Strategisch plan 2011-‐2013 (groeifase)
Datum Versie Auteur
: 23 maart 2011 : 3.1 : Raymond H. Warnaar
NET Foundation P.O. Box 284 7460 AG Rijssen Netherlands +31 (0)6 29332873 www.netfoundation.nl Rabobank 1269.30.619 KvK 09163429
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ..................................................................................................................2 1. Inleiding.........................................................................................................................3 1.1 Trends in theologisch afstandsonderwijs ........................................................................................ 3 1.2 Positionering van NET Foundation................................................................................................... 3 2. Kort overzicht geschiedenis stichting NET.......................................................................4 3. Strategische hoofdlijnen voor 2011 tot 2013 ..................................................................5 3.1 Visie en missie.................................................................................................................................. 5 3.2 Identiteit .......................................................................................................................................... 5 3.3 Diensten........................................................................................................................................... 5 3.4 Doelgroep en wijze van samenwerking ........................................................................................... 6 3.5 Tarieven ........................................................................................................................................... 7 3.6 Marketing ........................................................................................................................................ 8 3.7 Organisatie....................................................................................................................................... 8 3.8 Technologie...................................................................................................................................... 9 3.9 Begroting & financiering .................................................................................................................. 9 3.10 Accountancy ................................................................................................................................ 10 Bijlage 1. Gebruikte afkortingen .......................................................................................................... 11 Bijlage 2. Speerpunten NET Foundation D.V. 2011.............................................................................. 12 Bijlage 3. Staat van herkomst en bestedingen 2010 en 2011 .............................................................. 13
2
1. Inleiding 1.1 Trends in theologisch afstandsonderwijs Theologische opleidingen hebben wereldwijd te kampen met een afnemend aantal campusstudenten en daarmee inkomsten. Daarnaast zijn er vanuit zendingsorganisaties de laatste decennia steeds minder docenten beschikbaar om lokaal les te komen geven. Jarenlang heeft TEE (Theological Education by Extension) een brugfunctie vervuld in het bereiken van afstandsstudenten. Door het uitwisselen van lesmaterialen en opdrachten, via post of e-‐mail, kon en kan een grote groep mensen bereikt blijven worden. Ondertussen hebben zich tijdens de afgelopen tien jaren drie nieuwe trends in het onderwijs aangemeld: de virtualisatie, de flexibilisering en het constructivisme. De eerste twee trends maken gebruik van de inzet van ICT om het onderwijs aantrekkelijker, flexibeler en daarmee breder toegankelijk te maken, het constructivisme is op zoek naar een actieve en competentiegerichte betekenisvolle participatie van de student in het leerproces en wil niet langer leunen op het docentgestuurde onderwijsaanbod. Digitaal leren, e-‐learning, heeft alles te maken met deze trends en wil door de inzet van ICT het onderwijsaanbod flexibel aan een nieuwe groep studenten aanbieden. Vrijwel alle theologische opleidingen hebben deze overstap gemaakt of overwegen deze.
1.2 Positionering van NET Foundation NET Foundation is opgericht om theologische opleidingen wereldwijd te faciliteren bij de invoering van digitaal afstandsonderwijs. Behalve technologie biedt NET toegang tot kennis en ervaringen van andere opleidingen. Er zijn nauwelijks andere organisaties bekend die eenzelfde rol vervullen als NET. Bekend is dat MAF Learning Technologies (MAF-‐LT) de afgelopen jaren software en digitale content heeft ontwikkeld om op beperkte schaal in ver afgelegen gebieden theologische modules aan te bieden. Of zij nog steeds actief zijn is niet bekend. Veel theologische opleidingen kiezen voor een van de volgende twee opties: (1) zij installeren open source software (Moodle, Sakai) op een lokale server van het instituut die ze vervolgens zelf moeten configureren en onderhouden. Of (2) zij sluiten zich aan bij een bestaande opleiding die gebruik maakt van een digitale leeromgeving en krijgen zo toegang tot de al beschikbare digitale cursussen (bijvoorbeeld via SATS in Zuid-‐Afrika, of MINTS in Miami). NET wil een onafhankelijk gebruikersvriendelijke oplossing aanbieden waarmee elke opleiding haar eigen curriculum kan ontwerpen en daardoor niet langer afhankelijk is van de beschikbaarheid van lokaal technisch personeel of van het curriculum van andere opleidingen.
