STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

Studie ekonomického hodnocení projektu „Sportcentrum pivovar Broumov“

STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU „Sportcentrum pivovar Broumov“

Zpracovatel: Centrum evropského projektování a.s Ing. Iva Krunčíková – prokuristka Počet stran: Žadatel: APRB servisní, s.r.o. Datum: 28.1.2010

0


1. Obsah 1.

Obsah ............................................................................................................................................. 1

2.

Úvodní informace ............................................................................................................................ 3

3.

4.

5.

2.1

Účel zpracování studie ekonomického hodnocení projektu .................................................... 3

2.2

Identifikační údaje .................................................................................................................... 3

2.3

Základní informace o projektu ................................................................................................. 4

2.4

Integrovaný přístup ................................................................................................................ 10

Analýza trhu a odhad poptávky a potřeb ...................................................................................... 20 3.1

Analýza trhu a odhad poptávky ............................................................................................. 20

3.2

Uspokojená potřeba – poptávka ............................................................................................ 35

3.3

Intenzita poptávky - odhad návštěvnosti ............................................................................... 40

3.4

Marketingová strategie .......................................................................................................... 42

3.5

Marketingový mix ................................................................................................................... 42

3.6

Možná alternativa uspokojení poptávky – analýza nabídky .................................................. 49

3.7

Shrnující SWOT analýza projektu ......................................................................................... 54

3.8

Veřejná podpora .................................................................................................................... 55

Technické a technologické aspekty projektu ................................................................................ 56 4.1

Lokalita .................................................................................................................................. 56

4.2

Základní parametry stavby .................................................................................................... 56

4.3

Funkční členění a popis sportcentra ..................................................................................... 57

4.4

Technické řešení projektu ..................................................................................................... 58

4.5

Horizontální kritéria ................................................................................................................ 78

4.6

Vliv projektu na životní prostředí ........................................................................................... 79

4.7

Personální zajištění projektu ................................................................................................. 82

Potřeba a zajištění oběžného a investičního majetku .................................................................. 90 5.1

6.

7.

Celková struktura pořizovaného majetku .............................................................................. 90

Finanční plán ................................................................................................................................ 92 6.1

Harmonogram projektu .......................................................................................................... 92

6.2

Přípravná fáze ....................................................................................................................... 92

6.3

Realizační fáze ...................................................................................................................... 92

6.4

Provozní fáze ......................................................................................................................... 94

6.5

Plán průběhu nákladů a výnosů ............................................................................................ 96

6.6

Průběh nákladů a výnosů v provozní fázi .............................................................................. 97

6.7

Zdroje krytí investičního a neinvestičního majetku – investiční a provozní fáze ................. 101

6.8

Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů) – hotovostní tok ................................................. 103

Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu z finančního hlediska ........................................... 105

1


7.1 8.

Zajištění udržitelnosti projektu ............................................................................................. 108

Popis a analýza očekávaného společenského (socioekonomického) přínosu projektu............. 112 8.1

9.

Vymezení hlavních socioekonomických beneficientů, přínosů, újmů a dopadů projektu ... 112

Řízení rizik .................................................................................................................................. 116 9.1

Rizikové faktory ................................................................................................................... 116

9.2

Výsledky analýzy rizik .......................................................................................................... 119

10.

Citlivostní analýza .................................................................................................................... 120

11.

Podrobné závěrečné zhodnocení projektu .............................................................................. 121

12.

Seznam Příloh: ........................................................................................................................ 126

13.

Seznam tabulek ....................................................................................................................... 127

14.

Seznam obrázků ...................................................................................................................... 128

15.

Seznam grafů .......................................................................................................................... 128

2


2. Úvodní informace 2.1

Účel zpracování studie ekonomického hodnocení projektu

Studie ekonomického hodnocení projektu (dále jen „studie“) „Sportcentrum pivovar Broumov“ byla zpracována jako povinná příloha k žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) poskytované v rámci operačního programu Regionální operační program NUTS II Severovýchod (dále jen „ROP“), oblast podpory 3.1 Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Projekt předpokládá a jeho cílem je rekonstrukce nevyužívaného objektu měšťanského pivovaru v Broumově na sportovně rekreační centrum pro návštěvníky Broumovského regionu a to jak domácí, tak zahraniční. Toto centrum bude obsahovat následující provozy – vodní svět s wellness centrem, restauraci, krytá parkovací stání, víceúčelovou sportovní halu, spinning, aerobik, fitness, bowlingové centrum s barem a restaurací, konferenční salónek.

2.2

Identifikační údaje

Zadavatel studie:

APRB servisní, s.r.o.

Sídlo:

Klášterní 225, Broumov, 550 01

IČ:

259 48 245

Statutární zástupce:

jednatel Jan Školník

Telefon:

+420 603 207 774

E-mail:

[email protected]

Zpracovatel studie:

Centrum evropského projektování a.s.

Sídlo:

Soukenická 54, 500 02 Hradec Králové

IČ:

275 29 576

Statutární zástupce:

Ing. Iva Krunčíková, prokuristka

Projektový manažer:

Ing. Tomáš Trunec, MBA

Telefon:

720 540 544

E-mail:

[email protected], [email protected]

Operační program:

ROP NUTS II Severovýchod

Prioritní osa

3. Cestovní ruch

Oblast podpory

3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR

Místo realizace projektu:

NUTS II Severovýchod

Kraj:

Královéhradecký

Město:

Broumov

Studie ekonomického hodnocení projektu byla zpracována ke dni 28.1.2010

3


2.2.1 Postup zpracování studie Studie je zaměřena na posouzení výchozího a cílového stavu projektu a podmínek jeho realizovatelnosti, přičemž bere

zřetel na působení vnějších a vnitřních vlivů. Technické

a technologické řešení projektu této studie bylo čerpáno z Průvodní zprávy k projektové dokumentaci, která je součástí povinných příloh žádosti. Pro vypracování studie byly použity následující zdroje a analýzy:

Stavební projektová dokumentace v úrovni ke stavebnímu povolení

Stavební projektová dokumentace ke změně stavby před dokončením

Feasibility Studie – Projekt Sportcentrum pivovar Broumov. Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s., Ing. Jakub Děd, Dextella, říjen 2009

Internetové stránky nas.broumovsko.cz

Internetové stránky monitoring.czechtourism.cz

informace poskytnuté krajem, informace z webové stránky www.kr-kralovehradecky.cz

informace poskytnuté městem z www.broumov.net

informace poskytnuté městem – literární prameny

informace z veřejně přístupných zdrojů na internetu

informace z internetové encyklopedie Wikipedie www.wikipedie.cz

informace z Českého statistického úřadu, www.czso.cz

informace z portálu www.mesta.obce.cz, atp

2.3

Základní informace o projektu

Místo stavby:

AREÁL MĚŠŤANSKÉHO PIVOVARU, Č.P.240, BROUMOV

Investor:

APRB servisní s.r.o., Sídlo: Broumov, Klášterní 225, PSČ 550 01, IČ 259 48 245, DIČ CZ 259 48 245

Generální projektant:

ATELIER TSUNAMI S.R.O, Palachova 1742, 547 01 Náchod, Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch. Michal Ježek

Druh stavby:

Revitalizace, přestavba

Katastrální území:

katastrální území Broumov, k.ú. 612766

2.3.1

Základní popis projektu

Projekt Sportcentrum pivovar Broumov (dále jen sportcentrum) je připravován ve spolupráci s partnery projektu – Město Broumov, ubytovací zařízení v regionu, organizacemi působící v oblasti cestovního ruchu (Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s., DSO Broumovsko, Společnost pro destinační management Broumovska)

s cílem

podpořit rozvoj

cestovního ruchu v turistickém

regionu

Broumovsko. Díky realizaci tohoto projektu budou moci ubytovací zařízení a další zařízení participující na cestovním ruchu svým klientům aktivně nabízet služby Sportcentra jako možnost aktivní rekreace v regionu, a rozšířit nabídku svých služeb např. formou balíčků služeb pro klienty (ubytování, návštěva

4


sportcentra – vodní svět, návštěva Bednediktýnského kláštera. Organizace působící v oblasti cestovního ruchu podpoří propagaci sportcentra v rámci svých aktivit (např. veletrhy, konference apod.).

V rámci realizace projektu dojde k vytvoření komerčního rekreačně sportovního centra, které nabídne návštěvníkům broumovského regionu služby v oblasti cestovního ruchu a zvýší tak atraktivitu regionu pro turisty z domova i ze zahraničí (především Polska). Realizací projektu dojde k revitalizaci a přestavbě v současné době nevyužitého a chátrajícího památkově chráněného objektu měšťanského pivovaru v centru města Broumov v bezprostřední blízkosti Benediktýnského kláštera a Klášterních zahrad. V rámci realizace projektu dojde vybudování následujících zařízení, atraktivit CR:

1. Vodní svět – plavecký bazén 25m, rekreační bazén, zábavné atrakce – dětská skluzavka, tobogán, rohová část s masážními tryskami, vodní chrlič, vodní dělo, masážní lůžko, masážní lavice, houpací bazén (pomocí pohybů koupajících), dnový vzduchový bubler, vodní ježek. 2. Wellnes – výřivka, centrum saunování – parní sauna, suchá sauna, masáže 3. Sluneční terasa a občerstvení pro návštěvníky vodního světa a Wellnes Kapacita vodního světa 50-70 osob. Maximální denní vytíženost 250-500 návštěvníků. 4. Vstupní hala s centrální recepcí a restaurací (fastfood s rozšířeným sortimentem, včetně tepelně upravovaných potravin) – restaurace je rozdělena na dvě části. Jedna část je veřejně přístupná (kapacita 28 míst), druhá část restaurace bude přístupná z prostor aquacentra a bude plnit funkci tzv. mokrého baru (kapacita 10 míst) 5. Víceúčelová sportovní hala 28x15 m – sportovní vyžití pro návštěvníky - tenis, badminton, volejbal, basketbal a další halové sporty. Hala dále nabídne možnost konání konferencí, pořádání koncertů a dalších aktivit pořádaných např. ve spojení s Broumovským klášterem, Agenturou pro rozvoj Broumovska, DSO Broumovsko pro návštěvníky, turisty 6. Horolezecká stěna ve sportovní hale (možnost lezení pro návštěvníky Teplických a Adršpašských skal v době nepříznivého počasí) 7. Fitness centrum – posilovna, spinning 8. Aerobik centrum, masáže 9. Krytá garážová stání – pro návštěvníky areálu a přilehlého kláštera a klášterních zahrad – celkem 84 parkovacích míst (z toho min. 4 vyhrazených stání pro invalidy) 10. Bowlingové centrum s barem - 4 bowlingové dráhy a kapacitou 16 hráčů Restaurace a bar s kapacitou 50 míst a kapacitou 100 jídel/směnu.¨ Kulečník, šipky, taneční parket. 11. Konferenční místnost se zázemím 12. Pobočka Turistického informačního centra Broumovska, půjčovna sportovních potřeb

Dále je předmětem projektu pořízení základního vnitřního vybavení nutného k zajištění provozu sportcentra, dle soupisu, který je přílohou č. 3 žádosti o dotaci.

5


Vybavení vodního světa Vybavení šaten Vybavení restaurace Vybavení sportovišť – sportovní hala - včetně sportovních pomůcek k zapůjčení Vybavení kanceláří Odbavovací systém Vybavení konferenčního salónku Vybavení fitness, aerobik, spinning, masáže Obrázek 1: Vizualizace sportcentra – východní pohled od Benediktýnského kláštera

V rámci realizace projektu budou realizovány následující marketingové kampaně se zaměřením na turisty a návštěvníky jak z ČR tak i z Polska. Propagační materiály – letáky v českém, polské a anglickém jazyce Internetové stránky sportcentra v českém, anglickém a polském jazyce (informace o provozu, cenách, odkazy na ubytovací zařízení a dalších atraktivity v regionu). Propagační roll-up (plakát) v českém, polském a anglickém jazyce pro prezentaci na veletrzích a dalších propagačních akcích Účast na veletrzích cestovního ruchu ve spolupráci s partnery projektu (Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s., DSO Broumovsko) – prezentace projektu a služeb sportcentra, jakožto atraktivity CR - účast na 1 veletrhu v realizační fázi projektu. Vytipován byl mezinárodní veletrh, který se každoročně koná v polské Poznani - TOUR SALON 2010 Targi Regionów i Produktów Turystycznych, Poznań http://www.tour-salon.pl, Reklamní kampaň – min. 1 reklamní aktivita v médiích v průběhu realizace projektu (při ukončení projektu).

6


Dále realizací projektu dojde zvýšení intenzity spolupráce mezi subjekty působící v cestovním ruchu na Broumovsku. Výstupem projektu je 7 uzavřených partnerství (blíže k partnerům v další části studie).

Hlavní cíl projektu Hlavním cílem projektu je vytvořit a rozšířit kvalitní základní a doprovodnou infrastrukturu pro rozvoj cestovního ruchu na Broumovsku a nabídnout návštěvníkům broumovského turistického regionu z tuzemska i ze zahraničí (především z Polska) možnost aktivní rekreace po celý rok a to i v době nepříznivého počasí. Realizací tohoto projektu dojde k rozšíření nabídky infrastruktury cestovního ruchu v tomto regionu. Projekt navazuje na připravovaný projekt nadregionálního významu „Revitalizace kláštera v Broumově – vzdělávací a kulturní centrum (projekt byl v roce 2009 předložen do Integrovaného operačního programu, blíže k integrovanosti projektu v další části této studie). Záměrem investora a tohoto projektu je, aby návštěvníci areálu Benediktýnského kláštera, Broumovských a Teplicko-Adršpašských skal a dalších kulturních a přírodních památek v regionu našli ve městě i další možnosti pro rekreaci a aktivní odpočinek a zůstali tak v regionu delší dobu. Projekt si tak klade za cíl prodloužit turistickou sezónu v regionu a rozšíření možnosti aktivit i za nepříznivého počasí vzhledem k tomu, že zařízení bude v provozu celoročně za každého počasí. V současné době takovéto komplexní zařízení pro rekreaci v regionu chybí. Vznik sportcentra podmíní rozvoj dalších aktivit a infrastruktury z oblasti cestovního ruchu (např. ubytovací a stravovací zařízení apod.) a přispěje ke zvýšení návštěvnosti tohoto regionu a to jak tuzemskými návštěvníky, tak i návštěvníky z Polska vzhledem k výhodné příhraniční poloze. Toto zařízení bude nabízet své služby návštěvníkům turistického regionu Broumovsko a dále vzhledem ke své blízkosti k Polským hranicím bude i vyhledávaným cílem pro turisty z Polska.

Soulad projektu s programem ROP SV a jeho cíly Tento projekt je plně v souladu s následujícími cíli a oblastmi podpory programu ROP SV: rozvoj základní infrastruktury pro cestovní ruch – vybudování stravovacího zařízení doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch a budování nových prvků nabídky cestovního ruchu – relaxační a sportovní turistika, kongresová turistiky (konferenční místnost) budování infrastruktury, která zvyšuje návštěvnost regionu i mimo hlavní turistickou sezónu – celoroční využití zařízení – vodní svět, bowling, sportoviště, wellness atd. Zejména v zimním období chybí na Broumovsku dostatečně kvalitní nabídka pro možnosti rekreace a turistiky. vybudování parkovacích kapacit a zlepšení přístupu k památkám - dojde k vytvoření nezbytného zázemí pro návštěvníky Broumova a broumovského regionu vybudováním nových parkovacích kapacit nejenom pro návštěvníky sportcentra. Tyto parkovací kapacity vzniknou v bezprostřední blízkosti Benediktýnského kláštera a klášterních zahrad a budou tak využívány i pro návštěvníky těchto turisticky hojně navštěvovaných atraktivit.

7


2.3.2 Umístění projektu Obrázek 2: Umístění projektu – Město Broumov a návaznost na hlavní turistické atraktivity a dostupnost

Přístup z Polska Adršpaškoteplické skalní město

Přístup z Polska Broumovské stěny

Obrázek 3: Umístění projektu – centrum města Broumova

Projekt má strategickou polohou z hlediska jeho atraktivity a dostupnosti pro návštěvníky. Sportcentrum se nachází v samotném centru města Broumova. Areál bývalého měšťanského pivovaru, ve kterém bude sportovně rekreační centrum vybudováno, je rozlehlý komplex tvořící souvislou uliční frontu v ulicích Pivovarská a Klášterní. Z této strany má

8


podobu třípodlažních objektů; z protilehlé severní strany v některých částech až pětipodlažních. V současné době jde o chátrající komplex budov, který uzavírá centrum města ze severní strany. Areál Sportcentra Pivovar Broumov leží těsně za hranicí městské památkové zóny, ve které se nacházejí objekty památkové ochrany, jako je areál benediktinského kláštera nebo historické domy v okolí Mírového náměstí.

Výhody umístění projektu z hlediska cestovního ruchu: Příhraniční poloha – návštěvnost z Polska, snadná dostupnost Blízkost přírodních atraktivit – Broumovské skály, Adršpaško-Teplické skalní město Sousedí s Benediktýnským klášterem – národní kulturní památka celorepublikového významu, hlavní turistický cíl v regionu Sousedí s Klášterními zahradami Přiléhá ke komunikaci 302 vedoucí k polským hranicím (hraniční přechod Otovice) – snadná dostupnost pro polské návštěvníky Návaznost na turistické trasy Návaznost na cyklotrasu č. 4020 vedoucí do Polska

2.3.3 Důvody realizace: Turistický region Broumovska disponuje značným historickým, přírodním i kulturním bohatství, které může nabídnout svým návštěvníků. V dnešní době však pouze tyto aspekty nemusí být dostačující pro získání dostatečné počtu turistů. Dnešní turisté žádají při své rekreaci dostatečně kvalitní a diverzifikovanou strukturu služeb. Zvyšující se poptávka je také po aktivním trávení dovolené (sport, aktivní odpočinek, wellness aktivity apod.). Na Broumovsku však takováto nabídka aktivit dostupných za jakéhokoliv počasí v jakémkoliv ročním období chybí. Objekt měšťanského pivovaru se nachází v městské památkové zóně Broumova, v bezprostřední blízkosti centra města, Benediktýnského kláštera a zahrad. Objekt neslouží od roku 1940 svému původnímu účelu a od roku 1990 je nevyužíván a v současné době je zchátralý a nevhodný k využití. Vzhledem k ideální poloze objektu se nabízí možnost jeho využití pro služby cestovního ruchu, rekreace a sportu. Vznik takovéhoto rekreačního sportovního zařízení v regionu podnítí rozvoj dalších služeb v oblasti cestovního ruchu a zatraktivní region pro návštěvníky. To bude znamenat zvýšení tržeb subjektů podnikajících v oblasti cestovního ruchu a jejich rozvoj. Realizace projektu také vyřeší problémy s parkováním návštěvníků v centru města a parkování návštěvníků Benediktýnského kláštera. Malé parkoviště před MěÚ Broumov je kapacitně nedostačující a plně obsazeno místními obyvateli. Rekonstrukcí objektu dojde také ke zkrášlení okolí Benediktýnského kláštera, což přispěje k jeho kvalitnější propagaci pro turisty. V současné době nemají návštěvníci Broumova a Broumovského regionu příliš možností jak zde trávit svojí rekreaci a proto v regionu dlouhodobě nezůstávají. Převládají krátkodobé návštěvy – Broumovského kláštera, Broumovských stěn, Adršpašsko-Teplických skal a to především v letní turistické sezóně. Projekt má za cíl přispět k rozšíření nabídky možností rekreace a prodloužit tak

9


dobu pobytu turistů v regionu. Získat turisty i v rámci zimní turistické sezóny. Nabídnout návštěvníkům možnosti rekreace i za nepříznivého počasí.

Shrnutí důvodu realizace:

Nedostatečná kvalita a spektrum doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch v regionu a v Broumově

Nedostatečně široká možnost aktivního trávení dovolené – nekvalitní služby, nízká kapacita

Chybějící infrastruktury pro moderní formy trávení dovolené – wellness, kongresová turistiky, aktivní trávení dovolené - sport

Nedostatečné parkovací kapacity u Benediktýnského kláštera a v centru města pro návštěvníky turistického regionu

Krátká doba pobytu turistů v regionu

Omezená nabídka pro turisty v zimní sezóně a při nepříznivém počasí

Vzhled a technický stav objektu, který přiléhá k Benediktýnskému klášteru – zatraktivnění centra města a areálu kláštera pro turisty

Město doposud investovalo především do obnovy základní infrastruktury, která byla v porovnání s ostatními regiony na nižší úrovni (plynofikace, ČOV, komunikace, základní služby apod.). Nyní vzniká pro celý Broumovský region příležitost vytvořit novou, přidanou hodnotu, realizací takovéto akce. Turistům budou nabídnuty služby na vysoké kvalitativní úrovni, což bude mít za následek jejich nárůst a zvýšení socioekonomické úrovně regionu.

Důvody realizace vycházejí z výsledků kapitoly 3 této studie.

2.4

Integrovaný přístup

Projekt Sportcentrum pivovar Broumov není realizována jako izolovaná aktivita v území, ale je to výsledek dlouhodobé spolupráce subjektů a jejich aktivit v oblasti podpory rozvoje cestovního ruchu. Integrovanost projektu lze chápat v následujících souvislostech:

1. Návaznost a synergie s projektem Revitalizace kláštera v Broumově – vzdělávací a kulturní centrum 2. Spolupráce s partnery projektu na jeho přípravě a realizaci (DSO Broumovsko, Město Broumov, Agentura pro rozvoj Broumovsko, o.s., Ubytovací zařízení v regionu, cestovní kanceláře) 3. Výsledkem projektu je možnost vytvoření nového balíčku (produktu) služeb v oblasti cestovního ruchu

2.4.1 Revitalizace kláštera v Broumově – vzdělávací a kulturní centrum Projekt Sportcentrum pivovar Broumov navazuje na připravovaný projekt s názvem Revitalizace kláštera v Broumově – vzdělávací a kulturní centrum. Žádost o dotaci na tento projekt byla předložena

10


na podzim roku 2009 do Integrovaného operačního programu, opatření 5.1b – Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR. Areál kláštera se nachází v těsné blízkosti sportcentra, které přímo přiléhá k turisticky hojně navštěvovaným klášterním zahradám. Pro návštěvníky broumovského regionu tak vzniká další možnost rekreace a odpočinku ve všech ročních obdobích a za jakéhokoliv počasí. Společně s tímto projektem se očekává zvýšení návštěvnosti turistického regionu Broumovsko a prodloužení průměrné doby pobytu turistů v regionu. Ti v současné době nemají k dispozici dostatečně pestrou a kvalitní nabídku aktivit v území a v regionu tak dlouhodobě nezůstávají v porovnání s ostatními regiony. Ve spojení s poznávací, kongresovou a vzdělávací turistikou, která bude realizována v areálu kláštera nabídne sportcentrum dostatečně komplexní služby pro návštěvníky.

2.4.2 Nové nabídky cestovních balíčků Realizovaný projekt umožní cestovním kancelářím a dalším subjektům v oblasti CR poskytovat turistům nové rozšířené balíčky služeb. Takovýto balíček služeb může obsahovat následující aktivity: 1. Návštěva Benediktýnského kláštera 2. Návštěva klášterních zahrad s podvečerním kulturním programem 3. Návštěva Sportcentra pivovar Broumov 4. Návštěva Broumovských skal 5. Návštěva Adršpašsko teplických skal 6. V zimních měsících – lyžování v Janovičkách u Broumova (cca 15 km)

2.4.3 Rozvoj partnerství Integrovanost projektu spočívá v propojení s dalšími aktivitami a subjekty v regionu, které mají za cíl podpořit rozvoj cestovního ruchu: DSO Broumovsko – partner projektu Propagace cestovního ruchu na Broumovsku. Ve spolupráci s DSO Broumovsko bude realizována propagace projektu zacílená nejenom na domácí turisty. Ve spolupráci s tímto partnerem bude realizována propagace Sportcentra pivovar Broumov na veletrhu cestovního ruchu - TOUR SALON 2010 Targi Regionów i Produktów Turystycznych, Poznań. Předpokládaný termín veletrhu je v měsíci březnu 2013. Partner bude zajišťovat propagaci projektu a jeho služeb na svých akcích.

Ubytovací zařízení Rozvoj cestovního ruchu v regionu bez ubytovacích kapacit by byl velice obtížní. Ubytovací zařízení na druhou stranu potřebují svým klientům, turistům, nabídnout dostatečně širokou paletu aktivit při jejich dovolené a to bez ohledu na roční dobu a aktuální počasí. Ve spolupráci s ubytovacími zařízeními budou nabízeny turistům služby sportcentra a turisté, kteří se ve městě ubytují, získají slevu při jeho návštěvě. To by mělo zajistit vyšší spokojenost návštěvníků s nabízenými službami v oblasti cestovního ruchu, prodloužit dobu jejich pobytu v Broumově a celkově zvýšit návštěvnost.

11


Město Broumov Rozvoj cestovního ruchu v Broumově a na Broumovsku je jedním z hlavních cílů města Broumova. Revitalizace nevyužité budovy měšťanského pivovaru (brownfield) a jeho využití pro cestovní ruch je dlouholetým cílem obce. Město Broumov plně podporuje investiční záměr žadatele o rekonstrukci tohoto objektu na sportovně rekreační centrum s neregionální dopadem pro cestovní ruch. Město Broumov se stává finanční garantem realizace a udržitelnosti projektu.

2.4.4 Partnerství v projektu Projekt Sportcentrum pivovar Broumov (dále jen Sportcentrum) je připravován ve spolupráci s partnery projektu – Město Broumov, ubytovací zařízení v regionu, organizacemi působící v oblasti cestovního ruchu (Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s., DSO Broumovsko) s cílem podpořit rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu Broumovsko. Díky realizaci tohoto projektu budou moci ubytovací zařízení a další zařízení participující na cestovním ruchu svým klientům aktivně nabízet služby Sportcentra jako možnost aktivní rekreace v regionu, a rozšířit nabídku svých služeb např. formou balíčků služeb pro klienty (ubytování, návštěva sportcentra – vodní svět, návštěva Benediktýnského kláštera. Organizace působící v oblasti cestovního ruchu podpoří propagace sportcentra v rámci svých aktivit (např. veletrhy, konference apod.).

1. Město Broumov

Město Broumov zastoupené : JUDr. Libuše Růčková, starostka se sídlem : Třída Masarykova 239, 55014 Broumov IČO: 00272523 www.mesto-broumov.cz Kontakt: Růčková Libuše, JUDr. Starostka, tel. 491 504 235, e-mail: [email protected]

Popis partnera: Broumov je městem s bohatou historií a množstvím kulturních památek. Tvoří přirozené hospodářské, kulturní a správní centrum regionu. Historické centrum Broumova s měšťanskými domy na gotickém půdorysu, Mariánským sloupem a několika kostely je městskou památkovou zónou. Dominantou Broumova je bezesporu benediktinský klášter (národní kulturní památka), přístupný veřejnosti k prohlídkám. Součástí prohlídky je ojedinělá památka – kopie Turínského plátna. Další významnou

12


památkou je hřbitovní kostel P. Marie - nejstarší dřevěná sakrální stavba v Čechách. S historií regionu seznamuje Muzeum Broumovska, umístěné v areálu kláštera. Broumov je východiskem několika turistických cest do Broumovských stěn a Javořích hor. Okolí města nabízí ke shlédnutí mnoho dalších památek, přírodních zajímavostí, možností pro turistiku a cykloturistiku. Broumovem prochází značená cyklotrasa č. 4020 (okruh Stolové hory). Město a okolí disponují širokou nabídkou ubytování a stravování.

Úloha: Partner s finanční účastí. Město Broumov je majitelem pozemků a objektu sportcentra. Město Broumov má zájem na realizaci projektu sportcentra jako jednoho z klíčových projektů z oblasti cestovního ruchu ve městě a regionu. Vzhledem k tomu, že město není subjekt, který by měl realizovat a provozovat investice v komerčním sektoru zaměřené na cestovní ruch, uzavřelo s investorem APRB servisní, s.r.o. partnerskou smlouvu, a poskytlo mu objekt a pozemky pivovaru do pronájmu s úkolem realizovat popisovaný projekt a přispět k rozvoji cestovního ruchu v regionu. 1. Pronájem pozemků a objektů na kterých bude realizována investice 2. Nominování zástupce města Broumov do projektového týmu (blíže viz projektový tým) 3. Majetkový vstup města do APRB servisní, s.r.o. (10% základního kapitalu) a obsazení 1 místa 5 členné dozorčí rady – kontrola nad realizací a provozem projektu a hospodaření žadatele 4. Poskytnutí bankovní záruky pro účely získání bankovního úvěru pro financování investice 5. Poskytnutí prostředků pro zajištění splátek bankovního úvěru 6. Poskytnutí kompletní stavební projektové dokumentace 7. Propagace projektu – internetové stránky města

2. Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s.

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. sídlo: Rybářská 287 kancelář: Klášterní 1 P.O. Box 81 550 01 Broumov IČ: 26652021 DIČ: CZ26652021 Kontakt: Jan Školník, tel.: 491 580 128, [email protected]

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. je 100% vlastník žadatele a zároveň partner žadatele. Součástí Agentury pro rozvoj Broumovska je organizační složka Společnost pro destinační management.

13


APRB je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, jejichž cílem je podpora rozvoje regionu Broumovsko především v oblasti cestovního ruchu, kultury a sportu.APRB zahájila svou činnost pilotním programem – zprovozněním internetových stránek www.broumovsko.cz, tedy jakéhosi virtuálního místa potkávání.Dalšími provozovanými stránkami je server nase.broumovsko.cz, který je zaměřen na obyvatele regionu, na pozitivní lokální patriotismus, propojování místních aktivních lidí s poukazem na široké a otevřené možnosti, které Broumovsko nabízí jako místo pro kvalitní a spokojený život.

Agentura realizuje ve spolupráci s partnery projekty, které mají za cíl podpořit rozvoj regionu a přilákat návštěvníky. Od roku 2007 začal a v letech 2008 a 2009 pokračoval projekt Zahrada* kulturní, jehož cílem je kulturně zpřístupnit co nejširší veřejnosti toto krásné místo. Agentura pro rozvoj Broumovska připravuje rovněž pro rok 2010 pestrý kulturní program, který byl rozdělen do několika uměleckých směrů (linií) a zároveň koordinován s kulturou ve městě tak, aby se akce vzájemně doplňovaly. Intenzivně pokračuje příprava rekonstrukce klášterní zahrady.

Agentura realizuje ve spolupráci s partnery projekty, které mají za cíl podpořit rozvoj regionu a přilákat návštěvníky: Zahrada* kulturní 2008 V roce 2007 začal a v roce 2008 pokračoval projekt Zahrada* kulturní, jehož cílem je kulturně zpřístupnit co nejširší veřejnosti toto krásné místo. Agentura pro rozvoj Broumovska připravila pro rok 2008 velice pestrý a vskutku nabitý kulturní program, který byl rozdělen do několika uměleckých směrů (linií) a zároveň koordinován s kulturou ve městě tak, aby se akce vzájemně doplňovaly. Jednalo se o výstavy, divadla, hudební vystoupení Kultura pro město Broumov Zahrada* – rekonstrukce Intenzivně a s plným nasazením pokračoval v roce 2008 projekt rekonstrukce klášterní zahrady. Systém projednávání její rekonstrukce a obnovy je velmi složitý a manažer projektu Jaroslav Betáš, zpracovatel projektu zahradní architekt Bc. Ondřej Turek a architekt Mgr. Aleš Lapka mají před sebou nelehký úkol.

Úloha Personální zajištění realizačního týmu. Zkušenosti s realizací projektu v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Materiální zajištění realizace projektu (prostory, výpočetní technika atd.). Propagace projektu prostřednictvím stránek nase.broumovsko.cz, www.broumovsko.cz. Propagace projektu na svých akcích.

3. DSO Broumovsko

14


DSO Broumovska, Mírové náměstí 56, Broumov, 550 01 e-mail: [email protected] tel./fax: 491 52 15 62 www.obcebroumovska.cz

Dobrovolný svazek obcí (DSO) Broumovsko, dříve Sdružení měst a obcí Broumovska, Policka a Teplicka. Vzniklo na podzim roku 1997 v zájmu spolupráce obcí při řešení společenských a hospodářských problémů venkovského prostoru a kvality života, při ochraně přírody a krajiny a kulturního dědictví. Jednou z trvalých činností sdružení je také propagace oblasti Broumovska a Teplicka jako turistického cíle i jako prostoru pro podnikatelskou činnost. Nedotčená příroda půvabné broumovské kotliny a jedinečnost Teplicko-adršpašských skal nabízí tuzemským i zahraničním turistům klidnou dovolenou, hluboké zážitky a možnost poznat i sousední polské pohraničí s jeho četnými zajímavostmi. V červenci 2001 bylo Sdružení transformováno na Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Od r. 1999 Sdružení systematicky podporuje rozvoj turistiky v česko-polském pohraničí. Pro podporu rozvoje cestovního ruchu na Broumovsku zřídilo SMO ve spolupráci s Městem Broumov na jaře roku 2000 Informační centrum Broumovska. V letech 1999 - 2000 vydalo Sdružení několik informačních materiálů o Broumovsku a Teplicku. Pro podporu rozvoje především tzv. šetrné turistiky byly vyznačeny postupně v l. 1999 - 2000 dvě cyklotrasy vedoucí pohraničním územím ČR a PR Stěny a Stolové hory - a cyklotrasa Zelené údolí z Hronova do. Obě mezinárodní cyklotrasy jsou na české straně vyznačeny v terénu cyklistickými značkami a vybaveny informačními panely. Pro cykloturisty byl k oběma trasám vydán standardní průvodce v řadě KČT. DSO ve spolupráci s Infocentrem a městem Broumov pokračuje i nadále ve snaze o rozvoj cestovního ruchu v oblasti, v publikační a propagační činnosti apod.

Úloha: 1. Při přípravě projektu bude konzultovat využitelnost zařízení pro návštěvníky regionu 2. V realizační fázi projektu bude partner informovat o projektu na svých webových stránkách a na jím pořádaných akcí. Dále bude informovat o průběhu realizace projektu členy sdružení. 3. Ve spolupráci s žadatelem zrealizuje propagaci a prezentaci projektu na veletrhu TOUR SALON - Targi Regionów i Produktów Turystycznych v Poznani 4. V provozní fázi bude partner projektu vykonávat propagaci zařízení: a. Poskytne aktuální informace o sportcentru a jeho službách na svých internetových stránkách (min. formou odkazu na webové stránky zařízení) b. Bude spolupracovat s žadatelem při společné propagaci sportcentra na vybraných veletrzích a dalších akcí c. Bude poskytovat aktuální informace o provozu zařízení svým členům

15


4. Ubytovací zařízení

Projekt je připravován v těsné spolupráci s ubytovacími zařízeními ve městě a regionu. Při přípravě projektu bude žadatel s partnerem projektu konzultovat využitelnost zařízení pro partnera (ubytovací zařízení). V rámci provozu projektu bude partner propagovat a nabízet služby zařízení pro své klienty a návštěvníky Bude aktivně poskytovat informace o sportcentru a jeho službách svým klientům, včetně informačních materiálů. Nejpozději v době zahájení provozu zařízení umístí informace o sportcentru a jeho službách na svých webových stránkách, min. prostřednictvím odkazu na webové stránky zařízení. Žadatel poskytne partnerovi projektu zdarma informační materiály (letáky), které bude aktivně nabízet a poskytovat svým klientům. Dále žadatel poskytne partnerovi (jeho klientům) slevu na služby poskytované zařízením v rozsahu 5-10%. Konkrétní podmínky slev budou smluvně dohodnuty před zahájením provozu zařízení. Seznam zapojených ubytovacích zařízení (partnerské smlouvy jsou přílohou č. 15 žádosti o dotaci): Hotel Veba - Broumov Penzion vila Barbara – Broumov Hotel Javor – Adršpach Penzion Selský dvůr – Police nad Metují 2.4.5

Zkušenosti s projekty

Žadatel (resp. vlastník žadatele) společně s partnery mají dlouholeté zkušenosti s realizací projektu v oblasti cestovního ruchu a kulturních a společenských aktivit. Partner projektu Město Broumov má zkušenosti s realizací následujících investičních projektů (bližší informace o projektech jsou obsaženy v žádosti Benefit): Rekonstrukce přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Broumov-Janovičky-Gluszyca Vybudování městského kamerového dohlížecího systému Hradby pod Děkanským kostelem Obnova schodiště u hladomorny – 1. část Dům s chráněnými byty Broumov Obnova schodiště u hladomorny Regenerace panelového sídliště Spořilov Rekonstrukce severní části Kostelního náměstí Obnova schodiště u hladomorny Revitalizace školního hřiště Regenerace panelového sídliště Broumov-Spořilov 2009 Seznam realizovaných projektů ostatních partnerů projektu je přílohou č. 2 této studie.

16


2.4.6 Soulad s rozvojovým strategickými dokumenty Projekt je v souladu s následujícími rozvojovými strategickými dokumenty (podrobněji viz. příloha č. 13 žádosti). Celkem byl nalezen soulad projektu s 12 dokumenty, včetně strategických dokumentů v oblasti ochrany životního prostředí.

