TARGET CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 SATKER : KANTOR WILAYAH (BULAN JANUARI s/d MARET 2011) KOMPONEN 1
Program : Kegiatan : Output Div Administrasi : Pembayaran Gaji dan Tunjangan
PENANGGUNG KRITERIA KEBERHASILAN JAWAB 2
3
UKURAN KEBERHASILAN
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan tata usaha dalam meningkatkan layanan perkantoran
5
4
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan Ham Pengelolaan Administratif, Pelayanan Dan Penegakan Hukum dan Ham KANWIL Kementerian Hukum & HAM Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan Kegiatan dan Pembinaan, Layanan Perkantoran Bagian Umum Pembayaran gaji dan TARGET B03: 25% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur tunjangan yang tepat waktu. TARGET B06 : 50% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur TARGET B09 : 75% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur TARGET B12 : 100% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur TARGET B03 : Pembayaran atas revisi tunres
Penyelenggaraan Operasional Bagian Umum Dan Pemeliharaan Perkantoran
ESTIMASI PAGU ANGGARAN PENYELESAIAN
Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011
TARGET B03 : 25% Peningkatan ketersediaan layanan kesehatan dan Maret 2011 Laporan pelaksanaannya TARGET B06 : 50% Peningkatan ketersediaan layanan kesehatan dan Juni 2011 Laporan pelaksanaannya TARGET B09 : 75% Peningkatan ketersediaan layanan kesehatan dan September 2011 Laporan pelaksanaannya TARGET B12 : 100% Peningkatan ketersediaan layanan kesehatan Desember 2011 dan Laporan pelaksanaannya TARGET B03 : Pembentukan Panitia Pengadaan pakaian dinas Maret 2011 TARGET B06 : 100% Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas TARGET B09 : Laporan pelaksanaan pengadaan pakaian dinas
Juni 2011 September 2011
TARGET B12 : TARGET B03 : Pembentukan Panitia Pengadaan toga/ pakaian kerja sopir/ pesuruh/ perawat/ dokter/ satpam/ tenaga teknis lainnya
Desember 2011 Maret 2011
TARGET B06 : 100% Pelaksanaan pengadaan toga/ pakaian kerja sopir/ pesuruh/ perawat/ dokter/ satpam/ tenaga teknis lainnya
% CAPAIAN
REALISASI KEUANGAN (dalam ribuan) 7
6
5.915.253.000
22,20%
1.313.144.115
Pembayaran atas tunres yang tertunda pada setiap satker PAS di lingkungan KANWIL 40.760.000
13,74%
5.600.000
338.300.000
0,00%
0
4.000.000
0,00%
0
7.500.000
40,00%
3.000.000
214.160.000
18,63%
39.900.000
Juni 2011
TARGET B09 : Laporan pelaksanaan pengadaan toga/ pakaian kerja sopir/ pesuruh/ perawat/ dokter/ satpam/ tenaga teknis lainnya
September 2011
TARGET B12 : TARGET B03 : 25%Menyelenggarakan perpustakaan/ kearsipan/ dokumentasi TARGET B06 : 50% Menyelenggarakan perpustakaan/ kearsipan/ dokumentasi TARGET B09 : 75% Menyelenggarakan perpustakaan/ kearsipan/ dokumentasi TARGET B12 : 100% Menyelenggarakan perpustakaan/ kearsipan/ dokumentasi TARGET B09 : 25% Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor yang sesuai dengan luas bangunan dan halaman TARGET B06 : 50% Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor yang sesuai dengan luas bangunan dan halaman
Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011
ltAU\H:\Format Pemantauan dan Pengendalian kanwil (perbaikan).xlsx..FORMAT KANWIL
KETERANGAN/ PROYEKSI
KOMPONEN 1
PENANGGUNG KRITERIA KEBERHASILAN JAWAB 2
3
UKURAN KEBERHASILAN
ESTIMASI PAGU ANGGARAN PENYELESAIAN
4
5
TARGET B09 : 75% Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor yang sesuai dengan luas bangunan dan halaman TARGET B12 : 100% Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor yang sesuai dengan luas bangunan dan halaman TARGET B03: 25% perbaikan peralatan kantor TARGET B06: 50%perbaikan peralatan kantor TARGET B09: 75%perbaikan peralatan kantor TARGET B12: 100%perbaikan peralatan kantor TARGET B03 : 25% Pembentukan panitia pengadaan perlengkapan kantor TARGET B06 : 50% Pelaksanaan pengadaan perlengkapan kantor
September 2011
TARGET B09 : 75% Pelaksanaan pengadaan perlengkapan kantor
September 2011
TARGET B12 : 100% laporan dan pelaksanaan hasil pelaksanaan pengadaan peralatan perkantoran. TARGET B03 : 25% pemeliharaan inventaris kendaraan bermotor roda 4 TARGET B06 : 50% pemeliharaan inventaris kendaraan bermotor roda 4 TARGET B09 : 75% pemeliharaan inventaris kendaraan bermotor roda 4 TARGET B12 : 100% pemeliharaan dan laporan inventaris kendaraan bermotor roda 4 TARGET B03 : 25% pemeliharaan inventaris kendaraan bermotor roda 2 TARGET B06 : 50% pemeliharaan inventaris kendaraan bermotor roda 2 TARGET B09 : 75% pemeliharaan inventaris kendaraan bermotor roda 2 TARGET B12 : 100% pemeliharaan dan laporan inventaris kendaraan bermotor roda 2 TARGET B03 : 25% pembayaran per bulan listrik, telepon, air TARGET B06 : 50% pembayaran per bulan listrik, telepon, air TARGET B09 : 75% pembayaran per bulan listrik, telepon, air TARGET B12 : 100% pembayaran per bulan listrik, telepon, air
