUS IV BETOSEE

Európai Bizottság

NTP-FTNYT-12 KVIK Szakértői tanulmányút szervezése

NTP-FTNYT-120033

Wekerle Sándor Alapkezelő

SZTSZ-2012-3

Tempus Közalapítvány

Bártfai Endre

HUF

425 000

dr. Szalók Csilla

EUR

120 000

2012.02.01

Nem nyert

Főpályázó

dr. Kozár László

EUR

70 000

2012.02.23

Nem nyert

Pályázó

dr. Zimányi Krisztina

HUF

1 992 250

1 000 000

2012.05.29

Nyert, megvalósult

Pályázó

Kovátsné dr. Loch Ágnes

EUR

1 000

1 000

2012.09.25

Nyert

Természetes régió és startégiai fejlesztés

Pályázó

dr. Veres Zoltán

HUF

9 764 000

2012.02.22

Nem nyert

Szakkönyvek beszerzése

Pályázó

Lőrincz Andrea

HUF

340 000

340 000

2012.04.20

Nyert

dr. Makó Csaba

EUR

69 000

66 059

2012.01.31

Nyert

Főpályázó

dr. Roóz József

EUR

15 000

2012.02.20

Nem nyert

Pályázó

Szabó Zsolt

HUF

1 200 000

2012.02.10

Nem nyert

Pályázó

Development Of Commerce and Tourism OnFőpályázó line tRaining Business and Enterprise Training Of South-East Europe Felsőoktatási intézmények nyári táborainak támogatása Szakértői Tanulmányút szervezése KKK

1

OTKA -K 105 683

OTKA -K 105 683

2

KEBA 2012/1

KEBA 2012/1

1

Innov.transzfer PSZK ADAPTYKES

2012-1-HU1LEO05-05847

2

Leonardo Partnerségek

Leonardo Partnerségek

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Közép-Európai Brókerképző Alapítvány

PSZK BP ADAPtation of trainings based up on the European Finnish Workplace Development Programme Főpályázó Commission - TKA (TYKES) Európai Bizottság / LEOnardo PARtnership for the Development TKA of education - business cooperation PSZK SA

1

NTP-TDK-11/A

NTP-TDK-11/A

NEFMI / Wekerle Sándor Alapkezelő

TDK

2/5. sz. melléklet


Sorszám

Rövid elnevezés


1

TÁMOP-4.2.312/1/KONV.

2






Eredmény, állapot

63 304 925

2012.05.31

Nem nyert, tartalék listára helyezve

135 522 800

2012.12.17

Elbírálás alatt

Kiíró intézmény

Pályázat címe

TÁMOP-4.2.312/1/KONV.

NFÜ

Multidiszciplináris kutatási eredmények megjelenése a mindennapokban

pályázó

Dr. Solt Katalin

HUF

TÁMOP 4.1.1.C12/1/KONV

TÁMOP 4.1.1.C12/1/KONV

NFÜ

NyME – BGF – PTE – ZFOK – PTC – Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés

partner

Dr. Solt Katalin

HUF

3

NTP-FTNYT-120031

NTP-FTNYT-120031


" Kutatók Hete"

pályázó

Dr. Solt Katalin

HUF

1 716 350

1 000 000

2012.05.29

4

NTP-KNYT-120013

NTP-KNYT-120013


"T.D.T" Tudományos Diáktábor

pályázó

Dr. Solt Katalin

HUF

1 857 400

1 800 000

2012.05.29

5

NÉI-83-3-2012

NÉI-83-3-2012

Balassi Intézet

Könyvtári pályázat

pályázó

Dr. Solt Katalin

HUF

288 000

255 000

2012.05.22

6

TÁMOP-3.2.1212/1

TÁMOP-3.2.1212/1

NFÜ

"Zala megyei könyvtárosok összehangolt továbbképzése”

partner

Dr. Solt Katalin

HUF

1 442 530

1 442 530

2012.07.21

7

KEBA 2012 GKZ

KEBA 2012 GKZ

Közép Európai Brókerképző Alapítvány


pályázó

Dr. Solt Katalin

HUF

385 483

159 000

2012.11.24

8

Márai II. program

Nemzeti Kulturális Márai II. program Alap Könyvkiadási Kollégium

Könyvbeszerzés

partner

Dr. Solt Katalin

HUF

48 130

48 130

2012.07.01

GKZ

Nyert, támogatási szerződés folyamatban Nyert, támogatási szerződés folyamatban Nyert Nyert, támogatási szerződés folyamatban Nyert, támogatási szerződés folyamatban Nyert

Pályázati nyilvántartás-nyertes pályázatok

Sorszám

Rövid elnevezés

Tám. szerz. Támogató / KSZ azonosítószáma

1

CEEPUS

CIII-AT-0050-071112

2

TÁMOP4.1.2.A/1-11/1 MŰSZAKI

TÁMOP-4.1.2.A/111/1-2011-0003

2/6.a. sz. melléklet



Pályázat benyúj-tása

Tám. szerz. hatályba lépése

Megvalósítás kezdete

Megvalósítás vége

HUF

425 000

425 000

2010.12.15

2012.01.20

2012.02.01

2012.08.31

Dr. Roóz József

HUF

89 572 929

89 572 929

2011.05.16

2012.03.22

2012.05.02

2014.04.30

Partner

Dr. Roóz József

HUF

34 168 688

34 168 688

2011.05.20

2012.01.25

2012.01.01

2013.12.31

Főpályázó

Dr. Solt Katalin

HUF

250 085 200

235 943 698

2012.03.30

2012.10.12

2012.09.01

2014.12.31

Pályázó

Dr. Kolláth Katalin

EUR

560 318

560 318

2012.03.09

2012.06.01

2012.06.01

2013.09.30

Pályázó

Ignácz Józsefné

HUF

16 863 940

16 863 940

2012.07.20

2012.12.18

2013.01.01

2015.03.20

Kovátsné dr. Loch Ágnes

EUR

1 000

1 000

2012.09.25

2012.11.15

2014.03.31

2014.04.04

Lőrincz Andrea

HUF

340 000

340 000

2012.04.20

2012.05.30

2012.05.30

2012.05.30

dr. Makó Csaba

EUR

69 000

66 059

2012.01.31

2012.12.05

2012.12.01

2014.11.30

nyertes

Lambertné Katona Mónika

HUF

149 835 038

143 349 951

2011.05.26

2012.01.18

2012.02.01

2014.02.19

nyertes

Dr. habil Solt Katalin

Euró

187 548

185 988

2011.04.01

2012.03.19

2012.01.01

2014.12.31

nyertes

Dr. Solt Katalin

HUF

95 000

95 000

2011.03.31

2012.03.29

2012.10.10

2012.12.30

nyertes

Dr. Solt Katalin

HUF

288 000

255 000

2012.05.22

2012.10.03

2012.10.10

2013.03.31

nyertes

Dr. Solt Katalin

HUF

360 000

200 000

2011.11.29

2012.02.15

2012.02.15

2012.02.15

nyertes

Dr. Solt Katalin

HUF

48 130

48 130

2012.07.01

2012.12.01

2012.12.01

2012.12.14

Pályázat címe


Central CEEPUS Office

CEEPUS III - Mobilitási program

Partner

Dr. Ferkelt Balázs

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség/ESZA

Informatikai szakok integrált képzésfejlesztése

Főpályázó


Rektorátus

3

4

5 6

E-Learning tananyag angol nyelvű Nemzeti fejlesztése mesterszakos hallgatók részére Fejlesztési a Debreceni Egyetemen és a Budapesti Ügynökség/ESZA Gazdasági Főiskolán MEDIC SPHERE Klinikai adatok komplex TÁMOP-4.2.2.ATÁMOP-4.2.2.A egészségügyi, gazdasági és oktatási célú 11/1/KONV-2012- NFÜ / ESZA Kft. Kutatás felhasználása informatikai eszközök 0009 támogatásával ERASMUS Tempus Intézményi mobilitási pályázat 2012/13 12/0034-E-1015 Mobilitás 2012 Közalapítvány tanévre TÁMOPNemzeti TÁMOP-3.2.12Kulturális szakembereink továbbképzése a 3.2.12/1/KMRFejlesztési 12/1/KMR BGF könyvtárainak fejlesztése céljából 2012-0015 Ügynökség TÁMOP4.1.2.A/1-11/1 DE

TÁMOP-4.1.2.A/111/1-2011-0019

KVIK 1

Szakértői tanulmányút szervezése

1

KEBA 2012/1

1

Innov.transzfer PSZK ADAPTYKES

SZTSZ-2012-3

Tempus Közalapítvány

Szakértői Tanulmányút szervezése

KEBA 1012/1

Közép-Európai Brókerképző Alapítvány


2012-1-HU1LEO05-05847

European Commission TKA

ADAPtation of trainings based up on the Finnish Workplace Development Programme (TYKES)

Nyert KKK Pályázó PSZK BP Főpályázó GKZ

1

2

3 4 5

6

NFÜ/Energia KEOP-6.2.0./B/11"Zöld Kampusz" Központ Nonprofit "Zöld Kampusz Zalaegerszeg" mintaprojekt 2011-0005 Kft. NFÜ/VÁTI Magyar TF/IVC/04/1342R4 Regionális Interreg IV/C VERSO /02 Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. PR-KO-11/2012- Wekerle Sándor Harmónia "Harmóniában önmagammal" 007 Alapkezelő Múzeum NÉI-83-3-2012 Balassi Intézet Könyvtári pályázat Közép Európai Szakkönyv KEBA 2011/2 Tudományos tevékenység támogatása Brókerképző beszerzés GKZ Könyvtár szakkönyvek beszerzésével Alapítvány Nemzeti Kulturális Alap Könyvbeszerzés Mária II. program Könyvbeszerzés Könyvkiadási Kollégium

Pályázati tevékenység

Megnevezés Megpályázott támogatás összege - ebből hazai

BGF 2011. év

KKK

2012. év

2011. év

KVIK

2012. év

2011. év

2/6.b. sz. melléklet

PSZK

2012. év

2011. év

PSZK Salgótarján

PSZK Budapest

2012. év

2011. év

792 338

1 143 040

75 693

10 104

1 745

57 807

23 073

24 662

1 577

10 104

1 745

2 707

800

1 200

0

0

2012. év

22 273

2011. év

23 462

1 200

800

1 200

8 192

379 298

- ebből EU

415 859

467 219

- ebből nemzetközi

368 287

296 523

74 116

0

0

55 100

22 273

23 462

22 273

23 462

Elnyert pályázati támogatás összege

413 330

593 939

1 535

340

900

290

19 209

18 450

18 759

18 450

4 085

1 653

1 535

340

900

290

450

0

- ebből EU

235 668

519 899

0

0

- ebből nemzetközi

173 577

72 387

18 759

18 450

18 759

18 450

Adott évben felhasznált pályázati támogatás összege

784 364

508 594

61 219

9 706

26 584

0

26 108

9 706

- ebből hazai

675 392

320 364

9 706

- ebből külföldi

108 972

188 230

K+F témára megpályázott összeg

0

641 180

- ebből hazai

0

595 808

- ebből külföldi

0

45 372

- ebből hazai

74 807

2012. év

800

adatok e Ft-ban Rektorátus

GKZ 2011. év

2012. év

212 257

2011. év

204 004

2012. év

479 570

846 463

4 070

3 734

0

361 553

149 835

200 270

266 024

266 949

58 352

0

213 546

217 961

450

0

1 200

197 885

390 486

376 974

450

0

1 200

598

0

425

0

143 350

235 668

376 549

0

53 937

154 818

0

476

1 003

70

696 477

354 605

476

1 003

70

653 956

317 120

42 521

37 485

0

612 144

66 116

2 371

8 356

1 946

2 371

0

9 706

1 228

752

66 451

64 170

0

61 219

0

25 356

25 356

0

9 764

0

0

0

19 272

0

19 272

0

9 764

0

0

0

0

586 044

0

19 272

0

19 272

26 100

0 0

0

0

0

Tudományos Diákköri Tevékenység

3/1. sz. melléklet

Kar megnevezése

TDK versenyen résztvevő hallgatók száma

TDK versenyen TDK versenyen díjazott hallgatók díjazott száma dolgozatok száma

KKK

54

27

25

KVIK

38

21

18

PSZK

27

16

15

GKZ

27

16

15

BGF összesen:

146

80

73

Az oktatók és nem oktatók létszámának alakulása a 2011-2012. években

4/1. sz. melléklet

BGF Sorszám

Megnevezés

2011

Változás

2012

fő

%

Teljes munkaidős 1 2 3 4 5 6 7 8

Egyetemi tanár Főiskolai tanár Egyetemi docens Főiskolai docens Egyetemi adjunktus Főiskolai adjunktus Tanársegéd Kutató

5 44 19 129 45 75 46 8

4 46 24 134 48 61 42 9

-1 2 5 5 3 -14 -4 1

-20% 5% 26% 4% 7% -19% -9% 13%

9

Tanári munkakörben foglalkoztatottak (mestertanár, gazdasági tanár, gazdasági oktató, nyelvtanár, testnevelő tanár, kollégiumi nevelőtanár, lektor)

64

67

3

5%

10

ÖSSZES TELJES MUNKAIDŐS OKTATÓ

435 0 Részmunkaidős

0%

11 12 13 14 15 16 17

Egyetemi tanár Főiskolai tanár Egyetemi docens Főiskolai docens Főiskolai adjunktus Tanársegéd Kutató

0 3 0 7 2 3 2

0 2 1 4 2 2 2

-1 1 -3 0 -1 0

-33%

18


9

6

-3

-33%

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

ÖSSZES RÉSZMUNKAIDŐS OKTATÓ ÖSSZES OKTATÓ, KUTATÓ tud. fokozattal rendelkező oktatók, kutatók fő tud. fokozattal rendelkező oktatók, kutatók aránya % 30 éves és fiatalabb oktatók, kutatók fő 30 éves és fiatalabb oktatók, kutatók aránya % 31 - 45 éves oktatók, kutatók fő 31 - 45 éves oktatók, kutatók aránya % 46 - 54 éves oktatók, kutatók fő 46 - 54 éves oktatók, kutatók aránya % 55-62 éves oktatók, kutatók fő 55-62 éves oktatók, kutatók aránya % 62 évesnél idősebb oktatók, kutatók fő 62 évesnél idősebb oktatók, kutatók aránya % Oktatást segítő felsőfokú végzettségű munkatársak Adminisztratív munkatársak Műszaki / fenntartási munkatársak Szociális- kulturális- és sporttevékenység munkatársak Egyéb tevékenységet végző munkatársak ÖSSZES NEM OKTATÓ ÖSSZES DOLGOZÓ

26 461 146 32% 16 3% 155 34% 97 21% 118 26% 75 16% 179 169 77 0 29 454 915

19 454 173 38% 12 3% 158 35% 88 19% 126 28% 70 15% 174 172 77 2 33 458 912

-7 -7 27 0 -4 0 3 0 -9 0 8 0 -5 0 -5 3 0 2 4 4 -3

-27% -2% 18% 20% -25% -24% 2% 4% -9% -8% 7% 8% -7% -5% -3% 2% 0%

435

-43% 0% -33% 0%

14% 1% 0%


4/1. sz. melléklet

KKK Sorszám

Megnevezés

2011

Változás

2012

fő

%



2 22 8 42 12 25 12 3

2 22 9 42 12 21 11 3

0 0 1 0 0 -4 -1 0

0% 0% 13% 0% 0% -16% -8% 0%

9


20

23

3

15%

10


145 -1 Részmunkaidős

-1%

11 12 13 14 15 16 17


18


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


146

2

1

-1

-50%

2 1 2 1

1 1 2 1

-1 0 0 0

-50% 0% 0% 0%

3

2

-1

-33%

11 157 55 35,0% 1 0,6% 59 38% 30 19% 36 23% 31 20% 46 29 20 0 5 100 257

8 153 66 43,1% 2 1,3% 55 36% 26 17% 39 25% 31 20% 45 31 22 2 9 109 262

-3 -4 11 0 1 0 -4 0 -4 0 3 0 0 0 -1 2 2 2 4 9 5

-27% -3% 20% 23% 100% 105% -7% -4% -13% -11% 8% 11% 0% 3% -2% 7% 10% 80% 9% 2%


4/1. sz. melléklet

KVIK Sorszám

Megnevezés

2011

Változás

2012

fő

%



9


10


11 12 13 14 15 16 17


18


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


11 8 43 0 36 15 2

11 11 46 18 19 12 2

0 3 3 18 -17 -3 0

-47% -20% 0%

14

14

0

0%


3%

129

0% 38% 7%

2

0

-2

-100%

2 131 50 38% 2 2% 37 28% 36 27% 38 29% 18 14% 50 41 10

0 133 55 41% 2 2% 42 32% 33 25% 40 30% 16 12% 50 39 9

-2 2 5 0 0 0 5 0 -3 0 2 0 -2 0 0 -2 -1

-100% 2% 10% 8% 0% -2% 14% 12% -8% -10% 5% 4% -11% -12% 0% -5% -10%

17 118 249

16 114 247

-1 -4 -2

-6% -3% -1%


4/1. sz. melléklet

PSZK Sorszám

Megnevezés

2011

Változás

2012

fő

%



3 10 2 38 27 4 15 3

2 11 3 39 15 12 15 4

-1 1 1 1 -12 8 0 1

-33% 10% 50% 3% -44% 200% 0% 33%

9


22

22

0

0%

10



-1%

11 12 13 14 15 16 17


0 1 0 3 1 1 1

0 1 1 3 1 0 1

0 1 0 0 -1 0

0% 0% -100% 0%

18


6

4

-2

-33%

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


13 137 34 25% 12 9% 45 33% 19 14% 38 28% 23 17% 59 37 22 0 2 120 257

11 134 43 32% 7 5% 47 35% 20 15% 38 28% 22 16% 57 43 22 0 2 124 258

-2 -3 9 0 -5 0 2 0 1 0 0 0 -1 0 -2 6 0

-15% -2% 26% 29% -42% -40% 4% 7% 5% 8% 0% 2% -4% -2% -3% 16% 0%

0 4 1

0% 3% 0%

124

0%


4/1. sz. melléklet

PSZK Budapest Sorszám

Megnevezés

2011

Változás

2012

fő

%



3 10 2 31 27 0 12 3

2 11 3 32 15 9 12 4

-1 1 1 1 -12 9 0 1

-33% 10% 50% 3% -44%

9


16

18

2

13%

10



2%

11 12 13 14 15 16 17


18


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


104

0% 33%

1 0 3 1 1 1

1 1 3 1 0 1

0 1 0 0 -1 0

0% 0% 0% -100% 0%

6

4

-2

-33%

13 117 32 27% 10 9% 41 35% 14 12% 31 26% 21 18% 55 26 17

11 117 42 36% 6 5% 45 38% 15 13% 32 27% 19 16% 53 32 19

-2 0 10 0 -4 0 4 0 1 0 1 0 -2 0 -2 6 2

-15% 0% 31% 31% -40% -40% 10% 10% 7% 7% 3% 3% -10% -10% -4% 23% 12%

2 100 217

2 106 223

0 6 6

0% 6% 3%


4/1. sz. melléklet

PSZK Salgótarján Sorszám

Megnevezés

2011

Változás

2012

fő

%



9


10


11 12 13 14 15 16 17


18


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


7

7

0

0%

4 3

3 3

-1 0

-25% 0%

6

4

-2

-33%


-15%

20

0 20 2 10% 2 10% 4 20% 5 25% 7 35% 2 10% 4 11 5

0 17 1 6% 1 6% 2 12% 5 29% 6 35% 3 18% 4 11 3

0 -3 -1 0 -1 0 -2 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 -2

-15% -50% -41% -50% -41% -50% -41% 0% 18% -14% 1% 50% 76% 0% 0% -40%

20 40

18 35

-2 -5

-10% -13%


4/1. sz. melléklet

GKZ Sorszám

Megnevezés

2011

Változás

2012

fő

%



9


10


11 12 13 14 15 16 17


18


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


1 1 6 6 10 4

2 1 7 3 9 4

1 0 1 -3 -1 0

100% 0% 17% -50% -10% 0%

8

8

0

0%


-6%

36

0 36 7 19% 1 3% 14 39% 12 33% 6 17% 3 8% 8 21 18

0 34 9 26% 1 3% 14 41% 9 26% 9 26% 1 3% 8 19 16

-2 2 0 0 0 0 0 -3 0 3 0 -2 0 0 -2 -2

-6% 29% 36% 0% 6% 0% 6% -25% -21% 50% 59% -67% -65% 0% -10% -11%

4 51 87

4 47 81

0 -4 -6

0% -8% -7%


4/1. sz. melléklet

NYTK Sorszám

Megnevezés

2011

Változás

2012

fő

%



9


10


11 12 13 14 15 16 17


18


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


0

0 0

0 Részmunkaidős

0 0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

4 1

4 0

5 5

4 4

#ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 0 0 0% -1 -100% 0 0 -1 -20% -1 -20%


4/1. sz. melléklet

Rektorátus Sorszám

Megnevezés

2011

Változás

2012

fő

%



9


10


11 12 13 14 15 16 17


18


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


0

0 0

0 Részmunkaidős

0 0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

16 37 6

14 36 8

1 60 60

2 60 60

#ÉRTÉK! #ÉRTÉK! -2 -13% -1 -3% 2 33% 1 0 0

100% 0% 0%

4/2. sz. melléklet

Főiskolán foglalkoztatott oktatók és egyéb dolgozók továbbképzése (szervezett önképzése)

Adatok: Fő Továbbképzésben résztvevők foglalkoztatási csoportonként megnevezése

KKK

BGF

2011. évben

KVIK

2012. évben

2011. évben

PSZK

2012. évben

2011. évben

PSZK Budapest

2012. évben

2011. évben

2012. évben

PSZK Salgótarján

2011. évben

2012. évben

2011. évben

113

100

39

35

41

37

21

18

Újabb diploma megszerzésén résztvevők

12

3

1

1

10

2

1

0

Idegen nyelvet tanulók

37

44

9

14

19

24

9

6

6

6

Egyéb képzésen résztvevők

83

47

2

1

81

44

0

2

0

2

245

194

51

51

151

107

31

26

24

25

Oktatást segítő felsőfokú végzettségű munkatársak

31

19

11

9

15

8

2

1

2

1

Adminisztratív munkatársak

47

60

17

21

22

32

2

0

Műszaki/fenntartási munkatársak

7

2

4

2

0

0

Szociális-, kulturális-, és sporttevékenységet végző munkatársak

5

1

5

1

0

0

Egyéb tevékenységet végző munkatársak

4

5

4

2

0

3

0

0

94

87

41

35

37

43

4

1

2

1

2

339

281

92

86

188

150

35

27

26

26

9

2012. évben

2011. évben

Rektorátus

NYTK

GKZ 2012. évben

2011. évben

2012. évben

2011. évben

2012. évben

Oktatói állományban lévő alkalmazottak PhD képzésen résztvevők

Oktatók összesen

18

17

3

1

12

9

1

0

3

0

7

1

0

1

12

9

0

0

0

1

0

1

2

0

1

0

0

3

1

0

5

4

1

0

2

0

0

1

4

3

0

8

4

1

13

13

3

0

8

5

Nem oktatói állományban lévő alkalmazottak

Nem oktatók összesen Együttes létszám

2

0

BGF összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Az épületek helyiségeinek összesítése funkciók szerint

1

2

kód

funkció

3

helyiség db férőhely db

Főfunkciók Oktatási főfunkció 344 Oktatáshoz kapcsolódó f. 163 Mellékfunkció 854 Önálló egys.-gyak.intézmény 0 Önálló egys.-egyéb 1 689 ÖSSZESEN 3 050 Kiegészítő funkciók **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek 158 **30-**39 Irodák 311 **81-**89 Üzemeltetés 336 3991,4991, 5991 Használaton kívül 169 KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK ÖSSZESEN: 974 FŐ- ÉS KIEGÉSZÍTŐFUNKCIÓK ÖSSZESEN: 4 024 Funkciók részletezése **10-**24 Oktatási helyiségek 335 **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek 29 **30-**39 Irodák 574 **40-**59 Különleges funkciók 102 **60-**69 Közlekedők 773 **70-**72 Vizesblokkok 701 **74-**76 Étkeztetés 61 **77-**78 Hálóhelyiségek 739 **79 Egyéb szociális helyiségek 251 **81-**89 Üzemeltetés 414 3991,4991, 5991 Használaton kívül 52 **10-**99 FUNKCIÓK ÖSSZESEN 4 031 1111-1119 2111-2199 3111-3999 4111-4999 5111-5999 1111-5999

4

5/1. sz. melléklet

5

6

nettó terület nettó m2 térfogat m3

15 870 697 1 473 0 1 098 19 138

23 994 4 138 24 676 0 21 186 73 994

90 536 13 733 69 967 0 56 637 230 873

355 514 50 0 919 20 057

4 828 7 382 7 308 643 20 161 94 155

11 257 22 767 20 222 1 609 55 855 286 727

13 981 953 1 057 594 3 0 320 1 869 178 50 0 19 005

21 185 2 127 10 960 4 586 25 406 4 094 3 616 12 441 2 608 7 922 643 95 588

72 341 9 161 35 342 13 030 75 220 11 651 10 611 34 388 8 473 22 033 1 609 293 859


KKK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

2

kód

funkció

3

5


Főfunkciók Oktatási főfunkció 44 Oktatáshoz kapcsolódó f. 12 Mellékfunkció 161 Önálló egys.-gyak.intézmény Önálló egys.-egyéb 828 ÖSSZESEN 1 045 Kiegészítő funkciók **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek **30-**39 Irodák 116 **81-**89 Üzemeltetés 115 3991,4991, 5991 Használaton kívül 1 KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK ÖSSZESEN: 232 FŐ- ÉS KIEGÉSZÍTŐFUNKCIÓK ÖSSZESEN: 1 277 Funkciók részletezése **10-**24 Oktatási helyiségek 56 **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek **30-**39 Irodák 116 **40-**59 Különleges funkciók 37 **60-**69 Közlekedők 302 **70-**72 Vizesblokkok 289 **74-**76 Étkeztetés 17 **77-**78 Hálóhelyiségek 237 **79 Egyéb szociális helyiségek 107 **81-**89 Üzemeltetés 115 3991,4991, 5991 Használaton kívül 1 **10-**99 FUNKCIÓK ÖSSZESEN 1 277 1111-1119 2111-2199 3111-3999 4111-4999 5111-5999 1111-5999

4

5/1. sz. melléklet

6


2 010 121 411

3 518 219 3 612

9 393 585 9 644

506 3 048

10 313 17 662

27 536 47 158

135

135 3 183

2 218 1 573 27 3 818 21 480

5 922 4 200 72 10 194 57 352

2 131

3 737

9 978

135 235 0 0 110 506 66 0 0 3 183

2 218 1 848 5 746 930 826 3 637 938 1 573 27 21 480

5 922 4 934 15 342 2 483 2 205 9 711 2 505 4 200 72 57 352


KVIK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

2

kód

funkció

3

5


Főfunkciók Oktatási főfunkció 85 Oktatáshoz kapcsolódó f. 11 Mellékfunkció 7 Önálló egys.-gyak.intézmény Önálló egys.-egyéb ÖSSZESEN 103 Kiegészítő funkciók **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek 129 **30-**39 Irodák 10 **81-**89 Üzemeltetés 2 3991,4991, 5991 Használaton kívül KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK ÖSSZESEN: 141 FŐ- ÉS KIEGÉSZÍTŐFUNKCIÓK ÖSSZESEN: 244 Funkciók részletezése **10-**24 Oktatási helyiségek 85 **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek **30-**39 Irodák 133 **40-**59 Különleges funkciók **60-**69 Közlekedők 0 **70-**72 Vizesblokkok 0 **74-**76 Étkeztetés 7 **77-**78 Hálóhelyiségek 75 **79 Egyéb szociális helyiségek **81-**89 Üzemeltetés 2 3991,4991, 5991 Használaton kívül **10-**99 FUNKCIÓK ÖSSZESEN 302 1111-1119 2111-2199 3111-3999 4111-4999 5111-5999 1111-5999