1. Strategie rozvoje města Broumov Specifický cíl A3 Využití přírodních a kulturních hodnot města Broumova pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace

Opatření: Podpora rozvoje menších a alternativních rekreačních forem, včetně ubytovacích a stravovacích kapacit, s ohledem na krajinotvorný charakter území při nenarušení jeho ekologické stability

Zvýšení atraktivity území jako turistické destinace Zvýšení návštěvnosti prodloužením návštěvnické sezony Zkvalitnění využívání rekreačního potenciálu území Podpora cílené prezentace a propagace města Broumov v koordinaci s propagací celého regionu Využití lidové architektury pro rekreační účely Propojení turistických tras a cyklotras, včetně napojení na hromadnou dopravu Rozvoj možných forem turistiky (agroturistika, hipoturistika, cykloturistika, pěší turistika), realizovatelných v daném území, a jejich infrastruktury

2. Program rozvoje Broumovska Strategická oblast A: Turistika

Strategický cíl A: Šetrná (a pestrá) turistika pro různé uživatele s vysokou kvalitou služeb, poskytující zaměstnání místním obyvatelům

Dílčí cíl: Turistika, rekreace, aktivní odpočinek i pro místní lidi Opatření A 3.1. - Vytvořit odpočinková, turistická a sportovní centra – místa k setkávání v každé obci Opatření A 3.2. - Vyzdvihnout místní pamětihodnosti a zvláštnosti – místní naučné stezky Opatření A 3.3. - Vybudovat koupaliště nebo krytý bazén Opatření A 3.4. - Revitalizovat a zpřístupnit klášterní zahradu a další zeleň v Broumově Opatření A 3.5. - Revitalizovat a rekonstruovat veřejná prostranství ve městech a obcích Opatření A 3.6. - Obnovovat historické cesty – zpřístupňovat krajinu Opatření A 3.7. - Vyznačit a upravit polní a lesní cesty pro místní cyklotrasy

17


Opatření A 3.8. - Více popularizovat turistické příležitosti v blízkém polském příhraničí

3. Integrovaný plán rozvoje Broumovska Prioritní osa 1: Cestovní ruch a volný čas Opatření C: Budování infrastruktury pro rozvoj turistiky

4. Program rozvoje chráněných krajinných oblastí (2000) Dlouhodobě udržitelný rozvoj cestovního ruchu a turismu využívajícího a nepoškozujícího krajinné a přírodní prostředí a uchovávajícího vysoký rekreační a turistický potenciál chráněných krajinných oblastí

5. Záměry MAS Broumovsko+ Téma 3 Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů

6. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje Prioritní oblast 1: Podnikání a zaměstnanost PO 1: Specifický cíl: h) Zvýšení podílu cestovního ruchu na ekonomické prosperitě regionu PO 1: Specifický cíl: f) Modernizace a zvyšování kapacit infrastruktury cestovního ruchu

7. Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 - 2010 I. Podnikání a zaměstnanost H Zvýšení podílu cestovního ruchu na ekonomické prosperitě regionu

Opatření: Podpora poskytování komplexních služeb cestovního ruchu (ucelené nabídky) v oblasti zachování místního kulturního dědictví a přírody (provázanost zážitkové a poznávací turistiky a souvisejících služeb poskytovaných různými poskytovateli)

8. Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2007-2013– akční plán Priorita 1 - Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace základní a doprovodné turistické infrastruktury Opatření 1.1 – Údržba a rekonstrukce přírodních, kulturně-historických a technických

památek za

účelem zpřístupnění pro návštěvníky Opatření 1.2 – Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace ubytovacích a stravovacích zařízení Opatření 1.4 - Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro volný čas

9. Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2007-2013

Priorita A – Regionální rozvoj a venkov Priorita B – Cestovní ruch a kultura Priorita B - Opatření 1 Rozvoj turistické infrastruktury

18


10. Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje 16. Ochrana přírody, cestovní ruch a rekreace 16.5.1. Potenciál cestovního ruchu 16.5.4. Formy cestovního ruchu

11. Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007-2013 PO 6 Cestovní ruch P 6.2 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu P 6.3 – Rozvoj produktů a služeb cestovního ruchu Dobudování a zlepšení úrovně zařízení cestovního ruchu, přispívajících k posílení kvalitního cestovního ruchu (turistika konferenční, incentivní, diplomatická, lázeňská, relaxační a wellnessová apod.), zejména v oblastech nadměrně zatížených masovou turistikou. Vybudování zařízení cestovního ruchu přispívajících významně k využití přírodního potenciálu a kulturního dědictví regionů a zvýšení cestovního ruchu mimo hlavní sezónu a mimo tradiční destinace.

12. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 - 2013 PRIORITA Č. 2 - Rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury a služeb cestovního ruchu 2.1 Rekonstrukce a výstavba kvalitní základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

19


3. Analýza trhu a odhad poptávky a potřeb

3.1

Analýza trhu a odhad poptávky

Analýza poptávky po jednotlivých službách je zpracována z hlediska potřeb budoucích uživatelů výstupů projektu – návštěvníků, turistů a to jak domácích, tak zahraničních. Důvodem realizace je především nedostatečná základní i doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v regionu (co do kvalitu i rozsahu). Tento projekt povede k uspokojení poptávky turistů po kvalitní infrastruktuře cestovního ruchu – možnost rekreace a sportovního vyžití za jakýchkoliv povětrnostních podmínek a v jakémkoliv ročním období. Je odrazem zvyšujících se nároků na dnešní způsob rekreace návštěvníků. Ti ve stále větší míře poptávají především aktivní způsob trávení své dovolené – sport, aktivní relaxace, zábava. Projekt zlepšuje dostupnost turistických atraktivit ve městě (Benediktýnský klášter). Konkrétní potřeby uživatelů - turistů, které jsou realizací projektu uspokojovány:

Dostupná a kvalitní nabídky základní a doprovodné infrastruktury CR – stravování, relaxace, sport

Komplexní nabídky služeb v oblasti CR – vše pod jednou střechou

Možnost aktivit za jakéhokoliv počasí a jakémkoliv ročním období

Snadná dostupnost památek, možnost parkování v bezprostřední blízkosti turistické atraktivity (Benediktýnský klášter)

Aktivní trávení dovolené – sport, aktivní relaxace

Poptávané wellness aktivity Obrázek 4: Mapa turistické oblasti Kladské pomezí

Zdroj: www.kladskepomezi.cz

20


3.1.1 Kladské pomezí Region Broumovsko je součástí turistického regionu Kladské pomezí (www.kladskepomezi.cz) Turistický region Kladské pomezí se nachází v severovýchodních Čechách při hranici s Polskem. V minulosti tudy procházela důležitá obchodní stezka zvaná Kladská – spojující Prahu s Kladskem. Kraj, jímž procházely bohaté dějiny i slavné osobnosti, nadchne svou rozmanitostí – půvabná kopcovitá krajina, něžná údolí kolem Úpy a Metuje, důstojné stolové hory, roztodivná skalní města...

Boje a pevnosti Rozsáhlá pevnost Josefov založená císařem Josefem II. se zpřístupněnou částí podzemních chodeb Vás za svitu svíček vtáhne do doby svého vzniku – 18.století. Krvavé boje rakousko-pruské války 1866 připomínají četné pečlivě udržované pomníčky, hřbitovy a památníky. Okolí Náchoda obepíná soustava opevnění na Dobrošově, budovaná ve třicátých letech 20. století na ochranu státu před nacismem.

Skalní města a stolové hory Mezi nejnavštěvovanější místa patří Adršpaško-teplické skály, které jsou tvořeny unikátním pískovcovým skalním městem patřícím mezi nejrozsáhlejší souvislé skalní masivy ve střední Evropě. Broumovské stěny rozčleněny do podoby skalních měst, roklin, skalních věží a a hřibů tvoří asi 10 km dlouhý hřbet. Skalní labyrint na stolové hoře Ostaš (700 m n.m.) u Police n. M. - bizarní pískovcové útvary, věže, chodby a jeskyně nadchnou ty, kteří se chtějí vyhnout přívalu turistů a vychutnávat v klidu krásy přírody, ticho a daleké výhledy z okraje pískovcové plošiny na Broumovské stěny, Javoří hory nebo Krkonoše. Část hranice s Polskem tvoří stolová hora Bor, která je spolu s Hejšovinou (Szcelinec Wielki )- typickou stolovou horou - součástí v Polsku velmi ceněného území národního parku Góry Stolowe.

Kraj spisovatelů Slavní rodáci – spisovatelé zachytili kraj Kladského pomezí do svých děl. Karel Čapek se narodil v Malých Svatoňovicích, Josef Čapek a Alois Jirásek v Hronově, Božena Němcová prožila své mládí v Ratibořicích u České Skalice, Josef Škvorecký pochází z Náchoda.

Doporučení pro turisty: objevit skalní hřiby, rokle a soutěsky v Broumovských stěnách prozkoumat labyrinty Adršpašsko-teplických skal a Ostaše poznat souznění baroka s přírodou na Broumovsku zahrát si na obránce pevnosti Dobrošov bloudit podzemními chodbami pevnosti Josefov projet se na kole a na běžkách za Lotrandem do Jestřebích hor obdivovat renesanční skvosty v Novém Městě nad Metují užít si folklorem roztančené město Červený Kostelec vstřebat divadelní atmosféru Jiráskova Hronova setkat se s oživlými postavami "Babičky" Boženy Němcové v Ratibořicích

21


relaxovat v Lázních Velichovky podívat se jak se vaří a ochutnat pivo v Náchodě nakouknout do sousedního Polska Historie a architektura Romantické duše potěší návštěva zámků Náchod, Nové Město nad Metují nebo Ratibořic. Pozoruhodný je velkolepý benediktinský barokní klášter v Broumově podle plánů K.I. Dientzenhofera a klášter v Polici nad Metují založený roku 1253.

Aktivní odpočinek Kladské pomezí nabízí turistům možnost nespočtu aktivit: pěší túry, horská kola, cykloturistiku, vyjížďky na koních, výlety po značených turistických a cyklistických stezkách, jachting a windsurfing, horolezectví, vyhlídkové lety, koupání, v zimě sjezdové lyžování a běžky. 3.1.2

Broumovsko

Broumovsko je ucelené území Broumovského výběžku vymezené na severu státní hranicí s Polskou republikou vedoucí po hraničních Javořích horách a na jihu Broumovskými stěnami. Přirozenou osu území tvoří řeka Stěnava, souběžně vedoucí silnice Starostín – Otovice a železniční trať. Přirozeným centrem regionu je jádrové město Broumov, které bylo do roku 1960 okresním městem. Do regionu dále náleží město Meziměstí s částmi Ruprechtice, Vižňov, Březová a Starostín, obce Božanov, Martínkovice, Otovice, Křinice, Šonov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Hynčice, Jetřichov a Vernéřovice, město Teplice nad Metují, Adršpach a Stárkov. Tato sídla mají dohromady 19 245 obyvatel. Celé území patří do Chráněné krajinné oblasti Broumovsko vyhlášené v r. 1991.

Broumovsko je geograficky a historicky svébytným krajem, jehož neobyčejné přírodní krásy byly po staletí hospodářsky kultivovány a obohacovány o umělecké památky pod správou benediktinského řádu. Vznikla tak mimořádná harmonická, ekologicky a esteticky vyvážená krajina, pro niž je příznačná pestrost a prolínání krás přírody a historie. Nejde však jen o prostou malebnost, s níž se tu střídají hory a údolí, skály a rokle, a se kterou vyniká mozaika lesů, luk, pastvin a polí. Nejde také jen o to, jak poloha sídel a vzhled církevních i lidových staveb umocňují zdejší krajinný ráz. To, čím Broumovsko zvlášť vyniká, je výjimečný genius loci – „duch místa". Broumovsko je známé především svými přírodními krásami. Leží tu Adršpašsko-teplické skály, největší a nejdivočejší skalní město ve střední Evropě o rozloze bezmála 19 km2, a méně známé, ale o to zajímavější Broumovské stěny. Kromě těchto dvou národních přírodních rezervací s nejzachovalejšími zbytky původních ekosystémů tu leží další čtyři maloplošná chráněná a stovky menších částí dochované přírody, obklopené kulturní krajinou. Pískovcové podloží a intenzivní tektonický vývoj vtiskly krajině typický členitý reliéf. Broumovsko je cenné také kulturními památkami. V Broumově se nacházejí městská památková zóna zahrnující i benediktinský klášter, vesnická památková rezervace (Křinice), hodnotná skupina barokních venkovských kostelů (Božanov, Broumov, Heřmánkovice, kaple Hvězda, Martínkovice, Otovice, Ruprechtice, Šonov, Vernéřovice a

22


Vižňov), nejstarší dřevěný kostel v Čechách, stovky zděných statků broumovského typu, kaple, křížové cesty a nespočet pískovcových soch a křížů značné umělecké hodnoty v obcích i ve volné krajině. Některé památky však zatím leží poněkud ve stínu přírodních krás, o čemž svědčí v mnoha případech i jejich neutěšený stav. V regionu Broumovsko bylo sledováno 14 obcí - Adrpšach, Božanov, Broumov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Hynčice, Jetřichov, Křinice, Martínkovice, Meziměstí, Otovice, Šonov, Teplice nad Metují, Vernéřovice. Město Broumov s 8361 obyv. je nejsilnějším střediskem v území, následováno Meziměstím s 2852 obyv. a Teplicemi nad Metují s 1840 obyv.. Obrázek 5: Mapa Broumovského regionu

Zdroj: http://nase.broumovsko.cz

3.1.3

Cestovní ruch na Broumovsku

Broumovsko a jeho okolí nepochybně disponuje potencionálem pro rozvoj cestovního ruchu, pěší turistiky i cykloturistiky. Poměrně značný přírodní potencionál oblasti je třeba chránit, neboť na jeho kvalitě a jedinečnosti přímo závisí budoucí ekonomická prosperita oblasti a tomuto cíli je podřízena značná část aktivit.

Broumovsko je turisticky atraktivní region, který ale částečně doplácí na svoji geografickou polohu (především velká vzdálenost od Prahy - mezinárodní letiště). Území má dostatečnou hustotu dopravní sítě a volnou kapacitu železnice, ale stav silnic je špatný. Ve prospěch oblasti z hlediska atraktivnosti hovoří především skalní města, rozvíjející se cykloturistika a blízkost Polska. Známými turistickými cíli v „sousedství“ jsou např. Krkonoše, Náchod, Nové Město n. M., Babiččino údolí, Orlické hory a případně i polské lázně.

23


Konkurenčními oblastmi jsou především skalní města v Českém ráji a Českém Švýcarsku. Také příhraniční polské Góry Stolowe jsou spíše konkurenční oblastí. Rovněž cykloturistika zažívá boom v mnoha dalších oblastech ČR. Je proto třeba klást důraz na systematickou propagaci. Poměrně značný přírodní potencionál oblasti je třeba chránit - na jeho kvalitě a jedinečnosti závisí budoucí ekonomická prosperita oblasti a tomuto cíli je třeba přizpůsobit značnou část aktivit. Na Broumovsku (stejně jako v celém okrese Náchod) jsou mírně odlišné tendence než v České republice jako celku. Vzhledem k poloze u hranic s Polskem je v celém okrese Náchod větší podíl Poláků. Významný podíl zde tvoří také Holanďané, kteří sem jezdí především za venkovskou krajinou a dále Němci.

Přehled všech turistický cílů a atraktivit v region obsahuje příloha č. 1 této studie

3.1.4

Možností sportu a rekreace v regionu

Zimní období Broumovský výběžek leží mezi Krkonošemi a Orlickými horami. Na rozdíl od těchto známých a v zimě lyžaři hojně navštěvovaných pohraničních hor nemá Broumovsko v zimním období stejně dobré podmínky pro lyžování jako obě jmenovaná pohoří. Jen v nejvyšších nadmořských výškách od 600 do 800 m se souvislá sněhová pokrývka udrží v nejchladnějších zimních měsících lednu a únoru. Táhlá mírná stoupání a sjezdy však vytvářejí při dostatku sněhu ideální podmínky pro běžkaře. I když nadmořská výška na Broumovsku nezakládá nejlepší podmínky pro sjezdové lyžování, většina prudších svahů (např. v Teplicích nad Metují, na Janovičkách) je zpřístupněna pro sjezdaře lyžařskými vleky a krátkými sjezdovkami.

Letní období V letní sezóně se jedná především o koupaliště - Teplice nad Metují, Meziměstí: Areál zdraví: Čtyři bazény, sauna, tenisový kurt, stolní tenis, volejbal, nohejbal, občerstvení, dětský koutek, taneční zábavy, diskotéky, přírodní koupání - Božanov u Broumova, Šlégl v k.ú. Hejtmánkovice, tenis Broumov - Stadion ve Velké Vsi - tenisový areál.

24


Přírodní podmínky umožňují provozování horolezeckého sportu - horolezecké terény – NPR Adršpašsko-teplické skály , Křížový vrch , NPR Broumovské stěny.

Broumovské stěny

Výrazný nesouměrný hřbet, ze kterého vystupují skupiny pískovcových skalních útvarů, a který tvoří rozvodí Baltského a Severního moře, je dominantou broumovské krajiny. Jedná se o oblast kvádrových pískovců se skalními bludišti, četnými roklemi a tzv. skalními hřiby. Zhruba 12 km dlouhý hřeben s příkrými skalními srázy prudce spadá do širokého údolí řeky Stěnavy. Broumovské stěny skrývají mnoho kouzelných míst, která stojí za návštěvu v každém ročním období. Mezi nejznámější výletní cíle patří Hvězda: barokní kaple z 18. st. a dřevěná chata z 19. st. postavená ve švýcarském slohu (dnes restaurace) na hřebeni Stěn. Odtud se skýtá nádherný výhled na Broumovskou kotlinu a okolní české i polské hory. Dalšími vyhledávanými místy jsou skalní útvar Kamenná brána, vrchol Koruna a oblast Božanovského Špičáku. Broumovské stěny jsou přístupné nejen pro pěší turisty, ale částečně i pro cyklisty (horská a trekkingová kola) - v oblasti NPR je značeno několik km cyklostezek. Skalní lezení je dovoleno jen ve vyznačených terénech a řídí se místními specifickými pravidly (www.horosvaz.cz, www.chs.cz). Výchozí body: Broumov, Božanov, Martínkovice a Křinice, Police n. M., Hlavňov, Slavný, Machov

Adršpašské skály - Národní přírodní rezervace

Adršpašské skalní město je menší částí Adršpašsko-teplických skal, které jsou tvořeny kvádrovými pískovci. Spolu s Teplickými skalami tvoří největší celistvé skalní město České republiky. Zároveň jsou tato dvě skalní města evropsky proslulým pojmem.

Skalní město je zpřístupněno značeným prohlídkovým okruhem, který lze projít individuálně nebo za doprovodu místního průvodce s výkladem. Na prohlídkový okruh se platí vstupné. Prohlídku skal s průvodcem lze objednat v adršpašském informačním centru nebo u pokladny u vstupu do skal. Mezi známé útvary skalního města patří Milenci, Starosta a Starostová, Džbán, Homole cukru, Sloní náměstí a další. Po horním jezírku nacházejícím se nad Velkým vodopádem se lze projet

25


na pramici, na dolním jezírku (bývalá pískovna) funguje půjčovna lodiček. Adršpašské skály nabízí také množství terénů pro skalní lezení různé obtížnosti. Skalní lezení lze provozovat pouze ve vyznačených oblastech a za určitých pravidel (viz Užijte si Broumovsko – Sportovně). Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko apeluje na horolezce, aby dodržovali podmínky udělené výjimky, a to zejména zákaz vstupu mimo oblasti povolené k lezení. Text výjimky je na internetových stránkách Českého horolezeckého svazu www.chs.cz Další informace: http://www.skalyadrspach.cz/

Teplické skály - Národní přírodní rezervace

Skalní město ležící nedaleko Teplic nad Metují je nápadné výraznými souvislými skalními stěnami. Od menšího Adršpašského skalního města je tato oblast oddělena hlubokou Vlčí roklí (z jednoho skalního města do druhého lze projít po značené turistické stezce). Teplické skály jsou zpřístupněny prohlídkovým okruhem (délka 6 km), který je velmi dobře značen a doplněn informačními panely naučné stezky. Návštěvníci tak mají možnost seznámit se s historií skal a jejich objevováním, získají informace o turistice, horolezectví a živé a neživé přírodě. Textové údaje jsou doplněny fotografiemi a ilustracemi. Na prohlídkový okruh se platí vstupné. Všechny skalní útvary, které jsou velmi přiléhavě pojmenovány, jsou na místě označeny orientačními šipkami. Návštěvník tak může v Teplických skalách vidět například Skalní korunu, Krakonošovo párátko, Medvěda, Hlásku, Golema a jiné. Nejvýraznějším seskupením pískovcových bloků jsou Chrámové a Martinské stěny. Skalní lezení lze provozovat pouze ve vyznačených oblastech a za určitých pravidel (viz Užijte si Broumovsko – Sportovně). Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko apeluje na horolezce, aby dodržovali podmínky udělené výjimky, a to zejména zákaz vstupu mimo oblasti povolené k lezení. Text výjimky je na internetových stránkách Českého horolezeckého svazu www.chs.cz

Další informace: http://www.teplickeskaly.com/

Skalní lezení Pískovcová skalní města Broumovska patří mezi nejznámější horolezecké terény v České republice (NPR Adršpašsko-teplické skály, PR Křížový vrch, NPR Broumovské stěny, PR Ostaš, PR Bišík – Jiráskovy skály). Pro jejich cenné přírodní hodnoty je pohyb v nich omezen zákonem danými pravidly a lezení je také omezeno časově na letní období. Některé části skalních měst jsou pro skalní lezení přímo uzavřeny a

26


zakázány (důvodem je ochrana hnízdišť přísně chráněných druhů ptactva). Horolezectví je povoleno jen horolezcům registrovaným v ČHS nebo v jiných organizacích začleněných v UIAA, a to jen ve vymezených skalních oblastech, nebo pod vedením instruktora lezecké školy.

Cyklistika Obrovský rozvoj zažívá turistická cyklistika. Na Správě CHKO Broumovsko se proto roku 1996 zrodila myšlenka vyznačit cyklotrasu skrze Stolové hory. Ochránci přírody tak chtěli svým dílem přispět k rozvoji šetrných forem turistiky v obou velkoplošných chráněných územích. Díky finanční podpoře z programu Phare se podařilo partnerům z národního parku vyznačit a vybavit základními informačními tabulemi a odpočívadly část cyklotrasy na polském území hned v roce 1997. Plastové značky i tabule však byly brzy zničeny. Teprve přičiněním Sdružení měst a obcí Broumovska, Policka a Teplicka mohl být okruh otevřen v roce 2000. Přestože dosud nedošlo k dohodě mezi českými a polskými turisty o jednotném způsobu značení, byla na celé cyklotrase použita červená značka. Rovněž informační panely jsou stejného provedení.

Cyklotrasa KČT č. 4000 - Okruh STĚNY - v CHKO Broumovsko a Národním parku Stolové hory Police nad Metují - Suchý Důl - Hlavňov - Pasa - Křinice - Amerika - Martínkovice - Božanov - Pasa Křinice - Amerika - Martínkovice - Božanov - Radków - Ostra Góra - Machovská Lhota - Machov - Bělý - Police nad Metují. Trasa měří celkem 52,4 kilometru s výškovým převýšením

V letní turistické sezóně jsou v regionu v provozu 3 linky cyklobusů: cyklolinka 000554 Náchod-Kudowa Zdrój-Karlów-Nowa Ruda-Broumov cyklolinka 640123 Hradec Králové-Náchod-Teplice-Adršpach-Trutnov-Pomezní Boudy cyklolinka 640129 Náchod-Hronov-Červený Kostelec-Malé Svatoňovice-Odolov Vyhlídková cesta č. 4001 - Sedmadvaceti kilometrová trasa z obce Suchý Důl do Ameriky okolo Broumovských stěn

Ostatní nabídky pro turisty v oblasti sportu a rekreace: Solárium: Broumov - hotel Veba Vyhlídkové lety: Broumov - Sportovní letiště Fitness centra: Sportovní hala Spořilov

Zimní sporty - střediska

Machov - lyžařský vlek délka vleku 650 m, převýšení 80 m, horní stanice 700 m n. m., kapacita vleku: 400 osob za hodinu, parkoviště u vleku zdarma, občerstvení v bufetu, udržované běžecké tratě,možnost dětského sáňkování a bobování

27


Lyžařský areál Machov uspokojí svými parametry jak děti a začátečníky, tak i náročnější sjezdaře. Z horní stanice je při příznivém počasí nádherný výhled na Krkonoše. Neplacené parkoviště je 50 m od sjezdovky. Strojově upravováno

Police nad Metují - lyžařský vlek "Na Nebíčku" Nachází se západně od silnice z Police nad Metují do Bukovice (směr na Broumov), délka 250 m, převýšení 32 m, horní stanice je ve výšce 500 m n. m., kapacita 300 osob/hod, lyžařský svah s umělým osvětlením a večerním lyžováním. Svah je bez terénních vln a skvěle slouží nejen dětem, ale i začínajícím lyžařům.

SKI areál Kamenec Teplice nad Metují Technické údaje: délka: 430 m, převýšení: 100 m, kapacita: 500 lidí/hodinu, počet tratí 2

Janovičky u Broumova Lyžařské vleky pro začátečníky a pokročilé, 2 lyžařské vleky (293 a 260 m), přepravní kapacita (714, 453 osob/ hodina), dětský provázkový vlek, večerní lyžování, snow park. 3 sjezdové tratě (červená – 270 m, modrá 350 a 360 m)

Polská oblast Góry Sowie (Rzeczka, Sokolec, Walim). 3.1.5

Broumovský klášter – Benediktýnské opatství

Broumovský klášter je pro svoji architektonickou a kulturní hodnotu zapsán v seznamu národních kulturních památek České republiky. Areál stojí v těsné blízkosti náměstí a budovaného Sportcentra pivovar Broumov, v severovýchodní části Broumova, na nejvyšším místě skalního ostrohu nad řekou Stěnavou.

Dnešní podoba je výsledkem vrcholně barokní přestavby (1726 – 48) podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Dientzenhofer je také autorem návrhů výzdoby vnitřních prostor kláštera, realizovaných vynikajícími umělci pražského baroka - štukatérem Bernardem Spinettim, freskařem Janem Karlem Kovářem či malířem Felixem Antonínem Schefflerem. Přestože je objekt v současné době z velké části nevyužitý, jeho nejzajímavější prostory lze navštívit s průvodcem v rámci prohlídky: klášterní kostel sv. Vojtěcha, sakristii, refektář (zde je vystavena kopie tzv. Turínského plátna) a klášterní knihovnu. Knihovna patří mezi vzácně dochované klášterní knihovny v České republice. Dnes je v ní uloženo přibližně 17 000 svazků. Kopie tzv. Turínského plátna, která byla v roce 1999 nalezena v klášterním kostele nad kaplí sv. Kříže, je vystavena v klášterním refektáři. Pochází z roku 1651 a byla darem turínského biskupa

28


Bergiria broumovskému opatovi Sobkovi z Bílenberka. Na světě existuje kolem 40 kopií, tato je však středoevropským unikátem, jedinou kopií nacházející se severně od Alp. Stáří relikvie, na které je zobrazeno mrtvé Ježíšovo tělo, přesně dokumentuje autentická listina, která byla k rouchu přiložena. Otevřeno: duben až říjen, denně kromě pondělí. Prohlídky s průvodcem a výkladem (v češtině, polštině, angličtině nebo němčině) každou hodinu: úterý – sobota: 9.00 – 10.00 – 11.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 neděle: 10.00 – 11.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 Adresa: Klášter č. 1, 550 01 Broumovtel.: +420 491 522 171 e-mail: [email protected] http://klasterbroumov.broumovsko.cz

3.1.6

Klášterní zahrady – projekt ZAHRADA*

Unikátní prostor s vlastní neopakovatelnou atmosférou...Tajuplné místo obehnané zdmi z kamene, kam se malí kluci a holky vydávali za dobrodružstvím. Agentura pro rozvoj Broumovska pořádá již čtvrtým rokem kulturní akce v klášterní Zahradě* a dalších objektech v rámci Benediktinského kláštera v Broumově. Kultura by v tomto jedinečném prostoru s historickým a duchovním odkazem

měla s ním rezonovat. Agentura dává prostor žánrům, které

splňují měřítka kvalitní kultury. Upřednostňuje mladé umělce a interprety, jejichž talent se může dále rozvíjet a myslím na všechny věkové kategorie publika. Dramaturgie celoročního programu obsahuje linie divadelní, výstavní, koncertní a přednáškovou. Ty jsou rovnoměrně zastoupeny v měsíčních programech a využívají všech zákoutí a míst Zahrady* - výstavní a přednášková síň, plenér pod dubem, altán pro výtvarnou dílnu, hlavní prostranství pro velké koncerty a pohádkový prostor v lipové aleji. Koncerty vážné hudby se konají v klášterním kostele sv. Vojtěcha v areálu kláštera. Komorní koncerty a společenská setkání probíhají v reprezentativní Kreslírně Benediktýnského kláštera. Zahrada* také nabízí místa pro hraní dětí, petangový plácek pro mládež i dospělé, jakož i klidná zákoutí pro ty, kteří hledají klid. Slavnostní otevření Zahrady* pro veřejnost se uskutečnilo dne 19. května 2007. V roce 2007 zároveň proběhl pilotní projekt sestávající z koncertů, divadelních představení, výstav a kulturních událostí v Zahradě*. Protože "zahrad" je ve městě víc, rozhodli se tvůrci projektu klášterní zahrady odlišit tento prostor tím, že důsledně používají hvězdičku za slovem Zahrada*. Hvězdička představuje pomyslné pokračování textu, které může mít význam kulturní, společenská, odpočinková, hudební, spolková a také krásná, příjemná a mnoho dalšího. 3.1.7

Ubytování

29


V turistickém regionu Kladské pozemí převládají především méně kapacitní a středně kvalitní formy ubytování – penziony, turistické ubytovny a chaty. To je dáno především hlavními skupinami návštěvníků, kteří tuto oblast navštěvují – rodiny s dětmi, turisté vyhledávající přírodu, pohyb v přírodě, sport, aktivní trávení dovolené.

Tabulka 1: Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu podle kategorie v Kladském pozemí Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu podle kategorie k 31. 12. 2008 hotely *****

hotely ****

0

1

ostatní hotely a penzion 48

kempy 7

turistické ubytovny, chaty 15

ostatní zařízení

Celkem

24

95

Ve městě Broumov s nachází dva tříhvězdičkové hotely s kapacitou 197 lůžek (vč. přistýlek), dále tři penziony s kapacitou 39 lůžek. Dále ve městě poskytují služby v oblasti ubytování privátní ubytovatelé a turistická ubytovna. Celková kapacita lůžek ve městě je 261 lůžek. Další a mnohem větší ubytovací kapacity mohou turisté využívat v okolních vesnicích (Janovičky u Broumova, Olivětín, Hejtmánkovice, Martínkovice, Šonov, Otovice, Křinice), v okolí Broumovských stěn, Teplických a Adršpašských skal, v Polici nad Metují, Meziměstí.

30


Tabulka 2: Seznam ubytovacích zařízení v Broumově

Seznam ubytovacích zařízení v Broumově Hotely Celková kapacita

197

Název

HOTEL PRAHA - hotel ***

VEBA – hotel *** vila (9 pokojů), dependance (20 pokojů), solitér (2 apartmány)

dvoulůžkové, rodinné (2 + 2), suite

Typ pokojů Počet lůžek

114

58

20

5

134

63

Počet přistýlek Celková kapacita Penziony Celková kapacita

39

Název

GARTEN HAUS - penzion

REGINA - penzion

pokoj 2 lůžka + přistýlka; celkem 5 lůžek

Typ pokojů

Vila Barbara - penzion Čtyři dvoulůžkové pokoje, tři apartmány čtyřlůžkové s možností přistýlek.

dvoulůžkové, apartma

Počet lůžek

4

8

18

Počet přistýlek

1

6

2

Celková kapacita

5

14

20

Privat Celková kapacita

8

Název

HORNYCHOVÁ EVA - privat

Typ pokojů

HRUBÁ VĚRA - privat Typy pokojů: třílůžkový, dvoulůžkový

1 místnost: 2 lůžka + přistýlka

Počet lůžek

3

3

Počet přistýlek

0

2

Celková kapacita

3

5

Turistické ubytovny Celková kapacita Název Typ pokojů Celková kapacita

17 Aeroklub Broumov - turistická ubytovna Ubytování na hlavní budově nebo v dřevěných buňkách. 17 CLEKOVÁ UBYTOVACÍ KAPACITA V BROUMOVĚ

31

261


3.1.8

Kulturní dědictví – architektonické zvláštnosti

Broumovská skupina kostelů Unikátní architektonickou památkou regionu jsou barokní kostely, tzv. "broumovská skupina",

postavené ve vesnicích břevnovsko-broumovského

opatství Kryštofem Dientzenhoferem a jeho synem Kiliánem Ignácem. Kostely vznikly v poměrně krátkém čase, v rozmezí let 1719 – 40. Jsou výsledkem neobvyklého stavebního a hospodářského rozmachu, který inicioval opat Othmar Zinke - velmi schopný představený benediktinského břevnovskobroumovského opatství. Tyto venkovské kostely nesou, přes nespornou úspornost řešení, pečeť jedinečnosti a tvořivé originality hodné zvučného jména svých tvůrců – otce a syna Dientzenhoferů. Jedná se o tyto stavby: kostel sv. Máří Magdalény v Božanově, kostel sv. Barbory v Otovicích, kostel sv. Markéty v Šonově , kostel Nejsvětější Trojice v Heřmánkovicích, kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích, kostel sv. Anny ve Vižňově, kostel sv. Michaela Archanděla ve Vernéřovicích, kostel sv. Václava v Broumově, kaple Hvězda v Broumovských stěnách. Kostel sv. Martina a Jiří v Martínkovících je dílem architekta Martina Allia. Statky "broumovského typu" Architekturu vesnic představuje na Broumovsku klasicistní dvorcový statek, tzv. „statek broumovského typu“. Venkovský klasicistní dům vznikl pod vlivem klasicistní přestavby města Broumova. Na venkově se prosazoval především v letech 1850 - 1870. Také v Machově a ve Lhotě najdete několik takových staveb. Výzdoba fasád zde nerozlišuje mezi stavbami obytnými a hospodářskými. Detaily jsou vytvořeny ve štuku. Součástí štítů orientovaných k silnici jsou pamětní desky založení statku, kamenné reliéfy svatých a výklenkové sochy nejčastěji kamenné, někdy dřevěné, zobrazující oblíbené světce. V obloukových výklencích jsou umístěny vstupní portály. Po stranách jsou niky se sedátky k posezení, vytesané z pískovce. Klenáky vstupních portálků jsou většinou datovány a značeny monogramem majitele, také s číslem popisným. Na okapové straně dvorních fasád je charakteristickou zajímavostí psí bouda, obložená pískovcovými deskami s reliéfním dekorem domečku.Omítky staveb jsou barevné, nejčastěji dvoubarevné - žluté a bílé. Chlévy a maštale byly součástí obytného domu. Sýpky a stodoly tvořily obestavění dvora, doplněné často výměnkem.

Hřbitovní kostel Panny Marie Jedna s o nejstarší dochovanou celodřevěnou církevní památku ve Střední Evropě, která se nachází v centru Broumova.

32


3.1.9

Hlavní cílové skupiny

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou návštěvníci turistické oblasti Kladské pomezí, jejíž součástí je Broumovský region a město Broumov, kde je realizována investice. Vzhledem k příhraniční poloze s Polskem je projekt zacílen na turisty z této země.