Desember 2011
% CAPAIAN
REALISASI KEUANGAN (dalam ribuan) 7
6
Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011
19.607.000
30,60%
6.000.000
87.916.000
37,39%
32.871.500
208.000.000
25,93%
53.926.000
32.000.000
24,00%
7.681.500
Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011
175.000.000
19,72%
34.509.581
TARGET B03 : 25% jasa keamanan/ kebersihan TARGET B06 : 50% jasa keamanan/ kebersihan TARGET B09 : 75% jasa keamanan/ kebersihan TARGET B12 : 100% jasa keamanan/ kebersihan TARGET B03 : 25% jasa pos/ giro/ sertifikat TARGET B06 : 50% jasa pos/ giro/ sertifikat TARGET B09 : 75% jasa pos/ giro/ sertifikat TARGET B12 : 100% jasa pos/ giro/ sertifikat TARGET B03 : TARGET B06 : 50% Pembentukan Panitia diklat prajabatan TARGET B09 : 75% Pemantauan dan pelaksanaan diklat prajabatan
Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011
60.000.000
0,00%
0
15.000.000
16,66%
2.499.000
TARGET B12 : 100% Pelaporan hasil pelaksanaan diklat prajab
Desember 2011 8,33%
2.000.000
Juni 2011
Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011
TARGET B03 : 25% administrasi dan pengelolaan pegawai di Maret 2011 lingkungan kanwil TARGET B06 : 50% administrasi dan pengelolaan pegawai di Juni 2011 lingkungan kanwil ltAU\H:\Format Pemantauan dan Pengendalian kanwil (perbaikan).xlsx..FORMAT KANWIL
138.900.000
24.000.000
KETERANGAN/ PROYEKSI
KOMPONEN 1
PENANGGUNG KRITERIA KEBERHASILAN JAWAB 2
3
UKURAN KEBERHASILAN
ESTIMASI PAGU ANGGARAN PENYELESAIAN
4
5
TARGET B09 : 75% administrasi dan pengelolaan pegawai di lingkungan kanwil TARGET B12 : 100% administrasi dan pengelolaan pegawai di lingkungan kanwil dan pelaporan TARGET B03 : TARGET B06 : 50% Pembentukan Panitia seleksi penerimaan pegawai TARGET B09 : 75% Pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai TARGET B12 : 100% Laporan hasil pelaksanaan penerimaan pegawai
September 2011
TARGET B03 : 25% laporan dan pelaksanaan sumpah jabatan TARGET B06 : 50% laporan dan pelaksanaan sumpah jabatan TARGET B09 : 75% laporan dan pelaksanaan sumpah jabatan TARGET B12 : 100% Laporan pelaksanaan sumpah jabatan TARGET B03 : 25% rapat-rapat koordinasi/ kerja/ dinas/ pimpinan kelompok kerja/ konsultasi TARGET B06 : 50% rapat-rapat koordinasi/ kerja/ dinas/ pimpinan kelompok kerja/ konsultasi TARGET B09 : 75% rapat-rapat koordinasi/ kerja/ dinas/ pimpinan kelompok kerja/ konsultasi TARGET B12 : 100% rapat-rapat koordinasi/ kerja/ dinas/ pimpinan kelompok kerja/ konsultasi TARGET B03 : 25% kerjasama antar instansi pemerintah/ swasta/ lembaga terkait TARGET B06 : 50% kerjasama antar instansi pemerintah/ swasta/ lembaga terkait TARGET B09 : 75% kerjasama antar instansi pemerintah/ swasta/ lembaga terkait TARGET B12 : 100% kerjasama antar instansi pemerintah/ swasta/ lembaga terkait TARGET B03: 25% pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan TARGET B06: 50% pembinaan admnistrasi dan pengelolaan keuangan TARGET B09: 75% pembinaan admnistrasi dan pengelolaan keuangan TARGET B12: 100% pembinaan admnistrasi dan pengelolaan keuangan TARGET B03: 25% administrasi dan pengelolaan perlengkapan
Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011
% CAPAIAN
REALISASI KEUANGAN (dalam ribuan)
KETERANGAN/ PROYEKSI 7
6
Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011
17.550.000 formasi turun bulan april
September 2011 Desember 2011 9.700.000
0,00%
0
25.200.000
3,54%
891.300
10.000.000
10,00%
1.000.000
31.500.000
3,81%
1.200.000
32.109.000
4,67%
1.500.000
31.300.000
3,19%
1.000.000
34.160.000
2,93%
1.000.000
Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011
TARGET B06: 50% administrasi dan pengelolaan perlengkapan
Juni 2011
TARGET B09: 75% administrasi dan pengelolaan perlengkapan
September 2011
TARGET B12: 100% administrasi dan pengelolaan perlengkapan
Desember 2011
TARGET B03: 25% Pembentukan Tim pendataan BMN, tanah dan Maret 2011 bangunan strategis di lingkungan Kanwil TARGET B06: 50 % laporan pendataan BMN, tanah dan bangunan Juni 2011 strategis di lingkungan Kanwil TARGET B09: 75 % laporan pendataan BMN, tanah dan bangunan September 2011 strategis di lingkungan Kanwil TARGET B12: 100 % laporan pendataan BMN, tanah dan bangunan Desember 2011 strategis di lingkungan Kanwil TARGET B03: 25% Pembentukan TimPemantauan Implementasi BMN Maret 2011 ltAU\H:\Format dan Pengendalian kanwil Satker (perbaikan).xlsx..FORMAT KANWIL
KOMPONEN 1
PENANGGUNG KRITERIA KEBERHASILAN JAWAB 2
3
Pengepakan/Pengiriman/Peng Bagian Umum angkutan Barang
Peningkatan dukungan layanan perkantoran
Pembinaan/koordinasi dan konsultasi pengawasan divisi administrasi
Bagian Umum
Peningkatan dukungan layanan perkantoran
Bagian PPL
Peningkatan Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan
UKURAN KEBERHASILAN 4
ESTIMASI PAGU ANGGARAN PENYELESAIAN 5