4

5/1. sz. melléklet

6


3 903 173 100

5 188 802 800

20 708 3 208 2 400

4 176

6 790

26 316

295 31 9

4 332 253 28

9 365 755 80

335 4 511

4 613 11 403

10 200 36 516

3 903

5 188

20 708

365

2 525

9 995

0 0 100 300

4 244 1 070 1 079 1 605

16 871 3 210 3 486 4 335

9

28

80

4 677

15 739

58 685


PSZK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

2

kód

funkció

3


Főfunkciók Oktatási főfunkció 79 Oktatáshoz kapcsolódó f. 118 Mellékfunkció 399 Önálló egys.-gyak.intézmény 0 Önálló egys.-egyéb 33 ÖSSZESEN 629 Kiegészítő funkciók **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek 29 **30-**39 Irodák 34 **81-**89 Üzemeltetés 77 3991,4991, 5991 Használaton kívül 117 KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK ÖSSZESEN: 257 FŐ- ÉS KIEGÉSZÍTŐFUNKCIÓK ÖSSZESEN: 886 Funkciók részletezése **10-**24 Oktatási helyiségek 70 **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek 29 **30-**39 Irodák 174 **40-**59 Különleges funkciók 21 **60-**69 Közlekedők 125 **70-**72 Vizesblokkok 71 **74-**76 Étkeztetés 18 **77-**78 Hálóhelyiségek 190 **79 Egyéb szociális helyiségek 35 **81-**89 Üzemeltetés 155 3991,4991, 5991 Használaton kívül 0 **10-**99 FUNKCIÓK ÖSSZESEN 888 1111-1119 2111-2199 3111-3999 4111-4999 5111-5999 1111-5999

4

5/1. sz. melléklet

5

6


4 541 203 517 0 86 5 347

6 273 2 713 13 664 0 560 23 210

22 287 8 493 37 801 0 1 565 70 146

60 88 10 0 158 5 505

496 1 828 2 987 0 5 311 28 521

1 892 6 175 9 013 0 17 080 87 226

3 687 953 297 0 0 0 0 557 46 10 0 5 550

5 033 2 127 3 134 610 7 980 970 824 3 562 718 3 601 0 28 559

16 215 9 161 9 510 1 830 20 586 2 910 2 472 10 631 3 451 10 824 0 87 590

PSZK Budapest

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


1

2

kód

funkció

3

5


Főfunkciók Oktatási főfunkció 54 Oktatáshoz kapcsolódó f. 84 Mellékfunkció 355 Önálló egys.-gyak.intézmény Önálló egys.-egyéb ÖSSZESEN 493 Kiegészítő funkciók **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek **30-**39 Irodák 0 **81-**89 Üzemeltetés 56 3991,4991, 5991 Használaton kívül 117 KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK ÖSSZESEN: 173 FŐ- ÉS KIEGÉSZÍTŐFUNKCIÓK ÖSSZESEN: 666 Funkciók részletezése **10-**24 Oktatási helyiségek 54 **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek **30-**39 Irodák 140 **40-**59 Különleges funkciók 21 **60-**69 Közlekedők 81 **70-**72 Vizesblokkok 71 **74-**76 Étkeztetés 18 **77-**78 Hálóhelyiségek 157 **79 Egyéb szociális helyiségek 7 **81-**89 Üzemeltetés 117 3991,4991, 5991 Használaton kívül **10-**99 FUNKCIÓK ÖSSZESEN 666 1111-1119 2111-2199 3111-3999 4111-4999 5111-5999 1111-5999

4

5/1. sz. melléklet

6


3 343 175 517

4 148 1 598 10 832

12 534 4 794 32 656

4 035

16 578

49 984

88 10 0 98 4 133

960 2 519 0 3 479 20 057

2 880 7 557 0 10 437 60 421

3 343

4 148

12 534

263 0 0 0 0 471 46 10

2 558 610 5 147 970 824 3 002 279 2 519

7 674 1 830 15 441 2 910 2 472 9 066 937 7 557

4 133

20 057

60 421

PSZK Salgótarján

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


1

2

kód

funkció

3

5


Főfunkciók Oktatási főfunkció 25 Oktatáshoz kapcsolódó f. 34 Mellékfunkció 44 Önálló egys.-gyak.intézmény Önálló egys.-egyéb 33 ÖSSZESEN 136 Kiegészítő funkciók **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek 29 **30-**39 Irodák 34 **81-**89 Üzemeltetés 21 3991,4991, 5991 Használaton kívül KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK ÖSSZESEN: 84 FŐ- ÉS KIEGÉSZÍTŐFUNKCIÓK ÖSSZESEN: 220 Funkciók részletezése **10-**24 Oktatási helyiségek 16 **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek 29 **30-**39 Irodák 34 **40-**59 Különleges funkciók **60-**69 Közlekedők 44 **70-**72 Vizesblokkok **74-**76 Étkeztetés **77-**78 Hálóhelyiségek 33 **79 Egyéb szociális helyiségek 28 **81-**89 Üzemeltetés 38 3991,4991, 5991 Használaton kívül **10-**99 FUNKCIÓK ÖSSZESEN 222 1111-1119 2111-2199 3111-3999 4111-4999 5111-5999 1111-5999

4

5/1. sz. melléklet

6


1 198 28 0

2 125 1 115 2 832

9 753 3 699 5 145

86 1 312

560 6 632

1 565 20 162

60 0 0

496 868 468

1 892 3 295 1 456

60 1 372

1 832 8 464

6 643 26 805

344 953 34

885 2 127 576

3 681 9 161 1 836

2 833

5 145

86 0 0

560 439 1 082

1 565 2 514 3 267

1 417

8 502

27 169


GKZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

2

kód

funkció

3

5


Főfunkciók Oktatási főfunkció 43 Oktatáshoz kapcsolódó f. 12 Mellékfunkció 161 Önálló egys.-gyak.intézmény Önálló egys.-egyéb 828 ÖSSZESEN 1 044 Kiegészítő funkciók **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek 0 **30-**39 Irodák 116 **81-**89 Üzemeltetés 116 3991,4991, 5991 Használaton kívül 1 KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK ÖSSZESEN: 233 FŐ- ÉS KIEGÉSZÍTŐFUNKCIÓK ÖSSZESEN: 1 277 Funkciók részletezése **10-**24 Oktatási helyiségek 55 **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek 0 **30-**39 Irodák 116 **40-**59 Különleges funkciók 37 **60-**69 Közlekedők 302 **70-**72 Vizesblokkok 289 **74-**76 Étkeztetés 17 **77-**78 Hálóhelyiségek 237 **79 Egyéb szociális helyiségek 107 **81-**89 Üzemeltetés 116 3991,4991, 5991 Használaton kívül 1 **10-**99 FUNKCIÓK ÖSSZESEN 1 277 1111-1119 2111-2199 3111-3999 4111-4999 5111-5999 1111-5999

4

5/1. sz. melléklet

6


1 995 121 411

3 400 219 3 612

9 243 585 9 644

506 3 033

10 313 17 544

27 536 47 008

0 135

135 3 168

0 2 218 1 691 27 3 936 21 480

0 5 922 4 350 72 10 344 57 352

2 116 0 135 235 0 0 110 506 66 0 0 3 168

3 619 0 2 218 1 848 5 746 930 826 3 637 938 1 691 27 21 480

9 828 0 5 922 4 934 15 342 2 483 2 205 9 711 2 505 4 350 72 57 352

Rektorátus


5/1. sz. melléklet

Liget u. 1 kód 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2 funkció

3 helyiség db

4

5

6

nettó terület nettó férőhely db m2 térfogat m3

Főfunkciók Oktatási főfunkció 38 1 291 Oktatáshoz kapcsolódó f. 4 71 Mellékfunkció 50 0 Önálló egys.-gyak.intézmény Önálló egys.-egyéb ÖSSZESEN 92 1 362 Kiegészítő funkciók **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek **30-**39 Irodák 13 24 **81-**89 Üzemeltetés 17 0 3991,4991, 5991 Használaton kívül KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK ÖSSZESEN: 30 24 FŐ- ÉS KIEGÉSZÍTŐFUNKCIÓK ÖSSZESEN: 122 1 386 Funkciók részletezése **10-**24 Oktatási helyiségek 40 1 311 **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek **30-**39 Irodák 13 24 **40-**59 Különleges funkciók 2 51 **60-**69 Közlekedők 17 0 **70-**72 Vizesblokkok 13 0 **74-**76 Étkeztetés 1 0 **77-**78 Hálóhelyiségek **79 Egyéb szociális helyiségek 2 0 **81-**89 Üzemeltetés 17 0 3991,4991, 5991 Használaton kívül **10-**99 FUNKCIÓK ÖSSZESEN 105 1 386 az ingatlan használati aránya Központ 6% KVIK 66% PSZK 28% 1111-1199 2111-2199 3111-3999 4111-4999 5111-5999 1111-5999

1 685 94 1 724

5 805 407 4 755

3 502

10 966

191 955

701 2 468

1 146 4 648

3 170 14 136

1 844

6 219

191 64 611 104 40

701 323 1 839 295 140

14 955

12 2 468

3 822

11 997

Markó u.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

2

3

4

kód

funkció

helyiség db

férőhely db

Főfunkciók Oktatási főfunkció 55 Oktatáshoz kapcsolódó f. 6 Mellékfunkció 76 Önálló egys.-gyak.intézmény Önálló egys.-egyéb ÖSSZESEN 137 Kiegészítő funkciók **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek **30-**39 Irodák 22 **81-**89 Üzemeltetés 9 3991,4991, 5991 Használaton kívül KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK ÖSSZESEN: 31 FŐ- ÉS KIEGÉSZÍTŐFUNKCIÓK ÖSSZESEN: 168 Funkciók részletezése **10-**24 Oktatási helyiségek 29 **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek **30-**39 Irodák 22 **40-**59 Különleges funkciók 5 **60-**69 Közlekedők 27 **70-**72 Vizesblokkok 39 **74-**76 Étkeztetés 1 **77-**78 Hálóhelyiségek **79 Egyéb szociális helyiségek **81-**89 Üzemeltetés 9 3991,4991, 5991 Használaton kívül **10-**99 FUNKCIÓK ÖSSZESEN 132 az ingatlan használati aránya Központ 29% KVIK 71% 1111-1199 2111-2199 3111-3999 4111-4999 5111-5999 1111-5999

1

2

kód

funkció

Máriaremetei út 3 helyiség db

Főfunkciók Oktatási főfunkció Oktatáshoz kapcsolódó f. Mellékfunkció Önálló egys.-gyak.intézmény Önálló egys.-egyéb ÖSSZESEN 0 Kiegészítő funkciók **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek **30-**39 Irodák **81-**89 Üzemeltetés 3991,4991, 5991 Használaton kívül 50 KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK ÖSSZESEN: 50 FŐ- ÉS KIEGÉSZÍTŐFUNKCIÓK ÖSSZESEN: 50 Funkciók részletezése **10-**24 Oktatási helyiségek **25-**26 (Köz)oktatási helyiségek **30-**39 Irodák **40-**59 Különleges funkciók **60-**69 Közlekedők **70-**72 Vizesblokkok **74-**76 Étkeztetés **77-**78 Hálóhelyiségek **79 Egyéb szociális helyiségek **81-**89 Üzemeltetés 3991,4991, 5991 Használaton kívül 50 **10-**99 FUNKCIÓK ÖSSZESEN 50 1111-1199 2111-2199 3111-3999 4111-4999 5111-5999 1111-5999

5 6 nettó terület nettó 2 m térfogat m3

2 130 8 34

3 930 91 1 264

23 100 455 5 723

2 172

5 286

29 279

101 31

674 74

3 291 111

132 2 304

748 6 033

3 402 32 681

833

1 764

9 394

101 73 3 0 0

674 216 1 079 90 21

3 291 1 009 5 240 270 103

31

74

111

1 041

3 919

19 418

4 férőhely db

5 6 nettó terület nettó 2 m térfogat m3

0

0

0

0 0 0

589 589 589

1 465 1 465 1 465

0 0

589 589

1 465 1 465

Tanterem ellátottság és az eszközállomány alakulása

Megnevezés

BGF 2011. év

KKK

2012. év

2011. év

KVIK

2012. év

2011. év

PSZK

2012. év

2011. év

5/2. sz. melléklet

PSZK Salgótarján

PSZK Budapest

2012. év

2011. év

2012. év

2011. év

GKZ

2012. év

2011. év

Rektorátus

NYTK

2012. év

2011. év

2012. év

2011. év

2012. év

Összes oktatási terem (labor és számítógépterem is) - száma -m2

280

271

73

73

87

86

77

69

62

54

15

15

43

43

0

0

0

0

18 951

18 585

4 792

4 792

5 276

5 233

5 523

5 160

4 510

4 148

1 013

1 012

3 360

3 400

0

0

0

0

ebből: 30 fő alatti - száma -m

2

112

108

15

15

41

40

23

21

13

11

10

10

33

32

5 213

5 077

836

836

1 486

1 459

903

844

566

507

337

337

1 988

1 938

ebből: 30 - 100 fő közötti - száma -m

2

143

138

53

53

38

38

47

41

44

38

3

3

5

6

8 582

8 532

3 064

3 064

2 223

2 207

2 903

2 779

2 676

2 552

227

227

392

482

ebből: 100 fő feletti - száma -m

2

25

25

5

5

8

8

7

7

5

5

2

2

5

5

5 155

4 976

892

892

1 567

1 567

1 716

1 537

1 268

1 089

448

448

980

980

576 276

467 507

143 946

113 463

141 352

97 470

140 721

156 803

119 973

136 455

20 748

20 348

68 394

49 947

3 315

1 731

78 548

48 093

3 207 008 3 149 180

830 282

829 196

870 448

825 479

907 659

899 500

674 279

705 384

233 380

194 116

232 680

232 052

23 606

23 606

342 333

339 347

Gépek, berendezések és felszerelések - nettó értéke - bruttó értéke

Áttekintés a könyvtári szolgáltatásról Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

5/3. sz. melléklet BGF

Megnevezés Könyvtári állomány Könyvek (db) Folyóiratok (db) Nem papír alapú információ hordozók (CD stb.) Elektronikus információ hordozók (db) Egyéb (db) Szakdolgozat Könyvtári tételek összesen (1+2+3+4+5+6) Könyvtári területek Olvasói hely (nm) Olvasói leülőhely (db) Szabadpolcos tárolás (db) Szabadpolcos tárolás (nm) Zárt raktár (nm) Tömör raktár (nm) Raktár összesen (nm) Egyéb technikai helyiségek (nm) Könyvtári területek összesen (nm)

Könyvtári informatika Használók rendelkezésére álló 17. munkaállomások száma (db) Könyvtárosok által használt 18. munkaállomások száma (db) Könyvtári számítógépes 19. munkaállomások száma összesen (db) Állománybeszerzés (adott évben) 20. Könyvek (db) 21. Folyóiratok (féleség) 22. Folyóiratok (db) Nem papír alapú információ hordozók 23. (db) 24. Elektronikus információ hordozók (db) 25. Egyéb Beszerzett könyvtári tételek 26. összesen (db) Állományapasztás (adott évben) 27. Könyvek (db) 28. Folyóiratok (db) Nem papír alapú információ hordozók 29. (db) 30. Elektronikus információ hordozók (db) 31. Egyéb Törölt könyvtári tételek összesen 32. (db) Használók és humánállomány 33. Beiratkozott olvasók száma (fő) 34. Látogatások száma (fő) 35. Kölcsönzések száma (db) Helyben használt dokumentumok 36. száma (db) 37. Könyvtári dolgozók száma (fő) Ebből: területi intézetekben dolgozók száma (fő) 38. Távhasználat

2011. év

Változás

2012. év

db / fő /m2

%

280 253 18 151

279 349 18 632

-904 481

-0,3% 2,6%

4 814

5 010

196

4,1%

329 9 298 52 938

882 9 313 55 370

553 15 2 432

168,1% 0,2% 4,6%

365 783

368 556

2 773

0,8%

828 447 153 007 991 484 347 831 591 3 240

828 452 153 007 991 489 347 836 209 2 863

0 5 0 0 5 0 5 -382 -377

0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,6% -64,7% 0

162

161

-1

-0,6%

54

54

0

0,0%

216

215

-1

-0,5%

5 507 628 988

5 019 543 766

-488 -85 -222

-8,9% -13,5% -22,5%

246

169

-77

-31,3%

106 481

198 443

92 -38

86,8% -7,9%

7 328

6 595

-733

-10,0%

6 881 310

5 451 33

-1 430 -277

-20,8% -89,4%

0

0

0

1 98

2 304

1 206

100,0% 210,2%

7 290

5 790

-1 500

-20,6%

19 741 383 928 177 452

18 801 336 117 176 395

-940 -47 811 -1 057

-4,8% -12,5% -0,6%

510 796

518 377

7 581

1,5%

37

36

-1

-2,7%

6

1

-5

-83,3%

974 348

1 314 821

340 473

34,9%


8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

5/3. sz. melléklet KKK



2011. év

Változás

2012. év

db / fő /m2

%

76 884 3 841

76 718 4 073

-166 232

-0,2% 6,0%

2 593

2 700

107

4,1%

7 153 15 199

11 159 15 880

4 6 681

57,1% 3,9% 4,5%

98 677

99 541

864

0,9%

215 179 40 000 200

215 184 40 000 200

0 5 0 0

0,0% 2,8% 0,0% 0,0%

238 238

238 238

0 0

0,0% 0,0%

653

653

0

0

48

47

-1

-2,1%

15

15

0

0,0%

63

62

-1

-1,6%

1 608 185 249

1 524 181 232

-84 -4 -17

-5,2% -2,2% -6,8%

98

107

9

9,2%

6

6

0

0,0%

1 961

1 869

-92

-4,7%

1714 274

1690 0

-24 -274

-1,4% -100,0%

1

0

-1

-100,0%

1 989

1 690

-299

-15,0%

7 272 52 680 48 630

7 166 58 486 49 738

-106 5 806 1 108

-1,5% 11,0% 2,3%

72 213

73 257

1 044

1,4%

10

10

0

0,0%

325 666

490 348

164 682

50,6%


8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

5/3. sz. melléklet KVIK



2011. év

2012. év

Változás db / fő /m2

%

93 707 7 771

94 226 7 847

519 76

0,6% 1,0%

1 044

1 085

41

3,9%

66 4 501 25 573

54 4 339 26 724

-12 -162 1 151

-18,2% -3,6% 4,5%

132 662

134 275

1 613

1,2%

328 90 73 650 340 224

328 90 73 650 340 229

0 0 0 0 5

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2%

224 517 1 409

229 135 1 032

5 -382 -377

2,2% -73,9% 0

43

43

0

0,0%

22

22

0

0,0%

65

65

0

0,0%

2 236 212 332

1 803 164 229

-433 -48 -103

-19,4% -22,6% -31,0%

88

41

-47

-53,4%

9 122

6 142

-3 20

-33,3% 16,4%

2 787

2 221

-566

-20,3%

5167 36

1284 4

-3 883 -32

-75,1% -88,9%

98

304

206

210,2%

5 301

1 592

-3 709

-70,0%

8 030 260 846 68 236

7 747 208 196 62 942

-283 -52 650 -5 294

-3,5% -20,2% -7,8%

80 100

76 836

-3 264

-4,1%

15

15

0

0,0%

509 183

596 434

87 251

17,1%


8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

5/3. sz. melléklet PSZK



2011. év

Változás

2012. év

db / fő /m2

%

95 970 6 033

95 039 6 251

-931 218

-1,0% 3,6%

938

962

24

2,6%

18 4 644 10 366

15 4 815 10 842

-3 171 476

-16,7% 3,7% 4,6%

117 969

117 924

-45

0,0%

136 58 24 500 220 223 109 332 25 714

136 58 24 500 220 223 109 332 25 714

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0

32

32

0

0,0%

12

12

0

0,0%

44

44

0

0,0%

1 097 174 327

1 104 158 260

7 -16 -67

0,6% -9,2% -20,5%

57

20

-37

-64,9%

16 198

15 171

-1 -27

-6,3% -13,6%

1 695

1 570

-125

-7,4%

0 0

2 035 0

2 035

0

0

0 0

0 0

0

2 035

2 035

3 735 42 442 38 959

3 268 39 563 39 778

-467 -2 879 819

-12,5% -6,8% 2,1%

343 239

351 898

8 659

2,5%

8

7

-1

-12,5%

2

1

-1

-50,0%

88 561

159 926

71 365

80,6%


8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

5/3. sz. melléklet

PSZK Budapest Megnevezés Könyvtári állomány Könyvek (db) Folyóiratok (db) Nem papír alapú információ hordozók (CD stb.) Elektronikus információ hordozók (db) Egyéb (db) Szakdolgozat Könyvtári tételek összesen (1+2+3+4+5+6) Könyvtári területek Olvasói hely (nm) Olvasói leülőhely (db) Szabadpolcos tárolás (db) Szabadpolcos tárolás (nm) Zárt raktár (nm) Tömör raktár (nm) Raktár összesen (nm) Egyéb technikai helyiségek (nm) Könyvtári területek összesen (nm)


2011. év

Változás

2012. év

db / fő /m2

%

62 906 4 729

61 830 4 947

-1 076 218

-1,7% 4,6%

717

737

20

2,8%

18 1 312 6 330

15 1 479 6 713

-3 167 383

-16,7% 12,7% 6,1%

76 012

75 721

-291

-0,4%

97,1 44 22 000 152,4 18,3 109,2 127,5 18,3 395

97,1 44 22 000 152,4 18,3 109,2 127,5 18,3 395

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0

27

27

0

0,0%

8

8

0

0,0%

35

35

0

0,0%

1 033 126 252

959 116 218

-74 -10 -34

-7,2% -7,9% -13,5%

57

20

-37

-64,9%

16 194

15 167

-1 -27

-6,3% -13,9%

1 552

1 379

-173

-11,1%

2035

2 035

0

2 035

2 035

3 617 41 119 38 026

3 213 38 492 38 878

-404 -2 627 852

-11,2% -6,4% 2,2%

342 234

351 512

9 278

2,7%

6

6

0

0,0%

86 761

97 726

10 965

12,6%


8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.



5/3. sz. melléklet

PSZK Salgótarján Változás 2012. év 2

2011. év

db / fő /m

%

33 064 1 304

33 209 1 304

145 0

0,4% 0,0%

221

225

4

1,8%

3 332 4 036

3 336 4 129

4 93

0,1% 2,3%

41 957

42 203

246

0,6%

39 14 2 500 68 204,7

0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

204,7 7 319

39 14 2 500 68 204,7 0 204,7 7 319

0 0 0

0,0% 0,0% 0

5

5

0

0,0%

4

4

0

0,0%

9

9

0

0,0%

64 48 75

145 42 42

81 -6 -33

126,6% -12,5% -44,0%

4

4

0

0,0%

143

191

48

33,6%

0

0

118 1 323 933

55 1 071 900

-63 -252 -33

-53,4% -19,0% -3,5%

1 005

386

-619

-61,6%

2

1

-1

-50,0%

2

1

-1

-50,0%

1 800

62 200

60 400

3355,6%


8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

5/3. sz. melléklet GKZ



2011. év

Változás

2012. év

db / fő /m2

%

13 692 506

13 366 461

-326 -45

-2,4% -8,9%

239

263

24

10,0%

238

802

564

237,0%

1 800

1 924

124

6,9%

16 475

16 816

341

2,1%

148,43 120 14 857 230,38 37,17

148,43 120 14 857 230,38 37,17

0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

37,17 48,36 464

37,17 48,36 464

0 0 0

0,0% 0,0% 0

39

39

0

0,0%

5

5

0

0,0%

44

44

0

0,0%

566 57 80

588 40 45

22 -17 -35

3,9% -29,8% -43,8%

3

1

-2

-66,7%

81 155

177 124

96 -31

118,5% -20,0%

885

935

50

5,6%

442 29

442 29

2

2

0

473

473

704 27 960 21 627

620 29 872 23 937

-84 1 912 2 310

-11,9% 6,8% 10,7%

15 244

16 386

1 142

7,5%

4

4

0

0,0%

4

0

50 938

68 113

#ÉRTÉK! 17 175

33,7%

Informatikai szolgáltatás


Megnevezés

2011. év

2012. év

Változás db

%

Hálózati számítástechnikai eszközök száma (db)

441

470

29

6,6%

Hallgatók által használt számítógépek száma (db)

1348

1504

156

11,6%

Könyvtárakban használt számítógépek száma (db)

166

174

8

4,8%

Kollégiumokban, hallgatói irodákban stb. helyen használt számítógépek száma (db)

163

155

-8

-4,9%

Oktatók által használt számítógépek száma (db)

525

514

-11

-2,1%

Nem oktatók által használt számítógépek száma (db)

442

416

-26

-5,9%

Projektorok száma (db)

299

301

2

0,7%

Előadótermekben használható számítógépek száma (db)

247

239

-8

-3,2%

Egyéb helyeken használt számítógépek száma (db)

343

260

-83

-24,2%

Számítástechnikai eszközök összesen

3974

4033

59

1,5%

Szoftverek száma (db)

3367

2736

-631

-18,7%

3367

2736

-631

-18,7%

Ebből: jogtiszta szoftverek száma (db)



Megnevezés

2011. év

2012. év

Változás db

%


114

116

2

1,8%


327

335

8

2,4%


22

27

5

22,7%


52

52

0

0,0%


137

137

0

0,0%


123

123

0

0,0%


59

68

9

15,3%


37

37

0

0,0%

8

8

0

0,0%

879

903

24

2,7%

2 586

1 906

-680

-26,3%

2 586

1 906

-680

-26,3%

Egyéb helyeken használt számítógépek száma (db) Számítástechnikai eszközök összesen Szoftverek száma (db) Ebből: jogtiszta szoftverek száma (db)



Megnevezés

2011. év

2012. év

Változás db

%


58

62

4

6,9%


256

217

-39

-15,2%


59

51

-8

-13,6%


43

41

-2

-4,7%

118

118

0

0,0%


88

88

0

0,0%


88

86

-2

-2,3%

9

9

0

0,0%


187

129

-58

-31,0%

Számítástechnikai eszközök összesen

906

801

-105

-11,6%


336

351

15

4,5%

336

351

15

4,5%






Megnevezés

2011. év

2012. év

Változás db

%


108

131

23

21,3%


530

720

190

35,8%


47

58

11

23,4%


49

49

0

0,0%

199

184

-15

-7,5%

93

72

-21

-22,6%


132

127

-5

-3,8%


141

134

-7

-5,0%

44

40

-4

-9,1%

1343

1515

172

12,8%

300

309

9

3,0%

300

309

9

3,0%

Oktatók által használt számítógépek száma (db) Nem oktatók által használt számítógépek száma (db)