Hlavní cílové skupina: turisté – tuzemští i zahraniční (Polsko)

Specifické cílové skupiny – zaměření: o

Návštěvníci z Polska – Nowa Ruda, Klodzsko, Radków, Zabkowice, Walbrzych

o

Rodiny s dětmi

o

Turisté vyhledávající aktivní trávení dovolené, sportovci

33


Tabulka 3: Swot analýza regionu Broumovsko Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm ochrany 3. Kulturní a historické dědictví a unikátní urbanistická koncepce sídel v krajině - genius loci 4. Volné pozemky a objekty k mnohostrannému využití 5. Méně nákladná pracovní síla 6. Základ infrastruktury a potenciál pro Cestovní ruch 7. Jednotné správní území - existence DSO (Dobrovolný svazek obcí "Broumovsko") 8. Tradice a potenciál zemědělství a lesnictví - přírodní a lidské zdroje k dispozici 9. Základní sít zdravotních a sociálních služeb, spádová nemocnice 10. Dostatečná kapacita sítě MŠ a ZŠ, menší pocty žáku ve třídách, malotřídky, Gymnázium v Broumove 11. Fungující sít knihoven, základ dostupnosti internetu 12. Dostatek prostor pro kulturní činnosti a setkávání lidí 13. Otevřené hranice, přeshraniční spolupráce

Slabé stránky 1. Nízká ekonomická aktivita a související jevy (nezaměstnanost, úroveň příjmů, kupní síla, nedostatek investičního kapitálu, nedostatek kvalifikované pracovní síly) 2. Negativní demografické jevy (stárnutí populace, odchod mladých a vzdělaných lidí, úroveň vzdělanosti) 3. Početná rómská menšina 4. Nedořešené vlastnické vztahy k nemovitostem, hlavně půdě 5. Špatný technický stav dopravní infrastruktury 6. Komplikovaná dopravní dostupnost okolních center 7. Atmosféra v regionu (uzavřenost, vnímání zvýšené úrovně ochrany přírody) 8. Nevyužívané a chátrající průmyslové a zemědělské stavby a památky 9. Chybějící vzdělávání (odborné střední školství, vzdělávání pro dospělé, rekvalifikace, pracovní poradenství, celoživotní vzdělávání) 10. Změny v zemědělství (úbytek pracovních míst, nejisté postavení zemědělsky hospodařících subjektu, omezení živočišné výroby) 11. Špatná druhová skladba lesu a nešetrné hospodaření v lesích (velké holiny, poškozování cest, eroze) 12. Dílčí poškození krajiny (narušený vodní režim, snížená druhová rozmanitost, skládky odpadu, příliš velké lány) 13. Nedostatečné poznání limitu využití krajiny 14. Nedostatek příležitostí pro využití volného casu 15. Nedostatek občanské aktivity ve věcích veřejných 16. Rostoucí kriminalita a vandalismus 17. Nedostatečná sít obchodu a služeb 18. Škola jako instituce není vnímána jako partner v komunitě 19. Nedostatečná sít a kapacita sociálních služeb 20. Nedostatečná struktura a kapacita zdravotnických služeb 21. Nedostatek startovacích a sociálních bytu, špatná údržba bytového fondu 22. Nedostatečný vztah lidí ke krajině a prostředí

Příležitosti

Hrozby

1. Rozvoj Cestovního ruchu respektující ochranu přírody a krajiny, prodloužení turistické sezóny 2. Výroba z místních přírodních zdrojů, kvalitní hospodaření s nimi a ochrana (lesy, voda, půda, ovzduší) 3. Šíření potřebných informací pro podnikatele, zemědělce, pracovní poradenství, pomoc začínajícím 4. Rozvoj informačních technologií, dostupnost internetu 5. Rozvoj služeb 6. Využití volných prostor, objektu a pozemku, obnova kulturního dědictví 7. Prostor pro uplatnění a život kvalifikovaných lidí 8. Změna využití části zemědělské pudy pro napr. krajinotvorné programy, sport, turistiku, pěstování energetických plodin, zalesňování 9. Programy, granty, dotace a investice ze soukromých, národních a mezinárodních zdrojů 10. Formy výchovy a vzdělávání využívající kvalitního životního prostoru 11. Rozvoj center komunitního života v obcích (školy, knihovny, spolky) 12. Využití místních lidí pro kulturní aktivity 13. Rozvoj sportovních činností v tradičních i nových formách 14. Rozšíření a prohloubení spolupráce s okolními regiony (včetně přeshraniční spolupráce) 15. Rozvoj občanských aktivit

1. Nevyužití příležitostí 2. Nevyřešení vlastnických vztahu (především půda) 3. Spekulace s nemovitostmi, hlavně se zemědělskou půdou 4. Nízký podíl mladých a vzdělaných lidí v regionu 5. Znehodnocení krajiny a přírody (nevhodné stavby, masová turistika, nešetrné hospodaření v lesích atd.) 6. Pokračování destabilizace zemědělství 7. Uzavírání se vnějším podnětům (xenofobie) 8. Další úbytek škol, event. nemožnost zřídit potřebné školy 9. Nezájem rodin o úroveň základního vzdělání, redukce školství jen na zdroj informací 10. Nedostatek kvalifikovaných pedagogu 11. Úbytek kvalifikovaných pracovních sil 12. Úpadek významných zaměstnavatelů 13. Neinformovanost uvnitř území 14. Malá schopnost subjektu na Broumovská řešit budoucnost území 15. Nedostatečná spolupráce uvnitř regionu (státní správa, samospráva, podnikatelé, církev, občanský sektor) 16. Podceňování a neřešení vztahu a soužití romské menšiny a většinové populace 17. Bezperspektivnost pro některé skupiny obyvatelstva 18. Ohrožení tranzitní dopravou 19. Budování nepřiměřeně velké infrastruktury

Zdroj: Program rozvoje Broumovska nase.broumovsko.cz

34


3.2

Uspokojená potřeba – poptávka

Odhad relevantní poptávky vychází z vymezení základních cílových skupin, popsaných výše. Poptávku po službách Sportcentra Pivovar Broumov lze očekávat zejména ze strany následujících cílových skupin, které tvoří poptávkovou stranu trhu: 1. Turisté – návštěvníci města Broumova 2. Návštěvníci Benediktýnského kláštera 3. Turisté – návštěvníci Teplických a Adršpašských skal 4. Turisté z Polska – příhraniční oblast Specifickým segmentem jsou incentivní akce firem, které mohou poptávat služby Sportcentra pro své zaměstnance v rámci jejich rekreace a dále v rámci kongresové turistiky (doplňkové služby CR). Za velmi zajímavý lze označit segment klientů generovaný projektem Vzdělávací a kulturní centrum Broumov (bližší informace o projektu jsou obsaženy v kapitole č. 2), který je v současné době připravován. A to jak z pohledu intenzity poptávky, tak zejména z pohledu finančních možností, kterými tento segment disponuje. 3.2.1

Odhad velikosti tržního segmentu

Na základě definovaných cílových skupin a dostupných statistik provedeme odhad velikosti tržního segmentu. Odhad potenciální skupiny uživatelů vychází z následujících statistik: 1. Návštěvnost turistických informační center na Broumovsku – celkem 26 174 návštěvníků v roce 2008 2. Návštěvnost Benediktýnského kláštera – 30 000 návštěvníků v roce 2009 3. Návštěvnost Broumovských skal – nesledována vzhledem k tomu, že není vybíráno vstupné – kvalifikovaný odhad 10 000 návštěvníků ročně 4. Návštěvnost Teplický skal – 60 000 návštěvníků ročně 5. Návštěvnost Adršpašských skal – zveřejněný údaj 250 000 návštěvníků 6. Spádová oblast Polsko – 50 000

Bližší statistika návštěvnosti jednotlivých atraktivit v regionu je podrobnější rozebrána níže:

35


Tabulka 4: Návštěvnost turistických informačních center v roce 2008 na Broumovsku Návštěvnost Turistických informačních center v roce 2008 na Broumovsku CZ

PL

DE

NL

GB

Ostatní

Celkem

TIC Adršpach

3591

5332

1080

762

0

421

11 186

TIC Broumov

2377

303

1151

74

36

0

3 941

TIC Teplice

8026

1797

428

318

138

339

11 046

13 994

7 432

2 659

1 154

174

760

26 173

Celkem Zdroj: Město Broumov

Graf 1: Návštěvnost turistických informačních center v roce 2008 na Broumovsku

Tabulka 5: Návštěvnost Teplických skal – rok 2009 Rok 2009 duben květen červen Dospělý, důchodci Děti od 6 let, studenti, invalidé Rodiny (2 dospělí a 2 děti do 15 let) Celkem

červenec

srpen

září

Celkem

2 357

5 726

4 540

10 123

14 019

5 826

42 591

588

2 126

2 386

3 712

4 457

1 348

14 617

118

321

234

1 178

1 361

229

3 441

3 063

8 173

7 160

15 013

19 837

7 403

60 649

Zdroj: Teplické skály, s.r.o., prodané vstupenky, nezahrnuty neplatící turisté (malé děti)

36


Graf 2: Počet návštěvníků – Teplické skály, rok 2009

Zdroj: Teplické skály, s.r.o.

Tabulka 6: Statistika návštěvnosti Benediktýnského kláštera – rok 2009 Statistika návštěvnosti Benediktýnského kláštera – rok 2009 Osob Dospělí

24 768

Studenti, ZTP

2 757

Děti

4 460

Neplatící

648

CELKEM

32 633

Zdroj: Statistika Benediktýnský klášter

3.2.2

Analýza cílových skupin

Při bližší analýze potenciální cílové skupiny lze vycházet z následujících veřejně dostupných statistických údajů. Jako převažující důvod návštěvy Broumova uvedlo uvedla více než polovina dotázaných Poznání, necelých 29% poté turistiku a sport a necelých 11% relaxaci. Ve srovnání s celou Českou republikou je zejména turistika a sport významnějším faktorem pro návštěvu Broumova. Tabulka 7: Převažující důvody návštěvy Broumova Převažující důvod návštěvy Broumova Broumov

ČR

Poznání

57,14%

45,21%

Turistika a sport

28,57%

13,01%

Relaxace

10,71%

13,01%

Práce

3,57%

6,89%

Ostatní

0,01%

21,88%

Zdroj: monitoring.czechtourism.cz

37


Graf 3 Převažující důvod návštěvy Broumova

Hodnocení kvality infrastruktury cestovního ruchu Cizinci hodnotí vybavení v celém Kladském pomezi spíše jako špatné. Jako velmi dobré hodnotí pouze necelých 11%. Spíše špatné a velmi špatné více než 20% návštěvníků. Ostatní neumí nabídku sportovních aktivit posoudit, nebo o ní nevědí.

Tabulka 8: Hodnocení vybavenosti, spokojenost – Sportovní aktivity - ciznici Hodnocení vybavenosti, spokojenost - Sportovní aktivity Cizinci

Velmi dobré

Kladské pomezí 10,63%

11,19%

Spíše dobré

20,16%

27,99%

Spíše špatné

15,24%

10,67%

Velmi špatné

4,92%

1,80%

49,05%

48,35

Neumím posoudit Zdroj: monitoring.czechtourism.cz

38

ČR


Graf 4: Hodnocení vybavenosti, spokojenost – sportovní aktivity - cizinci

Opakovaná návštěvnost regionu Více než 60% návštěvníků plánuje zopakovat návštěvu Broumova. Návrat v brzké době (do půl roku) však plánuje pouze necelých 11% návštěvníků regionu, což je pod celorepublikovým průměrem. Tabulka 9: Plán zopakovat návštěvu regionu - Broumov Plán zopakovat návštěvu regionu - Broumov Broumov

ČR

Ano - v brzké době (do 1/2 roku)

10,71%

17,95%

Ano - ale někdy později

57,14%

40,54%

3,57%

7,65%

28,57%

33,86%

Spíše ne Nevím, nedokážu říci Zdroj: monitoring.czechtourism.cz

Graf 5: Plán zopakovat návštěvu regionu - Broumov

39


3.3

Intenzita poptávky - odhad návštěvnosti

Odhad návštěvnosti Sportcentra Pivovar Broumov je možné rozdělit podle jednotlivých sekcí centra, tj. Vodní svět, Sportovní hala a fitness, Bowlingové centrum, Parking. Návštěvnost restaurace je přímo závislí na celkové návštěvnosti ostatních provozů a na struktuře návštěvníků.

Tabulka 10: Poptávka – vodní svět Vodní svět Roční návštěvnost

70 267

Denní průměrná návštěva

204

Odhad návštěvnosti zde vychází z analýzy návštěvnosti srovnatelných aquacenter a plaveckých areálů v České republice v korelaci s počty předpokládaných turistů ve městě a regionu. Detailní informace a konstrukce Modelu pro Vodní svět jsou uvedeny v Příloze č. 12. Tabulka 11: Poptávka – malá sportovní hala Sportovní haly Roční návštěvnost

79 340

Malá sportovní hala

50 350

Velká sportovní hala

20 727

fitness

8 264

Detailní informace a konstrukce Modelu pro sportovních hal v Příloze č. 9 a 10 a 11.

Určujícím parametrem je zde způsob využití Sportovní haly města Broumov a návštěvnost v obdobných zařízeních v ČR.

Tabulka 12: Poptávka – krytý parking Krytý parking Roční hodnota – parkohodiny

44 8 880

Detailní informace a konstrukce Modelu pro sportovních hal v Příloze č. 8

Propočet poptávky po službách krytého parkingu vychází ze stávající intenzity dopravy v centru města, potřeby parkovacích míst, okamžité současné potřebě parkovacích míst, dopravněparkovacího řešení města Broumov a rozboru stávající kapacity parkovišť, návštěvnosti hlavních památek ve městě a intenzitě motorizovaného cestovního ruchu v regionu. Je nepochybné, že stávající intenzitu poptávky po parkování navýšení kapacity díky realizaci projektu Sportcentra Pivovar Broumov rozmělní. Na výstupu je identifikována výsledná hodnota 35,9% využití celkové kapacity krytého parkingu Sportcentra Pivovar Broumov.

40


Tabulka 13: Návštěvnost Bowling centrum Bowling centrum Roční návštěvnost Restaurace a galerie Bowling dráhy

136,50 73,97 62,53

Podrobnější konstrukce modelu Bowling centra je obsažena v Příloze č. 7 3.3.1

Souhrnný přehled intenzita poptávky

Tabulka 14: Odhad celkové poptávky Celková poptávka - Sportcentrum

Počet návštěvníků/rok

Vodní svět – počet návštěvníků

70,27

Středisko Bazén

68,16

Středisko Sauna

7,03

Středisko Pára

7,03

Středisko Vířivka

7,03

Masáže

1,38

Restaurace & Letní terasa

21,08

Sportovní haly

79 340

Velká sportovní hala

50 350

Malá sportovní hala

20 727

Fitness, spinning

8 264

Parking (parkohodiny) celkem

448 880

Bowling centrum celkem

136 500

Restaurace a galerie

73 970

Bowling dráhy

62 530

Tabulka 15: Základní vstupní parametry modelu hospodaření Základní vstupní parametry modelu hospodaření úprava Koeficient návštěvnosti Koeficient tržeb Průměrná doba pobytu ve Vodním světě

8,7277 107 90

počet návštěvníků aquacentra na 1 obyvatele spádové oblasti výše tržeb ze sekce Vodní svět připadajících na 1 návštěvníka Vodního světa v minutách

Kapacita bazénu - plavecká část

5

m2 plochy na 1 návštěvníka

Kapacita bazénu - rekreační část

2,5


3


Dětský bazén / brouzdaliště Maximální okamžitá kapacita bazénové části

69

osoby

41


1


1,5


Kapacita - sauna, vířivka, pára Kapacita restaurace Doba sanitace Surovinová náročnost / restaurace

3.3.2

3 35%

v týdnech, uzavření z důvodu kompletní sanitace zařízení Food Cost v % / Náklady na suroviny a zboží / tržby střediska

Vliv sezónnosti na intenzitu poptávky

Největší dopad sezónnosti na poptávku má provoz sportovní haly s přilehlými prostorami. Obecně dochází v měsících květen až září k výraznému útlumu provozu. Turisté v tomto období raději využívají venkovních a otevřených sportovišť. V případě nepříznivého počasí však nabídne sportovní hala alternativu pro vyžití návštěvníků. Vzhledem k souvisejícímu provozu Vodního světa neuvažujeme o jejím uzavření. U parkingu není uvažováno s výrazným propadem zájmu o služby. V případě Bowlingu není počítáno s výraznějšími výkyvy sezóny. 3.3.3

Trendy vývoje poptávky

V současné době je možné sledovat tendenci výstavby aquacenter a plaveckých bazénů nejenom v městech, kde již podobné zařízení existovalo, ale i v nových lokalitách. Uvnitř regionu však nelze očekávat vzhledem k velikosti měst a obcí výstavbu podobného zařízení mimo již existující. Výhodou Sportcentra pivovar Broumov je diverzifikace a komplexnost jeho služeb – stravovací služby, možnost odpočinku – wellness, aktivního sportu, zábavy, celoroční, každodenní provoz za každého počasí. Možnost koupání jak v letním období – otevřená venkovní terasa, tak i v zimně – krytý aquapark. Co se týče poptávky po parkingu, je možné konstatovat, že předpokládaná nová výstavba parkovacích míst bude kompenzována (minimálně) dalším nárůstem dopravy v regionu. I zde tedy můžeme očekávat spíše stagnaci poptávky. U bowlingu lze očekávat minimálně stagnaci uvažované poptávky. Přes vzrůstající oblibu těchto center a růst počtu hráčů je v modelu počítáno se stagnací poptávky.

3.4

Marketingová strategie

Marketingovou strategií projektu je poskytovat návštěvníkům – turistům domácím i zahraničním, především pak z Polska – dostatečně kvalitní a diverzifikované služby v oblasti aktivní rekreace a odpočinku a to vše pod jednou střechou, v jakékoliv roční období a za jakéhokoliv počasí. Cílem projektu je zvýšit návštěvnosti regionu Broumovska a podpořit tako rozvoj cestovního ruchu v regionu.

3.5

Marketingový mix

42


3.5.1

Produkt

V rámci analyzovaného projektu dojde k výstavbě a zprovoznění sportovně - wellness centra jako multifunkčního zařízení pro rekreaci, nabízející široké spektrum možností pohybových aktivit a relaxace a vzhledem k dispozicím sportovní haly další programové aktivity se zaměření na turisty a případně i kongresovou turistiku. Koncepce areálu Sportcentra Pivovar Broumov dle zpracovaného stavebního projektu předpokládá kombinaci poskytovaných služeb díky třem relativně samostatným sekcím, tj. Vodní svět, Sportovní haly, Bowlingové centrum a Parkingu, poslední službou je možnost stravování. Základní služby (produkty), které areál sporcentra poskytuje, jsou následující: 1. Vodní svět – bazén, výřivka, sauna, pára, masáže, vodní atrakce, dětský bazén, tobogán 2. Sportovní haly – sportovní hala – halové sporty (tenis, badminton, volejbal, basketbal), fitness centrum, aerobik, spinning 3. Horolezecká stěna 4. Bowlingové centrum s barem a restaurací, kulečník, šipky 5. Kongresové prostory – salónek se zázemím 6. Parkování – parkovací dům 7. Restaurace – jak pro příchozí, tak i pro návštěvníky vodního světa s terasou 3.5.2

Vodní svět

První, klíčová bude sekce Vodní svět s provozem plaveckého bazénu, rekreačního bazénu s doplňkovými aktivitami, dále pak saunou, vířivkou, párou, prostorem pro masáže a tobogánem. Pro návštěvníky Vodního světa bude určena restaurace s možností využití rozlehlé letní terasy. Restauraci je možné navštívit vstupem přes bazén, případně vstupem z haly před recepcí. Hlavní vstup do Vodního světa s recepcí je umístěn v 1NP, odkud může návštěvník pokračovat přes prostor šaten a umýváren do prostoru bazénů. Doplňkové služby jsou umístěny především v tubusu komína, do jednotlivých podlaží v rámci tubusu se dostane klient po schodech. Na vrcholu tubusu bude umístěna vyhlídková terasa a vstup do tobogánu. Prostor masáží je umístěn v opačné části budovy, není za „hranicí“ prostoru uzavřeného pod recepcí.

Tabulka 16: Kapacita vodní svět VODNÍ SVĚT

Plocha v m2

Současná okamžitá kapacita osob

Plavecký bazén

220

44

Rekreační bazén

55

22

9

3

Dětský bazén

43


3.5.3

Sauna

10

10

Pára

15

10

Vířivka

40

10

Masáže

25

1

Restaurace

72

48

Letní terasa

305

102

Sportovní hala

Vstup je ze spojovacího krčku z 1NP, střední části objektu. Návštěvník nemusí dojít do prostoru recepce, aby se dostal do haly. Malá sportovní hala je umístěna v NP vpravo při vstupu na ochozí galerii nad velkou sportovní halou.

Tabulka 17: Kapacita sportovní haly SPORTOVNÍ HALY

Plocha v m2

Malá sportovní hala Velká sportovní hala

Současná okamžitá kapacita osob 110 437

Fitness, spinning

3.5.4

20-40 dle způsobu využití, až 100 dle způsobu využití až 10 osob

Parking

Jedná se o tři podzemní patra pod prostorem bazénu a bazénové technologie se samostatnými vjezdy vždy do každého patra parkingu. Příjezdová komunikace je řešena příjezdem od Městského úřadu mezi Sportcentrem Pivovar a Klášterními zahradami. Ze středního krčku, tj. hlavního vstupu bude do prostorů Klášterní zahrady ústit pěší lávka. Parking

Tabulka 18: Kapacita parkovací dům Počet stání Plocha v m2

Počet parkovacích stání 3.5.5

84

2 141

Bowling

Vstup je směrem od středního krčku. Pro zvýšení kapacity míst k sezení je vybudována samonosná galerie nad bowlingové dráhy s místy k sezení. 4 dráhy s kapacitou 16 hráčů. Provozní doba tohoto střediska je uvažována v rozmezí od 14./15. hodiny minimálně do konce provozní doby Vodního světa, spíše však do 23./24. hodiny. Cena hodinového pronájmu jedné dráhy se bude pohybovat ve výši 200 Kč ve všední den až po 300 Kč v sobotu a pátek večer.

44


Tabulka 19: Kapacita bowling, restaurace a bar Současná okamžitá Plocha v m2 kapacita osob

3.5.6

Bowlingové dráhy

4 dráhy

16

Bowling bar Restaurace & Galerie

45 m2 120 m2

23 60

Provozní doba středisek

Tabulka 20: Provozní doba vodního světa, restaurace Vodní svět Pondělí - Pátek Od

Bazén Sauna Pára Vířivka Masáže Restaurace Restaurace - letní terasa

Do

Sobota Od

Neděle

Do

Od

Do

8:00

20:00

9:00

21:00

9:00

20:00

15:00

20:00

15:00

21:00

15:00

20:00

15:00

20:00

15:00

21:00

15:00

20:00

15:00

20:00

15:00

21:00

15:00

20:00

15:00

18:00

15:00

18:00

15:00

18:00

11:00

20:00

11:00

20:00

11:00

20:00

11:00

20:00

11:00

20:00

11:00

20:00

Detailní provozní informace o provozních dobách a srovnání s konkurencí jsou obsaženy v příloze č. 13 a 14 této studie.

Tabulka 21: Provoz sportovní hala Sportovní haly Pondělí – Pátek

16:00 - 21:00

Sobota - Neděle

8:00 - 21:00

Parking U parkingu, resp. parkovacích stání se předpokládá takové technické řešení spojené se vstupem a úhradou, které umožní provoz 24 hodin. Tabulka 22: Provoz Bowlingové centrum Bowlingové centrum Od-do Pondělí – Čtvrtek

16:00 - 21:00

Pátek – Sobota

14:00 – 01:00

Neděle

14:00 – 22:00

Sobota - Neděle

3.5.7

8:00 - 21:00

Cena

45


Otázka ceny jednotlivých služeb Sportcentra byla řešena především srovnávací analýzou cen služeb a produktů srovnatelných aquacenter v rámci ČR. Cenové hladiny byly konfrontovány s předpokládanou úrovní reálné poptávky po jednotlivých službách. Vodní svět Ceny za jednotlivé služby jednotlivých středisek jsou determinovány množstvím faktorů od doby pobytu, věku návštěvníka až po možnost nákupu permanentek. Základní cena je určena pro vstup dospělého tuzemského návštěvníka ve všední den s dobou pobytu odpovídající 1 hodině (toto řešení je zvoleno s cílem nalézt společnou srovnávací bázi pro možnost provedení srovnávací analýzy). A to, i přestože průměrná doba pobytu u jednotlivých služeb se od hodinové délky odlišuje, např. u bazénu je průměrná doba pobytu 90 minut.

Tabulka 23: Ceník – vodní svět Ceník – vodní svět

Kč

Bazén

62

Sauna

60

Pára

60

Vířivka - prohřívání

50

Masáže

231

Restaurace (průměrná útrata / host - káva, nápoj) Restaurace - Letní terasa (prům. útrata / host - nápoj, jídlo)

80 160

Kompletní ceník je uveden v Příloze č. 15, výše jsou prezentovány pouze základní cenové hladiny pro jednotlivé služby. Cenová struktura, časové vstupné a další detaily cenové politiky budou doladěny a dopracovány na základě dalšího postupu při definici obchodní strategie a provozního řešení v případě realizace projektu.

Sportovní haly Ceny pronájmu se opět jako u provozní doby odlišují pro jednotlivé segmenty.

Tabulka 24: Ceník – sportovní hala Sportovní hala cena za 1 hodinu pronájmu Sezóna (11-12,1-3)

Mimosezóna (9-10, 4-8)

Komerce -hromadné vstupy

120

120

Komerce - Individuálové

160

200

46


Komerce - konferenční, turisté

280

280

Tabulka 25: Ceník Fitness, spinning Ceník Fitness cena za osobu/1 hodina pronájmu Sezóna Mimosezóna Fitness, spinning

(11-12,1-3)

(9-10, 4-8)

30

30

Parking Cena za parkovací stání a hodinu stání byla stanovena na 10 Kč. Pro návštěvníky Vodního světa s nákupem lístku do bazénu je počítáno s nulovou cenou parkování.

Bowling centrum Cena je stanovena za pronájem jedné bowlingové dráhy na dobu jedné hodiny. Tabulka 26: Ceník bowling centrum Ceník bowling centrum Cena za pronájem 1 dráhy/1hod. Sezóna 01.10. - 30.04. Mimosezóna 01.05 - 30.09 15:00 - 17:00

17:00 - 22:00

15:00 - 17:00

17:00 - 22:00

Pondělí

240

300

192

240

Úterý

240

300

192

300

Středa

240

300

192

300

Čtvrtek

240

300

192

300

14:00 - 17:00

17:00 - 1:00

14:00 - 17:00

17:00 - 1:00

Pátek

240

300

192

240

Sobota & Svátky

240

300

192

240

14:00 - 17:00

17:00 - 22:00

14:00 - 17:00

17:00 - 22:00

200

200

200

200

Provozní doba

Provozní doba Neděle

47


3.5.8

Propagace

Propagaci projektu a jeho výstupů bude věnována značná pozornost a to jak ve fázi realizační, tak především provozní. Marketing projektu lez rozdělit do dvou hlavních oblastí: Povinná publicita dle pravidel ROP SV Marketing Sportcentra pivovar Broumov – zacílení na domácí a zahraniční turisty V realizační fázi projektu dojde k propagaci projektu následujícím způsobem: Umístění informačního billboardu – plachty - v místě stavby s informacemi o projektu a dalšími údaje dle pravidel ROP SV Při ukončení realizace projektu bude tato plachta nahrazena trvanlivou pamětní deskou umístěnou na viditelném místě (vizuální podoba dle pravidel ROP SV) Informační letáky o projektu a nabízených službách v českém, anglickém a polském jazyce. Tyto letáky budou distribuovány prostřednictvím turistických informačních center a poskytnuty partnerům projektu (ubytovatelé, DSO Broumovsko, Město Broumov atd.). Celkový náklad 5 000 ks. Internetové stránky projektu. Vzniknou speciální stránky s informacemi o průběhu realizace projektu a následně s informace o jeho provozu. Propagační roll-up – pro prezentaci projektu a služeb na veletrzích, výstavách apod. bude vytvořen přenosný informační roll-up (plachta) Reklamní kampaň – v době ukončení projektu a přípravy na zahájení jeho provozu bude spuštěna reklamní kampaň v médiích (rozhlas, tisk) Veletrh – pro řádnou propagaci vzniklé infrastruktury cestovního ruchu bude projekt prezentován na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Polsku. Vytipovaným veletrhem je veletrh v polské Poznani v období duben 2013.

Marketing projektu bude probíhat ve spolupráci s partnery projektu – DSO Broumovsko, Město Broumov, ubytovatelé. Tito partneři budou o projektu informovat na svých internetových stránkách a pořádaných akcích (viz. uzavřené partnerské smlouvy).

Tabulka 27: Rozpočet publicity projektu Rozpočet publicity projektu Povinná publicita dle podmínek dotace (billboard, pamětní deska) Propagační letáky Internetové stránky Propagační roll-up Účast na veletrhu Reklamní kampaň

Množství

Cena za jednotku

Celkem cena bez DPH

1 billboard 1 pamětní deska

30 000,40 000,-

70 000,00

5 000 ks 1 internetové stránky 1 ks 1 veletrh

10,15 000,-

50 000,00 15 000,00

5 000,10 000,-

5 000,00 10 000,00 20 000,00

48


Celkové náklady publicity

3.5.9

170 000,00

Místo

Služby poskytované sportcentrem budou nabízeny přímo v místě areálu. Zřízena bude centrální pokladna pro všechny provozy. Rezervace jednotlivých prostor bude možná přes internet nebo telefonicky. Dále budou služby sportcentra nabízeny přes partnerské subjekty – ubytovatele, Město Broumov, DSO Broumovsko. Nákup služby a její poskytnutí však bude probíhat vždy v areálu přes centrální pokladnu.

3.6

Možná alternativa uspokojení poptávky – analýza nabídky

Vzhledem k charakteru, unikátnosti a komplexnosti poskytovaných služeb pro turisty neexistuje v regionu zařízení obdobného charakteru, které by nabízelo takovýto rozsah služeb pod jednou střechou. Z tohoto hlediska se dá říci, že neexistuje konkurence pro projekt jako celek. Lze identifikovat konkurenční prostřední pro jednotlivé provozy projektu: 1. Aquacentra 2. Sportovní haly, fitness centra 3. Bowlingové centra 4. Parkování 5. Restaurační zařízení

Vzhledem k parametrům a charakteru projektu je možné vymezit věcně a prostorově relevantní trh jako trh sportovních a rekreačních center, aquacenter a sportovních hal s podobně širokou nebo širší nabídkou služeb jednak v regionu Broumovska, Náchodska a přilehlých pohraničních oblastí Polska a jednak pohledu trhu v rámci celé ČR. V oblasti provozování placeného parkingu je relevantní trh vymezen placenými parkovišti v Broumově, určujícími parametry potom cena a počet parkovacích stání.

3.6.1

Aquacentra

Z analýzy trhu vyplynulo, že na území města Broumov a jeho nejbližší spádové oblasti (nejbližší menší obce, města Police n. Metují, Hronov a přilehlé polské příhraničí vč. města Nowa Ruda) se nachází jediné podobné sportovní zařízení. Jedná se o sportovní areál (Centrum Turystyczno – Sportowe) v Nowe Rudě s podobnou kapacitní velikostí aquacentra. Nejbližší konkurence

49


V nejbližší cílových oblastech, tj. oblast okresu Náchod a širší pohraniční oblast v Polsku vymezené městy Nowa Ruda, Klodzko a Kudowa Zdroj lze za konkurenční subjekty označit mimo již zmíněného Turisticko – Sportovního areálu v Nowe Rudě, Plavecký bazén v Náchodě a především díky rozsahu a struktuře služeb areál Wodny Swiat – Aqua Park v Kudowe Zdroji. V rámci analýzy nabídky také byly jako potencionálně konkurenční zkoumány veřejné kryté bazény, v jejichž areálu existuje nabídka i jiných pohybových aktivit než plavání a ostatní navazující služby jako jsou masáže, solárium, parní komora, sauna, solné jeskyně apod.

Tabulka 28: Srovnání konkurence – plavecké areály Název zařízení

Popis a struktura služeb

Základní vstupné (bazén, dospělí, sezóna)

Plavecký bazén Náchod

Krytý plavecký bazén v Náchodě je v provozu od září do června. Návštěvníkům nabízí bazén s 25m dráhou a dětský bazén s 10m dráhou, pánskou a dámskou saunu, 2 parní komory a 2 masérny s nabídkou večerního plavání, aqua aerobiku či kondičně zdravotního cvičení ve vodě. V tělocvičně krytého bazénu pak cvičení kalanetiky a pilates orientálního tance. Centrum péče o matku a dítě pak nabízí možnost vodního tělocviku pro gravidní ženy spojený s besedami, plavání kojenců, batolat a dětí, kurzy první pomoci a další doplňkový program. Bazén je využíván i v rámci povinného plaveckého výcviku škol a to i pro školy a mateřské školy na Broumovsku.

40 Kč / hodina pobytu

NE

NE

NE

NE

NE

31 km

Centrum Turystycno – Sportowe Nowa Ruda

Centrum nabízí v plavecké části sportovní bazén 25 m, rekreační bazén s atrakcemi - vodní biče, gejzíry, masáže, 60 m skluzavka. Solárium, sauna, masáže, kadeřnictví

9,50-10,00 zlotých / hodinu pobytu Tj. v přepočtu cca 61 Kč/hod.

ANO

ANO

NE

ANO

NE

20 km

Wodny Swiat – Aqua Park v Kudowe Zdroji

Kudowské vody jsou využívány v léčbě srdečních nemocí, endokrinologických zdravotních potíží a chudokrevnosti. Aqua Park „Vodní svět“ jako součást lázní Kudowa Zdroj nabízí aktivní odpočinek v plaveckém bazénu (25m, 312 m2), dále pak je zde rekreační bazén o ploše 100m2, brouzdaliště, tobogán, sauny, jacuzzi, masáže. Areál nabízí rovněž možnosti vodních rehabilitací.

10-12,5 zl./hodinu pobytu. Tj. v přepočtu 61-76 Kč/hodinu pobytu

ANO

NE

NE

NE

NE

48 km

50

Vodní atrakce

Sport. hala

Bowling

Fitness, arerobik

Konf. prostory

Vzdálenost


Vzhledem ke zvolenému provoznímu konceptu Sportcentra Pivovar Broumov (celoroční provoz) nebyly jako přímo relevantní z hlediska konkurence hodnoceny letní koupaliště a přírodní nádrže. Soukromé bazény v hotelech rovněž nebyly posuzovány (kapacitně jinak koncipované).

Aquacentra v rámci ČR Výstupy analýzy vychází z materiálů, ceníků, výročních zpráv, webových stránek, městských rozpočtů, stavebních projektů a jiných souvisejících materiálů těchto aquacenter a plaveckých bazénů v ČR: Plavecký bazén Náchod, Aqua centrum Jičín, Aquapark Hořice, Vodní svět Kolín, Městské lázně Chomutov, Vodní svět Beroun (Tipsport Laguna), Aquacentrum Bohumín, Aquacentrum Kladno, Aquapark Slaný, Teza Hodonín, Aquapark Babylon Liberec, Sportplex Olešná, Aquapark Olomouc

Tabulka 29: Srovnání cen konkurenčních subjektů – aquacentry v ČR a polské spádové oblasti Srovnání konkurenčních subjektů - aquacentrum v rámci ČR a polské spádové oblasti, relevantní velikost a struktura služeb Vstupné - dospělí

Sportcentrum Pivovar Broumov Plavecký bazén Náchod Aqua Park Kudowa Zdrój Aqua Centrum Nowa Ruda Slupiec Aqua Park Hořice Aqua centrum Jičín Tipsport Laguna Beroun Aquacentrum Bohumín Aquapark Kladno Městské lázně Chomutov Minimální cena Průměr bez Sportcentra Pivovar Broumov Maximální cena

Bazén/hodina, cena vč. DPH Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

62 40 67 58 48 53 50 70 55 50 40 55

62 40 67 58 48 53 50 70 55 50 40 55

62 40 67 58 48 53 50 70 55 50 40 55

62 40 67 58 48 53 50 70 55 50 40 55

62 40 76 58 48 53 50 70 55 50 40 56

67 40 76 64 56 53 70 90 55 50 40 62

72 40 76 64 56 53 70 90 55 50 40 62

70

70

70

70

76

90

90

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

60 40

60 40

60 40

60 40

60 40

60 40

60 40

70 72 90 95 68

70 72 90 95 68

70 72 90 95 68

70 72 90 95 68

70 72 90 95 68

70 72 110 115 68

70 72 110 115 68

Vstupné dospělí

Sportcentrum Pivovar Broumov Plavecký bazén Náchod Aqua Park Kudowa Zdrój Aqua Centrum Nowa Ruda Slupiec Aqua Park Hořice Aqua centrum Jičín Tipsport Laguna Beroun Aquacentrum Bohumín Aquapark Kladno

Sauna/hodina, cena vč. DPH

51


Městské lázně Chomutov Minimální cena Průměr bez Sportcentra Pivovar Broumov Maximální cena

45 40 59

45 40 59

45 40 59

45 40 59

45 40 59

45 40 59

45 40 59

72

72

72

72

72

72

72

1) Měnový kurz k 13.10.2009 2) zahrnuje vstup do bazénu

Graf 6: Srovnání základního vstupného s konkurencí - bazén

Vzhledem ke konkurenci je opět výhodou komplexnější nabídka služeb „pod jednou střechou“. 3.6.2

Sportovní hala

V současné době je v Broumově a v oblasti Broumovska k dispozici několik sportovních zařízení a hřišť, které však nedosahují zejména co do technického stavu a kvality parametrů budovaného zařízení. Sportovní haly jsou provozovány jako samostatné služby se zaměřením na místní obyvatele, sportovní oddíly a kluby, školy a školská zařízení.