TARGET B06: 50 % laporan Implementasi BMN Satker Juni 2011 TARGET B09: 75 % laporan Implementasi BMN Satker September 2011 TARGET B12: 100 % laporan Implementasi BMN Satker Desember 2011 TARGET B03: 25% Monitoring dan pengawasan pelaksanaan Maret 2011 program dan kegiatan TARGET B06: 50% Monitoring dan pengawasan pelaksanaan Juni 2011 program dan kegiatan TARGET B09: 75% Monitoring dan pengawasan pelaksanaan September 2011 program dan kegiatan TARGET B12: 100% Monitoring dan pengawasan pelaksanaan Desember 2011 program dan kegiatan TARGET B03 : 25% Pembentukan Tim SAP Maret 2011 TARGET B06 : 50% pengelolaan SAP Juni 2011 TARGET B09 : 75% pengelolaan SAP September 2011 TARGET B12 : 100% pengelolaan SAP Desember 2011 TARGET B03 : 25% peningkatan pelayanan mutasi, pensiun, dan Maret 2011 pengadaan PNS TARGET B06 : 50% peningkatan pelayanan mutasi, pensiun, dan Juni 2011 pengadaan PNS TARGET B09 : 75% peningkatan pelayanan mutasi, pensiun, dan September 2011 pengadaan PNS TARGET B12 : 100% peningkatan pelayanan mutasi, pensiun, dan Desember 2011 pengadaan PNS TARGET B03 : 25% pengepakan, pengiriman dan pengangkutan Maret 2011 barang TARGET B06 : 50% pengepakan, pengiriman dan pengangkutan Juni 2011 barang TARGET B09 : 75% pengepakan, pengiriman dan pengangkutan September 2011 barang TARGET B12 : 100% pengepakan, pengiriman dan pengangkutan Desember 2011 barang TARGET B03 : 25% Pembinaan/koordinasi dan konsultasi Maret 2011 pengawasan divisi administrasi TARGET B06 : 50% Pembinaan/koordinasi dan konsultasi Juni 2011 pengawasan divisi administrasi TARGET B09 : 75% Pembinaan/koordinasi dan konsultasi September 2011 pengawasan divisi administrasi TARGET B12 : 100% Pembinaan/koordinasi dan konsultasi Desember 2011 pengawasan divisi administrasi TARGET B03 : 25% Penyelenggaraan humas, protokol dan Maret 2011 pemberitaan TARGET B06 : 50% Penyelenggaraan humas, protokol dan Juni 2011 pemberitaan TARGET B09 : 75% Penyelenggaraan humas, protokol dan September 2011 pemberitaan TARGET B12 : 100% Penyelenggaraan humas, protokol dan Desember 2011 pemberitaan TARGET B03 : 25% Iklan/pengumuman dan pemberitaan Maret 2011 TARGET B06 : 50% Iklan/pengumuman dan pemberitaan Juni 2011 TARGET B09 : 75% Iklan/pengumuman dan pemberitaan September 2011 TARGET B12 : 100% Iklan/pengumuman dan pemberitaan Desember 2011 TARGET B03 : 25% Penyusunan Pedoman Maret 2011 TARGET B06 : 50% Penyusunan Pedoman Juni 2011 TARGET B09 : 75% Penyusunan Pedoman September 2011 TARGET B12 : 100% Penyusunan Pedoman Desember 2011 ltAU\H:\Format Pemantauan dan Pengendalian kanwil (perbaikan).xlsx..FORMAT KANWIL
% CAPAIAN
REALISASI KEUANGAN (dalam ribuan)
KETERANGAN/ PROYEKSI 7
6
90.000.000
10,00%
9.313.000
40.500.000
2,47%
1.000.000
12.000.000
0,00%
0
7.500.000
0,00%
0
18.000.000
5,56%
1.000.000
74.140.000
22,31%
16.540.000
2.000.000
98,00%
1.960.000
25.000.000
24,00%
6.000.000
KOMPONEN 1
PENANGGUNG KRITERIA KEBERHASILAN JAWAB 2
3
UKURAN KEBERHASILAN 4
ESTIMASI PAGU ANGGARAN PENYELESAIAN 5
TARGET B03 : 25% Penyusunan Program dan Penghitungan Maret 2011 Anggaran TARGET B06 : 50% Penyusunan Program dan Penghitungan Juni 2011 Anggaran TARGET B09 : 75% Penyusunan Program dan Penghitungan September 2011 Anggaran TARGET B12 : 100% Penyusunan Program dan Penghitungan Desember 2011 Anggaran TARGET B03 : 25% Pembentukan Tim penyusun RKA K/L, SRAA dan Maret 2011 DIPA TARGET B06 : 50% Penyusunan RKA K/L di lingkungan kanwil serta penyusunan prioritas pembangunan dan penyiapan data dukung Juni 2011 satker TARGET B09 : 75% Penyusunan RKA K/L di lingkungan kanwil serta September 2011 penyusunan prioritas pembangunan dan penyiapan data dukung satker TARGET B12 : 100% Penyusunan RKA K/L di lingkungan kanwil serta Desember 2011 penyusunan prioritas pembangunan dan penyiapan data dukung satker TARGET B03 : 100% Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran Maret 2011 TARGET B06 : -% Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran Juni 2011 TARGET B09 : -% Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran September 2011 TARGET B12 : -% Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran Desember 2011 TARGET B03 : 25% Media Informasi Publik dan Kios Informasi Maret 2011 TARGET B06 : 50% Media Informasi Publik dan Kios Informasi Juni 2011 TARGET B09 : 75% Media Informasi Publik dan Kios Informasi September 2011 TARGET B12 : 100% Media Informasi Publik dan Kios Informasi Desember 2011 TARGET B03 : 25% Pelayanan Pengelolaan CMS dan Dokumen Maret 2011 Elektronik TARGET B06 : 50% Pelayanan Pengelolaan CMS dan Dokumen Juni 2011 Elektronik TARGET B09 :75% Pelayanan Pengelolaan CMS dan Dokumen September 2011 Elektronik TARGET B12 : 100% Pelayanan Pengelolaan CMS dan Dokumen Desember 2011 Elektronik TARGET B03 : 20% Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Maret 2011 Jasa TARGET B06 : 50% Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Juni 2011 Jasa TARGET B09 :75% Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang dan September 2011 Jasa TARGET B12 : 100% Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Desember 2011 Jasa TARGET B03 : 100% Capacity Building Maret 2011 TARGET B06 : -% Capacity Building Juni 2011 TARGET B09 : -% Capacity Building September 2011 TARGET B12 : -% Capacity Building Desember 2011 TARGET B03 : -% Pendidikan Dasar Pemasyarakatan Maret 2011 TARGET B06 : -% Pendidikan Dasar Pemasyarakatan Juni 2011 TARGET B09 : 100% Pendidikan Dasar Pemasyarakatan September 2011 TARGET B12 : -% Pendidikan Dasar Pemasyarakatan Desember 2011 TARGET B03 : 100% Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Maret 2011 TARGET B06 : -%Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Juni 2011 TARGET B09 : -% Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa September 2011 TARGET B12 : -% Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Desember 2011 ltAU\H:\Format Pemantauan dan Pengendalian kanwil (perbaikan).xlsx..FORMAT KANWIL
% CAPAIAN
REALISASI KEUANGAN (dalam ribuan)
KETERANGAN/ PROYEKSI 7
6
64.100.000
25,23%
16.175.000
66.050.000
8,63%
5.700.000
58.602.000
100,00%
58.602.000
36.200.000
42,00%
15.300.000
37.400.000
24,87%
9.300.000
72.250.000
0,00%
0
153.260.000
99,87%
153.053.500
380.420.000
0,00%
0
97.079.000
89,55%
86.937.000
KOMPONEN 1
PENANGGUNG KRITERIA KEBERHASILAN JAWAB 2
3
UKURAN KEBERHASILAN 4
TARGET B03 : -% Pendidikan dan Pelatihan Instruktur Pemasyarakatan TARGET B06 : 100% Pendidikan dan Pelatihan Instruktur Pemasyarakatan TARGET B09 : -% Pendidikan dan Pelatihan Instruktur Pemasyarakatan TARGET B12 : -% Pendidikan dan Pelatihan Instruktur Pemasyarakatan TARGET B03 : 25% Evaluasi dan Pemantauan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan TARGET B06 : 50% Evaluasi dan Pemantauan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan TARGET B09 : 75% Evaluasi dan Pemantauan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan TARGET B12 : 100% Evaluasi dan Pemantauan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan TARGET B03 : -% Diklat Programer Komputer TARGET B06 : 100% Diklat Programer Komputer TARGET B09 : -% Diklat Programer Komputer TARGET B12 : -% Diklat Programer Komputer TARGET B03 : 25% Penyusunan Standart/Kriteria/Pedoman/Prosedur TARGET B06 : 50% Penyusunan Standart/Kriteria/Pedoman/Prosedur TARGET B09 : 75% Penyusunan Standart/Kriteria/Pedoman/Prosedur TARGET B12 : 100% Penyusunan Standart/Kriteria/Pedoman/Prosedur LAW CENTER Bagian Umum Peningkatan layanan jasa TARGET B03 : 25% peresmian forum Dilkumjakpol dan Penyerahan informasi di bidang hukum Sertifikat ISO 9001:2008 dan HAM TARGET B06 : 50% peresmian forum Dilkumjakpol dan Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2008 TARGET B09 : 75% peresmian forum Dilkumjakpol dan Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2008 TARGET B12 : 100% peresmian forum Dilkumjakpol dan Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2008 Kegiatan : Pengelolaan Administratif, Pelayanan Dan Penegakan Hukum dan Ham KANWIL Kementerian Hukum & HAM Output Div. PAS : Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Pemasyarakatan Pelayanan Publik dan Birokrasi Bidang Bidang Pembinaan dan TARGET B03 : 25% Pembinaan Ketrampilan dan Kemandirian di Pembinaan dan Keamanan Rutan Bantul dan Rutan Wates Keamanan TARGET B06 : 50% Pembinaan Ketrampilan dan Kemandirian di Lapas Yogyakarta, Rutan Yogyakarta dan Lapas Sleman TARGET B09 : 100% Pembinaan Ketrampilan dan Kemandirian di Rutan Wonosari dan Lapas Narkotika TARGET B12 : Pembinaan Ketrampilan dan Kemandirian Pelayanan Publik dan Birokrasi TARGET B03: 25% Pembentukan Tim Pengamat Pemasyarakatan
Pelayanan Publik dan Birokrasi
TARGET B06 : 50% Pelaksanaan Sidang TPP TARGET B09 Pelaksanaan Sidang TPP TARGET B12 : 100% Pelaksanaan Sidang TPP TARGET B03: 25%Pembentukan Tim Pelayanan Gedung Pamer
ESTIMASI PAGU ANGGARAN PENYELESAIAN 5
Maret 2011
% CAPAIAN
REALISASI KEUANGAN (dalam ribuan) 7
6
113.479.000
0,00%
0
24.800.000
18,15%
4.500.000
121.218.000
0,00%
0
118.500.000
10,76%
12.750.000
25.400.000
0,00%
0
115.220.000
28,57%
32.920.000
Desember 2011 Maret 2011
28.840.000
25,48%
7.350.000
Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011
39.720.000
24,55%
9.750.000
Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011
Maret 2011 Juni 2011 September 2011
TARGET B06 : 50% Pelaksanaan Piket di Gedung Pamer Juni 2011 TARGET B09 : 75% Pelaksanaan Piket di Gedung Pamer September 2011 TARGET B12 : 100% Pelaksanaan Piket di Gedung Pamer 2011 ltAU\H:\Format Pemantauan dan Pengendalian kanwil (perbaikan).xlsx..FORMATDesember KANWIL
KETERANGAN/ PROYEKSI
KOMPONEN 1
PENANGGUNG KRITERIA KEBERHASILAN JAWAB 2
3
Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Divisi Pemasyarakatan
Pelayanan Publik dan Birokrasi Bidang Regstat Watbinsustik
