TARGET CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 SATKER : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman PENANGGUNG JAWAB
KOMPONEN 1
:
ESTIMASI PENYELESAIAN
PAGU ANGGARAN
5
% CAPAIAN
REALISASI KEUANGAN (dalam ribuan)
Bagian Tata Usaha
Pembayaran gaji dan TARGET B03: 24% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur tunjangan yang tepat TARGET B06 : 54% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur waktu.
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum dalam meningkatkan layanan perkantoran
Maret 2011
4.658.463.000
21,9%
1.018.632.401
12.000.000
0,0%
0
71.175.000
17,6%
12.555.000
4.000.000
0,0%
0
60.000.000
11,6%
6.983.400
2.000.000
0,0%
0
Juni 2011
TARGET B09 : 78% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur
September 2011
TARGET B012 : 100% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur
Desember 2011
TARGET B03 : 0% ekstra voeding bulan puasa napi/ tahanan
Maret 2011
TARGET B06 : 0% ekstra voeding bulan puasa napi/ tahanan
Juni 2011
TARGET B09 : 100% ekstra voeding bulan puasa napi/ tahanan
September 2011
TARGET B12 : - ekstra voeding bulan puasa napi/ tahanan TARGET B03 : 26% Insentif petugas jaga malam TARGET B06 : 51% Insentif petugas jaga malam TARGET B09 : 75% Insentif petugas jaga malam TARGET B12 : 100% Insentif petugas jaga malam TARGET B03 : 25% poliklinik/ obat-obatan untuk pegawai TARGET B06 : 50% poliklinik/ obat-obatan untuk pegawai TARGET B09 : 75% poliklinik/ obat-obatan untuk pegawai TARGET B12 : 100% poliklinik/ obat-obatan untuk pegawai TARGET B03 : 15% biaya kesehatan napi/ rawat inap/ dokter dari luar LAPAS TARGET B06 : 30% biaya kesehatan napi/ rawat inap/ dokter dari luar LAPAS TARGET B09 : 45% biaya kesehatan napi/ rawat inap/ dokter dari luar LAPAS TARGET B12 : 100% biaya kesehatan napi/ rawat inap/ dokter dari luar LAPAS TARGET B03 : 0 % penyelenggaraan perpustakaan /kearsipan/dokumentasi TARGET B06 : 0 % penyelenggaraan perpustakaan /kearsipan/dokumentasi
Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011
KETERANGAN/ PROYEKSI/NEED ASSESSMENT 7
6
Pengelolaan Administratif, Pelayanan Dan Penegakan Hukum dan Ham KANWIL Kementerian Hukum & HAM : Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan Kegiatan dan Pembinaan, Layanan Perkantoran
Pembayaran Gaji dan Bagian Tata Usaha Tunjangan
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
UKURAN KEBERHASILAN
2 3 4 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan Ham
Program Kegiatan Output
KRITERIA KEBERHASILAN
TARGET B09 :100 % penyelenggaraan perpustakaan /kearsipan/dokumentasi TARGET B12 : - penyelenggaraan perpustakaan /kearsipan/dokumentasi TARGET B03 : 92 % pemeliharaan gedung kantor TARGET B06 : 95 % pemeliharaan gedung kantor TARGET B09 : 97 % pemeliharaan gedung kantor TARGET B12 : 100% pemeliharaan gedung kantor TARGET B03 : 0 % pemeliharaan halaman TARGET B06 :100 % pemeliharaan halaman TARGET B09 : - pemeliharaan halaman TARGET B12 : - pemeliharaan halaman TARGET B03 : 0 % Izin Senjata Api Pas TARGET B06 : 0 % Izin Senjata Api Pas TARGET B09 : 50 % Izin Senjata Api Pas TARGET B12 : 100 % Izin Senjata Api Pas TARGET B03 : 0% Instalasi TARGET B06 : 100% Instalasi TARGET B09 : - Instalasi TARGET B12 : - Instalasi TARGET B03 : 25% Peralatan Komputer TARGET B06 : 50% Peralatan Komputer TARGET B09 : 75% Peralatan Komputer TARGET B12 : 100% Peralatan Komputer TARGET B03 : 19% Diesel TARGET B06 : 50 % Diesel TARGET B09 : 69 % Diesel TARGET B12 : 100% Diesel TARGET B03 : 25% Inventaris pegawai TARGET B06 : 50% Inventaris pegawai TARGET B09 : 75% Inventaris pegawai TARGET B12 : 100% Inventaris pegawai TARGET B03 : 0 % Pemeliharaan AC TARGET B06 : 100 % Pemeliharaan AC TARGET B09 : - Pemeliharaan AC TARGET B12 : - Pemeliharaan AC TARGET B03 : 8 % Keperluan pokok TARGET B06 : 84 % Keperluan pokok TARGET B09 : 92 % Keperluan pokok TARGET B12 : 100% Keperluan pokok TARGET B03 : 25% Pencetakan/ penerbitan/ pengadaan/ laminasi TARGET B06 : 50% Pencetakan/ penerbitan/ pengadaan/ laminasi
September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011
0 114.000.000
0,9%
1.074.000
10.000.000
0,0%
0
3.000.000
0,0%
0
2.000.000
0,0%
0
2.940.000
23,8%
700.000
2.550.000
12,7%
324.000
4.320.000
0,0%
0
350.000
0,0%
0
50.000.000
8,2%
4.078.300
5.000.000
31,0%
1.550.000
TARGET B09 : 75% Pencetakan/ penerbitan/ pengadaan/ laminasi TARGET B12 : 100% Pencetakan/ penerbitan/ pengadaan/ laminasi TARGET B03 : 100 % Laptop/Notebook TARGET B06 : - Laptop/Notebook TARGET B09 : - Laptop/Notebook TARGET B12 : - Laptop/Notebook TARGET B03 : 100% Camera Digital TARGET B06 : - Camera Digital TARGET B09 : - Camera Digital TARGET B12 : - Camera Digital TARGET B03 : 25% Roda 4 TARGET B06 : 50% Roda 4 TARGET B09 : 75% Roda 4 TARGET B12 : 100% Roda 4 TARGET B03 : 25% Roda 2 TARGET B06 : 50% Roda 2 TARGET B09 : 75% Roda 2 TARGET B12 : 100% Roda 2 TARGET B03 : 25% Listrik TARGET B06 : 50% Listrik TARGET B09 : 75% Listrik TARGET B12 : 100% Listrik TARGET B03 : 25% Internet TARGET B06 : 50% Internet TARGET B09 : 75% Internet TARGET B12 : 100% Internet TARGET B03 : 25% Telepon TARGET B06 : 50% Telepon TARGET B09 : 75% Telepon TARGET B12 : 100% Telepon TARGET B03 : 0 % PDAM/AIR TARGET B06 : 0 % PDAM/AIR TARGET B09 : 0 % PDAM/AIR TARGET B12 : 0 % PDAM/AIR TARGET B03 : 25% Biaya pos TARGET B06 : 50% Biaya Pos TARGET B09 : 75% Biaya Pos TARGET B12 : 100% Biaya Pos TARGET B03 : 25% Transport Petugas Bintal TARGET B06 : 50% Transport Petugas Bintal TARGET B09 : 75% Transport Petugas Bintal TARGET B12 : 100% Transport Petugas Bintal
September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011
12.400.000
99,5%
12.340.000
8.000.000
99,5%
7.960.000
28.000.000
19,3%
5.390.000
2.000.000
12,6%
252.000
38.088.000
26,0%
9.915.295
2.574.000
25,0%
643.500
9.948.000
5,9%
591.864
9.000.000
0,0%
0
3.000.000
18,2%
547.400
4.320.000
16,7%
720.000
TARGET B03 : 0 % Pembinaan fisik mental dan disiplin pegawai TARGET B06 : 63 % Pembinaan fisik mental dan disiplin pegawai TARGET B09 : 100 % Pembinaan fisik mental dan disiplin pegawai TARGET B12 : - Pembinaan fisik mental dan disiplin pegawai
Maret 2011
20.000.000
0,0%
0
2.000.000
44,8%
896.300
2.750.000
0,0%
0
8.400.000
16,7%
1.400.000
5.820.000
16,7%
970.000
4.800.000
16,7%
800.000
4.320.000
16,7%
720.000
7.200.000
16,7%
1.200.000
2.760.000
16,7%
460.000
1.980.000
16,7%
330.000
Juni 2011 September 2011 Desember 2011
TARGET B03 : 50 % iklan/ pengumuman/ pemberitahuan TARGET B06 : 100 % iklan/ pengumuman/ pemberitahuan TARGET B09 : 100 % iklan/ pengumuman/ pemberitahuan TARGET B12 : 100 % iklan/ pengumuman/ pemberitahuan TARGET B03 : 0% Penyelenggaraan kegiatan upacara kenegaraan TARGET B06 : 0% Penyelenggaraan kegiatan upacara kenegaraan TARGET B09 : 100% Penyelenggaraan kegiatan upacara kenegaraan TARGET B12 : - Penyelenggaraan kegiatan upacara kenegaraan
Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011