Sportovní halu města Broumov Provozovaná přímo městem Broumov, resp. Technickými službami města Broumov. Jedná se o víceúčelové sportovní zařízení s tělocvičnou, posilovnou, klubovnou, menším sálem a galerií s

52


dostatečným provozním a sportovním zázemím. Hala je využívána jak sportovními oddíly, sportovci tak i školami. Sazba za pronájem haly se pohybuje okolo 200 Kč/hod. pronájmu v sezóně, 160 Kč/hod. pronájmu v období mimosezóny při opakovaném pronájmu. Toto zařízení není konkurenční vůči popisovanému projektu, zejména vzhledem k zaměření na cílové skupiny. Možnost komerčního pronájmu v této sportovní hale pro aktivity turistů je z hlediska jejího vytížení minimální. Tato sportovní hala bude dále využívána především školami a sportovními oddíly pro jejich aktivit. Sportovní hala v rámci Sportcentra Broumov bude zaměřena na komerční klientelu z řad turistů – badminton, tenis, horolezecká stěna. Dále bude sloužit pro pořádání konferencí a akcí pro turisty, např. ve spojení s Benediktýnským klášterem. Vzhledem ke konkurenci je opět výhodou komplexnější nabídka služeb „pod jednou střechou“. 3.6.3

Bowling centrum

Přímou konkurencí je pro zvažovaný provoz bowling centra zejména Bowling Hronov, disponující 4 drahami, ricochetem, saunou, fitnessem a barem. Z pohledu srovnání podmínek, vybavení, cen a provozní doby byly v rámci srovnávací analýzy použity materiály bowling center Hronov, Laguna Náchod, Na Rychtě Nové Město n. Metují, Peklo Litomyšl, Bosq Svitavy a bowling centra v hotelu K-Triumf Velichovky. Z hlediska provozní doby se v případě provozu bowlingu jedná o odpolední a večerní provoz, nejčastěji od 14./15. hodiny do 23./24. hodiny. Cenová hladina se pohybuje u výše zmíněných center od 180 Kč za 1 hodinu provozu 1 dráhy až po 350 Kč (Laguna Náchod). Ceny se v průběhu provozní doby mění podle stupně vytížení. Vzhledem ke konkurenci je opět výhodou komplexnější nabídka služeb „pod jednou střechou“. V případě Bowlingu Hronov jako přímé konkurence je provozní doba nastavena takto: Tabulka 30: Provozní údaje Bowling Hronov Den Provozní doba

Cena

Pondělí až čtvrtek

15:00 - 17:00 17:00 - 24:00

195 Kč 250 Kč

Pátek

15:00 - 17:00

195 Kč

17:00 - 01:00

280 Kč

14:00 - 17:00

250 Kč

17:00 - 01:00

280 Kč

14:00 - 23:00

169 Kč

Sobota Neděle

53


3.6.4

Kryté parkovací stání

Zakomponování krytého parkování do celého projektu Sportcentra Pivovar Broumov jako jedné z klíčových služeb celého projektu. Tyto parkovací místa zlepší dostupnost této turistické atraktivity a zejména dostupnost Benediktínského kláštera. V současné době je ve městě možnost parkování velice omezená. Existují pouze parkoviště u supermarketu vyhrazená pro jejich klienty. Parkoviště pod gymnáziem a u městského úřadu je kapacitně i technicky nevyhovující. Další možností je placené parkování na náměstí, které však využívají především místní obyvatelé – nákupy, podnikání, práce.

Tabulka 31: Parkovací kapacity v Broumově Lokalita parkoviště

Kapacita

Využití

Pozn.

Mírové náměstí

90

Místní obyvatelé

Placená stání

Městský úřad

30

Zaměstnanci MěÚ

Neplacená stání

Gymnázium

25

Návštěvníci školy, studenti

Neplacená stání

Penny Market

50

zákazníci

Neplacená stání

Lidl

50

zákazníci

Neplacená stání

Celkem

245

Celkem placených stání

120

3.6.5 Závěrečné zhodnocení analýzy konkurence: Největší konkurence - Centrum Turystycno – Sportowe Nowa Ruda Konkurenci chybí možnost večerních aktivit – bowling ve spojení s barem Ostatní konkurence neposkytuje takto komplexní služby (stravování, vodní svět, wellness, aerobik, fitness, halové sporty, kryté parkování, venkovní terasa – letní provoz, zimní provoz) Výhodou projektu jsou dostatečně kapacitní krytá parkovací stání Výhodnější ceny ve srovnání s konkurencí vzhledem k rozsahu nabízených služeb a jejich kvalitě (moderní technologie, prostředí) Konferenční prostory Vše pod jednou střechou – parkování, stravování, vodní svět, wellness, aerobik, fitness, sportovní hala, bowling, bar. Centrální recepce. Nejmodernější koncepce, technologie, atrakce Širší nabídka turistických atraktivit – přírodní, kulturní a architektonické památky a zajímavosti

3.7

Shrnující SWOT analýza projektu

Na závěr analýzy a poptávky provedeme stručné shrnutí projektu v rámci SWOT analýzy.

54


Tabulka 32: Shrnující SWOT analýza projektu SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Komplexnost služeb Vodní svět s doprovodnými wellness službami sportovní aktivity ve sportovní hale restaurační služby bowlingové centrum s restauračními službami (bar) krytý parking jako významný zdroj potenciálních návštěvníků Sportcentra) dostatečná kapacita bazénu dostatečná kapacita parkingu dostatečná kapacita sportovní haly a galerie lokalita - návaznost projektu na: na přímé centrum města Benediktýnský klášter Klášterní zahrady Příhraniční poloha postavení města Broumov v regionu participace města Broumov na projektu zájem města Broumov a vedení kraje na realizaci projektu Provázání provozu Sportcentra Pivovar Broumov s aktivitami Agentury pro rozvoj Broumovska, s projektem VKC Broumov a aktivitami v cestovním ruchu

absence většího počtu obchodních ploch v projektu

PŘÍLEŽITOSTI

OHROŽENÍ

vysoký kulturně historický potenciál města Broumov čistá příroda, kvalitní životní prostředí blízkost k hranicím Polska zvýšení počtu turistů v Broumovsku potenciál pro široké spektrum turistiky síť cyklotras fungující turistické informační centrum propagace města existence programů realizovaných prostřednictvím Agentury pro rozvoj Broumovska se zaměření na rozvoj cestovního ruchu aktivní přístup žadatele a partnerů k propagaci, cestovnímu ruchu rozvoj aktivit v cestovním ruchu ze strany Agentury pro rozvoj Broumovska o.s. realizace projektu VKC Broumov

rostoucí konkurence ze strany letních koupališť a vodních center obtížně prognózovatelné ceny energií jako položky determinující výnosnost projektu zvyšující se cenová hladina s posilující koruna další kroky daňové reformy v oblasti DPH nedokončení celého projektu, tj. realizace pouze jedné z částí z důvodu uvažované etapizace výstavby

3.8

Veřejná podpora

Z hlediska zda projekt zakládá či nezakládá nedovolenou veřejnou podporu je nutné vyhodnotit, zda realizace projektu současně naplňuje 4 znaky veřejné podpory neslučitelné se společným trhem: 1. poskytování veřejných prostředků – ANO 2. zvýhodňování podnikání či odvětví výroby - ANO 3. narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěže - ANO 4. ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU - ANO Investor se domnívá, že projekt zakládá nedovolenou veřejnou podporu. Na realizaci projektu je aplikována aplikuje bloková výjimka dle Nařízení Komise č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článku 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu. Žadatelem je společnost APRB servisní, s.r.o., která je malým podnikem. Požadovaná výše dotace je 60% způsobilých výdajů projektu.

55


4. Technické a technologické aspekty projektu 4.1

Lokalita

Název stavby:

Sportcentrum pivovar Broumov

Místo stavby:

Broumov

Kraj:

Královéhradecký

Objednatel stavby:

APRB servisní, s.r.o.

Katastrální území:

katastrální území Broumov, k.ú. 612766, parcela st. 534, st.535

Způsob provádění:

Dodavatelsky

Vyšší dodavatel:

Bude vybrán na základě výběrového řízení

Zpracovatel stavební projektové dokumentace: ATELIER TSUNAMI s.r.o, Palachova 1742, Náchod. Ing. Arch. Michal Ježek

4.2

Základní parametry stavby

Tabulka 33: Základní parametry stavby Popis

Kapacita

Zastavěná plocha: - bazén a parking

926 m2

- spojovací krček

312 m2

Obestavěný prostor - I. etapa: - bazén a parking

17.310 m3

- spojovací krček

4.940 m3

- bowling, bar

6.610 m3

Zastavěná plocha - II. etapa: - sportovní hala

775 m2

Obestavěný prostor - II. etapa: - sportovní hala

7.740 m3

Zpevněné plochy: - komunikace

734 m2

- chodníky (pochozí)

256 m2

- chodníky (pojízdné)

169 m2

Uvažované maximální kapacity provozu: - bazén, sauna, pára, vířivka

60-65 os / hod

- sportovní hala - cvičebna, masáže

60 dětí / hod nebo 20 sportovců / hod 60 diváků 15 os / hod

- kluziště

150 os / hod

- personál

15-22 zaměstnanců

Parkovací stání pro osobní automobily: - parkování v hromadných garážích

84 stání

56


- parkování na st. parkovišti před MěÚ

12 stání

- pro osoby se sníženou pohyblivostí

5 stání z celkových 96

4.3

Funkční členění a popis sportcentra

Objekt je pro snadnější orientaci rozdělen na východní a západní část a střední část - krček, který je hlavním vstupem do objektu. Tabulka 34: Funkční členění sportcentra Podlaží Východní část 1NP

2NP

3 NP 4 NP 1 PP 2 PP 3 PP

Využití

technologické podlaží; ve zbylém prostoru, který neomezuje bazénová vana, je rozmístěna bazénová technologie, v rámci podlaží je umístěno zázemí zaměstnanců a provoz sauny v komínové věži přístupný z bazénové haly v 2NP bazénová hala obsahuje bazén 25x8 m se čtyřdráhou. Hloubka je uvažována standardní 1,2-1,6 m. Po bocích plavecké části jsou navrženy masážní trysky. Neplavecká rekreační část je nepravidelného tvaru se základní hloubkou 1,25 m, s brouzdalištěm hl. 0,3 m, se zakomponovanou kruhovou vířivkou a vodními atrakcemi včetně dojezdového bazénku tobogánu. V bazénové hale je situována místnost plavčíka a sklad plaveckých pomůcek a ošetřovna. Z prostoru bazénu je možné vystoupit na venkovní terasu. Z bazénové haly je vstup do komínové věže, kde jsou rozmístěny relaxační provozy bazénu a vstup na tobogán. Ve shodné úrovni s bazénem je umístěn provoz prohřívány (parní kabiny). Výřivka (věž) Nástup na tobogán (věž) Krytá parkovací stání - 26 Krytá parkovací stání - 28 Krytá parkovací stání – 30, lapol pro gastro provozy

Střední část (krček) 3PP hygienické zázemí pro bar a restauraci, minutková kuchyně včetně přípraven a skladů, zázemí zaměstnanců kuchyně (šatna, Wc, sprcha, úklid), strojovna vytápění, strojovna VZT, vertikální komunikace 2PP sklad, technická místnost VZT je přes 2 podlaží 2PP a 1PP, vertikální komunikace, 1PP rozvodna VN,NN, vertikální komunikace, denní místnost zaměstnanců, místnost odpadového hospodářství, schodiště. 1NP piazzeta, hlavní vstup do objektu. Umístěna recepce, kancelář vedení a informační turistické centrum. Šatna, Wc, kuchyňka pro personál. 2NP Vstupní hala s posezením, rychlé občerstvení – fastfood s rozšířeným sortimentem, včetně tepelně upravovaných potravin a rozdělenou kapacitou – suchá část – 28 míst, mokrá část – 10 míst. Dále se zde nachází toalety, společná šatna s převlékacími kabinami, oddělené sprchy muži a ženy, šatna pro děti a matky s kojenci. Úklidové prostory. Západní část Západní podzemní část obsahuje celkem 3 prostory, které jsou určeny k rekonstrukci a jsou zahrnuty v první etapě výstavby. Jedná se o nejzápadněji umístěný sál s valenou klenbou. Výšce sálu odpovídají 2 podlaží přiléhající z východní strany. Jedná se o čtvercové prostory se středovým pilířem, které jsou zaklenuté 4 křížovými klenbami.

57


3PP - odpovídá 3PP a 2PP východní části

1NP 2NP

4.4

4.4.1

Salónek pro konference, zázemí salónku, šatna. Bowling, bar - Vestavěné mezipatro – odbytová plocha baru s projekcí, kulečník, šipky, taneční parket Bowling – 4 dráhy=16 hráčů, restaurace a bar s počtem 50 míst a kapcitou 100 jídel/směnu. Sklad nápojů pro bar, sklad pomůcek bowling tělocvična 28 x 15m s horolezeckou stěnou na výšku haly, zázemí celkem 5 šaten, nářaďovna s uzamykatelnými kójemi, únikové schodiště Ochoz pro diváky s kapacitou 44 sedících diváků (pro konferenční uspořádání, kulturní akce pro turisty). Sál pro fitness, spinning. Sklad sportovního nářadí, šatny. Sál pro aerobik. Toalety, únikové schodiště.

Technické řešení projektu

Výchozí stav – lokalizace projektu

Areál bývalého měšťanského pivovaru se nachází na okraji historického jádra města a je součástí Městské památkové zóny. Areál je vymezen z jihu Pivovarskou a Klášterní ulicí s přilehlou zástavbou a benediktýnským klášterem, ze severu a východu Schrollovým parkem a klášterní zahradou, ze západu parkovací plochou a Masarykovou třídou. Z hlediska dopravního se jedná o zklidněnou část města. Potkává se tu několik pěších tahů, které výrazně ovlivnily koncepci nového areálu. Stavební pozemky se nachází v zastavěné části města Broumov v k.ú. Broumov; 612766 a zároveň na území Městské památkové zóny. Stavební pozemky tvoří převážně areál bývalého měšťanského pivovaru v Broumově bezprostředně navazující na klášterní areál -Opatství sv.Václava a Schrollův park, které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek. Stavební pozemek st.534 je

58


z velké části zastavěn stávající budovou měšťanského pivovaru. Orientačně

je staveniště je

vymezeno Schrollovým parkem a klášterní zahradou na severní straně; spojovacím mostem mezi klášterní zahradou a objektem Benediktinského opatství sv. Václava na straně východní; ulicí Pivovarská se stávající zástavbou na straně jižní; a Masarykovou třídou a budovou Městského úřadu na straně západní. V území se nachází snadno dostupné stávající inženýrské sítě. Pro objekty zařízení staveniště (ZS) jsou nejvhodnější plochy podél severní (p.č.789/3) a západní (p.č.730/1, 503) strany oplocení staveniště, kde je poměrně rovinatý terén nebo stávající panelové plochy na východní straně (p.č.534) . Ostatní plochy staveniště jsou zastavěné nebo příliš svažité. Rozsah a uspořádání staveniště je orientačně navrženo v č.v.1047-4-E-00-00-301-A situace ZOV. V současné době je objekt bývalého pivovaru bez využití. Technický stav objektu je špatný; odpovídající dlouhodobému chátraní objektu bez využití. Nicméně žádná část objektu nebo konstrukce nehrozí bezprostředním zřícením v důsledku jeho chátraní. Některé ze stávajících nosných konstrukcí objektu pivovaru budou zakomponovány do novostavby sportcentra. (podzemní klenutý pivovarský sklep, stěna na ul.Pivovarská a část východní štítové stěny, věž zakončená komínek s přistavěným schodištěm) Objekt pivovaru je napojen na veřejnou dopravní síť odbočením z ul. Masarykova třída. Vjezd je umožněn po stávajících zpevněných plochách do ul.Pivovarská (slepá ulice) a také do dvora stávajícího objektu. V prostoru mezi objektem pivovaru, Schrollovým parkem a vstupem do klášterních zahrad jsou nyní nezpevněné (štěrkové) plochy využívané jako parkoviště. Vjezd do dvora pivovaru je po stávající panelové komunikaci, která ve spodní části přechází ve zpevněnou panelovou plochu. Zájmový prostor je v nadmořské výšce (412,5 -405 m.n.m), ve dvorní části s výrazným sklonem k východu. Výškový rozdíl mezi terénem v ul.Pivovarská a stávajícím vjezdem do 2.pp ve dvoře je přibližně 6,8m. Vjezd a výjezd na staveniště, je navržen v západní hranici oplocení (vedle zbouraného objektu hasičů). Příjezd k vjezdové bráně staveniště je odbočením z Masarykovi třídy po stávajících zpevněných a štěrkových plochách. Jako staveništní komunikace budou omezeně používány stávající štěrkové a panelové cesty a plochy. Komunikace svými parametry vyhovují pro příjezd staveništní mechanizace a transport materiálu. 4.4.2

Navrhované řešení a cílový stav

Navrhovaná stavba je rekreační infrastrukturou celoměstského a regionálního charakteru s hlavní funkcí sportovního a relaxačního centra. Hlavní náplní východní části objektu je vodní svět -plavecký bazén 4x25m, rekreační bazén s atrakcemi a s přidruženými wellness provozy -sauna, pára, vířivka, masáže, tobogán, občerstvení (fastfood) apod.; podzemní podlaží jsou využita pro hromadné garáže sloužící provozu sportcentra, ale také například pro návštěvníky přilehlého Benediktinského kláštera. V západní části objektu je navržena víceúčelová hala s diváckou tribunou s kapacitou 44 míst k sezení. Ve stávajícím podzemním klenutém sálu je navržena bowlingová herna s 4 dráhou a barem a restaurací. Do klenutého sálu je vestavěno mezipatro rozšiřující odbytovou plochu restaurace a využitelné pro další komerční aktivity např. kulečník nebo případně jako taneční parket.

59


Navrhovaná stavba je ve všech svých částech řešena jako stavba trvalá. Jedná se změnu dokončené stavby resp. o její přestavbu. Ze stávajícího objektu měšťanského pivovaru (z roku 1870) budou ponechány některé nosné konstrukce; zejména: klenutý podzemní sál v západní části objektu (bývalý pivovarský sklep), historická fasáda do ul.Pivovarská a hmota schodiště a věže zakončené „komínem“. Tyto konstrukce jsou zakomponovány a využity v nové stavbě. Výstavba může být rozdělena do 2 etap v závislosti na možnostech investora financování stavby. -I.etapa (SO 01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17) zahrnuje výstavbu hromadných garáží (3.pp, 2.pp, 1.pp), technologického podlaží (1.np), vlastní bazénové haly s provozem vodního světa a přidruženými wellness provozy (2.np, 3.np, 4.np), a spojovacího krčku s potřebným zázemím bazénu. Dále vybudování bowlingové herny s 4 drahou a navazující restaurace a baru. Součástí této etapy musí být vybudování všech nových přípojek IS, komunikací a zpevněných ploch a KTÚ. V případě realizace pouze I.etapy je nutné provést hydroizolaci stropu a terénní úpravy nad stávajícím podzemním sálem (SO 061), aby interiér sálu byl chráněn proti zatékání srážkové vody. -II.etapa (SO 07) - zahrnuje výstavbu víceúčelové haly I. etapa je navržena tak, aby mohla plnohodnotně fungovat nezávisle na termínech dostavby II. etapy a zároveň v rámci budování technické infrastruktury I.etapy je již počítáno s budoucí dostavbou víceúčelové haly, tak aby nedocházelo k zásahům do již vybudovaných částí objektu nebo zpevněných ploch.

Navržené přípojky k objektu:

vodovodní přípojka venkovní splašková kanalizace venkovní dešťová kanalizace teplovodní přípojka kabelová VN přípojka rozvody venkovního osvětlení (V.O.)

4.4.3

Architektonické a dispoziční řešení

Areál bývalého měšťanského pivovaru je rozlehlý komplex tvořící souvislou uliční frontu v ulicích Pivovarská a Klášterní. Z této strany má podobu třípodlažních objektů; z protilehlé severní strany v některých částech až pětipodlažních. V současné době jde o chátrající komplex budov, který uzavírá centrum města ze severní strany. Budova pivovaru není stavbou mimořádné architektonické hodnoty, která by vyžadovala pietní úctu při nových stavebních úpravách. Jedná se o poměrně typický doklad střídmě zdobné průmyslové architektury konce 19. století. Hodnota stavby spíše spočívá v otisku doby zrodu areálu, urbanistickém řešení, které je v místě zažité, připomenutím historie. Z původního pivovaru zachováme jen některé části. Z východní části areálu zachováváme 2 fasády v jejich historické podobě a to jižní fasádu směrem do Pivovarské ulice a částečně východní fasádu

60


směrem ke klášteru. Cílem bylo zachování charakteristické podoby objektu hlavně směrem k centru města a klášteru. Dále ponecháváme hmotu věže komína, jako hlavní znak pivovaru. Věž doplňujeme o transparentní vyhlídkové podlaží, ze kterého je zároveň vstup na tobogánovou dráhu. V západní části areálu kompletně zachováváme její podzemní prostory. V celkovém konceptu bylo snahou ponechat konstrukce původního objektu v takové míře, která na jednu stranu dovolí realizaci zadání, na druhé straně vytipovat ty, které jsou v celkovém pohledu hodnotné a pohledově exponované. Konstrukce zachováváme s jejich původním tvaroslovím. To je respektováno a vhodně doplněno tvaroslovím a materiálovým pojetím soudobým. Celek tak bude tvořen kontrastní a přitom souznějící architekturou původní a novou. Na jižní zachovávané fasádě je navržen vystupující arkýř, který byl redukován vůči původnímu návrhu na základě dohody s NPÚ. O podobě zachování konstrukcí pivovaru bylo vedeno jednání s Ing.arch. Solařem a Mgr. Rubáčkem z NPÚ na základě rozpracované studie a opakované prohlídky historických prostor. Výsledky schůzek byly do dokumentace zapracovány. 4.4.4

Hmotové a materiálové řešení

Hmotové řešení budov je jednoduchou skladbou dvou převýšených hmot bazénu a tělocvičny, které jsou odděleny nižší hmotou krčku. Objekty bazénu a tělocvičny mají pultovou střechu se spádem směrem k parku. Zmenšují tak měřítko zástavby tímto směrem. Hlavní dominantou areálu je zachovávaný pivovarský komín, který má novou vyhlídkovou funkci. Halové konstrukce „vodního světa“ jsou uvažovány z lepených dřevěných nosníků, které se v případě bazénu uplatní výrazně i na vnější podobě objektu. Ostatní objekty navrhujeme s nosnou konstrukcí ze železobetonu (monolitické a montované). Střešní krytina bazénu a tělocvičny je uvažována z hliníkového povrchově upraveného falcovaného plechu PREFALC, odstín zinkově šedý. Použité materiály: Východní část: Zachované nadzemní části pivovaru užívají kombinaci hrubozrnné šedé omítky, hladkých bílých omítkových a štukových částí (jako jsou římsy, lizény apod.) a režné zdivo. Nově navržené konstrukce respektují místně zvyklé materiály a vhodně doplňují materiálové řešení na původních konstrukcích. Užity jsou cihelné povrchy v kombinaci s ocelovými a dřevěnými prvky. Vše je doplněno barevně neutrálními povrchy z šedého falcovaného plechu a transparentními prosklenými plochami. Cihelné fasády jsou v některých částech uvažovány jako celistvé, na garážové části jako provětrávané (skladba s vynechanými otvory). Střední část- krček:

61


Je navržena jako jedna hmota levitující nad vstupním prostorem piazzetty. Hmota je navržena s režnou cihelnou fasádou s výrazným prosklením směrem k parku.

Nosné sloupy budou

železobetonové pohledové. Lávka z parku je uvažována z dřevěných lepených nosníků, které budou zároveň zábradlím lávky. Západní část: Hmota tělocvičny je navržena s dřevěnou provětrávanou fasádou a horizontálním členěním. Arkýřové prvky jsou uvažovány opět z šedého falcovaného plechu. Podpůrné konstrukce loubí jsou železobetonové pohledové. Arkýř na nároží a okno do cvičebního sálu budou doplněny o stínící prvky dřevěných žaluzií. Na fasádě tělocvičny a sloupech loubí bude instalováno veřejné osvětlení. Sokly a parterové fasády jsou uvažovány z pohledového betonu, příp. světle šedé hladké omítky. c)

technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch,

Objekt je pro snadnější orientaci rozdělen na východní a západní část, a střední část –krček, který je hlavním vstupem do objektu. Pro snadnou přehlednost a porovnání mezi předcházející dokumentací ke stavebnímu řízení a změnami zapracovanými do předkládané dokumentace změna stavby před dokončením jsou funkční náplň a dispoziční řešení zpracovány do tabulky v níž levý sloupec popisuje původní stav a pravý sloupec nově navrhované využití. 4.4.5

Změny stavby před dokončením

Dokumentace ke stavebnímu řízení 3.pp Východní část (SO 04) obsahuje provozy: -parkovací podlaží s kapacitou 33 stání, schodiště Střední část (SO 05) obsahuje provozy: -hygienické zázemí a sklad kluziště, technická strojovna vytápění, schodiště Západní část (SO 06) obsahuje provozy: -kluziště s umělou plochou s kapacitou do 150 osob umístěné ve stávajícím klenutém sálu s výškou přes 3podlaží střední části; odpočívárna a šatna kluziště umístěné ve stávajícím klenutém sálu se středním pilířem s výškou 1,5podlaží střední části, stávající nevyužité schodiště a nové únikové schodiště

2.pp Východní část (SO 04) obsahuje provozy: - parkovací podlaží s kapacitou 28 stání, sklad údržby, schodiště a komunikace Střední část (SO 05) obsahuje provozy: - sklad, technická místnost VZT na výšku 2

Změna stavby před dokončením

Východní část (SO 04) obsahuje provozy: -parkovací podlaží s kapacitou 30 stání, schodiště, umístění LAPOLu pro minutkovou kuchyni a fastfood v samostatné místnosti uvnitř objektu v ploše parkovacího stání Střední část (SO 05) obsahuje provozy: -hygienické zázemí, minutková kuchyně včetně přípraven a skladů, zázemí zaměstnanců kuchyně (šatna, wc, sprcha, úklid), strojovna vytápění, vertikální komunikace Západní část (SO 06) obsahuje provozy: -bowlingová herna (4 dráha =16hráčů) umístěné ve stávajícím klenutém sálu s výškou přes 3podlaží střední části; restaurace a bar s počtem 50míst a kapacitou 100jídel/směnu , sklad nápojů pro bar, sklad pomůcek bowling umístěné ve stávajícím klenutém sálu se středním pilířem s výškou 1,5podlaží střední části, stávající nevyužité schodiště a nové únikové schodiště Východní část (SO 04) obsahuje provozy: - beze změny Střední část (SO 05) obsahuje provozy : - beze změny Západní část (SO 06) obsahuje provozy:

62


podlaží, schodiště a komunikace Západní část (SO 06) obsahuje provozy: -adaptační místnost bazénu (přechodový prostor pro děti) umístěná ve stávajícím klenutém sálu se středním pilířem s výškou 1,5podlaží střední části, šatna a sklad pomůcek, stávající nevyužité schodiště

- salonek (catering), zázemí salonku, šatna, umístěné ve stávajícím klenutém sálu se středním pilířem s výškou 1,5podlaží střední části, stávající nevyužité schodiště, ve velkém klenutém sálu vestavba mezipatra s ocelovou nosnou konstrukcí, 1/3 mezipatra využita jako odbytová plocha baru s projekcí a 2/3 plochy využity pro kulečník, šipky nebo případně jako taneční parket, mezipatro je se salonkem spojeno ocelovou lávkou, nové únikové schodiště

1.pp Východní část (SO 04) obsahuje provozy: -parkovací podlaží s kapacitou 24 stání, sklad údržba, technická místnost (AT stanice), schodiště Střední část (SO 05) obsahuje provozy: -rozvodna VN,NN, technická místnost VZT na výšku 2 podlaží, wc pro adaptační místnost, schodiště a komunikace, místnost odpadového hospodářství Západní část (SO 06) obsahuje provozy: -podlaží není (podzemní část stavby je pouze dvoupodlažní (3.pp a 2.pp) 1.np Východní část (SO 04) obsahuje provozy: -technologické podlaží; v prostoru, který neomezuje snížený strop bazénové vany, je rozmístěna bazénová technologie, v rámci podlaží je umístěno zázemí zaměstnanců a provoz sauny v komínové věži přístupný z bazénové haly v 2.np (vzhledem k hygienickým nárokům na odpočinkové prostory je možné realizovat pouze jednu saunovací buňku – předpokládá se tedy časově separovaný provoz mužů a žen), schodiště Střední část (SO 05) obsahuje provozy: -piazzeta, hlavní vstup do objektu, schodiště Západní část (SO 07) obsahuje provozy: -tělocvična 28 x 15m, v nárožní poloze tělocvičny je možnost vestavby horolezecké stěny na výšku haly, zázemí celkem 6 šaten, nářaďovna s uzamykatelnými kójemi, únikové schodiště

Východní část (SO 04) obsahuje provozy: - beze změny Střední část (SO 05) obsahuje provozy: -rozvodna VN,NN, technická místnost VZT na výšku 2 podlaží, denní místnost zaměstnanci kuchyně a baru, schodiště a komunikace, místnost odpadového hospodářství Západní část (SO 06) obsahuje provozy: -dtto

Východní část (SO 04) obsahuje provozy: -technologické podlaží; v prostoru, který neomezuje snížený strop bazénové vany, je rozmístěna bazénová technologie, v rámci podlaží je umístěno zázemí zaměstnanců, provoz sauny v komínové věži je rozšířen o plochu navazujícího stávajícího schodiště (zvětšena odpočinková část), provoz sauny přístupný z bazénové haly v 2.np (vzhledem k hygienickým nárokům na odpočinkové prostory je možné realizovat pouze jednu saunovací buňku – předpokládá se tedy časově separovaný provoz mužů a žen), schodiště Střední část (SO 05) obsahuje provozy: -piazzeta zmenšena na úkor vstupní části objektu, nově umístěna recepce a kancelář (původní umístění ve 2.np) včetně zázemí -šatna, wc, čajová kuchyňka; v návaznosti na hlavní vstup situována prodejna (předpoklad prodej sportovní zboží), schodiště Západní část (SO 07) obsahuje provozy: -tělocvična 28 x 15m, v nárožní poloze tělocvičny je možnost vestavby horolezecké stěny na výšku haly, zázemí celkem 5 šaten (místo 1 šatny umístěno schodiště do 2.np), nářaďovna s uzamykatelnými kójemi, únikové schodiště

2.np Východní část (SO 04) obsahuje provozy: „vodní svět“ obsahuje: -plavecký bazén 25 x 8,0m se čtyřdráhou, hloubka je uvažována standardní 1,2–1,6 m, po bocích plavecké části jsou navrženy masážní trysky -neplavecká resp. rekreační část je nepravidelného tvaru se základní hloubkou 1,25m, s brouzdalištěm hl.0,3m, se

Východní část (SO 04) obsahuje provozy: bazénová hala obsahuje: -plavecký bazén 25 x 8,0m se čtyřdráhou, hloubka je uvažována standardní 1,2–1,6 m, po bocích plavecké části jsou navrženy masážní trysky -neplavecká (rekreační) část je nepravidelného tvaru se základní hloubkou 1,25m, s brouzdalištěm hl.0,3m, se zakomponovanou kruhovou vířivkou, houpacím bazénem a vodními atrakcemi (masážní

63


zakomponovanou kruhovou vířivkou, houpacím bazénem a vodními atrakcemi (masážní lehátka a trysky, vodní dělo, chrlič) včetně dojezdového bazénku tobogánu V bazénové hale je situována místnost plavčíka a sklad plaveckých pomůcek. Z prostoru bazénu je možné vystoupit na venkovní terasu. Z bazénové haly je vstup do komínové věže, kde jsou rozmístěny relaxační provozy bazénu. Ve shodné úrovni s bazénem je umístěn provoz prohřívárny (parní kabiny) Střední část (SO 05) obsahuje provozy: -vstupní hala s posezením, občerstvení-balené potraviny (rozděleno na „suchou (14míst k sezení) a mokrou (10 míst k sezení)“ část) se zázemím, pokladna, kancelář, ošetřovna, toalety, společná šatna s převlékacími kabinami, oddílné sprchy muži x ženy, šatna děti (matky s kojenci), úklid Západní část (SO 07) obsahuje provozy: -ochoz pro diváky s kapacitou 44 sedících diváků, klubovna, sklad, cvičebna s šatnami, prostor pro masáže (není trvalé pracoviště) se zázemím a strojovna VZT, toalety, únikové schodiště

3.np Východní část (SO04) obsahuje provozy: -v klenutém prostoru stávající komínové věže se nalézá kruhová vířivka přístupná z bazénové haly ocel. schodištěm 4.np Východní část (SO04) obsahuje provozy: -ochoz komínové věže složící pro nástup na tobogánovou dráhu a jako vyhlídkové podlaží. Toto podlaží je nadstavbou a proto je pojednáno jako maximálně transparentní, aby neubíralo na proporcích pivovarskému komínu a umožňovalo maximální výhled. Vyhlídka je zamýšlena pouze pro uživatele bazénového provozu. Ochoz je přístupný z bazénové haly ocel. schodištěm

4.4.6

lehátka a trysky, vodní dělo, chrlič) včetně dojezdového bazénku tobogánu V bazénové hale je situována místnost plavčíka a sklad plaveckých pomůcek, nově je součástí místnosti plavčíka také ošetřovna. Z prostoru bazénu je možné vystoupit na venkovní terasu. Z bazénové haly je vstup do komínové věže, kde jsou rozmístěny relaxační provozy bazénu. Ve shodné úrovni s bazénem je umístěn provoz prohřívárny (parní kabiny) Střední část (SO 05) obsahuje provozy: -vstupní hala s posezením, rychlé občerstvení – fastfood s rozšířeným sortimentem včetně tepelně upravovaných potravin a se zvětšenou kapacitou (rozděleno na „suchou (28míst k sezení) a mokrou část“ (10 míst k sezení), zázemí rozšířeno adekvátně potřebám provozu fastfoodu, pokladna a kancelář přemístěny do 1.np, toalety, společná šatna s převlékacími kabinami, oddílné sprchy muži x ženy, šatna děti (matky s kojenci), úklid Západní část (SO 07) obsahuje provozy: -ochoz pro diváky s kapacitou 44 sedících diváků, klubovna zrušena a spojena s cvičebnou, takže je vytvořen větší víceúčelový sál (např. posilovna, spining apod.), sklad, šatny, prostor pro masáže (není trvalé pracoviště) se zázemím zrušeny a prostor sjednocen do druhého cvičebního sál s předpokládaným využitím pro aerobic, strojovna vzduchotechniky přemístěna do mezipatra pod střechu haly, strojovna přístupná novým prodlouženým schodištěm propojujícím 1.np a 2.np, toalety, únikové schodiště

Východní část (SO04) obsahuje provozy: -beze změny

Východní část (SO04) obsahuje provozy: -beze změny

Popis stavebně technického a konstrukčního řešení – stavební objekty

V následujících odstavcích je uveden stručný popis stavebně technického a konstrukčního řešení jednotlivých stavebních a inženýrských objektů:

64


SO 01 – příprava území Vlastní realizaci bude předcházet příprava území spočívající především ve vyklizení stávajících objektů, vytyčení stávajících podzemních sítí, zajištění odpojení stávajících vnitřních rozvodů objektu od energií a odpojení přípojek inženýrských sítí pokud nebudou využívána jako staveništní. V případě využití stávajících přípojek musí být zajištěno měření spotřeby. V předstihu bude provedeno oplocení a zařízení staveniště vč. protiprašných opatření. Vzhledem k nutnosti statického zajištění ponechávané jižní stěny objektu a zajištění bezpečnosti osob a majetku je nezbytné provést dočasný zábor ul.Pivovarská. V místě podpůrné ocelové konstrukce je navržen zábor ul.Pivovarská v šířce 4,0m; v ostatních částech potom 2,5m. Ulice bude částečně uzavřena pro vjezd automobilů. Rozsah záboru ulice bude upřesněn dle požadavků konkrétní realizační firmy. V souvislosti se záborem ul.Pivovarská a omezením vjezdu na přilehlé pozemky a do garáží, bude v samostatném řízení posouzena dočasná úprava dopravní situace v lokalitě. Zároveň projektant doporučuje, aby v předstihu byly s dotčenými majiteli pozemků vyjednány podmínky, za kterých je schůdná realizace dočasného omezení příjezdu a parkování na soukromých pozemcích, např. zajištěním náhradních parkovacích míst. Město Broumov musí dále zajistit vhodné prostory, kde budou uskladněny vybrané prvky (dř. trámy, dveře, kamenná dlažba, litinové sloupy apod.) vybourané z objektu pivovaru. SO 02 – demolice Jedná se celkem o 2 objekty v zájmovém území: a)

objekt bez č.p. na parcele st.535 využívaný jako sklad na kterou MěÚ, stavební odbor vydal

povolení k odstranění stavby, sp.zn.:MUBR 2541/2008 OV36/OM –R ze dne 13.2.2008. Z toho důvodu se bouráním tohoto objektu dokumentace nezabývá. b)

objekt bývalého měšťanského pivovaru č.p.240 na pozemku st.534. Ze stávajícího objektu

budou zachovány následující konstrukce: podzemní klenutý sál v západní části, historická fasáda východní části do ul.Pivovarská, část historické fasády východního štítu, hmota „komínové“ věže a přilehlé schodiště. Dle požadavku Národního památkového ústavu (NPÚ) proběhla v objektu také inventarizace prvků stávajícího stavu, doložená jejich soupisy, fotografiemi apod. Některé z těchto prvků (kamenné dlažby, litinové sloupy atd.) budou zakomponovány do nové stavby. Ostatní prvky (dřevěné trámy, dř.podlahy, původní dveře apod.) budou na náklady investora (město Broumov) uskladněny ve vyhovujících prostorech. NPÚ uvažuje s použitím těchto prvků při rekonstrukcích historických objektů na Broumovsku. Vzhledem k požadavku zachování některých prvků stávajícího objektu musí být bourací práce prováděny rozebíráním shora dolů. Rozsahem a způsoby bouracích prací se podrobněji zabývá samostatná dokumentace bouracích prací.