5/4. sz. melléklet PSZK Budapest

Megnevezés

2011. év

2012. év

Változás db

%


65

88

23

35,4%


472

465

-7

-1,5%


43

50

7

16,3%


43

43

0

0,0%

168

155

-13

-7,7%

68

53

-15

-22,1%


102

102

0

0,0%


107

100

-7

-6,5%

44

36

-8

-18,2%

1112

1092

-20

-1,8%

68

77

9

13,2%

68

77

9

13,2%

Oktatók által használt számítógépek száma (db) Nem oktatók által használt számítógépek száma (db)



5/4. sz. melléklet PSZK Salgótarján

Megnevezés

2011. év

2012. év

Változás db

%


43

43

0

0,0%


58

255

197

339,7%


4

8

4

100,0%


6

6

0

0,0%


31

29

-2

-6,5%


25

19

-6

-24,0%


30

25

-5

-16,7%


34

34

0

0,0%

4

4

Egyéb helyeken használt számítógépek száma (db) Számítástechnikai eszközök összesen

231

423

192

83,1%


232

232

0

0,0%

232

232

0

0,0%




Megnevezés

2011. év

2012. év

Változás db

%


78

78

0

0,0%


179

176

-3

-1,7%


38

38

0

0,0%


19

13

-6

-31,6%


63

67

4

6,3%


54

49

-5

-9,3%

7

7

0

0,0%


60

59

-1

-1,7%


10

7

-3

-30,0%

508

494

-14

-2,8%

67

80

13

19,4%

67

80

13

19,4%


Számítástechnikai eszközök összesen Szoftverek száma (db) Ebből: jogtiszta szoftverek száma (db)


5/4. sz. melléklet NYTK

Megnevezés

2011. év

2012. év

Változás db


%

3

3

0

0,0%


8

8

0

0,0%


5

5

0

0,0%


3

3

0

0,0%

19

19

0

0,0%

3

3

0

0,0%

3

3

0

0,0%

Hallgatók által használt számítógépek száma (db) Könyvtárakban használt számítógépek száma (db) Kollégiumokban, hallgatói irodákban stb. helyen használt számítógépek száma (db)

Előadótermekben használható számítógépek száma (db) Egyéb helyeken használt számítógépek száma (db) Számítástechnikai eszközök összesen Szoftverek száma (db) Ebből: jogtiszta szoftverek száma (db)


5/4. sz. melléklet Rektorátus

Megnevezés

2011. év

2012. év

Változás db

%


80

80

0

0,0%


56

56

0

0,0%


0


0


0


79

79

0

0,0%


10

10

0

0,0%

94

76

-18

-19,1%

319

301

-18

-5,6%

75

87

12

16,0%

75

87

12

16,0%

Előadótermekben használható számítógépek száma (db) Egyéb helyeken használt számítógépek száma (db) Számítástechnikai eszközök összesen Szoftverek száma (db) Ebből: jogtiszta szoftverek száma (db)

Oktatástechnikai eszközállomány

Megnevezés

5/5. sz. melléklet

2011. év

2012. év

Változás db

Idegen nyelvi laboratórium (db)

15

13

-2

-13%

320

277

-43

-13%

55

53

-2

-4%

1183

1202

19

2%

Vizuál tábla (db)

190

186

-4

-2%

Projektor (db)

298

313

15

5%

Irásvetitő száma (db)

220

212

-8

-4%

5

5

0

0%

Idegen nyelvi laboratóriumi férőhelyek száma (fő)

77

79

2

3%

Számítástechnikai terem (db)

13

13

0

0%

269

269

0

0%

Vizuál tábla (db)

71

71

0

0%

Projektor (db)

59

68

9

15%


47

47

0

0%

Idegen nyelvi laboratóriumi férőhelyek száma (fő) Számítástechnikai terem (db) BGF

Számítástechnikai terem férőhelyek száma (fő)


KKK



0


0

Számítástechnikai terem (db) KVIK

16

16

0

0%

305

305

0

0%

Vizuál tábla (db)

29

27

-2

-7%

Projektor (db)

88

86

-2

-2%


82

76

-6

-7%

6

4

-2

-33%

123

78

-45

-37%

16

16

0

0%

417

466

49

12%

66

65

-1

-2%

132

127

-5

-4%

52

49

-3

-6%


Idegen nyelvi laboratórium (db) Idegen nyelvi laboratóriumi férőhelyek száma (fő) Számítástechnikai terem (db) PSZK

%

Számítástechnikai terem férőhelyek száma (fő) Vizuál tábla (db) Projektor (db) Irásvetitő száma (db)

Oktatástechnikai eszközállomány

Megnevezés

5/5. sz. melléklet

2011. év

2012. év

Változás db


3

3

0

0%


56

56

0

0%


14

14

0

0%

369

418

49

13%

59

59

0

0%

102

102

0

0%

42

42

0

0%

3

1

-2

-67%

67

22

-45

-67%

2

2

0

0%

48

48

0

0%

7

6

-1

-14%

Projektor (db)

30

25

-5

-17%


10

7

-3

-30%

4

4

0

0%

120

120

0

0%

10

8

-2

-20%

192

162

-30

-16%

Vizuál tábla (db)

24

23

-1

-4%

Projektor (db)

16

29

13

81%


39

40

1

3%

PSZK Számítástechnikai terem férőhelyek száma (fő) Budapest Vizuál tábla (db) Projektor (db) Irásvetitő száma (db) Idegen nyelvi laboratórium (db) Idegen nyelvi laboratóriumi férőhelyek száma (fő) Számítástechnikai terem (db) PSZK Salgótarjá Számítástechnikai terem férőhelyek száma (fő) n Vizuál tábla (db)

Idegen nyelvi laboratórium (db) Idegen nyelvi laboratóriumi férőhelyek száma (fő) Számítástechnikai terem (db) GKZ

NYTK

%



0


0


0


0

Vizuál tábla (db)

0

Projektor (db) Irásvetitő száma (db)

3

3

0 0

0%

Kollégiumi ellátás


Megnevezés

december 31-én Nappali munkarendű hallgatók száma (fő)

Változás

2011. év 2012. év fő

%

13 103

12 659

-444

-3,4%

7 551

6 191

-1 360

-18,0%

15%

19%

0

29%

Kollégiumi férőhelyek száma (fő)

1 418

1 371

-47

-3,3%

Kollégiumi férőhelyet igénylők száma (fő)

1 865

1 582

-283

-15,2%

1 134

1 198

64

5,6%

461

337

-124

-26,9%

535

524

-11

-2,1%

203

203

0

0,0%

464

453

-11

-2,4%

72

72

0

0,0%

535

524

-11

-2,1%

egyférőhelyes (db)

0

0

kétférőhelyes (db)

270

270

0

0,0%

184

183

-1

-0,5%

81

71

-10

-12,3%

0

0

434 071

370 391

-63 680

-14,7%

állami támogatásból (eFt)

172 177

168 517

-3 660

-2,1%

saját bevételekből (eFt)

261 894

201 874

-60 020

-22,9%

Kollégiumi ellátásra jogosult (vidéki) hallgatók száma (fő) Kollégiumi ellátást kapott a jogosultak arányában (%)

Ebből:

elhelyezettek száma (fő) elutasítottak száma (fő)

Kollégiumi szobák száma zuhanyzóval ellátott (db) Ebből: mosdóval ellátott (db) egyéb (db) A kollégiumi szobák megoszlása:

Ebből: három férőhelyes (db) négy férőhelyes (db) öt és több férőhelyes (db) Kollégium(ok) működési kiadása (eFt) Ebből:



Megnevezés

Változás

2011. év 2012. év december 31-én

fő

%

Nappali munkarendű hallgatók száma (fő)

3 478

3 529

51

1,5%

Kollégiumi ellátásra jogosult (vidéki) hallgatók száma (fő)

2 084

1 720

-364

-17,5%

16%

21%

0

33%


240

236

-4

-1,7%


613

657

44

7,2%

elhelyezettek száma (fő)

326

359

33

10,1%

elutasítottak száma (fő)

287

254

-33

-11,5%

119

119

0

0,0%

6

6

0

0,0%

119

119

0

0,0%

1

1

0

0,0%

119

119

0

0,0%

119

119

0

0,0%

121 922

85 008

-36 914

-30,3%


86 305

41 251

-45 054

-52,2%


35 617

43 757

8 140

22,9%

Kollégiumi ellátást kapott a jogosultak arányában (%)

Ebből:

Kollégiumi szobák száma zuhanyzóval ellátott (db) Ebből: mosdóval ellátott (db) egyéb (db) A kollégiumi szobák megoszlása: egyférőhelyes (db) kétférőhelyes (db) Ebből: három férőhelyes (db) négy férőhelyes (db) öt és több férőhelyes (db) Kollégium(ok) működési kiadása (eFt) Ebből:



Megnevezés

Változás


fő

%


4 231

4 085

-146

-3,5%


2 367

1 712

-655

-27,7%

12%

17%

0

40%


301

302

1

0,3%


413

287

-126

-30,5%


280

284

4

1,4%


133

0

-133

-100,0%

77

77

0

0,0%


Ebből:


0 6

6

0

0,0%

71

71

0

0,0%

77

77

0

0,0%


0


0

Ebből: három férőhelyes (db) négy férőhelyes (db)

7

6

-1

-14,3%

70

71

1

1,4%

öt és több férőhelyes (db) Kollégium(ok) működési kiadása (eFt) Ebből:

0 82 487

109 881

27 394

33,2%


39 163

53 296

14 133

36,1%


43 324

56 585

13 261

30,6%



Megnevezés

Változás


fő

%


4 875

4 620

-255

-5,2%


2 767

2 440

-327

-11,8%

12%

16%

0

30%


437

393

-44

-10,1%


648

475

-173

-26,7%


342

393

51

14,9%


36

82

142

131

0

0

142

131

0

0

142

131


0

0


0

0

131


Ebből:


Ebből: három férőhelyes (db) négy férőhelyes (db) öt és több férőhelyes (db) Kollégium(ok) működési kiadása (eFt) Ebből:

állami támogatásból (eFt) saját bevételekből (eFt)

127,8% -11

-7,7%

-11

-7,7%

-11

-7,7%

131

0

0,0%

11

0

-11

-100,0%

0

0

202 849

127 252

-75 597

-37,3%

29 251

58 451

29 200

99,8%

68 801 -104 797

-60,4%

173 598


5/6. sz. melléklet PSZK Budapest

Megnevezés

Változás


fő

%


4 604

4 462

-142

-3,1%


2 728

2 440

-288

-10,6%

11%

16%

0

44%


393

393

0

0,0%


611

475

-136

-22,3%


305

393

88

28,9%


36

82

46

127,8%

131

131

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%


Ebből:

Kollégiumi szobák száma zuhanyzóval ellátott (db) Ebből: mosdóval ellátott (db)

0 131

egyéb (db) A kollégiumi szobák megoszlása:

131 0

131

131


0


0

Ebből: három férőhelyes (db)

131

131

0

0,0%

194 619

127 252

-67 367

-34,6%

25 692

58 451

32 759

127,5%

68 801 -100 126

-59,3%

négy férőhelyes (db) öt és több férőhelyes (db) Kollégium(ok) működési kiadása (eFt) Ebből:


168 927


5/6. sz. melléklet PSZK Salgótarján

Megnevezés

december 31-én Nappali munkarendű hallgatók száma (fő) Kollégiumi ellátásra jogosult (vidéki) hallgatók száma (fő) Kollégiumi ellátást kapott a jogosultak arányában (%)

Változás

2011. év 2012. év fő

%

271

158

-113

-41,7%

39

0

-39

-100,0%

-1

-100%

95%


44

0

-44

-100,0%


37

0

-37

-100,0%

37

0

-37

-100,0%

11

0

-11

-100,0%

11

0

-11

-100,0%

11

0

-11

-100,0%

11

0

-11

-100,0%

8 230

-8 230

-100,0%


3 559

-3 559

-100,0%


4 671

-4 671

-100,0%

Ebből:



0



Megnevezés

Változás


fő

%


519

425

-94

-18,1%


333

319

-14

-4,2%

56%

51%

0

-9%


440

440

0

0,0%


191

163

-28

-14,7%

186

162

-24

-12,9%

5

1

-4

-80,0%

197

197

0

0,0%

197

197

0

0,0%

197

197

0

0,0%

197

197

0

0,0%

151

151

0

0,0%

46

46

0

0,0%

26 813

48 250

21 437

80,0%

17 458

15 519

-1 939

-11,1%

9 355

32 731

23 376

249,9%


Ebből:




6/1. sz. melléklet

A teljesített bevételek alakulása

adatok ezer Ft-ban BGF 2011. Sorszám

Megnevezés

1.

Közhatalmi bevételek

2.

Egyéb saját működési bevétel

3.

ÁFA bevételek, visszatérülések

4.

Hozam-, és kamatbevételek

5.

Intézményi működési bevételek összesen (1+2+3+4)

6.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7.

Irányító szervtől kapott támogatás

8. 9.

eredeti előirányzat

2012. évi teljesítés

2012.

módosított előirányzat


teljesítés


módosított 2011. évi előirányzat teljesítés %%-ában ában

teljesítés

0

0

0

0

0

0

3 026 062

3 153 063

2 936 469

3 102 592

3 301 810

3 166 368

95,9%

107,8%

33 200

96 716

96 172

25 150

42 717

116 829

273,5%

121,5%

0

23 234

38 652

3 000

3 000

43 824

1460,8%

113,4%

3 059 262

3 273 013

3 071 293

3 130 742

3 347 527

3 327 021

99,4%

108,3%

0

17 487

17 487

40 000

40 000

1 274

3,2%

7,3%

5 969 274

5 500 511

5 500 511

5 316 400

5 122 749

5 122 749

100,0%

93,1%

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

86 000

217 801

211 472

133 000

230 541

235 162

102,0%

111,2%

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

91 500

153 063

145 892

100 000

100 000

17 115

17,1%

11,7%

10. Átvett pénzeszközök (8+9)

177 500

370 864

357 364

233 000

330 541

252 277

76,3%

70,6%

11. Támogatásértékű működési bevétel

143 050

326 766

297 787

344 358

344 358

266 108

77,3%

89,4%

45 750

654 118

654 117

63 500

105 996

114 711

108,2%

17,5%

188 800

980 884

951 904

407 858

450 354

380 819

84,6%

40,0%

9 394 836 10 142 759

9 898 559

9 128 000

9 291 171

9 084 140

97,8%

91,8%

12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 13. Támogatásértékű bevételek összesen (11+12) 14. Pénzforgalmi bevételek összesen (5+6+7+10+13) 15. Kölcsönök

250

250

0

0

0

0

16. Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele

0

2 457 654

2 457 654

0

2 040 477

2 040 477

100,0%

83,0%

17. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel

0

9 135

9 135

0

95 143

146 643

154,1%

1605,3%

9 128 000 11 426 791 11 271 260

98,6%

91%

18. Mindösszesen

9 395 086 12 609 798 12 365 348

6/1. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban KKK 2011. Sorszám

Megnevezés

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8. 9.



2012.




teljesítés


teljesítés

740 333

740 174

704 731

741 233

824 818

838 040

101,6%

118,9%

8 900

8 900

4 629

5 000

5 000

5 283

105,7%

114,1%

0

1 900

3 583

3 000

3 000

19

0,6%

0,5%

749 233

750 974

712 943

749 233

832 818

843 342

101,3%

118,3%

0

0

0

0

0

0

1 371 521

1 314 885

1 314 885

1 266 396

1 192 636

1 192 636

100,0%

90,7%


60 000

60 000

70 671

60 000

60 000

71 382

119,0%

101,0%


11 500

30 866

34 052

11 500

11 500

2 515

21,9%

7,4%


71 500

90 866

104 723

71 500

71 500

73 897

103,4%

70,6%


16 858

16 858

15 394

16 858

16 858

11 689

69,3%

75,9%

12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

15 000

0

0

15 000

15 000

0

0,0%

13. Támogatásértékű bevételek összesen (11+12)

31 858

16 858

15 394

31 858

31 858

11 689

36,7%

75,9%

2 224 112

2 173 583

2 147 945

2 118 987

2 128 812

2 121 564

99,7%

98,8%


0

289 025

289 025

0

139 070

139 069

100,0%

48,1%


0

-23 676

-23 676

0

49 172

49 172

100,0%

-207,7%

2 224 112

2 438 932

2 413 294

2 118 987

2 317 054

2 309 805

100%

96%

14. Pénzforgalmi bevételek összesen (5+6+7+10+13) 15. Kölcsönök

18. Mindösszesen

6/1. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban KVIK 2011. Sorszám

Megnevezés

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.




2012.


teljesítés




teljesítés

1 105 500

890 669

771 114

1 105 500

853 634

746 886

87,5%

96,9%

4 500

7 599

11 535

4 500

14 039

70 267

500,5%

609,2%

0

0

8 212

0

0

420

1 110 000

898 268

790 861

1 110 000

867 673

817 573

0

17

17

0

0

0

1 674 941

1 592 662

1 592 662

1 535 637

1 411 136

1 411 136

100,0%

88,6%

0

61 619

63 863

0

65 558

71 007

108,3%

111,2%

40 000

50 697

24 925

40 000

40 000

2 200

5,5%

8,8%


40 000

112 316

88 788

40 000

105 558

73 207

69,4%

82,5%


50 000

19 000

19 128

50 000

50 000

12 987

26,0%

67,9%

50 000

19 000

19 128

50 000

50 000

12 987

26,0%

67,9%

2 874 941

2 622 263

2 491 456

2 735 637

2 434 367

2 314 903

95,1%

92,9%


0

678 632

678 632

0

650 466

650 466

100,0%

95,8%


0

106 383

106 383

0

118 538

118 538

100,0%

111,4%

2 874 941

3 407 278

3 276 471

2 735 637

3 203 371

3 083 907

96%

94%

5,1% 94,2%

103,4% 0,0%


18. Mindösszesen

6/1. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban PSZK 2011. Sorszám

Megnevezés

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8. 9.



2012.



teljesítés



teljesítés

0

0

0

0

0

0

805 600

1 036 738

1 032 777

901 075

1 202 422

1 291 264

107,4%

125,0%

6 400

6 400

3 910

4 350

4 350

18 255

419,7%

466,9%

0

0

1 501

0

0

638

812 000

1 043 138

1 038 188

905 425

1 206 772

1 310 157

0

570

570

0

0

830

1 794 268

1 669 688

1 669 688

1 634 955

1 550 143

1 550 143

100,0%

92,8%


26 000

73 492

53 116

20 000

48 138

57 585

119,6%

108,4%


40 000

52 000

57 135

30 000

30 000

7 200

24,0%

12,6%


66 000

125 492

110 251

50 000

78 138

64 785

82,9%

58,8%


25 000

98 828

104 547

24 000

24 000

27 687

115,4%

26,5%


20 750

200

200

15 500

3 500

0

0,0%

0,0%


45 750

99 028

104 747

39 500

27 500

27 687

100,7%

26,4%

2 718 018

2 937 916

2 923 444

2 629 880

2 862 553

2 953 602

103,2%

101,0%

250

250

0

0

0

0


0

1 048 104

1 048 104

0

941 330

941 330

100,0%

89,8%


0

-25 311

-25 311

0

-133 176

-133 176

100,0%

526,2%

2 718 268

3 960 959

3 946 237

2 629 880

3 670 707

3 761 756

102%

95%

14. Pénzforgalmi bevételek összesen (5+6+7+10+13) 15. Kölcsönök

18. Mindösszesen

42,5% 108,6%

126,2% 145,6%

6/1. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban PSZK Budapest 2011. Sorszám

Megnevezés

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8. 9.



2012.



teljesítés



teljesítés

732 000

951 924

958 428

760 000

1 111 960

1 227 803

110,4%

128,1%

6 000

6 000

3 649

4 000

4 000

18 093

452,3%

495,8%

0

0

1 501

0

0

638

738 000

957 924

963 578

764 000

1 115 960

1 246 534

0

0

0

0

0

0

1 647 472

1 547 635

1 547 635

1 520 046

1 445 307


26 000

72 492

52 006

20 000


40 000

40 000

45 637


66 000

112 492


19 000

42,5% 111,7%

129,4%

1 445 307

100,0%

93,4%

48 138

57 385

119,2%

110,3%

30 000

30 000

5 700

19,0%

12,5%

97 643

50 000

78 138

63 085

80,7%

64,6%

19 000

24 364

19 000

19 000

20 750

109,2%

85,2%

9 750

0

0

0

0

0

28 750

19 000

24 364

19 000

19 000

20 750

109,2%

85,2%

2 480 222

2 637 051

2 633 220

2 353 046

2 658 405

2 775 676

104,4%

105,4%

250

250

0

0

0

0


0

980 088

980 088

0

896 790

896 790

100,0%

91,5%


0

-19 703

-19 703

0

-126 501

-126 501

100,0%

642,0%

2 480 472

3 597 686

3 593 605

2 353 046

3 428 694

3 545 965

103%

99%


18. Mindösszesen

6/1. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban PSZK Salgótarján 2011. Sorszám

Megnevezés

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8. 9.




2012. teljesítés




teljesítés

73 600

84 814

74 349

141 075

90 462

63 461

70,2%

85,4%

400

400

261

350

350

162

46,3%

62,1%

74 000

85 214

74 610

141 425

90 812

63 623

70,1%

85,3%

0

570

570

0

0

830

146 796

122 053

122 053

114 909

104 836

104 836


0

1 000

1 110

0

0

200

18,0%


0

12 000

11 498

0

0

1 500

13,0%

0

13 000

12 608

0

0

1 700

13,5%

6 000

79 828

80 183

5 000

5 000

6 937

138,7%

8,7%


11 000

200

200

15 500

3 500

0

0,0%

0,0%


17 000

80 028

80 383

20 500

8 500

6 937

81,6%

8,6%

237 796

300 865

290 224

276 834

204 148

177 926

87,2%

61,3%


0

68 016

68 016

0

44 540

44 540

100,0%

65,5%


0

-5 608

-5 608

0

-6 675

-6 675

100,0%

119,0%

237 796

363 273

352 632

276 834

242 013

215 791

89%

61%

10. Átvett pénzeszközök (8+9) 11. Támogatásértékű működési bevétel

14. Pénzforgalmi bevételek összesen (5+6+7+10+13)

145,6% 100,0%

85,9%

15. Kölcsönök

18. Mindösszesen

6/1. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban GKZ 2011. Sorszám

Megnevezés

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8. 9.



2012.



teljesítés



teljesítés

191 500

191 777

171 667

193 200

193 942

140 798

72,6%

82,0%

3 500

3 500

1 671

1 800

1 800

1 584

88,0%

94,8%

195 000

195 277

173 338

195 000

195 742

142 382

72,7%

82,1%

0

0

0

0

0

444

298 891

274 020

274 020

249 647

234 988

234 988

100,0%

85,8%


0

2 400

3 650

0

0

398

10,9%


0

6 000

10 950

0

0

200

1,8%

0

8 400

14 600

0

0

598

4,1%


17 000

34 000

31 640

17 000

17 000

39 590

232,9%


10 000

0

0

10 000

10 000

0

0,0%


27 000

34 000

31 640

27 000

27 000

39 590

146,6%

125,1%

520 891

511 697

493 598

471 647

457 730

418 002

91,3%

84,7%


0

40 560

40 560

0

-21 756

-21 756

100,0%

-53,6%


0

4 879

4 879

0

18 016

18 016

100,0%

369,3%

520 891

557 136

539 037

471 647

453 990

414 262

91%

77%


14. Pénzforgalmi bevételek összesen (5+6+7+10+13)

125,1%

15. Kölcsönök

18. Mindösszesen

6/1. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban NYTK 2011. Sorszám

Megnevezés

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.




2012.



teljesítés



teljesítés

117 000

107 284

78 074

95 000

64 820

62 737

0

0

12

0

0

0

117 000

107 284

78 086

95 000

64 820

62 737

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 000

107 284

78 086

95 000

64 820


0

30 068

30 068

0


0

-8 327

-8 327

117 000

129 025

99 827


96,8%

80,4% 0,0%

96,8%

80,3%

62 737

96,8%

80,3%

9 333

9 333

100,0%

31,0%

0

-1 266

-1 266

100,0%

15,2%

95 000

72 887

70 804

97%

71%

11. Támogatásértékű működési bevétel 12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 13. Támogatásértékű bevételek összesen (11+12) 14. Pénzforgalmi bevételek összesen (5+6+7+10+13) 15. Kölcsönök

18. Mindösszesen

6/1. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban Rektorátus 2011. Sorszám

Megnevezés

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8. 9.




2012. teljesítés




teljesítés

66 129

186 421

178 106

66 584

162 174

86 643

53,4%

48,6%

9 900

70 317

74 415

9 500

17 528

21 440

122,3%

28,8%

0

21 334

25 356

0

0

42 747

76 029

278 072

277 877

76 084

179 702

150 830

83,9%

54,3%

0

16 900

16 900

40 000

40 000

0

0,0%

0,0%

829 653

649 256

649 256

629 765

733 846

733 846

100,0%

113,0%


0

20 290

20 172

53 000

56 845

34 790

61,2%

172,5%


0

13 500

18 830

18 500

18 500

5 000

27,0%

26,6%

0

33 790

39 002

71 500

75 345

39 790

52,8%

102,0%

34 192

158 080

127 078

236 500

236 500

174 155

73,6%

137,0%

0

653 918

653 917

23 000

77 496

114 711

148,0%

17,5%

34 192

811 998

780 995

259 500

313 996

288 866

92,0%

37,0%

939 874

1 790 016

1 764 030

1 076 849

1 342 889

1 213 332

90,4%

68,8%


0

371 265

371 265

0

322 034

322 035

100,0%

86,7%


0

-44 813

-44 813

0

43 859

95 359

217,4%

-212,8%

939 874

2 116 468

2 090 482

1 076 849

1 708 782

1 630 726

95%

78%

10. Átvett pénzeszközök (8+9) 11. Támogatásértékű működési bevétel 12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 13. Támogatásértékű bevételek összesen (11+12) 14. Pénzforgalmi bevételek összesen (5+6+7+10+13)

168,6%

15. Kölcsönök

18. Mindösszesen

6/2. sz. melléklet

A teljesített kiadások alakulása

adatok ezer Ft-ban BGF 2011.

Megnevezés




2012. módosított előirányzat


teljesítés

módosított 2011. évi előirányzat %- teljesítés %ában ában

teljesítés

Személyi juttatás

3 839 551

4 147 547

3 770 491

3 856 600

4 280 384

3 870 690

90,4%

102,7%

Munkaadókat terhelő járulékok

1 070 638

1 115 976

970 758

1 071 700

1 209 085

992 128

82,1%

102,2%

Dologi kiadás

2 533 383

3 369 316

2 551 818

2 301 400

2 902 953

2 296 134

79,1%

90,0%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 727 938

1 919 650

1 679 018

1 666 700

1 719 238

1 444 378

84,0%

86,0%

973

1 026 903

769 302

1 000

642 650

419 645

65,3%

54,5%

222 353

990 537

546 366

211 300

614 206

439 346

71,5%

80,4%

Pénzeszköz átadás

0

39 619

37 118

19 300

58 275

37 410

64,2%

100,8%

Kölcsönök nyújtása

250

250

0

0

0

0

9 395 086

12 609 798

10 324 871

9 128 000

11 426 791

9 499 731

83,1%

92,0%

Felújítás Beruházási kiadások

Összesen

6/2. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban KKK 2011.

