STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

Název pilotního projektu

Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice

Registrační číslo projektu

PAAK/AP1/056

Název žadatele

Město Holice

Název zpracovatele

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Datum

Leden 2010

Počet stran

51

1. Obsah: 1. Obsah:.............................................................................................................................. 2 2. Úvodní informace ............................................................................................................ 3 2.1 Účel zpracování studie.................................................................................................................. 3 2.2 Identifikační údaje o zadavateli studie .......................................................................................... 3 2.3 Identifikační údaje o zpracovateli studie ....................................................................................... 4 2.4 Asistence projektu při přípravě – projekt PAAK ............................................................................ 5

3. Analýza trhu - prostředí, odhad poptávky a potřeb, marketingová strategie.............. 6 3.1 Výchozí situace a zdůvodnění potřebnosti realizace projektu ...................................................... 6 3.2 Cílové skupiny ............................................................................................................................... 9 3.3 Nabídka obdobných aktivit v místě realizace projektu a vazba na jiné aktivity .......................... 10 3.4 Analýza poptávky ........................................................................................................................ 12 3.5 Marketingový mix ........................................................................................................................ 13 3.6 Management projektu ................................................................................................................. 15 3.7 Zhodnocení projektu z hlediska veřejné podpory ....................................................................... 18

4. Technické a technologické řešení projektu..................................................................19 4.1 Identifikace stavby....................................................................................................................... 19 4.2 Zhodnocení výchozího stavu ...................................................................................................... 20 4.3 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení ........................................................ 20 4.4 Stručný popis stavby a stavebně-technického řešení................................................................. 22 4.5 Zajištění ochrany zdraví a bezpečnost provozu ......................................................................... 23 4.6 Ochrana životního prostředí........................................................................................................ 24 4.7 Charakteristika a technický popis jednotlivých technických zařízení.......................................... 25

5. Potřeba a zajištění oběžného a investičního majetku..................................................31 6. Finanční plán ..................................................................................................................33 6.1 Přehled vstupních údajů a informací pro sestavení finančního plánu ........................................ 33 6.2 Plán průběhu nákladů a výnosů.................................................................................................. 33 6.3 Plánované stavy majetku a zdrojů krytí ...................................................................................... 36 6.4 Přehled příjmů a výdajů (Cash-Flow).......................................................................................... 39 6.5 Udržitelnost projektu ................................................................................................................... 42

7. Popis očekávaného společenského (socioekonomického) přínosu projektu ...........43 7.1 Přínosy pro veřejnost .................................................................................................................. 43 7.2 Přínosy pro město ....................................................................................................................... 43 7.3 Přínosy pro podnikatele .............................................................................................................. 43 7.4 Mikroregion Holicko, Turistický region Východní Čechy, region NUTS II Severovýchod ........... 44 7.5 Stát .............................................................................................................................................. 44

8. Řízení rizik ......................................................................................................................45 8.1 Zjišťování rizik ............................................................................................................................. 45 8.2 Analýza rizik ................................................................................................................................ 45 8.2.1 Rizika investiční fáze projektu (stavební fáze)......................................................................... 45 8.2.2 Rizika provozní fáze projektu (fáze udržitelnosti) .................................................................... 47

9. Podrobné závěrečné hodnocení projektu.....................................................................49 10. Seznam příloh a tabulek...............................................................................................51 Seznam tabulek ................................................................................................................................ 51

2

2. Úvodní informace 2.1 Účel zpracování studie Studie ekonomického hodnocení k projektu „Rekonstrukce Památníku Dr.Emila Holuba s vytvořením nové expozice“ je povinnou přílohou elektronické žádosti BENEFIT7 o spolufinancování projektu z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 2007 – 2013 a slouží jako podklad pro posouzení efektivity a proveditelnosti projektu. Způsob zpracování této studie odpovídá oficiální metodice doporučené pro zpracování ekonomických studií pro projekty předkládané v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 2007 – 2013. Projekt svým zaměřením odpovídá aktivitám vymezeným v Oblasti podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR pod Prioritní osou 3 Cestovní ruch. Pro zpracování této studie byla zvolena osnova typu B pro zpracování ekonomických studií, tedy pro projekt v oblasti podpory 3.1 s celkovými náklady nižšími či rovno 90 mil. Kč, který nezakládá veřejnou podporu. Studie byla postupně zpracovávána v letech 2009 a na počátku 2010, obsahuje 10 hlavních kapitol. Celkový počet stran činí 51.

2.2 Identifikační údaje o zadavateli studie Zadavatel studie:

Město Holice

IČ:

00273571

Sídlo:

Holubova 1, 534 14 Holice

Plátce DPH:

k aktivitám projektu NE

Statutární zástupce: Tel.: e-mail:

Mgr. Pavel Hladík - starosta města 466 741 201 [email protected]

Hlavní kontaktní osoba: Tel.: e-mail:

Ing. Vítězslav Vondrouš – ředitel Kulturního domu města Holic 466 920 476, 733 125 701 [email protected]

Město Holice leží ve vlnitém terénu východní části Pardubicka, který na severovýchodě ohraničují poslední výběžky Orlických hor a na jihozápadě planina postupně se táhnoucí k okraji Vysočiny. Původně šlo o ves, náležející pod Chvojnovské panství (1336). Postupně

3

obec vyrostla v městys a město, které se stalo již v polovině 19. století prvně městem okresním (znovu v letech 1949 – 1960), a tím také střediskovým místem spádových obcí. V sedmitisícovém městě s průmyslově-zemědělským charakterem má sídlo městský úřad, finanční, pracovní a sociální úřad, poliklinika s pohotovostní službou, poštovní úřad, policejní a hasičská stanice. Potřebnou úroveň doplňuje síť obchodů, drobných živností, rozmanitých služeb, restauračních a ubytovacích zařízení, větších firem, peněžních ústavů, školských, kulturních a tělovýchovných institucí. Je zde vlakové nádraží, spojující Holice s hlavními železničními tratěmi, autobusové linky vedou do blízkého okolí a dálkové spoje směřují do mnoha měst České republiky. V posledních letech, kdy jsou budovány přirozené mikroregiony, se Holice staly centrem „Regionálního svazku obcí Holicka“ (založen 4. února 2000), který byl z administrativních důvodů od 21. března 2002 převeden na „Dobrovolný svazek obcí Holicka“. Hlavní kontaktní osobou a předložením žádosti o dotaci, včetně povinných příloh, byl žadatelem o poskytnutí dotace pověřen Ing. Vítězslav Vondrouš – ředitel Kulturního domu města Holic, který je příspěvkovou organizací města Holic a odkaz včetně sbírek Dr. Emila Holuba spravuje.

2.3 Identifikační údaje o zpracovateli studie Zpracovatel studie:

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA PK)

IČ:

69153361

DIČ:

CZ69153361

Adresa:

Karla IV. 42, 530 02 Pardubice

Zastoupena: Tel.: e-mail:

Richardem Červenkou - ředitelem 466 053 918 [email protected]

Projektový manažer: Tel.: e-mail:

Vorlová Lenka 466 053 920, 773 126 628 [email protected]

RRA PK je zájmovým sdružením právnických osob, které poskytuje informace a odborné služby pro veřejný i soukromý sektor při řešení problémů rozvoje kraje. RRA PK se podílela na přípravě regionu pro členství v EU a rovněž při přípravě projektů financovaných z předstrukturálních. V programovém období 2007 – 2013 se RRA PK podílí na přípravě projektů ze Strukturálních fondů Evropské unie (Regionální operační program, Integrovaný operační program, OP Životní prostředí, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Ve své činnosti RRA PK prosazuje zájmy regionu 4

v souladu s prioritami svých partnerů – Pardubického kraje, měst a obcí Pardubického kraje. Zkušenosti získané z těchto činností uplatňují konzultanti RRA PK při zpracovávání dokumentů strategické, analytické i ekonomické povahy.

2.4 Asistence projektu při přípravě – projekt PAAK Projektu Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice je poskytována bezplatná asistence při přípravě v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) a je jedním z jeho pilotních projektů. Poskytovatelem asistence pilotnímu projektu při přípravě je zpracovatel studie – RRA PK (Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje). Globálním cílem projektu PAAK je posílení absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím vytvoření partnerství krajů. Pilotní projekty slouží jako informační zdroje, které upozorní ostatní žadatele a příjemce, čemu by měli věnovat v rámci svých projektů pozornost, čeho by se měli vyvarovat a jak by naopak měli postupovat správně. Hlavním cílem asistence pilotním projektům je rozvoj lidských zdrojů potřebných pro kvalitní přípravu projektů, pro úspěšnou realizaci projektů, pro čerpání finančních prostředků a efektivní využití prostředků směřující k naplnění cílů programu ROP SV. Asistence pilotním projektům v rámci projektu PAAK povede ke zvýšení schopností žadatelů a příjemců kvalitně připravovat, úspěšně realizovat a administrovat projekty spolufinancované z ERDF prostřednictvím ROP SV v programovacím období 2007 - 2013. Asistence pilotnímu projektu Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice byla a je realizována formou poskytování odborných informací, poradenství, konzultací a také prostřednictvím vzdělávacích akcí zaměřených na tvorbu projektových žádostí a předávání zkušeností s realizací jiných pilotních projektů.

5

3. Analýza trhu - prostředí, odhad poptávky a potřeb, marketingová strategie 3.1 Výchozí situace a zdůvodnění potřebnosti realizace projektu Záměrem předkládaného projektu je rekonstrukce objektu Památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové „živé“ a svým zaměřením unikátní expozice. Památník Dr. Emila Holuba - Africké muzeum je součástí Kulturního domu města Holic a vystavuje exponáty ze sbírek cestovatele a nejznámějšího rodáka Holic Dr. Emila Holuba (1847-1902). Památník je autentickou výpovědí o cestách po Africe a má několik částí, z nichž tři jsou určeny pro veřejnost. V první části se nachází pracovna včetně několika osobních věcí, řádů a darů od domorodých náčelníků. Druhá, největší část, je věnována africké přírodě. Ta je zastoupena vycpaninami velkých savců, drobných ptáků, trofejemi a ke zhlédnutí jsou rovněž domorodé hudební nástroje a části rituálního oblečení. Ve třetí, etnografické části, se návštěvníci octnou v malé domorodé vesnici mezi původními obyvateli Afriky.V depozitáři je uložena část sbírek především z oblasti mineralogie a mořské fauny. Jsou zde také vystaveny dokumenty, fotografie, zbraně a další výjevy z afrických cest. Památník je od svého otevření v roce 1966 významnou pamětihodností města Holic a také stále velmi oblíbeným objektem cestovního ruchu ve městě, turistické oblasti Pardubicko a rovněž patří mezi významné atraktivity turistického regionu Východní Čechy. Současný technický stav objektu a hlavně stav expozice ve své statické podobě vytvořené v 60. letech minulého století svou neměnnou podobou nevyhovuje požadavkům kladeným na současné moderní muzejní expozice. Pokles poptávky je zřejmý z níže uvedené tabulky č. 1 - Návštěvnost Památníku Dr. Emila Holuba od roku 1966 a grafického znázornění, kdy k rapidnímu poklesu návštěvníků došlo na přelomu 90. let minulého století. Další výrazný pokles lze sledovat na počátku 21. století. Z tabulky a grafu jasně vyplývá klesající zájem návštěvníků o stávající expozici a nutnost oživení této expozice pro přilákání nové vlny návštěvníků. Kladem a značným lákadlem nové expozice bude zapojení audiovizuální techniky, tedy oživení zvukem, obrazem, světlem a vytvoření tak dokonalé iluze určitého prostředí či doby. Projekt rovněž přispívá ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi. Součástí plánované rekonstrukce muzea je vnitřní trojdimenzonální hrací dětský kout - africká vesnice se všemi jejími atributy. Hrací kout bude vybaven polštáři na zemi a měl by být místem, jak v expozici upoutat nejmenší návštěvníky. Kromě replik hudebních nástrojů bude nabízet další herní prvky s africkou tématikou - stavebnice, puzzle, plyšová zvířátka. Ve venkovní části expozice půjde o stylizované hřiště (nikoliv skanzen ke koukání) s možností sezení, hraní (dřevěné prolézačky ve tvaru afrických zvířat, dřevěné hudební nástroje, pracovní nářadí). V projektu je kladen důraz na bezpečnost těchto hracích prvků. Projekt počítá s venkovní AV projekcí. V jedné z chatrčí s postavou domorodce a mezi chatrče africká zvířata. Efekt promítání postavy domorodce, či plížení kočkovité šelmy, působí překvapujícím dojmem a prostor zatraktivní. Pro dosažení maximální viditelnosti projekce bude část osady obehnána živým plotem.