Narapidana dan tahanan tidak mengulangi tindak kejahatan lagi
UKURAN KEBERHASILAN
ESTIMASI PAGU ANGGARAN PENYELESAIAN
4
5
TARGET B03 : 25% Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Klien Pemasyarakatan TARGET B06 : 50% Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Klien Pemasyarakatan TARGET B09 : 100% Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Klien Pemasyarakatan TARGET B12 : - Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Klien Pemasyarakatan TARGET B03 : 14,2 % Therapy Community bagi narapidana / tahanan TARGET B06 : 57,1 % Therapy Community bagi narapidana / tahanan TARGET B09 : 100% Therapy Community bagi narapidana / tahanan
Maret 2011
TARGET B12 : - Therapy Community bagi narapidana / tahanan
REALISASI KEUANGAN (dalam ribuan)
KETERANGAN/ PROYEKSI 7
6
28.000.000
39,64%
11.100.000
53.725.000
15,00%
7.628.950
29.500.000
25,00%
7.375.000
118.650.000
0,00%
0
16.000.000
25,00%
4.000.000
41.900.000
24,99%
10.470.000
29.000.000
30,00%
8.700.000
70.750.000
20,00%
14.150.000
Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011
Terciptanya pengawasan TARGET B03: 25% Pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana Maret 2011 dan tersedianya data pelaku tindak pidana di Lapas & TARGET B06 : 50% Pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana Juni 2011 Rutan se DIY TARGET B09 : 75% Pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana September 2011 TARGET B12 : 100% Pendataan dan pengawasan pelaku tindak Desember 2011 pidana Meningkatnya kemampuan TARGET B03 : 0% Ketrampilan Menembak Maret 2011 menembak bagi pegawai TARGET B06 : 65% Ketrampilan Menembak Juni 2011 UPT Pemasyarakatan TARGET B09 : 100% Ketrampilan Menembak September 2011 TARGET B12 : - Ketrampilan Menembak Desember 2011 Meningkatnya situasi dan TARGET B03: 25% Pengawasan dan Pengendalian Divisi Maret 2011 kondisi pemasyarakatan Pemasyarakatan khususnya Lapas/Rutan TARGET B06 : 50% Pengawasan dan Pengendalian Divisi Juni 2011 yang semakin kondusif Pemasyarakatan TARGET B09 : 75% Pengawasan dan Pengendalian Divisi September 2011 Pemasyarakatan TARGET B12 : 100% Pengawasan dan Pengendalian Divisi Desember 2011 Pemasyarakatan Kegiatan : Pengelolaan Administratif, Pelayanan Dan Penegakan Hukum dan Ham KANWIL Kementerian Hukum & HAM Output Div. Imigrasi : Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Keimigrasian Pembinaan dan Bidang Intelijen, Peningkatan pendataan dan TARGET B03 : 25% Pelayanan intelejen, penyidikan dan penindakan, Maret 2011 Penyelenggaraan Keimigrasian Penindakan & pengawasan orang asing pos lintas batas, dan SIPORA Sistem Informasi Keimigrasian TARGET B06 : 50% Pelayanan intelejen, penyidikan dan penindakan, Juni 2011 pos lintas batas, dan SIPORA TARGET B09 : 75% Pelayanan intelejen, penyidikan dan penindakan, September 2011 pos lintas batas, dan SIPORA TARGET B12 : 100% Laporan Pelayanan intelejen, penyidikan dan Desember 2011 penindakan, pos lintas batas, dan SIPORA Peningkatan Layanan TARGET B03 : 30% Pelayanan intelejen, penyidikan, pengawasan Maret 2011 Penanganan Imigran Gelap dan penindakan imigran gelap di DIY TARGET B06 : 50% Pelayanan intelejen, penyidikan, pengawasan Juni 2011 dan penindakan imigran gelap di DIY TARGET B09 : 100% Laporan Pelayanan intelejen, penyidikan, September 2011 pengawasan dan penindakan imigran gelap di DIY Peningkatan Sosialisasi
% CAPAIAN
ltAU\H:\Format Pemantauan dan Pengendalian TARGET B03 : 20% Pembentukan TIM SIPORA se-DIYkanwil (perbaikan).xlsx..FORMAT KANWIL Maret 2011
terlaksana 6 April 2011
KOMPONEN 1
PENANGGUNG KRITERIA KEBERHASILAN JAWAB 2
3
Pengawasan Orang Asing
UKURAN KEBERHASILAN
ESTIMASI PAGU ANGGARAN PENYELESAIAN 5
4
TARGET B06 : 50% Koordinasi SIPORA TARGET B09 : 100% Laporan pelaksanaan SIPORA TARGET B12 : Peningkatan Forum TARGET B03 : - sosialisasi forum kependudukan orang asing Kependudukan Orang Asing TARGET B06 : 100% Pelaksanaan sosialisasi forum kependudukan orang asing TARGET B09 : - sosialisasi forum kependudukan orang asing TARGET B12 : - sosialisasi forum kependudukan orang asing Pembinaan/Koordinasi dan Peningkatan Peningkatan pembinaan TARGET B03 25%: Pembentukan Tim pengawasan dan pengendalian Konsultasi Pengawasan Div. pembinaan satuan satuan kerja Imigrasi di satuan kerja Imigrasi Keimigrasian kerja Imigrasi di lingkungan KANWIL TARGET B06 50%: Pembentukan Tim pengawasan dan pengendalian lingkungan satuan kerja Imigrasi KANWIL TARGET B09 : 75% pengawasan dan pengendalian satuan kerja Imigrasi TARGET B12 : 100% Laporan pengawasan dan pengendalian satuan kerja imigrasi Kegiatan : Pengelolaan Administratif, Pelayanan Dan Penegakan Hukum dan Ham KANWIL Kementerian Hukum & HAM Output Div. Yankum : Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Hukum dan HAM Peningkatan Kualitas JDIH Jumlah rekomendasi TARGET B03: 10% Tim Monitoring, Pembinaan dan Koordinasi JDIH