Megnevezés


eredeti előirányzat Személyi juttatás


2012. teljesítés



teljesítés


1 016 825

975 267

939 181

1 014 357

1 043 911

978 587

93,7%

104,2%


283 300

265 682

237 368

282 627

284 286

252 089

88,7%

106,2%

Dologi kiadás

438 889

452 103

430 067

361 382

450 303

410 771

91,2%

95,5%


421 209

486 910

477 699

425 321

392 894

412 242

104,9%

86,3%

0

130 561

96 787

0

89 209

35 663

40,0%

36,8%

63 889

125 907

90 616

35 300

55 748

37 214

66,8%

41,1%

0

2 507

2 507

703

703

100,0%

28,0%

2 224 112

2 438 937

2 274 225

2 317 054

2 127 269

91,8%

93,5%

Felújítás Beruházási kiadások Pénzeszköz átadás Kölcsönök nyújtása Összesen

2 118 987

6/2. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban KVIK 2011.

Megnevezés


eredeti előirányzat Személyi juttatás


2012. teljesítés



teljesítés


1 139 547

1 109 300

978 062

1 111 136

1 079 687

1 005 092

93,1%

102,8%


317 892

283 727

248 297

310 220

286 527

257 968

90,0%

103,9%

Dologi kiadás

795 849

872 919

656 648

717 834

735 192

645 332

87,8%

98,3%


570 613

721 313

554 000

556 447

700 850

473 478

67,6%

85,5%

0

141 110

82 200

0

166 913

147 244

88,2%

179,1%

51 040

278 324

106 214

40 000

220 079

172 613

78,4%

162,5%

0

585

584

0

14 123

14 123

100,0%

2418,3%

2 874 941

3 407 278

2 626 005

2 735 637

3 203 371

2 715 850

84,8%

103,4%


6/2. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban PSZK 2011.

Megnevezés






teljesítés


teljesítés

Személyi juttatás

991 314

1 181 365

1 084 056

995 948

1 253 771

1 148 796

91,6%

106,0%


276 690

321 696

282 510

278 027

357 082

292 702

82,0%

103,6%

Dologi kiadás

753 012

1 342 801

821 797

720 823

1 053 005

681 173

64,7%

82,9%


607 990

630 753

587 174

589 582

547 656

517 585

94,5%

88,1%

232

301 930

140 716

232

303 792

198 666

65,4%

141,2%

88 780

155 772

64 760

45 268

132 376

105 125

79,4%

162,3%


0

26 392

23 892

0

23 025

2 160

9,4%

9,0%


250

250

0

0

0

0

2 718 268

3 960 959

3 004 905

2 629 880

3 670 707

2 946 207

80,3%

98,0%


Összesen

6/2. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban PSZK Budapest 2011.

Megnevezés




2012. eredeti előirányzat

teljesítés


teljesítés


Személyi juttatás

898 132

1 051 568

961 581

880 754

1 153 789

1 046 709

90,7%

108,9%


250 473

287 729

251 442

245 781

328 171

266 173

81,1%

105,9%

Dologi kiadás

689 273

1 205 830

706 219

636 436

978 009

608 607

62,2%

86,2%


564 332

596 991

561 921

560 075

525 489

497 443

94,7%

88,5%

0

298 700

137 718

303 560

198 666

65,4%

144,3%

78 012

130 226

54 041

116 651

92 668

79,4%

171,5%


0

26 392

23 892

23 025

2 160

9,4%

9,0%


250

250

0

2 480 472

3 597 686

2 696 814

3 428 694

2 712 426

79,1%

100,6%


Összesen

30 000

2 353 046

6/2. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban PSZK Salgótarján 2011.

Megnevezés eredeti előirányzat



2012. teljesítés



teljesítés


Személyi juttatás

93 182

129 797

122 475

115 194

99 982

102 087

102,1%

83,4%


26 217

33 967

31 068

32 246

28 911

26 529

91,8%

85,4%

Dologi kiadás

63 739

136 971

115 578

84 387

74 996

72 566

96,8%

62,8%


43 658

33 762

25 253

29 507

22 167

20 142

90,9%

79,8%

232

3 230

2 998

232

232

0,0%

0,0%

10 768

25 546

10 719

15 268

15 725

12 457

79,2%

116,2%

237 796

363 273

308 091

276 834

242 013

233 781

96,6%

75,9%


6/2. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban GKZ 2011.

Megnevezés eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Beruházási kiadások



2012. teljesítés



teljesítés


230 177

239 592

244 886

213 827

204 208

211 793

103,7%

86,5%

64 217

65 284

62 843

59 802

60 211

55 601

92,3%

88,5%

125 620

140 918

173 745

113 520

98 536

148 776

151,0%

85,6%

90 877

80 674

60 145

74 498

59 971

41 073

68,5%

68,3%

741

14 307

7 827

741

11 100

8 553

77,1%

109,3%

9 259

16 361

11 347

9 259

19 964

10 857

54,4%

95,7%

520 891

557 136

560 793

471 647

453 990

476 653

105,0%

85,0%

Pénzeszköz átadás Kölcsönök nyújtása Összesen

6/2. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban NYTK 2011.

Megnevezés




2012. teljesítés



teljesítés


Személyi juttatás

56 275

63 131

42 733

47 000

37 511

29 445

78,5%

68,9%


15 700

18 546

11 143

13 196

10 340

7 871

76,1%

70,6%

Dologi kiadás

45 025

42 348

32 940

34 804

25 036

21 066

84,1%

64,0%

0

5 000

3 678

117 000

129 025

90 494

Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Beruházási kiadások

0,0%

Pénzeszköz átadás Kölcsönök nyújtása Összesen

95 000

72 887

58 382

80,1%

64,5%

6/2. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban Rektorátus 2011.

Megnevezés





teljesítés



teljesítés

Személyi juttatás

405 413

578 892

481 573

474 332

661 296

496 977

75,2%

103,2%


112 839

161 041

128 597

127 828

210 639

125 897

59,8%

97,9%

Dologi kiadás

374 988

518 227

436 621

353 037

540 881

389 016

71,9%

89,1%

37 249

0

0

20 852

17 867

0

0,0%

0

438 995

441 772

27

71 636

29 519

41,2%

6,7%

9 385

409 173

269 751

81 473

186 039

113 537

61,0%

42,1%

0

10 135

10 135

19 300

20 424

20 424

100,0%

201,5%

939 874

2 116 463

1 768 449

1 076 849

1 708 782

1 175 370

68,8%

66,5%

Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Beruházási kiadások Pénzeszköz átadás Kölcsönök nyújtása Összesen

6/3.1. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban

Személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok alakulása

Megnevezés

1 Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben fogalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)

Sorszám 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

BGF 2012.

2011. eredeti előirányzat 3 2 096 513 71 297 10 571 53 338 37 662 0 2 269 381 61 267 2 330 648 0 0 16 665 762 351 779 016 68 332 847 348 0 5 415 33 171 12 383 16 699 20 041 87 709 1 417 89 126 0 40 300 16 280 195 922 34 757 287 259 6 271 293 530 7 010 350 7 360 2 300 3 398 5 698 1 163 294 79 768 1 243 062 265 841 0 0 0 0 265 841 3 839 551 1 063 779 0 2 979 2 020 1 860 1 070 638

módosított előirányzat 4 2 127 861 115 879 10 571 56 664 37 662 0 2 348 637 63 995 2 412 632 0 0 17 202 976 456 993 658 73 504 1 067 162 0 6 657 44 021 12 385 16 699 20 127 99 889 1 779 101 668 0 13 050 16 280 142 321 35 038 206 689 6 271 212 960 8 516 350 8 866 2 442 3 398 5 840 1 311 194 85 302 1 396 496 338 419 0 0 0 0 338 419 4 147 547 1 096 796 0 13 430 3 890 1 860 1 115 976

teljesítés 5 2 058 584 99 808 9 454 50 750 0 0 2 218 596 36 373 2 254 969 1 083 1 350 14 386 897 198 914 017 17 816 931 833 0 7 091 49 081 7 371 14 840 21 160 99 543 2 552 102 095 0 0 14 904 118 815 23 202 156 921 4 517 161 438 10 054 428 10 482 0 780 780 1 180 535 26 093 1 206 628 308 894 0 0 0 0 308 894 3 770 491 957 870 0 10 997 1 891 0 970 758

eredeti előirányzat 6 2 289 871 90 600 13 000 60 130 0 0 2 453 601 50 983 2 504 584 0 0 14 236 779 765 794 001 53 920 847 921 0 0 23 927 13 200 13 952 21 480 72 559 1 240 73 799 0 0 16 407 77 550 32 080 126 037 4 845 130 882 8 450 8 850 17 300 2 000 100 2 100 1 003 047 68 955 1 072 002 280 014 0 0 0 0 280 014 3 856 600 1 059 694 0 9 000 2 000 1 006 1 071 700

módosított előirányzat 7 2 319 094 109 324 13 000 60 614 0 0 2 502 032 70 616 2 572 648 1 611 1 410 14 406 1 037 518 1 054 945 55 284 1 110 229 0 791 37 384 14 153 16 061 25 832 94 221 1 847 96 068 0 0 16 407 104 716 32 617 153 740 5 309 159 049 10 850 8 850 19 700 2 000 870 2 870 1 315 756 72 160 1 387 916 319 820 0 0 0 0 319 820 4 280 384 1 167 658 0 38 123 2 298 1 006 1 209 085

teljesítés 8 2 077 782 104 896 9 011 53 348 0 0 2 245 037 58 681 2 303 718 1 611 1 410 11 142 1 017 217 1 031 380 17 305 1 048 685 0 790 37 285 6 463 15 565 23 542 83 645 1 521 85 166 0 0 13 873 97 476 15 195 126 544 4 269 130 813 10 433 575 11 008 0 770 770 1 252 002 24 440 1 276 442 290 530 0 0 0 0 290 530 3 870 690 955 195 0 35 130 1 803 0 992 128

2012. évi teljesítés módosított 2011. évi változása előirányzat teljesítés %2011-hez %-ában ában 9=8/7*100 10=8/5*100 11=8-5 89,6% 100,9% 19 198 95,9% 105,1% 5 088 69,3% 95,3% -443 88,0% 105,1% 2 598 0 0 89,7% 101,2% 26 441 83,1% 161,3% 22 308 89,5% 102,2% 48 749 100,0% 148,8% 528 100,0% 104,4% 60 77,3% 77,5% -3 244 98,0% 113,4% 120 019 97,8% 112,8% 117 363 31,3% 97,1% -511 94,5% 112,5% 116 852 0 99,9% 11,1% -6 301 99,7% 76,0% -11 796 45,7% 87,7% -908 96,9% 104,9% 725 91,1% 111,3% 2 382 88,8% 84,0% -15 898 82,3% 59,6% -1 031 88,7% 83,4% -16 929 0 0 84,6% 93,1% -1 031 93,1% 82,0% -21 339 46,6% 65,5% -8 007 82,3% 80,6% -30 377 80,4% 94,5% -248 82,2% 81,0% -30 625 96,2% 103,8% 379 6,5% 134,3% 147 55,9% 105,0% 526 0,0% 0 88,5% 98,7% -10 26,8% 98,7% -10 95,2% 106,1% 71 467 33,9% 93,7% -1 653 92,0% 105,8% 69 814 90,8% 94,1% -18 364 0 0 0 0 90,8% 94,1% -18 364 90,4% 102,7% 100 199 81,8% 99,7% -2 675 0 92,1% 319,5% 24 133 78,5% 95,3% -88 0,0% 0 82,1% 102,2% 21 370



Megnevezés


Sorszám 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

KKK 2012.



teljesítés



teljesítés

3 628 000 1 460 4 391 8 471

4 628 000 4 042 4 391 10 419

5 626 855 4 041 4 917 10 418

6 719 032 5 100 6 000 10 500

7 719 039 5 458 6 000 10 984

8 639 547 5 458 4 373 10 984

642 322 7 307 649 629 0 0 1 965 216 829 218 794 0 218 794 0

646 852 9 599 656 451 0 0 1 965 163 067 165 032 5 172 170 204 0

646 231 9 598 655 829 615 450 2 234 162 427 165 726 4 478 170 204 0

740 632 9 800 750 432 0 0 2 300 176 221 178 521 4 500 183 021

741 481 22 838 764 319 0 0 2 300 157 022 159 322 5 614 164 936

660 362 22 838 683 200 774 510 1 278 182 624 185 186 5 614 190 800

7 500 1 273 3 735 3 391 15 899 467 16 366

16 143 1 273 3 735 3 390 24 541 467 25 008

16 425 3 650 4 494 3 590 28 159 595 28 754

0 6 779 3 700 4 500 3 600 18 579 600 19 179

791 7 971 4 247 4 642 4 541 22 192 600 22 792

789 7 971 3 053 4 642 4 540 20 995 513 21 508

12 750 2 000 55 080 11 735 81 565 923 82 488 2 547 50 2 597 0 798 798 318 805 2 238 321 043 46 153

12 750 2 000 55 080 11 901 81 731 923 82 654 2 547 50 2 597 142 798 940 273 993 7 410 281 403 37 413

0 2 181 35 800 3 160 41 141 1 443 42 584 3 289 82 3 371 0 0 0 238 315 6 598 244 913 38 439

2 210 2 670 3 600 8 480 1 445 9 925 3 300 8 500 11 800

2 210 29 836 3 622 35 668 1 652 37 320 3 527 8 500 12 027

2 077 29 835 3 056 34 968 1 651 36 619 3 526 417 3 943

0 208 880 15 045 223 925 40 000

0 220 709 16 366 237 075 42 517

0 244 675 8 195 252 870 42 517

0 46 153 1 016 825 281 481

0 37 413 975 267 262 955

0 38 439 939 181 235 128

0 40 000 1 014 357 280 627

0 42 517 1 043 911 276 100

0 42 517 978 587 242 168

1 249 570

2 157 570

1 922 318

2 000

8 186

9 452 469

283 300

265 682

237 368

282 627

284 286

252 089

2012. évi teljesítés módosított 2011. évi változása előirányzat teljesítés %2011-hez %-ában ában 9=8/7*100 10=8/5*100 11=8-5 88,9% 102,0% 12 692 100,0% 135,1% 1 417 72,9% 88,9% -544 100,0% 105,4% 566 0 0 89,1% 102,2% 14 131 100,0% 237,9% 13 240 89,4% 104,2% 27 371 125,9% 159 113,3% 60 55,6% 57,2% -956 116,3% 112,4% 20 197 116,2% 111,7% 19 460 100,0% 125,4% 1 136 115,7% 112,1% 20 596 0 99,7% 789 100,0% 48,5% -8 454 71,9% 83,6% -597 100,0% 103,3% 148 100,0% 126,5% 950 94,6% 74,6% -7 164 85,5% 86,2% -82 94,4% 74,8% -7 246 0 0 94,0% 95,2% -104 100,0% 83,3% -5 965 84,4% 96,7% -104 98,0% 85,0% -6 173 99,9% 114,4% 208 98,1% 86,0% -5 965 100,0% 107,2% 237 4,9% 508,5% 335 32,8% 117,0% 572 0 0 0 110,9% 102,7% 6 360 50,1% 124,2% 1 597 106,7% 103,2% 7 957 100,0% 110,6% 4 078 0 0 0 0 100,0% 110,6% 4 078 93,7% 104,2% 39 406 87,7% 103,0% 7 040 0 115,5% 491,8% 7 530 147,5% 151 0 88,7% 106,2% 14 721



Megnevezés


Sorszám 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

KVIK 2012.



teljesítés



teljesítés

3 569 514 1 997 6 180 11 709 33 862

4 568 958 1 997 6 180 11 709 33 862

5 554 460 219 4 537 6 390 0

6 624 388 1 500 7 000 12 000

7 624 388 1 500 7 000 12 000

8 567 931 190 4 638 7 179

623 262 28 024 651 286

622 706 28 024 650 730

565 606 7 793 573 399

644 888 18 000 662 888

644 888 18 000 662 888

579 938 8 056 587 994

1 000 243 700 244 700 29 000 273 700 0 0 8 000 2 000 2 000 6 000 18 000 100 18 100

1 000 247 093 248 093 29 000 277 093 0 0 8 000 2 000 2 000 5 916 17 916 100 18 016

308 247 092 247 400 5 642 253 042 0 987 9 852 1 492 3 483 7 551 23 365 377 23 742

1 000 250 000 251 000 15 000 266 000 0

1 000 191 180 192 180 15 000 207 180 0

216 286 324 286 540 3 769 290 309 0

8 000 2 000 2 000 5 000 17 000 100 17 100

13 745 2 000 3 895 7 978 27 618 623 28 241

13 745 1 383 3 895 7 977 27 000 622 27 622

14 000 5 000 57 000 11 000 87 000 3 000 90 000 1 000 100 1 100 1 000 100 1 100 351 700 32 300 384 000 104 261

0 5 000 38 000 11 000 54 000 3 000 57 000 1 000 100 1 100 1 000 100 1 100 322 009 32 300 354 309 104 261

0 4 476 34 425 7 725 46 626 1 184 47 810 1 947 171 2 118 0 0 0 319 338 7 374 326 712 77 951

5 000 33 840 10 660 49 500 1 500 51 000 1 000 100 1 100 1 000 100 1 100 319 500 16 800 336 300 111 948

5 000 33 840 10 660 49 500 1 500 51 000 2 973 100 3 073 1 000 100 1 100 273 271 17 323 290 594 126 205

4 570 29 360 5 404 39 334 648 39 982 2 973 38 3 011 0 0 0 355 847 5 077 360 924 56 174

0 104 261 1 139 547 317 892

0 104 261 1 109 300 280 344

0 77 951 978 062 245 403

0 111 948 1 111 136 310 220

0 126 205 1 079 687 276 392

0 56 174 1 005 092 247 531

0 0

2 863 520

2 524 370

10 135

10 135 302

317 892

283 727

248 297

286 527

257 968

310 220

2012. évi teljesítés módosított 2011. évi változása előirányzat teljesítés %2011-hez %-ában ában 9=8/7*100 10=8/5*100 11=8-5 91,0% 102,4% 13 471 12,7% 86,8% -29 66,3% 102,2% 101 59,8% 112,3% 789 0 0 89,9% 102,5% 14 332 44,8% 103,4% 263 88,7% 102,5% 14 595 0 0 21,6% 70,1% -92 149,8% 115,9% 39 232 149,1% 115,8% 39 140 25,1% 66,8% -1 873 140,1% 114,7% 37 267 0 0,0% -987 100,0% 139,5% 3 893 69,2% 92,7% -109 100,0% 111,8% 412 100,0% 105,6% 426 97,8% 115,6% 3 635 99,8% 165,0% 245 97,8% 116,3% 3 880 0 0 91,4% 102,1% 94 86,8% 85,3% -5 065 50,7% 70,0% -2 321 79,5% 84,4% -7 292 43,2% 54,7% -536 78,4% 83,6% -7 828 100,0% 152,7% 1 026 38,0% 22,2% -133 98,0% 142,2% 893 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 130,2% 111,4% 36 509 29,3% 68,9% -2 297 124,2% 110,5% 34 212 44,5% 72,1% -21 777 0 0 0 0 44,5% 72,1% -21 777 93,1% 102,8% 27 030 89,6% 100,9% 2 128 0 100,0% 401,5% 7 611 81,6% -68 0 90,0% 103,9% 9 671



Megnevezés


Sorszám 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

PSZK 2012.

2011. eredeti előirányzat 3 516 535 16 248 0 13 558 0 0 546 341 14 351 560 692 0 0 12 200 212 866 225 066 9 332 234 398 0 0 9 838 5 050 8 520 7 650 31 058 650 31 708 0 10 250 6 710 53 386 10 790 81 136 1 600 82 736 1 980 100 2 080 0 2 500 2 500 339 240 14 182 353 422 77 200 0 0 0 0 77 200 991 314 273 980 0 1 450 1 100 160 276 690

módosított előirányzat 4 558 924 16 248 0 14 936 0 0 590 108 14 787 604 895 0 0 12 737 359 833 372 570 9 332 381 902 0 1 242 12 045 5 050 8 520 7 820 34 677 1 012 35 689 0 0 6 710 33 041 10 905 50 656 1 600 52 256 3 486 100 3 586 0 2 500 2 500 461 389 14 544 475 933 100 537 0 0 0 0 100 537 1 181 365 316 609 0 3 827 1 100 160 321 696

teljesítés 5 546 140 3 324 0 12 259 0 0 561 723 14 786 576 509 312 0 9 071 314 992 324 375 6 638 331 013 0 1 240 11 091 673 4 382 6 292 23 678 888 24 566 0 0 5 155 31 830 6 770 43 755 1 185 44 940 3 061 23 3 084 0 20 20 394 869 8 754 403 623 103 924 0 0 0 0 103 924 1 084 056 278 808 0 3 402 300 0 282 510

eredeti előirányzat 6 556 212 16 248 0 13 750 0 0 586 210 15 200 601 410 0 0 9 000 223 699 232 699 8 000 240 699 0 0 3 924 6 000 4 900 8 740 23 564 500 24 064 0 0 5 785 27 420 13 620 46 825 1 500 48 325 2 550 100 2 650 0 0 0 305 638 10 100 315 738 78 800 0 0 0 0 78 800 995 948 273 377 0 3 500 1 000 150 278 027

módosított előirányzat 7 574 224 16 248 0 13 750 0 0 604 222 20 200 624 422 0 0 9 000 433 249 442 249 8 000 450 249 0 0 7 535 6 000 4 900 8 740 27 175 500 27 675 0 0 5 785 27 420 13 620 46 825 1 500 48 325 2 750 100 2 850 0 0 0 518 999 10 100 529 099 100 250 0 0 0 0 100 250 1 253 771 342 743 0 13 189 1 000 150 357 082

teljesítés 8 559 372 2 824 0 12 401 0 0 574 597 19 478 594 075 279 0 7 862 381 818 389 959 6 735 396 694 0 0 7 438 621 4 485 7 773 20 317 221 20 538 0 0 3 914 26 864 3 291 34 069 1 171 35 240 2 583 63 2 646 0 0 0 446 928 8 190 455 118 99 604 0 0 0 0 99 604 1 148 797 282 967 0 9 425 309 0 292 701

2012. évi teljesítés módosított 2011. évi változása előirányzat teljesítés %2011-hez %-ában ában 9=8/7*100 10=8/5*100 11=8-5 97,4% 102,4% 13 232 17,4% 85,0% -500 0 90,2% 101,2% 142 0 0 95,1% 102,3% 12 874 96,4% 131,7% 4 692 95,1% 103,0% 17 566 89,4% -33 0 87,4% 86,7% -1 209 88,1% 121,2% 66 826 88,2% 120,2% 65 584 84,2% 101,5% 97 88,1% 119,8% 65 681 0 0,0% -1 240 98,7% 67,1% -3 653 10,4% 92,3% -52 91,5% 102,4% 103 88,9% 123,5% 1 481 74,8% 85,8% -3 361 44,2% 24,9% -667 74,2% 83,6% -4 028 0 0 67,7% 75,9% -1 241 98,0% 84,4% -4 966 24,2% 48,6% -3 479 72,8% 77,9% -9 686 78,1% 98,8% -14 72,9% 78,4% -9 700 93,9% 84,4% -478 63,0% 273,9% 40 92,8% 85,8% -438 0 0,0% -20 0,0% -20 86,1% 113,2% 52 059 81,1% 93,6% -564 86,0% 112,8% 51 495 99,4% 95,8% -4 320 0 0 0 0 99,4% 95,8% -4 320 91,6% 106,0% 64 741 82,6% 101,5% 4 159 0 71,5% 277,0% 6 023 30,9% 103,0% 9 0,0% 0 82,0% 103,6% 10 191



Megnevezés


Sorszám 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

PSZK Budapest 2012.



teljesítés



teljesítés

3 465 154 16 248

4 475 400 16 248

5 462 617 3 324

6 481 126 16 248

7 499 175 16 248

8 486 617 2 824

12 200

12 200

9 524

12 200

12 200

9 902

493 602 13 500 507 102 0

503 848 13 674 517 522 0

475 465 13 673 489 138 156

509 574 13 800 523 374 0

527 623 18 800 546 423 0

499 343 18 137 517 480 279

12 000 200 000 212 000 9 000 221 000 0 0 6 000 5 000 3 200 7 200 21 400 500 21 900

12 000 342 022 354 022 9 000 363 022 0 1 145 8 207 5 000 3 200 7 284 24 836 862 25 698

8 334 297 457 305 947 6 620 312 567 0 1 144 8 207 673 3 181 5 756 18 961 861 19 822

9 000 200 000 209 000 8 000 217 000 0 0 3 600 6 000 3 600 8 200 21 400 500 21 900

9 000 425 836 434 836 8 000 442 836 0 0 6 100 6 000 3 600 8 200 23 900 500 24 400

7 113 369 217 376 609 6 600 383 209 0 0 6 003 621 3 477 7 499 17 600 188 17 788

10 250 5 800 44 280 10 000 70 330 1 500 71 830 1 500 100 1 600

0 5 800 29 520 10 000 45 320 1 500 46 820 3 006 100 3 106

0 4 286 28 758 5 865 38 909 1 167 40 076 3 061 23 3 084

0 4 800 24 960 12 920 42 680 1 500 44 180 2 000 100 2 100

0 4 800 24 960 12 920 42 680 1 500 44 180 2 200 100 2 300

0 3 221 24 924 3 083 31 228 1 136 32 364 2 158 63 2 221

2 500 2 500 305 230 13 600 318 830 72 200

2 500 2 500 427 184 13 962 441 146 92 900

20 20 366 878 8 691 375 569 96 874

0 0 275 080 10 100 285 180 72 200

0 0 503 616 10 100 513 716 93 650

0 0 427 595 7 987 435 582 93 648

0 72 200 898 132 248 473

0 92 900 1 051 568 283 501

0 96 874 961 581 248 225

0 72 200 880 754 241 781

0 93 650 1 153 789 314 482

0 93 648 1 046 710 256 972

1 000 1 000

3 228 1 000

2 934 283

3 000 1 000

12 689 1 000

8 891 309

250 473

287 729

251 442

245 781

328 171

266 172

2012. évi teljesítés módosított 2011. évi változása előirányzat teljesítés %2011-hez %-ában ában 9=8/7*100 10=8/5*100 11=8-5 97,5% 105,2% 24 000 17,4% 85,0% -500 0 81,2% 104,0% 378 0 0 94,6% 105,0% 23 878 96,5% 132,6% 4 464 94,7% 105,8% 28 342 178,8% 123 0 79,0% 85,3% -1 221 86,7% 124,1% 71 760 86,6% 123,1% 70 662 82,5% 99,7% -20 86,5% 122,6% 70 642 0 0,0% -1 144 98,4% 73,1% -2 204 10,4% 92,3% -52 96,6% 109,3% 296 91,5% 130,3% 1 743 73,6% 92,8% -1 361 37,6% 21,8% -673 72,9% 89,7% -2 034 0 0 67,1% 75,2% -1 065 99,9% 86,7% -3 834 23,9% 52,6% -2 782 73,2% 80,3% -7 681 75,7% 97,3% -31 73,3% 80,8% -7 712 98,1% 70,5% -903 63,0% 273,9% 40 96,6% 72,0% -863 0 0,0% -20 0,0% -20 84,9% 116,5% 60 717 79,1% 91,9% -704 84,8% 116,0% 60 013 100,0% 96,7% -3 226 0 0 0 0 100,0% 96,7% -3 226 90,7% 108,9% 85 129 81,7% 103,5% 8 747 0 70,1% 303,0% 5 957 30,9% 109,2% 26 0 81,1% 105,9% 14 730