6

Tabulka č. 1 – Návštěvnost Památníku Dr. Emila Holuba od roku 1966 Rok

Návštěvnost

Kumulovaně

Rok

Návštěvnost

Kumulovaně

1966

11 201

11 201

1988

56 522

973 523

1967

14 526

25 727

1989

53 631

1 027 154

1968

14 706

40 433

1990

38 540

1 065 694

1969

18 595

59 028

1991

19 304

1 084 998

1970

23 301

82 329

1992

21 830

1 106 828

1971

27 343

109 672

1993

19 636

1 126 464

1972

44 809

154 481

1994

21 284

1 147 748

1973

41 903

196 384

1995

20 609

1 168 357

1974

42 311

238 695

1996

20 996

1 189 353

1975

42 037

280 732

1997

27 523

1 216 876

1976

40 022

320 754

1998

20 916

1 237 792

1977

51 634

372 388

1999

19 177

1 256 969

1978

45 417

417 805

2000

15 904

1 272 873

1979

40 036

457 841

2001

16 185

1 289 058

1980

50 206

508 047

2002

16 340

1 305 398

1981

59 743

567 790

2003

13 818

1 319 216

1982

52 391

620 181

2004

12 343

1 331 559

1983

54 553

674 734

2005

12 875

1 344 434

1984

58 260

732 994

2006

11 748

1 356 182

1985

54 170

787 164

2007

12 654

1 368 836

1986

63 960

851 124

2008

12 574

1 381 410

1987

65 877

917 001

2009

13 241

1 394 651

Graf č. 1 – Znázornění návštěvnosti Památníku Dr. Emila Holuba od roku 1966 Návštěvnost 70 000

50 000 40 000 Návštěvnost 30 000 20 000 10 000

Rok

7

2008

2005

2002

1999

1996

1993

1990

1987

1984

1981

1978

1975

1972

1969

0 1966

Počet návštěvníků

60 000

Realizace projektu je zaměřena pouze na rekonstrukci objektu Památníku Dr. Emila Holuba, přilehlých částí pozemku pro vytvoření venkovní části expozice a pro přípojku plynu. Tabulka č.2 - Čísla a výměry dotčených pozemků: 2

Specifikace pozemku

Parcela

Výměra (m )

Druh pozemku

Památník Dr. Emila Holuba

365

521

zastavěná plocha a nádvoří

Přilehlé pozemky Památníku

363

8301

zeleň

Ostatní komunikace

2393/1

4414

ostatní plocha

Pozemky dotčené projektem jsou vyznačeny na snímku katastrální mapy - povinná příloha žádosti Benefit7

Hlavním cílem projektu je vytvořit novou a svým zaměřením a provedením unikátní expozici o životě a cestách Dr.Emila Holuba a jeho následovnících, která bude vyhledávanou turistickou atraktivitou města Holic, turistické oblasti Pardubicko, celého regionu Východní Čechy a ČR. Rekonstrukce Památníku a nová expozice přispěje k zvýšení návštěvnosti této oblasti, což bude mít dopad na rozvoj služeb, pracovní místa a ekonomiku. Obr. č. 1. Místo realizace - Památník Dr. Emila Holuba

8

Obr. č. 2. Místo realizace - Památník Dr. Emila Holuba

3.2 Cílové skupiny Projekt svým, v České republice, výjimečným zaměřením na životní příběh Dr. Emila Holuba a jeho následovníků po africkém kontinentu je určen široké veřejnosti. Specifikace hlavních cílových skupin, pro které je projekt realizován: -

domácí i zahraniční návštěvníci turistické oblasti Pardubicko tzn. města Holic turisté rodiny s dětmi školní kolektivy, pedagogičtí pracovníci škol domácí i zahraniční odborná veřejnost kulturně založení občané města Holic a spádových obcí

9

3.3 Nabídka obdobných aktivit v místě realizace projektu a vazba na jiné aktivity Holice patří v rámci turistického regionu Východní Čechy do turistické oblasti Pardubicko. Ve městě a okolí se nachází několik zajímavých staveb nebo míst významných pro cestovní ruch, většina z nich však má význam spíše regionální. Nabídka obdobných aktivit v regionu či blízkém okolí města je velmi pestrá, různorodá. Svým zaměřením a tématikou si v žádném případě nevytváří konkurenci, ale snaží se o společný cíl, čímž je zvýšit atraktivitu území pro návštěvníky, využít potenciál oblasti pro rozvoj cestovního ruchu. V blízkém okolí se jedná o tyto veřejností obdobné vyhledávané turistické cíle a zajímavosti: Arboretum Vysoké Chvojno - leží cca 4 km od Holic a založeno bylo v letech 1886 -1889. V současné době je arboretum tvořeno cca 62 druhy jehličnanů a 152 druhy listnatých keřů a stromů. Jsou zde vysázeny různé cizokrajné stromy a keře. Dodnes se zde z doby založení zachovaly nejvzácnější druhy. Přírodní rezervace „Buky“- cca 10 km od Holic směrem na Týniště nad Orlicí. Jedná se o zbytek pralesové bukojedliny na Holické tabuli, která představuje typ lesa, jaký by se tu vyskytoval, nebýt intenzívní hospodářské činnosti člověka. Nejzachovalejší část porostu zabírá plochu okolo 5 ha. Spolu s Bohdanečským rybníkem je to nejstarší a nejznámější chráněné území okresu Pardubice. Chráněno je od roku 1884. Východočeské muzeum v Pardubicích - v zámeckých interiérech, zejména v rytířských sálech zámku, se dochovaly rozsáhlé fragmenty monumentální malířské výzdoby stěn, nejstarších renesančních nástěnných maleb v Čechách. Je zde umístěno několik stálých expozic. V rytířských sálech i na nádvoří zámku se často konají společenské akce, divadelní představení a koncerty. Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě – se zabývá expozicí historie regionu Vysokého Mýta a část expozice je věnována karosářské firmě Sodomka. Regionální muzeum v Chrudimi – expozice obsahuje Umělecký plakát – sbírka obsahuje 157 převážně uměleckých plakátů, její součástí je i kolekce původních 41 plakátů, dekorativních panó a kalendárií významného českého představitele secese Alfonse Muchy. Od konce první světové války již sbírka nebyla rozšiřována, dnes tvoří uzavřený soubor a Mozaiku z dějin regionu Chrudimska. Muzeum loutkářských kultur, Chrudim - muzeum vlastní zhruba 43.600 sbírkových předmětů, z toho více než 8.300 loutek z celého světa. Dále pak scénické návrhy a makety, kulisy, výtvarná díla s loutkářskou tematikou, plakáty a programy, fotografie, zvukové záznamy a videozáznamy, tiskoviny, rukopisy a další archiválie.. Orlické muzeum Choceň – tvoří expozice: geologie, paleontologie, archeologie, etnografie a historie Kostel sv. Martina v Holicích - panoramatická barokní dominanta města, kamenný kostel byl postaven v letech 1736 – 1739 podle dvorního stavitele Tomáše Haffeneckera. Nepřehlédnutelná je vnitřní výzdoba, především hlavní oltář s obrazem sv. Mikuláše a kamenná i cínová křtitelnice ze 16. století. Sokolovna v Holicích - dokončená roku 1913 podle návrhu architekta Otakara Novotného upoutá svým pozoruhodným architektonickým stylem

10

Poezie dřevěných kostelíků – jedná se o soubor dřevěných kostelíků v blízkém okolí (v Dobříkově, Radhošti, Horních Ředicích a barokní dřevěný kostel sv. Mikuláše z roku 1752 ve Velinách – chráněná kulturní památka). Církevní stavby – kaple Nanebevzetí Panny Marie na hřbitově v Holicích z roku 1857, kaple Nanebevzetí Panny Marie na Koudelce z roku 1923, kaplička sv. Jana Nepomuckého v ulici Komenského z roku 1855, kaplička sv. Josefa ve Smetanově ulici z roku 1845, socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1739 v městské části Podhráz, kamenný kříž na náměstí T.G. Masaryka z roku 1803, kamenný kříž se zahrádkou v místní části Staré Holice z roku 1811. Specifický význam mezi památkami má Památník obětem povstání proti fašismu z května roku 1945 na místním hřbitově od akademického sochaře Josefa Malejovského. Z výběru výše uvedených turistických cílů a zajímavostí v blízkém okolí je patrno, že Památník Dr. Emila Holuba tvoří unikátní turistickou atraktivitu, která svým zaměření na Afriku nemá srovnatelnou konkurenci. Vytvoření nové interaktivní expozice, doplněné o osobní věci a sběry manželů Holubových, dokresluje atmosféru místa a doby, ve které své výpravy do nitra afrického kontinentu podnikali. Jediná typově srovnatelná expozice se nachází v Národním muzeu v Praze a jedná se o Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur. Vytvořením pro návštěvníky přitažlivé a zajímavé expozice, žadatel předpokládá zvýšení návštěvnosti nejen Památníku Dr. Emila Holuba, ale i města Holic. Výhled návštěvnosti je uveden v tabulce č. 4 - Výhled návštěvnosti Památníku Dr. Emila Holuba po realizaci projektu, podkapitola 3.5 Marketingový mix. Napojením Afrického muzea na významné kulturní aktivity pořádané každoročně ve městě přispěje k tomu, že se Památník Dr. Emila Holuba dostane do povědomí návštěvníků, hostů. Významné akce pořádané ve městě budou prezentací a propagací afrického muzea s celorepublikovým i mezinárodním dosahem s minimálními náklady. Mezi tyto významné akce patří: 1. 2. 3. 4. 5.

Africké sympózium Holubovy Holice Mezinárodní přehlídka dechových orchestrů Holický Kramflíček Akce pořádané Automotoklubem Holice – motokrosové závody

V současné době Památník Dr. Emila Holuba, pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka, realizuje sérii putovních výstav "Dr.Emil Holub - africký cestovatel (1847 - 1902)". Cílem navrhované koncepce výstav je poskytnout široké veřejnosti základní informaci o osobnosti Dr .Emila Holuba a výstavy pojmout jako pozvánku pro budoucí návštěvu nové expozice Památníku Dr. Emila Holuba v Holicích. Autoři výstav chtějí připomenout odkaz a velikost slavného holického rodáka. Výstavy se konají v různých místech pardubického regionu a později i mimo něj. Celkem je plánováno 19 výstav. Scénář vychází z úspěšných výstav, které proběhly v roce 2008 v Senátu ČR a v roce 2009 v belgickém Bruselu. Nosnými prvky jsou fotografie z velkolepé Holubovy etnografické výstavy, kterou realizoval v roce 1892 v Praze na Výstavišti, kopie kreseb Dr.Holuba z jeho cest po Africe a osobní věci manželů Holubových, které používali na cestách po Africe. Série výstav

11

byla zahájena v říjnu 2009 v galerii Na kolonádě Léčebných Lázní Bohdaneč a vyvrcholí v únoru 2012 velkou výstavou v Národním muzeu v Praze věnované 110. výročí od úmrtí Dr.Emila Holuba. Výstavy jsou cíleně realizovány v období předpokládané rekonstrukce Památníku Dr.Emila Holuba, tedy v době, kdy bude jeho africké muzeum pro veřejnost uzavřeno. Cílem těchto výstav je dostat osobnost Dr.Holuba do co nejširšího povědomí a zároveň představit atraktivní místa turistického ruchu Pardubického kraje. Projekt navazuje na další tématické akce konané v Holicích zejména odborné Africké sympozium, které má počáteční tradici v roce 1975. Jedná se o mezinárodní setkání odborníků na Afriku a život Dr. Emila Holuba. Každý ročník sympozia má konkrétní téma rok 2009 "Ženy slavných mužů cestovatelů", rok 2010 "Holub a mládež". Holubovy Holice - soubor akcí konaných každoročně kolem 7.10. - výročí narození Dr. Emila Holuba. Program je úzce spojen s Afrikou a skládá se z výstav, přednášek, koncertů. Pro děti je určena Africká dílna, kde si mohou vlastnoručně vyrobit amulet, navléknout korálky, vyzkoušet africké hudební nástroje, pomalovat jako domorodí náčelníci, atd. Kulturní život města umožňuje zahrnout objekt muzea i do dalších aktivit jako jsou tématické putovní výstavy či přednášky. Realizace projektu Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba s vytvořením nové unikátní expozice bude ojedinělou atraktivitou, která rozšíří spektrum infrastruktury cestovního ruchu ve městě i celém regionu. Okolí města Holic lze vzhledem k jeho charakteru využít také k turistice a cykloturistice. Holicemi prochází dvě turistické trasy a také cyklistické trasy č. 181, 4191, 4238 a 4265. Tabulka č. 3 - Cyklistické trasy protínající město Holice Evidenční číslo

Trasa

181

Hradec Králové, Malšovice - Choceň

4191

Pardubice – Hůrka – Sezemice – Dolní Ředice - Holice

4238

Moravany – Dolní Roveň - Holice

4265

Hoděšovice – Staré Holice

Zdroj: Informační centrum Holice

3.4 Analýza poptávky V rámci předkládaného projektu nebyl proveden žádný konkrétní průzkum poptávky ani dotazníkové či jiné šetření, ze kterého by vyplynuly jasné závěry poptávky po produktu. Důležitým vodítkem a zdrojem informací pro účely zhodnocení analýzy poptávky proto byl výzkumný projekt „Monitoring návštěvníků v turistických regionech České republiky“, který zajistil získání zpětné vazby od více než 100 tis. návštěvníků regionů České republiky. Byli osloveni návštěvníci vybraných turistických regionů a oblastí České republiky bez ohledu

12

na to, odkud pocházejí. Výzkumný projekt pro agenturu Czechtourism zpracovala společnost STEM/MARK a.s. a její závěry jsou přístupné na internetových stránkách http://monitoring.czechtourism.cz. Níže uvedená analýza je provedena na základě monitoringu návštěvníků turistického regionu Východní Čechy v období 2006, 2007. V šetření byli osloveni návštěvníci tohoto turistického regionu. Mezi oslovenými návštěvníky převažovali Češi. Ti se na celkovém počtu návštěvníků podíleli 87%. Mezi zahraničními návštěvníky nejčastěji Poláci (29%), Němci (22%), Slováci (14%) a Holanďané (12%). Ve srovnání s ostatními regiony navštívili region častěji Poláci a Slováci. Hlavním důvodem návštěvy regionu bylo poznání, které zmiňuje 37% návštěvníků. Z nabídky aktivit jež je možné ve Východních Čechách provozovat, nejvíce láká poznávací a pěší turistika. V hodnocení vybavenosti regionu je nejlépe hodnocena oblast péče o rozvoj cestovního ruchu. Návštěvníci Východních Čech velmi často využívají a kombinují různé informační zdroje. Některý ze zdrojů informací využívá 97% návštěvníků, nejčastěji jde o propagační materiály, prospekty a průvodce, informační centra.