TARGET B03 : 25% Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran TARGET B06 : 50% Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran TARGET B09 : 75% Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran TARGET B12 : 100% Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran TARGET B03 : 25% Pejabat penguji SPM TARGET B06 : 50% Pejabat penguji SPM TARGET B09 : 75% Pejabat penguji SPM TARGET B12 : 100% Pejabat penguji SPM TARGET B03 : 25% Bendahara pengeluaran TARGET B06 : 50% Bendahara Pengeluaran TARGET B09 : 75% Bendahara Pengeluaran TARGET B12 : 100% Bendahara Pengeluaran TARGET B03 : 25% Pemegang Uang Muka Kerja TARGET B06 : 50% Pemegang Uang Muka Kerja TARGET B09 : 75% Pemegang Uang Muka Kerja TARGET B12 : 100% Pemegang Uang Muka Kerja TARGET B03 : 25% Pejabat Pembuat Komitmen TARGET B06 : 50% Pejabat Pembuat Komitmen TARGET B09 : 75% Pejabat Pembuat Komitmen TARGET B12 : 100% Pejabat Pembuat Komitmen TARGET B03 : 25% Bendahara Penerima TARGET B06 : 50% Bendahara Penerima TARGET B09 : 75% Bendahara Penerima TARGET B12 : 100% Bendahara Penerima TARGET B03 : 25% Pejabat pengadaan barang dan jasa TARGET B06 : 50% Pejabat Pengadaan barang dan jasa
Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011
Juni 2011 September 2011 Desember 2011
TARGET B09 : 75% Pejabat Pengadaan barang dan jasa TARGET B12 : 100% Pejabat Pengadaan barang dan jasa TARGET B03 : 100 % Panitia Lelang TARGET B06 : - Panitia Lelang TARGET B09 : - Panitia Lelang TARGET B12 : - Panitia Lelang TARGET B03 : 100 % Panitia Penerima TARGET B06 : - Panitia Penerima TARGET B09 : - Panitia Penerima TARGET B12 : - Panitia Penerima TARGET B03 : 25% ATK Penyusunan program dan perhitungan anggaran TARGET B06 : 50% ATK Penyusunan program dan perhitungan anggaran TARGET B09 : 75% ATK Penyusunan program dan perhitungan anggaran TARGET B12 : 100% ATK Penyusunan program dan perhitungan anggaran TARGET B03 : 25% Ketua Penyusunan program dan perhitungan anggaran TARGET B06 : 50% Ketua Penyusunan program dan perhitungan anggaran TARGET B09 : 75% Ketua Penyusunan program dan perhitungan anggaran TARGET B12 : 100% Ketua Penyusunan program dan perhitungan anggaran TARGET B03 : 25% Sekretaris Penyusunan program dan perhitungan anggaran TARGET B06 : 50% Sekretaris Penyusunan program dan perhitungan anggaran TARGET B09 : 75% Sekretaris Penyusunan program dan perhitungan anggaran TARGET B12 : 100% Sekretaris Penyusunan program dan perhitungan anggaran TARGET B03 : 25% Staf Penyusunan program dan perhitungan anggaran TARGET B06 : 50% Staf Penyusunan program dan perhitungan anggaran TARGET B09 : 75% Staf Penyusunan program dan perhitungan anggaran TARGET B12 : 100% Staf Penyusunan program dan perhitungan anggaran TARGET B03 : 25% Transport perjalanan biasa (DN) Penyusunan program dan perhitungan anggaran TARGET B06 : 50% Transport perjalanan biasa (DN) Penyusunan program dan perhitungan anggaran TARGET B09 : 75% Transport perjalanan biasa (DN) Penyusunan program dan perhitungan anggaran
September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011
1.750.000
100,0%
1.750.000
1.100.000
100,0%
1.100.000
2.000.000
25,9%
518.000
3.300.000
16,7%
550.000
2.400.000
16,7%
400.000
1.800.000
16,7%
300.000
4.800.000
16,7%
800.000
Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011
Kegiatan