Megnevezés


Sorszám 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

PSZK Salgótarján 2012.




teljesítés


teljesítés

3 51 381

4 83 524

5 83 523

6 75 086

7 75 049

8 72 755

1 358

2 736

2 735

1 550

1 550

2 499

52 739 851 53 590 0

86 260 1 113 87 373 0

86 258 1 113 87 371 156

76 636 1 400 78 036 0

76 599 1 400 77 999 0

75 254 1 341 76 595 0

200 12 866 13 066 332 13 398 0 0 3 838 50 5 320 450 9 658 150 9 808

737 17 811 18 548 332 18 880 0 97 3 838 50 5 320 536 9 841 150 9 991

737 17 535 18 428 18 18 446 0 96 2 884 0 1 201 536 4 717 27 4 744

0 23 699 23 699 0 23 699 0 0 324 0 1 300 540 2 164 0 2 164

0 7 413 7 413 0 7 413 0 0 1 435 0 1 300 540 3 275 0 3 275

749 12 601 13 350 135 13 485 0 0 1 435 0 1 008 274 2 717 33 2 750

910 9 106 790 10 806 100 10 906 480

910 3 521 905 5 336 100 5 436 480

869 3 072 905 4 846 18 4 864 0

985 2 460 700 4 145 0 4 145 550

985 2 460 700 4 145 0 4 145 550

693 1 940 208 2 841 35 2 876 425

480

480

0

550

550

425

0 34 010 582 34 592 5 000

0 34 205 582 34 787 7 637

0 27 991 63 28 054 7 050

0 30 558 0 30 558 6 600

0 15 383 0 15 383 6 600

0 19 333 203 19 536 5 956

0 5 000 93 182 25 507

0 7 637 129 797 33 108

0 7 050 122 475 30 583

0 6 600 115 194 31 596

0 6 600 99 982 28 261

0 5 956 102 087 25 995

450 100 160 26 217

599 100 160 33 967

468 17 0 31 068

500

500

534

150 32 246

150 28 911

26 529

2012. évi teljesítés módosított 2011. évi változása előirányzat teljesítés %2011-hez %-ában ában 9=8/7*100 10=8/5*100 11=8-5 96,9% 87,1% -10 768 0 0 161,2% 91,4% -236 0 0 98,2% 87,2% -11 004 95,8% 120,5% 228 98,2% 87,7% -10 776 0,0% -156 0 101,6% 12 170,0% 71,9% -4 934 180,1% 72,4% -5 078 750,0% 117 181,9% 73,1% -4 961 0 0,0% -96 100,0% 49,8% -1 449 0 77,5% 83,9% -193 50,7% 51,1% -262 83,0% 57,6% -2 000 122,2% 6 84,0% 58,0% -1 994 0 0 70,4% 79,7% -176 78,9% 63,2% -1 132 29,7% 23,0% -697 68,5% 58,6% -2 005 194,4% 17 69,4% 59,1% -1 988 77,3% 425 0 77,3% 425 0 0 0 125,7% 69,1% -8 658 322,2% 140 127,0% 69,6% -8 518 90,2% 84,5% -1 094 0 0 0 0 90,2% 84,5% -1 094 102,1% 83,4% -20 388 92,0% 85,0% -4 588 0 106,8% 114,1% 66 0,0% -17 0,0% 0 91,8% 85,4% -4 539



Megnevezés


Sorszám 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

GKZ 2012.



teljesítés



teljesítés

3 173 464 4 392

4 177 649 4 392

5 168 485 3 653

6 160 618 5 352

7 145 148 5 352

8 159 232 3 920

4 080

4 080

4 068

5 400

5 400

4 483

181 936 1 285 183 221

186 121 1 285 187 406

176 206 305 176 511

171 370 1 743 173 113

155 900 1 743 157 643

167 635 738 168 373

500 8 956 9 456 0 9 456 0 5 415 7 833 60 1 344 0 14 652 0 14 652

500 14 061 14 561 0 14 561 0 5 415 7 833 62 1 344 0 14 654 0 14 654

1 860 16 502 18 362 84 18 446 0 4 864 8 572 33 1 201 547 15 217 658 15 875

936 19 845 20 781

1 106 19 845 20 951

1 106 17 693 18 799

20 781 0 0 4 505 1 152 200 5 857 0 5 857

20 951 0 0 7 413 31 1 224 633 9 301 0 9 301

18 799 0 0 7 413 31 1 224 632 9 300 0 9 300

1 570 16 200 600 18 370 248 18 618 1 083

1 570 6 264 600 8 434 248 8 682 1 083

1 538 7 976 1 171 10 685 160 10 845 1 169

1 976 5 100 0 7 076 0 7 076 1 000

1 976 5 100 515 7 591 140 7 731 1 000

1 889 4 380 515 6 784 140 6 924 815

1 083

1 083

1 169

1 000

1 000

815

0 43 561 248 43 809 3 147

0 38 732 248 38 980 13 206

0 45 433 902 46 335 22 040

0 34 714 0 34 714 6 000

0 38 843 140 38 983 7 582

0 35 698 140 35 838 7 582

0 3 147 230 177 63 587

0 13 206 239 592 62 761

0 22 040 244 886 61 475

0 6 000 213 827 57 952

0 7 582 204 208 58 063

0 7 582 211 793 54 369

280 350 0 64 217

1 823 700 0 65 284

1 035 333 0 62 843

1 500 0 350 59 802

1 500 298 350 60 211

934 298 0 55 601

2012. évi teljesítés módosított 2011. évi változása előirányzat teljesítés %2011-hez %-ában ában 9=8/7*100 10=8/5*100 11=8-5 109,7% 94,5% -9 253 73,2% 107,3% 267 0 83,0% 110,2% 415 0 0 107,5% 95,1% -8 571 42,3% 242,0% 433 106,8% 95,4% -8 138 0 0 100,0% 59,5% -754 89,2% 107,2% 1 191 89,7% 102,4% 437 0,0% -84 89,7% 101,9% 353 0 0,0% -4 864 100,0% 86,5% -1 159 100,0% 93,9% -2 100,0% 101,9% 23 99,8% 115,5% 85 100,0% 61,1% -5 917 0,0% -658 100,0% 58,6% -6 575 0 0 95,6% 122,8% 351 85,9% 54,9% -3 596 100,0% 44,0% -656 89,4% 63,5% -3 901 100,0% 87,5% -20 89,6% 63,8% -3 921 81,5% 69,7% -354 0 81,5% 69,7% -354 0 0 0 91,9% 78,6% -9 735 100,0% 15,5% -762 91,9% 77,3% -10 497 100,0% 34,4% -14 458 0 0 0 0 100,0% 34,4% -14 458 103,7% 86,5% -33 093 93,6% 88,4% -7 106 0 62,3% 90,2% -101 100,0% 89,5% -35 0,0% 0 92,3% 88,5% -7 242



Megnevezés


Sorszám 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

NYTK 2012.



teljesítés

3

4

5



teljesítés

9 000 2 200

9 000 2 200

7 329 1 722

6 10 300 2 400

7 10 300 2 400

8

0 3 800

0 3 800

387 0

480 0

480 0

381 0

15 000 1 000 16 000

15 000 1 000 16 000

9 438 0 9 438

13 180 1 040 14 220

13 180 1 040 14 220

6 765 775 7 540

0 0 0 26 000 26 000 0

0 7 506 7 506 26 000 33 506 0

0 27 334 27 334 393 27 727 0

0 0 0 25 820 25 820 0

0 -9 489 -9 489 25 820 16 331 0

200 17 759 17 959 339 18 298 0

1 000 100 1 000 2 100 0 2 100

1 000 100 1 000 2 100 0 2 100

441 36 47 524 0 524

500 100 440 1 040 0 1 040

500 100 440 1 040 0 1 040

0 36 5 41 40 81

300

300

0

0

0

0

1 296 72 1 668 0 1 668 0

1 296 72 1 668 0 1 668 0

660 261 921 113 1 034 73

720 200 920 0 920 0

720 200 920 0 920 0

418 184 602 143 745 25

0 1 300

0 1 300

73 0

0 1 000

0 1 000

25 0

1 300 5 068 26 000 31 068 9 207

1 300 12 574 26 000 38 574 8 557

0 28 852 506 29 358 3 937

1 000 2 960 25 820 28 780 4 000

1 000 -6 529 25 820 19 291 4 000

0 18 627 522 19 149 2 756

0 9 207 56 275 15 000

0 8 557 63 131 17 586

0 3 937 42 733 10 965

0 4 000 47 000 12 690

0 4 000 37 511 9 714

0 2 756 29 445 7 664

0 0 700 15 700

260 0 700 18 546

178 0 0 11 143

0 506 0 13 196

120 506 0 10 340

191 16 0 7 871

5 141 1 243

2012. évi teljesítés módosított 2011. évi változása előirányzat teljesítés %2011-hez %-ában ában 9=8/7*100 10=8/5*100 11=8-5 49,9% 70,1% -2 188 51,8% 72,2% -479 0 79,4% 98,4% -6 0 0 51,3% 71,7% -2 673 74,5% 775 53,0% 79,9% -1 898 0 0 200 -187,2% 65,0% -9 575 -189,3% 65,7% -9 375 1,3% 86,3% -54 112,0% 66,0% -9 429 0 0 0 0,0% 0,0% -441 36,0% 100,0% 0 1,1% 10,6% -42 3,9% 7,8% -483 40 7,8% 15,5% -443 0 0 0 58,1% 63,3% -242 92,0% 70,5% -77 65,4% 65,4% -319 126,5% 30 81,0% 72,1% -289 34,2% -48 0 34,2% -48 0,0% 0 0 0,0% 0 -285,3% 64,6% -10 225 2,0% 103,2% 16 99,3% 65,2% -10 209 68,9% 70,0% -1 181 0 0 0 0 68,9% 70,0% -1 181 78,5% 68,9% -13 288 78,9% 69,9% -3 301 0 159,2% 107,3% 13 3,2% 16 0 76,1% 70,6% -3 272



Megnevezés


Sorszám 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Rektorátus 2012.



teljesítés



teljesítés

3 200 000 45 000

4 185 330 87 000

5 155 315 86 849

6 219 321 60 000

7 245 995 78 366

8 146 559 91 261

15 520

15 520

17 228

18 000

18 000

17 920

260 520 9 300 269 820 0 0 1 000 80 000 81 000 4 000 85 000 0 0 0 3 000 1 000 2 000 6 000 200 6 200

287 850 9 300 297 150 0 0 1 000 184 896 185 896 4 000 189 896 0 0 0 3 000 1 000 2 001 6 001 200 6 201

259 392 3 891 263 283 156 900 913 128 851 130 820 581 131 401 0 0 3 141 1 082 1 244 3 133 8 600 34 8 634

297 321 5 200 302 521 0 0 1 000 110 000 111 000 600 111 600

342 361 6 795 349 156 1 611 1 410 1 000 245 711 249 732 850 250 582

255 740 6 796 262 536 558 900 480 130 999 132 937 848 133 785

0 719 1 000 1 300 3 500 6 519 40 6 559

0 720 1 375 1 300 3 500 6 895 124 7 019

1 718 1 375 1 283 2 615 5 992 125 6 117

3 000 1 000 12 960 560 17 520 500 18 020 400 100 500

0 1 000 8 640 560 10 200 500 10 700 400 100 500

0 1 554 8 124 4 115 13 793 432 14 225 515 152 667

0 1 436 7 800 4 000 13 236 400 13 636 600 150 750

0 1 436 7 800 4 000 13 236 517 13 753 600 150 750

0 1 423 6 619 2 745 10 787 516 11 303 511 57 568

0 0 104 920 4 800 109 720 25 873

0 0 202 497 4 800 207 297 74 445

760 760 153 728 1 959 155 687 62 603

0 0 131 355 1 190 132 545 39 266

770 770 270 463 2 411 272 874 39 266

770 770 150 227 2 316 152 543 81 897

0 25 873 405 413 111 839

0 74 445 578 892 156 541

0 62 603 481 573 126 091

0 39 266 474 332 124 828

0 39 266 661 296 204 646

0 81 897 496 976 120 496

0 0 1 000 112 839

2 500 1 000 1 000 161 041

1 936 570 0 128 597

2 000 494 506 127 828

4 993 494 506 210 639

4 993 409 0 125 898

2012. évi teljesítés módosított 2011. évi változása előirányzat teljesítés %2011-hez %-ában ában 9=8/7*100 10=8/5*100 11=8-5 59,6% 94,4% -8 756 116,5% 105,1% 4 412 0 99,6% 104,0% 692 0 0 74,7% 98,6% -3 652 100,0% 174,7% 2 905 75,2% 99,7% -747 34,6% 357,7% 402 63,8% 100,0% 0 48,0% 52,6% -433 53,3% 101,7% 2 148 53,2% 101,6% 2 117 99,8% 146,0% 267 53,4% 101,8% 2 384 0 1 99,7% 22,9% -2 423 100,0% 127,1% 293 98,7% 103,1% 39 74,7% 83,5% -518 86,9% 69,7% -2 608 100,8% 367,6% 91 87,1% 70,8% -2 517 0 0 99,1% 91,6% -131 84,9% 81,5% -1 505 68,6% 66,7% -1 370 81,5% 78,2% -3 006 99,8% 119,4% 84 82,2% 79,5% -2 922 85,2% 99,2% -4 38,0% 37,5% -95 75,7% 85,2% -99 0 100,0% 101,3% 10 100,0% 101,3% 10 55,5% 97,7% -3 501 96,1% 118,2% 357 55,9% 98,0% -3 144 208,6% 130,8% 19 294 0 0 0 0 208,6% 130,8% 19 294 75,2% 103,2% 15 403 58,9% 95,6% -5 595 0 100,0% 257,9% 3 057 82,8% 71,8% -161 0,0% 0 59,8% 97,9% -2 699

Teljes és részmunkaidős átlagbér (rendszeres személyi juttatások), átlaglétszám alakulása

6/3.2. sz. melléklet

Megnevezés

2011. évi átlaglétszám (fő)

2012. évi átlaglétszám (fő)

2011. évi átlagbér rendszeres szem.-i jutt. (Ft/fő)

2012. évi átlagbér rendszeres szem.-i jutt. (Ft/fő)

Index %

1

2

3

4

5

6=5/4

BGF Teljes munkaidős Részmunkaidős

877

870

2 529 756

2 580 502 102,0%

38

42

957 184

1 397 167 146,0%

Összesen

915

912

2 464 447

2 526 007 102,5%

Teljes munkaidős

246

248

2 626 955

2 662 750 101,4%

11

14

872 545

1 631 286 187,0%

257

262

2 551 864

2 607 634 102,2%

KKK Részmunkaidős Összesen

KVIK Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen

240

242

2 356 692

2 396 438 101,7%

9

5

865 889

1 611 200 186,1%

249

247

2 302 807

2 380 542 103,4%

242

2 302 143

2 374 368 103,1%

13

16

1 137 385

1 217 375 107,0%

257

258

2 243 226

2 302 616 102,6%

PSZK Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen

244

PSZK Budapest Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen

204

208

2 330 711

2 400 688 103,0%

13

15

1 051 769

1 209 133 115,0%

217

223

2 254 092

2 320 538 102,9%

PSZK Salgótarján Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen

40

34

2 156 450

2 213 353 102,6%

0

1

1 113 000

1 341 000 120,5%

40

35

2 184 275

2 188 429 100,2%

GKZ Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen

86

80

2 048 907

2 095 438 102,3%

1

1

305 000

738 000 242,0%

87

81

2 028 862

2 078 679 102,5%

2 359 500

2 254 872

1 887 600

1 885 085

NYTK Teljes munkaidős

4

3

Részmunkaidős

1

1

Összesen

5

4

95,6%

775 722 99,9%

6/4. sz. melléklet

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

adatok ezer Ft-ban BGF Megnevezés

Sorszám

2011. eredeti módosított előirányzat előirányzat 3

2012. évi teljesítés módosított 2011. évi változása előirányzat teljesítés 2011-hez %-ában %-ában 9=8/7*100 10=8/5*100 11=8-5

2012.

4

eredeti módosított előirányzat előirányzat

teljesítés 5

6

7

teljesítés 8

1 Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+…+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szakmai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

20 000 310 0 53 700 68 710 32 250 8 950 0 6 147 29 040 68 980 1 526 40 260 329 873 26 400 7 645 107 824 141 869 310 46 768 0 5 000 7 900 121 500 134 353 37 050 34 340 272 721 449 767

20 164 414 0 73 360 108 598 50 617 9 070 0 7 695 28 740 153 810 2 106 78 982 533 556 27 875 9 645 124 600 162 120 810 50 930 0 0 9 162 196 129 160 046 62 579 64 423 328 768 459 960

20 204 204 0 55 552 82 328 33 899 8 786 0 7 354 12 253 62 681 894 59 126 343 281 21 239 7 695 118 114 147 048 149 39 405 0 0 6 649 170 297 130 567 47 047 41 584 208 306 434 711

20 100 444 0 49 040 56 500 33 500 8 150 0 7 474 15 240 56 500 1 195 46 388 294 531 21 950 8 385 97 894 128 229 200 29 978 0 4 000 9 500 154 900 124 231 41 757 39 350 185 270 396 361

20 100 444 0 51 837 66 261 54 506 8 150 0 7 810 16 054 66 811 1 315 46 844 340 132 21 950 8 738 132 157 162 845 293 46 261 0 46 261 9 700 195 684 143 348 53 596 46 976 257 048 407 708

19 282 280 0 33 828 45 715 40 121 3 085 0 7 466 7 522 30 625 634 27 221 215 779 14 204 1 872 123 888 139 964 194 33 626 0 33 626 6 242 148 296 121 248 42 332 35 491 147 230 405 577

95,9% 63,1%

95,4% 137,3%

65,3% 69,0% 73,6% 37,9%

60,9% 55,5% 118,4% 35,1%

95,6% 46,9% 45,8% 48,2% 58,1% 63,4% 64,7% 21,4% 93,7% 85,9% 66,2% 72,7%

101,5% 61,4% 48,9% 70,9% 46,0% 62,9% 66,9% 24,3% 104,9% 95,2% 130,2% 85,3%

72,7% 64,4% 75,8% 84,6% 79,0% 75,6% 57,3% 99,5%

93,9% 87,1% 92,9% 90,0% 85,3% 70,7% 93,3%

-922 76 0 -21 724 -36 613 6 222 -5 701 0 112 -4 731 -32 056 -260 -31 905 -127 502 -7 035 -5 823 5 774 -7 084 45 -5 779 0 33 626 -407 -22 001 -9 319 -4 715 -6 093 -61 076 -29 134

30

1 600

1 100

149

150

1 650

95

5,8%

63,8%

-54

31

21 150

21 182

30 655

26 400

27 265

13 279

48,7%

43,3%

-17 376

32 33 34 35 36

20 200 0 1 147 659 0 383 774

26 317 0 1 381 406 0 458 185

23 427 0 1 132 946 0 381 852

17 880 10 000 1 035 977 0 360 799

29 819 112 384 1 331 732 0 421 262

27 391 112 384 1 093 385 0 356 791

91,9% 100,0% 82,1%

116,9%

84,7%

93,4%

3 964 112 384 -39 561 0 -25 061

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

37

29 200

68 208

25 543

25 150

57 342

33 421

58,3%

130,8%

7 878

Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+…+45) Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (50+…+55) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen (63+…+66) Realizált árfolyamveszteségek Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68) Dologi kiadások mindösszesen (49+69)

38 39

0

91 417

63 415

0

0

0

0,0%

-63 415 0

99,3% 78,1% 124,5% 38,5% 101,9% 96,2% 60,0% 77,1% 88,8% 51,1%

-3 105 -1 225 4 904 -8 498 1 078 -3 741 -80 985 -13 196 -275 174 -153 0 0 0 0 13 616 13 463 -4 963 -2 440 -235 964 2 372 -4 302 0 0 2 0 2 10 327 19 490 -255 684

40

0

0

0

0

0

0

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

412 974 6 860 26 575 22 115 43 858 99 408 248 744 63 361 2 443 888 0 0 0 0 0 0 0 34 550 3 300 24 280 15 27 350 89 495 0 0 0 0 0 0 89 495 2 533 383

617 810 7 715 28 849 21 228 79 129 136 921 259 899 165 643 3 257 355 314 0 0 0 0 0 314 50 184 4 500 28 276 15 28 538 111 513 0 0 0 0 0 134 111 961 3 369 316

470 810 5 581 20 049 13 829 57 915 97 374 202 459 57 750 2 451 668 313 0 0 0 0 0 313 37 578 4 542 39 144 0 18 318 99 582 0 0 0 0 0 255 100 150 2 551 818

385 949 5 610 22 300 15 300 50 700 93 910 200 886 55 079 2 194 561 0 0 0 0 0 0 0 43 919 4 060 39 170 220 19 470 106 839 0 0 0 0 0 0 106 839 2 301 400

556 097 5 704 29 992 15 308 74 413 125 417 200 886 55 079 2 772 188 160 0 0 0 0 13 617 13 777 44 301 4 060 43 757 997 23 612 116 727 0 0 51 0 51 210 130 765 2 902 953

467 705 4 356 24 953 5 331 58 993 93 633 121 474 44 554 2 176 494 160 0 0 0 0 13 616 13 776 32 615 2 102 38 909 964 20 690 95 280 0 0 2 0 2 10 582 119 640 2 296 134

96,5%

0 84,1% 76,4% 83,2% 34,8% 79,3% 74,7% 60,5% 80,9% 78,5% 100,0%

100,0% 100,0% 73,6% 51,8% 88,9% 96,7% 87,6% 81,6%

4401,3% 86,8% 46,3% 99,4% 112,9% 95,7%

3,9% 3,9% 5039,0% 91,5% 79,1%

4149,8% 119,5% 90,0%

6/4. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban KKK Megnevezés

Sorszám


2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



2012.

4


teljesítés 5

6

7

teljesítés 8

0,0%

0 0 0 -5 976 -290 3 857 -2 531 0 142 -632 -20 479 -446 -1 233 -27 588 -1 962 140 3 756 1 934 43 9 792 0 16 610 -185 -6 497 -3 731 0 -2 264 4 952 -3 419

100

100

0

100

100

16 500 4 500 4 500 1 000

16 062 4 500 6 318 1 000

16 061 3 525 6 315 2 806

15 450 4 500 4 500 1 000

11 159 3 557 10 173 1 000

10 085 3 235 10 172 275

90,4% 90,9% 100,0% 27,5%

62,8% 91,8% 161,1% 9,8%

1 177 4 900 18 530 500 5 400 57 107 6 200 325 7 054 13 579 0 9 418

1 177 4 900 25 152 500 8 202 67 911 6 039 325 9 488 15 852 0 9 418

1 017 2 495 25 152 515 8 202 66 088 4 957 0 9 931 14 888 49 6 818

1 074 4 900 23 480 50 6 908 61 962 5 800 325 154 6 279

1 159 1 863 4 673 69 6 969 38 500 2 995 140 13 687 16 822 92 16 610

100,0% 73,4% 40,7% 98,6% 100,0% 79,9% 72,6% 43,1% 100,0% 92,7% 98,9% 100,0%

114,0% 74,7% 18,6% 13,4% 85,0% 58,3% 60,4%

978

1 159 2 538 11 480 70 6 970 48 206 4 124 325 13 689 18 138 93 16 611

0 400 40 000 28 000

0 400 52 931 28 000

0 634 52 931 25 691

0 2 700 37 100 24 000

16 611 2 700 46 434 26 106

16 610 449 46 434 21 960

100,0% 16,6% 100,0% 84,1%

70,8% 87,7% 85,5%

7 000 75 501 83 895

8 376 48 854 78 293

8 375 34 144 80 728

6 200 48 140 58 440

6 716 39 096 77 309

6 111 39 096 77 309

91,0% 100,0% 100,0%

73,0% 114,5% 95,8%

30

0

1

0

0

0

0

31

400

400

1 289

400

1 088

1 087

99,9%

84,3%

-202

32 33 34 35 36

0

5 381

5 384

232 054 0 75 240

216 043 0 70 887

8 810 6 826 231 789 0 67 294

7 852 3 752 220 752 0 67 293

89,1% 55,0% 95,2%

145,8%

244 614 0 75 240

0 0 177 958 0 53 963

100,0%

94,9%

2 468 3 752 4 709 0 -3 594


37

5 900

5 900

0

5 000

5 000


38 39

137,8% 113,0% 187,8% 243,6%

0

102,2%

0,0%

0 0 0 0

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

81 140 410 3 425 2 065 3 358 9 258 20 000 13 191 438 889 0

81 140 400 5 699 3 103 5 442 14 644 20 000 10 121 441 722 242

70 887 400 5 698 3 103 5 441 14 642 19 821 3 628 405 997 242

58 963 410 2 000 2 000 2 000 6 410 15 000 10 959 337 531 0

72 294 410 6 512 1 614 3 536 12 072 15 000 25 731 423 230 0

67 293 352 6 512 1 049 3 535 11 448 19 031 10 769 384 615 0

93,1% 85,9% 100,0% 65,0% 100,0% 94,8% 126,9% 41,9% 90,9%

94,9% 88,0% 114,3% 33,8% 65,0% 78,2% 96,0% 296,8% 94,7% 0,0%

0 0 0 0 0 0 0

242 10 067 0 0 0 72 10 139

242 10 300 479 11 691 0 1 312 23 782

0 9 951 500 12 000 0 1 400 23 851

0 10 133 500 15 010

91,2% 21,8% 80,6%

0,0% 89,7% 22,8% 103,5%

1 430 27 073

0 9 239 109 12 100 452 2 889 24 789

202,0% 91,6%

220,2% 104,2%

0 0 438 889

0 10 381 452 103

46 24 070 430 067

0 23 851 361 382

0 27 073 450 303

1 367 26 156 410 771

96,6% 91,2%

2971,7% 108,7% 95,5%

-3 594 -48 814 -2 054 -1 906 -3 194 -790 7 141 -21 382 -242 0 0 0 0 0 -242 -1 061 -370 409 452 1 577 1 007 0 0 0 0 0 1 321 2 086 -19 296

6/4. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban KVIK Megnevezés

Sorszám


2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2011.


