TARGET CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 SATKER : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta KOMPONEN 1
Program : Kegiatan Output : Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
PENANGGUNG JAWAB
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
ESTIMASI PENYELESAIAN
2
3
4
5
PAGU ANGGARAN
% CAPAIAN
REALISASI KEUANGAN (dalam ribuan)
KETERANGAN/ PROYEKSI/NEED ASSESSMENT 7
6
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan Ham : Pengelolaan Administratif, Pelayanan Dan Penegakan Hukum dan Ham KANWIL Kementerian Hukum & HAM Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan Kegiatan dan Pembinaan, Layanan Perkantoran Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha
Pembayaran gaji dan TARGET B03: 25% Pembayaran gaji, tunjangan dan tunjangan yang lembur tepat waktu. TARGET B06 : 50% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur TARGET B09 : 75% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur TARGET B012 : 100% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur Peningkatan kualitas TARGET B03 : 25% Insentif petugas jaga malam pelayanan TARGET B06 : 50% Insentif petugas jaga malam administrasi TARGET B09 : 75% Insentif petugas jaga malam kepegawaian, TARGET B12 : 100% Insentif petugas jaga malam keuangan dan umum dalam TARGET B03 : - ekstra voeding bulan puasa napi/ meningkatkan tahanan layanan perkantoran TARGET B06 : - ekstra voeding bulan puasa napi/ tahanan TARGET B09 : 100% ekstra voeding bulan puasa napi/ tahanan TARGET B12 : - ekstra voeding bulan puasa napi/ tahanan TARGET B03 : - poliklinik/ obat-obatan untuk pegawai TARGET B06 : - poliklinik/ obat-obatan untuk pegawai TARGET B09 : 100% poliklinik/ obat-obatan untuk pegawai TARGET B12 : - poliklinik/ obat-obatan untuk pegawai
Maret 2011
9.133.488.000
23%
2.090.159.220 Juni 2011
kenaikan sebesar 10%
September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011
179.850.000
19%
35.025.000
7.500.000
0%
0
5.000.000
0%
0
Maret 2011 Juni 2011 Agustus 2011 Desember 2011 ' Maret 2011 Juni 2011 November 2011 Desember 2011
target capaian triwulan I tidak dapat tercapai kerena pada belanja gaji belum terjadi
TARGET B03 : 25% biaya kesehatan napi/ rawat inap/ dokter dari luar RUTAN TARGET B06 : 50% biaya kesehatan napi/ rawat inap/ dokter dari luar RUTAN TARGET B09 : 75% biaya kesehatan napi/ rawat inap/ dokter dari luar RUTAN TARGET B12 : 100% biaya kesehatan napi/ rawat inap/ dokter dari luar RUTAN TARGET B03 : 100% penyelenggaraan perpustakaan /kearsipan/dokumentasi TARGET B06 : 100% penyelenggaraan perpustakaan /kearsipan/dokumentasi TARGET B09 : 100% penyelenggaraan perpustakaan /kearsipan/dokumentasi TARGET B12 : - penyelenggaraan perpustakaan /kearsipan/dokumentasi TARGET B03 : 60% pemeliharaan gedung kantor
Maret 2011
45.000.000
25%
2.500.000
0%
0
180.000.000
60%
107.998.000
20.000.000
0%
0
5.000.000
0%
0
5.000.000
0%
0
48.750.000 3.000.000
0% 25%
0 750.000
9.100.000
25%
2.275.000
11.250.000
Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 November 2011 Desember 2011 Maret 2011
TARGET B06 : 65% pemeliharaan gedung kantor
Juni 2011
TARGET B09 : 70% pemeliharaan gedung kantor
September 2011
TARGET B12 : 100% pemeliharaan gedung kantor
Desember 2011
