walcheren
Stichting Present Walcheren
Jaarplan 2013 2012-12-10
Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren ........................................................................................1 Jaarplan 2013 ..............................................................................................................1 1. Inleiding ..................................................................................................................2 2. Algemene beschrijving Present ..............................................................................2 3. Beschrijving Operationele organisatie ....................................................................3 4. Strategisch document .............................................................................................3 5. Plaats binnen Present Nederland ...........................................................................3 6. Huidige situatie .......................................................................................................3 7. Doelstellingen 2013 .................................................................................................4 De centrale doelstelling: .................................................................................... 4 7.1. Coördinatie ................................................................................................. 4 7.2. Projecten .................................................................................................... 4 7.3. Groepen ..................................................................................................... 4 7.4. Kerken ........................................................................................................ 4 7.5. Maatschappelijke organisaties ................................................................... 5 7.6. Woningcorporatie ....................................................................................... 5 7.7. Gemeenten op Walcheren: Middelburg, Veere en Vlissingen .................... 5 7.8. Fondsenwerving en publiciteit .................................................................... 5 7.9. Ondersteuning interne organisatie en personeel ........................................ 6 7.10. Politiek ...................................................................................................... 6 8. Begroting 2013 ........................................................................................................6 Bijlage 1: Bestuur en medewerkers ............................................................................8 Bijlage 2: Sponsors ......................................................................................................9
1
1. Inleiding Stichting Present Walcheren (vanaf nu afgekort met ‘Present’) wil met dit jaarplan de doelen voor het jaar 2013 aan u presenteren. Als Present zijn we trots op het afgelopen jaar waarin we voor zowel de vrijwilligers als de mensen die werden geholpen iets konden betekenen. Dat varieerde van het opknappen van een tuin tot het schoonmaken van een woning. Maar ook sociale projecten zijn het afgelopen jaar uitgevoerd. We willen in 2013 het aantal projecten laten toenemen, zodat de beweging van omzien naar elkaar gaat groeien. Dit jaarplan begint met een stuk algemene informatie over Present als organisatie, haar werkwijze en haar plaats binnen Present Nederland. U krijgt bij ‘Huidige situatie’ een voorproefje op het jaarverslag van 2012. Dan volgen de doelen waarin we aangeven wat we willen bereiken. De doelen zijn onderverdeeld in 10 aandachtsgebieden. Onder elk gebied zijn 1 à 2 doelen opgenomen. We wensen u veel leesplezier en hopen in het nieuwe jaar op een goede samenwerking. Namens Stichting Present Walcheren, Daniël van der Meer, directeur
2. Algemene beschrijving Present Present heeft als doel: een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daar mee geholpen kunnen worden. Present wil bestaande of te vormen groepen vanuit het eigen netwerk en daarbuiten uitdagen om zich een dag in te zetten ten dienste van mensen die daar ook daadwerkelijk mee geholpen zijn. Die inzet is een teken van betrokkenheid bij de samenleving. Present heeft als visie dat er vanuit een christelijk sociale basis een maatschappelijke beweging op gang komt waarbij mensen, met hun beschikbare mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden zorg te dragen voor elkaar en de samenleving. Mensen die een project via Present hebben uitgevoerd hebben ervaren dat ze op een eenvoudige en gemakkelijke wijze, waardevolle hulp kunnen bieden. De 4 belangrijkste succesfactoren van Present zijn meteen de belangrijkste kenmerken. Het aanbod van de groep vrijwilligers staat centraal De inzet van de groep vrijwilligers gaat altijd via een maatschappelijke organisatie Present is een professionele organisatie en werkt vanuit structurele kaders Present zoekt op Walcheren plaatselijk draagvlak
2
3. Beschrijving Operationele organisatie De operationele organisatie heeft de volgende aandachtsvelden: Kerken Groepen Maatschappelijke organisaties Stafafdelingen/taken Ondersteuning interne organisatie Fondsenwerving en publiciteit Personeel en organisatie De directeur heeft de dagelijkse leiding van de operationele organisatie en is verantwoordelijk voor personeel, externe contacten en publiciteit. Het operationele team van Present werkt binnen de kaders zoals die zijn vastgesteld in het strategisch document 2012-2016. Het team wordt aangestuurd door de directeur. De directeur functioneert onder verantwoordelijkheid van het plaatselijke stichtingsbestuur en is tevens de verbindende schakel tussen bestuur en team.