2012.



teljesítés

teljesítés

3

4

5

6

7

8

20 000 100

20 164 204

20 163 204

20 100 224

20 100 224

19 252 158

95,8% 70,5%

95,5% 77,5%

10 100 20 000 5 000 1 000

8 367 20 000 9 123 1 000

8 366 11 177 9 123 360

8 300 11 200 9 500 650

10 129 11 200 9 500 650

10 128 7 992 8 250 280

100,0% 71,4% 86,8% 43,1%

121,1% 71,5% 90,4% 77,8%

1 000 7 000 25 000 250 18 000 107 450 10 000 500 23 000 33 500

1 356 7 000 25 000 330 20 619 113 163 10 000 500 23 000 33 500

1 331 4 424 8 577 275 20 311 84 311 7 388 390 18 523 26 301

1 300 4 400 8 500 275 22 300 86 749 7 300 900 18 500 26 700

1 451 2 809 4 795 275 22 300 83 433 7 300 900 18 500 26 700

1 451 2 809 1 171 137 11 069 62 697 5 204 158 17 404 22 766

100,0% 100,0% 24,4% 49,8% 49,6% 75,1% 71,3% 17,6% 94,1% 85,3%

109,0% 63,5% 13,7% 49,8% 54,5% 74,4% 70,4% 40,5% 94,0% 86,6%

27 000

27 000

20 259

20 200

20 200

11 055

54,7%

54,6%

0 2 000 14 000 35 000 20 000 7 000 102 000 144 000

0 2 932 31 062 38 232 28 896 12 357 102 000 144 593

0 2 932 27 561 36 455 24 075 9 891 58 734 115 104

0 2 900 40 000 36 000 24 000 12 000 61 430 157 100

20 200 2 900 40 000 36 000 27 839 12 000 61 430 157 100

11 055 2 716 21 925 35 384 27 838 10 086 38 221 125 800

54,7% 93,7% 54,8% 98,3% 100,0% 84,1% 62,2% 80,1%

92,6% 79,6% 97,1% 115,6% 102,0% 65,1% 109,3%

30

-911 -46 0 1 762 -3 185 -873 -80 0 120 -1 615 -7 406 -138 -9 242 -21 614 -2 184 -232 -1 119 -3 535 0 -9 204 0 11 055 -216 -5 636 -1 071 3 763 195 -20 513 10 696 0

31

6 000

6 000

3 901

6 000

6 177

1 971

31,9%

50,5%

-1 930

32 33 34 35 36

4 500 0 361 500 0 127 399

4 536 0 397 608 0 127 399

4 457 0 303 369 0 98 827

4 000 0 363 630 0 110 400

5 939 19 810 389 395 0 110 400

5 939 19 809 300 744 0 97 167

100,0% 100,0% 77,2%

133,3%

88,0%

98,3%

1 482 19 809 -2 625 0 -1 660


37

4 500

4 500

0

4 500

4 500

0

0,0%

0


38 39

0

0

0

0

51 456

51 456

100,0%

0 51 456

131 899 500 7 000 5 000 4 000 16 500 84 000 26 000 760 849 0

131 899 500 7 000 5 000 6 828 19 328 108 617 30 272 834 387 72

98 827 348 6 631 1 827 6 827 15 633 92 550 10 835 631 826 71

114 900 500 8 000 2 000 6 500 17 000 76 986 2 139 688 104 0

166 356 594 7 469 2 000 6 377 16 440 76 986 -56 644 702 666 0

148 623 594 7 468 863 6 018 14 943 51 575 13 886 615 234 0

89,3% 100,0% 100,0% 43,2% 94,4% 90,9% 67,0% -24,5% 87,6%

0 19 500 2 000 9 500 0 4 000 35 000

72 20 054 2 000 12 096 0 4 216 38 366

71 10 176 1 177 10 698 0 2 607 24 658

0 15 260 1 200 10 600 170 2 500 29 730

0 15 260 1 200 11 055 770 4 230 32 515

0 9 129 104 10 171 88 4 229 23 721

59,8% 8,7% 92,0% 11,4% 100,0% 73,0%

0

0

0

0

1

1

100,0%

0 0 35 000 795 849

0 94 38 532 872 919

0 93 24 822 656 648

0 0 29 730 717 834

1 10 32 526 735 192

1 6 376 30 098 645 332

100,0% 63760,0% 92,5% 87,8%

99,1%

0

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

150,4% 170,7% 112,6% 47,2% 88,1% 95,6% 55,7% 128,2% 97,4% 0,0%

0,0% 89,7% 8,8% 95,1% 162,2% 96,2%

6855,9% 121,3% 98,3%

49 796 246 837 -964 -809 -690 -40 975 3 051 -16 592 -71 0 0 0 0 0 -71 -1 047 -1 073 -527 88 1 622 -937 0 0 1 0 1 6 283 5 276 -11 316

6/4. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban PSZK Megnevezés

Sorszám



2012.

4


teljesítés 5

6

7

teljesítés 8


2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

0 110 0 17 600 36 010 20 480 5 350 0 1 820 15 190 20 750 550 12 660 130 520 6 600 6 560 17 170 30 330 300 6 450 0 5 000 2 700 49 500 58 253 16 550 14 940 76 020 105 580

0 110 0 38 311 76 254 32 480 5 350 0 2 767 15 190 87 722 1 050 43 487 302 721 8 100 8 560 19 920 36 580 800 9 623 0 0 2 730 91 235 75 994 33 183 38 290 159 957 161 645

0 0 0 21 233 60 945 14 372 4 521 0 2 155 3 570 20 304 79 23 385 150 564 5 715 7 139 18 467 31 321 86 7 020 0 0 1 013 56 418 49 061 22 479 16 491 99 226 132 696

0 120 0 17 990 36 200 15 400 5 400 0 2 600 5 290 17 920 500 13 200 114 620 5 900 7 000 18 900 31 800 200 5 300 0 1 000 1 700 49 500 48 931 17 157 16 250 60 200 109 721

0 120 0 13 266 30 235 24 638 5 400 0 2 600 5 290 24 770 600 10 050 116 969 5 900 7 000 35 175 48 075 200 5 950 0 5 950 1 900 82 776 66 132 20 315 25 250 117 621 137 881

0 79 0 7 967 30 314 16 431 917 0 2 033 2 417 17 217 299 6 067 83 741 3 842 737 33 368 37 947 88 3 151 0 3 151 1 504 44 670 44 790 13 948 14 572 59 121 121 559

30

100

100

8

0

1 500

31

1 550

1 582

1 268

1 650

32 33 34 35 36

6 100 0 338 043 0 115 410

6 100 0 581 239 0 178 650

5 781 0 391 547 0 125 167

6 100 10 000 326 709 0 117 736


37

6 400

6 400

0


38 39

0

0

0

60,1% 100,3% 66,7% 17,0%

37,5% 49,7% 114,3% 20,3%

78,2% 45,7% 69,5% 49,8% 60,4% 71,6% 65,1% 10,5% 94,9% 78,9% 44,0% 53,0%

94,3% 67,7% 84,8% 378,5% 25,9% 55,6% 67,2% 10,3% 180,7% 121,2% 102,3% 44,9%

53,0% 79,2% 54,0% 67,7% 68,7% 57,7% 50,3% 88,2%

148,5% 79,2% 91,3% 62,0% 88,4% 59,6% 91,6%

0 79 0 -13 266 -30 631 2 059 -3 604 0 -122 -1 153 -3 087 220 -17 318 -66 823 -1 873 -6 402 14 901 6 626 2 -3 869 0 3 151 491 -11 748 -4 271 -8 531 -1 919 -40 105 -11 137

0

0,0%

0,0%

-8

1 650

1 353

82,0%

106,7%

85

6 440 15 711 483 326 0 142 903

6 327 16 289 327 372 0 106 668

98,2%

109,4%

546

67,7%

83,6%

74,6%

85,2%

-64 175 0 -18 499

4 350

4 350

0

0,0%

0

0

0 14 112

0 14 112

100,0%

0 14 112

40

0

0

0

0

0

0

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

121 810 3 550 5 050 4 950 14 600 28 150 64 944 5 420 719 217 0 0 0 0 0 0 0 7 750 1 000 9 780 15 15 250 33 795 0 0 0 0 0 0 33 795 753 012

185 050 4 690 5 050 4 300 22 959 36 999 64 944 96 089 1 303 622 0 0 0 0 0 0 0 12 750 1 000 10 080 15 15 294 39 139 0 0 0 0 0 40 39 179 1 342 801

125 167 3 599 2 261 1 504 18 716 26 080 65 253 3 381 793 313 0 0 0 0 0 0 0 11 280 81 10 023 0 7 063 28 447 0 0 0 0 0 37 28 484 821 797

122 086 3 600 4 000 2 600 16 500 26 700 64 900 4 200 691 015 0 0 0 0 0 0 0 11 158 300 10 100 50 8 200 29 808 0 0 0 0 0 0 29 808 720 823

161 365 3 600 5 711 2 600 26 500 38 411 64 900 108 089 1 021 135 160 0 0 0 0 0 160 11 158 300 11 100 102 8 800 31 460 0 0 50 0 50 200 31 870 1 053 005

120 780 2 534 3 910 406 18 498 25 348 43 086 12 667 650 941 160 0 0 0 0 0 160 9 352 0 10 352 201 8 742 28 647 0 0 1 0 1 1 424 30 232 681 173

65,8%

0 74,8% 70,4% 68,5% 15,6% 69,8% 66,0% 66,4% 11,7% 63,7% 100,0%

100,0% 83,8% 0,0% 93,3% 197,1% 99,3% 91,1%

96,5% 70,4% 172,9% 27,0% 98,8% 97,2% 66,0% 374,7% 82,1%

82,9% 0,0% 103,3% 123,8% 100,7%

2,0% 2,0% 712,0% 94,9% 64,7%

3848,6% 106,1% 82,9%

-4 387 -1 065 1 649 -1 098 -218 -732 -22 167 9 286 -142 372 160 0 0 0 0 0 160 -1 928 -81 329 201 1 679 200 0 0 1 0 1 1 387 1 748 -140 624

6/4. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban PSZK Budapest Megnevezés

Sorszám


2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2011.

3


2012.

eredeti módosított előirányzat előirányzat 4


teljesítés 5

6

7

teljesítés 8

0 70 0 -13 052 -30 265 2 267 -3 375 0 38 -2 133 -702 226 -16 237 -63 163 -1 847 -6 402 16 729 8 480 2 -797 0 2 601 505 -11 748 -3 933 246 -749 -35 470 2 815

100

100

0

100

100

70

70,0%

17 000 35 000 20 000 5 000

37 000 75 000 31 000 5 000

19 922 59 691 13 022 4 191

17 000 35 000 15 000 5 000

12 276 29 514 24 238 5 000

6 870 29 426 15 289 816

56,0% 99,7% 63,1% 16,3%

34,5% 49,3% 117,4% 19,5%

1 100 15 000 20 000 500 12 000 125 700 6 000 6 500 16 000 28 500 300 5 000

1 100 15 000 85 262 1 000 42 000 292 462 7 000 8 500 16 000 31 500 800 6 000

489 3 477 17 845 71 21 898 140 606 4 672 7 139 14 545 26 356 86 3 398

800 5 000 15 000 500 12 000 105 400 5 000 7 000 15 000 27 000 200 4 000

800 5 000 21 850 600 8 850 108 228 5 000 7 000 31 275 43 275 200 4 000

527 1 344 17 143 297 5 661 77 443 2 825 737 31 274 34 836 88 2 601

65,9% 26,9% 78,5% 49,5% 64,0% 71,6% 56,5% 10,5% 100,0% 80,5% 44,0% 65,0%

107,8% 38,7% 96,1% 418,3% 25,9% 55,1% 60,5% 10,3% 215,0% 132,2% 102,3% 76,5%

5 000 2 500 49 500 53 443 2 300 13 500 73 000 92 000

0 2 500 91 235 66 443 7 300 33 500 149 221 126 466

0 784 56 418 41 993 2 303 14 737 91 494 100 264

1 000 1 500 49 500 43 000 2 500 15 000 56 000 90 000

4 000 1 700 82 776 57 701 2 550 24 000 113 121 115 760

2 601 1 289 44 670 38 060 2 549 13 988 56 024 103 079

65,0% 75,8% 54,0% 66,0% 100,0% 58,3% 49,5% 89,0%

164,4% 79,2% 90,6% 110,7% 94,9% 61,2% 102,8%

30

0

0

0

0

1 500

0

0,0%

31

1 500

1 500

1 188

1 500

1 500

1 337

89,1%

112,5%

149

32 33 34 35 36

5 500

5 500

5 173

490 465 0 158 450

317 838 0 108 465

5 840 15 711 426 359 0 127 065

5 839 15 711 285 235 0 95 640

100,0% 100,0% 66,9%

112,9%

298 543 0 105 650

5 500 10 000 278 700 0 103 786

75,3%

88,2%

666 15 711 -32 603 0 -12 825


37

6 000

6 000

0

4 000

4 000


38 39

0

0

0

0

14 112

111 650 3 000 5 000 4 500 14 000 26 500 63 700 5 000 659 593 0

164 450 4 000 5 000 3 850 19 504 32 354 63 700 95 879 1 170 810 0

108 465 2 909 2 261 1 359 15 261 21 790 63 047 3 171 681 273 0

107 786 3 000 4 000 2 500 14 000 23 500 63 700 4 000 610 086 0

0 6 000 1 000 8 680 0 14 000 29 680

0 11 000 1 000 8 980 0 14 000 34 980

0 10 080 81 8 978 0 5 770 24 909

0

0

0 0 29 680 689 273

0 40 35 020 1 205 830

0

89,7%

0,0%

0

14 112

100,0%

0 14 112

145 177 3 000 5 711 2 500 24 000 35 211 63 700 128 047 949 997 160

109 752 2 083 3 910 376 17 162 23 531 42 149 9 328 582 274 160

75,6% 69,4% 68,5% 15,0% 71,5% 66,8% 66,2% 7,3% 61,3% 100,0%

0 10 000 300 9 000 50 7 000 26 350

160 10 000 300 10 000 102 7 200 27 602

160 8 231 9 460 102 6 955 24 748

100,0% 82,3% 0,0% 94,6% 100,0% 96,6% 89,7%

0

0

50

1

2,0%

0 37 24 946 706 219

0 0 26 350 636 436

50 200 28 012 978 009

1 1 424 26 333 608 607

2,0% 712,0% 94,0% 62,2%

0

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

101,2% 71,6% 172,9% 27,7% 112,5% 108,0% 66,9% 294,2% 85,5%

81,7% 0,0% 105,4% 120,5% 99,4%

3848,6% 105,6% 86,2%

1 287 -826 1 649 -983 1 901 1 741 -20 898 6 157 -98 999 160 0 0 0 0 0 160 -1 849 -81 482 102 1 185 -161 0 0 1 0 1 1 387 1 387 -97 612

6/4. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban PSZK Salgótarján Megnevezés

Sorszám


2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2011.

3


2012.



teljesítés 5

6

7

teljesítés 8

10

10

0

20

20

9

45,0%

600 1 010 480 350

1 311 1 254 1 480 350

1 311 1 254 1 350 330

990 1 200 400 400

990 721 400 400

1 097 888 1 142 101

110,8% 123,2% 285,5% 25,3%

83,7% 70,8% 84,6% 30,6%

720 190 750 50 660 4 820 600 60 1 170 1 830

1 667 190 2 460 50 1 487 10 259 1 100 60 3 920 5 080

1 666 93 2 459 8 1 487 9 958 1 043 0 3 922 4 965

1 800 290 2 920

1 800 290 2 920

83,7% 370,0% 2,5%

1 200 9 220 900

1 200 8 741 900

1 506 1 073 74 2 406 6 298 1 017

33,8% 72,1% 113,0%

90,4% 1153,8% 3,0% 25,0% 27,3% 63,2% 97,5%

3 900 4 800

3 900 4 800

2 094 3 111

53,7% 64,8%

53,4% 62,7%

1 450

3 623

3 622

1 300

1 950

550

28,2%

15,2%

0 200

0 230

0 229

0 200

1 950 200

550 215

28,2% 107,5%

93,9%

4 810 14 250 1 440 3 020 13 580

9 551 25 883 4 790 10 736 35 179

7 068 20 176 1 754 7 732 32 432

5 931 14 657 1 250 4 200 19 721

8 431 17 765 1 250 4 500 22 121

6 730 11 399 584 3 097 18 480

79,8% 64,2% 46,7% 68,8% 83,5%

95,2% 56,5% 33,3% 40,1% 57,0%

0 9 0 -214 -366 -208 -229 0 -160 980 -2 385 -6 -1 081 -3 660 -26 0 -1 828 -1 854 0 -3 072 0 550 -14 0 -338 -8 777 -1 170 -4 635 -13 952

100

100

8

0,0%

-8

31

50

82

80

150

150

16

10,7%

20,0%

-64

32 33 34 35 36

600 0 39 500 0 9 760

600 0 90 774 0 20 200

608 0 73 709 0 16 702

600 0 48 009 0 13 950

600 0 56 967 0 15 838

488 578 42 137 0 11 028

81,3%

80,3%

74,0%

57,2%

69,6%

66,0%

-120 578 -31 572 0 -5 674


37

400

400

0

350

350


38 39

0,0%

0 0 0 0

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

10 160 550 50 450 600 1 650 1 244 420 59 624

20 600 690 50 450 3 455 4 645 1 244 210 132 812

16 702 690 0 145 3 455 4 290 2 206 210 112 040

14 300 600

16 188 600

11 028 451

68,1% 75,2%

66,0% 65,4%

100 2 500 3 200 1 200 200 80 929

100 2 500 3 200 1 200 -19 958 71 138

30 1 336 1 817 937 3 339 68 667

30,0% 53,4% 56,8% 78,1% -16,7% 96,5%

20,7% 38,7% 42,4% 42,5% 1590,0% 61,3%

0 1 750

0 1 750

0 1 200

0 1 158

0 1 158

0 1 121

96,8%

93,4%

1 100 15 1 250 4 115

1 100 15 1 294 4 159

1 045 0 1 293 3 538

1 100

1 100

81,1%

85,4%

1 200 3 458

1 600 3 858

892 99 1 787 3 899

111,7% 101,1%

138,2% 110,2%

0 0 4 115 63 739

0 0 4 159 136 971

0 0 3 538 115 578

0 0 3 458 84 387

0 0 3 858 74 996

0 0 3 899 72 566

101,1% 96,8%

110,2% 62,8%

-5 674 -239 0 -115 -2 119 -2 473 -1 269 3 129 -43 373 0 0 0 0 0 0 0 -79 0 -153 99 494 361 0 0 0 0 0 0 361 -43 012

6/4. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban GKZ Megnevezés

Sorszám


2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2011.

2012.


4


teljesítés 5

6

7

teljesítés 8


0 0

0 0

41 0

0 0

0 0

30 43

73,2%

11 000 4 364

951 258 31 710 15 940

288,3% 365,3%

697,3% 106,2% 100,3%

3 500 2 500 6 100

1 589 1 725 -761

4 417 5 597 30 769

278,0% 324,5% -4043,2%

67,8% 87,8% 82,8%

-11 43 0 -658 -2 069 666 7 0 -96 -1 532 -999 122 -1 649 -6 176 -522 184 783 445 0 -462 0 951 221 1 842 43 0 -2 098 -778 -6 383

1 500 6 000 2 000 500

1 240 5 478 2 426 500

1 429 4 580 3 939 88

800 2 500 3 900 100

1 268 2 500 3 900 100

771 2 511 4 605 95

60,8% 100,4% 118,1% 95,0%

54,0% 54,8% 116,9% 108,0%

1 500 800 500 200 2 500 15 500 2 000 260 1 800 4 060 10 800

1 745 500 536 200 974 13 599 1 936 260 1 365 3 561 10 1 289

2 119 1 576 1 567 8 3 794 19 141 1 766 160 1 847 3 773 13 1 413

1 800 400 500 350 350 10 700 1 500 160 1 340 3 000

1 800 400 500 350 350 11 168 1 028 160 543 1 731

112,4% 11,0% 113,6% 37,1% 612,9% 116,1% 121,0% 215,0% 484,3% 243,7%

0

0

2 023 44 568 130 2 145 12 965 1 244 344 2 630 4 218 13 951

95,5% 2,8% 36,2% 1625,0% 56,5% 67,7% 70,4% 215,0% 142,4% 111,8% 100,0% 67,3%

0 400 15 000 10 000

0 200 17 501 12 720

0 37 29 868 15 897

0

0

25 000 12 000

5 000 4 500 22 000

5 000 5 257 26 692

6 515 6 375 37 152

30

1 500

1 000

141

150

150

95

63,3%

67,4%

-46

31

7 000

32 33 34 35 36

800

7 000

9 947

4 350

4 350

3 050

70,1%

30,7%

-6 897

800

795

780

780

747

95,8%

94,0%

67 010 0 22 000

77 469 0 25 103

108 153 0 30 512

54 380 0 31 200

23 197 0 31 969

93 547 0 27 241

403,3%

86,5%

85,2%

89,3%

-48 0 -14 606 0 -3 271


37

2 500

2 500

0

1 800

1 800


38 39

0,0%

0 0 0 0

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

24 500 1 500 0 600 1 000 3 100 3 000 750 117 920

27 603 925 0 425 400 1 750 2 417 6 650 133 049

30 512 715 0 1 094 522 2 331 1 796 441 166 147

33 000 500 0 600 600 1 700 2 500 450 105 730

33 769 500 0 600 600 1 700 2 500 16 672 90 737

27 241 390 1 573 67 646 2 676 470 1 280 142 397

80,7% 78,0%

89,3% 54,5%

11,2% 107,7% 157,4% 18,8% 7,7% 156,9%

6,1% 123,8% 114,8% 26,2% 290,2% 85,7%

0 4 000

0 4 013

0 2 359

0 2 300

0 2 300

0 1 395

60,7%

59,1%

2 500 0 1 200 7 700

2 500 0 1 356 7 869

3 842 0 1 397 7 598

4 120 0 1 370 7 790

4 120 0 1 379 7 799

4 027 99 858 6 379

97,7%

104,8%

62,2% 81,8%

61,4% 84,0%

0 0 7 700 125 620

0 0 7 869 140 918

0 0 7 598 173 745

0 0 7 790 113 520

0 0 7 799 98 536

0 0 6 379 148 776

81,8% 151,0%

84,0% 85,6%

-3 271 -325 1 573 -1 027 124 345 -1 326 839 -23 750 0 0 0 0 0 0 0 -964 0 185 99 -539 -1 219 0 0 0 0 0 0 -1 219 -24 969

6/4. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban NYTK Megnevezés

Sorszám


4

2012. teljesítés 5


7

teljesítés 8



2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


37

0


38 39

0 0

4 500 200 100 200

4 500 200 100 200

3 635 0 0 0

3 000 100 50 100

3 000 100 50 100

2 694 0 0 0

89,8% 0,0% 0,0% 0,0%

74,1%

100 200

100 200

8 32

50 100

50 100

153 0

306,0% 0,0%

1912,5% 0,0%

500 5 800 100 0 1 000 1 100

500 5 800 100 0 1 000 1 100

96 3 771 7 0 910 917

100 3 500 50 0 1 000 1 050

100 3 500 50 0 1 000 1 050

85 2 932

85,0% 83,8% 0,0%

88,5% 77,8% 0,0%

140 721 861

72,1% 82,0%

79,2% 93,9%

500

500

568

500

500

314

62,8%

55,3%

0 200 1 000 1 000 0 200 2 500 5 500

0 200 1 000 1 000 0 200 2 500 5 500

0 26 1 088 947 0 80 1 083 5 070

0 100 1 100 1 000 100 1 200 5 000

500 100 1 100 1 000 100 1 200 5 000 2 222

314 12 1 098 867 0 84 474 4 738

62,8% 12,0% 99,8% 86,7% 0,0% 7,0% 9,5% 213,2%

46,2% 100,9% 91,6% 105,0% 43,8% 93,5%

30

0

31 32 33 34 35 36

0 2 000 0 12 900 0 4 425

2 000 0 12 900 0 4 733

723 0 9 585 0 2 876

1 000 0 10 000 0 4 000

1 000 0 12 222 0 4 000

592 4 003 12 182 0 2 472

59,2%

81,9%

99,7%

127,1%

61,8%

86,0%

-131 4 003 2 597 0 -404

0

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

0 0 0 -941 0 0 0 0 0 145 -32 0 -11 -839 -7 140 -189 -56 0 -254 0 314 -14 10 -80 0 4 -609 -332

4 425 300 2 600 300 600 3 800 6 000 6 000 40 025

4 733 600 2 600 600 1 200 5 000 6 650 865 37 048

2 876 98 1 227 44 79 1 448 6 541 3 713 28 851

4 000

4 000 1 300 100 100 1 500 6 500 -8 096 20 676

2 472 38 0 5 0 43 1 898 293 20 681

1 300 100 100 1 500 6 500 3 894 30 444

0 300 0 0

0 300 0 300

0 198 45 241

4 700 5 000

4 700 5 300

0 0 5 000 45 025

0 0 5 300 42 348

61,8% 0,0% 5,0% 0,0% 2,9% 29,2% -3,6% 100,0%

86,0% 38,8% 0,0% 11,4% 0,0% 3,0% 29,0% 7,9% 71,7%

0 250 60 250

0 250 60 250

0 160 0 225

64,0% 0,0% 90,0%

80,8% 0,0% 93,4%

3 605 4 089

3 800 4 360

3 800 4 360

0 385

0,0% 8,8%

0,0% 9,4%

0 0 4 089 32 940

0 0 4 360 34 804

0 0 4 360 25 036

0 0 385 21 066

8,8% 84,1%

9,4% 64,0%

-404 -60 -1 227 -39 -79 -1 405 -4 643 -3 420 -8 170 0 0 0 0 0 0 0 -38 -45 -16 0 -3 605 -3 704 0 0 0 0 0 0 -3 704 -11 874

6/4. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban Rektorátus Megnevezés

Sorszám


2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2011.

3


2012.



teljesítés 5

6

7

teljesítés 8

0 0 0 -2 645 -438 513 507 0 68 56 -53 -18 -2 452 -4 462 -487 347 -12 358 -12 498 0 -1 782 0 1 545 -704 28 -209 53 -11 -4 023 -18 559

3 500 2 000 170 900

4 880 2 166 170 1 020

4 828 2 101 150 1 011

3 500 2 000 150 900

13 015 18 669 6 245 900

2 183 1 663 663 1 518

16,8% 8,9% 10,6% 168,7%

45,2% 79,2% 442,0% 150,1%

650 1 050 4 000 26 1 200 13 496 1 500 0 57 800 59 300 0 2 600

650 1 050 15 200 26 5 200 30 362 1 700 0 69 827 71 527 0 3 100

732 180 7 049 17 3 338 19 406 1 406 6 68 436 69 848 1 3 327

700 200 6 000 20 3 530 17 000 1 400 0 58 000 59 400 0 3 000

800 4 967 25 166 20 7 074 76 856 3 548 353 63 250 67 151 0 3 000

800 236 6 996 -1 886 14 944 919 353 56 078 57 350 1 1 545

100,0% 4,8% 27,8% -5,0% 12,5% 19,4% 25,9% 100,0% 88,7% 85,4% 51,5%

109,3% 131,1% 99,2% -5,9% 26,5% 77,0% 65,4% 5883,3% 81,9% 82,1% 100,0% 46,4%

0 2 200 2 000 2 100 500 200 12 200 88 792

0 2 700 2 400 4 100 500 200 10 200 43 237

0 2 007 2 431 2 516 493 232 8 744 63 961

3 000 2 100 2 200 2 300 500 200 8 000 65 000

3 000 2 100 14 374 9 746 5 342 221 32 176 33 957

1 545 1 303 2 459 2 307 546 221 4 721 45 402

51,5% 62,0% 17,1% 23,7% 10,2% 100,0% 14,7% 133,7%

64,9% 101,2% 91,7% 110,8% 95,3% 54,0% 71,0%

30

0

-1

0

0

0

0

31

6 200

6 200

14 250

14 000

14 000

5 818

41,6%

40,8%

-8 432

32 33 34 35 36

6 800 0 123 592 0 39 300

7 500 0 80 136 0 47 060

6 287 0 104 249 0 53 583

6 000 0 103 300

6 850 70 037 191 803

5 934 68 531 138 788

86,6% 97,8% 72,4%

94,4% 133,1%

43 500

64 696

55 950

86,5%

104,4%

-353 68 531 34 539 0 2 367


37

9 900

48 908

25 543

9 500

41 692

33 421

80,2%

130,8%

7 878


38 39

0 0

91 417 0

63 415 0

0 0

0 11 925

0 11 925

0,0% 100,0%

-63 415 11 925

49 200 600 8 500 9 200 20 300 38 600 70 800 12 000 366 988

187 385 600 8 500 7 800 42 300 59 200 57 271 21 646 507 527

142 541 421 4 232 6 257 26 330 37 240 16 498 35 752 425 534

53 000 600 7 000 8 000 25 000 40 600 35 000 33 437 341 737

118 313 600 9 000 8 394 37 300 55 294 35 000 -30 673 513 744

101 296 448 5 490 2 941 30 296 39 175 5 414 5 659 362 626

85,6% 74,7% 61,0% 35,0% 81,2% 70,8% 15,5% -18,4% 70,6%

71,1% 106,4% 129,7% 47,0% 115,1% 105,2% 32,8% 15,8% 85,2%

0 0 3 000 300 2 500 0 2 200 8 000

0 0 3 000 1 500 3 300 0 2 900 10 700

0 0 3 265 2 760 2 649 0 2 334 11 008

0 0 5 000 2 000 2 100 0 2 200 11 300

13 617 13 617 5 200 2 000 2 222 125 3 973 13 520

13 616 13 616 3 340 1 889 2 034 124 3 972 11 359

100,0% 100,0% 64,2% 94,5% 91,5% 99,2% 100,0% 84,0%

0 0 8 000 374 988

0 0 10 700 518 227

0 79 11 087 436 621

0 0 11 300 353 037

0 0 27 137 540 881

0 1 415 26 390 389 016

97,2% 71,9%

-41 245 27 1 258 -3 316 3 966 1 935 -11 084 -30 093 -62 908 0 0 0 0 0 13 616 13 616 75 -871 -615 124 1 638 351 0 0 0 0 0 1 336 15 303 -47 605

0

0

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

102,3% 68,4% 76,8% 170,2% 103,2%

1791,1% 238,0% 89,1%

6/5. sz. melléklet

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

adatok ezer Ft-ban

BGF

Megnevezés

Sor szám

2011.