TARGET B03 : 100% pemeliharaan halaman TARGET B06 : 100% pemeliharaan halaman TARGET B09 : 100% pemeliharaan halaman TARGET B12 : - pemeliharaan halaman TARGET B03 : - ijin senjata api PAS TARGET B06 : - ijin senjata api PAS TARGET B09 : 100% ijin senjata api PAS TARGET B12 : - ijin senjata api PAS TARGET B03 : 25% perawatan senjata api TARGET B06 : 50% perawatan senjata api TARGET B09 : 75% perawatan senjata api TARGET B12 : 100% perawatan senjata api TARGET B03 : - pelatihan menembak TARGET B06 : - pelatihan menembak TARGET B09 : - pelatihan menembak TARGET B12 : 100% pelatihan menembak TARGET B03 : 25% pemeliharaan instalasi TARGET B06 : 50% pemeliharaan instalasi TARGET B09 : 75% pemeliharaan instalasi TARGET B12 : 100% pemeliharaan instalasi TARGET B03 : 25% pemeliharaan PLTD TARGET B06 : 50% pemeliharaan PLTD
Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011
TARGET B09 : 75% pemeliharaan PLTD September 2011 TARGET B12 : 100% pemeliharaan PLTD Desember 2011 TARGET B03 : 25% pemeliharaan komputer & laptop Maret 2011 TARGET B06 : 50% pemeliharaan komputer & laptop
10.500.000
28%
2.914.100
8.640.000
31%
2.660.000
550.000
34%
187.000
1.750.000
31%
537.500
2.000.000
25%
498.000
42.000.000
25%
10.500.000
127.800.000
16%
20.640.400
5.000.000
0%
Juni 2011
TARGET B09 : 75% pemeliharaan komputer & laptop September 2011 TARGET B12 : 100% pemeliharaan komputer & laptop TARGET B03 : 25% pemeliharaan inventaris pegawai
Desember 2011
TARGET B06 : 50% pemeliharaan inventaris pegawai
Juni 2011
TARGET B09 : 75% pemeliharaan inventaris pegawai
September 2011
TARGET B12 : 100% pemeliharaan inventaris pegawai TARGET B03 : 25% Telepon/ PABX/ faksimile TARGET B06 : 50% Telepon/ PABX/ faksimile TARGET B09 : 75% Telepon/ PABX/ faksimile TARGET B12 : 100% Telepon/ PABX/ faksimile TARGET B03 : 25% AC dan Kipas Angin TARGET B06 : 50% AC dan Kipas Angin TARGET B09 : 75% AC dan Kipas Angin TARGET B12 : 100% AC dan Kipas Angin TARGET B03 : 25% kendaraan roda 2 TARGET B06 : 50% kendaraan roda 2 TARGET B09 : 75% kendaraan roda 2 TARGET B12 : 100% kendaraan roda 2 TARGET B03 : 25% kendaraan roda 4 TARGET B06 : 50% kendaraan roda 4 TARGET B09 : 75% kendaraan roda 4 TARGET B12 : 100% kendaraan roda 4 TARGET B03 : 15% keperluan pokok TARGET B06 : 31% keperluan pokok TARGET B09 : 85% keperluan pokok TARGET B12 : 100% keperluan pokok TARGET B03 : - pencetakan/ penerbitan/ pengadaan/ laminasi TARGET B06 : - pencetakan/ penerbitan/ pengadaan/ laminasi TARGET B09 : - pencetakan/ penerbitan/ pengadaan/ laminasi TARGET B12 : 100% pencetakan/ penerbitan/ pengadaan/ laminasi
Desember 2011
Maret 2011
Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011
0
TARGET B03 : - alat dapur TARGET B06 : 100% alat dapur TARGET B09 : - alat dapur TARGET B12 : - alat dapur TARGET B03 : 100% alat poliklinik/ kesehatan TARGET B06 : -alat poliklinik/ kesehatan TARGET B09: - alat poliklinik/ kesehatan TARGET B12 : - alat poliklinik/ kesehatan TARGET B03 : - alat bimbingan kegiatan/ pertukangan TARGET B06 : 100% alat bimbingan kegiatan/ pertukangan TARGET B09 : - alat bimbingan kegiatan/ pertukangan TARGET B12 : - alat bimbingan kegiatan/ pertukangan TARGET B03 : - alat keamanan TARGET B06 : 100% alat keamanan TARGET B09 : - alat keamanan TARGET B12 : - alat keamanan TARGET B03 : - alat olah raga TARGET B06 : 100% alat olah raga TARGET B09 : - alat olah raga TARGET B12 : - alat olah raga TARGET B03 : 25% listrik TARGET B06 : 50% listrik TARGET B09 : 75% listrik TARGET B12 : 100% listrik TARGET B03 : 25% Telepon TARGET B06 : 50% telepon TARGET B09 : 75% Telepon TARGET B12 : 100% telepon TARGET B03 : 25%gas dan air TARGET B06 : 50% gas dan air TARGET B09 : 75% gas dan air TARGET B12 : 100% gas dan air TARGET B03 : 25% biaya pos TARGET B06 : 50% biaya pos TARGET B09 : 75% biaya pos TARGET B12 : 100% biaya pos TARGET B03 : 25% pembinaan mental agama WBP
Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011
6.500.000
0%
0
16.725.000
100%
16.725.000
Juni 2011
10.499.000
0%
3.000.000
0
0
3.750.000
0
0
145.764.000
27%
38.647.575
20.184.000
9%
1.847.754
41.942.000
0%
89.000
5.000.000
17%
833.000
1.440.000
13%
TARGET B06 : 50% pembinaan mental agama WBP
Juni 2011
TARGET B09 : 75% pembinaan mental agama WBP
September 2011
0
September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011
180.000
TARGET B12 : 100% pembinaan mental agama WBP
Desember 2011
TARGET B03: - pembinaan fisik mental dan disiplin Maret 2011 pegawai TARGET B06 : 100% pembinaan fisik mental dan Juni 2011 disiplin pegawai TARGET B09 : - pembinaan fisik mental dan disiplin September 2011 pegawai TARGET B12 : - pembinaan fisik mental dan disiplin Desember 2011 pegawai TARGET B03 : - iklan/ pengumuman/ pemberitahuan Maret 2011 TARGET B06 : - iklan/ pengumuman/ pemberitahuan
36.800.000
0
0
2.000.000
0
0
1.000.000
0
0
6.000.000
25%
1.500.000
3.300.000
25%
825.000
3.000.000
25%
750.000
3.600.000
25%
900.000
2.160.000
25%
540.000
Juni 2011
TARGET B09 : - iklan/ pengumuman/ pemberitahuan September 2011 TARGET B12 : 100% iklan/ pengumuman/ pemberitahuan TARGET B03 : - upacara kenegaraan TARGET B06 :- upacara kenegaraan TARGET B09 : 75% upacara kenegaraan TARGET B12 : - upacara kenegaraan TARGET B03 : 25% pejabat KPA TARGET B06 : 50% pejabat KPA TARGET B09 : 75% pejabat KPA TARGET B12 : 100% pejabat KPA TARGET B03 : 25% pejabat penguji SPM TARGET B06 : 50% pejabat penguji SPM TARGET B09 : 75% pejabat penguji SPM TARGET B12 : 100% pejabat penguji SPM TARGET B03 : 25% bendahara pengeluaran TARGET B06 : 50% bendahara pengeluaran TARGET B09 : 75% bendahara pengeluaran TARGET B12 : 100% bendahara pengeluaran TARGET B03 : 25% staf pengelola keuangan TARGET B06 : 50% staf pengelola keuangan TARGET B09 : 75% staf pengelola keuangan TARGET B12 : 100% staf pengelola keuangan TARGET B03 : 25% panitia/ pejabat pengadaan barang dan jasa TARGET B06 : 50% panitia/ pejabat pengadaan barang dan jasa TARGET B09 : 75% panitia/ pejabat pengadaan barang dan jasa TARGET B12 : 100% panitia/ pejabat pengadaan barang dan jasa
Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011
Kegiatan : Output : Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
TARGET B03 : 25% panitia penerima barang Maret 2011 TARGET B06 : 50% panitia penerima barang Juni 2011 TARGET B09 : 75% panitia penerima barang September 2011 TARGET B12 : 100% panitia penerima barang Desember 2011 TARGET B03 : - panitia lelang Maret 2011 TARGET B06 : - panitia lelang Juni 2011 TARGET B09 : - panitia lelang September 2011 TARGET B12 : 100% panitia lelang Desember 2011 Monitoring dan TARGET B03 : 25% Tiket PP (2 OT x 2 kali) Maret 2011 pengawasan TARGET B06 : 50% Tiket PP (2 OT