Aan de gemeenteraden in Zeeland
SST*** li li 12.017097 • Crisisbeheersing en Rampenbestrijding • Brandweerzorg • Geneeskundige Hulpverleningsgsorganisatie in de Regio (GHOR) • Gemeenschappelijke Meldkamer
Onderwerp: Ontwerp-l begrotingswijziging 2013 e
Zeeland (GMZ)
Datum:
Geachte gemeenteraad,
28 s e p t e m b e r 2012
Ter uitvoering van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bieden wij u hierbij aan de ontwerp-l begrotingswijziging 2013 van de Veiligheidsregio Zeeland. Eveneens is het advies van de Adviescommissie Financiën d.d. 17 september 2012 bijgevoegd. e
Inlichtingen: drs. J . W . Pentury Tel.: 0 1 1 8 - 4 2 1133 Fax: 0118 - 42 11 01 E-mail:
Wij stellen u in de gelegenheid om uw zienswijze bij ons naar voren te brengen. Wij verzoeken u uiterlijk 9 november 2012 uw zienswijze aan ons bekend te maken. De commentaren waarin deze zienswijze is vervat worden bij de ontwerp-le begrotingswijziging 2013 gevoegd. De ontwerp- l begrotingswijziging 2013 wordt in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 22 november 2012 ter vaststelling geagendeerd.
[email protected]
Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland
Blad:
e
Ons kenmerk: VRZ/BBPAVP/2012/01607
Uw kenmerk:
1 van 2
Aantal bijlagen:
2
J.A.H. Lonink Voorzitter
U.lvy. Ruijs Secretaris
Adres: Postbus 8016 4330 EA M i d d e l b u r g Segeerssingel 10 4337 LG M i d d e l b u r g
Internet: www.vrzeeland.nl
Bank: BNG 28.50.27.956 t.n.v. Veiligheidsregio Zeeland
Verzendlijst: Gemeenteraad van Borsele Gemeenteraad van Gemeenteraad van Gemeenteraad van Gemeenteraad van Gemeenteraad van Gemeenteraad van Gemeenteraad van Gemeenteraad Gemeenteraad Gemeenteraad Gemeenteraad Gemeenteraad
Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland
van Sluis, van Terneuzen van Tholen van Veere van Vlissingen
Postbus 1
4450 AA Heinkenszand
Postbus 2118 Postbus 49 Postbus 79 Postbus 6000 Postbus 3 Postbus 70 Postbus 5555
4460 MC Goes 4560 AA Hulst 4420 AC Kapelle 4330 LA Middelburg 4490 AA Wissenkerke 4416 ZG Kruiningen 4300 JA Zierikzee
Postbus 27 Postbus 35 Postbus 51 Postbus 1000 Postbus 3000
4500 AA Oostburg 4530 AA Terneuzen 4690 AB Tholen 4357 ZV Domburg 4380 GV Vlissingen
Pagina 2
VeiligheidsRegio Zeeland
Aan de leden van het Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland • Crisisbeheersing en Rampenbestrijding • Brandweerzorg • Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) • Gemeenschappelijke Meldkamer
Onderwerp: advies ten aanzien van de ontwerp l begrotingswijziging 2013 e
Zeeland (GMZ)
Datum:
Geacht bestuur,
17 september 2012
Op 10 september 2012 heeft de Adviescommissie Financiën (waarin tevens de zgn. toetsgemeenten zijn vertegenwoordigd) vergaderd over de ontwerp l begrotingswijziging 2013.
Inlichtingen:
e
Mw. C P . Dieleman RA (concerncontroller) Tel.: 0118 - 42 11 00 Fax: 0118 - 42 11 01
De commissie geeft een positief advies, waarbij zij opmerkt dat bevolkingszorg een autonome gemeentelijke verantwoordelijkheid is en blijft. De hieruit voortvloeiende meerkosten, nu en in de toekomst, zijn niet in de huidige gemeentelijke bijdragen van de VRZ opgenomen en dienen door de gemeenten additioneel gefinancierd te worden.
VR27CO/KD/2012/01538
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Uw kenmerk:
Hoogachtend,
Blad:
H •<> •
E-mail: k.