3
2. Kort overzicht geschiedenis stichting NET In 2006 werd stichting NET1 formeel opgericht, aan het einde van dat jaar werd de bureaudirecteur benoemd. Na een aanloopfase, waarin onder andere de technologie en missionaire doelstellingen heroverwogen en vastgesteld moesten worden, werden er verschillende proefprojecten opgezet werden, zowel in Nederland als in Latijns Amerika. Vanaf medio 2008 biedt NET formeel haar technologie en kennis aan richting theologische en missionaire organisaties. Tijdens deze 3 jaren zijn de volgende gebruiksovereenkomsten tot stand gekomen: Partners in NL & USA : ZGG, CHE, JEC, CGO, EMG, TO Partners in Latijns Amerika : FUSBC, SBA, SEMISUD, STNS, FUB, STLN Partners in Afrika : ILU/NIST, GWC, NETS Ook zijn daarnaast strategische samenwerkingsovereenkomsten getekend met de Gereformeerde Zendingsbond (GZB), met het Centrum voor Bijbelonderzoek (CvB) en met de Noord-‐Amerikaanse organisatie Overseas Council (OC). Behalve het tekenen van bovengenoemde overeenkomsten heeft stichting NET de afgelopen jaren tijd geïnvesteerd in het in kaart brengen van de consequenties van de invoering van digitaal afstandsonderwijs en zijn daar trainingsmaterialen voor ontwikkeld. Deze kennis en ervaringen worden gedeeld met nieuwe partners en tijdens conferenties. Hiermee is een stabiele basis gelegd voor de komende fase, die als groeifase gedefinieerd zal worden. Tijdens deze groeifase zal het aantal overeenkomsten wereldwijd verder uitgebreid worden. Daarvoor is wel een stabiele organisatiestructuur en inkomstenstroom nodig. In dit document zal op elk van deze aandachtsgebieden de strategische koers besproken worden. Daarnaast zullen, indien van toepassing, de doelstellingen voor de komende periode vermeld worden.
1
Voor de betekenis van afkortingen: zie bijlage 1.
4
3. Strategische hoofdlijnen voor 2011 tot 2013 3.1 Visie en missie De visie van stichting NET is dat reformed evangelical theologisch en diaconaal-‐missionair onderwijs wereldwijd online toegankelijk is; zodat voorgangers, predikanten, evangelisten, zendingswerkers, kerkelijk werkers en andere geïnteresseerden via internettechnologie, bijvoorkeur in de vorm van blended learning, op afstand toegang hebben tot dit onderwijs. De missie van stichting NET is om de invoering van betrouwbaar theologisch en missionair afstandsonderwijs mogelijk te maken door het faciliteren van (1) toegang tot een digitale leeromgeving, (2) kennis & begeleiding en (3) samenwerkingsvormen tussen de partners van NET. Als korte en heldere slogan hanteert NET ‘Theology by e-‐learning’.
3.2 Identiteit Van de deelnemende instellingen wordt gevraagd dat ze de Bijbel als het geïnspireerde en betrouwbare Woord van God erkennen, zoals dit door de Drie Formulieren van Enigheid beleden wordt. De identiteit is vooral van belang om richting partners aan te geven waar NET qua theologische identiteit voor staat. Richting Nederlandstalige partners kan volstaan worden met een verwijzing naar de eerder genoemde Drie Formulieren van Enigheid. Voor het buitenland wordt de volgende tekst gehanteerd: “We acknowledge the Reformed Confession of Faith and the doctrinal statement of the International Fellowship of Evangelical Students (IFES)”
3.3 Diensten Om de missie adequaat uit te voeren biedt NET de volgende diensten aan: ! Het stimuleren tot bewustwording en visievorming met betrekking tot de mogelijkheden van digitaal afstandsonderwijs. ! Het aanbieden van kwalitatieve gebruiksvriendelijke technologieën en didactische methodologieën die het proces van digitaal afstandsonderwijs ondersteunen. ! Het toerusten en begeleiden voor en tijdens het invoeringsproces. ! Het bevorderen van samenwerking en uitwisseling van ervaring, kennis (onderzoek) en content tussen de deelnemende organisaties (blended community). De taak van NET is om al deze diensten duidelijk te positioneren richting haar partners. NET doet namelijk meer dan technologie aanbieden. Hoewel de technologie belangrijk is voor de invoering van afstandsonderwijs, valt of staat het succes ervan met de binnen de opleiding aanwezige visie, kennis en toewijding. Hieraan wil NET bijdragen. NET zal niet zelf als dienst onderwijs of content ontwikkelen. Als dit al gebeurt, dan is het als voorbeeldmateriaal bedoeld. Veelmeer wil NET dit proces faciliteren door interessante partners (zowel theologische opleidingen als content providers) in haar netwerk op te nemen.