3.5 Marketingový mix Vymezení marketingového mixu pomocí významných marketingových problémů 4 P: 1. Produkt – výsledným produktem je rekonstruovaný objekt Památníku Dr. Emila Holuba a nová unikátní expozice s africkou tématikou. Součástí expozice bude krátká AV show, ve které hravou formou a s trochou nadsázky návštěvníci zjistí „Kdo byl Dr. Emil Holub“. Další část nové expozice budou tvořit infostánky s různou úrovní požadovaných informací včetně obrazových a zvukových stop. Venkovní část expozice nabídne relaxační prostor pro rodiče s dětmi s možností sezení, hraní (dřevěné prolézačky ve tvaru afrických zvířat, dřevěné hudební nástroje, pracovní nářadí). 2. Price – informace o výši vstupného jsou uvedeny níže v tabulce č. 5 - Vstupné – Památník Dr. Emila Holuba po realizaci projektu. Příjmy ze vstupného a prodeje suvenýrů z africkou tématikou budou veškeré příjmy, které bude projekt během svého provozu generovat a jsou zohledněny v kapitole 6. Finanční plán této studie. 3. Promotion – v rámci jednotlivých etap projektu budou využívány tyto komunikační kanály. V realizační fázi je cílem vytvoření povědomí veřejnosti o realizaci projektu. Informace budou dále šířeny prostřednictvím: - povinné publicity - v této fázi bude publicita zajištěna dle pravidel stanovených v Příručce pro žadatele a příjemce ROP NUTS II Severovýchod. Místo realizace projektu bude v jejím průběhu viditelně označeno informačním billboardem. - oslovení školských zařízení - forma e-mailové pozvánky s odkazem na www stránky Památníku Dr. Emila Holuba určená pro pedagogické pracovníky zaměřené zvláště na obory přírodopis, zeměpis. 13

-

Holických listů – měsíční zpravodaj, vydavatel město Holice, distribuce zdarma do všech domácností na území města Holic webových stránek města Holic – informace o realizaci projektu a postupu prací vlastní webové stránky Památníku Dr. E. Holuba - www.holubovomuzeum.cz městský navigační systém – poutače na příjezdových cestách města

V provozní fázi bude promotion zaměřena na přilákání návštěvníků a turistů do objektu Památníku Dr. Emila Holuba a jeho nové expozice - povinná publicita - po ukončení stavebních prací v realizační fázi bude billboard nahrazen trvalou pamětní deskou viditelně umístěnou na objektu památníku - oslovení školských zařízení - forma e-mailové pozvánky s odkazem na www stránky Památníku Dr. Emila Holuba určená pro pedagogické pracovníky zaměřené zvláště na obory přírodopis, zeměpis. - regionální tisk - informace o nové expozici s africkou tématikou - vlastní webové stránky Památníku Dr. E. Holuba - www.holubovomuzeum.cz - webové stránky města Holic, Kulturního domu města Holic – provozní informace - informační centra v Pardubickém kraji - agentura CzechTourism - masmédia – TV, rozhlas 4. -

Place slavnostní otevření Památníku Dr. Emila Holuba s odhalením pamětní desky informační centra agentura CzechTourism webové stránky městský navigační systém

Vhodným, včasným a efektivním oslovením cílových skupin, lze brzy po realizaci projektu předpokládat zvýšení návštěvnosti Památníku Dr. Emila Holuba.

Tabulka č. 4 – Výhled návštěvnosti Památníku Dr. Emila Holuba po realizaci projektu Rok

Návštěvnost

Kumulovaně

2011∗ 3 600 3 600 2012 11 000 14 600 2013 12 800 27 400 2014 16 100 43 500 2015 19 360 62 860 2016 19 360 82 220 ∗ pouze část roku po ukončení realizace projektu

Rok

Návštěvnost

Kumulovaně

2017 2018 2019 2020 2021 2022

19 500 19 300 19 300 19 300 19 300 19 100

101 720 121 020 140 320 159 620 178 920 198 020

Zdroj: Kulturní dům města Holic

14

Tabulka č. 5 - Vstupné – Památník Dr. Emila Holuba po realizaci projektu Vstupné Dospělí

30 Kč

Důchodci, ZPS

15 Kč

Děti, studenti

15 Kč

Audioprůvodce (Aj/Nj)

zdarma

Zdroj: Kulturní dům města Holic

Tabulka č. 6 - Otevírací doba - Památník Dr. Emila Holuba po realizaci projektu Měsíc

Otevírací doba

duben

út – ne

9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

květen – srpen

út – ne

9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

září - říjen

út – ne

9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

pozn. návštěva mimo otevírací dobu je možná po předchozí domluvě Zdroj: Kulturní dům města Holic

3.6 Management projektu V přípravné fázi projektu byl sestaven kvalifikovaný a zkušený tým, který má veškeré předpoklady a zkušenosti pro úspěšné zvládnutí všech fází projektu. Konkrétní personální zajištění projektu ve všech jeho fázích včetně stanovení odpovědnosti jednotlivých členů je uvedeno v následující tabulce č.7 – Personální zajištění projektu a je rovněž detailně popsáno v elektronické žádosti Benefit7 – Personální zajištění projektu. Personální zajištění v přípravné fázi projektu: Jednání projektového týmu v přípravné fázi probíhají dle aktuálních témat k řešení minimálně však jednou za 2 měsíce v místě realizace projektu v Památníku Dr. Emila Holuba. Zodpovědná za pravidelnost schůzek a pověřena zápisy z jednání je zástupkyně manažera projektu. V průběhu celé fáze probíhá nepřetržitá komunikace mezi jednotlivými členy k přípravě a podání projektové žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severovýchod. Důležitými úkoly k řešení byly v přípravné fázi zejména: - schválení zadání projektové dokumentace pro realizaci projektu v Zastupitelstvu města Holic - zpracování zadávací dokumentace a realizace výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace včetně položkových rozpočtů, - zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, - zpracování studie interiérů včetně vizualizace, - stanovení způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu, - technické a technologické řešení stavby, EZS - zavedení účetní analytická evidence dokladů s vazbou k projektu, 15

způsoby zajištění povinné publicity projektu, zpracování projektové žádosti o dotaci v rámci projektu PAAK (Posílení absorpční a administrativní kapacity). V průběhu přípravné fáze došlo k řešení problémů souvisejících se způsobilostí výdajů potřebných k zajištění nové expozice. K posouzení způsobilosti výdajů projektu byly vedeny jednání na ÚORP Pardubice, kde byla způsobilost či nezpůsobilost výdajů projektu objasněna. -

Personální zajištění v realizační fázi projektu: Projektový tým se v rámci realizační fáze projektu bude scházet prostřednictvím prováděných kontrolních dnů stavby. Pravidelné kontroly budou prováděny v časových intervalech 7 – 14 dní. Těchto kontrol se budou účastnit členové týmu zodpovědní za realizaci rekonstrukce objektu a technického vybavení expozic (manažer projektu, jeho zástupce, technický dozor investora, autorský dozor, odborní poradci na umístění expozice, zástupci dodavatelských firem). První kontrolní prohlídka bude v den předání stavby. Další kontrolní dny budou probíhat v pravidelných intervalech. Veškeré případné změny vzniklé v průběhu realizace stavby musí být hlášeny manažerovi projektu, který posoudí jejich závažnost a v případě nutnosti zajistí stanovisko příslušného stavebního úřadu. V průběhu realizace budou probíhat jednání týmu k podání etapových zpráv s žádostmi o platby. Zodpovědnost za zaúčtování a věcnou stránku dokladů vykázaných výdajů projektu nese finanční manažer. Průběžně budou aktualizovány webové stránky města, Kulturního domu města Holic a Památníku Dr. Emila Holuba, současně budou probíhat marketingové aktivity s cílem vytvořit povědomí veřejnosti o realizaci projektu (Holické listy, média). Manažer projektu dohlíží na dodržování podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace. Všichni členové týmu budou v potřebném kontaktu k zajištění úspěšné realizace projektu. Personální zajištění v provozní fázi projektu: Aktivity zapojených členů týmu v provozní fázi směřují k zajištění běžného provozu a k další propagaci nové expozice Památníku Dr. Emila Holuba. Propagace projektu bude směřovat do Informačních center, školských zařízení, agentury CzechTourism, apod. Za aktivity v provozní fázi projektu bude zodpovědná zástupkyně manažera projektu - vedoucí Památníku Dr. Emila Holuba. Projektový tým se bude scházet 2x do roka, kdy bude sledovat dodržování nastavených podmínek smlouvou o poskytnutí dotace a ROP. Výsledkem těchto schůzek bude každoročně podaná monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. Tabulka č.7 – Personální zajištění projektu

16

Člen projektového týmy Ing. Vítězslav Vondrouš manažer projektu

Přípravná fáze

Realizační fáze

Provozní fáze

Zodpovědnost

Formulace projektového záměru nové expozice. Sestavení projektového týmu. Příprava podkladů k žádosti. Svolává a řídí schůzky projektového týmu. Zajištění povinných příloh k žádosti o dotaci dokládaných městem. Příprava a zpracování žádosti o dotaci včetně relevantních povinných příloh.

Koordinace a dohled nad stavební částí – dodržování rozpočtu, harmonogramu, finančního plánu. Dohled nad umístěním vybavení expozic, AV techniky. Vyřizování reklamací, vad, nedodělků.

Dohled nad provozní fází Památníku, tvorba cenové politiky. Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu. Zajištění chodu Památníku, marketingová strategie. Příprava podkladů pro monitorovací zprávy.

Zodpovědný žadateli za podání projektové žádosti o dotaci a za úspěšnou realizaci projektu. Zodpovědnost za správnost prvků Marcela Jeřábková povinné publicity projektu. zástupce manažera projektu Zodpovědnost za chod Památníku v provozní fázi. nezapojen nezapojen Zodpovědnost za splnění Lenka Vorlová formálních náležitostí a kritérií zpracovatel žádosti přijatelnosti projektu. Příprava zadávacích dokumentací pro Technický dozor investora stavebních Řešení případných reklamací stavební Zodpovědný za přípravu a realizaci Ing. Stanislav Zahálka plánovaných výběrových řízení. prací. Dohlíží na ochranu životního i nestavební části projektu. člen týmu - stavení dozor investora realizaci výběrových řízení. Člen hodnotící komise VŘ. prostředí.

Martina Klasovitá člen týmu

Zajištění dokladů a příloh k žádosti v souladu se stavebním zákonem.

nezapojen

Zodpovědnost za kolaudační řízení po ukončení realizace projektu.

Aneta Václavíková člen týmu - finanční manažer

Vede účetnictví projektu.

Zodpovědnost za dodržování účetních postupů nastavených ROP. Zodpovědnost za zpracování projektové dokumentace pro realizaci projektu.

akad. arch. David Vávra člen týmu - architekt

Vedení analytické evidence projektu. Předfinancování projektu, finanční příprava žadatele a řízení projektu. Zpracování projektové dokumentace včetně položkových rozpočtů. Konzultace ohledně výtvarněprostorového řešení. Autor architektonického návrhu nové expozice.

Příprava podkladů pro plánovaná výběrová řízení projektu. Zajištění kolaudačního řízení. Sleduje tok finančních prostředků. Kontrola účetních dokladů k ŽOP, vyúčtování projektu. nezapojen

Autorský dozor projektanta.

nezapojen

Mgr. Pavel Hladík člen týmu - odborný poradce

Poskytnutí praktických informací z vedení Památníku.

JUDr. Hna Soukupová člen týmu - zpracovatel projektové dokumentace

Prof., PhDr. Josef Kandert, CSc. Spolupráce při zpracování studie interiérů a PD. člen týmu - odborný poradce PhDr. Vincenc Streit PhD. člen týmu - odborný poradce

Spolupráce při zpracování studie interiérů a PD.

Mgr. Jana Jiroušková, CSc. člen týmu - odborný poradce

Spolupráce při zpracování studie interiérů a PD.

nezapojen

Zodpovědnost za výtvarněprostorové řešení expozic.

Odborný dohled nad realizací projektu. Dohled nad provozní fází.

nerelevantní

Dohled při realizaci expozice, výrobě a instalaci AV programů. Spolupráce při zpracování Katalogu muzea. Dohled při realizaci expozice a instalaci AV programů. Spolupráce při zpracování Katalogu muzea. Dohled při realizaci expozice a instalaci AV programů. Spolupráce při zpracování Katalogu muzea

nezapojen

nerelevantní

nezapojen

nerelevantní

Spolupráce žadatele s Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur.

nerelevantní

17

3.7 Zhodnocení projektu z hlediska veřejné podpory Projektový záměr a přípravu žádosti o spolufinancování projektu ze strukturálních fondů EU je důležité posoudit z hlediska, zda se jedná o projekt zakládající veřejnou podporu dle článku 87 odst. 1 Smlouvy o založení ES nebo zda projekt veřejnou podporu nezakládá. Vyhodnocení existence veřejné podpory je důležité především pro určení celkové výše možného spolufinancování z veřejných zdrojů a ovlivňuje samotný postup při zpracovávání žádosti o spolufinancování. O veřejnou podporu se jedná pouze, jsou-li současně splněny následující 4 znaky veřejné podpory neslučitelné se společným trhem. Komentář k naplnění 4 znaků veřejné podpory, vyplývající ze zaměření projektu: 1. Poskytování veřejných prostředků První znak veřejné podpory bude předpokládaným poskytnutím veřejných prostředků (dotace z rozpočtu RR) naplněn. Znak naplněn. 2. Zvýhodňování podnikání či odvětví výroby Záměrem projektu je rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba a vytvoření nové ojedinělé expozice inspirované jeho životem a cestami po africkém kontinentu. Vstupné do Afrického muzea bude symbolické, přijatelné pro všechny zájemce o unikátní expozici. Provozem získané prostředky v žádném případě nepokryjí provozní náklady – provoz bude ztrátový. Náklady na provoz budou tedy každoročně financovány ze schváleného rozpočtu města Holic. Projekt svým výjimečným zaměřením na africký kontinent nevytváří konkurenci, pouze rozšiřuje stávající nabídku cestovního ruchu. Znak nenaplněn. 3. Narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěže Unikátní africká expozice projektu s interaktivními prvky je muzejní raritou, její vytvoření neznamená na trhu konkurenci pro jiná zařízení či subjekty. Realizací projektu nebude narušena a ani neexistuje hrozba narušení hospodářské soutěže. Znak nenaplněn. 4. Ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU Nová atraktivní expozice zaměřená na slavného holického rodáka Dr. Holuba svým zaměřením neovlivní obchod mezi členskými státy EU a podporou projektu nemůže být dotčen zahraniční poskytovatel služeb. V době svých cest po africkém kontinentu neměl Dr. Emil Holub srovnatelného konkurenta, byl průkopníkem. Jeho sbírky originálních předmětů z konce 19. století jsou jedinečné a osobnost Dr. Holuba pro jeho riskantní poznávací cesty ve světě velmi uznávána. Znak nenaplněn. Předkládaný projekt byl posouzen jako projekt, který nezakládá veřejnou podporu.