2012.



teljesítés

módosított 2011. évi teljesítés előirányzat teljesítés %%-ában ában 328 657 65,9% 53,3%

Ingatlanok felújítása

01

779

825 580

616 710

787

498 514

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása

02

0

0

0

0

1 832

1 832

Járművek felújítása

03

0

0

0

0

0

0

Tenyészállatok felújítása

04

0

0

0

0

0

0

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

05

194

201 323

152 592

213

142 304

89 156

62,7%

58,4%

Felújítás összesen (01+...+05)

06

973

1 026 903

769 302

1 000

642 650

419 645

65,3%

54,5%

Immateriális javak vásárlása

07

5 900

50 640

44 248

15 500

45 442

45 442

100,0%

102,7%

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)

08

0

336 447

155 838

0

210 176

160 995

76,6%

103,3%

Földterület vásárlás

09

0

0

0

0

0

0

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

10

164 310

371 592

209 532

150 878

225 127

139 530

62,0%

66,6%

Járművek vásárlása, létesítése

11

7 680

30 205

28 144

0

0

0

Tenyészállatok vásárlása

12

0

0

0

0

0

0

Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (07+...+12)

13

177 890

788 884

437 762

166 378

480 745

345 967


14

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)

15

0

0

0

0

0

0

Földterület vásárlása

16

0

0

0

0

0

0


17

0

0

0

0

0

0


18

0

0

0

0

0

0

Kormányzati beruházási kiadások ÁFA nélkül (14+…+18)

19

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

20

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás (=20)

21

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok vásárlása, létesítése

22

0

0

0

0

0

0

Lakásépítés kiadásai ÁFA nélkül (=22)

23

0

0

0

0

0

0

Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai ÁFA nélkül

24

0

0

0

0

0

0

Intézményi beruházások általános forgalmi adója

25

44 463

201 653

108 604

44 922

133 461

93 379

Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója

26

0

0

0

0

0

0

Lakásépítés általános forgalmi adója

27

0

0

0

0

0

0

Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója

28

0

0

0

0

0

0

Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés

29

0

0

0

0

0

0

Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)

30

44 463

201 653

108 604

44 922

133 461

Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)

31

222 353

990 537

546 366

211 300

Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)

32

0

0

0

0

Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)

33

0

0

0

0

0

0

Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)

34

222 353

990 537

546 366

211 300

614 206

Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)

35

223 326

2 017 440

1 315 668

212 300

Befektetési célú részesedések vásárlása

36

0

0

0

Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása

37

0

0

Befektetési kiadások összesen (36+37)

38

0

0

Felhalmozási kiadások összesen (35+38)

39

223 326

2 017 440

100,0%

0,0%

72,0%

79,0%

70,0%

86,0%

93 379

70,0%

86,0%

614 206

439 346

71,5%

80,4%

0

0

439 346

71,5%

80,4%

1 256 856

858 991

68,3%

65,3%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 315 668

212 300

1 256 856

858 991

68,3%

65,3%

6/5. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban

KKK

Megnevezés

Sor szám

2011.


01


02


03


04


05


06

Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás

09


0


2012.



teljesítés

70 244


108 449

77 430

0

22 112

19 357

18 965

7 582

40,0%

39,2%

0

130 561

96 787

0

89 209

35 663

40,0%

36,8%

07

0

4 584

3 298

0

6 430

6 430

100,0%

195,0%

08

0

0

0

1 575

0

0,0%

10

43 431

86 951

59 549

35 891

22 897

63,8%


11

7 680

9 795

9 794


12


13

51 111

101 330

72 641

27 795

43 896

29 327


14


15


16


17


18


19

0

0

0

0

0

0


20


21

0

0

0

0

0

0


22


23

0

0

0

0

0

0


24

0

0

0

0

0

0


25

12 778

24 577

17 975

7 505

11 852


26


27


28


29


30

12 778

24 577

17 975

7 505


31

63 889

125 907

90 616


32

0

0

0


33

0

0

0

0

0

0


34

63 889

125 907

90 616

35 300

55 748


35

63 889

256 468

187 403

35 300


36


37


38

0

0

0


39

63 889

256 468

187 403

27 795

38,5% 0,0%

66,8%

40,4%

7 887

66,5%

43,9%

11 852

7 887

66,5%

43,9%

35 300

55 748

37 214

66,8%

41,1%

0

0

0

37 214

66,8%

41,1%

144 957

72 877

50,3%

38,9%

0

0

0

35 300

144 957

72 877

50,3%

38,9%

6/5. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban

KVIK

Megnevezés

Sor szám

2011.


01


02


03


04


05


06

Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás

09


0


2012.



teljesítés

112 888

66 022

0

0

28 222

16 178

0

35 485

31 304

88,2%

193,5%

0

141 110

82 200

0

166 913

147 244

88,2%

179,1%

07

0

10 015

10 015

664

2 417

364,0%

24,1%

08

0

83 132

10 205

141 130

112 871

80,0%

1106,0%

10

40 840

124 482

58 474

31 496

20 627

65,5%

35,3%


11

0

6 446

6 446


12


13

40 840

224 075

85 140

31 496

173 290

135 915


14


15


16


17


18


19

0

0

0

0

0

0


20


21

0

0

0

0

0

0


22


23

0

0

0

0

0

0


24

0

0

0

0

0

0


25

10 200

54 249

21 074

8 504

46 789


26


27


28


29


30

10 200

54 249

21 074

8 504


31

51 040

278 324

106 214


32

0

0

0


33

0

0

0

0

0

0


34

51 040

278 324

106 214

40 000

220 079


35

51 040

419 434

188 414

40 000


36


37


38

0

0

0


39

51 040

419 434

188 414

31 496

131 428


0,0%

78,4%

159,6%

36 697

78,4%

174,1%

46 789

36 697

78,4%

174,1%

40 000

220 079

172 612

78,4%

162,5%

0

0

0

172 612

78,4%

162,5%

386 992

319 856

82,7%

169,8%

0

0

0

40 000

386 992

319 856

82,7%

169,8%

6/5. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban

PSZK

Megnevezés

Sor szám

2011.


2012.



teljesítés



01

186

241 544

112 789

183

233 467


02

0

0

0

0

0

0


03

0

0

0

0

0

0


04

0

0

0

0

0

0


05

46

60 386

27 927

49

70 325

42 236

60,1%

151,2%


06

232

301 930

140 716

232

303 792

198 666

65,4%

141,2%


07

5 000

5 000

0

0

5 614

3 737

66,6%


08

0

0

0

0

1 499

1 499

100,0%


09

0

0

0

0

0

0


10

66 024

105 966

46 031

35 644

94 238

77 540


11

0

8 000

5 940

0

0

0


12

0

0

0

0

0

0


13

71 024

118 966

51 971

35 644

101 351

82 776


14

0

0

0

0

0

0


15

0

0

0

0

0

0


16

0

0

0

0

0

0


17

0

0

0

0

0

0


18

0

0

0

0

0

0


19

0

0

0

0

0

0


20

0

0

0

0

0

0


21

0

0

0

0

0

0


22

0

0

0

0

0

0


23

0

0

0

0

0

0


24

0

0

0

0

0

0


25

17 756

36 806

12 789

9 624

31 025

22 349


26

0

0

0

0

0

0


27

0

0

0

0

0

0


28

0

0

0

0

0

0


29

0

0

0

0

0

0


30

17 756

36 806

12 789

9 624

31 025


31

88 780

155 772

64 760

45 268


32

0

0

0

0


33

0

0

0

0

0

0


34

88 780

155 772

64 760

45 268

132 376


35

89 012

457 702

205 476

45 500


36

0

0

0


37

0

0


38

0

0


39

89 012

457 702

82,3%

168,5% 0,0%

81,7%

159,3%

72,0%

174,8%

22 349

72,0%

174,8%

132 376

105 125

79,4%

162,3%

0

0

105 125

79,4%

162,3%

436 168

303 791

69,6%

147,8%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205 476

45 500

436 168

303 791

69,6%

147,8%

6/5. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban

PSZK Budapest

Megnevezés

Sor szám

2011.

0


2012.

eredeti módosított előirányzat előirányzat 238 960


teljesítés

233 284



01


02

110 391

0


03


04


05

0


06

0

59 740

27 327

0

70 276

42 236

60,1%

154,6%

298 700

137 718

0

303 560

198 666

65,4%

144,3%


07

5 000


08

0

5 000

0

0

5 614

3 737

66,6%

0

0

0

1 499

1 499

100,0%


09


10

57 410

85 529

37 455

23 622

81 857

67 731

82,7%


11


12

0

8 000

5 940


13


14

62 410

98 529

43 395

23 622

88 970

72 967


15


16


17


18


19

0

0

0

0

0

0


20


21

0

0

0

0

0

0


22


23

0

0

0

0

0

0


24

0

0

0

0

0

0


25

15 602

31 697

10 646

6 378

27 681


26


27


28


29


30

15 602

31 697

10 646

6 378


31

78 012

130 226

54 041


32

0

0

0


33

0

0

0

0

0

0


34

78 012

130 226

54 041

30 000

116 651


35

78 012

428 926

191 759

30 000


36


37


38

0

0

0


39

78 012

428 926

191 759

180,8% 0,0%

82,0%

168,1%

19 701

71,2%

185,1%

27 681

19 701

71,2%

185,1%

30 000

116 651

92 668

79,4%

171,5%

0

0

0

92 668

79,4%

171,5%

420 211

291 334

69,3%

151,9%

0

0

0

30 000

420 211

291 334

69,3%

151,9%

6/5. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban

PSZK Salgótarján

Megnevezés

Sor szám

2011.

186


2012.



teljesítés 2 398

183

módosított 2011. évi előirányzat teljesítés %%-ában ában 0,0% 0,0%

teljesítés


01


02

183


03


04


05

46

646

600

49

49

0,0%

0,0%


06

232

3 230

2 998

232

232

0

0,0%

0,0%


07


08


09


10

8 614

20 437

8 576

12 022

12 381

9 809

79,2%

114,4%


11


12


13

8 614

20 437

8 576

12 022

12 381

9 809

79,2%

114,4%


14


15


16


17


18


19

0

0

0

0

0

0


20


21

0

0

0

0

0

0


22


23

0

0

0

0

0

0


24

0

0

0

0

0

0


25

2 154

5 109

2 143

3 246

3 344

2 648

79,2%

123,6%


26


27


28


29


30

2 154

5 109

2 143

3 246

3 344

2 648

79,2%

123,6%


31

10 768

25 546

10 719

15 268

15 725

12 457

79,2%

116,2%


32

0

0

0

0

0

0


33

0

0

0

0

0

0


34

10 768

25 546

10 719

15 268

15 725

12 457

79,2%

116,2%


35

11 000

28 776

13 717

15 500

15 957

12 457

78,1%

90,8%


36


37


38

0

0

0

0

0

0


39

11 000

28 776

13 717

15 500

15 957

12 457

78,1%

90,8%

6/5. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban

GKZ

Megnevezés

Sor szám

2011.


2012.



teljesítés

584

6 963



01

593

11 503

6 262


02

0

0

0


03


04


05

148

2 804

1 565


06

741

14 307

7 827


07

0

2 953

2 953


08

0

438

0


09


10

7 407

9 785

6 124


11


12


13

7 407

13 176


14


15


16


17


18


19

0


20


21


22


23


24

0

0

0

0

0

0


25

1 852

3 185

2 270

1 968

4 244


26


27


28


29


30

1 852

3 185

2 270

1 968


31

9 259

16 361

11 347


32

0

0

0


33

0

0

0

0

0

0


34

9 259

16 361

11 347

9 259

19 964


35

10 000

30 668

19 174

10 000


36


37


38

0

0

0


39

10 000

30 668

19 174

1 832

1 832

100,0%

157

2 305

1 764

76,5%

112,7%

741

11 100

8 553

77,1%

109,3%

870

995

114,4%

33,7%

7 291

14 850

7 554

50,9%

123,4%

9 077

7 291

15 720

8 549

54,4%

94,2%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 308

54,4%

101,7%

4 244

2 308

54,4%

101,7%

9 259

19 964

10 857

54,4%

95,7%

0

0

0

10 857

54,4%

95,7%

31 064

19 410

62,5%

101,2%

0

0

0

10 000

31 064

19 410

62,5%

101,2%

6/5. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban

NYTK

Megnevezés

Sor szám

2011.


01


02


03


04


05


06


07


08


09


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22



2012.



teljesítés


teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

4 000

2 942

0

0

0

0,0%

0

4 000

2 942

0

0

0

0,0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

0

0

0

0

0

0


24

0

0

0

0

0

0


25

0

1 000

736

0

0

0

0,0%


26


27


28


29


30

0

1 000

736

0

0

0

0,0%


31

0

5 000

3 678

0

0

0

0,0%


32

0

0

0

0

0

0


33

0

0

0

0

0

0


34

0

5 000

3 678

0

0

0

0,0%


35

0

5 000

3 678

0

0

0

0,0%


36


37


38

0

0

0

0

0

0


39

0

5 000

3 678

0

0

0

0,0%

6/5. sz. melléklet


adatok ezer Ft-ban

Rektorátus

Megnevezés

Sor szám

2011.

0


2012.



teljesítés 354 207

módosított 2011. évi teljesítés előirányzat teljesítés %-ában %-ában 23 249 41,2% 6,6%


01


02

20

56 412


03


04


05

0

87 799


06

0

438 995

87 565

7

15 224

6 270

41,2%

7,2%

441 772

27

71 636

29 519

41,2%

6,7%


07

900

28 088


08

0

252 877

27 982

15 500

31 864

31 863

100,0%

113,9%

145 633

0

65 972

46 625

70,7%

32,0%


09


10

6 608

40 408

36 412

48 652

48 652

10 912

22,4%

30,0%


11

0


12

5 964

5 964

0

0

0


13


14

7 508

327 337

215 991

64 152

146 488

89 400


15


16


17


18


19

0

0

0

0

0

0


20


21

0

0

0

0

0

0


22


23

0

0

0

0

0

0


24

0

0

0


25

1 877

81 836

53 760


26

17 321

39 551


27


28


29


30

1 877

81 836

53 760

17 321


31


32

9 385

409 173

269 751

0

0

0


33

0

0

0

0

0

0


34

9 385

409 173

269 751

81 473

186 039


35

9 385

848 168

711 523

81 500


36


37


38

0

0

0


39

9 385

848 168

711 523

0,0%

61,0%

41,4%

24 138

61,0%

44,9%

39 551

24 138

61,0%

44,9%

81 473

186 039

113 538

61,0%

42,1%

0

0

0

113 538

61,0%

42,1%

257 675

143 057

55,5%

20,1%

0

0

0

81 500

257 675

143 057

55,5%

20,1%

6/6.a. sz. melléklet

Megvalósult beruházások a 2012. évben

adatok ezer Ft-ban

Kar

A megvalósult beruházás megnevezése

Szoftverek beszerzése Számítástechnikai eszközök beszerzése Oktatástechnikai eszközök beszerzése KKK Informatikahálózat fejlesztése Állólámpa beszerzése Összesen: Akadálymentes lift, pincei átépítések Informatikai gerinchálózat kiépítése Számítástechnikai eszközök beszerzése Szoftverek beszerzése KVIK Markó utcai tábla tervezése, kivitelezése Multifunkciós eszk beszerzése Konyhai eszközök beszerzése Telefonközpont bővítés Összesen: Szoftverek beszerzése Számítástechnikai eszközök beszerzése Oktatástechnikai eszközök beszerzése Egyéb eszközök beszerzése PSZK Budapest 3db kollégiumi lift beszerzése (folyamatban lévő) Telefonközpont és tartozékai beszerzés Emlékfal beszerzés Összesen: Számítástechnikai eszközök beszerzése PSZK Salgótarján Oktatástechnikai eszközök beszerzése Összesen: Szoftverek beszerzése GKZ Számítástechnikai eszközök beszerzése Összesen: Szoftverek beszerzése Számítástechnikai eszközök beszerzése TÁMOP 4.1.2 pályázathoz - elektronikus tananyagok készítése, idegen nyelvű fordítása TÁMOP 4.1.1. pályázathoz - CAFM rendszer kialakítása REKT KEOP 6.2.0/B pályázathoz - építési munkák KEOP 6.2.0/B pályázathoz - egyéb eszközök beszerzése TÁMOP 4.2.2.A pályázathoz - szoftver beszerzése Összesen:

Mindösszesen:

Érték 8 166 18 549 6 306 4 033 160 37 214 142 098 9 480 13 009 3 227 263 2 177 1 241 1 117 172 612 4 746 30 613 11 809 26 909 2 465 15 086 1 040 92 668 11 060 1 397 12 457 1 263 9 594 10 857 4 727 7 134 14 633 11 684 63 008 2 929 9 423 113 538 439 346

6/6.b. sz. melléklet

Megvalósult felújítások a 2012. évben

adatok ezer Ft-ban

A megvalósult felújítás megnevezése

Kar

Érték

DF/47. könyvtári helyiségek elektromos felújítása Vizes blokkok teljes építészeti, elektromos és gépész felújítása - DP/21-23. Vizes blokkok teljes építészeti, elektromos és gépész felújítása - DP/30-32. KKK Vizes blokkok teljes építészeti, elektromos és gépész felújítása - KI/13- 14. DF/27-28 teremben kamerarendszer kialakítása Kollégium gépészeti-, villamos berendezések felújítása Összesen: Földszinti átépítések, akadálymentesítés, pincei átépítések Kollégiumi sportpálya felújítása Kollégiumi épület állmennyezet felújítása KVIK Markó utcai épület tetőfelújítás Alkotmány utca vízcsőhálózat felújítás Összesen: "E"épület felújítása (nyílászárók, vizesblokkok fűtési rendszere) Kollégium felújítása (nyílászáró cserék, elektromos vezetékek felújítása, konyhák, egyéb helyiségek) PSZK Budapest Oktatási épületek felújítása (A,B,C.épületekben folyosói radiátorok termosztatizálása, tantermi nyílászáró cserék, fűtési rendszer szigetelése, "D" épület szerkezetmegerősítési munkálatai Összesen: I. Kollégiumi épület felújítása (víz-, gáz-, fűtéstechnika, távközlési rendszer) GKZ Összesen: Markó utcai épület ablakfelújítás befejezése Rektorátus

772 8 833 9 124 6 435 430 10 069 35 663 87 248 15 327 23 315 20 762 592 147 244 3 374

KEOP 6.2.0/B pályázat keretében GKZ "D" épület szigetelés felújítása, ablakcsere

29 085

Összesen:

Mindösszesen:

73 500 52 926 68 866 198 666 8 553 8 553 434

29 519 419 645

Mutatószámok

Megnevezés

6/7. sz. melléklet

2011. évi tény

BGF 2012. évi tény

Változás %-a

1. Létszámmutatók Egy oktatóra jutó hallgatók létszáma (fő)

38,2

37,2

98%

Egy teljes munkaidős oktatóra jutó hallgatói létszám (fő)

40,4

38,9

96%

Oktatók aránya az összes alkalmazotton belül

50,4%

49,8%

99%

Tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya az összes oktatón belül

31,7%

38,1%

120%

Tudományos fokozattal rendelkező oktató aránya a teljes munkaidős oktatókon belül

33,6%

39,8%

118%

Államilag támogatott hallgatók aránya az összes hallgatóhoz viszonyítva

65,3%

55,6%

85%

Költségtérítéses hallgatók aránya az összes hallgatóhoz viszonyítva

34,7%

44,4%

128%

Egy teljes munkaidős oktatóra jutó államilag támogatott hallgató (fő)

26,5

21,6

82%

Egy teljes munkaidős oktatóra jutó összes nappali tagozatos hallgató (fő)

30,1

29,1

97%

41,9%

43,2%

103%

16

12

75%

A fiatal (30 éven aluli) oktatók aránya az összes oktatón belül

3,5%

2,6%

76%

A fiatal (30 éven aluli) oktatók aránya a teljes munkaidős oktatókon belül

3,7%

2,8%

75%

25,6%

23,3%

91%

1 államilag támogatott hallgatóra jutó összes költségvetési támogatás (eFt/fő)

477,4

545,1

114%

1 költségtérítéses hallgatóra jutó saját bevétel (eFt/fő)

503,5

443,4

88%

1 hallgatóra jutó működési kiadás (ellátottak juttatásai nélkül) (eFt/fő)

413,0

423,5

103%

395,5

395,9

100%

1 oktatási funkciójú m2-re jutó összes hallgatói létszám (fő/m2)

0,68

0,70

104%

1 hallgatóra jutó oktatási terület (m2/fő)

1,48

1,42

96%

0,042

0,044

105%

23,86

22,72

95%

44,2

41,6

94%

0,10

0,12

115%

Adott évben a könytárba beszerzett tételek aránya a teljes könyvtári állományhoz

2,0%

1,8%

89%

1 könyvtárba beiratkozott hallgatóra jutó helybenhasznált dokumentumok száma (db)

25,9

27,6

107%

9,0

9,4

104%

Az 55 év feletti oktatók aránya az összes oktatón belül A fiatal (30 éven aluli) oktatók létszámának változása

Felvett hallgatók aránya a jelentkezett hallgatókhoz 2. Költséghatékonysági mutatók

3. Helyiséggazdálkodás 1 oktatási funkciójú m2-re jutó összes kiadás* (eFt/m2)

1 könyvtárba beiratkozott hallgatóra jutó könyvtári (olvasótermi) terület (m2/fő) 1 könyvtári (olvasótermi) terület m2-re jutó könyvtárba beiratkozott hallgatók száma (fő/m2) 1 könyvtári (olvasótermi) férőhelyre jutó könyvtárba beiratkozott hallgatók száma 4. Egyéb eszözökkel való gazdálkodás 1 nappali tagozatos hallgatóra jutó számítógép-terminálok száma

1 könyvtárba beiratkozott hallgatóra jutó kölcsönzött kötetek száma (db)

utatók

tékonysági mutatók

azdálkodás

Mutatószámok

Megnevezés

6/7. sz. melléklet

2011. évi tény

KKK 2012. évi tény

Változás %-a


28,9

29,5

102%


31,1

31,1

100%


61,1%

58,4%

96%


35,0%

43,1%

123%


37,7%

45,5%

121%


66,0%

54,8%

83%


34,0%

45,2%

133%


20,5

17,0

83%


23,8

24,3

102%

42,7%

45,8%

107%

1

2

200%


0,6%

1,3%

205%


0,7%

1,4%

201%

22,2%

18,6%

84%


439,0

482,8

110%


463,0

413,6

89%


354,3

364,0

103%

474,6

604,7

127%


0,95

1,28

135%


1,06

0,78

74%

0,030

0,030

101%

33,82

33,33

99%

40,6

38,9

96%

0,09

0,09

101%

2,0%

1,9%

94%


9,9

10,2

103%


6,7

6,9

104%




1 könyvtárba beiratkozott hallgatóra jutó könyvtári (olvasótermi) terület (m2/fő) 1 könyvtári (olvasótermi) terület m2-re jutó könyvtárba beiratkozott hallgatók száma (fő/m2) 1 könyvtári (olvasótermi) férőhelyre jutó könyvtárba beiratkozott hallgatók száma

özökkel való gazdálkodás 4. Egyéb eszözökkel való gazdálkodás 1 nappali tagozatos hallgatóra jutó számítógép-terminálok száma Adott évben a könytárba beszerzett tételek aránya a teljes könyvtári állományhoz

Mutatószámok

Megnevezés

6/7. sz. melléklet

2011. évi tény

KVIK 2012. évi tény

Változás %-a


42,3

39,4

93%


42,9

39,4

92%


52,6%

53,8%

102%


38,2%

41,4%

108%


38,8%

41,4%

107%


70,2%

56,7%

81%


29,8%

43,3%

145%


30,1

22,3

74%


32,8

30,7

94%

42,7%

42,1%

98%

2

2

100%


1,5%

1,5%

98%


1,6%

1,5%

97%

29,0%

26,7%

92%


409,6

474,8

116%


479,6

360,3

75%


340,1

364,1

107%

497,7

523,5

105%


1,05

1,01

96%


0,95

0,99

104%

0,041

0,042

104%

24,48

23,62

96%

89,2

86,1

96%

0,06

0,05

88%


2,1%

1,7%

79%


10,0

9,9

99%

8,5

8,1

96%






Mutatószámok

Megnevezés

6/7. sz. melléklet

2011. évi tény

PSZK 2012. évi tény

Változás %-a


50,5

49,1

97%


55,8

53,5

96%


53,3%

51,9%

97%


24,8%

32,1%

129%


27,4%

35,0%

127%


62,2%

56,1%

90%


37,8%

43,9%

116%


34,7

30,0

86%


39,3

37,6

96%

44,5%

44,8%

101%

12

7

58%


8,8%

5,2%

60%


9,7%

5,7%

59%

25,5%

25,8%

101%


387,6

419,9

108%


397,2

454,6

114%


333,0

322,8

97%

435,1

469,7

108%


1,00

1,05

105%


1,00

0,95

96%

0,036

0,042

114%

27,44

24,01

87%

64,4

56,3

87%

0,11

0,16

143%


1,4%

1,3%

93%


91,9

107,7

117%


10,4

12,2

117%





Mutatószámok

Megnevezés

6/7. sz. melléklet

PSZK Budapest 2011. évi 2012. évi Változás tény tény %-a


56,2

54,4

97%


63,2

60,0

95%


53,9%

52,5%

97%


27,4%

35,9%

131%


30,8%

39,6%

129%


63,1%

56,8%

90%


36,9%

43,2%

117%


39,9

34,1

85%


44,3

42,1

95%

44,4%

43,6%

98%

10

6

60%


8,5%

5,1%

60%


9,6%

5,7%

59%

25,5%

27,2%

107%


373,1

400,4

107%


397,7

453,1

114%


292,1

302,1

103%

568,7

653,9

115%


1,39

1,53

111%


0,72

0,65

90%

0,027

0,030

113%

37,25

33,09

89%

82,2

73,0

89%

0,10

0,10

102%


2,0%

1,8%

89%


94,6

109,4

116%


10,5

12,1

115%





Mutatószámok

Megnevezés

6/7. sz. melléklet

PSZK Salgótarján 2011. évi 2012. évi Változás tény tény %-a


17,6

12,6

72%


17,6

12,6

72%


50,0%

48,6%

97%


10,0%

5,9%

59%


10,0%

5,9%

59%


45,6%

38,1%

84%


54,4%

1127,0%

2071%

8,0

4,8

60%

13,6

9,3

69%

45,0%

52,9%

118%

2

1

50%


10,0%

5,9%

59%


10,0%

5,9%

59%

Felvett hallgatók aránya a jelentkezett hallgatókhoz

24,3%

0,0%


762,8

1278,5

168%


390,6

484,6

124%


766,7

935,7

122%

142,4

110,0

77%


0,16

0,10

62%


6,16

9,88

160%

0,331

0,709

215%

3,03

1,41

47%

8,4

3,9

47%

0,21

1,61

754%

0,3%

0,5%

133%


8,5

7,0

82%


7,9

16,4

207%

Egy teljes munkaidős oktatóra jutó államilag támogatott hallgató (fő) Egy teljes munkaidős oktatóra jutó összes nappali tagozatos hallgató (fő) Az 55 év feletti oktatók aránya az összes oktatón belül A fiatal (30 éven aluli) oktatók létszámának változása