4. Strategisch document In het strategisch document wordt de richting bepaald voor de komende 4 jaar. Op basis van evaluatie, ontwikkelingen en doelstellingen wordt het document jaarlijks bijgesteld en wordt de strategie bepaald voor de middellange termijn. Binnen de kaders van het strategisch document 2012-2016 is dit jaarplan opgesteld met per aandachtsveld de doelstellingen.
5. Plaats binnen Present Nederland Present Walcheren is statutair verbonden met Present Nederland. Present Nederland heeft 4 belangrijke succesfactoren (zoals deze hierboven zijn genoemd). Deze 4 factoren zijn kenmerkend voor Present en bieden kaders voor het plaatselijke team. De verbondenheid met Present Nederland blijkt verder uit: 1. Uniformiteit in uitstraling (website, folders, huisstijl). 2. Participatie in het toerustingsaanbod (workshop en cursussen) vanuit Present Nederland. 3. Afvaardiging vanuit het bestuur naar de Presentraad van Present Nederland. 4. Present Walcheren krijgt o.a. ondersteuning van Present Nederland in de vorm van het handboek, expertise en netwerkcontacten. 5. Present Walcheren levert de vastgestelde financiële bijdrage aan Present Nederland en die is in de begroting opgenomen.
6. Huidige situatie In het eerste jaar dat Present echt actief is geworden (2012) werden 21 projecten uitgevoerd. Het aantal vrijwilligers die zich heeft ingezet is gegroeid evenals het aantal uren die de vrijwilligers hebben besteed aan de uitvoer van projecten. De uitgaven waren in 2011 minder dan in 2010. Er is dus op verschillende gebieden een groei waar te nemen! De vormingvan een operationeel team geeft zorgen. Het team bestaat nu uit een betaalde kracht en een vaste vrijwilliger. Het doel is om in 2013 een aantal vaste vrijwilligers aan te nemen die het team zullen ondersteunen in haar werkzaamheden. De directeur zal zich dan meer kunnen richten op het werven van nieuwe groepen vrijwilligers, het geven van presentaties aan maatschappelijke organisaties en het onderhouden van de bestaande contacten. In het jaarverslag van 2013 kun u meer lezen. Dit jaarverslag zal begin maart op onze website te vinden zijn. Wilt u een schriftelijk exemplaar ontvangen? Stuur dan een mail naar: ….......................
3
7. Doelstellingen 2013 Alle onderstaande doelstellingen zijn gericht op het uitvoeren van meer projecten (continuïteit), zonder dat de kwaliteit van voorbereiding en begeleiding minder wordt.
De centrale doelstelling: Mensen die willen geven in contact brengen met mensen die daarmee geholpen zijn. Het team heeft verschillende aandachtsvelden, maar is gezamenlijk verantwoordelijk voor het bereiken van de centrale doelstelling. De onderstaande doelstellingen zijn afgeleid van de centrale doelstelling.
7.1. Coördinatie De coördinatie is in handen van de directeur. De directeur is de spin in het web en zorgt voor de communicatie tussen het bestuur en het team. Hij zorgt dat er binnen het operationeel team overzicht is en dat de medewerker(s) en vrijwilligers weten wat de taken zijn en deze zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. 5 Doel: Duidelijke taakbeschrijvingen ontwikkelen voor het werven van extra vaste vrijwilligers. Deze vrijwilligers gaan op diverse gebieden het Operationeel Team ondersteunen. Het vinden van nieuwe groepen vrijwilligers die zich aanmelden om projecten uit te voeren.
7.2. Projecten Het omzien naar elkaar nieuw leven inblazen, mensen naar elkaar laten omkijken, elkaar onvoorwaardelijk helpen… Met andere woorden: Present wil een middel zijn voor meer betrokkenheid op elkaar. Tijdens projecten wordt er iets zichtbaar van dit omzien naar elkaar. Hoe vaker dit gebeurt, hoe beter. Doel: Present wil door middel van het uitvoeren van projecten een maatschappelijke beweging op gang brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend gaan vinden om naar elkaar om te zien.