18

4. Technické a technologické řešení projektu 4.1 Identifikace stavby Údaje týkající se technického a technologického řešení projektu byly převzaty z projektové dokumentace – projekt pro stavební řízení. Kompletní projektová dokumentace pro stavební řízení je povinnou přílohou žádosti o dotaci číslo 9. Projektová stavební dokumentace. Název stavby:

Rekonstrukce Památníku Dr.Emila Holuba

Místo stavby:

Holice, Holubova ul. parc.č. 365

Investor:

Město Holice, Holubova 1, 534 01Holice

Dotčená parcel.čísla:

363, 365 a 2393/1

Katastrální území:

Holice v Čechách 641146

Charakteristika a účel stavby:

Jednopodlažní objekt pro výstavní účely Památník Dr. Emila Holuba

Kraj:

Pardubický

Obecní úřad:

Holice

Stavební úřad:

Městský úřad Holice – stavební úřad Holubova 1, 534 01 Holice

Autor arch.řešení:

ak. arch. David Vávra

Gen.projektant:

MPLUS, s.r.o., Argentinská 286/38, 170 00, Praha 7, IČO 43001432

Zodpovědný projektant:

Ing. Jiří Svoboda, ev.č. 0009136 v oboru pozemní stavby

Navrhované technické a technologické řešení je pouze jednovariantní a nemá v podstatě jinou alternativu. Postup provedení všech stavebních prací bude odpovídat postupům navrženým v projektové dokumentaci a bude respektovat všechny podmínky, které stanoví místně příslušný stavební úřad, případně jiný regulující orgán. Na realizaci všech stavebních prací bude dohlížet oprávněný stavební dozor investora. Vlastní způsob organizačně technické realizace bude záviset na podmínkách, možnostech a zvyklostech vybrané dodavatelské firmy, která bude vybrána ve výběrovém řízení dle

19

Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Severovýchod a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

4.2 Zhodnocení výchozího stavu Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, v stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích - stávající objekt je situován ve středu města při komunikaci Hradecké v sousedství Kulturního domu města Holic. Lokalita je řešena pro kulturní využití, součástí je parkoviště aut a rozsáhlé plochy zeleně. Pozemky stavby k.č.363 (ost.území, zeleň) a 365 (zast.plocha) stejně jako 2393/1 (ostatní plocha – komunikace) jsou ve vlastnictví města Holice. Údaje o provedených průzkumech, napojení na technickou a dopravní infrastrukturu - stavba je napojena stávajícími přípojkami dostatečné kapacity na veškeré inženýrské sítě. Je přístupná z místní komunikace – Holubova ul. a má parkoviště pro návštěvníky. Pro rekonstrukci byl proveden visuelní stavební průzkum. Závěrem průzkumu jsou výměny veškerých otvorových prvků fasády a úprava vytápění památníku. Požadavky dotčených orgánů - jsou zapracovány do projektové dokumentace. Dodržení obecně technických požadavků na výstavbu - pro projektovaný typ rekonstrukce nejsou OTP předepsána. Podmínky regulačního plánu - stavba bude realizována v objemu stávající budovy Památníku Dr. E.Holuba. Věcné a časové vazby na stavby dotčeném území - v území nebudou ani nejsou plánovány žádné další stavby. Předpokládaná lhůta výstavby - realizace stavby je předpokládána v termínu 11/2010 až 06/2011, lhůta výstavby 8 měsíců. Stavba se zahájí uskladněním a konservací současných exponátů. Navážou stavební práce spojené s výměnou otvorových prvků, úpravou vstupní části (zádveří, soc. zařízení personálu, recepce) a rekonstrukcí vytápění objektu památníku. Po realizaci stavební části bude instalována nová expozice včetně venkovní části (vesnice).

4.3 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Popis staveniště: Stavební úpravy jsou malého rozsahu a proto se jako dostačující pro potřeby staveniště ukazuje využití části sousedního pozemku p.č. 363, v majetku investora. Přísun materiálu

20

bude zajištěn z přilehlé komunikace. Dodavatel stavby zajistí zabezpečení staveniště a stavebního materiálu. Zařízení staveniště bude energeticky napojeno na stávající přípojku NN a vodovodu. Pro přísun materiálu do objektu bude využíváno malé mechanizace pro zabránění poškození stávajících dlážděných ploch. Pro provozní a hygienické zařízení se předpokládá použití mobilních buněk a jejich dočasné umístění v zájmovém prostoru stavby. Zde se počítá i s parkováním nezbytné techniky a uložením stavebního materiálu. Nepředpokládá se ubytování pracovníků na staveništi. Prostory pro zařízení staveniště jsou vymezeny a znázorněny v situaci POV. Po ukončení prací budou prostory zařízení staveniště uvedeny do původního stavu a písemně předány zástupci investora stavby . Přehled o průzkumech a výchozích podkladech: Byla provedena visuální prohlídka objektu. Jako výchozí podklady byly dále použity následující dokumenty: - zaměření současného stavu převzaté od investora - konzultace s investorem a projektanty ostatních částí této PD - původní projektová dokumentace muzea z roku 1960 Ochranná pásma: Stavba se nachází mimo ochranná pásma podzemních vedení. Stavbou nevzniká nárok na vyhlášení jiných ochranných pásem. V blízkosti stavby bude zhotovena nová přípojka plynovodu. Rozsah a uspořádání staveniště: Stavba bude členěna na tyto stavební objekty: SO – 01 Rekonstrukce objektu Památníku SO – 02 STL přípojka plynu Ostatní přípojky jsou stávající. Zastavěná plocha činí: - Objekt památníku

521 m2

Požadavky na bourání a kácení: Požadavky na bourání vyplývají z charakteru stavby a části konstrukcí určené k vybourání jsou patrny z výkresů stav. části. Jedná se zejména o změnu polohy dělících nenosných příček a vybourání otvoru v nosné stěně s osazením ocel. průvlaku. Požadavek na kácení zeleně nevzniká. Požadavky na zábor: Požadavek na zábor ZPF nebude řešen vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu. Územně technické podmínky: Nejsou plánovány žádné přeložky inženýrských sítí. Příjezd na staveniště bude po stávající komunikaci p.č 2393/1 a částečně 363. Komunikace v místě staveniště bude udržována po celou dobu výstavby v čistém stavu a v žádném případě nesmí dojít k omezení provozu na těchto komunikacích. Před započetím prací bude pořízena fotodokumentace současného

21

stavu komunikace a přilehlých zpevněných ploch a po dokončení stavby bude tato uvedena do původního stavu. Architektonické řešení a začlenění do krajiny: Vzhled rekonstruovaného objektu muzea nebude změněn, z tohoto důvodu je zřejmé, že nebude žádným způsobem narušen architektonický vzhled území.

4.4 Stručný popis stavby a stavebně-technického řešení Stručný popis stavby: Rekonstrukce muzea bude spočívat především ve výměně všech výplní otvorů, drobné úpravě dispozice, úpravě povrchů, očištění kamenných venkovních obkladů, rekonstrukci břízolitové fasády, rekonstrukci nátěru střechy a zejména modernizaci expozice muzea. Nová bude plynovodní přípojka, rekonstruovány budou elektrorozvody a vytápění. Stěžejní změnou je nová instalace expozice dle návrhu architektů Davida Vávry a Roberta Daňka. Stručný popis stavebně-technického řešení: Objekt muzea - bude provedena drobná úprava dispozice objektu posunem stávajících nenosných příček a zhotovení příček nových-systém Porotherm, dále bude vybourána stěna mezi místnostmi 1.07 a 1.08 s osazením nosného ocelového průvlaku. Bude taktéž provedena výměna výplní otvorů a očištění kamenných venkovních obkladů. Dále bude provedena rekonstrukce jižní, břízolitové fasády. Nátěr střechy bude obnoven vč. nátěrů okapových svodů. Kanalizace – V rámci zemních prací plynovodní přípojky bude napojen jihovýchodní dešťový svod na stávající vedení (od severozápadního svodu) do uliční kanalizace). Plynová přípojka – bude nová STL přípojka DN 30 z řadu DN 63 situovaná naproti lehlém chodníku. Přes Holubovu ulici je přípojka v protlaku. Vzduchotechnika – bude nucené větrání WC (1.03) ax. ventilátor. Ostatní místnosti budou větrány přirozeně. Hromosvody – jsou stávající Základní údaje o provozu a výrobě: Charakteristika provozu: Objekt slouží jako Památník Dr. Emila Holuba se stálou expozicí, vztahující se k jeho životu a cestování. Charakteristika výroby: Objekt je nevýrobního charakteru a slouží jako muzeum. Potřeba surovin, nároky na pracovní síly a dopravu: Nevzniká potřeba surovin ani nároky na dopravu. V současnosti jsou v objektu dvě pracovní místa, která budou po rekonstrukci zachována. Podmínky provádění Je požadováno použití výrobků a materiálových systémů vybavených příslušným prohlášením o shodě v souladu s §13 zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při zpracování projektu byly použity technické podklady firem, jednotlivých materiálů a systémů, které jsou uvedené v technické zprávě projektu a ve výkresové části. Pokud dojde 22

při provádění k záměně materiálů a systémů, je třeba prokázat, že záměnou nedojde ke snížení úrovně technického řešení z hlediska spolehlivosti, trvanlivosti a užitných vlastností. - při provádění je nutno dodržovat požadavky příslušných technických norem a podmínky aplikace udávané výrobci materiálů, systémů a zařízení - je třeba dodržovat příslušná bezpečnostní opatření vyplývající z povahy prací - v průběhu provádění a při přerušení prací je vždy nutné provést opatření k zamezení zatékání dešťové vody do konstrukcí objektu Energetické a vodní hospodářství: Bilance spotřeb energií a jejich zajištění: Tepelné ztráty objektu jsou 52 kW. Zdrojem tepla je plynová kotelna v objektu. Bilance tepelné energie a její zajištění: Spotřeba vody pro provoz muzea je cca 100 l/den. Množství a kvalita odpadních vod a jejich čištění: Stavba je napojena na stávající kanalizaci města. Množství splaškových zanedbatelné (viz výše). Napojení na dopravní sítě: Stavba bude napojena stávající veřejnou komunikaci.

vod je

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Pro daný účel stavby nejsou požadovány zvláštní opatření uvedené ve vyhlášce č. 492/2006 Sb. obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Ochrana objektů před škodlivými vlivy a jejich zajištění: Kovové konstrukce budou před povětrnostními vlivy opatřeny nátěry. Plechové výrobky okapů a střechy budou opatřeny novými nátěry. Tesařské konstrukce budou napuštěny přípravkem typu LIGNOFIX-EKO ředěným 1:9 jako prevence proti houbám a dřevokaznému hmyzu. Zajištění proti vnikání nepovolaných osob: Objekt muzea bude zajištěn proti vnikání nepovolaných osob uzamykáním (bezpečnostní tříbodový zámek trnový) a EZS. Požární bezpečnost: Požárně bezpečnostní řešení je uvedeno v části projektové dokumentace stavebních objektů. Hygiena: V objektu muzea jsou dvě pracovní místa, která budou i po rekonstrukci zachována. Hygienické zázemí objektu bezprostředně navazuje na místnost recepce. Taktéž místnost pro převlékání personálu je bezprostředně navazující na recepci. V objektu dochází ke střídání pracovníků v otevírací době muzea. Pro odpočinek zaměstnanců slouží prostory přilehlého Kulturního domu, vybavené požadovanými místnostmi, k tomuto určenými.

4.5 Zajištění ochrany zdraví a bezpečnost provozu Ochrana zdraví a bezpečnost provozu se nezajišťuje, protože stavba je plánována jako nevýrobní.

23

Zajištění ochrany zdraví a při výstavbě: Při veškerých pracích na staveništi, musí být respektovány platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví. Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší vyhláška č. 48/1982 Sb. ve znění vyhl. 324/90 Sb., 207/1991 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, dále pak vyhláška č.76/89 sb. k zajištění bezpečnosti technického zařízení při stavebních pracích, vyhl.č.478/2000 Sb. ve znění vyhl. č. 55/2003 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, dále pak nařízení vlády č. 378/2001, kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a další vyhlášky o bezpečnosti práce ve stavebnictví a příbuzných oborech. Při práci je nutno respektovat platný zákoník práce novelizovaný FS ČSFR a nařízením vlády ČR č. 615/92 sb. a následným nařízením vlády č.108/94 sb. ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb. a další platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolováni z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví.