[email protected] Ons kenmerk:
1 van 1 Aantal bijlagen:
drs. RJ. van der Zwaag Voorzitter Adviescommissie Financiën Adres: Postbus 8016 4330 EA Middelburg Segeerssingel 10 4337 LG Middelburg Internet www.vrzeeland.nl Bank: BNG 28.50.27.956 t.n.v. Veiligheidsregio Zeeland
VeiligheidsRegio Zeeland
Ontwerp-begrotingswijziging 2013-1
up
Adviescommissie Financiën Dagelijks bestuur Gemeenteraden Algemeen Bestuur
17 september 2012 27 september 2012 Toezending na DB 27-9 22 november 2012
Ontwerp ter advisering Ontwerp ter vaststelling Procedure art. 35 lid 1 Wgr Vaststelling begrotingswijziging
Inleiding Hierbij treft u de ontwerp-! begrotingswijziging 2012 van de Veiligheidsregio Zeeland aan. Deze begrotingswijziging betreft nieuw beleid ten behoeve van het programma Gemeenten, waarin bevolkingszorg is opgenomen. 6
In de 2e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg vanaf medio 2012 in een nieuwe structuur binnen de regionale crisisorganisatie als volwaardige partner functioneert naast Brandweer, GHOR en Politie. Bevolkingszorg bestaat uit gemeentelijke functionarissen die onder leiding van de gemeentesecretaris de taken uitvoeren die in het kader van de crisis- en rampenbestrijding aan de gemeenten zijn toebedeeld. Deze taken zijn vastgelegd in het besluit Veiligheidsregio's. De reden om een afzonderlijke begrotingswijziging hiervoor op te stellen is niet zozeer gelegen in de hoogte van de bedragen, maar veeleer om een duidelijke taakafbakening aan te houden voor VRZ en gemeenten. Deze activiteiten die in de begrotingswijziging 2013-1 zijn geraamd betreffen namelijk taken van de gemeentelijke kolom. Het gaat hier om een autonome gemeentelijke verantwoordelijkheid en daarmee om kosten die naast de huidige kosten van de VRZ door de gemeenten gefinancierd moeten worden.
Convenant Veiligheidsregio Zeeland 2008-2009 In juli 2008 is door de Veiligheidsregio Zeeland een convenant afgesloten met de minister van Binnenlandse Zaken. Met de ondertekening van dit convenant zijn afspraken vastgelegd over de kwaliteit van de rampenbestrijding in Zeeland. Een aantal afspraken heeft betrekking op alle kolommen, waaronder dus ook de gemeentelijke kolom. Het gaat hierbij om melding, alarmering, opschaling, informatiemanagement en opleiden en oefenen. Over oefenen en opleiden is in het convenant de volgende tekst opgenomen: "Het bestuur van de veiligheidsregio maakt afspraken met de gemeenten in de regio over het op regionaal niveau aansturen van de planvorming en de operationele uitvoering van alle gemeentelijke processen en het opleiden, trainen en oefenen van het voor de uitvoering van deze processen benodigde personeel van gemeenten in de regio". Met de nieuwe opzet wordt beoogd een kwaliteitsslag te maken. Uitgangspunt hierbij is dat met minder mensen en voor hetzelfde geld meer kwaliteit wordt geleverd. Binnen de nieuwe opzet wordt teruggegaan van 1300 naar ongeveer 400 medewerkers. Die moeten wel goed gemotiveerd, opgeleid, getraind en geoefend zijn. Onderdeel van het project is het maken van een beleidsplan waarin wordt aangegeven op welke wijze en tegen welke kosten dit geborgd kan worden. Ten behoeve van het Opleiden trainen en oefenen is een bedrag van € 50.000 op jaarbasis opgenomen. Daarnaast dient er voor de onderstaande onderwerpen budget te worden opgenomen. Naast OTO waren nog bedragen nodig voor: Sharepoint € 4.000 (is nieuw) Convenant Rode Kruis € 19.000 (dit zit al in de begroting bij de gemeenten) Convenant Monuta € 1.000 (is nieuw) Registratie gemeentelijke medewerkers in AG5 € 12.000 (is nieuw) Totaal € 36.000
Wat gaat het kosten? Programma begroting Begrotingswijziging Gewijzigde begroting 2013 2013-1 2013 Lasten Salarissen Kapitaallasten
98.700
98.700
Overige goederen en diensten
86.000
86.000
Taakstelling Toevoeging reserves Totaal lasten
98.700
86.000
184.700
Baten Gemeentelijke bijdrage structureel
98.700
86.000
184.700
98.700
86.000
184.700
0
0
0
0
0
0
Gemeentelijke bijdrage Incidenteel Rijksbijdrage Overige inkomsten Opbrengsten opleidingen Rente baten Onttrekking reserves Totaal baten Resultaat uit normale bedrijfsvoering voor bestemming Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming
Gelet op het bepaalde in artikel 35, lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; gelezen de zienswijzen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten alsmede het advies van de Adviescommissie Financiën
BESLUIT:
vast te stellen de l Begrotingswijziging 2013; e
Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland gehouden op 22 november 2012
de voorzitter,
de secretaris,