Pelayanan di Bidang peningkatan kualitas JDIH UPT Pelayanan Hukum Nasional dan desa sadar hukum TARGET B06: 40% Tim Monitoring, Pembinaan dan Koordinasi JDIH UPT TARGET B09: 70% Tim Monitoring, Pembinaan dan Koordinasi JDIH UPT TARGET B12: 100% Tim Monitoring, Pembinaan dan Koordinasi JDIH UPT 1. Meningkatnya kualitas TARGET B03: 31,78% Tim JDIH Kanwil Hukum dan HAM DIY pelayanan JDIH TARGET B06: 60,19% Tim JDIH Kanwil Hukum dan HAM DIY 2. Meningkatnya jumlah TARGET B09: 91,64% Tim JDIH Kanwil Hukum dan HAM DIY pengunjung JDIH TARGET B12: 100% Tim JDIH Kanwil Hukum dan HAM DIY Bidang Hukum Terwujudnya Peta TARGET B03: 31,56% Peta Permasalahan Hukum permasalahan hukum di TARGET B06: 63,12% Peta Permasalahan Hukum provinsi DIY TARGET B09: 93,76% Peta Permasalahan Hukum TARGET B12: 100% Peta Permasalahan Hukum Terwujudnya pengkajian TARGET B03: 42,54% Pengkajian Hukum mengenai pergantian antar TARGET B06: 100% Pengkajian Hukum waktu di Provinsi DIY TARGET B09 : - Pengkajian Hukum TARGET B12 : - Pengkajian Hukum Terwujudnya penelitian TARGET B03: 41,35% Penelitian Hukum mengenai perlindungan TARGET B06: 100% Penelitian Hukum hukum perempuan dan TARGET B09 : anak korban kekerasan di TARGET B12 : Peningkatan Kualitas Bidang Hukum Peningkatan info perpu dan TARGET B03: 100% Sosialisasi PerUU Pelayanan di Bidang Peraturan program legislasi daerah TARGET B06: - Sosialisasi PerUU PerUU serta jumlah harmonisasi TARGET B09: - Sosialisasi PerUU perda TARGET B12: - Sosialisasi PerUU terwujudnya inventarisasi TARGET B03: 30,74% Program Legislasi Daerah program legislasi daerah TARGET B06: 50,49% Program Legislasi Daerah dari DPRD TARGET B09: 93,13% Program Legislasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota TARGET B12: 100% Program Legislasi Daerah dan Biro/Bag Hukum se DIY TARGET B03: 66,40% Harmonisasi PERDA (Pelayanan Harmonisasi Raperda) TARGET B06: 100% Harmonisasi PERDA (Pelayanan Harmonisasi Raperda)
% CAPAIAN
REALISASI KEUANGAN (dalam ribuan) 7
6
Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011
44.925.000
September 2011 Desember 2011 Maret 2011
18.500.000
19,62%
3.630.000
70.000.000
10,00%
7.000.000
59.300.000
31,78%
18.848.000
38.740.000
31,57%
12.230.000
32.840.000
42,54%
13.970.000
35.250.000
41,35%
14.575.000
48.575.000
100,00%
48.575.000
47.500.000
30,74%
14.600.000
70.250.000
66,48%
46.700.000
Juni 2011 September 2011 Desember 2011
Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011
ltAU\H:\Format Pemantauan dan Pengendalian kanwil (perbaikan).xlsx..FORMAT KANWIL
KETERANGAN/ PROYEKSI
KOMPONEN 1
Peningkatan Kualitas Pelayanan di Bidang HAM
Peningkatan Kualitas Pelayanan di Bidang AHU
PENANGGUNG KRITERIA KEBERHASILAN JAWAB 2
Bidang HAM
3
Peningkatan sumber daya dan pelaksanaan HAM di daerah
Bidang Pelayanan Peningkatan pelayanan Hukum administrasi hukum di daerah
UKURAN KEBERHASILAN 4
ESTIMASI PAGU ANGGARAN PENYELESAIAN 5
TARGET B09: - Harmonisasi PERDA (Pelayanan Harmonisasi September 2011 Raperda) TARGET B12: - Harmonisasi PERDA (Pelayanan Harmonisasi Desember 2011 Raperda) TARGET B03: 15,72% LEGAL DRAFTER Maret 2011 TARGET B06: 100% LEGAL DRAFTER Juni 2011 TARGET B09: September 2011 TARGET B12: Desember 2011 TARGET B03: 20,76% Fokus Grup Diskusi Maret 2011 TARGET B06: 100% Fokus Grup Diskusi Juni 2011 TARGET B09: September 2011 TARGET B12: Desember 2011 TARGET B03 : 25% Pembentukan Tim Pengolahan Data HAM April 2011 TARGET B06 : 50% penyediaan data HAM Juni 2011 TARGET B09 : 100% penyediaan data HAM September 2011 TARGET B12: Desember 2011 TARGET B03 : 25% Pembentukan Tim Kesekretariatan RANHAM April 2011 TARGET B06 : 75% pelaksanaan kesekretariatan RANHAM Juni 2011 TARGET B09 : 100% pelaksanaan kesekretariatan RANHAM September 2011 TARGET B12: Desember 2011 TARGET B03 : 25% Pembentukan Tim Pokja RANHAM Provinsi dan Maret 2011 YANKOMAS TARGET B06 : 75% pelaksanaan rakor POKJA RANHAM Provinsi dan Juni 2011 YANKOMAS TARGET B09 : 100% laporan hasil pelaksanaan rakor POKJA September 2011 RANHAM Provinsi dan YANKOMAS TARGET B12 : Desember 2011 TARGET B03 : 25% Pembentukan Tim Sosialisasi HAM Maret 2011 TARGET B06 : 50% pelaksanaan Sosialisasi HAM Juni 2011 TARGET B09 : 100% pelaksanaan Sosialisasi HAM September 2011 TARGET B12 : Desember 2011 TARGET B03 : Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Maret 2011 Pelaksanaan RANHAM TARGET B06 : 50% hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Juni 2011 RANHAM TARGET B09 : 75% hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan September 2011 RANHAM TARGET B12 : 100% laporan hasil monitoring dan evaluasi Desember 2011 pelaksanaan RANHAM TARGET B03 : 25% Majelis Pengawas Wilayah dan usulan pergantian Maret 2011 anggota MPW TARGET B06 : 50% Pengawasan Notaris Juni 2011 TARGET B09 : 75% Pengawasan Notaris September 2011 TARGET B12 : 100% Pengawasan Notaris dan Laporan Majelis Desember 2011 Pengawas Wilayah TARGET B03 : 25% Majelis Pengawas Daerah Maret 2011 TARGET B06 : 50% Pengawasan Notaris dan Pemeriksaan protokol Juni 2011 Notaris TARGET B09 : 75% Pengawasan Notaris dan Pemeriksaan protokol September 2011 Notaris TARGET B12 : 100% Pengawasan Notaris dan Pemeriksaan Notaris, Desember 2011 Penuyusunan Laporan Majelis Pengawas Daerah TARGET B03 : 25% Kegiatan Pendaftaran Fidusia Maret 2011 TARGET B06 : 50% Kegiatan Pendaftaran Fidusia Juni 2011 TARGET B09 : 75% KegiatanltAU\H:\Format Pendaftaran Fidusia 2011 Pemantauan dan Pengendalian kanwil (perbaikan).xlsx..FORMATSeptember KANWIL