4.6 Ochrana životního prostředí Realizovaná stavba nebude v rozporu s principy ochrany zdraví a nebude zdrojem škodlivin, vibrací, radiace ani hluku či jiných vlivů na životní prostředí. Ke stavbě bude použito standardních a zdravotně nezávadných materiálů. Na výrobky použité v projektu bylo vydáno prohlášení o shodě a CE. Po dobu přípravy, provádění a užívání nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí. Vliv stavby na životní prostředí nebyl vzhledem k jejímu rozsahu posuzován dle sbírky zákonů č. 244/1992 Sb. V průběhu realizace bude rovněž dbáno o maximální redukci všech negativních projevů ze stavební činnosti. Stavba je nevýrobního charakteru a nemá negativní vliv na životní prostředí. Zhotovitel je povinen chránit životní prostředí tím, že : - zabrání rozptýlení odpadu v okolí stavby - nebude narušovat zeleň v okolí stavby – ochrana vzrostlého stromu - bude provádět práce mimo běžný noční klid Vznikající odpad bude soustřeďován a likvidován do tříděného odpadu v souladu s příslušnými předpisy. V žádném případě nebude spalován nebo zahrabáván ani likvidován do stávajících sběrných nádob u objektu. Omezení a odstranění negativních vlivů na životní prostředí: Odstranění a omezení negativních vlivů na životní prostředí není plánováno, protože negativní vlivy výstavbou nevzniknou. Ochrana proti hluku: Osazením nových oken dojde ke snížení tepelných ztrát objektu. Úspora energie a ochrana tepla: Osazením nových oken dojde ke snížení tepelných ztrát objektu.

24

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: Pro daný účel stavby nejsou požadovány zvláštní opatření uvedené ve vyhlášce č.492/2006 Sb. obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: Stavba se nenachází v záplavové oblasti ani není zasažena povodněmi. Stavba není ohrožena sesuvy půdy, plochy okolo původní stavby jsou zkonsolidovány. Nenachází se zde ani žádné podzemní zařízení ani prostory a poddolované plochy. Stavba se nachází v seismicky neaktivní oblasti. Radonový průzkum nebyl vzhledem k charakteru stavby proveden. Ve venkovním prostoru stavebního objektu se nenachází žádné výrazné zdroje hluku. Stavba bude splňovat min. akustické požadavky na váženou neprůzvučnost obvodového pláště z hlediska ochrany proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků podle ČSN 73 0532 a norem souvisejících.

4.7 Charakteristika a technický popis jednotlivých technických zařízení Konkrétní typy zařízení – referenční výrobky – uvedené v této dokumentaci jsou navrženy jako doporučené, lze je nahradit ekvivalenty se stejnými technickými parametry. Datová obrazová projekce, projekční plocha Základním prvkem prezentační AV technologie je dataprojektor. Jeho normál je charakterizován přívlastky konferenční, postavený na bázi technologie LCD nebo DLP, s vysokým světelným výkonem (mezi 3 000 – 10 000 ANSI) a nativním rozlišením na úrovni 1280x800 bodů, elektronicky až 1600x1200 bodů. Přístroj je vybaven širokými možnostmi v připojení vstupů v mnoha datových a obrazových formátech. Kategorie dataprojektorů má na trhu velké zastoupení jak počtem modelů, tak prodávaných kusů. Lze si vybrat ze široké nabídky od přístrojů malých, jednoduchých a cenově dostupných až po projektory s vysokými světelnými výkony a nadstandardními funkcemi. Přístroje v každé kategorii se hlavně liší velikostí zobrazovačů a technologií výroby čipů. Dataprojektor bude uchycen na výškově přestavitelném stropním držáku (úchytu). Předpokládaná vzdálenost držáku umístěného ve středu promítací osy směrem k projekční ploše na čelní stěně se při použití standardního objektivu rovná přibližně dvojnásobku šířky projekčního plátna. V případě nemožnosti umístění projektoru v této vzdálenosti je nutno použít odpovídající nestandardní objektiv. V příslušenství dataprojektoru bude kromě objektivu, IF ovladače, náhradní lampy i síťová karta LAN. Nedílnou součástí dataprojekce je i vhodná, projekční plocha. Zde použitá projekžní plátna jsou typu pevně instalovaná rámová. Povrch plátna se doporučuje MATTE WHITE – všestranný, všesměrový povrch, který souměrně odráží světlo po celé projekční ploše se světelným ziskem 1 a pozorovacím úhlem 50 stupňů.

25

Vyvíječ projekční mlhy Zařízení na výrobu projekční mlhy, slouží, jako zadně projekční plocha, na kterou se promítá ze zadní části výkonným projektorem a výsledný obraz, navozuje interaktivní vjem, kdy se dá obrazem procházet. Zařízení je nutno napojit na vodovodní přípojku pro výrobu mlhy, spotřeba vody se dle udání výrobce rovná 3-5 l za hodinu provozu. Zařízení vyprodukuje vlhkost jako 80 lidí. Pokud bude možné zvýšení vlhkosti v daných prostorách nepřípustné, bude nutné instalovat odvlhčovací jednotku. Interaktivní displej Jedná se o speciální dotykem ovládaný TFT panel, který v sobě spojuje prezentační a ovládací funkce pro AV techniku konferenčních prostor. Displej je signálově spojen s prezentačním PC, z kterého je prováděna prezentace. Je určen také k zabudování do řečnických pultů všude tam, kde mají být prezentace efektivní a zajímavé. Interaktivnost prezentace při plném využití všech možností spočívá v okamžitém ovládání menu prezentačního PC a tím i vytvořeného prezentačního programu přímo z plochy interaktivního displeje dotykem elektronického pera či v doplňování promítaného obrazu popisy a nákresy z barevných elektronických per. Přitom všechny operace provedené řečníkem jsou jak okamžitě aktivovány a zobrazovány, tak se mohou i jednoduše zrušit, vymazat či naopak v případě potřeby uložit do paměti PC. Komunikace všech uvedených 3 komponentů probíhá po sériovém busu přes USB, resp. VGA rozhraní. Plazmový zobrazovač Plazmový zobrazovač je zde použit jako samostatný zobrazovací prvkek. Plazmové zobrazovače můžeme rozdělit na dvě základní skupiny – monitory a televizory, přičemž plazmové televizory mají oproti monitorům ve své standardní výbavě integrovaný televizní tuner a reproduktory. Plazmové monitory mají díky volným slotům a širokému sortimentu vstupních modulů možnost libovolné konfigurace vstupních konektorů. Plazmové zobrazovače je možné umístit na různé druhy podstavců či závěsných sad dle požadavku v každé jednotlivé místnosti. Plazmový zobrazovač je zásadně definován parametry jako je uhlopříčka (106-262cm), základní rozlišení (1024x768 nebo 1366x768 obrazových bodů), zobrazitelné rozlišení (až 1600x1200 obrazových bodů), kontrast (až 10 000:1) a druh a počet vstupních signálů (složkový, S-Video a C-Video obrazový signál, dále VGA). Interaktivní rám Jedná se o speciální přídavný rám na ploché displeje, který umožňuje interaktivní prezentaci i ovládání AV techniky dotykem. Rám je signálově spojen s prezentačním PC, z kterého je prováděna prezentace. Interaktivnost prezentace při plném využití všech možností spočívá v okamžitém ovládání menu prezentačního PC a tím i vytvořeného prezentačního programu přímo z plochy displeje opatřeného tímto rámem dotykem elektronického pera či v doplňování promítaného obrazu popisy a nákresy z barevných elektronických per. Přitom všechny operace provedené řečníkem jsou jak okamžitě aktivovány a zobrazovány, tak se mohou i jednoduše zrušit, vymazat či naopak v případě potřeby uložit do paměti PC. Komunikace všech uvedených 3 komponentů probíhá po sériovém busu přes USB, resp. VGA rozhraní.

26

DVD/HDD rekordér, příp. přehrávač DVD/HDD rekordér umožňuje přehrávání a nahrávání záznamu ve formátu DVD. Rekordér obsahuje tuner a tak může sloužit k přehrávání televizního signálu nebo k nahrávání vstupního signálu. Přístroj také obsahuje pevný disk HDD, který slouží k archivaci a případné editaci nahraného záznamu. U přístroje by měla být zajištěna podpora nahrávacích disků DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, dual-layer DVD-R, dual layer-DVD+R. Obsahuje IR dálkový ovladač. Řídící systém s bezdrátovým dotykovým panelem Je to velmi účinný soubor technických zařízení, která vedou řečníka k názornému ovládání nejen AV prezentačních přístrojů, ale i všech doprovodných akcí jiných technologií, které s projekcí a přednáškou souvisí. Hlavním prvkem systému je řídící jednotka s vlastní procesorovou, paměťovou kartou, kam se zavádí konfigurační software. Ten umožňuje dle nakonfigurování odbavení akcí či celých sekvencí těchto akcí uložených v části mazatelné paměti Flash ROM. Zadávání úkolů pro systém provádí vlastně přednášející dotykem na interaktivní obrazovce (touchscreenu), kde jsou těmto jednotlivým akcím přiřazené ikony. Řídící jednotka je však zároveň stykovým rozhraním a komunikačním převodníkem pro ovládané vstupy a výstupy periférií pracujících v různých datových, analogových či digitálních formátech a na různých řídících sběrnicích. Prostřednictvím jejích vstupů a výstupů lze následně ovládat výkonné prvky systému buď přes různé ovládací interfejsy nebo přímo přes reléové kontakty. Souprava takových modulů je součástí integrovaného prezentačního ŘS. Nejčastějšími akcemi je přepínání vstupů různých prezentačních zařízení a vstupních formátů na dataprojektoru, ovládání stahování a zasouvání plátna, hlasitosti zvuku, intensity světla, zatemnění místnosti atd. Protože kontakty těchto zařízení nesnesou vysokou proudovou zátěž, přidávají se zejména u technologií, kde se ovládají rozběhy motorů stykače. Tyto stykače se však již umisťují do podružných síťových rozvaděčů a patří technologicky do profese silnoproud. V soupravě integrovaného prezentačního ŘS se zpravidla dodávají odrušovací filtry do těchto rozvaděčů. Řídící systémy v jednotlivých místnostech lze propojit pomocí sítě LAN a jsou tedy schopny vzájemně spolupracovat. Zároveň je možno zajistit dohled a ovládání řídících systémů v jednotlivých posluchárnách z dohledového (centrálního) pracoviště vybaveného PC, který je také připojen k síti LAN. Ozvučení Pokud je obrazová prezentace opatřena slovním zvukovým komentářem, efekty či hudební kulisou, lze ji reprodukovat přes audio řetězec „zdroj audio signálu – zpracování – reproduktory“. Složení tohoto řetězce je závislé na vybavení místnosti a předpokládaném režimu provozu. Obecně lze říci, že za zdroje audio signálu lze považovat DVD/VHS rekordér, PC sestavu, konferenční systém, videokonferenční jednotku, pevný mikrofon. Mezi zařízení, které slouží k zpracování audio signálu před reprodukcí patří audio distribuční zesilovač, automatizovaný audio mixér, audio maticový procesor, výkonový zesilovač nebo receiver. Audio distribuční zesilovač slouží k rozmnožení vstupního signálu přivedeného do zesilovače na daný počet výstupních signálů stejné kvality jako vstupní signál. Audio maticový procesor pracuje jako maticový přepínač s možností regulace úrovně jednotlivých linek a také s možností equalizace, což je vhodné z důvodů optimalizace poslechu ve vztahu k chování prostoru. Audio maticový procesor je možno řídit pomocí protokolu RS-232.

27

Posledním článkem řetězce jsou reproduktory. Důležité je správné umístění reproduktorů, ty musí posluchači směrově sjednocovat vizuální vjem obrazu s doprovodným zvukem. V instalaci se neuvažuje s více jak 2 zvukovými kanály doprovodu – předpokládané režimy v provozu jsou 2x mono nebo stereo L,R. Pokud je v místnosti instalován řídící systém, celý audio řetězec je tímto systémem ovládán a dovoluje obsluze např. přepínat vstupní signály nebo regulovat hlasitost na dotykovém panelu řídícího systému. Video interface technika Zobrazování video signálu lze zjednodušeně popsat pomocí řetězce „zdroj video signálu – video interface technika – zobrazovač“. Složení tohoto řetězce je závislé na vybavení místnosti a předpokládaném režimu provozu. Obecně lze říci, že za zdroje video signálu lze považovat DVD/VHS rekordér, PC sestavu, kamerový systém, videokonferenční jednotku, vizualizér. Mezi zařízení, které lze zařadit do video interface techniky a slouží k zpracování video signálu před zobrazováním patří video distribuční zesilovač, maticový přepínač a převodník pro přenos video signálu za použití kabelu CAT 5. Video distribuční zesilovač slouží k rozmnožení vstupního signálu přivedeného do zesilovače na daný počet výstupních signálů stejné kvality jako vstupní signál. Maticový přepínač umožňuje přepnout jakýkoliv vstupní signál do jakéhokoliv výstupního signálu při zachování kvality tohoto signálu. Tento maticový přepínač je možno řídit pomocí protokolu RS-232. Převodník pro přenos video signálu pomocí kabelu kategorie CAT 5 umožňuje tento přenos na velké vzdálenosti za použití strukturované kabeláže bez ztráty kvality přenášeného signálu. Posledním článkem řetězce jsou zobrazovače. V našem případě jde o datové projekce a plazmové monitory nebo televizory. Video přehrávač Compact flash kartový přehrávač video soubory MPEG 2/4, WMV HD, JPEG, MP3 a soubory DVD video VOB. Maximální kapacita karty 16GB. Výstupy VGA, S-video, YUV, HDMI, Stereo audio. Rozlišení max. 1080p přes HDMI. Součástí je SW Schedule generator pro vytváření playlistů a přiřazování času, kdy mají být přehrány. Audio přehrávač SD přehrávač pro MP3 soubory, 4x řídící vstupy pro spouštění až 15 souborů, linkový výstup, koncový zesilovač 2x20 W / 4 Ohm, USB, RS-232, 12V trafo, 142x43x75 mm, 1/3 19", 1U. Interaktivní PC Standardní počítač s monitorem vybaveným ovládací dotykovou vrstvou která dovoluje daný počítač ovládat. Po vytvoření potřebného výukového softwaru se tento způsob ovládání stává velmi vyhledávanou učební interaktivní pomůckou. Informační kiosek Informační kiosek, se 17" dotykovým monitorem, Kovová klávesnice s Trackballem, s reproduktory a, operační systém Windows. Pro maximální ochranu uživatelů a hardware uvnitř kiosku, jsou součástí kiosku chráněné vnitřní rozvody elektrické energie. Kiosek prošel homologací ve státní zkušebně EZÚ a má CE certifikaci.