5
3.4 Doelgroep en wijze van samenwerking NET richt zich primair op theologische opleidingen en missionaire organisaties die betrouwbaar theologisch onderwijs aanbieden. Daarnaast wil NET ook beschikbaar zijn voor verwante diaconaal-‐missionaire organisaties (Prisma leden). NET zal binnen Nederland actief organisaties benaderen die behoren tot de ‘reformed evangelical community’ en actief zijn op de hierboven genoemde domeinen. Als het gaat om theologische opleidingen in het buitenland, wil NET zich voornamelijk richten op die opleidingen die geaffilieerd zijn met zendingsorganisaties als OC, GZB, NetACT, SEZ en ZGG waar NET nauw mee samenwerkt. Het grote voordeel van deze wijze van werken is dat de theologische opleidingen door betrouwbare partners zijn voorgesorteerd en ‘gefilterd’ als het gaat om o.a. visie, identiteit en leiderschap. Een belangrijk criterium om als theologische opleiding partner van NET te kunnen worden is het beschikken over een duidelijke visie en missie met betrekking tot de invoering van afstandsonderwijs en de bereidheid om hier tijd en (personele) middelen beschikbaar voor te maken. Tijdens de workshops die NET aanbiedt aan nieuwe partners wordt hier uitgebreid aandacht aan gegeven. In onderstaand schema is vermeld waar NET zich tijdens de huidige groeifase (2011-‐2013) op wil richten: Regio West-‐Europa
Noord-‐Amerika
Latijns Amerika Afrika
Azië
Midden-‐Oosten Europa
Projecties voor de periode 2011-‐2013 Er zijn contacten met Prisma leden, GZB, SEZ, zendingsorganisaties, theologische opleidingen, stichtingen en deputaatschappen uit met name de gereformeerde gezindte. Verschillende hiervan zullen komende periode tot een overeenkomst leiden. In samenwerking met de CHE zijn er ook contacten met andere theologische opleidingen in Nederland. Komende periode kunnen ook nieuwe contacten gelegd gaan worden met theologische opleidingen in naburige EU-‐landen. Naast de samenwerking met JEC, zijn er contacten met WRF, PRTS en OC. OC heeft aangegeven met NET te willen samenwerken. WRF en PRTS blijft nog onzeker. Er zal de komende jaren niet actief op zoek gegaan worden naar nieuwe contacten in Noord-‐Amerika. Uitbouw van het bestaande netwerk vindt plaats via OC en GZB. Wellicht zijn er ook contacten mogelijk via de SEZ. Uitbouw van het netwerk vindt plaats via OC, GZB en NetACT. Daarnaast zijn er ook aanknopingspunten via het zendingswerk van de HHK, de ZGG en COAH en zijn er in Zuid-‐Afrika directe contacten met o.a. CRTS, GKSA en MTC. Via ILU (Roy Rosedale), Oikonomos foundation, Hudson Taylor stichting, OC en GZB zijn er veel nieuwe mogelijkheden in India en andere Aziatische landen. In de tweede helft van 2011 wordt dit preciezer in kaart gebracht. Wellicht dat een eerste oriënterend bezoek plaatsvindt in voorjaar 2012. & Verwacht wordt dat tijdens de komende jaren via OC en GZB incidentele contacten zullen ontstaan met theologische opleidingen in deze regio.