% CAPAIAN
REALISASI KEUANGAN (dalam ribuan)
KETERANGAN/ PROYEKSI 7
6
17.500.000
15,71%
2.750.000
17.100.000
20,76%
3.550.000
37.560.000
12,98%
4.875.000
26.860.000
24,99%
6.712.500
82.485.000
2,39%
1.975.000
29.360.000
0,00%
0
21.800.000
0,00%
0
39.050.000
0,00%
0
164.250.000
0,00%
0
50.740.000
0,99%
500.000
KOMPONEN 1
Peningkatan Kualitas Pelayanan di Bidang HKI
Peningkatan Kualitas Pelayanan di Bidang Pembinaan Hukum Nasional
PENANGGUNG KRITERIA KEBERHASILAN JAWAB 2
3
UKURAN KEBERHASILAN
ESTIMASI PAGU ANGGARAN PENYELESAIAN
4
5
TARGET B12 : 100% Kegiatan Pendaftaran Fidusia dan Penyusunan Laporan TARGET B03 : 25% Kegiatan Pendaftaran Kewarganegaraan RI
Desember 2011 Maret 2011
TARGET B06 : 50% Kegiatan Pendaftaran Kewarganegaraan RI
Juni 2011
TARGET B09 : 75% Kegiatan Pendaftaran Kewarganegaraan RI
September 2011
TARGET B12 : 100% Kegiatan Pendaftaran Kewarganegaraan RI
Desember 2011
TARGET B03 : 25% Penyusunan Tim Pelantikan Notaris Maret 2011 TARGET B06 : 50% Kegiatan Pelantikan Notaris Juni 2011 TARGET B09 : 75% Kegiatan Pelantikan Notaris September 2011 TARGET B12 : 100% Kegiatan Pelantikan Notaris Desember 2011 TARGET B03 : 25% Pembentukan Tim dan Penyusunan database Maret 2011 Bulan Januari, Februari dan Maret 2011 TARGET B06 : 50% Kegiatan Penyusunan Database Pendaftaran Juni 2011 Jaminan Fidusia TARGET B09 : 75% Kegiatan Penyusunan Database Pendaftaran September 2011 Jaminan Fidusia TARGET B12 : 100% Kegiatan Penyusunan Database Pendaftaran Desember 2011 Jaminan Fidusia dan Penyusunan Laporan TARGET B03 : 10% Pembentukan Tim dan Rapat Koordinasi Maret 2011 TARGET B06 : 50% Kegiatan Pelayanan Pembinaan Notaris Juni 2011 TARGET B09 : 90% Kegiatan Pelayanan Pembinaan Notaris September 2011 TARGET B12 : 100% Kegiatan Pelayanan Pembinaan Notaris dan Desember 2011 Penyusunan Laporan TARGET B03 : 25% Pembentukan Tim Unit Layanan Bersama Maret 2011 TARGET B06 : 50% Unit Layanan Bersama Juni 2011 TARGET B09 : 75% Unit Layanan Bersama September 2011 TARGET B12 : 100% Penyusunan Laporan Unit Layanan Bersama Desember 2011 Bidang Pelayanan Peningkatan layanan dan TARGET B03 : 25%Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Maret 2011 Hukum pemantauan pelaksanaan TARGET B06 : 50% Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Juni 2011 hak kekayaan intelektual di TARGET B09 : 75% Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual September 2011 daerah TARGET B12 : 100% Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dan Desember 2011 Penyusunan Laporan TARGET B03 : 10% Pembentukan Tim, Rapat Koordinasi dan Maret 2011 Kegiatan pemantauan pelanggaran HKI TARGET B06 : 50% Kegiatan pemantauan pelanggaran HKI Juni 2011 TARGET B09 : 90% Kegiatan pemantauan pelanggaran HKI September 2011 TARGET B12 :100% Kegiatan Pemantauan pelanggaran HKI dan Desember 2011 Penyusunan laporan Sub Bidang Peningkatan pengetahuan TARGET B03 : 25% Pelaksanaan kegiatan dialog Maret 2011 Penyuluhan dan dan pemahaman hukum interaktif/wawancara RRI Daerah/Radio Swasta lokal Bantuan Hukum TARGET B06 : 50% Pelaksanaan kegiatan dialog Juni 2011 interaktif/wawancara RRI Daerah/Radio Swasta lokal TARGET B09 : 75% Pelaksanaan kegiatan dialog September 2011 interaktif/wawancara RRI Daerah/Radio Swasta lokal TARGET B12 :100% Pelaksanaan kegiatan dialog Desember 2011 interaktif/wawancara RRI Daerah/Radio Swasta lokal Peningkatan pengetahuan TARGET B03 : 25% Pelaksanaan kegiatan pembudayaan hukum Maret 2011 dan pemahaman hukum melalui mobil keliling TARGET B06 : 50% Pelaksanaan kegiatan pembudayaan hukum Juni 2011 melalui mobil keliling TARGET B09 : 75%Pelaksanaan kegiatan pembudayaan hukum September 2011 ltAU\H:\Format Pemantauan dan Pengendalian kanwil (perbaikan).xlsx..FORMAT KANWIL melalui mobil keliling
% CAPAIAN
REALISASI KEUANGAN (dalam ribuan)
KETERANGAN/ PROYEKSI 7
6
2.500.000
10,00%
250.000
8.500.000
19,41%
1.650.000
8.600.000
2,91%
250.000
32.000.000
0,00%
0
37.500.000
0,67%
250.000
2.000.000
12,50%
250.000
16.950.000
1,47%
250.000
72.500.000
11,58%
8.400.000
54.840.000
24,45%
13.410.000
KOMPONEN 1
PENANGGUNG KRITERIA KEBERHASILAN JAWAB 2
3
UKURAN KEBERHASILAN 4
ESTIMASI PAGU ANGGARAN PENYELESAIAN 5