28

Rack Zařízení jsou v určitých místnostech umístěna do AV racku o půdorysu 600x600mm. Jeho konstrukce by měla být – půdorys 600x600 mm, výška a počet stojanových jednotek dle počtu a velikosti umístěných zařízení, uzamykatelné přední skleněné dveře, možný boční a spodní vstup pro kabeláž. Vždy je nutno při návrhu klimatizace brát v úvahu ztrátové teplo vzniklé v AV racku. Scénické osvětlení Pomocí scénického osvětlení je možné vytvářet světelné scény které napomáhají utvářet atmosféru daného prostoru Hlavní sál V překladu pod stropem jsou umístěny LED svítidla Anolis ArcLine 36 osazené teplými /WW/, nebo studenými /WW/ LED diodami. Svítidla mohou být volně položena, nebo přišroubována pomocí zadních držáků. LED svítidla vytváří nepřímé osvětlení sálu odrazem od stropu. Napájení svítidel je provedeno ze dvou napájecích jednotek ArcPower 360. Každá jednotka umožňuje připojení 10 svítidel. Každé svítidlo má samostatný přívod od napájecí jednotky kabelem CAT 5 , zakončený na obou stranách konektorem RJ45. Intenzitu osvětlení je možno řídit protokolem DMX512 /standardní světelný pult. Výstavní kóje Osvětlení je provedeno stejnými svítidly jako hlavní sál, s možností volby teplého nebo studeného osvětlení. Svítidla jsou umístěna svisle na sloupech z vnitřní strany sloupu uchycena na otočném držáku svítidla. Napájení je stejné jako hlavní sál - kabely CAT5 z napájecí jednotky ArcPower. Místnost s vodopádem V prostoru expozice /vesnice/ je vyveden řidící kabel DMX 512, zakončený konektory XLR 5pin a silová zásuvka 230V. Prostor je osazen mobilní soupravou LED svítidel LDDE Spectra WOW MKII. Svítidla jsou napájena z napájecí jednotky PSU, do které je přiveden řídící signál DMX 512. Svítidla Spectra WOW MKII jsou osazena RGB LED diodami, což umožňuje vytvoření potřebných scén. Přesné rozmístění světel musí být řešeno v závislosti na rozmístění dekorací. Propojení svítidel s napájecí jednotkou je provedeno speciálními kabely, 15m /délka volitelná/, osazenými 4pin konektory/kabely jsou součástí dodávky/. Všechna navržená svítidla jsou plynule regulovatelná 0-100%, svítidla Spectra WOW jsou vybavena RGB mícháním barev . Rozmístění a množství světel je volitelné, limitované pouze množstvím výstupů z napájecích jednotek. ArcPower 360 - 10 výstupů po 36LED PSU/MKII-6 - 6 výstupů pro Spectra WOW Umístění a napájení jednotek- ArcPower 360 - 4 ks: zadní místnost s rozvaděčem, napájení 4x 230V. PSU/MKII - 1ks : expozice, napájení 1x 230V. Umístění napájecích jednotek může být z důvodů kratší kabeláže provedeno poblíž svítidel.

29

Osvětlení Pokud je v místnosti instalován integrovaný prezentační řídící systém s dotykovou obrazovkou, je uvažováno s ovládáním osvětlení pomocí tohoto integrovaného řídícího systému.

Obr. č. 3. Pracovna Dr. Emila Holuba

30

5. Potřeba a zajištění oběžného a investičního majetku Majetek pořizovaný v rámci projektu je majetkem nezbytným pro plynulý provoz a udržení výstupů projektu. Majetek bude pořízen v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Cílem kapitoly je popsat strukturu pořizovaného investičního majetku a zajištění oběžného majetku. Dlouhodobý (investiční) majetek lze definovat jako majetek dlouhodobého charakteru, jehož doba užívání je delší než 1 rok a lze ho rozdělit na: - drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) – doba životnosti je delší než 1 rok a vstupní cena je < nebo = 40 000 Kč, - dlouhodobý hmotný majetek (DHM) – doba životnosti je delší než 1 rok a vstupní cena je > než 40 000 Kč, - dlouhodobý finanční majetek (DFM) – cenné papíry, umělecká díla, pozemky, …, - drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM) – doba životnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena je < než 60 000 Kč, - dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) – doba životnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena je > než 60 000 Kč. V rámci projektu bude pořizovaný majetek zpravidla dlouhodobého charakteru a bude žadateli sloužit déle než 1 rok. Veškerý majetek bude ihned po pořízení řádně pojištěn proti zcizení, poškození či zničení nejméně po dobu udržitelnosti projektu. Dlouhodobý investiční majetek v realizační fázi bude pořizován v letech 2010 - 2011 dle harmonogramu projektu a finančního plánu uvedeném v žádosti Benefit7. Tabulka č.8 Dlouhodobý majetek pořizován v investiční fázi projektu – pouze způsobilé výdaje Kód Pořizovaný majetek

Celkem

01.01 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 02

1 040 000 Kč 2 362 847 Kč 1 522 293 Kč 2 456 675 Kč 7 002 577 Kč 2 461 600 Kč 1 060 000 Kč

Nákup služeb - PD Stavební a technologická část stavby Technická zařízení Základní vybavení Pořízení strojů a zařízení Dlouhodobý nehmotný majetek Pravidla publicity, propagace projektu

Celkem* *

INV

NINV

1 040 000 Kč 2 362 847 Kč 1 522 293 Kč 1 866 975 Kč 6 937 577 Kč 2 461 600 Kč 720 000 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 589 700 Kč 65 000 Kč 0 Kč 340 000 Kč

17 905 992 Kč 16 911 292 Kč

994 700 Kč

Ceny bez DPH

Výše pořizovacích cen a sled majetku je pouze předpokladem a vychází z podrobného položkového rozpočtu k projektu pro stavební řízení - povinná příloha číslo 3. Podrobný

31

položkový rozpočet. Skutečný průběh cen a majetku bude ovlivněn reálnými cenami po výběrových řízeních na dodavatele. Pokud v průběhu realizace projektu vznikne nutnost pořídit neplánovaný majetek nutný k zajištění projektu, bude pořízen z vlastních zdrojů žadatele a bude klasifikován jako nezpůsobilý výdaj. Oběžný majetek lze z účetního hlediska charakterizovat jako majetek, který se krátkodobě a většinou jednorázově spotřebovává. Rychle mění svou formu a během krátkého období se vrací (zásoby, pohledávky, finanční oběžný majetek). V rámci realizace a udržitelnosti projektu Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice není plánována potřeba zajištění oběžného majetku. Stavební část projektu bude stavební firmou vybranou ve standardním výběrovém řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách realizována dodavatelsky. Žadatel proto nepočítá v realizační fázi s pořizováním žádného oběžného majetku. Materiál určený k zajištění provozu bude investor nakupovat k okamžité spotřebě. Životnost majetku bude různá v závislosti na jeho charakteru. Fyzická životnost objektu po rekonstrukci byla kvalifikovaných odhadem projektanta v oboru pozemních staveb stanovena na 35 let. Reinvestice nutná z technického hlediska je předpokládána po 20 letech. Objekt vzhledem k plánovanému provozu nebude náročný na údržbu, počítá se pouze s pravidelnou údržbou objektu, náklady jsou zahrnuty v provozních nákladech. Postupný nárůst provozních nákladů vlivem opotřebení majetku (AV technika) lze předpokládat po cca 13 – 17 letech.

32

6. Finanční plán Tato kapitola je zpracována v souladu s doporučenou osnovou zpracování ekonomických studií Příloha č.5 PPŽP. Finanční plán je zpracován na realizační (investiční) fázi projektu a na dobu udržitelnosti projektu (provozní fáze). Finanční analýza není zpracována na celé období životnosti pořizované investice v rámci projektu. Je zpracována do roku 2021. Tato kapitola obsahuje souhrnné zohlednění základních finančních aspektů projektu v následujícím členění: • Plán průběhu nákladů a výnosů v průběhu realizace projektu (fáze investiční) a v době sledování udržitelnosti (fáze provozní) = výkaz zisků a ztrát • Plánované stavy majetku a zajištění zdrojů = rozvaha • Popis a přehled výdajů a příjmů ve všech fázích projektu = cash flow

6.1 Přehled vstupních údajů a informací pro sestavení finančního plánu Všechny částky ve finančních výkazech jsou uvedeny včetně DPH, žadatel není plátce DPH ve vztahu k aktivitám projektu. Projekt bude v plné výši předfinancován s využitím bankovního úvěru a vlastních zdrojů, po poskytnutí dotace bude tato použita k umoření úvěru či jeho části. Ve finančním plánu je řešena pouze varianta s vlivem dotace. Odpisy hmotného a nehmotného majetku – odpisy pořízeného majetku byly v případě způsobilých výdajů poníženy o dotaci, v případě nezpůsobilých výdajů jsou odpisy uvedeny v plné výši.

6.2 Plán průběhu nákladů a výnosů V rámci plánování nákladů a výnosů byly vyčísleny jednotlivé druhy nákladových a výnosových položek pro fázi realizační i pro fázi provozní. Realizační fáze projektu Náklady spojené s provozem Památníku Dr. Emila Holuba (osobní náklady, materiál a energie, služby) nejsou v době realizace projektu relevantní. V době realizace projektu se do výkazu zisku a ztrát promítne získaná dotace ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu. Dotace bude poskytnuta v realizační fázi projektu, tedy v letech 2010 - 2011 (viz. záložka číslo 14. Finanční plán v žádosti Benefit7). Provozní fáze projektu V provozní fázi dojde k navýšení nákladů na provoz Památníku Dr. Emila Holuba. Jedná se o spotřební materiál, energie, údržbu a osobní náklady. Ve finančních nákladech je uvedena částka úroku z úvěru a pojištění předmětu projektu. V provozní fázi jsou ve výkazu zisků a ztrát zohledněny výnosy projektu jedná se o vstupné a prodej upomínkových předmětů. Z výkazu je zřejmé, že provozní výnosy nepokrývají provozní náklady. Realizační fáze projektu je z důvodu přijatých dotací z ROP NUTS II Severovýchod v zisku.

33

Tabulka č.9 – Výkaz zisků a ztrát

Rok Tržby Vynaložené náklady Materiál a energie Služby Hrubý zisk ("Přidaná hodnota") Osobní náklady(mzdy+soc. a zdrav. poj.) Odpisy hmotného a nehmotného majetku Ostatní náklady Provozní zisk Finanční výnosy(dotace) Finanční náklady(úrok z úvěru, pojištění) Zisk před zdaněním Daň Zisk/ztráta po zdanění Kumulovaný zisk/ztráta

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748 510,00 40 000,00 708 510,00

2011 88 500,00 190 800,00 148 800,00 42 000,00 -102 300,00 200 000,00 38 462,50 0,00 -340 762,50 19 120 850,50 410 000,00 18 370 088,00

708 510,00 708 510,00

18 370 088,00 19 078 598,00

34

2012 256 500,00 381 600,00 297 600,00 84 000,00 -125 100,00 400 000,00 102 822,00 0,00 -627 922,00 0,00 160 000,00 -787 922,00 0,00 -787 922,00 18 290 676,00

2013 392 000,00 381 600,00 297 600,00 84 000,00 10 400,00 400 000,00 102 822,00 0,00 -492 422,00 0,00 90 000,00 -582 422,00 0,00 -582 422,00 17 708 254,00

2014 483 500,00 381 600,00 297 600,00 84 000,00 101 900,00 400 000,00 102 822,00 0,00 -400 922,00 0,00 40 000,00 -440 922,00 0,00 -440 922,00 17 267 332,00

2015 550 200,00 381 600,00 297 600,00 84 000,00 168 600,00 400 000,00 102 822,00 0,00 -334 222,00 0,00 40 000,00 -374 222,00 0,00 -374 222,00 16 893 110,00

Rok Tržby Vynaložené náklady Materiál a energie Služby Hrubý zisk ("Přidaná hodnota") Osobní náklady(mzdy+soc. a zdrav. poj.) Odpisy hmotného a nehmotného majetku Ostatní náklady Provozní zisk Finanční výnosy(dotace) Finanční náklady(úrok z úvěru) Zisk před zdaněním Daň Zisk/ztráta po zdanění Kumulovaný zisk/ztráta

2016 450 000,00 381 600,00 297 600,00 84 000,00 68 400,00 400 000,00 57 821,00 0,00 -389 421,00 0,00 40 000,00 -429 421,00 0,00 -429 421,00 16 463 689,00

2017 450 000,00 381 600,00 297 600,00 84 000,00 68 400,00 400 000,00 12 822,00 0,00 -344 422,00 0,00 40 000,00 -384 422,00 0,00 -384 422,00 16 079 267,00

35

2018 430 000,00 381 600,00 297 600,00 84 000,00 48 400,00 400 000,00 12 822,00 0,00 -364 422,00 0,00 40 000,00 -404 422,00 0,00 -404 422,00 15 674 845,00

2019 430 000,00 381 600,00 297 600,00 84 000,00 48 400,00 400 000,00 12 822,00 0,00 -364 422,00 0,00 40 000,00 -404 422,00 0,00 -404 422,00 15 270 423,00

2020 430 000,00 381 600,00 297 600,00 84 000,00 48 400,00 400 000,00 12 822,00 0,00 -364 422,00 0,00 40 000,00 -404 422,00 0,00 -404 422,00 14 866 001,00

2021 430 000,00 381 600,00 297 600,00 84 000,00 48 400,00 400 000,00 12 822,00 0,00 -364 422,00 0,00 40 000,00 -404 422,00 0,00 -404 422,00 14 461 579,00

6.3 Plánované stavy majetku a zdrojů krytí Plánovaná rozvaha porovnává aktiva a pasiva projektu. Aktiva a pasiva se vždy rovnají. Do stálých aktiv projektu v realizační fázi bude zahrnut dlouhodobý majetek, který se postupně odepisuje. Veškerý dlouhodobý majetek bude pořízen v letech 2010 – 2011. V dalších letech žadatel neplánuje pořizování dalšího majetku. Pasiva představují zdroje krytí aktiv.