NET is geen organisatie met een commerciële of materiële doelstelling. Integendeel, de contacten zijn veelal missionair van aard en de voortgang van de samenwerking met nieuwe organisaties is afhankelijk van verschillende externe factoren. Daarom is het niet reëel om 6
een nauwkeurige projectie van het aantal gebruikers te maken en dit als doelstelling vast te stellen. Wel kan op basis van de huidige ervaringen verwacht worden dat jaarlijks ongeveer vijf tot zeven nieuwe opleidingen zich bij NET zullen aansluiten. Het aantal gebruikers zal daarmee naar verwachting met 250 tot 500 personen per kalenderjaar toenemen. NET maakt richting haar partners gebruik van een formele samenwerkingsovereenkomst. Hierin worden de complementaire en gezamenlijke activiteiten en verantwoordelijkheden vastgelegd. Ook bepaalt deze de voorwaarden voor het gebruik van de door NET beschikbaar gestelde technologie en geeft daarnaast de mogelijkheid om gezamenlijk nieuwe projecten (cursussen e.a.) te initiëren. Het streven van NET is om na het vastleggen van de overeenkomst betrokken te blijven bij de invoering van het afstandsonderwijs door middel van het verzorgen van training en begeleiding. Naast de zorg om kwaliteit en continuïteit is deze betrokkenheid ook noodzakelijk vanwege de regelmatige updates met betrekking tot de technologie. Daarnaast wil NET de partners blijvend met elkaar in contact brengen om de uitwisseling van ervaring, kennis en content mogelijk te maken. Door middel van de leeromgeving kan dit virtueel, continu en wereldwijd plaatsvinden. Daarnaast wil NET regionaal jaarlijks ontmoetingen beleggen tussen de deelnemers waar zowel technologie, didactiek en cursusinhoud centraal zullen staan. Deze bijeenkomsten zullen zoveel mogelijk in samenwerking met lokale partners (met name OC en GZB) tijdens regionale conferenties georganiseerd worden. In Latijns Amerika vinden deze regionale ontmoetingen al sinds 2010 plaats, voorafgaand aan de jaarlijkse regionale conferentie van OC. In Afrika en Azië zullen deze regionale ontmoetingen respectievelijk pas in 2012 en 2013 georganiseerd kunnen gaan worden. Ook zal in Nederland één keer per jaar een zogenaamde partnerdag gehouden worden.
3.5 Tarieven In de tariefstelling beoogt NET drie elementen: een aantrekkelijke prijs vanwege schaalvoordeel (1), kwaliteit door het inclusief maken van training en begeleiding (2) en een marge (3) om de algemene kosten van stichting NET te financieren. De tarieven variëren tussen de verschillende regio’s: Tarieven (Noorden): -‐ 25 euro per gebruiker (eerste 50); daarna 15 euro per gebruiker (per jaar). -‐ 1250 euro jaarlijkse bijdrage (met recht op 14 uur begeleiding en support excl. reiskosten). Tarieven (Zuiden): -‐ 15 euro per gebruiker (eerste 50); daarna 10 euro per gebruiker (per jaar). -‐ 750 euro jaarlijkse bijdrage (met recht op 14 uur begeleiding en support excl. reiskosten). De bovenstaande tarieven zijn bedoeld als ondergrens. Afhankelijk van de situatie kan NET meer uren voorstellen voor training en implementatiebegeleiding. Bij een relatief groot aantal gebruikers kan er ook staffelkorting gegeven worden. Facturering en internationaal betalingsverkeer vindt direct plaats tussen NET en de theologische opleiding. 7