65


Poznámka: dne 29.7.2009 nabylo právní moci rozhodnutí o odstranění stavby objektu č.p.240, Broumov (bývalý měšťanský pivovar) v rozsahu dle PD pro odstranění stavby (ATELIER TSUNAMI s.r.o., 03/2009). SO 03 – HTÚ Vzhledem k tomu, že převážná většina zastavěné plochy nového objektu kopíruje půdorysnou stopu původního objektu neproběhne v těchto plochách sejmutí ornice. Obdobně je to mu také v trase nové obslužné komunikace, která je navržena přibližně v místech stávající panelové cesty a rovněž v půdorysu demolované budovy na pozemku st.535. Sejmutí ornice připadá v úvahu pouze v ploše pojízdného chodníku ke vstupu do klášterních zahrad kde se částečně nachází zatravněné plochy a v na pozemku 138/4 kde bude realizováno napojení na stávající stoku kanalizace a kabelové vedení VO. Sejmutí ornice proběhne v tl.20cm a ornice bude uložena na mezideponii v prostoru staveniště. Zpětně použita bude během KTÚ. Další fází budou vlastní HTÚ, které představují odtěžení zeminy v zastavěné ploše nového objektu na úroveň podkladní pláně pod podlahami. Výšková úroveň stávající a nové podlahy nejnižšího podlaží je přibližně stejná, takže se nebude jednat o velké objemy zemin. Poslední fází zemních prací budou výkopy rýh, jam pro vlastní základy stavby případně vrty pro hlubiné základy -piloty. Jelikož stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona o státní památkové péči, budou veškeré zemní práce prováděny pod dohledem archeologa, tedy v rámci archeologického výzkumu, jehož prostřednictvím bude zajištěna dokumentace případných odkrytých archeologických situací a záchrana movitých archeologických nálezů (dle požadavku bodu 3), 4) závazného stanoviska MěÚ Broumov, stavební odbor, pracoviště památkové péče, č.j. PDMUBR 6979/2009.) SO 04 –bazén a parking Mezi stávající obvodové stěny jižní historické fasády a „komínové“ věže bude vestavěna nová skeletová konstrukce s 5 podlažími z monolitického železobetonu s osovou vzdáleností sloupů 5,3m, s monolitickými obvodovými stěnami v podzemních částech kce a monolitickými železobetonovými stropy tl.240mm se zesílením ve sloupových pruzích. Ztužení konstrukce je zajištěno monolitickými stěnami a monolitickým železobetonovým schodišťovým jádrem. 3pp až 1pp slouží jako hromadné garáže. Ve stropní kci nad 1.np bude provedena želbet „vana“, do které bude uložen na ocelových stojkách nebo podsypu vlastní víceúčelový bazén konstruovaný z nerezového plechu. Kruhové sloupy budou mít ve spodních patrech ø500mm, v horních patrech je možný přechod na ø400mm. Na stávající fasádě v úrovni bazénu (2.np) je navržen trojúhelníkový arkýř z ocelových válcovaných profilů HEB300 s vyložením max. 3,9m. Jeho vetknutí bude provedeno využitím nové zesílené železobetonové konstrukce a stávající fasády. Obvodové stěny celoprosklené, střecha je lehká, sendvičová.

66


Konstrukce haly „vodního světa“ je navržena z lepeného dřeva. Na stropní desce bazénové haly budou kotveny lichoběžníkové sloupy z lepeného dřeva po 5,3m. Výška dřevěných vazníků je proměnná 1,1 až 1,3m. Mezi vazníkem a dřevěným sloupem bude vytvořen rámový roh, jako druhá podpora rámu budou instalovány litinové sloupy z areálu pivovaru. Na vazníky jsou ukládány vaznice v rastru 720mm. Střecha bude provedena jako lehká pultová skládaná. V prostorech „komínové“ věže jsou mezi stávající nosné obvodové zdivo navrženy nové monolitické stropy tl.240mm a budou kotveny do kapes vytvořených v původním zdivu. Schodiště propojující parkovací podlaží je železobetonové s prefabrikovanými schodišťovými rameny. Schodiště propojující bazénovou halu a vyhlídkovou plošinu je ocelové z tenkostěnných uzavřených profilů. Stupně schodiště jsou z plechových „kazet“ s dobetonováním a keramickým protiskluzným obkladem. Zastřešení nástupu na tobogán je navrženo jako ocelová konstrukce z tenkostěnných uzavřených profilů, s transparentními celoprosklenými stěnami a lehkou skládanou střechou. Venkovní terasa na úrovni 2.np je navržena jako ocelová konstrukce z válcovaných profilů podporovaná „trojnožkou“, nosným sloupem tobogánu, šikmými sloupy, objektem parkingu a komínovou věží. Podlahu terasy tvoří trapézový plech s železobetonovou deskou tl.120mm. Vzhledem k umístění původního pivovaru na zasypaném hradním příkopu a na základě doporučení IGP je založení objektu preferováno na pilotách vetknutých do skalního podloží. SO 05 –spojovací krček Jedná se o 5-ti podlažní část objektu se 3 podzemními podlažími a 1 nadzemním podlažím (2.np). V úrovni ul.Pivovarská tvoří objekt krčku průchozí venkovní prostor. Tento objekt je navržen jako monolitický železobetonový skelet, u podzemních podlaží kombinovaný s nosnými obvodovými stěnami a vnitřními želbet. stěnami. Ztužení konstrukce je zajištěno monolitickým schodišťovým jádrem. Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické. Stropní deska ve 2.np přechází do překonzolované části podpírané šikmými venkovními sloupy. Konstrukce je ve styku s objektem bazénu a parkingu (SO 04) a ve styku se stávajícími stěnami klenutého sálu (SO 06) dilatována v celé výšce objektu, zdvojenou stěnou. Střecha objektu je plochá s fóliovou krytinou. Schodiště propojující všechna podlaží (3.pp-2.np) je železobetonové s prefabrikovanými schodišťovými rameny. SO 06 –bowling Bowlingová herna se 4 dráhou a barem s restaurací jsou vestavěny do stávajících zachovávaných částí původního pivovaru. Vlastní bowlingová herna je situována do kameného klenutého sálu s výškou přes dvě podlaží resp. tři podlaží. Bar s restaurací a salonkem jsou umístěny v navazujících historických klenutých prostorách ve dvou podlažích. Zázemí restaurace tj. wc, šatny a hygienické

67


zázemí zaměstnanců a vlastní minutková kuchyně s přípravnami a sklady je umístěna v nových prostorách krčku. Stávající konstrukce budou stavebně přizpůsobeny novému využití. Klenba z pískovcových kvádrů bude očištěna a dle potřeby přespárována. V klenutém sálu bude provedena nová želbet. podlaha včetně izolace proti zemní vlhkosti, podél stěn budou do výšky cca 2,0m provedeny lehké předstěny a budou realizovány akustická opatření s cílem snížení doby dozvuku a dosažení akustické pohody. Na 2

ploše 250m (cca 85% plochy sálu) bude do klenutého sálu vestavěno mezipatro s ocelovou nosnou konstukcí z ocel.válcovaných nosníků IPE300 á1200mm s rozponem 9,6m uložených po obou stranách sálu do kapes ve zdivu klenby. Vzhledem k montážním možnostem ve stísněných prostorách sálu a hmotnostem vlastních nosníků budou hlavní nosníky IPE300 dělené na podélném ocelovém průvlaku ve vzdálenosti 1,9m od líce stěny sálu. Průvlak z ocel. válcovaných nosníků bude podporován ocel.sloupy z profilů HEB100 ve vzdálenostech 4,8m. Podlaha mezipatra bude tvořena trapézovým plechem (ztracené bednění) a želbet. deskou tl.40-100mm. Mezipatro bude přístupné z úrovně 3.pp tříramenným ocelovým schodištěm. Mezipatro bude se salonkem (cattering) na úrovni 2.pp (+4,15) propojeno ocelovou lávkou na rozpon ~6,0m. V případě realizace pouze I.etapy bude plocha nad stávajícím podzemním klenutým sálem sanována proti zatékání srážkové vody a budou provedeny KTÚ včetně opěrných zídek z monolitického pohledového betonu po obvodu podzemního sálu. SO 07 –sportovní hala Hala tělocvičny je navržena jako prefabrikovaný železobetonový montovaný skelet v osových vzdálenostech příčných rámů 5,5m. Na sloupy vetknuté do kalichu jsou ukládány T-vazníky výšky 1,2m s náběhy spodních hran. Mezi osami 1-2 je navrženo vestavěná galerie jejíž podlahu tvoří panely SPIROLL. Část objektu se šatnovým zázemím je navržena jako dvoupodlažní průvlakový montovaný skelet se stropy z panelů SPIROLL tl.150 a 250mm. Nově je v této části objektu navrženo schodiště propující 1.np a 2.np konstrukčně řešené jako železobetonové prefabrikované. Schodiště pokračuje z úrovně 2.np ještě jedním ramenem, které zpřístupňuje strojovnu VZT (+15,75) v prostoru pod střechou haly. Nosná konstrukce mezipatra strojovny je navržena ocelová z ocel. válcovaných nosníků IPE200 á1200mm podporovaných ocel. sloupy z profilů HEB200. Ocelová kce je vestavěna do žb prefabrikovaného skeletu. Podlaha strojovny je navržena z trapézového plechu (ztracené bednění) a želbet. desky tl.100mm. Schodišťové rameno do strojovny VZT je navženo ocelové schodnicové. Schodiště přiléhající k západní štítové stěně je navrženo železobetonové s prefabrikovanými rameny. Střešní plášť je lehký skládaný. Vzhledem k umístění původního pivovaru na zasypaném hradním příkopu a na základě doporučení IGP je založení objektu preferováno na pilotách vetknutých do skalního podloží. V části galerie, která

68


je půdorysně nad původním sklepením, je založení provedeno tak, aby nepřitěžovalo stávající klenbu. Galerie přesahující půdorys 1.np vytváří v ul.Pivovarská „loubí“. SO 08 –lávka pro pěší Lávka pro pěší s rozponem 16,7m a šířkou 2,2m je navržena z dvou nosníků v=1,6m z lepeného dřeva. Nosníky jsou propojeny příčnými trámy a zavětrováním, na kterých je uložena dřevěná podlaha. Nosníky jsou zároveň zábradlím lávky. Lávka je uložena na stropu spojovacího krčku na straně jedné a na betonovém základu na straně druhé. SO 09 –venkovní kanalizace Podle požadavků správce kanalizace bude kanalizace v areálu řešena jako oddílná. V současné době řad slouží jako jednotná kanalizace; ve východní části areálu se kanalizace rozděluje (odlehčovací komora) – dle sdělení VaKu Náchod bude veškerá dešťová kanalizace napojena až za touto odlehčovací komorou, odkud je dešťová kanalizace dále navedena do řeky Stěnavy, splašková na ČOV. Splašková kanalizace - bude odvádět veškeré splaškové vody z objektu. Napojeno do nejbližší šachty splaškové kanalizace, dále na městskou ČOV. Území a spádové poměry stávající kanalizace, ze kterého bude voda odváděna je výškově položeno tak, že dovoluje gravitační odvodnění území do stávající kanalizace. Většina splaškových vod z objektu bude vyvedena ve východní části areálu do sběrné šachty Šs2. Odtud bude provedena přípojka v dimenzi DN150mm, napojení přes šachtu Šs1 na stávající kanalizační řád „B“ DN 800mm. Napojení provedeno navrtávkou v horní polovině stoky. Voda z provozu bazénu bude vypouštěna do: splaškové kanalizace (z praní filtrů) a do dešťové kanalizace (z bazénů a akumulačních jímek). Odpadní vody z kuchyňských zařízení (v 3.PP a ve 2.NP) budou svedeny přes lapač tuků. Požadované kapacita dle zpracovatele technologie kuchyně je 100-150 jídel denně. Vzhledem k dispozičnímu řešení je navržen automatický lapač tuků s odtahem kalů (výtlak do 1.PP, na fasádě osadit rychlospojku pro napojení na fekální vůz). Jedná se o mechanický lapák tuků z plastové nebo nerezové vodotěsné nádrže, se soustavou norných stěn a přepážek doplněných o systém, který je schopen automatického či poloautomatického vyklízení. Kal je tak odčerpán a vyčištěn bez přímého otevření lapáku. Vše může fungovat pouze na základě napojení fekálního vozu na rychloupínací spojku, která je vytažená až na venkovní fasádu objektu. Proto se tento systém používá především tam, kde při otevření lapáku můžou nastat hygienické problémy. Parametry lapače tuků : typ NS2, průměr 1200 mm, výška 1500 mm, automatický provoz s výtlačným čerpadlem, včetně regulace. Lapač bude osazen v samostatné větrané místnosti. Dešťová kanalizace - bude odvádět veškeré povrchové vody ze střech a zpevněných ploch kolem objektu, napojení do oddílné kanalizace, dále do vodoteče (Stěnava). Území a spádové poměry stávající kanalizace, ze kterého bude voda odváděna je výškově položeno tak, že dovoluje gravitační odvodnění území do stávající vodoteče. Dešťové vody z řešeného území budou zaústěny do nové dešťové kanalizace, která je zaústěna novou přípojkou ve východní části areálu za odlehčovací

69


komorou do dešťové větve kanalizace, odtud dále do řeky. Kanalizace bude vedena v dimenzi DN250 a 300mm souběžně se stávajícím kanalizačním řadem „B“ DN800 mm. Většina dešťových vod z objektu bude vyvedena ve východní části areálu do sběrné šachty Šd7. Odtud bude provedena přípojka v dimenzi DN200 mm, napojení na šachtu Šd1 na kanalizační řád „D“. Napojení provedeno do dna šachty. Kanalizace z bazénové vany (vypouštění 1* za rok, čisté technologické vody z bazénové technologie) bude vypouštěna do nové šachty dešťové kanalizace Šd9 (měření množství vypouštěných vod pomocí PARSHALOVa ŽLABU), odtud dále samostatnou přípojkou do šachty Sd3 řadu „A“. Zpevněné plochy budou odvodněny typovými uličními vpustmi s litinovou mříží a košem na zachytávání nečistot. Zpevněné plochy u vjezdů budou odvodněny liniovým odvodňovacím žlabem (FASERFIX, ACO,…) se zaústěním do nové dešťové větve „A“ za odlehčovací komorou. SO 10 –venkovní vodovod Pro sportovní areál je vybudována nová vodovodní přípojka z vodovodního řadu v ulici Pivovarská. V ulici vedou dva řady : a) potrubí PE D50 mm - napojeno z vodojemu o objemu 600 m3 – minimální hladina 425,4 m n.m. – z tohoto tlakově vyššího řadu se podle sdělení správce nelze z kapacitních důvodů napojit, b) potrubí ocel DN 125 mm – napojeno z vodojemu o objemu 200 m3 – minimální hladina 416,9 m n.m. – napojení bude provedeno z tohoto tlakově nižšího řadu. Přípojka bude provedena navrtávkou ze stávajícího řadu DN 125mm. V místě napojení bude osazeno šoupě se zemní soupravou. Potrubí PE D63mm. Za prostupem obvodovou zdí bude v technické místnosti osazen hlavní uzávěr vody a vodoměr (dodá správce). Za vodoměrem bude přípojka navedena do vyrovnávací beztlaké nádoby (objem cca 1000 l). Odtud bude voda odebírána AT stanicí do všech odběrných míst v objektu. Pro požární účely bude zřízen samostatný hydrantový rozvod, AT stanice jištěna záložním zdrojem (UPS). Pro napouštění bazénových van bude proveden bypas, napouštění bude provedeno bez použití AT stanice. SO 11 –tepelné sítě (teplovod) Sportcentrum pivovar Broumov budou vytápěny centralizovaným systémem vytápění (CZT) města Broumov. Zdrojem tepla je plynová kotelna sídliště Spořilov. Primárním topným mediem kotelny je zemní plyn s výhledovou instalací kotle na biomasu. Objekt bude napojen na stávající předizolovaný sekundární teplovod DN 150/250 v ul. Komenského. o

V současnosti se však teplovod provozuje jako ekvitermní s parametry topného media 90/70 C a část rozvodů v sídlišti Spořilov je provedeno jako čtyčtrubka s centrální přípravou teplé vody v kotelně. Vzhledem ke stáří rozvodů a neúměrným tepelným ztrátám čtyřtrubního vedení je připravena akce Rekonstrukce kotelny a teplovodů na sídlišti Spořilov, jejíž součástí je přechod na dvoutrubní rozvod a instalace směšovacích stanic s ohřevem teplé vody v jednotlivých objektech. Na tuto akci je zažádáno o vydání stavebního povolení.

70


Po přechodu z čtyřtrubního systému zásobování teplem na dvoutrubní bude dosaženo potřebných o

parametrů teploty topné vody 105/70 C a přenosové kapacity nového i stávajících teplovodů pro napojení nových odběrů s tepelným příkonem 948 kW. Venkovní teplovod pro objekt Sportcentra bude proveden bezkanálovým systémem z továrně vyrobeného předizolovaného potrubí. Venkovní rozvody budou ve správě Tepelného hospodářství Broumov. Topné médium:

teplá voda

Systém vedení:

dvoutrubkový

Teplotní spád:

105/70 C (zima) 80/60 C (léto)

Maximální teplota:

110 C

Jmenovitý tlak:

PN16 (1,6MPa)

Délka rozvodu:

246m

o

o

o

SO 12 – venkovní kabelové vedení VN Dodávka elektrické energie v požadované výši do 400kW je zajištěna z nové odběratelské transformační stanice 35/0,4kV. Jedná se o jediné odběrné místo kategorie „B“, připojené z hladiny VN. V místě odběru bude vybudována transformační stanice, která bude připojena 2 distribučními kabely 35kV 3x35-AXEKVCE 1x120/16 na smyčce z místa stávající spojky u č.p.31. Napojení nového kabelového vedení na stávající se provede pomocí hybridních spojek. Celková délka kabelového vedení je 6 x 150,0m. Realizace energetické stavby musí být v souladu se zákonem č.458/2000Sb. a vyhl.č.51/2006Sb. Provozovatel sítí VN a NN a investor kabel. vedení VN a případných úprav vedení NN je ČEZ Distribuce, a.s. PS 13 -trafostanice 35/0,4 kV Pro zajištění potřebného odběru elektrické energie vznikla potřeba výstavby velkoodběrové TS 35/0,4kV. Jedná se o odběrné místo kategorie „B“, připojené z hladiny VN. Provozovatelem TS bude investor stavby. Vlastníkem stavby a technologického zařízení s níže uvedenou výjimkou bude provozovatel. Vlastníkem přívodních polí rozvaděče VN bude firma ČEZ Distribuce, a.s., která sepíše s vlastníkem stavby smlouvu o věcném břemeni a umožnění přístupu z zařízení VN provozovateli distribuční soustavy. Rozvodna VN a NN je umístěna v objektu v 1.pp s přímým vstupem z venkovního prostoru. Napěťová soustava 35 kV: Rozvodná soustava

3x 35000V, 50 Hz, IT

Max. jmenovité napětí sítě

38,5 kV

Pomocné napětí

400/230V, 50 Hz, TNC

Rozvodna 35 kV bude provedena osazením rozvaděče NORMAFIX pro 38,5 kV, který dodá výrobce EFACEC Praha. Rozvaděč bude osazen dle dispozice na připravený kabelový kanál. Rozvaděč bude proveden jako jedna sestava.

71


Transformátor T1 35/0,4 kV bude suchý IP 00 o velikosti 400 kVA. Provedení trafokomory je dle platných ČSN. Chlazení transformátorů je přirozené ventilačními otvory. TS je velkoodběrová, se sekunderním měřením. V příslušném poli rozvaděče NN bude měření odběru na straně NN. MTP pro měření budou umístěna v přívodním poli rozvaděče NN. Uzemnění rozvodny bude řešeno projektovou dokumentací odběratele, předpokládá se základové uzemnění a výběhy zemnících pásků s kabely VN a NN. Rozvodna bude osazena silovým rozvaděčem NN dle specifikace, In=1000A, Idyn=24kA, TN-C. V rozvaděči bude jištění trafa a rozjištění plného výkonu. Vývodové pole bude osazeno jištěním vývodů pro ovládání a elektroinstalaci. Přívody i vývody budou kabelové vrchem. Součástí rozvaděče bude

pole

kompenzačního

rozvaděče.

Počty

vývodů

NN,

jejich

dimenzování

a

velikost

kompenzačního výkonu bude určena po upřesnění technologie zařízení budovy. SO 14 -venkovní osvětlení (V.O.) V zájmovém území bude instalováno venkovní osvětlení podél chodníků a komunikace. Většina svítidel bude umístěna na fasádě nebo na výložnících ze spodního okraje venkovní terasy. Pro osvětlení cesty p.č.138/1 jsou navrženy 2ks bezpaticové sadové stožáry VO v=6,0m s výbojkovými svítidly. Napojení rozvodu VO bude z vnitřního rozvaděče VO umístěného v rozvodně NN. Z rozváděče VO v rozvodně budou napojena všechna svítidla venkovního osvětlení (fasádní, stožárové). Trasy uvnitř budovy budou vedeny v kabelových žlabech. Ve venkovních prostorách bude vedení pro stožáry venkovního osvětlení uloženo ve výkopu dle ČSN 33 2000-5-52. Svítidlo umístěné na konci pozemku p.č.138/1 (u spojovacího mostu) bude připraveno i pro napojení stávajícího vrchního vedení VO. Spínání svítidel bude provedeno automaticky se setměním. Venkovní svítidla na stožárech budou navíc uzemněna zemnícím vedením uloženým společně s kabelovým vedením. Stávající podzemní kabelové vedení podél objektu v ul.Pivovarská bude zrušeno. Vrchní vedení VO od JV rohu objektu ke spojovacímu mostu do klášterních zahrad bude zrušeno a nahrazeno novým podzemní vedením VO v rámci stavby sportcentra. Stávající vrchní vedení VO bude za spojovacím mostem ponecháno. SO 15 -sítě elektronických komunikací (SEK) Napojení k síti elektronických komunikací SEK (telefonních a datových linek) bude ponecháno stávající. Na objektu je

umístěn

telefonní rozvaděč vnějších linek ZAU 20 označen UR 48 dle vyjádření

127637/08/CHK/V00 ze dne 24.10.2008. Tento rozvaděč bude s novým vnitřním datovým rozvaděčem propojen jedním vícepárovým kabelem SYKFY 15x2x0,5. Dojde také k výměně vnějšího UR za zápustnou uzamykatelnou skříň MIS II. Před zahájením stavebních prací bude požádána TELEFÓNICA O2 o přesné vytýčení kabel. sítí. Provozovatel sítí SEK je Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

72


SO 16 -komunikace a zpevněné plochy V současnosti je objekt napojen na veřejnou dopravní síť odbočením z ul. Masarykova třída. Vjezd je umožněn po stávajících zpevněných plochách do ul.Pivovarská (slepá ulice) a také do dvora stávajícího objektu. V prostoru mezi objektem pivovaru, Schrollovým parkem a vstupem do klášterních zahrad jsou nyní nezpevněné (štěrkové) plochy využívané jako parkoviště. Vjezd do dvora pivovaru je po stávající panelové komunikaci, která ve spodní části přechází ve zpevněnou panelovou plochu. Nezávisle na záměru výstavby Sportcentra Broumov jsou projektově připravovány úpravy stávajících ploch podél Masarykovi třídy resp. mezi objektem pivovaru a městským úřadem, které řeší parkoviště pro MěÚ. Projekt parkovacích ploch je ve fázi návrhu stavby a bude schvalován v samostatném územním řízení (zpracovatel BSS Broumov). Navrhovaný objekt „Sportcentra“ využívá navrhované odbočení z Masarykovi třídy a část navrhované obousměrné obslužné komunikace. Hranice zájmových území obou projektů byla zkoordinována a je vyznačena v situaci stavby. Příjezdová komunikace k vjezdům do jednotlivých parkovacích podlaží navazuje na komunikaci výše zmiňovaného záměru a ve dvorní části objektu převážně kopíruje polohu stávající panelové cesty a v současnosti zastavěného pozemku st.535. Výškový průběh komunikace je přizpůsoben v závislosti na poloze vjezdů do garáží. Hromadné garáže budou sloužit pro potřeby „Sportcentra“, ale také například pro návštěvníky přilehlého Benediktinského kláštera. Přístup pro chodce do ul.Pivovarská je zachováván stávající; nový objekt respektuje současnou uliční čáru. Změnou oproti stávajícímu stavu je umožnění průchodu chodcům a cyklistům přes navrhovaný objekt v úrovni 1.np a navazující lávkou přímo do Schrollova parku. K vjezdu do klášterních zahrad je navržen nezpevněný chodník (cesta) s možností občasného pojezdu pro mechanizaci údržby zeleně klášterní zahrady. Chodník přímo navazuje na novou lávku do ul.Pivovarské a na stávající cesty Schrollova parku. Vstup do navrhovaného objektu (včetně vstupů vybavených pro vstup osob s pohybovým a zrakovým postižením) bude zajištěn z chodníkových ploch lemujících budovu pomocí vyrovnávacích schodišť a ramp. Chodníky budou splňovat základní požadavky na bezpečný pohyb chodců (sklony, bezpečnostní odstupy, atd.), včetně zrakově a pohybově postižených (vodicí a varovné prvky). Chodníkové plochy budou navazovat na již stávající síť chodníkových ploch. SO 17 -KTÚ, sadové úpravy a oplocení Konečné terénní úpravy Stavba bude kompletována konečnými terénními úpravami, tj. výškovými úpravami terénu do projektem stanovené úrovně. Na hranicích zájmového území bude respektována úroveň stávajícího terénu. Všechny výškové rozdíly terénu jsou primárně řešeny svahováním s ozeleněním vyjma úseků: v délce 20,7m a 17,5m podél nové komunikace kde je navržena opěrná stěna (zídka) s pohledovou plochou z pískovcových kvádrů použitých ze stávajícího objektu. Nízká opěrná zídka je navržena také v oblouku komunikace před vjezdem do 3.pp hromadných garáží. Ta bude zároveň chránit kmen javoru před náhodným poškozením najetím automobilu. Na nezpevněných plochách bude provedeno

73


rozestření ornice v min.tl.150mm. (Vzhledem k tomu, že téměř všechny plochy zájmového území jsou v současnosti zpevněné, předpokládá se pro KTÚ nutnost přísunu ornice.) Sadové úpravy Na pozemku byl zjištěn významný exemplář javoru (Acer pseudoplatanus) jedná se o kvalitní strom, který doporučujeme ponechat v současném stavu. Ve výhledu doporučujeme provést údržbu koruny odstraněním větví hrozících pádem; ostatní stromy budou v rámci přípravných prací a KTÚ vykáceny. Řešená plocha se nachází mezi Schrolovým parkem a klášterní zahradou v Broumově. Navazuje tedy na stávající zeleň, kterou tvoří zejména hodnotné vzrostlé stromy. Plocha by měla sjednotit a propojit park se zahradou a tento fakt určuje i ráz navržených výsadeb. Významnou část navržené zeleně tvoří nenáročné pokryvné dřeviny a trvalky (břečťan, barvínek a bergénie), které zaplní prostranství mezi budovou a komunikací. Jedná se o místa na severní straně budovy a z velké části také pod terasami, kde by nemohl růst trávník. Nejvíce zastíněná část této plochy bude pokryta vrstvou kačírku. Jmenované nízké rostliny jsou použity také jako podrost pod stromy a keři, které jsou navrženy na svahu mezi komunikací a zdí klášterní zahrady. Ze stromů je zde zopakován javor klen spolu se dvěma červenolistými střemchami, z keřů je to šeřík, kalina a kdoulovec. Všechny osázené plochy budou zamulčovány drcenou kůrou nebo lépe dřevními štěpky, případně bude pro zjednodušení údržby pod mulč použita netkaná textilie. Zbývající plochy, které jsou v rovině nebo mírném svahu, budou zatravněné. Může být použito osivo pestré luční směsi a alespoň část trávníku se může nechat vzrůst jako louka – ta se seká jen dvakrát až třikrát ročně. Sortiment dřevin byl volen tak, aby odpovídal daným podmínkám stanoviště, tzn. musí jít o rostliny nenáročné na kvalitu půdy (navážka) a také snášející danou nadmořskou výšku. Důležitým kritériem při výběru pokryvných rostlin byla jejich tolerance zastínění a zároveň sucha. Také vybrané keře jsou podobně nenáročné. Vykvétají postupně od dubna do června – nejdříve kdoulovec, pak šeřík a nakonec kalina, která je až do zimy ozdobena svými plody. Listnaté stromy jsou vybrány z domácích druhů - javor klen opakuje stávající strom, pro barevnost a vůni je zvolena červenolistá střemcha. V ul.Pivovarská projektant uvažuje s umístěním mobilní zeleně s nenáročnými druhy trvalek (rozchodníky, netřesky apod.) v betonových „květináčích“, které vymezí prostor ulice (ve stávající šířce) a kryté „loubí“ tvořené předsazeným 2np sportovní haly. Oplocení

74


Nové oplocení není v rámci stavby navrhováno. Stávající oplocení může být po dobu výstavby použito jako staveništní a po ukončení stavby bude zlikvidováno bez náhrady. Jedná se dřevěný plot podél pěší cesty („zkratky“) mezi klášterem a klášterní zahradou, o ocelovou vjezdovou bránu s drátěnou výplní navazující na dřevěný plot se zděnými sloupky a podezdívkou z pískovcových bloků. Záměrem projektanta je otevření celého areálu bývalého pivovaru, tak aby se jeho dříve nepřístupné prostory, staly součástí veřejných městských ploch. Vztah venkovních ploch ke klášternímu areálu –Opatství sv.Václava Odstavec popisuje návaznost venkovních ploch areálu sportcentra na hranice klášterního areálu dle požadavku bodu 2) závazného stanoviska MěÚ Broumov, stavební odbor, pracoviště památkové péče, č.j. PDMUBR 6979/2009.) Záměr počítá s vybudováním resp. úpravami stávajícího „pojízdného“ chodníku k současnému vjezdu/vstupu do klášterních zahrad (průjezd objektem st.452). Povrch chodníku je navržen jako mlatový (viz. stávající cesty Schrollova parku). Chodník zároveň navazuje na pěší cesty Schrollova parku a nově budovanou lávku pro pěší z ul.Pivovarská. Dřevěný plot s kamennou podezdívkou a zděnými sloupky navazující na kamennou zeď klášterní zahrady bude zbourán a terén upraven svahováním. V žádném místě nebude měněna výška terénu u klášterní zdi. Všechny plochy ve styku se zdí klášterní zahrady jsou navrženy jako nezpevněné s ozeleněním (tráva, keře, stromy). Záměr nepočítá s opravou ani jakýmkoli jiným zásahem do zdi klášterní zahrady. Pro její ochranu během bouracích a stavebních prací je v dokumentaci navrženo ochranné pásmo 5,0m (viz. situace ZOV). 4.4.7 Vlivy stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Otázky vlivů navrhovaného záměru na životní prostředí a řešení její ochrany jsou ze všech potřebných hledisek, sledovaných speciálními zákony, zkoumány v „Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění, v rozsahu přílohy č.3“ s následujícím závěrem: V rámci výstavby a provozu uvažovaného záměru se nadlimitní vlivy neprojeví. Nejvýznamnější podlimitní vlivy se očekávají v oblasti vlivů na hluku a na ovzduší. Ostatní vlivy budou nevýznamné až nulové. Celkově lze konstatovat, že vlivy z uvažovaného záměru budou malé jak velikostí tak rozsahem. Z hlediska ovlivnění populace lze očekávat, že k podlimitnímu zvýšení vlivů ve formě zvýšení hladin hluku dojde v nejbližším okolí záměru. Vlivy emisí na znečištění ovzduší budou velmi malé a nevykáží významné vlivy. Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici nepřipadají v úvahu. Výstavbou objektů nebude negativně ovlivněno životní prostředí. Realizace výstavby bude přizpůsobena tak, aby byl minimalizován její negativní dopad na okolí. V rámci stavební výroby bude

75


produkován stavební odpad, který byl rozlišen v katalogem odpadů dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb.

Předpokládané hlavní druhy odpadů během výstavby: Číslo

K

Název

15 01 01 O/N Papírové a lepenkové obaly 15 01 02 O/N Plastové obaly 15 01 03 O/N Kovové obaly 15 01 06 O

Směsné obaly

15 01 10 N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 01 11 N

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest, včetně prázdných tlakových nádob

17 01 01 O

Beton

17 01 02 O

Cihly

17 01 07 O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 02 01 O

Dřevo

17 02 02 O

Sklo

17 02 03 O

Plasty

17 03 02 O

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 04 05 O

Železo a ocel

17 04 09 N

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

17 04 11 O

Kabely neuvedené pod č. 17 04 10

17 05 04 O

Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03

17 06 03 N

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

17 09 03 N

Jiné

stavební

a

demoliční

odpady

nebezpečné látky 20 03 03 O

Uliční smetky

Hlavní druhy odpadů během provozu: Číslo

K

Název

15 01 01 O/N Papírové a lepenkové obaly 15 01 02 O/N Plastové obaly 15 01 03 O/N Kovové obaly 15 01 06 O

Směsné obaly

17 02 02 O

Sklo

17 02 03 O

Plasty

20 01 21 N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

76

(včetně

směsných)

obsahující


20 02 01 O

Biologicky rozložitelný odpad

20 03 01 O

Směsný komunální odpad

20 03 03 O

Uliční smetky

Dodavatel stavby zajistí manipulaci se vzniklým odpadem z výstavby dle platných předpisů. Vzniklé odpady budou tříděny, odděleně skladovány. V průběhu stavebních prací budou odpady průběžně odstraňovány. Odpady budou ukládány do velkoobjemových kontejnerů umístěných v prostoru staveniště. Komunální odpad vznikající běžným provozem bude soustředěn v kontejnerech na vymezeném místě v prostoru hromadných garáží. Provozovatelé objektu smluvně zajistí odvoz a likvidaci odpadu (Technické služby města Broumov) 4.4.8 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch Stavba je navrhována podle vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění. Vstupní a společné prostory objektu v 1.np jsou bezbariérově přístupné z venkovních chodníků nebo tyto prostory zpřístupňují navržené rampy se sklonem max. 8,33%=1:12. Horní a podzemní podlaží objektu jsou přístupná pomocí výtahu. Šatnové části i hygienická zázemí jsou přizpůsobena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Turniket na vstupu do bazénu je možné obejít brankou pro vozíčkáře. V podzemních garážích je v podlaží vždy minimálně jedno parkovací místo vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 1x stání je navrženo také u povrchových parkovacích stání. Celkový počet stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je 5% z celkového počtu stání. Napojení objektu na navazující veřejné plochy je navrženo bez narušení bezbariérovosti komunikací. Prvky pro bezpečné vedení nevidomých a slabozrakých občanů a jejich technické provedení bude řešeno ve stupni PD pro provedení stavby.

4.4.9 Technologie použitá k likvidaci projektu Vzhledem k charakteru projektu se nepředpokládá jeho likvidace. Jedná se o trvalou stavbu. Dojde k realizace demolice některých stavebních konstrukcí a částí stávajícího objektu pivovaru. Po skončení životnosti jednotlivých technologií a zařízení bude investorem provedena jejich obměna, tak aby byla zaručená 100% funkčnost areálu.

4.4.10 Výhody a nevýhody použité technologie Technologie použité při realizaci stavby a i při jeho provozu budou standardní pro daný typ projektu. Projekt respektuje obecné technické požadavky na výstavbu stejně jako odpovídající normy v platném znění. Tím, že se použijí standardní technologie, nevzniká ani žádná zvýšená ekonomická a finanční náročnost stavby.

77


Návrhy technologického řešení vzešly z maximální snahy o úsporu energie a ochranu životního prostředí. Veškeré vnější konstrukce jsou navrženy minimálně na požadované hodnoty součinitele prostupu tepla, požadované vlhkostní charakteristiky a požadované povrchové teploty konstrukcí.

4.4.11 Výrobní a logistický proces, průběh zásobování V investiční fázi budou veškeré výrobní a logistické procesy zajišťovány dodavatelem stavebních prací, který bude plně odpovídat za jejich kvalitu, ekonomičnost, efektivnost a v neposlední řadě rovněž za šetrnost k životnímu prostředí. Dodavatel bude na základě těchto kritérií vybrán v rámci výběrového řízení. Popis procesu výstavby detailně řeší projektová stavební dokumentace.