x 2 kali) Juni 2011 program TARGET B09 : 75% Tiket PP (2 OT x 2 kali) September 2011 TARGET B12 : 100% Tiket PP (2 OT x 2 kali) Desember 2011 penyusunan TARGET B03 : 25% (Ketua, sekretaris, anggota, Maret 2011 program dan transpot dan ATK) perhitungan TARGET B06 : 50% (Ketua, sekretaris, anggota, Juni 2011 anggaran transpot dan ATK) TARGET B09 : 75% (Ketua, sekretaris, anggota, September 2011 transpot dan ATK) TARGET B12 : 100% (Ketua, sekretaris, anggota, Desember 2011 transpot dan ATK) pengelola SAI TARGET B03 : 25% (Ketua, sekretaris, anggota, Maret 2011 transpot dan ATK) TARGET B06 : 50% (Ketua, sekretaris, anggota, Juni 2011 transpot dan ATK) TARGET B09 : 75% (Ketua, sekretaris, anggota, September 2011 transpot dan ATK) TARGET B12 : 100% (Ketua, sekretaris, anggota, Desember 2011 transpot dan ATK) Pengelolaan Administratif, Pelayanan Dan Penegakan Hukum dan Ham KANWIL Kementerian Hukum & HAM
8.280.000
0%
0
1.550.000 5.280.000
0 30%
0 1.600.000
15.050.000
21%
3.175.000
15.050.000
21%
3.175.000
700.070.000
25%
177.904.300
20.250.000
0
0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan Narapidana
Pembinaan administrasi kebutuhan Napi/Tahanan
TARGET B03 : 25% bahan makanan napi/ tahanan (230 napi x 365 hr) TARGET B06 : 50% bahan makanan napi/ tahanan (230 napi x 365 hr) TARGET B09 : 75% bahan makanan napi/ tahanan (230 napi x 365 hr) TARGET B12 : 100% bahan makanan napi/ tahanan (230 napi x 365 hr) TARGET B03 : - pakaian anak negara/ napi/ tahanan TARGET B06 : 100% pakaian anak negara/ napi/ tahanan TARGET B09 : - pakaian anak negara/ napi/ tahanan
Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011
Pelayanan Publik dan Birokrasi
TARGET B12 : - pakaian anak negara/ napi/ tahanan
Desember 2011
TARGET B03 : 25% biaya umum TARGET B06 : 50% biaya umum TARGET B09 : 75% biaya umum TARGET B12 : 100% biaya umum TARGET B03 : 25% Biaya lain-lain untuk bengker Napi TARGET B06 : 50% Biya lain-lain untuk bengker Napi
Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011
TARGET B09 : 75% Biaya lain-lain untuk bengker Napi TARGET B12 : 100% Biaya lain-lain untuk Bengker Napi TARGET B03 : - pelatihan menembak TARGET B06 : - pelatihan menembak TARGET B09 : 100% pelatihan menembak TARGET B12 : - pelatihan menembak Peningkatan kualitas TARGET B03 : 25% pelaksanaan sidang TPP pelayanan sidang TPP TARGET B06 : 50% pelaksanaan sidang TPP TARGET B09 : 75% pelaksanaan sidang TPP TARGET B12 : 100% pelaksanaan sidang TPP TARGET B03 : - pembinaan ketrampilan/ kemandirian TARGET B06 : - pembinaan ketrampilan/ kemandirian TARGET B09 : 100% pembinaan ketrampilan/ kemandirian TARGET B12 : - pembinaan ketrampilan/ kemandirian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
75.000.000
25%
18.814.000
18.000.000
17%
3.000.000
50.000.000
0
11.163.622.000
23,01%
Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011
0
Desember 2011
Output
: Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa di bidang Hukum dan HAM di tingkat Daerah
JUMLAH
12.750.000
September 2011
: Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana KANWIL Kementerian Hukum & HAM
Peningkatan TARGET B03-B12 : kapasitas LP/RUTAN/CABRUT
13%
Juni 2011
Program : Kegiatan
Pembangunan/peng KA SATKER adaan/peningkatan sarana dan prasarana Satker
100.000.000
(bulan) 2011
2.568.649.849
