Strategisch Plan 2013-2016
Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging
1
• Wie zijn we? • Wat zien we en wat willen we? • Hoe willen we dat bereiken?
2
Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe willen we dat bereiken?
3
Wij… – Zijn een sportvereniging - van oorsprong een voetbal- en cricketvereniging. – Hebben een rijke en succesvolle geschiedenis o.m. blijkend uit de toekenning van het predicaat “Koninklijk” in 1978 en de ster op het voetbalshirt. – Zijn een Haagse sportvereniging gelegen in het Benoordenhout met een eigen sport- en verenigingscultuur. 4
Wij… – Willen op zo hoog mogelijk niveau voetballen, cricketen en squashen onder handhaving van onze amateurstatus. – Willen onze vereniging een centrale positie geven in het Benoordenhout.
5
Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe willen we dat bereiken?
6
Wat zien we en willen we ? • Groeipotentieel in kwantiteit en kwaliteit • Jeugdopleiding binnen alle afdelingen • Jaarlijkse operationele kosten in evenwicht met de inkomsten • Geen betalingen aan spelers • Sociale integratie 7
Wat zien we en willen we ? • Groeipotentieel in kwantiteit en kwaliteit • Jeugdopleiding binnen alle afdelingen
• Geen betalingen aan spelers • Sociale integratie
8
Groeipotentieel - Kwantiteit • Voetbal – Groei ledenaantal junioren beperkt door beschikbare velden en kleedkamers. – Te weinig senioren. – Meisjesvoetbal landelijk ‘booming’- Rol HVV ?
• Cricket – Aantal senioren cricketers is gering. – Vraag naar lidmaatschappen cricket is afnemend. – Focus groei ledenaantal op junioren.
9
Groeipotentieel - Kwantiteit • Squash – Vraag naar clublidmaatschappen squash is afnemend (veel recreatiespelers in commerciële centra). – Huidig aantal van drie squashbanen op de Diepput is te klein om alle competitieteams op vrijdag te accommoderen. – Ledengroei focussen op oudere jeugdleden cricket en voetbal, studenten en huisvrouwen.
10
Groeipotentieel - Kwaliteit • Voetbal – 14 jarige trainingscyclus door de gehele afdeling (jeugd en senioren) en meer vrijwilligers erbij betrekken. – Kwaliteit trainers eis voor optimale opleiding van jeugdspelers en doorstroming naar de selectieteams.
• Cricket – Cricket op het hoogste niveau vergt binnen de huidige structuur in Nederland betaalde “invliegspelers” en spelende coaches. – Jeugdplan omvat 3 maal per week cricket (wedstrijd en -trainingen) – Meer vrijwilligers erbij betrekken.
11
Groeipotentieel - Kwaliteit • Squash – Hoog aandeel competitiespelers vs. recreatieve spelers in alle divisies van de landelijke competitie. – Dames 1 en 2 (niet-betaald) maken kans op plek in de eredivisie – Scouting talenten onder nieuwe doelgroepen.
12
Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe willen we dat bereiken?
13
Acties (1) • Voetbal – Vinden van additionele velden topprioriteit – Opknappen en uitbreiden kleedkamers – Werven van nieuwe seniorleden en vrijwilligers – Aanpassen contributiestelsel, ook als instrument voor kwantitatieve groei – Onderzoeken meisjesvoetbal en indien haalbaar, opstarten 14
Acties (2) • Cricket – Vergroten van aantrekkelijkheid van het spel –> rol KNCB Indien geen oplossing –> zelf initiatief nemen – Werven voor vrijwilligers
• Squash – Werving bij Hogescholen / Universiteiten – Promoten van Diepput Squash University Program – Creëren van gemakkelijke instap voor leden van HVV en HCC 15
Uitgangspunten
• Jeugdopleiding binnen alle afdelingen
16
Jeugdopleiding • Voetbal – 14 jarige cyclus – Uitbreiden betrokkenheid ouders / vrijwilligers een eis
• Cricket – Verbeteren structuur trainingsstaf – Focussen op persoonlijke begeleiding – Begeleiden door vrijwilligers een eis.