Zásobování materiálem po dobu stavebních prací bude v souladu s harmonogramem stavebních prací. V průběhu stavby bude postupně navážen stavební materiál, který bude skladován v areálu staveniště, tak aby neomezoval probíhající práce, pohyb osob a stavební techniky (strojů).

Vlastní stavba nemá zvláštní vliv v dotčeném území. Jsou navrženy minimální nutné zábory potřebné pro realizaci výstavby. Stavební práce budou prováděny na pozemku, který má investor v dlouhodobém nájmu s vyloučením pohybu třetích osob. Zásobování energiemi a vodou celého objektu bude zajišťovat investor prostřednictvím smluvních partnerů.

4.5

Horizontální kritéria

Projekt je výrazně zaměřen na podporu rovných příležitostí. Především pak na znevýhodněné skupiny obyvatel jako jsou matky s dětmi, osoby v poproduktivním věku, osoby s omezenou schopností orientace a pohybu.

Rodiny, matky s dětmi Vodní svět je atraktivitou cestovního ruchu vhodný především pro rodiny s dětmi, které budou patřit mezi hlavní uživatele. Pro malé děti a kojence je vyčleněna samostatná šatna s hygienickým zázemím a přebalovacím boxem. V rámci vodního světa jsou nainstalovány vodní atrakce pro děti, dětský bazén – brouzdaliště s hloubkou 0,3 m. V restauračním zařízení bude k dispozici kojenecká strava a strava vhodná pro malé děti, stejně tak možnost ohřevu vlastních potravin pro kojence.

Osoby s omezenou schopností orientace a pohybu Vstup do navrhovaného objektu (včetně vstupů vybavených pro vstup osob s pohybovým a zrakovým postižením) bude zajištěn z chodníkových ploch lemujících budovu pomocí vyrovnávacích schodišť a ramp. Chodníky budou splňovat základní požadavky na bezpečný pohyb chodců (sklony, bezpečnostní odstupy, atd.), včetně zrakově a pohybově postižených (vodicí a varovné prvky). Chodníkové plochy budou navazovat na již stávající síť chodníkových ploch.

78


Stavba je navrhována podle vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění. Vstupní a společné prostory objektu v 1.np jsou bezbariérově přístupné z venkovních chodníků nebo tyto prostory zpřístupňují navržené rampy se sklonem max. 8,33%=1:12. Horní a podzemní podlaží objektu jsou přístupná pomocí výtahu. Šatnové části i hygienická zázemí jsou přizpůsobena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Turniket na vstupu do bazénu je možné obejít brankou pro vozíčkáře. V podzemních garážích je v podlaží vždy minimálně jedno parkovací místo vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 1x stání je navrženo také u povrchových parkovacích stání. Celkový počet stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je 5% z celkového počtu stání. Napojení objektu na navazující veřejné plochy je navrženo bez narušení bezbariérovosti komunikací. Prvky pro bezpečné vedení nevidomých a slabozrakých občanů a jejich technické provedení bude řešeno ve stupni PD pro provedení stavby.

Osoby s poproduktivním věku Vzhledem k bezbariérovému uspořádání objektu bude zařízení vhodné i pro návštěvy osob v poproduktivním věku. Nabízené služby včetně wellness služeb mohou blahodárně působit na organismus osob v poproduktivním věku a zlepšovat zdravotní stav těchto osob (např. výřivka, masáže, atd.)

Vznik pracovních míst V rámci realizace projektu vznikne celkem minimálně 11 nových pracovních míst. Tato místa budou obsazena v rámci nediskriminačního výběrového řízení na požadované pozice. V rámci projektu vzniknou místa: -

na částečný pracovní úvazek – např. úklid, plavčíci – možnost lepšího sladění pracovního a osobního života (např. matky s dětmi)

-

4.6

která nevyžadují speciální požadavky na vzdělání a kvalifikaci osob

Vliv projektu na životní prostředí

Projekt bude mít následující významné pozitivní vlivy na životní prostředí:

Instalace fotovoltaických panelů pro solární předehřev vody – zelená energie V rámci realizace projektu dojde k instalaci 20 ks fotovoltaických panelů, na střechu sportcentra, které budou využity k zajištění ekologicky šetrné energie pro předehřevu bazénové vody. Vzhledem k disponibilní ploše střechy je plánováno do budoucna postupné navyšování počtu fotovolatických panelů a zvyšování tak podílu zelené energie na provozu sportcentra.

79


Pro účely předehřevu bazénové vody jsou na část střechy, která je směrována k jihu navrženy deskové sluneční kolektory. Jedná se o 20 ks kolektorů o velikosti 1063 x 1895 mm s absorpční plochou 2,04 m2. Kolektor je určen k celoročnímu použití. Ve strojovně technologie bude instalován deskový výměník. Celkový instalovaný tepelný výkon z OZE

17,56 kW

Roční využití celkového instalovaného výkonu

1441 h/rok

Roční výroba tepla z OZE

101 GJ

Racionalizace spotřeby tepla – rekuperační výměníky Všechna desková tělesa budou osazena termostatickými ventily. Regulace teploty topné vody do topných okruhů bude pomocí automatické regulace dle venkovní teploty. Vzduchotechnické jednotky jsou osazeny rekuperačními výměníky pro zpětné získávání tepla. Po předehřev studené dopouštěné bazénové vody je využíváno teplo z odpadní vody sprchování. Dále je pro ohřev bazénové vody využíváno teplo ze slunečních kolektorů umístěných na části střechy.

Nedochází k novému záboru půdy – dochází k revitalizace brownfield Záměr využívá stávajících zastavěných ploch a komunikací. Pokud při upřesnění záměru k záboru půd dojde, pak bude zcela nevýznamný. Vzhledem k tomu, že se významným způsobem nezvětšuje zastavěná plocha a částečně se využívají stávající základové prvky původní stavby, vlivy na horninové prostředí nenastávají.

Ekologicky šetrný způsob vytápění Sportcentrum pivovar Broumov budou vytápěny centralizovaným systémem vytápění (CZT) města Broumov. Zdrojem tepla je plynová kotelna sídliště Spořilov. Primárním topným mediem kotelny je zemní plyn s výhledovou instalací kotle na biomasu. Objekt bude napojen na stávající předizolovaný sekundární teplovod DN 150/250 v ul. Komenského.

Vliv na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Otázky vlivů navrhovaného záměru na životní prostředí a řešení její ochrany jsou ze všech potřebných hledisek, sledovaných speciálními zákony, zkoumány v „Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění, v rozsahu přílohy č.3“ s následujícím závěrem: V rámci výstavby a provozu uvažovaného záměru se nadlimitní vlivy neprojeví. Nejvýznamnější podlimitní vlivy se očekávají v oblasti vlivů na hluku a na ovzduší. Ostatní vlivy budou nevýznamné až nulové. Celkově lze konstatovat, že vlivy z uvažovaného záměru budou malé jak velikostí tak rozsahem. Z hlediska ovlivnění populace lze očekávat, že k podlimitnímu zvýšení vlivů ve formě zvýšení hladin hluku dojde v nejbližším okolí záměru. Vlivy emisí na znečištění ovzduší budou velmi malé a nevykáží významné vlivy. Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici nepřipadají v úvahu.

80


Vliv výstavby na životní prostředí Výstavbou objektů nebude negativně ovlivněno životní prostředí. Realizace výstavby bude přizpůsobena tak, aby byl minimalizován její negativní dopad na okolí. V rámci stavební výroby bude produkován stavební odpad, který byl rozlišen v katalogem odpadů dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Dodavatel stavby zajistí manipulaci se vzniklým odpadem z výstavby dle platných předpisů. Vzniklé odpady budou tříděny, odděleně skladovány. V průběhu stavebních prací budou odpady průběžně odstraňovány. Odpady budou ukládány do velkoobjemových kontejnerů umístěných v prostoru staveniště. Komunální odpad vznikající běžným provozem bude soustředěn v kontejnerech na vymezeném místě v prostoru hromadných garáží. Provozovatelé objektu smluvně zajistí odvoz a likvidaci odpadu (Technické služby města Broumov)

Vlivy na faunu a flóru Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o záměr jehož realizace bude probíhat v zastavěném území města a v areálu nebyly zjištěny potenciálně cenné druhy, nelze přepokládat negativní vliv na faunu blízkého okolí. Na lokalitě byla zjištěna společenstva zařazená v katalogu biotopů Natura 2000 jako stanoviště X1 s následovnou charakteristikou. Jedná se o stanoviště měst, obcí průmyslových areálů a zemědělských objektů včetně ruderální bylinné a dřevité vegetace. Tato skutečnost byla potvrzena na lokalitě. Jedná se o lokalitu se zpevněným povrchem (s výjimkou okrajových částí pozemku). Na lokalitě byl zjištěn významný exemplář javoru (Acer pseudoplatanus) jedná se o kvalitní strom (viz fotodokumentace), který doporučujeme ponechat v současném stavu. Ve výhledu doporučujeme provést údržbu koruny odstraněním větví hrozících pádem. Ve vegetačním období doporučujeme provést prohlídku koruny. Na stromě nejsou patrny žádné významné defekty, které by ohrožovaly statiku stromu. Proto nedoporučujeme zatím jeho kácení. Stavební činností nesmí dojít k jeho poškození. Během stavebních prací probíhajících v jejich blízkosti bude strom trvale ochráněny (zvláště jejich kořeny a kmen při výkopových pracích). Vlivy na ekosystémy Lokalita je součástí silně antropogenně ovlivněného systému města Broumov. Předpokládaný záměr se zaměřuje na přestavbu budov, které nemají nijak pozitivní vztah k současnému typu stanovišť města. Vzhledem k pouze lokálnímu významu rekonstrukce – rekonstruovaná budova nebude výrobnou, nebude produkovat látky uvolňované do blízkého nebo vzdáleného okolí, nelze přepokládat negativní vliv na blízká maloplošná zvláště chráněná území a na lokality soustavy Natura 2000. Vliv na velkoplošné chráněné území (CHKO Broumovsko ) lze očekávat na úrovni kulturně – architektonického. Nikoliv na úrovni ekosystémů. Vlivy na krajinu vlivy na krajinu, krajinný ráz a harmonické měřítko krajiny v rozsahu, jakým se zabývá proces EIA prakticky nenastávají. Vlivy lze očekávat na úrovni kulturně architektonické a památkářské. Tyto vlivy lze očekávat spíše pozitivní.

81


4.7

Personální zajištění projektu

4.7.1 Projektový tým Kvalitní projektový tým je základem pro úspěšný management projektu. S ohledem na specifický charakter tohoto projektu je tým navržen ze zástupců žadatele, partnerů projektu včetně Města Broumova a Centra evropského projektování (CEP), kteří se na přípravě, realizaci a zajištění udržitelnosti projektu budou podílet společně. Složení projektového týmu a popis odpovědnosti a úloha jednotlivých členů je přílohou č. 35 žádosti o dotaci. Členové projektového týmu z CEP koordinují jednotlivé členy týmu, sledují podmínky specifické pro tyto projekty dané pokyny Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod (RR) a zajišťují komunikaci nejen v rámci týmu, ale i s pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (ÚRR) a dalších institucí. Zástupci žadatele a partnerů projektu zajišťují především agendu spojenou s projektem, zajišťují financování projektu, účetnictvím projektu, řešení majetkových a provozních záležitostí. Dále jsou nezbytnými členy projektového týmu i externí subjekty – projektant, rozpočtář, technický dozor investora, autorský dozor a koordinátor BOZP.

Aktivity členů projektového týmu v jednotlivých fázích projektu Jednotlivé fáze projektu jsou pro účely tohoto přehledu charakterizovány takto:

Přípravná fáze projektu – období, které předchází podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

Realizační fáze projektu – období od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace do finančního ukončení projektu (do připsání poslední platby z účtu RR).

Provozní fáze – doba udržitelnosti.

1. Řídící tým Řídící tým se sestává se zástupce žadatele (investora) a dále se zástupců hlavních partnerů projektu. Má rozhodovací pravomoc, schvaluje postup prací, podobu projektu, výstupy projektu.

Jan Školník, MBA

Zástupce žadatele - člen řídícího týmu

APRB servisní, s.r.o. - jednatel

JUDr. Libuše Růčková Zástupce partnera projektu - Město Broumov, starostka

Jaroslav Betáš Zástupce vlastníka žadatele - partner projektu Agentura pro rozvoj Bromovska, o.s.

2. Projektový tým Ing. Tomáš Trunec, MBA

82


projektový manažer Centrum evropského projektování - vedoucí úseku investičních projektů

Ing. Kateřina Janáková Finanační manažer projektu externí firma - hlavní účetní APRB servisní, s.r.o.

Edita Žaludová externí finanční manažer Centrum evropského projektování, a.s. projektový manažer, finanční manažer PAAK

Ing.arch. Michal Ježek projektant, rozpočtář Atelier Tsunami, s.r.o. - architekt

Ing. Petr Vlášek člen týmu - zadávací řízení Centrum evropského projektování - právník

Externí firma na základě výběrového řízení člen týmu - technický dozor investora, Koordinátor BOZP

Ing. Jakub Děd Poradenství Dextella (Easy Day, s.r.o.)

Pavlína Štěpánová člen týmu Agentura pro rozvoj Broumovska

Markéta Hanušová člen týmu Agentura pro rozvoj Broumovska

Bc. Jana Rousková finanční manažer - zástupce partnera Město Broumov - vedoucí finančního odboru

Koordinátor projektu – bude obsazeno na základě výběrového řízení

83


APRB servisní, s.r.o. vedoucí provozu Sportcentra

Petr Kuchta člen týmu - zástupce partnera Město Broumov - vedoucí odboru investic a rozvoje

Přípravná fáze Přípravné práce jsou zajištěny jednak především prostřednictvím externích subjektů (příprava stavební projektové dokumentace, zpracování studie proveditelnosti, žádosti o dotaci, stavebního položkového rozpočtu, provozního modelu a další analýzy). Žadatel zajišťuje prostřednictvím vlastních stávajících zaměstnanců a partnerů projektu přípravu vstupních pokladů, projednání alternativních řešení a rozhodnutí o nich. Připravuje zdroje financování a institucionální záležitosti.

Realizační fáze Projektový tým sestavený v přípravné fázi projektu bude v realizační fázi rozšířen o další externí subjekty, kteří budou zabezpečovat průběh realizace projektu:

Autorský dozor – externí subjekt – dohled bude zajištěn generálním projektantem

Autorský dozor bude mít za povinnost po celou dobu výstavby hájit jako garant kompletního dodržení projektové dokumentace, která byla ověřena ve správním řízení příslušným stavebním úřadem. Případnou změnu nebo úpravu projektové dokumentace může rozhodnout pouze autorský dozor – projektant stavby.

Autorský dozor provádí po celou dobu výstavby kontrolu nad dodržováním

projektové dokumentace, koordinuje případné změny a úpravy stavby. Autorský dozor v průběhu celé výstavby na základě požadavků investora, či zhotovitele upřesňuje celou projektovou dokumentaci a vypracovává jednotlivá dílčí upřesnění pomocí prováděcích detailů, které řeší a v mnoha případech zkvalitňují vlastní výstavbu.

Technický dozor investora – externí investorský dozor bude zajištěn odbornou osobou

vybranou na základě zákona o zadávání veřejných zakázek a metodiky pro výběrové řízení ROP. Technický dozor investora (dále jen TDI) bude mít za úkol plně zastupovat investora po celou dobu výstavby. TDI přebírá zápisem do stavebního deníku jednotlivé části stavby, které budou dalším postupem stavby zakryty a nebude je možné dále kontrolovat. Například zemní práce pro základové konstrukce, výztuže železobetonových konstrukcí, atd. Dále přebírá a kontroluje jednotlivé stavební materiály určené projektovou dokumentací - jejich kvalitu, množství a zpracování.

Koordinátor BOZP - odpovídá za bezpečnost práce na stavbě, kontroluje plnění povinností

dodavatele s ohledem na vyhlášky a nařízení o bezpečnosti práce a ochranně zdraví na stavbě i v okolí.

Realizace stavby bude zajištěna prostřednictvím odborné firmy, generálního dodavatele

stavby – dodavatel stavebních prací. Tento dodavatel bude vybraný na základě výběrového řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a metodikách pro výběrové řízení Regionálního

84


operačního programu. Dodavatel zajistí realizaci vlastními profesemi a technikou nebo subdodávkami bez účasti investora. K samotné stavbě budou zapotřebí všechny profese nutné pro klasickou výstavbu (rekonstrukci).

Provozní fáze Vlastníkem investice bude APRB servisní, s.r.o., která má pozemky a nemovitosti dotčené realizací dlouhodobě pronajaty od města Broumova. Provoz (údržbu) bude zajišťovat žadatel (investor) APRB servisní, s.r.o. U všech členů projektového týmu musí být zajištěna jejich zastupitelnost dalším z členů projektového týmu. V případě krátkodobých a mimořádných událostí bude možné člena zastoupit dalším členem v projektovém týmu. Realizací projektu vznikne minimálně 11 nových pracovních míst. Projekt nebude mít negativní vliv na rovné příležitosti. Nová pracovní místa jsou plánována rovněž pro osoby bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, náboženského vyznání a sexuální orientace. Nebude brán zřetel ani na trvalé bydliště uchazeče o místo, nebo jeho dlouhodobou nezaměstnanost. Speciálním požadavkem bude pouze znalost cizích jazyku – anglický a polský – na pozici recepčního (pokladní).

4.7.2

Provozovatel areálu Sportcentra

Provozovatel: APRB servisní, s.r.o. Odpovědný zástupce provozovatele: Ing. Jan Školník, MBA

Provozně bude Sportcentrum Pivovar řešeno jako jediné obchodní centrum s jediným vedením, které bude odpovědné za celý provoz jako celek. Obchodní politiku (celé centrum) bude mít na starosti ředitel se sales asistentem/managerem. Fyzický prodej produktů a služeb Sportcentra Pivovar Broumov bude probíhat v recepci Sportcentra Pivovar Broumov. Obdobně platí i řešení zásobování. Řediteli centra je přímo podřízený ekonom jednak s odpovědností za zpracování účetních podkladů, dokumentů atd., ale i zároveň s dohledem nad zásobováním. Obzvláště důležitá je tato otázka u restaurační části, kde bude kladen důraz na zkušenosti s ekonomikou, kalkulacemi či provozem restaurace. Druhým úsekem s přímou odpovědností řediteli je úsek údržby s odpovědností za stav a údržbu technologií, opravy HIM a DHIM, zároveň má na starosti řízení úklidu. Mimořádně důležitá odpovědnost tohoto úseku je spojená s hygienickými, provozními ad. normami provozu bazénů stejně jako zabezpečení všech testů, zkoušek, rozborů vody ad. u Vodního světa. Pro dosažení maximální vytíženosti zařízení je nutné nejenom nabízet kvalitní služby spolu s nastavenou optimální provozní strukturou řízení, ale také zvolit dobrou strategii propagace nabízených služeb. Pro zajištění propagace služeb nabízených v rámci Sportcentra Pivovar Broumov u hlavních

85


cílových skupin budou využity různé propagace – veletrhy, internetové stránky, média, spolupráce s partnery projektu. Nutností vzhledem k výše zmíněné viditelnosti objektu je rozmístění orientačního systému ve městě a na přístupových trasách do města ze směru od Náchoda a z Polska, jehož součástí by mělo být i umístění informačních tabulí o sportcentru Pivovar ve městě. Organizační schéma provozu: Obrázek 6: Organizační schéma provozu sportcentra

Management centra/ředitel

Ekonomický úsek, administrativa

Technický úsek

Úsek údržba, úklid, bowling

Vodní svět

Sportovní haly

Bowling centrum

Vedoucí provozu

Vedoucí provozu

Vedoucí provozu

Podúsek vodní svět

Podúsek Restaurace

Úsek bowling centrum

Přehled pracovních míst je obsažen v kapitole 6 této studie. 4.7.3 Řízení lidských zdrojů Vlastník a zaměstnanci - vlastníkem výsledků projektu bude APRB servisní, s.r.o.. Provoz bude zajišťovat prostřednictvím vlastních zdrojů – personálních, materiálních, finančních. V rámci realizace projektu vznikne minimálně 11 nových pracovních míst. Sociální, ekonomické a kulturní prostředí - Pracovní podmínky zaměstnanců nájemce se budou řídit platnými vnitřními směrnicemi, které postihují veškerá práva a povinnosti zaměstnanců, včetně zabezpečení zdravotní péče, pojištění a bezpečnosti práce. Požadavky na odbornost - zaměstnanci nájemce musí mít odbornost odpovídající popisu odbornosti jednotlivých pozic. Zaměstnanci oprávněných firem (které jsou najímány na specializované práce (údržba, opravy a jiné služby) mají odbornou způsobilost dle zákona a živnostenské oprávnění, nebo výpis z obchodního rejstříku. Smlouvy s nimi jsou sjednávány rovněž podle zákona.

86


4.7.4

Schůzky projektového týmu

V přípravné fázi – Na první schůzce projektového týmu byli určeni členové týmu. Na schůzce byl stanoven harmonogram přípravy žádosti a povinných příloh s ohledem na termín výzvy. Zvláštní pozornost je věnována stavební projektové dokumentaci, dokumentům vydávaným stavebním úřadem a rozpočtům projektu. Na této úvodní schůzce se stanovilo v jakém termínu

budou dokládány

jednotlivé materiály potřebné k přípravě projektu a další harmonogram schůzek. Na tuto úvodní schůzku byly přizvány i osoby mimo projektový tým, a to z řad žadatele a partnerů projektu podílejících se na přípravě žádosti, aby byla jasně vymezena odpovědnost za přidělené úkoly a vedení organizací pak mohlo v rámci své kompetence kontrolovat plnění těchto úkolů. Další schůzky v přípravné fázi – do registrace projektu na ÚORP byly pak navrženy dle potřeb, a byly svolávány po dohodě. Bezprostředně po zaregistrování projektů bude svolána mimořádná schůzka, která bude mít za cíl celou přípravu projektu zhodnotit. Další schůzky budou následovat až do podpisu smlouvy o poskytnutí dotace minimálně v intervalu 4 týdnů, předpokládají se mimořádně svolané schůzky ihned po případném obdržení připomínek ze strany řídícího orgánu, při výzvě k doložení povinných příloh před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, atd. V realizační fázi projektu – po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace jsou schůzky koordinovány v intervalech min. 1x za 2 - 3 týdny, v případě, že nejsou započaty stavební práce, je možné tento termín prodloužit. Před předložením žádostí o platbu se projektový tým bude scházet min 1x týdně, těsně před odevzdáním žádosti o platbu se předpokládá i řada mimořádných schůzek. Schůzky započnou min. 6 týdnů před tímto termínem. Předpokládají se další mimořádně svolané schůzky po odevzdání žádosti o platbu na základě výzev řídicího orgánu k doložení dalších materiálů, nebo odstranění případných nedostatků. V provozní fázi projektu – v provozní fázi projektu jsou schůzky svolávány před termínem předkládání monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu, navrženo je 1 měsíc před tímto termínem a další termíny schůzek se pak budou odvíjet od této schůzky. Předmětem těchto schůzek bude stanovení konkrétních kroků a zajištění podkladů pro přeložení monitorovací zprávy. Další obecná pravidla schůzek projektového týmu: Pravidelné (plánované) schůzky projektového týmu svolává hlavní kontaktní osoba projektu. V případě zjištění nových závažných skutečností, dá člen týmu tuto informaci neprodleně hlavní kontaktní osobě, která svolá mimořádnou schůzku. O průběhu schůzky a řešených tématech bude vyhotoven zápis ze schůzky. Zápisy se ukládají v obou organizacích ve složce projektu. Na každé schůzce bude navržen, popř. potvrzen termín následující schůzky. V případě nevyhovujícího termínu schůzky se navrhuje termín náhradní. O změně termínu schůzek se vždy informují všichni členové týmu. Člen projektového týmu za sebe může na schůzku nominovat náhradníka z řad pracovníků své organizace, tuto nominaci oznámí hlavní kontaktní osobě. Člen týmu, který v některé z fází projektu není zapojen se nemusí zúčastnit schůzek pro danou fázi, o průběhu projektu se informuje prostřednictvím zápisů ze schůzek.

87


4.7.5 Management projektu Řízení projektu představuje aplikace znalostí, dovedností, zkušeností, nástrojů a technik při provádění projektových činností tak, aby tento projekt splnil požadavky kladené na jeho průběh a výsledky ze strany řídícího orgánu – RR. Řízení projektu bude zajišťovat Centrum evropského projektování a.s. (CEP), které je akciovou společností Královéhradeckého kraje s působností regionální rozvojové agentury. Tato agentura byla zřízena za účelem tvorby, koordinace a zajišťování komplexní nabídky služeb k všestrannému a udržitelnému rozvoji Královéhradeckého kraje v souladu s programem jeho rozvoje a prostřednictvím prosazování regionálních aktivit v rámci tuzemské a zahraniční spolupráce. Zakladatelem a jediným vlastníkem společnosti je Královéhradecký kraj, z čehož vyplývá majoritní zaměření na kraj a plnění jeho potřeb. V přípravné fázi projektu se jedná především o samotný výběr projektu, který je pro žadatele prioritní a bude se ucházet o poskytnutí dotace. O tomto výběru rozhodli představitelé žadatele. Po uzavření mandátní smlouvy s CEP a.s. následuje samotné zpracování projektové žádosti včetně požadovaných příloh. Přípravná fáze projektu zahrnuje i období od odevzdání žádosti (v termínu stanoveném výzvou pro danou oblast podpory) do termínu schválení projektu Výborem regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, resp. do podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu. Pokyny řídícího orgánu vstupují ve vztahu k projektu do účinnosti v různých fázích projektu a proto je nutné účinnost jednotlivých pokynů pečlivě sledovat. V přípravné fázi je nutné postupovat v souladu s pokyny pro zadávání veřejných zakázek, které mají účinnost pro všechny žadatele od data jejich zveřejnění bez ohledu na pokyny pro příjemce a žadatele, kterými se žadatel řídí v dané výzvě. Některé další povinnosti žadatele jsou dány datem registrace projektu, jiné až dnem podpisu smlouvy o poskytnutí dotace – v tento okamžik projekt přechází z pohledu projektového týmu z přípravné fáze do fáze realizační. V průběhu realizace je nutné sledovat stanovené cíle a výstupy projektu (monitorovací indikátory projektu), termín realizace, především termín ukončení realizace projektu a dále také termíny překládání žádostí o platbu. Neméně pozornosti vyžaduje sledování rozpočtu projektu. V tomto typu projektu lze předpokládat změny především v stavební části rozpočtu. Odborní stavební projektanti, sestaví rozpočet projektu, který se ale může měnit vlivem vzniklých okolností na stavbě. Tyto změny je nutné sledovat a včas hlásit řídícímu orgánu a je nutné hlídat, zda daná změna nezpůsobí neuznatelnost nákladů. Do realizační fáze projektu je zahrnováno i období od ukončení projektu do finančního ukončení projektu. V tomto období probíhá ze strany řídícího orgánu kontrola závěrečného vyúčtování projektu, která obvykle vyžaduje doplnění, nebo vysvětlení již předložených podkladů. Až po připsání poslední platby na účet příjemce lze považovat realizační fázi projektu za úspěšně ukončenou. Z pohledu řídícího orgánu se sleduje provozní fáze projektu po dobu udržitelnosti, tj. po dobu 5-ti let. Z pohledu příjemce provozní fáze pokračuje i po tomto datu. S delším časovým obdobím je nutné počítat i v souvislosti s archivací dokumentů souvisejících s projektem. Tato fáze je ze všech fází projektu nejméně náročná na vytížení projektového týmu. V tomto typu projektu je výstup projektu

88


poměrně trvanlivý, údržba nebude příliš náročná, zajišťovat ji bude nájemce. CEP bude zpracovávat pravidelné monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu.

89


5. Potřeba a zajištění oběžného a investičního majetku Tato kapitola vymezuje strukturu pořizovaného majetku v projektu, který je majetkem nezbytným pro plynulý a efektivní provoz výstupů projektu. Realizace investice započne výběrem jejího generálního dodavatele stavebních prací na základě zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Veškerá agenda výběrového řízení bude zpracována a řízena investorem ve spolupráci se specializovanou firmou se zkušenostmi s výběrovými řízení dle zákona o veřejných zakázkách a pravidel ROP SV – Centrum evropského projektování, a.s. Majetek bude pořízen v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek vydanými Řídícím orgánem programu. Podrobný popis průběhu jednotlivých zadávacích řízení je uveden v elektronické žádosti Benefit. Veškerý majetek bude neprodleně po jeho pořízení řádně pojištěn proti poškození, zničení a ztrátě po dobu udržitelnosti projektu a déle.

Investiční majetek je zpravidla dlouhodobé povahy a žadateli bude sloužit déle než 1 rok. Při používání neztrácí svou původní formu, nespotřebovává se, jeho hodnota se postupně snižuje – opotřebovává se.

Oběžný majetek je majetek, který se používá krátkodobě a většinou se jednorázově spotřebovává, rychle mění svou formu a během krátkého období se obrací. Oběžný majetek bude předmětem provozní fáze projektu a zajistí jej provozovatel formou:

5.1

o

zásob (provozní látky, náhradní díly, spotřební materiál),

o

pohledávek (odběratelům, zaměstnancům, vlastníkovi, finančnímu úřadu apod.),

o

finančního oběžného majetku (peníze nebo cenné papíry).

Celková struktura pořizovaného majetku

Celková suma pořizovaného investičního majetku v realizační fázi projektu, který má charakter způsobilých i nezpůsobilých nákladů projektu je 257 990 201,50 Kč (pořizovací cena = cena pořízení + vedlejší náklady pořízení). Pořizovací cena majetku je cena předpokládaná a je cenou obvyklou na trhu. Ceny jednotlivých položek jsou odrazem skutečně nabízených cen v místě realizace projektu. Pokud v průběhu realizace projektu vznikne potřeba pořídit majetek neplánovaný, avšak související s předmětem projektového záměru, bude pořízen z vlastních finančních zdrojů žadatele a bude mít charakter nezpůsobilých výdajů projektu.

Dále v rámci realizace projektu vzniknou i ostatní náklady, které budou mít charakter okamžité spotřeby a nebudou vstupovat do hodnoty majetku: Zásoby - drobný hmotný majetek (cena pořízení <40 tis. Kč a doba upotřebitelnosti >1 rok) Výroba propagačních letáků Finanční náklady. Vytvoření internetových stránek Propagační roll-up Účast na veletrhu

90


Reklamní kampaň Tyto položky oběžného majetku jsou plánovány v průběhu realizace projektu v celkové výši Kč 4 679 642,60 Kč. 5.1.1 Daň z přidané hodnoty Investor je plátcem DPH. Z tohoto důvodu DPH nevstupuje do hodnoty pořizovaného majetku a zároveň je DPH nezpůsobilým výdajem projektu z hlediska podmínek ROP SV.

5.1.2 Odepisování majetku Investor odepisuje majetek dle zákona o účetnictví a vlastních vnitřních účetních předpisů. Doba odepisování pořízeného investiční majetku byla stanovena na dobu 50 let. Metoda účetních odpisů – lineární.

Fyzická životnost areálu Sportcentra dle metodiky ROP SV je kalkulována na 40-50 let. Přehled pořizovaného majetku v členění dle rozpočtu ROP SV je obsahem přílohy č. 3 této studie

91


6. Finanční plán 6.1 Harmonogram projektu Zahájení realizace projektu: 1.1.2009 Zahájení fyzické realizace projektu: 1.5.2011 (předání staveniště generálnímu dodavateli) Datum ukončení fyzické realizace projektu: 1.7.2013 (předání stavby dodavatelem) Datum ukončení realizace projektu: 30.8.2013 Finanční ukončení akce: 1.9.2013 – 30.11.2013

6.2 Přípravná fáze 1.1.2009 – 1.7.2010 V rámci přípravné fáze došlo k:

Vypracování stavební projektové dokumentace – dokumentace ke stavebnímu povolení (investor – partner projektu)

Vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Zpracována projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením (změna využití části objektu, změna dispoziční)

Podána žádost o vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením

Změna stavebníka – APRB servisní, s.r.o.

Vydána stanoviska k posouzení vlivu projektu na životní prostředí EIA a vlivu projektu na soustavu NATURA 2000 v rámci stavebního řízení

Uzavření partnerských smluv

Uzavřena nájemní smlouva s Městem Broumov na pronájem pozemků a nemovitostí dotčených realizací projektu

Zpracování položkového stavebního rozpočtu, rozpočtu vybavení

Byl vytvořen tým pro přípravnou, realizační i provozní fázi projektu.

Zpracováno ekonomické hodnocení projektu (Studie ekonomického hodnocení projektu, včetně finanční analýzy socioekonomických přínosů a nákladů) (financováno partnerem projektu)

Zpracována žádost o dotaci ze strukturálních fondů EU (financováno partnerem projektu)

Podání žádosti o dotaci

Proběhne posuzování a hodnocení podané žádosti o dotaci

Vydání rozhodnutí o přidělení dotace – termín do 30.6.2010

6.3 Realizační fáze 1.7.2011 – 30.8.2013 Bude vydáno rozhodnutí o změně stavby před dokončením. V případě přidělení dotace dojde k uzavření smlouvy o poskytnutí úvěrových prostředků pro financování projektu (vlastní podíl žadatele, předfinancování nákladů a financování nezpůsobilých výdajů projektu).

92


Realizační fáze projektu bude zahájena po rozhodnutí o přidělení dotace přípravou výběrových řízení. Bude zpracování stavební projektová dokumentace v úrovni „prováděcí dokumentace“ a další dokumentace pro výběrové řízení na generálního dodavatele stavby a vyhlášeno výběrové řízení – generální dodavatel stavebních prací. Dále bude vybrán technický dozor investora, koordinátor BOZP, autorský dozor. Právem zadavatele bude výběrové řízení v případě neudělení dotace zrušit nebo uzavřít smlouvu pouze na částečné plnění. Termín zadávacích řízení je plánován v období Leden – duben 2011. Podpis smlouvy s generální dodavatelem je plánován na období duben 2011. Fyzická realizace v popisovaném rozsahu bude zahájena pouze v případě, pokud investor získá dotaci z ROP Severovýchod. Zahájení fyzické realizace je plánováno na 1.5.2011 předáním staveniště generálnímu dodavateli. Nad realizací projektu v realizační fázi bude dohlížet projektový tým, který bude dohlížet na kvalitu realizovaného díla a na dodržení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace. Projekt je rozdělen na 9 finančních etap. Zároveň bude probíhat publicita a propagace projektu – informace o průběhu realizace na stránkách projektu, v médiích, budou vytištěny propagační materiály a roll-up s informacemi o projektu. Bude umístěn informační billboard po dobu výstavby a na konci realizace projektu trvalá pamětní deska. V měsíci dubnu 2013 je plánována účast na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v polské Poznani. Dojde také k výběrovým řízení na nové pozice vzniklých pracovních míst pro zajištění provozu sportcentra. Nejdříve bude obsazena pozice koordinátora projektu – vedoucího provozu (2010).

Vydání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením (červen – červenec 2010

Otevření zvláštního bankovního účtu projektu (srpen 2010)

Uzavření smlouvy o poskytnutí bankovního úvěru pro financování realizace projektu (srpen 2010)

Zpracování prováděcí stavební projektové dokumentace (srpen – prosinec 2010)

Realizace výběrového řízení na dodavatele stavebních prací – generální dodavatel stavby, TDI, autorský dozor: leden – duben 2011

Uzavření smlouvy s dodavatelem – duben 2011

Zahájení realizace stavby – příprava staveniště – 1.5.2011

Ukončení stavebních prací – 30.4.2013

Ukončení realizace vybavení – 30.6.2013

Kolaudace a odstraňování vad – červenec - srpen 2013

8 průběžných monitorovacích zpráv a žádostí o platbu

1 Závěrečná zpráva s konečnou žádostí o platbu – k 30.8.2013

Propagace a marketing projektu – umístění informačních billboardů, pamětních tabulí, tisk propagačních materiálů

Marketingová kampaň v médiích, internetové stránky projektu

Vyhotovení roll-up, prezentace na veletrhu CR v Polsku (duben 2013)

93


V průběhu celé realizace projektu bude probíhat monitoring orgánů ROP a dále budou realizovány pravidelné kontrolní dny za účasti zástupců dodavatele, projektového týmu a zváni na něj budou i zástupci ÚRR.

6.4

Výběr zaměstnanců sportcentra

Provozní fáze

Provoz areálu sportcentra bude zahájen v září 2013. Provozní fáze spočívá v samotném provozu nově vzniklého areálu sportcentra, včetně přilehlých infrastruktury (chodníky, parkovací plochy, komunikace). Finanční stránka provozní fáze je zachycena v tabulkové příloze zachycující provozní cash-flow projektu. Provoz bude zajišťován společností APRB servisní, s.r.o. ve spolupráci s partnery projektu – Město Broumov, Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s., ubytovací zařízení. Zahájení provozní fáze bude věnována pozornost propagace projektu – nabízených služeb – budou distribuovány informační letáky s informacemi o provozu areálu a skutečnosti, že projekt byl financován za přispění prostředků EU, informace v médiích. Všechny řešené aspekty investiční a provozní fáze jako marketing, management, technické a technologické aspekty, dodavatelsko-odběratelské vztahy, vliv na životní prostředí, řízení pracovního kapitálu jsou popsány v jiné části studie.