2. Költséghatékonysági mutatók


1 könyvtárba beiratkozott hallgatóra jutó könyvtári (olvasótermi) terület (m2/fő) 1 könyvtári (olvasótermi) terület m2-re jutó könyvtárba beiratkozott hallgatók száma (fő/m2) 1 könyvtári (olvasótermi) férőhelyre jutó könyvtárba beiratkozott hallgatók száma 4. Egyéb eszözökkel való gazdálkodás 1 nappali tagozatos hallgatóra jutó számítógép-terminálok száma Adott évben a könytárba beszerzett tételek aránya a teljes könyvtári állományhoz

Mutatószámok

Megnevezés

6/7. sz. melléklet

2011. évi tény

GKZ 2012. évi tény

Változás %-a


18,4

17,0

92%


18,4

17,0

92%


41,4%

42,0%

101%


19,4%

26,5%

136%


19,4%

26,5%

136%


50,0%

45,6%

91%


50,0%

54,4%

109%

9,2

7,8

84%

14,4

12,5

87%

25,0%

29,4%

118%

1

1

100%


2,8%

2,9%

106%


2,8%

2,9%

106%

40,0%

19,7%

49%


825,4

890,1

108%


522,1

453,4

87%


725,1

718,8

99%

159,4

140,2

88%


0,19

0,17

90%


5,30

5,87

111%

0,211

0,239

114%

4,74

4,18

88%

5,9

5,2

88%

0,34

0,41

120%


5,4%

5,6%

104%


21,7

26,4

122%


30,7

38,6

126%

Egy teljes munkaidős oktatóra jutó államilag támogatott hallgató (fő) Egy teljes munkaidős oktatóra jutó összes nappali tagozatos hallgató (fő) Az 55 év feletti oktatók aránya az összes oktatón belül A fiatal (30 éven aluli) oktatók létszámának változása




6/8. sz. melléklet

Kimutatás a 2012. évi gazdálkodás alakulásáról

BGF

adatok eFt-ban Állami támogatásból Megnevezés

Személyi juttatások

Madót terhelő járulék

Dologi kiadás

Saját bevétel+Átvett pénzeszköz+Támogatás értékű+E.i.maradvány igénybe vétele

Ellátottak Egyéb műk- Int-i beruh. pb.-i jutt.-ai i c.tám kiadai

Felújítás


Összesen


Dologi kiadás


Felújítás

Mindössz.

Összesen

Eredeti kiadási előirányzat Költségvetési támogatás

2 314 600

646 100

829 600

1 517 300

0

8 800

0

5 316 400

0

0

0

0

0

0

0

0

5 316 400

0

0

0

0

0

0

0

0

1 542 000

425 600

1 471 800

149 400

19 300

202 500

1 000

3 811 600

3 811 600

2 314 600

646 100

829 600

1 517 300

0

8 800

0

5 316 400

1 542 000

425 600

1 471 800

149 400

19 300

202 500

1 000

3 811 600

9 128 000

62 557

16 626

-242 560

-222 158

4 123

1 290

186 471

-193 651

92 614

24 575

152 244

68 567

31 649

-12 500

94 816

451 965

258 314

Előző évi maradvány

0

0

0

0

0

0

0

0

268 613

96 184

691 869

206 129

3 203

414 116

360 363

2 040 477

2 040 477

Maradvány kiegészítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 557

16 626

-242 560

-222 158

4 123

1 290

186 471

-193 651

361 227

120 759

844 113

274 696

34 852

401 616

455 179

2 492 442

2 298 791

Módosított kiad. ei. összesen

2 377 157

662 726

587 040

1 295 142

4 123

10 090

186 471

5 122 749

1 903 227

546 359

2 315 913

424 096

54 152

604 116

456 179

6 304 042 11 426 791

Teljesített kiadások

2 314 630

611 954

484 966

1 130 924

4 123

0

32 262

4 578 859

1 556 060

380 174

1 811 168

313 454

33 287

439 346

387 383

4 920 872

9 499 731

62 527

50 772

102 074

164 218

0

10 090

154 209

543 890

347 167

166 185

504 745

110 642

20 865

164 770

68 796

1 383 170

1 927 060

2 314 600

646 100

829 600

1 517 300

0

5 316 400

Saját bevétel Eredeti kiad. előir. összesen Kiadási előirányzat módosítása Évközi módosítások

Évközi módosítás összesen

Kiadási megtakarítás Eredeti bevételi előirányzat Költségvetési támogatás

8 800

5 316 400

Saját bevétel

0

1 542 000

425 600

1 471 800

149 400

19 300

202 500

1 000

3 811 600

3 811 600

2 314 600

646 100

829 600

1 517 300

0

8 800

0

5 316 400

1 542 000

425 600

1 471 800

149 400

19 300

202 500

1 000

3 811 600

9 128 000

62 557

16 626

-242 560

-222 158

4 123

1 290

186 471

-193 651

92 614

24 575

152 244

68 567

31 649

-12 500

94 816

451 965

258 314


0

268 613

96 184

691 869

206 129

3 203

414 116

360 363

2 040 477

2 040 477


0

0

0 2 298 791

Eredeti bev-i előir. összesen Bevételi előirányzat módosítása Évközi módosítások

62 557

16 626

-242 560

-222 158

4 123

1 290

186 471

-193 651

361 227

120 759

844 113

274 696

34 852

401 616

455 179

2 492 442

Módosított bev-i ei. összesen

2 377 157

662 726

587 040

1 295 142

4 123

10 090

186 471

5 122 749

1 903 227

546 359

2 315 913

424 096

54 152

604 116

456 179

6 304 042 11 426 791

Teljesített bevételek

2 377 157

662 726

587 040

1 295 142

4 123

10 090

186 471

5 122 749

1 819 034

452 220

2 379 892

423 035

54 492

561 786

458 052

6 148 511 11 271 260

Bevételi túlteljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

-84 193

-94 139

63 979

-1 061

340

-42 330

1 873

-155 531

-155 531

62 527

50 772

102 074

164 218

0

10 090

154 209

543 890

262 974

72 046

568 724

109 581

21 205

122 440

70 669

1 227 639

1 771 529

-61 612

-49 143

112 725

6 830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

915

1 629

214 799

171 048

154 209

543 890

262 974

72 046

568 724

109 581

21 205

122 440

70 669

1 227 639

1 771 529


Számított megtakarítás Korrekció (Tartalék) Tényleges megtakarítás

-8 800 0

1 290

6/8. sz. melléklet


KKK




Dologi kiadás



Felújítás


Összesen


Dologi kiadás


Felújítás

Összesen

Mindössz.


575 532

160 212

129 373

392 479

8 800

1 266 396

Saját bevétel 160 212

129 373

392 479

17 945

-6 925

-74 260

-55 556

0

438 825

122 415

232 009

32 842 32 842

8 800

0

1 266 396

438 825

122 415

232 009

-7 510

52 546

-73 760

5 233

1 411

100 369


0

8 815

7 832

49 325


0

-2 439

-659

13 487

Eredeti kiad. előir. összesen

575 532

0

26 500 0

0

1 266 396

852 591

852 591

26 500

0

852 591

2 118 987

-4 206

1 001

103 808

30 048

30 634

18 632

139 070

139 070

1 530

17 030

28 949

28 949

Kiadási előirányzat módosítása Évközi módosítások

23 129

703

17 945

-6 925

-74 260

-55 556

0

-7 510

52 546

-73 760

11 609

8 584

163 181

23 129

703

27 958

36 663

271 827

198 067


593 477

153 287

55 113

336 923

0

1 290

52 546

1 192 636

450 434

130 999

395 190

55 971

703

54 458

36 663

1 124 418

2 317 054


591 159

152 357

50 745

336 180

1 130 441

387 428

99 732

360 026

76 062

703

37 214

35 663

996 828

2 127 269

2 318

930

4 368

743

62 195

63 006

31 267

35 164

-20 091

0

17 244

1 000

127 590

189 785

575 532

160 212

129 373

392 479

0

1 266 396

852 591

852 591


Kiadási megtakarítás

0

1 290

52 546

Eredeti bevételi előirányzat Költségvetési támogatás

8 800

1 266 396

Saját bevétel 160 212

129 373

392 479

17 945

-6 925

-74 260

-55 556

0

438 825

122 415

232 009

32 842 32 842

8 800

0

1 266 396

438 825

122 415

232 009

-7 510

52 546

-73 760

5 233

1 411

100 369


0

8 815

7 832

49 325


0

-2 439

-659

13 487

Eredeti bev-i előir. összesen

575 532

0

26 500 0

26 500

0

852 591

2 118 987

-4 206

1 001

103 808

30 048

30 634

18 632

139 070

139 070

1 530

17 030

28 949

28 949

Bevételi előirányzat módosítása Évközi módosítások

23 129

703

17 945

-6 925

-74 260

-55 556

0

-7 510

52 546

-73 760

11 609

8 584

163 181

23 129

703

27 958

36 663

271 827

198 067


593 477

153 287

55 113

336 923

0

1 290

52 546

1 192 636

450 434

130 999

395 190

55 971

703

54 458

36 663

1 124 418

2 317 054


593 477

153 287

55 113

336 923

1 290

52 546

1 192 636

419 860

108 261

406 678

107 711

703

38 293

35 663

1 117 169

2 309 805


0

0

0

0

0

0

0

0

-30 574

-22 738

11 488

51 740

0

-16 165

-1 000

-7 249

-7 249

2 318

930

4 368

743

0

1 290

52 546

62 195

32 432

8 529

46 652

31 649

0

1 079

0

120 341

182 536


Tényleges megtakarítás

6/8. sz. melléklet


KVIK




Dologi kiadás



Felújítás


Összesen


Dologi kiadás


Felújítás

Mindössz.

Összesen


671 779

187 655

170 130

506 073

1 535 637

Saját bevétel

0

439 357

122 565

547 704

50 374

0

1 535 637

439 357

122 565

547 704

50 374

0

31 617

-124 501

-108 393

-25 967

-121 726

64 722

10 000


0

104 340

30 663

177 820

136 940


0

-1 660

-444

10 565


671 779

187 655

170 130

506 073

0

-25 736

-27 945

-49 301

-57 259

4 123

0

0

1 535 637

1 200 000

1 200 000

0

1 200 000

2 735 637

17 500

-163 864

-288 365

141 793

58 910

650 466

650 466

38 286

58 886

105 633

105 633

40 000 40 000



-25 736

-27 945

-49 301

-57 259

4 123

0

31 617

-124 501

-5 713

4 252

66 659

201 662

10 000

180 079

135 296

592 235

467 734


646 043

159 710

120 829

448 814

4 123

0

31 617

1 411 136

433 644

126 817

614 363

252 036

10 000

220 079

135 296

1 792 235

3 203 371


646 043

159 710

116 471

322 005

4 123

29 448

1 277 800

359 049

98 258

528 861

151 473

10 000

172 613

117 796

1 438 050

2 715 850

0

0

4 358

126 809

0

2 169

133 336

74 595

28 559

85 502

100 563

0

47 466

17 500

354 185

487 521

671 779

187 655

170 130

506 073

0

1 535 637

1 200 000

1 200 000

0

1 200 000

2 735 637

17 500

-163 864

-288 365

141 793

58 910

650 466

650 466

38 286

58 886

105 633

105 633


0


1 535 637

Saját bevétel

0

439 357

122 565

547 704

50 374

0

1 535 637

439 357

122 565

547 704

50 374

0

31 617

-124 501

-108 393

-25 967

-121 726

64 722

10 000


0

104 340

30 663

177 820

136 940


0

-1 660

-444

10 565


671 779

187 655

170 130

506 073

0

-25 736

-27 945

-49 301

-57 259

4 123

0

40 000 40 000



-25 736

-27 945

-49 301

-57 259

4 123

0

31 617

-124 501

-5 713

4 252

66 659

201 662

10 000

180 079

135 296

592 235

467 734


646 043

159 710

120 829

448 814

4 123

0

31 617

1 411 136

433 644

126 817

614 363

252 036

10 000

220 079

135 296

1 792 235

3 203 371


646 043

159 710

120 829

448 814

4 123

31 617

1 411 136

402 345

108 577

554 417

219 143

10 000

212 567

165 722

1 672 771

3 083 907


0

0

0

0

0

0

0

0

-31 299

-18 240

-59 946

-32 893

0

-7 512

30 426

-119 464

-119 464


0

0

4 358

126 809

0

0

2 169

133 336

43 296

10 319

25 556

67 670

0

39 954

47 926

234 721

368 057

6/8. sz. melléklet


PSZK Budapest




Dologi kiadás



Felújítás


Összesen


Dologi kiadás


Felújítás

Mindössz.

Összesen


516 233

144 165

320 548

539 100

1 520 046

Saját bevétel

0

364 521

101 616

315 888

20 975

0

1 520 046

364 521

101 616

315 888

20 975

0

97 688

-74 739

168 530

41 276

143 320

2 000

20 525


0

89 987

37 191

309 463

35 070

2 500


0

-3 531

-953

7 270

5 216


516 233

144 165

320 548

539 100

18 049

4 876

-118 480

-76 872

0

0

0

1 520 046

833 000

833 000

0

833 000

2 353 046

21 319

396 970

322 231

166 997

255 582

896 790

896 790

-80 346

-71 029

-143 373

-143 373

30 000 30 000


18 049

4 876

-118 480

-76 872

0

0

97 688

-74 739

254 986

77 514

460 053

42 286

23 025

86 651

205 872

1 150 387

1 075 648


534 282

149 041

202 068

462 228

0

0

97 688

1 445 307

619 507

179 130

775 941

63 261

23 025

116 651

205 872

1 983 387

3 428 694


529 937

147 804

154 562

423 762

1 256 065

516 772

118 369

454 045

73 681

2 160

92 668

198 666

1 456 361

2 712 426

4 345

1 237

47 506

38 466

189 242

102 735

60 761

321 896

-10 420

20 865

23 983

7 206

527 026

716 268

516 233

144 165

320 548

539 100

0

1 520 046

833 000

833 000

0

833 000

2 353 046

21 319

396 970

322 231

166 997

255 582

896 790

896 790

-80 346

-71 029

-143 373

-143 373



0

0

97 688


1 520 046

Saját bevétel

0

364 521

101 616

315 888

20 975

0

1 520 046

364 521

101 616

315 888

20 975

0

97 688

-74 739

168 530

41 276

143 320

2 000

20 525


0

89 987

37 191

309 463

35 070

2 500


0

-3 531

-953

7 270

5 216


516 233

144 165

320 548

539 100

18 049

4 876

-118 480

-76 872

0

0

30 000 30 000


18 049

4 876

-118 480

-76 872

0

0

97 688

-74 739

254 986

77 514

460 053

42 286

23 025

86 651

205 872

1 150 387

1 075 648


534 282

149 041

202 068

462 228

0

0

97 688

1 445 307

619 507

179 130

775 941

63 261

23 025

116 651

205 872

1 983 387

3 428 694


534 282

149 041

202 068

462 228

97 688

1 445 307

641 120

154 685

864 910

79 897

23 365

138 015

198 666

2 100 658

3 545 965


0

0

0

0

0

0

0

0

21 613

-24 445

88 969

16 636

340

21 364

-7 206

117 271

117 271

4 345

1 237

47 506

38 466

0

0

97 688

189 242

124 348

36 316

410 865

6 216

21 205

45 347

0

644 297

833 539



PSZK Salgótarján

6/8. sz. melléklet





Dologi kiadás



Felújítás


Összesen


Dologi kiadás


Felújítás

Mindössz.

Összesen


59 250

16 811

13 455

25 393

114 909

Saját bevétel

0

55 944

15 435

70 932

4 114

114 909

55 944

15 435

70 932

4 114

-10 073

-24 845

-5 959

-17 809

-2 000


0

7 230

1 975

14 419


0


59 250

16 811

13 455

25 393

2 403

649

-4 872

-8 253

0

0

0

0

114 909

15 268

232

161 925

161 925

15 268

232

161 925

276 834

-12 000

-62 613

-72 686

6 929

13 987

44 540

44 540

-1 129

-4 016

-1 530

-6 675

-6 675

0


2 403

649

-4 872

-8 253

0

0

0

-10 073

-17 615

-3 984

-4 519

913

0

457

0

-24 748

-34 821


61 653

17 460

8 583

17 140

0

0

0

104 836

38 329

11 451

66 413

5 027

0

15 725

232

137 177

242 013


67 401

17 998

21 966

15 461

122 826

34 686

8 531

50 600

4 681

110 955

233 781


-5 748

-538

-13 383

1 679

-17 990

3 643

2 920

15 813

346

26 222

8 232

59 250

16 811

13 455

25 393

0

114 909


0

0

0

12 457 0

3 268

232


114 909

Saját bevétel

0

55 944

15 435

70 932

4 114

114 909

55 944

15 435

70 932

4 114

-10 073

-24 845

-5 959

-17 809

-2 000


0

7 230

1 975

14 419


0


59 250

16 811

13 455

25 393

2 403

649

-4 872

-8 253

0

0

0

15 268

232

161 925

161 925

15 268

232

161 925

276 834

-12 000

-62 613

-72 686

6 929

13 987

44 540

44 540

-1 129

-4 016

-1 530

-6 675

-6 675

0


2 403

649

-4 872

-8 253

0

0

0

-10 073

-17 615

-3 984

-4 519

913

0

457

0

-24 748

-34 821


61 653

17 460

8 583

17 140

0

0

0

104 836

38 329

11 451

66 413

5 027

0

15 725

232

137 177

242 013


61 653

17 460

8 583

17 140

104 836

34 686

8 531

50 600

4 681

110 955

215 791


0

0

0

0

0

0

0

0

-3 643

-2 920

-15 813

-346

0

-3 268

-232

-26 222

-26 222

-5 748

-538

-13 383

1 679

0

0

0

-17 990

0

0

0

0

0

0

0

0

-17 990



12 457


GKZ

Állami támogatásból Megnevezés



Dologi kiadás

6/8. sz. mellékletadatok eFt-ban



Felújítás


Összesen


Dologi kiadás


Felújítás

Mindössz.

Összesen


152 425

42 727

240

54 255

249 647

Saját bevétel Eredeti kiad. előir. összesen

152 425

42 727

240

54 255

3 224

870

-5 985

-17 388

0

0

0

61 402

17 075

113 280

20 243

0

249 647

61 402

17 075

113 280

20 243

4 620

-14 659

0

0

249 647

9 259

741

222 000

222 000

9 259

741

222 000

471 647

742

-13 917

-21 756

-21 756

18 016

18 016

Kiadási előirányzat módosítása Évközi módosítások Előző évi maradvány

0


0

742 -12 843

-461

-28 957

4 061

19 216

-1 200

10 705

5 739

3 224

870

-5 985

-17 388

0

0

4 620

-14 659

-12 843

-461

-8 999

2 861

0

10 705

5 739

-2 998

-17 657


155 649

43 597

-5 745

36 867

0

0

4 620

234 988

48 559

16 614

104 281

23 104

0

19 964

6 480

219 002

453 990


155 649

43 597

0

33 516

2 814

235 576

56 144

12 004

148 776

7 557

10 857

5 739

241 077

476 653

0

0

-5 745

3 351

1 806

-588

-7 585

4 610

-44 495

15 547

9 107

741

-22 075

-22 663

152 425

42 727

240

54 255

0

249 647



0

0

0


249 647

Saját bevétel Eredeti bev-i előir. összesen

152 425

42 727

240

54 255

3 224

870

-5 985

-17 388

0

0

0

61 402

17 075

113 280

20 243

0

249 647

61 402

17 075

113 280

20 243

4 620

-14 659

0

9 259

741

222 000

222 000

9 259

741

222 000

471 647

742

-13 917

-21 756

-21 756

18 016

18 016

Bevételi előirányzat módosítása Évközi módosítások Előző évi maradvány

0


0

742 -12 843

-461

-28 957

4 061

19 216

-1 200

10 705

5 739

3 224

870

-5 985

-17 388

0

0

4 620

-14 659

-12 843

-461

-8 999

2 861

0

10 705

5 739

-2 998

-17 657


155 649

43 597

-5 745

36 867

0

0

4 620

234 988

48 559

16 614

104 281

23 104

0

19 964

6 480

219 002

453 990


155 649

43 597

-5 745

36 867

4 620

234 988

56 144

12 004

86 529

7 557

10 857

6 183

179 274

414 262


0

0

0

0

0

0

0

0

7 585

-4 610

-17 752

-15 547

0

-9 107

-297

-39 728

-39 728


0

0

-5 745

3 351

0

0

1 806

-588

0

0

-62 247

0

0

0

444

-61 803

-62 391



NYTK Állami támogatásból Megnevezés



Dologi kiadás

adatok eFt-ban



Felújítás


Összesen


Dologi kiadás


Felújítás

Mindössz.

Összesen


0

Saját bevétel

0

47 000

13 196

34 804

0

47 000

13 196

34 804

Évközi módosítások

0

-14 119

-4 071


0

5 627

1 484


0

-997

-269


0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 000

95 000

95 000

95 000

-11 990

-30 180

-30 180

2 222

9 333

9 333

-1 266

-1 266

0

0

0

0

Kiadási előirányzat módosítása


0

0

0

0

0

0

0

0

-9 489

-2 856

-9 768

0

0

0

0

-22 113

-22 113


0

0

0

0

0

0

0

0

37 511

10 340

25 036

0

0

0

0

72 887

72 887

0

29 445

7 871

21 066

58 382

58 382

0

8 066

2 469

3 970

14 505

14 505

0

0

95 000

95 000

95 000

95 000

Teljesített kiadások Kiadási megtakarítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Saját bevétel

0

47 000

13 196

34 804

0

47 000

13 196

34 804

Évközi módosítások

0

-14 119

-4 071

-11 990

-30 180

-30 180


0

5 627

1 484

2 222

9 333

9 333


0

-997

-269

-1 266

-1 266


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételi előirányzat módosítása


0

0

0

0

0

0

0

0

-9 489

-2 856

-9 768

0

0

0

0

-22 113

-22 113


0

0

0

0

0

0

0

0

37 511

10 340

25 036

0

0

0

0

72 887

72 887

0

33 786

9 443

27 575

70 804

70 804

Teljesített bevételek Bevételi túlteljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

-3 725

-897

2 539

0

0

0

0

-2 083

-2 083


0

0

0

0

0

0

0

0

4 341

1 572

6 509

0

0

0

0

12 422

12 422


REKT Állami támogatásból Megnevezés



Dologi kiadás

adatok eFt-ban



Felújítás


Összesen


Dologi kiadás


Felújítás

Mindössz.

Összesen


339 381

94 530

195 854

629 765

Saját bevétel

0

629 765

0

134 951

33 298

157 183

20 852

19 300

81 473

27

447 084

447 084

339 381

94 530

195 854

0

0

0

0

629 765

134 951

33 298

157 183

20 852

19 300

81 473

27

447 084

1 076 849

46 672

45 101

10 338

-6 830

0

8 800

0

104 081

66 208

17 885

59 338

3 845

1 124

3 706

54 996

207 102

311 183


0

65 457

17 500

167 577

0

0

50 000

21 500

322 034

322 034


0

8 627

2 325

-49 409

0

0

42 060

-4 887

-1 284

-1 284

Eredeti kiad. előir. összesen Kiadási előirányzat módosítása Évközi módosítások

46 672

45 101

10 338

-6 830

0

8 800

0

104 081

140 292

37 710

177 506

3 845

1 124

95 766

71 609

527 852

631 933


386 053

139 631

206 192

-6 830

0

8 800

0

733 846

275 243

71 008

334 689

24 697

20 424

177 239

71 636

974 936

1 708 782


324 441

90 488

141 222

0

0

0

0

556 151

172 536

35 409

247 794

0

20 424

113 537

29 519

619 219

1 175 370

61 612

49 143

64 970

-6 830

0

8 800

0

177 695

102 707

35 599

86 895

24 697

0

63 702

42 117

355 717

533 412

339 381

94 530

195 854

0

629 765


Kiadási megtakarítás Eredeti bevételi előirányzat Költségvetési támogatás

629 765

Saját bevétel

0

134 951

33 298

157 183

20 852

19 300

81 473

27

447 084

447 084

629 765

134 951

33 298

157 183

20 852

19 300

81 473

27

447 084

1 076 849

104 081

66 208

17 885

59 338

3 845

1 124

3 706

54 996

207 102

311 183


0

65 457

17 500

167 577

50 000

21 500

322 034

322 034


0

8 627

2 325

-49 409

42 060

-4 887

-1 284

-1 284


339 381

94 530

195 854

0

46 672

45 101

10 338

-6 830

0

0

0


8 800

46 672

45 101

10 338

-6 830

0

8 800

0

104 081

140 292

37 710

177 506

3 845

1 124

95 766

71 609

527 852

631 933


386 053

139 631

206 192

-6 830

0

8 800

0

733 846

275 243

71 008

334 689

24 697

20 424

177 239

71 636

974 936

1 708 782


386 053

139 631

206 192

-6 830

0

8 800

0

733 846

231 093

50 719

389 183

4 046

20 424

149 597

51 818

896 880

1 630 726


0

0

0

0

0

0

0

0

-44 150

-20 289

54 494

-20 651

0

-27 642

-19 818

-78 056

-78 056

61 612

49 143

64 970

-6 830

0

8 800

0

177 695

58 557

15 310

141 389

4 046

0

36 060

22 299

277 661

455 356



Tartalomjegyzék. A Főiskola organogramja (2012. december 31-i állapot szerint) A jelentkezett és felvett hallgatói létszám alakulása

Recommend Documents