• Squash – Juniorenleeftijd een stuk hoger dan bij de andere afdelingen. – Op dit moment geen capaciteit en geen vrijwilligers voor een complete jeugdafdeling. – Open houding t.a.v. aanvragen door scholen
17
Uitgangspunten
18
Balans Begrotingen • Voetbal & Cricket – Inkomsten Cricket niet kostendekkend en moeten naar evenwicht. – Zelfde infrastructuur voor Cricket en Voetbal dus voorwaarde moet zijn : Som uitgaven en inkomsten van Voetbal en Cricket in evenwicht.
• Squash – Aparte infrastructuur -> Investeringen in achterstallig onderhoud in Squash zijn operationele kosten van de afdeling
19
Uitgangspunten
• Geen Betalingen aan Spelers
20
Geen Betalingen Spelers • Voetbal – Afgezien van incidentele reiskosten geen betalingen aan spelers.
• Cricket – Beperken tot één spelende coach.
• Squash – Huidig Heren 1 team bestaat uit betaalde spelers, waarvan twee uit eigen kweek. – Zodra deze twee stoppen geen betaalde spelers meer.
21
Uitgangspunten
• Sociale Integratie
22
Sociale Integratie Algemeen : De vereniging : dat zijn wij –> Noodzakelijk :
– Vergroten van de sociale cohesie binnen de vereniging. – Vergroten van het aantal vrijwilligers – Respectvol met elkaar om te gaan, ook in de ‘social media’. 23
Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe willen we dat bereiken?
24
Acties – Vergroten van kwantiteit en kwaliteit van vrijwilligers d.m.v. een campagne. – Betalen van leden: alleen jeugdtrainers en (evt.) vaste crew barploeg. – Organiseren van méér evenementen vóór en vooral dóór junioren en senioren. – Aanspreken op respectloos gedrag van de ander. – Aangrijpen van het jubileum om saamhorigheid te bevorderen. 25
Buurtintegratie Benoordenhout –Prachtige infrastructuur gedurende vele uren onbenut. –Centrale ligging in het Benoordenhout. –Beter gebruik en betaling van infrastructuur, positie van de vereniging in de gemeente, activeren van beschikbare subsidiegelden.
26
Kritische Succesfactoren (1) • Voetbal : – Verbeteren van de doorstroom binnen de jeugdafdeling en vervolgens naar de senioren – Trainers hoge kwaliteit – Haalbaarheidsanalyse extra velden – Geen wachtlijsten junioren dus groei – Meer vrijwilligers – Groei senioren door speciale condities voor lidmaatschap – Onderzoek naar mogelijkheid van introductie meisjesvoetbal – Evenwichtige geconsolideerde begroting met Cricket 27
Kritische Succesfactoren (2) • Cricket : – Aantrekkelijkheid van het spel – Hoogste niveau versus Recreatief – Velden infrastructuur – Verbeteren van de doorstroom binnen de jeugdafdeling en vervolgens naar de senioren – Seizoensverlenging – Winter en Zomer – Meer vrijwilligers in trainingsactiviteiten – Evenwichtige geconsolideerde begroting met Voetbal 28
Kritische Succesfactoren (3) • Squash: – Ledenaantal naar 250, mede door aantrekkelijke contributie voor jongeren – Upgrade van de accommodatie – Fysieke en sociale integratie in eigen clubhuis – Voldoende baancapaciteit creëren – Meer vrijwilligers – Evenwichtige Begroting
29
Kritische Succesfactoren (4) • Contributies – Nieuw stelsel gebaseerd op uitgangspunten strategisch plan – Contributies transparanter en eenvoudiger.
• Buffet. – Bron van Gezelligheid, en Saamhorigheid: Activiteiten door en voor de drie afdelingen. – Buffet Operationeel Resultaat + 80.000 €
30
Kritische Succesfactoren (4)
• Buurtintegratie – Aantal projecten in uitvoering mede gesubsidieerd door de gemeente. – Hogere bezoekersaantallen op de velden gedurende de stille uren.
31
Stappen Vervolgproces 1. Na bespreking en akkoord ALV: 2. Hoofdbestuur past organisatiestructuur aan aan het uit te voeren Strategisch Plan. 3. Start uitvoering van het Strategisch Plan.
4. Regelmatige terugkoppeling in ALV.
32