94


Harmonogram realizace projektu:

95


6.5 6.5.1

Plán průběhu nákladů a výnosů Průběh nákladů a výnosů v přípravné fázi projektu

Přípravná fáze projektu spočívá v přípravných pracích v době, kdy bylo rozhodnuto o způsobu realizace projektu. Z hlediska výdajových položek sem spadají výdaje především na projektovou přípravu. Náklady na pořízení stavební projektové dokumentace a další přípravné náklady nejsou součástí tohoto projektu a mají charakter takzvaných „utopených nákladů“. Byly vynaloženy partnerem projektu – Městem Broumov. Náklady na výběrová řízení jsou již součástí realizační fáze projektu. Celkové náklady přípravné fáze projektu – Kč 0,Výnosy v přípravné fázi nebyly dosahovány. Hospodářský výsledek této fáze je nulový (rok 2009-2010).

6.5.2

Průběh nákladů a výnosů v investiční fázi projektu

Realizační fáze projektu je charakteristická masivními investičními výdaji. Celkové náklady realizační fáze projektu jsou kalkulovány ve výši Kč 12 469 300,54. Výnosy nebudou v této fázi realizovány. Z pohledu nákladů se jedná o následující položky: •

Náklady na pořízení drobného majetku (spotřeba)

•

Nákup služeb a materiálu souvisejících s realizací projektu

•

Finanční náklady (bankovní poplatky, úroky z úvěru)

•

Náklady na propagaci a nákup služeb

V realizační fáze je vyčíslena předpokládaná kumulovaná ztráta Kč -12 469 300,54. Tato ztráta bude financování z vkladů partnerů projektu. Ostatní realizované výdaje vstupují do hodnoty pořizovaného majetku. Do nákladů budou vstupovat formou odpisů v provozní fázi projektu, tj. od září 2013.

96


Tabulka 35: Průběh nákladů a výnosů v realizační fázi projektu

Celkový rozpočet projektu a průběh všech výdajů v čase (měsících) je obsahem přílohy č. 4 této studie. Rozdělení rozpočtu – výdajů projektu – dle jednotlivých finančních etap je přílohou č. 5 této studie.

6.6

Průběh nákladů a výnosů v provozní fázi

Náklady a výnosy v provozní fázi tvoří náklady na zajištění provozu infrastruktury (mzdové, nákup materiálu, služeb, energií apod.), dále finanční náklady (úroky, finanční poplatky, pojistné apod.) a v neposlední řadě odpisy. Provozně je objekt dělen do 4 hlavních provozních celků: Vodní svět bowling, bar, restaurace sportovní haly parking

6.6.1

Kalkulace provozních nákladů

Kalkulace provozních nákladů vychází z údajů o energetické a surovinové náročnosti provozu sportcentra uvedené v technické zprávě stavební projektové dokumentace a dále z údajů o provozní náročnosti obdobných zařízení. Vyčíslení všech provozních nákladů s výhledem 10 let je obsaženo v příloze č. 6 této studie. Model výpočtu počítá pozvolným náběhem provozu sportcentra. V prvním roce proto nejsou kalkulovány náklady v plné výši.

97


Rokem 1 provozu je rok 2014. V roce 2013 budou dosahovány pouze částečné příjmy a náklady ze 4 měsíce provozu. V této studii nejsou uvažovány. 6.6.1.1 Bilance energií Orientační stanovení výpočtových nákladů na energie. Jednotkové cena energií jsou uvedeny v cenové úrovni 10/2009 s DPH 9%. 1. Voda Výpočtové bilance:

13 200 m3/rok

Jednotková cena - vodné (vč. 9% DPH):

27,14- Kč/m3

F rok vodné = 13 200 m3/rok * 27,14 Kč/m3

360 000,- Kč/rok

2. Kanalizace

Výpočtové bilance:

12 100 m3/rok

Jednotková cena - stočné (vč. 9% DPH):

28,02- Kč/m3

F rok stočné = 12 100 m3/rok * 28,02 Kč/m3

339 042,- Kč/rok

3. Elektrická energie Přesnou cenu elektrické energie není možno exaktně určit, protože se jedná o velkoodběr. Tento potřebuje služeb profesionálního energetika a sazebníku nabízených tarifů aktuálních v době počátku provozu, zvolení nejvhodnější sazby za el. energii, sjednávání odběru el. energie vč. ¼ maxim. Špatný odhad odběru je postihován za neodebranou i překročenou kWh. Cena el. energie se přes všechna naznačená úskalí může pohybovat okolo 2,8 Kč/kWh.

Výpočtové bilance:

430 000 kWh/rok

Jednotková cena - velkoodběr (vč. 9% DPH):

2,80- Kč/kWh

F rok velkoodber = 430 000 kWh/rok * 2,80 Kč/kWh

1 204 000,- Kč/rok

4. Teplo Výpočtové bilance:

2 050 GJ/rok

Jednotková cena - velkoodběr (vč. 9% DPH):

543,40- Kč/GJ

F rok teplo = 2 050 GJ/rok * 543,40 Kč/GJ =

1 113 970,- Kč/rok

98


6.6.1.2 Mzdové náklady

Tabulka 36: Přehled mzdových nákladů sportcentra 001 Struktura pracovních pozic, model mezd 002 Mzdová charakteristika Hrubá Hrubá

Sekce / Pracovní zařazení

003 Management Sportcentra

mzda / měsíc

mzda / rok

Počet zaměstn.

Mzdové náklady / rok

Podíl úseků

16 640

199 680

2,5

499 200

18,2%

20 000 12 000 14 400 14 400

240 000 144 000 172 800 172 800

1,0 0,0 0,5 1,0

240 000 0 86 400 172 800

8,8% 0,0% 3,2% 6,3%

11 247 10 400 12 000 13 600 12 000 11 200

134 965 124 800 144 000 163 200 144 000 134 400

8,5 3,0 3,0 0,0 0,5 2,0

1 147 200 374 400 432 000 0 72 000 268 800

41,9% 13,7% 15,8% 0,0% 2,6% 9,8%

12 000 12 000 10 000 12 000 10 000 10 000 10 400 9 600 8 800 9 943 9 600 12 000 8 800

144 000 144 000 120 000 144 000 120 000 120 000 124 800 115 200 105 600 119 314 115 200 144 000 105 600

0,5 0,5 5,0 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0 0,5 3,5 1,0 1,0 1,5

72 000 72 000 600 000 0 180 000 180 000 187 200 0 52 800 417 600 115 200 144 000 158 400

2,6% 2,6% 21,9% 0,0% 30,0% 30,0% 31,2% 0,0% 8,8% 15,3% 4,2% 5,3% 5,8%

12 000

144 000

0,0

0

0,0%

11 400

136 800

20,0

2 736 000

100,00%

Ředitel s odpovědností 004 za obchodní agendu 005 006 007

Asistentka / sales Ekonom Vedoucí údržby

008 Vodní svět 009 010 011 012 013

Recepce Plavčíci Vedoucí plavecké školy Masér Restaurace Vodní svět

014 Sportovní haly 015 017 018 019 020 021 022 023 025 026 027 027 028

Provozní Bowling centrum Provozní Barman Číšník Kuchař Pomocná síla Uklízečka Údržba / úklid Údržbář Strojník Úklid Sklepy / údržba / obsluha

029 Celkem

99


Graf 7: Roční mzdové náklady dle provozních úseků

6.6.1.3 Ostatní provozní náklady Dále budou vznikat při provozu sportcentra další provozní náklady (spotřeba materiálu, ostraha objektu, odvoz odpadu, školení, semináře, úklidové práce, leasingové náklady, reklamní náklady, opravy a udržování objektu, zařízení, spotřeba chemikálií, nákup surovin do restaurace atd.). 6.6.1.4 Finanční náklady Mezi kalkulované finanční náklady provozu patří především úroky z čerpaného dlouhodobého bankovního úvěru. 6.6.1.5 Odpisy Mezi položky nákladů je třeba také zahrnout odpisy pořízeného dlouhodobého majetku. Ty byly stanoveny ve výši Kč 2 300 481,52 ročně – lineární doba odepisování 50 let z pořizovací hodnoty majetku, která je snížena o přijatou dotaci.

Tabulka 37: Kalkulace odpisů, zůstatková hodnota investice v jednotlivých letech provozu

100


Vyčíslení všech provozních nákladů s výhledem 10 let je obsaženo v příloze č. 6 této studie. 6.6.2

Kalkulace provozních výnosů

Kalkulace provozních výnosů vychází z analýzy a predikce poptávky po službách sportcentra a nastavené cenové politiky, která je podrobně analyzována v kapitole č. 3 této studie.

Přehled kalkulace výnosů z jednotlivých provozních středisek jsou obsaženy v následujících přílohách: Příloha č. 7 Provozní model – Bowling, bar, restaurace Příloha č. 8 Provozní model - Parking Příloha č. 9 Provozní model – Malá sportovní hala, konferenční místnost Příloha č. 10 Provozní model – Velká sportovní hala Příloha č. 11 Provozní model – Fitness Příloha č. 12 Provozní model - Vodní svět Následující tabulka shrnuje celkové předpokládané roční tržby z provozu. Podrobný průběh provozních nákladů a výnosů je obsažen v příloze č. 6 této studie

Tabulka 38: Přehled celkových tržeb Sportcentra Přehled celkových tržeb Sportcentra V tis. Počet návš. Ročně Celkem Vodní svět

70

107

Bazén

68

54

Sauna

7

53

Pára

7

50

Vířivka - prohřívání

7

42

Masáže

1

211

21

67

8

137

Restaurace Vodní svět Restaurace - Letní terasa Sportovní haly (hrubý odhad počtu návštěvníků)

Prům. kalk. Cena/tržba

79

Parking (parkohodiny)

449

Bowling centrum

136

Restaurace & Galerie

6.7

74

Zdroje krytí investičního a neinvestičního majetku – investiční a provozní fáze

Projekt bude financován převážně z úvěrových zdrojů. V prvních období realizace z vlastních zdrojů. V době realizace bude čerpán překlenovací/kontokorentní úvěr pro zajištění plynulé úhrady vzniklých

101


výdajů, včetně vlastního podílu žadatele, nezpůsobilých výdajů projektu a předfinancování způsobilých výdajů (do doby inkasa dotace). Tento „realizační“ úvěr bude na konci projektu převeden na dlouhodobý úvěr, který je kalkulován zhruba ve výši vlastního podílu investora (40% způsobilých výdajů) a nezpůsobilých výdajů projektu - Kč 106 776 786,21 (viz. cash-flow a stavy krytí majetku). Finančním grantem realizace projektu se stane partner projektu – město Broumov, které poskytne bankovní záruky za čerpaný úvěr a dále poskytne finanční prostředky v případě náhlé insolvence investora. Dalším významným zdrojem financování bude dotace ze strukturálních fondů EU (v případě jejího přidělení). Průběžné předfinancování projektu bude realizováno prostřednictvím překlenovacího úvěru. Maximální potřebná výše čerpání tohoto úvěru byla v plánu cash-flow stanovena na 114 595 187,00. Tento úvěr postupně umořován z inkasovaných splátek dotace. Splácení zůstatku dlouhodobého bankovního úvěru je předpokládáno po dobu 25 let, z provozních výnosů. Projekt je členěn na způsobilé náklady a nezpůsobilé náklady dle Metodiky způsobilých výdajů pro ROP SV. Nezpůsobilé DPH bude hrazeno z vlastních prostředků investora a uplatněno jako pohledávka vůči finančnímu úřadu. Žadatel je plátcem DPH. Při realizaci projektu mohou vzniknout nezpůsobilé náklady, případně vícenáklady, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele. Tabulka 39: Přehled struktury financování projektu Zdroje financování Celkové výdaje Celkové způsobilé výdaje Celkové nezpůsobilé výdaje Vlastní podíl žadatele - spolufinancování Podíl žadatele - neuznatelné výdaje Celkové vlastní prostředky žadatele Dotace RR

100,00% 98,45% 1,55% 40,00% 1,55% 40,93% 60,00%

262 669 844,10 258 610 344,10 4 059 500,00 103 444 137,64 4 059 500,00 107 503 637,64 155 166 206,46

Přehled majetku zdrojů krytí v jednotlivých letech realizace a udržitelnosti – stav aktiv a pasiv je znázorněn v následující tabulce. Tabulka 40: Stav aktiv a pasiv – majetek a zdroje jeho krytí

102


6.8

Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů) – hotovostní tok

Finanční plán zahrnující plánovanou rekonstrukci, resp. její objem a finanční zdroje na jejich úhradu z pohledu hotovostních toků je obsažen v příloze č. 17 této studie. Přípravná a realizační fáze Kalkulace hotovostních toků obsahuje v přípravné fázi a realizační fázi výdaje investora na: •

Prováděcí stavební dokumentaci

•

Realizaci výběrových řízení

•

pořízení investičního majetku, včetně vedlejších nákladů pořízení (konzultační služby, TDI, autorský dozor apod.)

•

finanční náklady – úroky z úvěru, bankovní poplatky

•

náklady na propagaci

•

DPH, které není způsobilým výdajem projektu a bude hrazeno investorem a následně požadována refundace na finančním úřadu dle zákona o DPH.

Na zajištění zdrojů financování, včetně předfinancování využije investor: •

Vlastní zdroje (zdroje vlastníka) – v prvních obdobích realizace projektu (příprava zadávací dokumentace, realizace výběrových řízení)

•

Překlenovací/kontokorentní úvěr – zajištění průběžného financování vzniklých výdajů v realizační fázi projektu. Tento úvěr bude postupně čerpán a umořován v závislosti na vzniklých výdajích (způsobilých i nezpůsobilých) a průběhu inkasa dotace.

•

dlouhodobý bankovní úvěr – na který bude převeden zůstatek nesplaceného kontokorentního úvěru. Tento úvěr bude postupně umořován z prostředků generovaných provozem. Předpokládaná doba splácení 25 let.

•

Dotace RR v celkové výši Kč 155 166 206,46.

Zdroje financování projektu podle jednotlivých let představují disponibilní zdroje použitelné v daném roce na investiční a neinvestiční výdaje. Zdroje z Evropského regionálního rozvojového fondu jsou uvedeny v časovém zpoždění respektující časový posun mezi předložením žádosti o platbu a samotným inkasem finančních prostředků na účet investora (předpoklad 3-5 měsíců). V počáteční fázi realizace investice bude zajištěno financování výhradně z vlastních zdrojů investora. Poté dojde k postupnému čerpání, dotačních zdrojů a bankovního úvěru v návaznosti na fakturaci od dodavatelů a proplácení dotace.

Provozní fáze V provozní fázi se předpokládá samofinancování provozu investice. Ve všech letech udržitelnosti a životnosti investice je dosahován kladný hotovostní tok (výnosy). Z kladného provozního cash-flow bude hrazena i splátka dlouhodobého bankovního úvěru a úroků.

103


Plánované finanční toky uvedené ve finančním plánu jsou v čase, výši a struktuře zdrojů dostatečné k tomu, aby bylo možné považovat celou investiční akci za finančně udržitelnou. Konečná výše výdajů projektu a především zdrojů jeho krytí splňuje finanční požadavky Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Výpočet socioekonomických ukazatelů a zhodnocení návratnosti investice je proveden v další části studie. Investiční a provozní cash-flow je přílohou č. 12 této studie

104


7. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu z finančního hlediska Tato část studie ekonomického hodnocení projektu hodnotí efektivitu a udržitelnost projektu prostřednictvím kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z finančních toků. Smyslem je posoudit udržitelnost a efektivitu projektu z finančního hlediska. Vstupní předpoklady:

Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu je provedeno z hlediska investora

Životnost investice stanovena na 40-50 let (průměrná životnost technologických celků a stavebních konstrukcí)

Diskontní faktor stanoven na 0,05 (dle metodiky ROP SV)

investice je snížena o kladné hotovostní toky v době realizace a provozu (inkaso dotace)

Údaje o kladných a záporných hotovostních tocích vycházejí z předchozích kalkulací – kalkulace cash-flow v realizační a provozní fázi, kalkulace provozních příjmů a výdajů z pohledu investora.

Posuzované hotovostní toky neobsahují DPH (investor je plátcem DPH)

Posuzované hotovostní toky neobsahují inkasa a splátky úvěrů

Posuzované hotovostní toky obsahují placené úroky

105


Tabulka 41: Cash-flow pro kalkulaci finanční efektivity projektu

Současná hodnota Současná hodnota – PV=Present Value – je součet všech budoucích toků plynoucích z investice na jejich současnou hodnotu. Převod na současnou hodnotu se provádí tzv. Diskontováním budoucích toků. Dle metodiky ROP SV je diskontní sazba stanovena na 5%. Projekt je přijatelný v případě, že jeho současná hodnota je vyšší než investice

CFt=40 n PVt = ∑ ------------ = t=1 (1+5%)t=40

116 878 221 Kč > 107 503 638 tis. Kč

Projekt lze z hlediska současné hodnoty hodnotit jako přijatelný. Čistá současná hodnota Čistá současná hodnota – NPV = Net Present Value – je součet všech hotovostních toků plynoucích z investice a hotovostního toku v nultém roce investice. Projekt je přijatelný v případě, že je čistá současná hodnota vyšší než nula, což znamená, že její návratnost je vyšší než diskontní sazba 5%.

106


n

NPVt = ∑ t=1

CFt=40 ------------ - INV = 9 374 584 Kč > 0 Kč (1+5%)t=40

Projekt lze z hlediska čisté současné hodnoty hodnotit jako přijatelný. Vnitřní výnosové procento Vnitřní výnosové procento – IRR – vyjadřuje takovou výši diskontní sazby, při níž je čistá současná hodnota (NPV) rovna nule. Projekt je přijatelný v případě, že je hodnota IRR vyšší než hodnota diskontní sazby 5%.

n

NPVt = ∑ t=1

CFt=40 -----------(1+IRR)t=40

= 8,38 % > 5 %

Projekt lze z hlediska vnitřního výnosového procenta hodnotit jako přijatelný.

Doba návratnosti investice Doba návratnosti investice vyjadřuje dobu (počet let), za kterou peněžní příjmy z investice vyrovnají počáteční kapitálový výdaj na investici. Projekt je přijatelný v případě, že je doba návratnosti investice kratší, než doba životnosti projektu.

Počáteční kapitálový výdaj Doba návratnosti investice = -------------------------------------- = 34 let < 40 let Roční zisk z investice Projekt lze z hlediska doby návratnosti investice hodnotit jako přijatelný.

Tabulka 42: Výsledné hodnoty kriteriálních finančních ukazatelů Kriteriární ukazatelé Požadovaná hodnota 9 374 584 NPV větší než 0 116 878 221 PV větší než investice 8,38% IRR větší než 5% 34 let doba návratnosti kratší než životnost investice 0,087 index rentability 107 503 638 hodnota investice * 40 let životnost investice * hodnota investice bez DPH vč. úroků z úvěru za dobu realizace projektu a vedlejších nákladů nutných k realizaci

107


7.1 7.1.1

Zajištění udržitelnosti projektu Institucionální udržitelnost projektu

Investorem a majitelem projektu je APRB servisní, s.r.o. Tato organizace vznikla za účelem realizace a provozu investice v oblasti cestovního ruchu – Sportcentrum pivovar Broumov. APRB servisní, s.r.o. je 100% vlastněna Agenturou pro rozvoj Broumovska, o.s. Z hlediska institucionálního zaštítění projektu hrají důležitou úlohu i partneři projektu.

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. je 100% vlastník žadatele a zároveň partner žadatele. APRB je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, jejichž cílem je podpora rozvoje regionu Broumovsko především v oblasti cestovního ruchu, kultury a sportu. APRB zahájila svou činnost pilotním programem – zprovozněním internetových stránek www.broumovsko.cz, tedy jakéhosi virtuálního místa potkávání.Dalšími provozovanými stránkami je server nase.broumovsko.cz, který je zaměřen na obyvatele regionu, na pozitivní lokální patriotismus, propojování místních aktivních lidí s poukazem na široké a otevřené možnosti, které Broumovsko nabízí jako místo pro kvalitní a spokojený život. Agentura pro rozvoj Broumovska o.s. zajišťuje úlohy Společnosti pro destinační management Broumovska.

Město Broumov Město Broumov je iniciátorem myšlenky realizace tohoto projektu. Vzhledem ke své funkci však není vhodným investorem a provozovatelem takovéto infrastruktury. Hlavní funkcí města není podnikání v oblasti cestovního ruchu. Město Broumov pronajalo žadateli dlouhodobě pozemky a nemovitosti dotčené realizací projetu pro účely realizace tohoto projektu. Vlastníkem výstupů projektu bude APRB servisní, s.r.o. Město Broumov projekt zaštiťuje po institucionální stránce – pozice silného partnera, personální stránce – zástupci města v projektovém týmu a v neposlední řadě i po finanční stránce – poskytnutí bankovní záruky pro získání bankovního úvěru a poskytnutí finančního závazku investorovi v případě momentálních nedostatečných volných finančních prostředků žadatele (investora). Město Broumov vstupuje majetkově do APRB servisní, s.r.o. odkoupením 10% podílu na základním jmění společnosti. Pro možnost kontroly hospodaření společnosti bude jmenovat 1 člena z pětičlenné dozorčí rady APRB servisní, s.r.o.

V případě realizace projektu (získání dotace) je plánován vstup dalších subjektů do APRB servisní, s.r.o. Jejich vstup do APRB servisní, s.r.o. bude omezen do výše 25% základního jmění a podílu v orgánech společnosti, tak aby APRB servisní, s.r.o. zůstala nezávislým podnikem (malý podnik). Jedná se o vstup následující subjektů, kteří poskytnou investorovi dostatečnou záruku institucionální, personální i finanční stability:

108


Podnikatelský klub Broumovska – vstup ve výši 5% podílu na základním jmění APRB servisní, s.r.o. VEBA textilní závody, a.s. – majetkový vstup ve výši 5% podílu na základním jmění APRB servisní, s.r.o.

Podnikatelský klub Broumovska Občanské sdružení Podnikatelský klub Broumovska vzniklo jako dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které nesleduje politické cíle a nepodporuje činnost žádné politické strany. Bylo založeno k projednávání a prosazování myšlenek, iniciativ a podnětů, které přispívají k vytváření příznivého podnikatelského klimatu, zlepšují podmínky pro soukromé podnikání a zkvalitňují život na Broumovsku a v České republice. Prosazuje principy osobní svobody, svobody projevu a podnikání, jakož i prosazování zájmů místních podnikatelů při jednání s místními a regionálními orgány veřejné správy, v součinnosti s dalšími institucemi občanské společnosti, k vytvoření společné platformy spolupráce veřejné a soukromé sféry.

Stálí členové:

CEDIMA Meziměstí, s.r.o. Dřevoterm, s.r.o. HOBRA – Školník, s.r.o. Ing. Jiří Borna Karel Franc Lutoma Lesní společnost Broumov Holding a.s. Prikner – tepelné zpracování kovů s.r.o. Veba, textilní závody a.s. Z-TRADE s.r.o. Řádní členové:

Broumovské strojírny Hynčice, a.s. ČEKO IMPORT a.s. Maryan Beachwear Group CZ s.r.o. SERVIS ČERNÝ, s.r.o. Stěnava CZ, s.r.o. VEBAGAL, s.r.o. VEBA textilní závody, a.s. Textilní společnost VEBA patří mezi největší české bavlnářské výrobce, zaměstnává 1370 pracovníků a opírá se o jejich vysokou kvalifikaci a odbornost. Ve svém podnikání VEBA spojuje dlouhou tradici textilní výroby, orientaci na kvalitu a naplňování i velmi specifických požadavků a potřeb zákazníků.

109


Jako první textilní výrobce v České republice získala již v roce 1995 certifikát systému řízení kvality podle EN ISO 9001:2000 a v roce 1999 dosáhla úspěšné certifikace svého manažerského environmentálního systému podle EN ISO 14000. VEBA je vertikálně organizovanou firmou, která rozvíjí vlastní kapacity všech výrobních stupňů, tj. prstencového i rotorového předení, zušlechtění přízí, tkaní, úpravy tkanin bělením a barvením a konfekcí. 7.1.2

Finanční udržitelnost projektu

Finanční zdroje a toky uvedené výše ve finančním plánu jsou vzhledem k výši potřeb a časovému plánu dostatečné vysoké, aby bylo možné považovat a hodnotit projekt jako finančně udržitelný. Hlavním garantem finanční udržitelnosti projektu jak v realizační tak i v provozní fázi je město Broumov – partner projektu. Provoz investice je plánován jako finančně návratný při uvažované životnosti investice 50 let.

Financování projektu je plánováno z následujících zdrojů: Vlastní prostředky žadatele – APRB servisní, s.r.o. Bankovní úvěr – vlastní podíl žadatele, nezpůsobilé výdaje, předfinancování projektu Prostředky partnera projektu – Město Broumov – v případě nesouladu mezi finančními příjmy výdaji v realizační a provozní fázi – poskytnutí prostředků na financování nezpůsobilých výdajů projektu, splátku úvěru, úhradu úroků z úvěru Hlavní podmínky a úloha partnera projektu Města Broumov jsou uvedeny v partnerské smlouvě schválené zastupitelstvem Města Broumov dne 20.1.2010. Tato smlouva je přílohou č. 15 žádosti o dotaci. 7.1.3 Provozní udržitelnost projektu Provozní fáze projektu představuje fázi po ukončení investice – od září 2013. Provoz areálu bude organizačně zajišťovat žadatel APRB servisní, s.r.o. vlastními zdroji – materiálovými, finančními (viz. výše) a personálními. APRB servisní, s.r.o. bude při provozu spolupracovat s partnery projektu, kteří mají zkušenosti s realizací a provozem obdobných zařízení – Město Broumov, Veba textilní závody a.s., Podnikatelský klub Broumovska (resp. jeho členové). V realizační fázi vznikne kompletní provozní tým zaměstnanců. Vedoucí zaměstnanci budou vybírání s důrazem na zkušenosti z provozu obdobných zařízení (restaurační, rekreační a sportovní zařízení). Zvláštní důraz bude věnován marketingu provozu. Finanční a institucionální udržitelnost provozu je popsána výše a bude opět garantována ve spolupráci s partnery projektu. Dle provedených kalkulací je provoz zařízení plánován jako návratný s dostatečným generováním finančních zdrojů pro jeho udržení. 7.1.4

Efektivita projektu

Při hodnocení efektivity projektu je třeba vycházet ze skutečnosti, že investice bude mít jednak kladný finanční přínos, avšak především značené socioekonomické přínosy, které jsou rozhodující.

110


Realizace projektu vychází z dlouholetých aktivit zúčastněných subjektů (APRB servisní, s.r.o., Agentura pro rozvoj Broumovska, Město Broumov, DSO Broumovska a další), které směřují k podpoře a rozvoji cestovního ruchu na Broumovsku. Projekt vytváří značné synergické efekty ve spojení s aktivitami těchto organizací a především ve spojení s projektem na obnovu Benediktýnského kláštera (popsáno v kapitole č. 2). Dalším významným efektem projektu je propojení s dalšími aktivními účastníky cestovního ruchu v regionu – ubytovací zařízení, cestovní kanceláře. Ve spolupráci s těmito subjekty bude docíleno zvýšení návštěvnosti regionu Broumovska, a tím i zvýšení socioekonomické úrovně regionu. Zvýšený zájem turistů o návštěvu Broumovska podnítí rozvoj dalších podnikatelských aktivit v regionu – rozvoj ubytovacích služeb, stravovacích služeb a dalších navazujících služeb v oblasti cestovního ruchu. Rozvoj těchto aktivit bude generovat v regionu dodatečné prostředky, které budou moci být užity na další rozvojové projekty. To přispěje ke snížení socioekonomických rozdílů oproti ostatním regionům.

111


8. Popis a analýza očekávaného společenského (socioekonomického) přínosu projektu 8.1

Vymezení hlavních socioekonomických beneficientů, přínosů, újmů a dopadů projektu

8.1.1

Vymezení beneficientů

Projekt generuje značné společenské přínosy, pro něž kterým investor ve spolupráci s partnery projekt realizuje. Tyto společenské přínosy jsou mnohonásobně vyšší a důležitější než celkový finanční přínos projektu pro investora. Při identifikaci očekávaných společenských přínosů projektu (ale také negativních dopadů) je třeba nejdříve určit cílové skupiny, které budou projektem dotčeny.

Turisté domácí

Turisté zahraniční

Podnikatelské subjekty v oblasti cestovního ruchu

Turisté – rodiny s dětmi, matky s dětmi

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Město Broumov

Region Broumovsko, Královéhradecký kraj

8.1.2

Vymezení socioekonomických přínosů

Přímé společenské výstupy a dopady projektu:

Rozvoj cestovního ruchu v regionu – nová infrastruktura cestovního ruchu

Prodloužení turistické sezóny v regionu – nová infrastruktury s celoročním provozem bez ohledu na počasí, celodenní provoz zařízení

Podpora ekonomických aktivit y v regionu – rozvoj navazujících podnikatelských aktivit (ubytovací a stravovací služby, doplňkové služby cestovního ruchu)

Zvýšení návštěvnosti regionu – ekonomické přínosy i pro ostatní subjekty (provozovatelé muzeí, přírodních a kulturních památek, architektonických památek)

Vznik nových pracovních míst – minimálně 11 nových pracovních míst

Příspěvek ke zvýšení zaměstnanosti v regionu

Zlepšení přístupu ke kulturně historické památce – Benediktýnský klášter – krytá parkovací místa v areálu sportcentra

Zatraktivnění historického jádra města pro návštěvníky - turisty

Turisté domácí Nová atraktivita cestovního ruchu – široké portfolio služeb pod jednou střechou Pohodlný přístup (kryté parkovací stání přímo v areálu)

112


Lepší přístup k turistickým atraktivitám (Benediktýnský klášter, městská památková rezervace) Možnost aktivit i při nepříznivém počasí Celoroční provoz zařízení Cenová výhodnost služeb oproti konkurenci Moderní zařízení, moderní technologie Vhodné pro matky s dětmi Možnost relaxace po pěší turistice či cykloturistice Napojení na cyklotrasy, turistické trasy Domácí prostředí Turisté zahraniční Nová atraktivita cestovního ruchu – široké portfolio služeb pod jednou střechou Jazykově vybavený personál – recepční, pokladní (AJ, Pol.) Snadná dostupnost z Polska Pohodlný přístup (kryté parkovací stání přímo v areálu) Lepší přístup k turistickým atraktivitám (Benediktýnský klášter, městská památková rezervace) Možnost aktivit i při nepříznivém počasí Celoroční provoz zařízení Cenová výhodnost služeb Moderní zařízení, moderní technologie Vhodné pro matky s dětmi Možnost relaxace po pěší turistice či cykloturistice Napojení na cyklotrasy, turistické trasy Poznávání jiných kultur, národa – jeho kulturní, historické a přírodní památky Podnikatelské subjekty v oblasti cestovního ruchu Rozvoj navazujících podnikatelských aktivit v oblasti cestovního ruchu (ubytovací služby, stravovací služby, další doplňkové služby v oblasti CR) Zvýšení návštěvnosti regionu – zvýšení tržeb z cestovního ruchu pro podnikatele Zlepšení možnosti propagace regionu a poskytovaných služeb Možnost vstupu nových podnikatelských subjektů navázaných na sportcentrum Možnost poskytování nových balíčků služeb v oblasti cestovního ruchu – ubytování, stravování,

prohlídka

pamětihodností

(Benediktýnský

klášter),

regenerace, relaxace, wellness aktivit, kongresové aktivity atd.) Rozvoj kongresové turistiky Turisté – rodiny s dětmi, matky s dětmi Služby sportcentra se zaměřením na rodiny s dětmi, matky s dětmi Možnost celodenního vyžití pro rodiny Výhodné rodinné vstupné

113

návštěva

sportcentra,


Bezbariérové přístupy Oddělené místnosti pro matky s dětmi, kojenci, přebalovací místnosti Kojenecká strava a strava vhodná pro děti v restauraci, možnost ohřevu vlastní kojenecké stravy Pohodlné parkování přímo v areálu sportcentra – krytá garážová stání Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace Areál otevřený a přístupný pro cílovou skupinu Bezbariérový přístup do všech prostor (mimo věž tobogánu) Orientační prvky pro nevidomé Vyhrazená parkovací stání Město Broumov Podpora rozvoje cestovního ruchu ve městě, regionu Nárůst počtu turistů ve města Zvýšení příjmů rozpočtu z cestovního ruchu Revitalizovaná plocha a objekty v historickém jádru města – zlepšení vzhledu historického centra města Vyřešení problému parkování u Benediktýnského kláštera – turistická atraktivita Vznik nových pracovních míst Zvýšení přitažlivosti města pro turisty a obyvatele – nové pracovní a podnikatelské příležitosti Rozvoj podnikání ve městě – nové navazující služby a aktivity soukromých subjektů Region Broumovsko, Královéhradecký kraj Podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu Broumovsko a v celém Královéhradeckém kraji Zvýšení podílu cestovního ruchu na ekonomické aktivitě v regionu Rozvoj příhraniční oblasti kraje, která patří mezi oblasti s nižší socioekonomickou úrovní v porovnání s ostatními regionu Vznik nových pracovních míst, zvýšení zaměstnanosti v regionu Rozvoj navazujících podnikatelských aktivit (ubytování, stravování, doplňkové služby v oblasti CR) Zvýšení propagace regionu, Královéhradeckého kraje prostřednictvím nové turistické atraktivity Napojení projektu na nadregionálně významný objekt cestovního ruchu – Benediktýnský klášter

Příspěvek projektu ke zlepšení životního prostředí Využívání zelené energie – fotovoltaické panely pro předehřev bazénové vody Nedochází k záboru nové půdy – revitalizace stávajícího brownfield

114


Rekuperace odpadního tepla pro ohřev bazénové vody Napojení na dálkové vytápění Projekt nemá dle vydaných stanovisek žádné negativní vlivy na životní prostředí

115


9. Řízení rizik Pro přípravu, realizaci a udržitelnost projektu je možné určit rizika, která by mohla mít za následek závažnou změnu projektu, tj. jeho omezení či zastavení.

9.1

Rizikové faktory

Investiční akce s sebou nesou vždy obecná rizika, které je možné specifikovat jako rizika financování, provozní rizika, technická a organizační rizika. U každého dále uvedeného rizika je specifikována intenzita negativního vlivu, tj. jak velký vliv má toto riziko na realizaci projektu a pravděpodobnost jeho výskytu. 9.1.1

Stupnice intenzity vlivu rizika na projekt

Míra vlivu na projekt je stanovena v rozmezí od 0 do 10.

Intenzita rizika

Charakter intenzity rizika

0

Žádný vliv

2,5

Mírný vliv

5

Střední vliv

7,5

Vysoký vliv

10

Maximální vliv

Předpokládáme, že při hodnotě 0 by v případě, že riziková situace nastane, toto riziko neovlivnilo realizaci projektu. Naopak při hodnotě 10 by nastalá událost měla maximální vliv na realizaci projektu, chápáno z negativního pohledu by došlo k nerealizování (nebo ohrožení realizace) projektu.

9.1.2 Pravděpodobnost výskytu rizika Pravděpodobnost výskytu rizika předpokládáme také na stupnici od 0 do 1. Pokud se pravděpodobnost výskytu rizika pohybuje na hodnotě 0, předpokládáme, že toto riziko nemůže za žádných okolností nastat. Pokud je hodnota pravděpodobnosti rizika na hodnotě 1, předpokládáme, že toto riziko s jistotou nastane. Při hodnotě 0,5 předpokládáme, že pravděpodobnost výskytu rizika je 50%. Pravděpodobnost výskytu rizika 0

Charakter pravděpodobnosti výskytu

0,25

Nízká pravděpodobnost

0,5

Střední pravděpodobnost

0,75

Vysoká pravděpodobnost

1

Jistá pravděpodobnost

Nulová pravděpodobnost

Rizika lze dle jejich charakteru členit na rizika: •

Obecná - o

•

Technická - t

•

Provozní - p

•

Finanční - f

Níže uvedená tabulka uvádí přehled rizik, které mohou ohrozit realizaci projektu. Tabulka popisuje rizikové faktory z pohledu charakteru rizika a ve které fázi se může vyskytnout. Číselně je zde pak odhadem vyjádřena intenzita vlivu na projekt a pravděpodobnost výskytu rizika. Součin intenzity vlivu a pravděpodobnosti výskytu rizika je pak označen jako „Multiplikovaný faktor“. Tento faktor vyjadřuje celkový význam daného rizika pro projekt.

116


Všechna níže uvedená rizika budou eliminována či jejich dopad bude snížen už jen tím, že zástupci nositele projektu mají eminentní zájem a jsou motivováni k jednoznačně úspěšnému výsledku projektu. Nicméně se všemi riziky je nutné počítat a předem jim předcházet. Dojde-li přes všechna opatření k rizikové události, je nutné mít předem nadefinovány nástroje, jak eliminovat dopady nastalé události.