7.3. Groepen Vrijwilligers zijn nodig voor het uitvoeren van projecten. Voor elk project zijn er minstens twee vrijwilligers. Een gemiddelde groep bestaat uit zes vrijwilligers. Grote groepen (van 12+) worden in kleinere groepen verdeeld. Voor vrijwilligers is het belangrijk dat een project goed is voorbereid. Dat is een belangrijke taak voor Present. Bij een goede voorbereiding is het resultaat vaak goed. Dat betekent blijde gezichten bij de hulpontvangers en bij de vrijwilligers. Doelen: Present wil in 40 projecten uitvoeren. Present wil kwalitatief hoogwaardige projecten uitvoeren, waarbij de nadruk ligt op een gedegen voorbereiding. Present wil 2 vaste groepen van flexwerkers formeren die elk meerdere projecten gaan uitvoeren.
7.4. Kerken De kerken zijn een belangrijk middel om de beweging van omzien naar elkaar te doen groeien. Binnen kerken is vaak een bestaande structuur van groepen: Bijbelstudiegroepen, groeigroepen, jongerengroepen enz. Omdat Present aansluiting vindt bij kerken als het gaat om omzien naar de naaste en Present vooral met groepen werkt, wil Present ook in 2013 met kerken blijven samenwerken. Doel: Present wil de bestaande samenwerking met kerken uitbreiden door per kerk een contactpersoon te hebben.
4
7.5. Maatschappelijke organisaties De samenwerking met maatschappelijke organisaties is een essentieel onderdeel in de werkwijze van Present. Door nauwe samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties worden hulpontvangers gevonden die passen bij het aanbod van de groepen vrijwilligers. In de aanloop naar een project dragen de maatschappelijke organisaties zorg voor goede voorbereidingen en afspraken richting de hulpontvanger. Na afloop van een project zorgt de hulpverlener van de maatschappelijke organisatie voor goede nazorg. Momenteel heeft Present contact met ruim 20 maatschappelijke organisaties. Doel: Present wil de bestaande samenwerking met maatschappelijke organisaties uitbreiden door bij elke maatschappelijke organisatie een contactpersoon te hebben.
7.6. Woningcorporatie Met woningcorporatie Woongoed is een samenwerking getart. Zij leveren een financiële bijdrage aan Present. De bijdrage is mede gebaseerd op de uitvoering van projecten in woningen van deze woningbouwvereniging. De samenwerking met Present levert de woningcorporatie een aantal voordelen op: 1. Present zorgt voor minder kosten onderhoud van woningen op de lange en korte termijn. 2. Present levert een bijdrage aan een betere verhuurbaarheid van de woningen. 3. Present geeft met de projecten een impuls aan de leefbaarheid van de straat en de wijk. 4. Present is een manier om invulling te geven aan de rol van maatschappelijk ondernemer. Doel: Present wil de samenwerking met Lefier en Steelande handhaven door jaarlijks contact te hebben over de samenwerking en het aantal projecten dat uitgevoerd is in woningen van beide Stichtingen.
7.7. Gemeenten op Walcheren: Middelburg, Veere en Vlissingen Met de gemeente Middelburg zijn er contacten op het gebied van Vrijwilligerswerk, Leefbaarheid én Welzijn en Zorg. In een beleidsplan van de gemeente Middelburg wordt Present genoemd als voorbeeld voor vrijwilligerswerk. Doel: Present wil de contacten met de gemeenten verbreden en versterken door te onderzoeken of er verdere samenwerking en ondersteuning mogelijk is.
7.8. Fondsenwerving en publiciteit Het werven van fondsen is een belangrijk onderdeel van Present. Door voldoende financiën kunnen doelstellingen behaald worden. Dat betekent heel concreet dat meer projecten worden uitgevoerd en dat mensen zich bewust gaan worden van het feit dat ze anderen op een eenvoudige en leuke manier waardevolle hulp kunnen bieden. Publiciteit is een belangrijk middel om het werk van Present bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Maar om publiciteit netwerkvergrotend te laten zijn, zal er door Present gerichter en concreter gepubliceerd moeten worden. Doel fondsenwerving: Present wil bij nog niet eerder aangeschreven fondsen € 8.925,- aan sponsorgelden binnenhalen. Present wil vormgeven aan het beleid omtrent “Vrienden van Present” en dit beleid uitvoeren. Doel publiciteit: Present wil een plan opstellen voor publiciteit en dit uitvoeren.