3.6 Marketing NET had de eerste jaren, op website en folders, een wat academische en soms ook technologische uitstraling. Eind 2010, met de komst van het nieuwe logo, is een eerste aanzet gegeven om deze een meer missionaire, theologische en onderwijskundige uitstraling te geven. Deze nieuwe huisstijl moet de komende periode ook doorgevoerd worden in folders en nieuwsbrieven. De website van NET is met name bedoeld voor 3 groepen bezoekers: nieuwe geïnteresseerde theologische opleidingen, donateurs en andere belangstellenden. Via tekst, foto’s en PowerPoint presentaties wordt in verschillende talen een eerste indruk gegeven van het werk van NET. Naast de invoering van de nieuwe huisstijl zal de website komende periode actueler en aantrekkelijker opgezet gaan worden door middel van publicaties van gebruikerservaringen (user stories), waarbij ook multimedia materiaal (video) via de website beschikbaar wordt gemaakt. De communicatie met de bestaande partneropleidingen zal zoveel mogelijk via de digitale omgeving van it’s learning verlopen. Hierin zijn verschillende portal (dashboard) mogelijkheden aanwezig waar bijvoorbeeld algemene informatie, polls en documenten geplaatst kunnen worden. De doelstelling voor de komende periode is om de interactie via deze portal nog aantrekkelijker en actueler te maken. Gedacht wordt aan de mogelijkheid om links naar discussieblogs en video’s daar op te nemen of in te sluiten (embedding). Hier is NET wel afhankelijk van de huidige technische mogelijkheden en de toekomstige productontwikkeling van it’s learning. Vanwege het internationale karakter van de doelgroep zal NET in haar website en portal primair de Engelse taal blijven gebruiken. De functie en opzet van de nieuwsbrief zal heroverwogen worden. Het ligt meer voor de hand om een schrijven te versturen naar de huidige partners die ook inhoudelijk op de verschillende productontwikkelingen ingaat (quarterly newsletter NET partners) en een apart schrijven voor donateurs (zgn. vriendenbrief). Hierin kunnen bestuursleden participeren, meditaties opgenomen worden, enz. Ook is het van belang om meer bekendheid te creëren bij scholen, zendingsorganisaties, christelijke tijdschriften, andere media en de christelijke achterban in Nederland. De aanstelling van vrijwilligers/voorlichters zou hier aan kunnen bijdragen.
3.7 Organisatie Gezien de recente ontwikkelingen en de vele contacten die hieruit zijn ontstaan, is het van belang om binnen stichting NET voldoende fte beschikbaar te hebben om de missie professioneel en effectief tot uitvoer te kunnen brengen. Concreet betekent dit een volledige directeursfunctie en parttime secretariële assistentie. Bij de inzet van een secretaresse kan gedacht worden om in 2011 te beginnen met 0.2-‐0.3 fte met de uitgroei in 2013 tot 0.5 fte. De secretariële ondersteuning zal ook gedeeltelijk ingezet kunnen worden op het gebied van marketing en publiciteit. Een andere mogelijkheid is het aantrekken van vrijwilligers die als fondsenwervers/voorlichters enkele dagdelen per maand voor NET werken. 8
In navolging van Latijns Amerika zou in 2012, afhankelijk van de voortgang van het werk, een parttime coördinator in Afrika benoemd kunnen worden, die lokaal cursussen verzorgd en namens NET NL contacten met de theologische opleidingen in de regio onderhoudt. Bestuurders zullen komende periode benoemd kunnen worden als portefeuillehouders. Daarnaast is binnen het bestuur ruimte voor mensen met ervaring op het gebied van vermogensfondsen en fondsenwerving. Ook zou qua kerkelijke achtergrond iemand vanuit de HHK aangetrokken kunnen worden. Omschrijving van taken en portefeuilles van NET bestuurders zal in 2011/2012 plaatsvinden. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden is het voor stichting NET van belang om tijdens de komende periode een eigen locatie te huren.