TARGET B12 :100%Pelaksanaan kegiatan pembudayaan hukum Desember 2011 melalui mobil keliling Diperolehnya data desa TARGET B03 : 25% Persiapan kegiatan inventarisasi desa sadar Maret 2011 yang memenuhi kriteria hukum/desa binaan desa sadar hukum dan desa TARGET B06 : 100% Persiapan kegiatan inventarisasi desa sadar Juni 2011 binaan hukum/desa binaan TARGET B09 : September 2011 TARGET B12 : Desember 2011 Terbantunya masyarakat TARGET B03 : 25% Pelaksanaan kegiatan Konsultasi Hukum melalui Maret 2011 dalam menyelesaikan rubrik koran permasalahan hukum TARGET B06 : 50% Pelaksanaan kegiatan Konsultasi Hukum melalui Juni 2011 rubrik koran TARGET B09 : 75% Pelaksanaan kegiatan Konsultasi Hukum melalui September 2011 rubrik koran TARGET B12 :100% Pelaksanaan kegiatan Konsultasi Hukum melalui Desember 2011 rubrik koran Terbantunya masyarakat TARGET B03 : 25% Persiapan kegiatan konsultasi hukum melalui Maret 2011 dalam menyelesaikan Perguruan Tinggi permasalahan hukum TARGET B06 : 50% Persiapan kegiatan konsultasi hukum melalui Juni 2011 Perguruan Tinggi TARGET B09 : 75% Persiapan kegiatan konsultasi hukum melalui September 2011 Perguruan Tinggi TARGET B12 :100% Persiapan kegiatan konsultasi hukum melalui Desember 2011 Perguruan Tinggi Terbantunya masyarakat TARGET B03 : 25% Pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum kepada Maret 2011 dalam menyelesaikan masyarakat permasalahan hukum TARGET B06 : 50% Pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum kepada Juni 2011 masyarakat TARGET B09 : 75% Pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum kepada September 2011 masyarakat TARGET B12 :100% Pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum kepada Desember 2011 masyarakat Terbantunya masyarakat TARGET B03 : 25% Persiapan kegiatan Konsultasi hukum melalui Maret 2011 dalam menyelesaikan Kecamatan permasalahan hukum TARGET B06 : 50% Pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum kepada Juni 2011 masyarakat TARGET B09 : 75% Pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum kepada September 2011 masyarakat TARGET B12 :100% Pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum kepada Desember 2011 masyarakat Peningkatan pengetahuan TARGET B03 : Maret 2011 dan pemahaman hukum TARGET B06 : Juni 2011 masyarakat TARGET B09 : 100% Pelaksanaan kegiatan Lomba Kadarkum September 2011 TARGET B12 : Desember 2011 Peningkatan pengetahuan TARGET B03 : Maret 2011 dan pemahaman hukum TARGET B06 : Juni 2011 masyarakat TARGET B09 : 100% Pelaksanaan kegiatan pameran Peningkatan September 2011 Budaya Hukum TARGET B12 : Desember 2011 Peningkatan pengetahuan TARGET B03 : 25% Persiapan dan Pelaksanaan kegiatan Ceramah Maret 2011 dan pemahaman hukum Penyuluhan Hukum masyarakat TARGET B06 : 75% Pelaksanaan kegiatan Ceramah Penyuluhan Juni 2011 Hukum TARGET B09 : 100% Pelaksanaan kegiatan Ceramah Penyuluhan September 2011 Hukum ltAU\H:\Format Pemantauan dan Pengendalian kanwil (perbaikan).xlsx..FORMAT KANWIL TARGET B12 : Desember 2011
% CAPAIAN
REALISASI KEUANGAN (dalam ribuan) 7
6
18.580.000
15,81%
2.938.000
15.000.000
10,50%
1.575.000
69.000.000
2,17%
1.500.000
14.700.000
17,00%
2.500.000
102.000.000
15,58%
15.900.000
16,49%
11.230.000
68.975.000
14.500.000
68.100.000
KETERANGAN/ PROYEKSI
KOMPONEN 1
PENANGGUNG KRITERIA KEBERHASILAN JAWAB 2
3
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat
UKURAN KEBERHASILAN
ESTIMASI PAGU ANGGARAN PENYELESAIAN 5
4
TARGET B03 : 100% Pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum
TARGET B06 : TARGET B09 : TARGET B12 : Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Kegiatan : Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana KANWIL Kementerian Hukum & HAM Output : Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa di bidang Hukum dan HAM di tingkat Daerah Pembangunan/pengadaan/pe Bagian Umum Peningkatan kapasitas TARGET B03 : -Pengadaan Mebelair untuk Wisma Tamu ningkatan sarana dan layanan Kantor Wilayah TARGET B06 : 100% Pengadaan Mebelair untuk Wisma Tamu prasarana Satker TARGET B09 : - Pengadaan Mebelair untuk Wisma Tamu TARGET B12 : - Pengadaan Mebelair untuk Wisma Tamu Peningkatan kapasitas TARGET B03 : - Pembangunan Gedung Kantor/Ruang Arsip layanan Kantor Wilayah TARGET B06 : 30% Pembangunan Gedung Kantor/Ruang Arsip TARGET B09 : 90% Pembangunan Gedung Kantor/Ruang Arsip TARGET B12 : 100% Pembangunan Gedung Kantor/Ruang Arsip Jumlah
Maret 2011
% CAPAIAN
REALISASI KEUANGAN (dalam ribuan) 7
6
119.250.000
KETERANGAN/ PROYEKSI
100,00%
119.250.000
Juni 2011 September 2011 Desember 2011
Maret 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Maret 2011 Juni 2011
396.000.000
530.000.000
September 2011 Desember 2011 12.285.198.000
18,04%
2.216.592.946 YOGYAKARTA, 31 MARET 2011 KEPALA KANTOR WILAYAH
WIDI ASMORO, SH., M.HUM NIP. 19530322 197703 1 001
ltAU\H:\Format Pemantauan dan Pengendalian kanwil (perbaikan).xlsx..FORMAT KANWIL