5
Present wil een ‘netwerkbijeenkomst’ organiseren waar mensen binnen en buiten het netwerk van Present voor uitgenodigd worden om de onderlinge betrokkenheid te verdiepen en te vergroten.
7.9. Ondersteuning interne organisatie en personeel Onder dit aandachtveld vallen diverse zaken zoals personeel en organisatie, maar ook administratie en huisvesting. Zoals goed gereedschap het halve werk is, zo geldt dat ook voor goed personeel. In 201 is een vrijwilliger benoemd voor het beheer van gereedschap en materialen. Door het aantrekken van meer vrijwilligers wil Present meer projecten uit gaan voeren en efficiënter gaan werken. Doel: Present wil onder financieel gunstige omstandigheden een betaalde medewerker aannemen. Present wil het Operationele Team uitbreiden met vrijwilligers voor de uitvoering van taken zoals administratieve ondersteuning, projectenbegeleiding, fondsenwerving en het beheer van de website.
7.10. Politiek De lokale politiek vervult een belangrijke rol in het vergroten van lokaal draagvlak voor het werk van Present. Voor de start van Present hebben verschillende politieke partijen hun steun betuigd voor de oprichting van Present. Nu Present is opgericht is het van belang dat zo veel mogelijk partijen Present ondersteunen. Niet alleen beleidmatig maar ook dor het uitvoeren van projecten. Doel: Present wil de samenwerking met politieke partijen uitbreiden door met politieke partijen projecten uit te voeren.
8. Begroting 2013 Op het moment dat dit jaarplan wordt geschreven (december 2012) heeft het bestuur een begroting aangenomen op basis van een reële verwachting van inkomsten voor 2013. Bij voldoende financiële capaciteit zal er tijdelijk een medewerker voor de administratieve ondersteuning aangenomen worden. De kosten van een algemeen medewerker zijn onder ‘Personele medewerker zijn onder ‘Personele kosten’ in de begroting meegenomen. T Begroting uitgaven 2013 Aantal projecten
40
Kantoorkosten: Huur kantoor
3.000
Gas, water licht
0
kantoorbenodigdheden
750
Inventaris
1.000
Verzekeringen
750
Telefoonkosten
1.000
PR, fondswerving etc.
2.500
Organisatiekosten: Bijdrage Present Nederland
3.950
Registratie Kamer van Koophandel
50
6
Accountantskosten
1.500
Postbus
175
Internet
150 5.825
Totaal organisatiekosten Personele kosten Algehele coördinatie 0,4 fte
23.000
Algemeen medewerker 0,4 fte
19.500
Vrijwilligersvergoeding
2.500
Reiskostenvergoeding
1.500
Verzuimverzekering
1.000
Opleiding / training
750
Overige Personeelgerelateerde kosten
2.500
Totaal personeelkosten
50.103
Totaal uitgaven
70.428
Begroting inkomsten 2013 Gemeente Middelburg
15.000
Wonincorporatie Woongoed
15.000
Oranje Fonds
10.000
Skanfonds
10.000
Lokale fondsen
5.000
Partners (kerken, bedrijven, donateurs)
17.000
Totaal inkomsten
72.000
7
Bijlage 1: Bestuur en medewerkers Bestuur Jan Versteeg (voorzitter) Annemarieke van Casand (penningmeester) Adrie Franke (secretaris) vacature (algemeen adjunct) Begeleiding Present Nederland Arjan Klein (regiodirecteur) Operationeel team: Daniël van de Meer (directeur) René Franke (beheer materialen en gereedschappen) Richard van der Zwaag (website en sociale media) vacature (administratief medewerker) vacature (projectbegeleider) vacature (projectbegeleider) Contactgegevens Naam: Stichting Present Walcheren Opgericht: 30 maart 2011 te Middelburg KvK: 52439984 Rabo: 116221887 t.n.v. Stichting Present Walcheren te Middelburg Postbus 123 4330 AC Middelburg e-mail:
[email protected]
[email protected] Website: www.stichtingpresent-walcheren.nl
telefoon: 06-57335901 Kantoor- en opslagruimte: Ravesteinweg 1, 4337 PG Middelburg
8
Bijlage 2: Sponsors Present wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:
Walcheren/Noord-Beveland
9