36

Tabulka č. 10 – Rozvaha

AKTIVA CELKEM Stálá aktiva (dlouhodobý majetek) Pořizovací hodnota Kumulované odpisy Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Peněžní prostředky Ostatní aktiva PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Kumulovaný zisk/ztráta Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Ostatní pasiva A-P

2010 6 108 510,00

2011 21 478 598,00

2012 19 290 676,00

2013 17 708 254,00

2014 17 267 332,00

2015 16 893 110,00

2 869 200,00 2 869 200,00 0,00 0,00 2 869 200,00 0,00 3 239 310,00 0,00 0,00 3 239 310,00 0,00

21 910 107,30 21 948 569,80 38 462,50 2 953 920,00 16 125 449,80

21 704 463,30 21 948 569,80 244 106,50 0,00

21 601 641,30 21 948 569,80 346 928,50 0,00

21 498 819,30 21 948 569,80 449 750,50 0,00

-431 509,30 0,00 0,00 -431 509,30 0,00

21 807 285,30 21 948 569,80 141 284,50 0,00 0,00 0,00 -2 516 609,30 0,00 0,00 -2 516 609,30 0,00

0,00 -3 996 209,30 0,00 0,00 -3 996 209,30 0,00

0,00 -4 334 309,30 0,00 0,00 -4 334 309,30 0,00

0,00 -4 605 709,30 0,00 0,00 -4 605 709,30 0,00

6 108 510,00 708 510,00 0,00 708 510,00 0,00 5 400 000,00 0,00

21 478 598,00 19 078 598,00 0,00 19 078 598,00 0,00 2 400 000,00 0,00

19 290 676,00 18 290 676,00 0,00 18 290 676,00 0,00 1 000 000,00 0,00

17 708 254,00 17 708 254,00 0,00 17 708 254,00 0,00 0,00 0,00

17 267 332,00 17 267 332,00 0,00 17 267 332,00 0,00 0,00 0,00

16 893 110,00 16 893 110,00 0,00 16 893 110,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

AKTIVA CELKEM Stálá aktiva (dlouhodobý majetek) Pořizovací hodnota Kumulované odpisy Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Peněžní prostředky Ostatní aktiva PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Kumulovaný zisk/ztráta Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Ostatní pasiva A-P

2016 16 463 689,00

2017 16 079 267,00

2018 15 674 845,00

2019 15 270 423,00

2020 14 866 001,00

2021 14 461 579,00

21 440 998,30 21 948 569,80 507 571,50 0,00

21 428 176,30 21 948 569,80 520 393,50 0,00

21 415 354,30 21 948 569,80 533 215,50 0,00

21 402 532,30 21 948 569,80 546 037,50 0,00

21 389 710,30 21 948 569,80 558 859,50 0,00

21 376 888,30 21 948 569,80 571 681,50 0,00

0,00 -4 977 309,30 0,00 0,00 -4 977 309,30 0,00

0,00 -5 348 909,30 0,00 0,00 -5 348 909,30 0,00

0,00 -5 740 509,30 0,00 0,00 -5 740 509,30 0,00

0,00 -6 132 109,30 0,00 0,00 -6 132 109,30 0,00

0,00 -6 523 709,30 0,00 0,00 -6 523 709,30 0,00

0,00 -6 915 309,30 0,00 0,00 -6 915 309,30 0,00

16 463 689,00 16 463 689,00 0,00 16 463 689,00 0,00 0,00 0,00

16 079 267,00 16 079 267,00 0,00 16 079 267,00 0,00 0,00 0,00

15 674 845,00 15 674 845,00 0,00 15 674 845,00 0,00 0,00 0,00

15 270 423,00 15 270 423,00 0,00 15 270 423,00 0,00 0,00 0,00

14 866 001,00 14 866 001,00 0,00 14 866 001,00 0,00 0,00 0,00

14 461 579,00 14 461 579,00 0,00 14 461 579,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

6.4 Přehled příjmů a výdajů (Cash-Flow) Zpracovatel zvolil výpočet cash flow nepřímou metodou, která dělí cash flow na provozní, investiční a finanční toky. Výkaz cash flow v průběhu realizace projektu znázorňuje v položce Pořízení dlouhodobého majetku navýšení této položky pořízením investice v letech realizace projektu 2010 - 2011. Z výkazu vyplývá čerpání úvěru na předfinancování projektu. Po obdržení dotací je žadatel použije ke splátkám úvěru.

39

Tabulka č. 11 – Přehled příjmů a výdajů (Cash-Flow) Rok Provozní zisk

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 -302 300,00 0,00 0,00 0,00 -302 300,00

2012 -525 100,00 0,00 0,00 0,00 -525 100,00

2013 -389 600,00 0,00 0,00 0,00 -389 600,00

2014 -298 100,00 0,00 0,00 0,00 -298 100,00

2015 -231 400,00 0,00 0,00 0,00 -231 400,00

-2 869 200,00

-19 079 369,80

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 869 200,00

-19 079 369,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Zvýšení/vklad základního/vlastního kapitálu (+) Úvěry přijaté/navýšení úvěrů (+) Splátky úvěrů (-) Přijaté dotace a fondy (+) Splátky fondů EU (a dotací) (-) Úhrada finančních nákladů - úroky z úvěrů (-) Finanční peněžní tok

6 000 000,00 -600 000,00 748 510,00 0,00 -40 000,00 6 108 510,00

0,00 0,00 -3 000 000,00 19 120 850,50 0,00 -410 000,00 15 710 850,50

0,00 0,00 -1 400 000,00 0,00 0,00 -160 000,00 -1 560 000,00

0,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 0,00 -90 000,00 -1 090 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,00 -40 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,00 -40 000,00

Čistý peněžní tok/Cash flow Kumulované Cash flow

3 239 310,00 3 239 310,00

-3 670 819,30 -431 509,30

-2 085 100,00 -2 516 609,30

-1 479 600,00 -3 996 209,30

-338 100,00 -4 334 309,30

-271 400,00 -4 605 709,30

Odpisy Daň z příjmu Pracovní kapitál Provozní peněžní tok Pořízení dlouhodobého majetku (-) Další výdaj Investiční peněžní tok

2010

40

Rok Provozní zisk Odpisy Daň z příjmu Pracovní kapitál Provozní peněžní tok Pořízení dlouhodobého majetku (-) Další výdaj Investiční peněžní tok Zvýšení/vklad základního/vlastního kapitálu (+) Úvěry přijaté/navýšení úvěrů (+) Splátky úvěrů (-) Přijaté dotace a fondy (+) Splátky fondů EU (a dotací) (-) Úhrada finančních nákladů - úroky z úvěrů (-) Finanční peněžní tok Čistý peněžní tok/Cash flow Kumulované Cash flow

2016 -331 600,00 0,00 0,00 0,00 -331 600,00

2017 -331 600,00 0,00 0,00 0,00 -331 600,00

2018 -351 600,00 0,00 0,00 0,00 -351 600,00

2019 -351 600,00 0,00 0,00 0,00 -351 600,00

2020 -351 600,00 0,00 0,00 0,00 -351 600,00

2021 -351 600,00 0,00 0,00 0,00 -351 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,00 -40 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,00 -40 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,00 -40 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,00 -40 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,00 -40 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,00 -40 000,00

-371 600,00 -4 977 309,30

-371 600,00 -5 348 909,30

-391 600,00 -5 740 509,30

-391 600,00 -6 132 109,30

-391 600,00 -6 523 709,30

-391 600,00 -6 915 309,30

41

6.5 Udržitelnost projektu Vzhledem k tomu, že projekt Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice má v provozní fázi záporné cash flow, budou veškeré náklady potřebné na provoz kryty ze schváleného rozpočtu města. Subjektem, který bude udržovat výstupy projektu po stránce finanční i institucionální, bude samotný žadatel (investor), město Holice. Zajišťování konkrétních aktivit jednotlivých členů projektového týmu ve fázi realizační i provozní je popsáno na příslušných místech v žádosti Benefit7. Z technického hlediska nejsou v blízké době plánovány žádné investice.

42

7. Popis očekávaného společenského (socioekonomického) přínosu projektu Realizace projektu Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice nepřinese investorovi projektu žádný finanční výnos. Veškeré příjmy ze vstupného budou použity na provozní náklady. Výstupem je především uchování odkazu a sbírek slavného holického rodáka pro současné a budoucí generace. Cílem je pro návštěvníky vytvořit zajímavou a turisticky atraktivní expozici, která posílí oblast cestovního ruchu. Realizace projektu oživí stávající expozici novým atraktivním, moderním pojetím a navrátí Památníku Dr. Emila Holuba rozměr, který se nedá kvantifikovat finančním vyjádřením. Přínosy projektu lze vidět v působení na okolí, kdy koneční uživatelé (cílová skupina) vytvoří tlak, ze kterého budou profitovat formou benefitů všichni. Konkrétní přínosy specifikované dle beneficientů:

7.1 Přínosy pro veřejnost









pro místní občany – podpora a oživení společenského a kulturního života ve městě (cestopisné přednášky, audio-video projekce) návštěvníci, hosté, turisté – nabídka širšího a ojedinělého spektra služeb CR školní kolektivy – získání znalostí hravou a unikátní formou (interaktivní tabule, AV programy, infokiosky) vzdělávání, rozšiřování znalostí a poznání všech věkových skupin návštěvníků poutavou a zajímavou formou rovné příležitosti - bezbariérový přístup a provoz smysluplné trávení volného času působení na estetické cítění a vnímání výchovné působení ve vztahu k minulosti a jiným národním kulturám

7.2 Přínosy pro město





zvýšení prestiže a věhlasu města reprezentativní prostory Památníku Dr. Emila Holuba pro konání tématických akcí, mezinárodních setkání odborníků na Afriku – Africké sympozium, Holubovy Holice, atd. zhodnocení majetku města propagace, zviditelnění města v rámci regionu Severovýchod, ČR, EU

7.3 Přínosy pro podnikatele




zvýšení návštěvnosti, vyšší požadavky na množství a úroveň služeb zejména stravovacích a ubytovacích, růst tržeb, zisků investice do infrastruktury služeb pro veřejnost vliv na ekonomický a hospodářský rozvoj širšího okolí

43

7.4 Mikroregion Holicko, Turistický region Východní Čechy, region NUTS II Severovýchod



rozšíření spektra služeb CR, jedinečnou atraktivitou diverzifikace služeb CR do části jih regionu Severovýchod

7.5 Stát



nová expozice s důstojným uchováním odkazu a jedinečných sběrů Dr. Emila Holuba bude lákadlem pro zahraniční turisty a naváže tak na jeho věhlas cestovatele, kterého si ho pro jeho průzkumné cesty Afrikou vážil celý svět ekonomický přínos odvodem daní

Vedle výše popsaných pozitivních benefitů s významným dopadem do souboru subjektů lze přepokládat a identifikovat dopady negativní, újmy. Tyto újmy jsou spojeny s předpokládanou zvýšenou návštěvností města Holic, projevující se zvýšenou hlučností, nároky na úklid veřejných prostor města, vandalismem. Při porovnání pozitivních a negativních dopadů realizace projektu je zřejmé, že pozitiva převažují a dopady negativní se dají zmírnit či odstranit. Z pohledu klesající návštěvnosti Turistické oblasti Východní Čechy a Mikroregionu Holicko je realizace projektu Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice krokem správným směrem ke zvýšení návštěvnosti a posílení socioekonomického rozvoje oblasti.

44

8. Řízení rizik Řízení rizik představuje jednu z rozhodujících činností, která má dopad na výstupy a výsledky projektu. Rizika mohou významně ovlivnit očekávané výsledky projektu. Řízení rizik je soustavná systematická činnost, která si klade za úkol jejich zjišťování, analýzu, vyhodnocování a minimalizaci nežádoucích dopadů vznikajících v souvislosti s realizací a udržitelností projektu. Cílem této kapitoly je hrozící rizika identifikovat, popsat, eliminovat a tím zvýšit pravděpodobnost úspěchu realizace a udržitelnosti projektu.

8.1 Zjišťování rizik Při zjišťování rizik byly použity veškeré materiály poskytnuté investorem a konzultacemi s jeho zástupci. Byla využita znalost místních poměrů a dále informace obecně dostupné o rizicích provozu obdobných zařízení.

8.2 Analýza rizik Popis identifikovaných rizik ohrožujících realizaci a udržitelnost projektu je uveden níže včetně opatření vedoucích k jejich eliminaci. Vyhodnocení rizik s uvedením pravděpodobnosti jejich výskytu a mírou negativního dopadu je uvedeno v závěru této kapitoly tabulka č. 12 - Analýza identifikovaných rizik.