3.8 Technologie NET maakt vanaf 2007 formeel gebruik van de digitale leeromgeving it’s learning. In juli 2010 is de overeenkomst met it’s learning voor drie jaren verlengd. De belangrijkste redenen voor deze verlenging waren: de continuïteit ten opzichte van de huidige participerende opleidingen, kostenprestatie verhouding van it’s learning, geen verborgen kosten (i.t.t. Moodle e.a.), vanwege cloud computing concept2 is er lokaal geen technische infrastructuur en personeel nodig (voor installatie, configuratie, back-‐up en onderhoud van de software) gebruikersvriendelijkheid, pedagogische opzet van it’s learning, de betrouwbaarheid van de organisatie, continu nieuwe functies beschikbaar, belangrijkste talengebieden van de NET regio’s worden door it’s learning ondersteund, openheid voor integratie met sociale media en multimedia, mogelijkheid om lokale cursussen en inhoud ten opzichte van andere opleidingen af te schermen als wel te delen met elkaar. Enkele van de belangrijkste redenen van theologische opleidingen om in plaats van it’s learning toch voor Moodle of andere open source oplossingen te kiezen zijn: schijnbare kostenbesparing (geen licentiekosten), relaties of samenwerkingsovereenkomsten met andere theologische opleidingen waar Moodle al gebruikt wordt en er inhoudelijke modules ontwikkeld zijn (Aix en Provence, PRTS), toegang tot talen die niet in it’s learning beschikbaar zijn (bijv. Portugees, Afrikaans, enz.), mogelijkheid om eigen aanpassingen en layout te kiezen wanneer er technische staf beschikbaar is. In 2011 en 2012 zal een verdere positionering van de door NET gebruikte technologie(en) ten opzichte van andere leeromgevingen, libraries, open source oplossingen, mobile access, cloud, interfaces en sociale media als bijvoorbeeld Facebook, Hyves, YouTube en Twitter in kaart gebracht gaan worden om adequaat te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen en vragen vanuit de theologische opleidingen.
3.9 Begroting & financiering Uitgaande van toenemende personele bezetting (van 1.2 naar 1.5 fte) en stijgende projectkosten in de zuidelijke landen zal het jaarbudget van NET groeien van 125,000 euro (2011) tot ongeveer 140,000 euro (2013).
2
Geen installatie meer van software op lokale servers maar toegang tot deze software via Internet door middel van computers of smart phones die met Internet verbonden zijn.
9
De inkomsten uit contributie van deelnemers zal komende periode kunnen toenemen van 25,000 euro (2011) tot 40,000 euro (2013). In 2010 lagen deze inkomsten rond de 15,000 euro. Het streven is om de komende 3 jaren de uitgaven zoveel mogelijk te vertalen in projectfinanciering. Dit maakt het voor zowel grote als kleine donateurs concreter en inzichtelijk. Zo kan bijvoorbeeld een theologische opleiding in Afrika voor 2500 euro per jaar geadopteerd worden en een student voor 25 euro. Naast projectinkomsten (via URCO, ZGG en GZB) en contributies van deelnemers zal er een gedeelte gefinancierd blijven worden door externe donateurs, hoofdzakelijk vermogensfondsen en bedrijven. De doelstelling is dat dit in 2014 maximaal 50% van het totale jaarbudget wordt. Gestreefd wordt naar meerjaren donateurs. Jaarlijks zal een donateurbijeenkomst gehouden worden voor personen/organisaties die 1000 euro of meer per jaar bijdragen. De twee jaarlijkse fondsenwervingsacties richting vrienden van NET (bestuur) blijven gehandhaafd. Naast de (beperkte) geldelijke inkomsten blijft het een goed middel voor publiciteit. NET zal echter niet, zoals andere zendingsorganisaties, de particuliere donateurmarkt verder aanboren. Dit betekent vissen in eenzelfde vijver met producten die voor de gemiddelde particuliere donateur niet tot de verbeelding spreken.
3.10 Accountancy Jaarlijks zal een financieel rapport vastgesteld worden door een accountant. Deze zal NET ook faciliteren en adviseren rondom inkomsten uit diensten en het handhaven van de ANBI status.
10
Bijlage 1. Gebruikte afkortingen Afkorting CHE CGO CvB COAH CRTS EMG FUB FUSBC GKSA GWC GZB HHK IFES ILU JEC MAF-‐LT MTC NetACT NET NETS NIST OC PRTS SBA SEMISUD STLN STNS TEE TO WRF ZGG
Betekenis Christelijke Hogeschool Ede Cursus Godsdienst Onderwijs Centrum voor Bijbelonderzoek Come Over and Help Christian Reformed Theological Seminary Erdee Media Groep Fundación Universitaria Bautista Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia Gereformeerde Kerke in Suid-‐Africa George Whitefield Center Gereformeerde Zendingsbond Hersteld Hervormde Kerk International Fellowship of Evangelical Students International Leadership University Jonathan Edwards Center Mission Aviation Fellowship – Learning Technologies Mukhanyo Theological College Network for African Congregational Theology Network Education Theology Namibia Evangelical Theological Seminary Nairobi International School of Theology Overseas Council Puritan Reformed Theological Seminary Seminario Bíblico Alianza Seminario Sudamericano Seminario Todas las Naciones Seminario Teológico Nazareno Sudamérica Theological Education by Extension Tabitha Opleiding World Reformed Fellowship Zending Gereformeerde Gemeenten
11
Bijlage 2. Speerpunten NET Foundation D.V. 2011 !