Riziko název

Intenzita dopadu (negativního vlivu) (1-10)

Pravděpodobnost výskytu (0-1)

Rizikový faktor součin kritérií (0-10)

Pořadí rizik dle závažnosti

Obecná rizika Poškození, ztráta pořízeného investičního 1,2 10 6 0,2 majetku, úmyslná škoda Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Majetek pořízený prostřednictvím dotace bude neprodleně pojištěn proti jeho poškození, ztrátě a škodě po dobu udržitelnosti projektu a déle. Vznik pojistné události bude okamžitě oznámen Řídícímu orgánu programu. V případě zvyšujícího se poškozování majetku bude areál vybaven kamerovým systémem pro dohled, případně najata bezpečnostní agentura pro strážní objektu. Neúspěšnost při řízení 1,6 5-7 8 0,2 projektu Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Řízení projektu bude zajištěno regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje, která má rozsáhlé zkušenosti s přípravou a řízením investičních a neinvestičních projektů – Centrum evropského projektování, a.s. Tato organizace již připravila a realizuje řadu projektů financovaných z programu ROP SV. Došlo k ustanovení projektového týmu s osobami, které mají zkušenosti s realizací obdobných projektů.Tím je minimalizováno riziko neúspěchu při řízení. Důležitá je zastupitelnost jednotlivých členů týmu. Centrum evropského projektování kvalitně zajistí řízení projektu a veškeré aktivity s ním spojené dle podmínek ROP NUTS II Severovýchod. Změna projektového 0,7 12-13 7 0,1 týmu Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Vynucená změna projektového týmu by značně ovlivnila průběh projektu z důvodu specializace členů a orientace v dané problematice. Z tohoto důvodu byla jednoznačně definována pravidla pro činnost projektového týmu a podmínka zastupitelnosti jednotlivých členů. Bližší informace o činnosti projektového týmu jsou uvedeny v kapitole č. 5. Technická rizika Nekvalitně/nedostatečně zpracovaná projektová 1,8 3-4 9 0,2 dokumentace Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Přípravě stavební projektové dokumentace je věnována značná pozornost. Její zpracování bylo svěřeno zkušené projektové kanceláři TSUNAMI Náchod. Před zadávacím řízení bude zpracování podrobná stavební projektová dokumentace v úrovni k „prováděcí stavební dokumentace“. Stejně tak bude zpracován výkaz výměr (rozpočet) dle této podrobné dokumentace. Před vyhlášením zadávacího řízení bude celá dokumentace podrobně zkontrolována, zda neobsahuje chyby v projektu či ve výkazu výměr a zda jsou všechny navržená technická a technologická řešení a postupy adekvátní a proveditelné. Metodicky nesprávně provedený výběr 1,6 5-7 8 0,2 dodavatele stavby a vybavení Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Zadávací řízení na generálního dodavatele stavebních prací bude provedeno dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Organizaci zadávacího řízení zajistí Centrum evropského projektování, a.s., která má zkušenosti s realizací zadávacích řízení dle zákona a dle podmínek programu ROP SV. Členem projektového týmu je zástupce CEP pro realizaci zakázky – Ing. Petr Vlášek (viz. složení projektového týmu). Přípravě zadávacích podmínek a celkové realizace zadávacího řízení je vyhrazeno dostatečné časové období. Důraz bude kladen především na kvalitu zadávací dokumentace a samotný proces zadávacího řízení. Do komise pro otevírání, hodnocení a posuzování nabídek budou jmenování členové, kteří jsou dostatečně odborně

117

Studie ekonomického hodnocení projektu „Sportcentrum pivovar Broumov“ způsobilí a mají zkušenosti s realizací obdobných zadávacích řízení (vč. Zástupců partnera projektu)

Nekvalitně provedený výběr dodavatele 2,1 2 7 0,3 stavebních prací Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Zadávací řízení na dodávku stavebních prací bude jasně specifikovat požadavky na dodavatele, na prokázání základních, profesních, ekonomických a technických kvalifikačních požadavků včetně doložení seznamu vykonaných zakázek obdobného charakteru a referencí. Dodavatel v nabídce uvede délku záruční doby, servisní podmínky, platební podmínky a způsob řešení závad. Po uchazečích bude požadování prokázání kvalifikace, zkušenosti s realizací zakázek obdobného charakteru a velikosti. Stejné nároky budou kladeny i na případné subdodavatele, která bude generální dodavatele povinen uvést v rámci nabídky. Jejich změna bude možné jen na základě souhlasu investora. Nekvalitně provedené technické řešení 2,4 1 8 0,3 (závadnost, poruchovost) Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Smlouva o dílo bude ukládat smluvním stranám povinnosti a práva při řešení závad a poruch díla včetně způsobu jejich odstranění. Smlouva o dílo bude vycházet z podmínek zadávacího řízení. Bude stanovena minimální doba záruky za dílo a sankční podmínky v případě závad na investici. V provozní fázi bude vyžadována okamžité řešení vzniklého problému (v rámci záručních podmínek) Pozdržení termínu 1,4 8-9 7 0,2 předání díla investorovi Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Jasně stanovený termín ve Smlouvě o dílo a v žádosti o poskytnutí dotace ponechána časová rezerva pro termín ukončení projektu. Stavební technik zajistí dohled nad realizací díla a případné časové prodlevy bude včas hlásit. Sankční podmínky při nedodržení termínu dokončení díla. Provozní rizika Nízký zájem cílových 1,6 5-7 skupin o nabízené 8 0,2 služby Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Důkladná analýza potřeb cílových skupin (konečných uživatelů) již v přípravné fázi. Důkladné využití informačních kanálů a propagace pro informování cílových skupin o možnostech a podmínkách provozu výstupů projektu. Marketingové nástroje: propagační letáky,informační stránky projektu, partnerství s ubytovacími zařízeními, cestovními agenturami, DSO Broumovsko – spolupráce při propagaci projektu, nabízení služeb. Účast na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Polsku – Poznaň – duben 2013. Vytvoření roll-up pro prezentaci veletrhu a dalších výstavách. Krach investora 0,5 14 10 0,1 /provozovatele Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Institucionální, provozní a finanční udržitelnost a opatření popsány v předchozí kapitole. Uzavření partnerství, spolupráce s následujícími subjekty, kteří pomohou garantovat udržitelnost projektu: Město Broumov, Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s., Ubytovací zařízení, DSO Broumovsko. Majetkový a personální vstup následujících subjektů do APRB servisní, s.r.o. – Město Broumov – 10% podíl na základním jmění, 1 člen dozorčí rady, Veba textilní závody, a.s. – 5% vstup do subjektu žadatele, Podnikatelský klub Broumovska – 5% vstup do subjektu žadatele Finanční rizika Nedostatečné zdroje pro 0,9 11 financování realizace, 9 0,1 provozu Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Financování z bankovního úvěru. Bankovní záruky za úvěr budou v případě potřeby poskytnuty městem Broumov, případně bude jednáno v souladu s pravidly programu ROP SV o možnosti zřízení zástavy na realizované investici pro účely získání finančních prostředků na její realizaci. Kvalitně zpracovaná žádost o poskytnutí dotace zvýší pravděpodobnost úspěchu při hodnocení projektu a možného kofinancování, jehož potvrzení je podmínkou pro poskytnutí bankovního úvěru. Riziko lze eliminovat vlastními finančními prostředky žadatele a kvalitou předkládané žádosti. Uzavřená partnerská smlouva s Městem Broumov – finanční záruky za realizaci a provoz investice. Dle vypočteného modelu provozu bude investice návratná do 50 let. Růst investičních výdajů

6

0,3

118

1,8

3-4

Studie ekonomického hodnocení projektu „Sportcentrum pivovar Broumov“ v investiční fázi projektu Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Důraz na kvalitně připravenou prováděcí stavební dokumentaci (eliminace nepředvídatelných výdajů). Vynucené investice nad rámec vysoutěžného rozpočtu budou hrazeny z rezervy na vícepráce (pokud bude vytvořena), případně z prostředků žadatele ve spolupráci s partnerem projektu – Město Broumov (viz. uzavřená partnerská smlouva). Neproplacení veškerých 0,7 12-13 7 0,1 způsobilých výdajů Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Průběžná kontrola náležitostí účetních dokladů a úhrad, průběžný dotační dohled nad splněním veškerých podmínek programu. Rezerva ve vlastních zdrojích žadatele. Dohled zkušeného projektového týmu se zkušenostmi s realizací obdobných projektů. Dohled Centra evropského projektování nad realizací – příprava žádostí o platbu, změny v projektu, vyúčtování projektu. Zkušenosti s realizací projektů z ROP SV. Růst provozních 1,4 8-9 7 0,2 nákladů Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Provozní náklady jsou kalkulovány na základě informací z obdobných zařízení. V projektové fázi byly vybrány takové technologie, které jsou provozně co nejméně náročné. Vzhledem k novým technologiím se nepředpokládá výraznější nárůst provozních nákladů. Personální zajištění provozu bude co nejvíce optimalizováno – např. centrální recepce pro všechny provozu, centrální odbavovací systém apod.

9.2

Výsledky analýzy rizik

Závěrem je možné konstatovat, že na úspěch projektu má vliv celá řada faktorů, které mohou významným způsobem ovlivnit úspěšnost jeho realizace a dokončení. Nejvíce rizik lze předpokládat během realizační fáze projektu a při zahájení provozu zařízení. Intenzita dopadu většiny rizik je střední až vysoká, ale jejich reálný dopad na projekt je v důsledku nízké pravděpodobnosti výskytu minimální.

Mezi nejzávažnější rizikové faktory, které by mohly ohrozit projekt patří: Nekvalitně provedené technické řešení (závadnost, poruchovost) Nekvalitně provedený výběr dodavatele stavebních prací Růst investičních a provozních nákladů Nízký zájem cílových skupin o nabízené služby Nekvalitně/nedostatečně zpracovaná projektová dokumentace Metodicky nesprávně provedený výběr dodavatele stavby a vybavení Všechna rizika jsou hodnocena stupněm „mírný vliv“.

Zvládnutí klíčových ekonomických a neekonomických rizik působících na projekt v jeho investiční a provozní fázi a na celkové hospodaření se bude i nadále odvíjet od schopnosti žadatele rychle reagovat na případně se měnící faktory podmiňující úspěšnost projektu a celkové hospodaření, a dále také na schopnosti pružně se přizpůsobit podmínkách na trhu. Celková rizikovost úspěšné realizace projektu je poměrně nízká.

119


10. Citlivostní analýza Analýza citlivosti je postup, který zkoumá proměnlivé a nejisté předpoklady investičního záměru a zejména pak vliv jejich změn na kriteriální ukazatele. Procentuální změna je uváděna na všechny propočítávané kriteriální ukazatele – jimiž jsou: Současná hodnota, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento a doba návratnosti investice. Pro příklad hodnocení projektu byly postupně měněny následující předpoklady: •

Snížení provozních příjmů projektu o 1%

•

Zvýšení investičních výdajů projektu o 1%

•

Zvýšení provozních nákladů projektu o 1%

•

Vliv všech tří výše uvedených faktorů společně

Nejvyšší citlivost na změnu vstupních předpokladů vykazuje ukazatel čisté současné hodnoty. Změna ostatních ukazatelů je zanedbatelná. Nejzávaznější dopady na finanční efektivitu má především případné nedosažení předpokládaných tržeb, růst investičních výdajů a pak samozřejmě všechny negativní faktory. Pro eliminaci těchto negativních jevů, které by mohly mýt dopad na finanční efektivitu investice budou přijata následující opatření: Cílené marketingové kampaně na cílové skupiny (vč. Účasti na veletrzích, reklamny v médiích) Kvalitní příprava projektové dokumentace, zamezení růstu investičních výdajů v době realizace, kvalitně provedené výběrové řízení, odborné zajištění TDI po dobu výstavby Ve všech případech zůstávají kriteriální ukazatele v pozitivních hodnotách.

Tabulka 43: Shrnutí výsledků citlivostní analýzy Citlivostní analýza - shrnutí IRR

Pokles tržeb o 1% od roku 2014 Nárůst investičních výdajů o 1 % během realizace stavby Nárůst provozních výdajů o 1% od roku 2014 Všechny výše uvedené nepříznivé faktory dohromady

PV

Původní hodnota IRR

Nová hodnota IRR

% změny

8,38%

8,14%

8,38%

NPV Původní hodnota NPV

Nová hodnota NPV

% změny

3,65%

9 374 584

5 104 653

45,55%

116 878 221

0,00%

9 374 584

8 299 547

11,47%

116 878 221

114 320 982

2,19%

9 374 584

6 817 344

27,28%

116 878 221

110 051 052

5,84%

9 374 584

1 472 378

84,29%

Původní hodnota PV

Nová hodnota PV

2,86%

116 878 221

112 608 291

8,29%

1,08%

116 878 221

8,38%

8,24%

1,69%

8,38%

7,91%

5,62%

% změny

Faktory s rozhodujícím vlivem na výsledky finanční analýzy(3 jednotlivé varianty a 1 varianta charakterizující vliv všech faktorů dohromady)

120


11. Podrobné závěrečné zhodnocení projektu Projekt Sportcentrum pivovar Broumov (dále jen sportcentrum) je připravován ve spolupráci s partnery projektu – Město Broumov, ubytovací zařízení v regionu, organizacemi působící v oblasti cestovního ruchu (Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s., DSO Broumovsko, Společnost pro destinační management Broumovska)

s cílem

podpořit rozvoj

cestovního ruchu v turistickém

regionu

Broumovsko. V rámci realizace projektu dojde k vytvoření komerčního rekreačně sportovního centra, které nabídne návštěvníkům broumovského regionu služby v oblasti cestovního ruchu a zvýší tak atraktivitu regionu pro turisty z domova i ze zahraničí (především Polska). Toto centrum bude obsahovat následující provozy – vodní svět s wellness centrem, restauraci, krytá parkovací stání, víceúčelovou sportovní halu, spinning, aerobik, fitness, bowlingové centrum s barem a restaurací, konferenční salónek. V rámci realizace projektu budou realizovány marketingové kampaně se zaměřením na turisty a návštěvníky jak z ČR tak i z Polska. Výstupem projektu je 7 uzavřených partnerských smluv. Hlavním cílem projektu je vytvořit a rozšířit kvalitní základní a doprovodnou infrastrukturu pro rozvoj cestovního ruchu na Broumovsku a nabídnout návštěvníkům broumovského turistického regionu z tuzemska i ze zahraničí (především z Polska) možnost aktivní rekreace po celý rok a to i v době nepříznivého počasí. Tento projekt je plně v souladu s následujícími cíli a oblastmi podpory programu ROP SV. Projekt má strategickou polohou z hlediska jeho atraktivity a dostupnosti pro návštěvníky. Sportcentrum se nachází v samotném centru města Broumova. Projekt Sportcentrum pivovar Broumov navazuje na připravovaný projekt s názvem Revitalizace kláštera v Broumově – vzdělávací a kulturní centrum. Projekt je v souladu s následujícími rozvojovými strategickými dokumenty (podrobněji viz. příloha č. 13 žádosti). Celkem byl nalezen soulad projektu s 12 dokumenty, včetně strategických dokumentů v oblasti ochrany životního prostředí. Strategie rozvoje města Broumov Program rozvoje Broumovska Integrovaný plán rozvoje Broumovska Program rozvoje chráněných krajinných oblastí (2000) Záměry MAS Broumovsko+ Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 - 2010

121


Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2007-2013– akční plán Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2007-2013 Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007-2013 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 - 2013

Hlavní cílové skupina: turisté – tuzemští i zahraniční (Polsko) Specifické cílové skupiny – zaměření: o

Návštěvníci z Polska – Nowa Ruda, Klodzsko, Radków, Zabkowice, Walbrzych

o

Rodiny s dětmi

o

Turisté vyhledávající aktivní trávení dovolené, sportovci

Závěrečné zhodnocení analýzy konkurence: Největší konkurence - Centrum Turystycno – Sportowe Nowa Ruda Konkurenci chybí možnost večerních aktivit – bowling ve spojení s barem Ostatní konkurence neposkytuje takto komplexní služby (stravování, vodní svět, wellness, aerobik, fitness, halové sporty, kryté parkování, venkovní terasa – letní provoz, zimní provoz) Výhodou projektu jsou dostatečně kapacitní krytá parkovací stání Výhodnější ceny ve srovnání s konkurencí vzhledem k rozsahu nabízených služeb a jejich kvalitě (moderní technologie, prostředí) Konferenční prostory Vše pod jednou střechou – parkování, stravování, vodní svět, wellness, aerobik, fitness, sportovní hala, bowling, bar. Centrální recepce. Nejmodernější koncepce, technologie, atrakce Širší nabídka turistických atraktivit – přírodní, kulturní a architektonické památky a zajímavosti

Projekt je výrazně zaměřen na podporu rovných příležitostí. Především pak na znevýhodněné skupiny obyvatel jako jsou matky s dětmi, osoby v poproduktivním věku, osoby s omezenou schopností orientace a pohybu. Projekt bude mít následující významné pozitivní vlivy na životní prostředí: Instalace fotovoltaických panelů pro solární předehřev vody – zelená energie

122


Racionalizace spotřeby tepla – rekuperační výměníky Nedochází k novému záboru půdy – dochází k revitalizace brownfield Ekologicky šetrný způsob vytápění Složení projektového týmu a popis odpovědnosti a úloha jednotlivých členů je přílohou č. 35 žádosti o dotaci. Provozovatel areálu Sportcentra Provozovatel: APRB servisní, s.r.o.,odpovědný zástupce provozovatele: Ing. Jan Školník, MBA Provozně bude Sportcentrum Pivovar řešeno jako jediné obchodní centrum s jediným vedením, které bude odpovědné za celý provoz jako celek. Obchodní politiku (celé centrum) bude mít na starosti ředitel se sales asistentem/managerem. Realizací projektu vznikne minimálně 11 pracovní míst (indikátor projektu), předpokládá se až 20 pracovních míst.

Harmonogram: Zahájení realizace projektu: 1.1.2009 Zahájení fyzické realizace projektu: 1.5.2011 (předání staveniště generálnímu dodavateli) Datum ukončení fyzické realizace projektu: 1.7.2013 (předání stavby dodavatelem) Datum ukončení realizace projektu: 30.8.2013 Finanční ukončení akce: 1.9.2013 – 30.11.2013 Rozpočet projektu, zdroje financování Zdroje financování Celkové výdaje Celkové způsobilé výdaje Celkové nezpůsobilé výdaje Vlastní podíl žadatele - spolufinancování Podíl žadatele - neuznatelné výdaje Celkové vlastní prostředky žadatele Dotace RR

100,00% 98,45% 1,55% 40,00% 1,55% 40,93% 60,00%

262 669 844,10 258 610 344,10 4 059 500,00 103 444 137,64 4 059 500,00 107 503 637,64 155 166 206,46

Provozní fáze V provozní fázi se předpokládá samofinancování provozu investice. Ve všech letech udržitelnosti a životnosti investice je dosahován kladný hotovostní tok (výnosy). Z kladného provozního cash-flow bude hrazena i splátka dlouhodobého bankovního úvěru a úroků. Plánované finanční toky uvedené ve finančním plánu jsou v čase, výši a struktuře zdrojů dostatečné k tomu, aby bylo možné považovat celou investiční akci za finančně udržitelnou.

123


Výsledky finanční analýzy, že projekt je finančně návratný a tudíž realizovatelný. Kriteriární ukazatelé 9 374 584 116 878 221 8,38% 34 let 0,087 107 503 638 40 let

Požadovaná hodnota

NPV PV IRR doba návratnosti

větší než 0 větší než investice větší než 5% kratší než životnost investice

index rentability hodnota investice * životnost investice

* hodota investice bez DPH vč. úoků z úvěru za dobu realizace projektu a vedlejších nákladů nutných k realizaci

Investorem a majitelem projektu je APRB servisní, s.r.o. Tato organizace vznikla za účelem realizace a provozu investice v oblasti cestovního ruchu – Sportcentrum pivovar Broumov. APRB servisní, s.r.o. je 100% vlastněna Agenturou pro rozvoj Broumovska, o.s. Z hlediska institucionálního zaštítění projektu hrají důležitou úlohu i partneři projektu a další subjekty z regionu. Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Město Broumov Podnikatelský klub Broumovska VEBA textilní závody, a.s. Financování projektu je plánováno z následujících zdrojů: Vlastní prostředky žadatele – APRB servisní, s.r.o. Bankovní úvěr – vlastní podíl žadatele, nezpůsobilé výdaje, předfinancování projektu Prostředky partnera projektu – Město Broumov – v případě nesouladu mezi finančními příjmy výdaji v realizační a provozní fázi – poskytnutí prostředků na financování nezpůsobilých výdajů projektu, splátku úvěru, úhradu úroků z úvěru

Hlavní podmínky a úloha partnera projektu Města Broumov jsou uvedeny v partnerské smlouvě schválené zastupitelstvem Města Broumov dne 20.1.2010. Tato smlouva je přílohou č. 15 žádosti o dotaci.

Přínosy pro region Broumovsko, Královéhradecký kraj Podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu Broumovsko a v celém Královéhradeckém kraji Zvýšení podílu cestovního ruchu na ekonomické aktivitě v regionu Rozvoj příhraniční oblasti kraje, která patří mezi oblasti s nižší socioekonomickou úrovní v porovnání s ostatními regionu Vznik nových pracovních míst, zvýšení zaměstnanosti v regionu

124


Rozvoj navazujících podnikatelských aktivit (ubytování, stravování, doplňkové služby v oblasti CR) Zvýšení propagace regionu, Královéhradeckého kraje prostřednictvím nové turistické atraktivity Napojení projektu na nadregionálně významný objekt cestovního ruchu – Benediktýnský klášter

Z výsledků analýzy rizik lze konstatovat, že intenzita dopadu většiny rizik je střední až vysoká, ale jejich reálný dopad na projekt je v důsledku nízké pravděpodobnosti výskytu minimální.

Z výsledků citlivostní analýzy je doloženo, že nejvyšší citlivost na změnu vstupních předpokladů vykazuje ukazatel čisté současné hodnoty. Změna ostatních ukazatelů je zanedbatelná. Nejzávaznější dopady na finanční efektivitu má především případné nedosažení předpokládaných tržeb, růst investičních výdajů a pak samozřejmě všechny negativní faktory. Pro eliminaci těchto negativních jevů, které by mohly mýt dopad na finanční efektivitu investice budou přijata následující opatření: Cílené marketingové kampaně na cílové skupiny (vč. Účasti na veletrzích, reklamny v médiích) Kvalitní příprava projektové dokumentace, zamezení růstu investičních výdajů v době realizace, kvalitně provedené výběrové řízení, odborné zajištění TDI po dobu výstavby Ve všech případech zůstávají kriteriální ukazatele v pozitivních hodnotách.

Po zhodnocení projektu ze všech metodikou požadovaných hledisek konstatujeme, že projekt je realizovatelným a vhodným pro financování ze ROP NUTS II Severovýchod. Podmínkou úspěšného zvládnutí projektu je maximální pracovní nasazení všech zainteresovaných osob a subjektů v celém průběhu realizace.

125


12. Seznam Příloh: Příloha č. 1 - Přehled turistických cílů a atraktivit v Kladském pomezí Příloha č. 2 – Přehled realizovaných projektů –partneři Příloha č. 3 – Přehled majetku v členění dle struktury rozpočtu ROP SV Příloha č. 4 – Rozpočet projektu – přehled výdajů dle jednotlivých měsíců Příloha č. 5 – Rozpočet projektu – přehled výdajů dle jednotlivých finančních etap Příloha č. 6 – Přehled provozních nákladů a výnosů – predikce 10 let Příloha č. 7 – Příjmový a nákladový model hospodaření střediska Bowling centrum Příloha č. 8 – Příjmový a nákladový model hospodaření střediska Parkovací stání Příloha č. 9 – Příjmový a nákladový model hospodaření střediska Malá sportovní hala Příloha č. 10 – Příjmový a nákladový model hospodaření střediska Velká sportovní hala Příloha č. 11 – Příjmový a nákladový model hospodaření střediska Fintness, spinning Příloha č. 12 – Provozní model Vodní svět Příloha č. 13 - Provozní doba Vodního světa Příloha č. 14 - Srovnání provozní doby s konkurencí Příloha č. 15 – Ceník vodního světa Příloha č. 16 Zdroje krytí majetku Příloha č. 17 Investiční a provozní cash-flow

126


13. Seznam tabulek Tabulka 1: Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu podle kategorie v Kladském pozemí....... 30 Tabulka 2: Seznam ubytovacích zařízení v Broumově ......................................................................... 31 Tabulka 3: Swot analýza regionu Broumovsko ..................................................................................... 34 Tabulka 4: Návštěvnost turistických informačních center v roce 2008 na Broumovsku ....................... 36 Tabulka 5: Návštěvnost Teplických skal – rok 2009 ............................................................................. 36 Tabulka 6: Statistika návštěvnosti Benediktýnského kláštera – rok 2009 ............................................. 37 Tabulka 7: Převažující důvody návštěvy Broumova ............................................................................. 37 Tabulka 8: Hodnocení vybavenosti, spokojenost – Sportovní aktivity - ciznici ..................................... 38 Tabulka 9: Plán zopakovat návštěvu regionu - Broumov ...................................................................... 39 Tabulka 10: Poptávka – vodní svět ....................................................................................................... 40 Tabulka 11: Poptávka – malá sportovní hala ........................................................................................ 40 Tabulka 12: Poptávka – krytý parking ................................................................................................... 40 Tabulka 13: Návštěvnost Bowling centrum ........................................................................................... 41 Tabulka 14: Odhad celkové poptávky ................................................................................................... 41 Tabulka 15: Základní vstupní parametry modelu hospodaření ............................................................. 41 Tabulka 16: Kapacita vodní svět ........................................................................................................... 43 Tabulka 17: Kapacita sportovní haly ..................................................................................................... 44 Tabulka 18: Kapacita parkovací dům .................................................................................................... 44 Tabulka 19: Kapacita bowling, restaurace a bar ................................................................................... 45 Tabulka 20: Provozní doba vodního světa, restaurace ......................................................................... 45 Tabulka 21: Provoz sportovní hala ........................................................................................................ 45 Tabulka 22: Provoz Bowlingové centrum .............................................................................................. 45 Tabulka 23: Ceník – vodní svět ............................................................................................................. 46 Tabulka 24: Ceník – sportovní hala ....................................................................................................... 46 Tabulka 25: Ceník Fitness, spinning ..................................................................................................... 47 Tabulka 26: Ceník bowling centrum ...................................................................................................... 47 Tabulka 27: Rozpočet publicity projektu................................................................................................ 48 Tabulka 28: Srovnání konkurence – plavecké areály ........................................................................... 50 Tabulka 29: Srovnání cen konkurenčních subjektů – aquacentry v ČR a polské spádové oblasti ....... 51 Tabulka 30: Provozní údaje Bowling Hronov ........................................................................................ 53 Tabulka 31: Parkovací kapacity v Broumově ........................................................................................ 54 Tabulka 32: Shrnující SWOT analýza projektu ..................................................................................... 55 Tabulka 33: Základní parametry stavby ................................................................................................ 56 Tabulka 34: Funkční členění sportcentra .............................................................................................. 57 Tabulka 35: Průběh nákladů a výnosů v realizační fázi projektu .......................................................... 97 Tabulka 36: Přehled mzdových nákladů sportcentra ............................................................................ 99 Tabulka 37: Kalkulace odpisů, zůstatková hodnota investice v jednotlivých letech provozu .............. 100 Tabulka 38: Přehled celkových tržeb Sportcentra ............................................................................... 101 Tabulka 39: Přehled struktury financování projektu ............................................................................ 102 Tabulka 40: Cash-flow pro kalkulaci finanční efektivity projektu ......................................................... 106 Tabulka 41: Výsledné hodnoty kriteriálních finančních ukazatelů ...................................................... 107 Tabulka 42: Shrnutí výsledků citlivostní analýzy ................................................................................. 120

127


14. Seznam obrázků Obrázek 1: Vizualizace sportcentra – východní pohled od Benediktýnského kláštera ........................... 6 Obrázek 2: Umístění projektu – Město Broumov a návaznost na hlavní turistické atraktivity a dostupnost ............................................................................................................................................... 8 Obrázek 3: Umístění projektu .................................................................................................................. 8 Obrázek 4: Mapa turistické oblasti Kladské pomezí ............................................................................. 20 Obrázek 5: Mapa Broumovského regionu ............................................................................................. 23 Obrázek 6: Organizační schéma provozu sportcentra .......................................................................... 86

15. Seznam grafů Graf 1: Návštěvnost turistických informačních center v roce 2008 na Broumovsku ............................. 36 Graf 2: Počet návštěvníků – Teplické skály, rok 2009 .......................................................................... 37 Graf 3? Převažující důvod návštěvy Broumova .................................................................................... 38 Graf 4: Hodnocení vybavenosti, spokojenost – sportovní aktivity - cizinci ............................................ 39 Graf 5: Plán zopakovat návštěvu regionu - Broumov ............................................................................ 39 Graf 6: Srovnání základního vstupného s konkurencí - bazén ............................................................. 52 Graf 7: Roční mzdové náklady dle provozních úseků ......................................................................... 100

128


Příloha č. 1 - Přehled turistických cílů a atraktivit v Kladském pomezí

Turistické cíle a atraktivity v Kladském pomezí Název

Region

Lokalita

Volný čas a sport Pískovcové skalní lezení

Adršpach

Vyhlídkové lety - Broumovsko Vodní dílo Rozkoš Bowling Bar Další sportovní vyžití v Jestřebích horách Hvězdárna v Úpici Půjčovna lodí Úpa Skate park - Monkey area Úpice Venkovní posezení Na hřišti (U Hampejzu) Všesportovní areál TJ Sokol Havlovice nad Úpou

Broumov Česká Skalice Jestřebí hory Jestřebí hory Jestřebí hory Jestřebí hory Jestřebí hory Jestřebí hory Jestřebí hory

Exotarium

Náchod

Pivovar Náchod Solná jeskyně - Medispa Solná jeskyňka Koupaliště Koupaliště v Teplicích nad Metují

Náchod Náchod Náchod Police nad Metují Teplice nad Metují

Příroda Adršpašské skalní město Okruh adrpašskými skalami Broumovské stěny Dubno Stanice pro zraněné a handicapované volně žijící živočichy Araukarity v Jestřebích horách Mariánský sad Peklo u Nového Města nad Metují

Úpice Havlovice nad Úpou Úpice - Na spartě Rtyně v Podkrkonoší Havlovice nad Úpou Dům dětí a mládeže Déčko v Náchodě Náchod Náchod Náchod Police nad Metují

Adršpach Adršpach Broumov Česká Skalice

Adršpach Adršpach Broumov Česká Skalice

Jaroměř

Jaroměř

Jestřebí hory Jestřebí hory Nové Město nad Metují

Malé Svatoňovice Nové Město nad Metují

Božanovský Špičák

Police nad Metují

Kováře rokle

Police nad Metují

Machovský kříž

Police nad Metují

Ostaš a Kočičí skály Skalní hřiby Teplické skály

Police nad Metují Police nad Metují Teplice nad Metují

129

Adršpach , Teplice nad Metují, Broumovsko Broumov Česká Skalice Rtyně v Podkrkonoší

nedaleko vesnice Slavný Broumovské stěny Machovská Lhota / Řeřišný Ostaš Slavný Teplice nad Metují




Region

Církevní památky Křížová cesta (Křížový vrch) Benediktinský klášter Broumovská skupina kostelů Klášter Broumov Kostel Panny Marie Kostel sv. Jakuba Většího Svatoňovická studánka Vycházka k "rychetské" kapličce. Vycházka na Čertův kopec.

Lokalita

Adršpach Broumov Broumov Broumov Broumov Jestřebí hory Jestřebí hory Jestřebí hory Jestřebí hory Nové Město nad Metují Police nad Metují Police nad Metují

Adršpach Broumov Broumovsko Broumov Broumov Úpice Malé Svatoňovice Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší Nové Město nad Metují Police nad Metují Police nad Metují

Česká Skalice Jestřebí hory Náchod

Česká Skalice Havlovice nad Úpou Náchod

Nové Město nad Metují


Lázně Velichovky

Jaroměř

Velichovky

Muzea a Galerie Muzeum Broumovska - Broumov Domek spisovatelky Boženy Němcové Muzeum a galerie J.W.Mezerové Muzeum Rtyně v Podkrkonoší Barunčina škola Muzeum Boženy Němcové Textilní muzeum Rodný domek A. Jiráska Hronov Městské muzeum - Wenkeův dům

Broumov Červený Kostelec Červený Kostelec Červený Kostelec Česká Skalice Česká Skalice Česká Skalice Hronov Jaroměř

Broumov Červený Kostelec Úpice Rtyne v Podkrkonoší Česká Skalice Česká Skalice Česká Skalice Hronov Jaroměř

Motogalerie v koutě

Jaroměř

Šestajovice u Jaroměře

Muzeum v radnici První vojensko-historické muzeum M.Frosta Železniční muzeum a výtopna Muzeum bratří Čapků - Malé Svatoňovice

Jaroměř Jaroměř Jaroměř Jestřebí hory

Jaroměř - Josefov Jaroměř Jaroměř Malé Svatoňovice

Poutní místo Rokole Benediktinská kaple Hvězda Klášter v Polici nad Metují Hrady a zámky Zámek Ratibořice Hrad Vízmburk Zámek Náchod Zámek Nové Město nad Metují Lázně

130



Turistické cíle a atraktivity v Kladském pomezí Název Muzeum v Úpici Galerie výtvarného umění Náchod Regionální muzeum Náchod Galerie Zázvorka Městské muzeum Muzeum města Police nad Metují Muzeum stavebnice Merkur Naučné stezky Babiččino údolí - naučná stezka Česká Skalice - Svinišťany - Josefov 1866 Justynčina stezka Stezka Jakuba Míly Naučná stezka Dobrošov Naučná stezka Náchod - Vysokov - Václavice Naučná ovocná stezka Naučná stezka Teplickými skalami Památky a architektura Broumov - centrum města Babiččino údolí Jiráskovo divadlo Josefov Dřevěnka Zlatý důl v Suchovršicích Hotel U beránka Nové Město nad Metují Haltýře obec Suchý Důl

131

Region Jestřebí hory Náchod Náchod Nové Město nad Metují

Lokalita Úpice Náchod Náchod Nové Město nad Metují

Nové Město nad Metují Police nad Metují Police nad Metují

Nové Město nad Metují Police nad Metují Police nad Metují

Česká Skalice Česká Skalice Česká Skalice Česká Skalice Náchod Náchod Nové Město nad Metují

Česká Skalice Česká Skalice Slatina nad Úpou Žernov Náchod Náchod Nové Město nad Metují

Teplice nad Metují

Teplice nad Metují

Broumov Česká Skalice Hronov Jaroměř Jestřebí hory Jestřebí hory Náchod Nové Město nad Metují Police nad Metují Police nad Metují

Broumov Česká Skalice Hronov Josefov Úpice Suchovršice Náchod Nové Město nad Metují Bezděkov nad Metují Suchý Důl




Region

Lokalita

Pevnosti Pevnost Josefov

Jaroměř

Bunkry na Odolově

Jestřebí hory

Dělostřelecká tvrz Dobrošov Pěchotní srub Březinka Pěchotní srub Kahan Pěchotní srub Lom

Náchod Náchod Náchod Náchod

Josefov Malé Svatoňovice, Odolov Dobrošov Dobrošov Dobrošov Dobrošov

Rozhledny Rozhledna Ruprechtický špičák Rozhledna ve Rtyni Rozhledna Žaltman Jiráskova chata na Dobrošově

Broumov Jestřebí hory Jestřebí hory Náchod

Broumov Rtyně v Podkrkonoší Jestřebí hory Dobrošov



Věž Zázvorka

132


Příloha č. 2 – Přehled realizovaných projektů –partneři

133



134



135


Příloha č. 3 – Přehled majetku v členění dle struktury rozpočtu ROP SV

136


Příloha č. 4 – Rozpočet projektu – přehled výdajů dle jednotlivých měsíců

137


Příloha č. 5 – Rozpočet projektu – přehled výdajů dle jednotlivých finančních etap

138


Příloha č. 6 – Přehled provozních nákladů a výnosů – predikce 10 let

139



140



141



142


Příloha č. 7 – Příjmový a nákladový model hospodaření střediska Bowling centrum

143


Příloha č. 7 – Příjmový a nákladový model hospodaření střediska Bowling centrum

144


Příloha č. 8 – Příjmový a nákladový model hospodaření střediska Parkovací stání

145



146



147


Příloha č. 9 – Příjmový a nákladový model hospodaření střediska Malá sportovní hala

148


Příloha č. 10 – Příjmový a nákladový model hospodaření střediska Velká sportovní hala

149


Příloha č. 11 – Příjmový a nákladový model hospodaření střediska Fintness, spinning

150


Příloha č. 12 – Provozní model Vodní svět

151


Příloha č. 12 – Provozní model Vodní svět

152


Příloha č. 13 - Provozní doba Vodního světa

153


Příloha č. 14 - Srovnání provozní doby s konkurencí

154


Příloha č. 15 – Ceník vodního světa

155


Příloha č. 16 - Zdroje krytí majetku

156


Příloha č. 17 - Investiční a provozní cash-flow

157

STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

Recommend Documents