8.2.1 Rizika investiční fáze projektu (stavební fáze) a) časová rizika Popis: Časová rizika jsou spojena s harmonogramem projektu. V případně schválení dotace a doporučení projektu k financování budou pravděpodobně již před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace probíhat výběrová řízení na zajištění realizační fáze projektu tak, aby byla vytvořena časová rezerva pro řešení případných odvolání ve výběrových řízeních. Na dodržování časového harmonogramu staveních a interiérových prací bude dohlížet stavební dozor investora a případné sankce z neplnění harmonogramu budou součástí smlouvy o dílo s dodavateli těchto prací. Opatření: V nastaveném harmonogramu realizační fáze projektu jsou dostatečné časové rezervy a je v možnostech žadatele ho dodržet. b) finanční rizika Popis: Nedostatek finančních prostředků pro předfinancování projektu, opožděné čerpání dotací na základě nesprávně vyplněné žádosti o platbu, překročení plánovaného rozpočtu. Opatření: Město je na realizaci projektu finančně připravené a počítá se spolufinancováním projektu. Plánovaný rozpočet je reálným odhadem cen obvyklých. Nezpůsobilé výdaje projektu budou hrazeny z vlastních prostředků města. Žadatel bude pro předfinancování

45

projektu žádat o úvěr ve výši 6 mil. Kč. Na základě zpracované finanční analýzy projektu, a stanovení veškerých nákladů spojených s investiční fází projektu, lze konstatovat, že taková rizika projektu téměř nehrozí. c) metodicky nesprávně provedená výběrová řízení, kvalitativní rizika Popis: Nekvalitně provedené výběrové řízení, zadávací řízení neprobíhá podle zákona, zadávací podmínky a kritéria výběru jsou nereálně stanovené. Neúspěšní účastníci se odvolávají proti výsledku řízení. Nekvalitně provedené dodavatelské práce, opožděné předání díla. Opatření: Realizaci výběrových řízení zajistí pro žadatele v rámci projektu zkušený zadavatel výběrových řízení. Zadávací řízení budou provedena dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem. Zadávací dokumentace bude jasně specifikovat požadavky na dodavatele, prokázání základních, profesních, ekonomických a technických kvalifikačních požadavků včetně doložení seznamu vykonaných zakázek obdobného charakteru a referencí. Dodavatel v nabídce uvede délku záruční doby, servisní podmínky, způsob řešení závad. Vlastní smluvní vztah mezi investorem a dodavatelem zakázky bude nastaven tak, aby riziko nekvalitních dodávek nesl dodavatel. Předmětem ujednání bude i dodržování časového harmonogramu prací. Předmětná ujednání budou sjednána pod sankcemi. Na realizaci rekonstrukce objektu, zejména stavebních prací, bude dohlížet zkušený stavební dozor, včetně vedení příslušné dokumentace (stavební deník, atd.). d) řízení projektu, změna člena projektového týmu Popis: Nefunkční komunikace a koordinace členů projektového týmu, časté změny osob v projektovém týmu, nezvládnutí role manažera projektu. Opatření: Investor má zkušenosti s přípravou, realizací i administrativním řízením investičních a neinvestičních projektů. Za předkládání případných změn projektu, monitorovacích zpráv s žádostmi o platbu včetně povinných příloh je pověřen manažer projektu a ředitel Kulturního domu města Holic – Ing. Vítězslav Vondrouš. V rámci projektového týmu dochází ke sdílení informací ve všech fází projektů, tak aby byla možná případná zastupitelnost členů projektového týmu. f) rizika negativních vlivů na životní prostředí Popis: Zvýšená prašnost, hlučnost, množství odpadů v provozu staveniště. Nárůst provozu stavebních automobilů, zvýšení produkce emisí ze spalovacích motorů. Opatření: Po dobu přípravy, realizace a užívání nebude mít rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba negativní vliv na životní prostředí. Fyzická realizace projektu nebude v rozporu s principy ochrany zdraví a nebude zdrojem škodlivin, vibrací, radiace ani hluku či jiných negativních vlivů na životní prostředí. Budou použity zdravotně nezávadné materiály a na výrobky použité v projektu bylo vydáno prohlášení o shodě. Vznikající odpad bude soustřeďován a likvidován do tříděného odpadu v souladu s příslušnými předpisy. V žádném případě nebude spalován nebo zahrabáván ani likvidován do stávajících sběrných nádob u objektu. Na dodržování negativního vlivu projektu na životní prostředí a správnou likvidaci odpadu dohlíží stavební dozor investora - člen týmu Ing. Stanislav Zahálka. Odpad vzhledem k charakteru provozu, předpokládáme minimální. Bude tříděn a ukládán do veřejných sběrných nádob a neovlivní negativně životní prostředí.

46

8.2.2 Rizika provozní fáze projektu (fáze udržitelnosti) a) nízký zájem cílových skupin o nabízené služby Popis: Existuje jisté riziko, že připravovaný projekt není v souladu s vývojovými trendy zájmu obyvatelstva a že počáteční vysoký zájem místních obyvatel rychle opadne. Návštěvnost může také ovlivnit snížení kupní síly obyvatelstva, růstem životních nákladů (zvyšování cen základních potravin, energií, služeb), zadlužeností. Opatření: Vytvořit turisticky atraktivní, zajímavou, interaktivní expozici, která bude vyhledávaným cílem. Efektivní využití informačních kanálů, kvalitní a soustavná propagace cílená zejména na nejširší okruh potencionálních návštěvníků s místním, celorepublikovým a zahraničním dopadem. b) finanční rizika Popis: Riziko související s nezájmem cílových skupin o nabízené služby. Příjmy z tržeb a prodeje suvenýrů jsou minimální. Město nemá dostatek zdrojů na krytí provozu Památníku Dr. Emila Holuba ze svého schváleného rozpočtu. Opatření: U projektu tohoto charakteru, kdy město, jako investor, má eminentní zájem na realizaci a zachování odkazu svého slavného rodáka pro budoucí generace, lze předpokládat, že bude usilovat o to, aby provozem získané finanční prostředky byly co nejvyšší. Opatřením je vytvořit turisticky atraktivní, zajímavou, interaktivní expozici, která bude vyhledávaným cílem. Efektivní využití informačních kanálů, kvalitní a soustavná propagace cílená zejména na nejširší okruh potencionálních návštěvníků s místním, celorepublikovým a zahraničním dopadem. c) vandalizmus, kriminalita Popis: Krádeže, poničení exponátů, poničení fasády objektu sprejery. Opatření: Riziko krádeže exponátů vzhledem k jejich hmotnosti, objemu a zjištění objektu bude nízké. Objekt je pod dohledem kamer, ale ani toto opatření nemůže zcela vyloučit poškození objektu, výstavního prostoru, exponátů ať neúmyslné či úmyslné. Řada těchto rizik bude pokryta pojištěním. Velmi obtížné bude objekt uchránit od útoky „sprejerů“. Zde bude důležitý vztah místních obyvatel k Památníku Dr. Emilu Holubovi a jejich pomoc při jeho ochraně.

47

Tabulka č. 12 – Analýza identifikovaných rizik

Identifikace rizika

Váha rizika

Pravděpodobnost výskytu

Stanovená hodnota rizika

Pořadí rizik dle závažnosti

časová rizika finanční rizika metodicky nesprávně provedená výběrová řízení, kvalitativní rizika řízení projektu, změna člena projektového týmu

6 8

0,3 0,2

1,8 1,6

2 3

10

0,2

2,0

1

7

0,1

0,7

6

negativní vlivy na životní prostředí

5

0,1

0,5

7

nízký zájem cílových skupin o nabízené služby

10

0,1

1,0

5

vandalizmus, kriminalita

7

0,2

1,4

4

Váha rizika - reflektuje intenzitu negativního dopadu a jeho účinek na projekt 1 2-3 4-6 7-8 9 - 10

= = = = =

sotva postřehnutelné bezvýznamné středně významné závažné mimořádně závažné, ohrožující výstupy a cíle projektu

Pravděpodobnost výskytu (interval 0,1 – 1) 0,1 0,2 - 0,3 0,4 - 0,6 0,7 - 0,8 0,9 - 1

= = = = =

nepravděpodobné velmi malá pravděpodobnost střední pravděpodobnost velmi pravděpodobné téměř jistota, jistota

Stanovená hodnota rizika - rizikový faktor = součin váhy rizika a jeho pravděpodobnosti

48

9. Podrobné závěrečné hodnocení projektu Zpracovatel žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severovýchod při závěrečném hodnocení projektu přihlížel kromě jiného i k informacím z oblastí přípravy a realizace projektu, které jsou uvedeny pouze v elektronické žádosti Benefit7, v souvisejících přílohách a nejsou uvedeny v rámci této studie. Těmito okruhy jsou zejména zkušenosti žadatele, rozpočet projektu, vazby projektu s rozvojovými strategiemi. Předmětem projektu Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice je zejména oživení tohoto objektu novou, moderní a pro návštěvníky atraktivní a ojedinělou expozicí zaměřenou na průzkumné cesty slavného holického rodáka po africkém kontinentu. Přístup do objektu je řešen bezbariérově. Hodnocený projekt je v otázce způsobu realizace předkládán jako jednovariantní. Navržená varianta technického, administrativního i finančního způsobu řešení je považována za jediné „optimální“. Realizace jednotlivých aktivit, které uceleně tvoří hodnocený projekt, nemá jinou alternativu. Z důvodu zachování konzistence regenerovaného objektu je nutné realizovat projekt v navrhovaném způsobu stavebně-technického řešení. Způsob technického řešení projektu je uveden v povinné příloze číslo 9. Projektová stavební dokumentace, ověřená hlavním architektem projektu Davidem Vávrou. Projekt je ze stavebně-technického hlediska realizovatelný. V rámci marketingové analýzy byl popsán výchozí stav a zdůvodněna potřebnost realizace projektu. Byly identifikovány cílové skupiny představující hlavní uživatele výstupů projektu. Projekt svým zaměřením odpovídá typovým aktivitám Oblasti podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu, pod Prioritní osou 3 Cestovní ruch, Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 2007-13. Co se týče souladu a vazeb na nadřazené strategické a koncepční dokumenty, projekt na národní úrovni odpovídá: 1. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007 – 2013 2. Národní rozvojový plán České republiky 2007 – 2013 3. Národní strategický referenční rámec ČR 2007 – 2013 (NSRR) Na regionální úrovni je v souladu: 1. Program rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Čechy 2. Program rozvoje Pardubického kraje Na místní úrovni je projekt součástí: 1. Strategický plán Leader MAS Holicko 2. Strategický plán rozvoje města Holic

Město Holice, jako žadatel, má zkušenosti jak s realizací investičních akcí, tak s čerpáním finančních prostředků z veřejných zdrojů. Tyto skutečnosti jsou detailně popsány na záložce číslo 6. Zkušenosti žadatele v elektronické žádosti Benefit7.

49

Přípravou, řízením a administrací projektu byl starostou města Mgr. Pavlem Hladíkem pověřen Ing. Vítězslav Vondrouš – ředitel Kulturního domu města Holic. Byl sestaven kvalifikovaný projektový tým pro zajištění všech fází projektu. Tým je složen ze zkušených zaměstnanců Kulturního domu a úřadu Města Holic, byl doplněn externími odborníky se zkušenostmi z oblasti investičních projektů a z oblasti přípravy a realizace projektů spolufinancovaných z evropských fondů a odborníků dlouhodobě se zabývajících životem a cestami Dr. Emila Holuba po Africkém kontinentu. Detailní popis, zkušenosti a odpovědnost managementu projektu je popsán na záložce číslo 4. Personální zajištění projektu elektronické žádosti Benefit7. Povinná publicita projektu vůči poskytovateli dotace bude řešena adekvátními prostředky dle Pravidel publicity v rámci ROP NUTS II Severovýchod. Vzhledem k investičnímu charakteru projektu bude použit informační billboard umístěný na vhodném viditelném místě stavby v průběhu rekonstrukce. Po dokončení stavební části projektu bude informační billboard nahrazen bronzovou pamětní deskou umístěnou na objektu Památníku Dr. Emila Holuba. Celkový rozpočet projektu činí 22 488 569,80 Kč a je jasný a podrobně popsaný. Navrhované výdaje jsou strukturované do kategorií, z nichž jsou patrné způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu - záložka číslo 12. Rozpočet projektu elektronické žádosti Benefit7 a povinná příloha žádosti o poskytnutí dotace číslo 3. Podrobný položkový rozpočet projektu. Rozpočet projektu je realistický a adekvátní ke všem plánovaným aktivitám projetu. Potřeby finančního krytí předfinancování projektu bude mít město Holice zajištěno bankovním úvěrem. Spolufinancování 7,5% celkových způsobilých výdajů, krytí nezpůsobilých výdajů a provozní ztráta bude financován z vlastních prostředků města. Na realizaci a udržitelnost projektu nepůsobí žádná významná rizika, která by ohrožovala jeho celkovou realizaci a udržitelnost. U identifikovaných rizik byly rizikové aspekty v projektu anticipovány a řešeny náležitými opatřeními. Realizace projektu nepředstavuje pro životní prostředí žádné ohrožení. Byly identifikovány socioekonomické přínosy projektu především pro širokou veřejnost, město a jeho obyvatele a další specifické skupiny. Cílem této studie bylo zhodnotit projekt ze všech uvažovaných hledisek a posoudit jeho realizovatelnost. Na základě dostupných a vyhodnocených informací je projekt dle názoru zpracovatele této studie realizovatelný. Vzhledem k tomu, že projekt odpovídá nastavení Oblasti podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu pod Prioritní osou 3 Cestovní ruch v rámci ROP a byla prokázána jeho realizovatelnost, opodstatněnost a nezbytnost, zpracovatel této studie doporučuje projekt „Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice“ ke spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007 - 2013.

50

10. Seznam příloh a tabulek Seznam tabulek Tabulka č. 1 - Návštěvnost Památníku Dr. Emila Holuba od roku 1966 Tabulka č. 2 - Čísla a výměry dotčených pozemků Tabulka č. 3 - Cyklistické trasy protínající město Holice Tabulka č. 4 - Výhled návštěvnosti Památníku Dr. Emila Holuba po realizaci projektu Tabulka č. 5 - Vstupné - Památník Dr. Emila Holuba po realizaci projektu Tabulka č. 6 - Otevírací doba - Památník Dr. Emila Holuba po realizaci projektu Tabulka č. 7 - Personální zajištění projektu Tabulka č. 8 - Dlouhodobý majetek pořizován v investiční fázi projektu - pouze způsobilé výdaje Tabulka č. 9 - Výkaz zisků a ztrát Tabulka č. 10 - Rozvaha Tabulka č. 11 - Přehled příjmů a výdajů (Cash – Flow) Tabulka č. 12 – Analýza identifikovaných rizik

51