!
!
NET streeft naar een stabiele groei van het aantal deelnemende organisaties in Latijns-‐ Amerika, Afrika en Europa. Gedacht wordt aan ongeveer vijf tot zeven nieuwe organisaties die zich bij NET in 2011 zullen aansluiten. Het behoort tot de mogelijkheden om eind 2011 een eerste oriënterend bezoek af te leggen aan theologische opleidingen in India en/of andere landen in het Verre Oosten. Met betrekking tot de bestaande partners zullen er meer mogelijkheden gecreëerd worden voor (virtuele) ontmoeting en uitwisseling van kennis en materialen door partners.
!
De strategische samenwerking zoals deze plaatsheeft met Overseas Council en de Gereformeerde Zendingsbond zal verder concreet uitgewerkt gaan worden door bezoeken aan gezamenlijke partners in Latijns-‐Amerika en Afrika.
!
In 2011 zal het aantal donateurs, waaronder (inter)kerkelijke organisaties, vermogensfondsen, scholen en particuliere bedrijven, verder uitgebouwd gaan worden om de stabiliteit van de organisatie naar de toekomst toe te garanderen.
!
In 2011 zal het personeel uitgebreid worden met secretariële ondersteuning en vrijwilligers op het gebied van fondsenwerving & voorlichting.
!
De optie op een eigen NET kantoor op een onafhankelijke centrale locatie zal medio 2011 verder onderzocht worden.
!
De professionalisering van de NET huisstijl, zoals deze eind 2010 is ingezet, zal met betrekking tot nieuwe marketingmaterialen verder uitgevoerd gaan worden.
12
Bijlage 3. Staat van herkomst en bestedingen 2010 en 2011
Tabel 1. Samenvatting voorlopige staat van herkomst en bestedingen 2010 in euro’s Staat van herkomst en bestedingen 2010 in euro’s Budget Uitgaven 2010 Personeel (vanaf 1 mei) en vrijwilligers 46,000 Operationele kosten 7,000 Technologie 10,000 Projectkosten 15,000 Algemene kosten 2,500 Eenmalige uitgaven (o.a. huisstijl) Totaal van uitgaven 2010 80,500 Inkomsten 2010 Deelnemers Europa & USA en diensten 6,000 Deelnemers Latijns-‐Amerika en Afrika 1,500 Ondersteuning zendingsorganisaties 35,000 Vermogensfondsen en bedrijven 42,000 Particuliere donateurs 2,500 Totaal van inkomsten 2010 87,000 Tabel 2. Begroting 2011: verwachte uitgaven en inkomsten in euro’s
Verwachte uitgaven en inkomsten 2011 in euro’s Uitgaven 2011 Personeel (directeur/consultant, part-‐time secretaresse en vrijwilligers) Operationele kosten (o.a. kantoor, telefoon) Technologie (licenties, ondersteuning) Projectkosten (o.a. conferenties, reis-‐ en verblijfkosten, lokale coördinatie) Algemene kosten (o.a. accountant, bestuur) Totaal van uitgaven 2011 Inkomsten 2011 Deelnemers Europa & USA en diensten Deelnemers Latijns-‐Amerika en Afrika Ondersteuning zendingsorganisaties Vermogensfondsen en bedrijven Particuliere donateurs Totaal van inkomsten 2010
Realisatie 44,500 8,500 9,500 18,000 3,000 4,500 88,000 12,000 3,000 35,000 46,000 4,000 100,000
Budget 75,000 7,500 12,500 25,000 5,000 125,000 15,000 12,500 35,000 55,000 7,500 125,000
13