TARGET B12 : 100% Transport perjalanan biasa (DN) Penyusunan program dan perhitungan anggaran TARGET B03 : 25% ATK Pengelolaan SAP TARGET B06 : 50% ATK Pengelolaan SAP TARGET B09 : 75% ATK Pengelolaan SAP TARGET B12 : 100% ATK Pengelolaan SAP TARGET B03 : 25% Ketua Pengelolaan SAP TARGET B06 : 50% Ketua Pengelolaan SAP TARGET B09 : 75% Ketua Pengelolaan SAP TARGET B12 : 100% Ketua Pengelolaan SAP TARGET B03 : 25% Sekretaris Pengelolaan SAP TARGET B06 : 50% Sekretaris Pengelolaan SAP TARGET B09 : 75% Sekretaris Pengelolaan SAP TARGET B12 : 100% Sekretaris Pengelolaan SAP TARGET B03 : 25% Staf Pengelolaan SAP TARGET B06 : 50% Staf Pengelolaan SAP TARGET B09 : 75% Staf Pengelolaan SAP TARGET B12 : 100% Staf Pengelolaan SAP TARGET B03 : 25% Transport perjalanan biasa (DN) Pengelolaan SAP TARGET B06 : 50% Transport perjalanan biasa (DN) Pengelolaan SAP TARGET B09 : 75% Transport perjalanan biasa (DN) Pengelolaan SAP TARGET B12 : 100% Transport perjalanan biasa (DN) Pengelolaan SAP TARGET B03 : 25% Belanja perjalanan biasa Pembinaan Konsultasi TARGET B06 : 50% Belanja perjalanan biasa Pembinaan Konsultasi TARGET B09 : 75% Belanja perjalanan biasa Pembinaan Konsultasi TARGET B12 : 100% Belanja perjalanan biasa Pembinaan Konsultasi : Pengelolaan Administratif, Pelayanan Dan Penegakan Hukum dan Ham KANWIL Kementerian Hukum & HAM
Output
: Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Pemasyarakatan
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
TARGET B03 : 25% bahan makanan napi/ tahanan (400 napi x 365 hr) TARGET B06 : 50% bahan makanan napi/ tahanan (400 napi x 365 hr) TARGET B09 : 75% bahan makanan napi/ tahanan (400 napi x 365 hr) TARGET B12 : 100% bahan makanan napi/ tahanan (400 napi x 365 hr) TARGET B03 : 100% Perlengkapan dan pakaian Napi/Tahanan/Anak Didik Pas
Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011
2.000.000
0,0%
0
3.300.000
16,7%
550.000
2.400.000
16,7%
400.000
1.800.000
16,7%
300.000
4.800.000
16,7%
800.000
7.800.000
33,3%
2.600.000
1.120.112.000
14,9%
166.883.000
36.000.000
0,0%
0
Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011
Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011
Pelayanan Publik dan Birokrasi
TARGET B06 : 100% Perlengkapan dan pakaian Napi/Tahanan/Anak Didik Pas TARGET B09 : 100% Perlengkapan dan pakaian Napi/Tahanan/Anak Didik Pas TARGET B12 : 100% Perlengkapan dan pakaian Napi/Tahanan/Anak Didik Pas TARGET B03 : 12% Biaya Umum terdiri dari Pemindahan, Pemulangan, Peralatan, Makan Minum, Pemakaman, Alat Mandi/Cuci Napi/Tahanan/Andik Pas TARGET B06 : 24% Biaya Umum terdiri dari Pemindahan, Pemulangan, Peralatan, Makan Minum, Pemakaman, Alat Mandi/Cuci Napi/Tahanan/Andik Pas TARGET B09 : 88% Biaya Umum terdiri dari Pemindahan, Pemulangan, Peralatan, Makan Minum, Pemakaman, Alat Mandi/Cuci Napi/Tahanan/Andik Pas TARGET B12 : 100% Biaya Umum terdiri dari Pemindahan, Pemulangan, Peralatan, Makan Minum, Pemakaman, Alat Mandi/Cuci Napi/Tahanan/Andik Pas TARGET B03 : 0% pembinaan ketrampilan/ kemandirian TARGET B06 : 100% pembinaan ketrampilan/ kemandirian TARGET B09 : 100% pembinaan ketrampilan/ kemandirian TARGET B12 : 100% pembinaan ketrampilan/ kemandirian TARGET B03 : 25% pelaksanaan sidang TPP TARGET B06 : 50% pelaksanaan sidang TPP TARGET B09 : 75% pelaksanaan sidang TPP TARGET B12 : 100% pelaksanaan sidang TPP JUMLAH
Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011
93.733.000
7,2%
6.731.600
70.000.000
0,0%
0
18.000.000
0,0%
0
Juni 2011
September 2011
Desember 2011
Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011
6.556.253.000
19,44%
1.274.716.060
