SRO Amersfoort B.V. Verslag activiteiten 2012

SRO Amersfoort B.V. Verslag activiteiten 2012

SRO • Postbus 167 • 3800 AD Amersfoort • Soesterweg 556 • 3812 BP Amersfoort T 033 - 422 51 00 • F 033 - 461 50 25 • Kvk: 3209.07.98 • [email protected] • www.sro.nl


Inhoudsopgave 1 2

Verslag activiteiten 2012 ...................................................................... 3 Kerncijfers ........................................................................................... 10


1 Verslag activiteiten 2012 Zwembaden Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is het afschaffen van het schoolzwemmen een feit. Hierdoor hebben wij in 2012 van een aantal collega’s afscheid moeten nemen. Door het vervallen van het schoolzwemmen is in de zwembaden meer ruimte gecreëerd voor met name banenzwemmers. In zwembad Hoogland zijn met de Stichting Kinderopvang Amersfoort (SKA) zwemlesgroepen gestart voor kinderen die gebruik maken van buitenschoolse opvang (BSO). In zwembad Liendert is contact gelegd met moskee El Fath over zwemgroepen voor mannen en vrouwen. Verder wordt gewerkt aan het optimaliseren van het zwemaanbod voor ouderen in de wijk Liendert. Het paralympische zwemteam zwemt in het Sportfondsenbad. Deze zwemmers hebben grote successen geboekt tijdens de Olympische Spelen in Londen. Een van de zwemmers, Maurice Deelen, is in Amersfoort uitgeroepen tot sportman van het jaar. Bij het Bosbad is in april het nieuwe lunchcafé Out To Eat geopend. Met deze moderne locatie kunnen zowel de bezoekers van het Bosbad als de deelnemers aan de Outdooractiviteiten bediend worden. De prachtige locatie werd in 2012 door steeds meer bezoekers gevonden. Ondanks het minder goede weer bij de start van het zomerseizoen telde het Bosbad uiteindelijk 56.000 zwemmende bezoekers en 25.000 bezoekers voor de outdoor-activiteiten. Kaartjes voor het hoogteparcours werden in 2012 ook op de site vakantieveilingen.nl aangeboden, waardoor een groot publiek bereikt is. Het Openluchttheater kende in 2012 weer een echte topper. De voorstelling van Dirk Scheele werd door 1.150 bezoekers bezocht. De gemeente Amersfoort is ondersteund, binnen de door de gemeente gestelde kaders, bij het opstellen van een programma van eisen voor het nieuwe sportcomplex Hogewegkwartier. Binnensportaccommodaties In oktober 2012 is MFC De Bron in de wijk Vathorst in gebruik genomen. SRO verzorgt de centrale inkoop van energie, schoonmaak en beveiliging. Daarnaast wordt een facilitair medewerker geleverd en regelt SRO de exploitatie van de sportzaal in het centrum. Door de sluiting van wijkcentra in Amersfoort hebben meerdere groepen, zoals biljart- en kaartclubs, huisvesting gevonden in de sporthallen in Amersfoort.

-3-


Voor de verhuur van de binnensport- en zwemaccommodaties is in 2012 geïnvesteerd in de implementatie van een nieuw verhuursysteem. In de loop van 2013 moet het voor onze klanten mogelijk zijn online sportaccommodaties te huren. Buitensportaccommodaties Doelstelling van de gemeente was in 2012 het wegwerken van de wachtlijsten bij Amersfoortse buitensportverenigingen. Hiervoor is geld beschikbaar gesteld. Op de sportcomplexen in gebruik bij VV Hoogland en AFC Quick 1890 zijn elk twee kunstgrasvelden gerealiseerd. De atletiekbaan in park Schothorst is gerenoveerd en uitgebreid. Voor de realisatie van al deze voorzieningen is op een plezierige en constructieve wijze samengewerkt met de verenigingen die gebruik maken van deze voorzieningen en de gemeente Amersfoort. SRO heeft in 2012 deelgenomen aan meerdere door de gemeente samengestelde expertteams. Deze expertteams leveren een bijdrage aan het opstellen van nieuw sportbeleid. Dit beleid wordt in 2013 vastgesteld. Ook is een start gemaakt om in overleg met de gemeente en de gebruikers voor het aanpassen van de huurovereenkomsten. De reguliere werkzaamheden zijn door de inzet en flexibiliteit van de medewerkers naar tevredenheid uitgevoerd. Alle steunpunten in Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk zijn in 2012 op het digitale netwerk van SRO aangesloten. In 2013 worden nog drie kunstgrasvelden aangelegd voor de voetbalverenigingen CJVV (2 velden) en Amsvorde (1 veld). Bovendien worden er twee tijdelijke kunstgrashockeyvelden aangelegd voor HC Eemvallei. De honk- en softbalvelden worden opnieuw aangelegd. Sportactiviteiten De uitvoering van de breedtesportprojecten in Amersfoort kreeg te maken met flinke bezuinigingen. Hierdoor moest er een groot beroep worden gedaan op de creativiteit en flexibiliteit van de medewerkers. De missie bleef hetzelfde: “zoveel mogelijk Amersfoorters in beweging brengen, met name de bewoners voor wie dit niet vanzelfsprekend is.” Een grondige reorganisatie van TopFit Seniorensport was noodzakelijk, mede door het sluiten van enkele wijkcentra. Van de oorspronkelijke 50 groepen konden er 30 worden gehandhaafd. De Combinatiefunctionarissen in de wijken en op de scholen zijn gezichtsbepalend gebleven daar waar het gaat om sporten in de wijken. Naschoolse sportactiviteiten zijn samen met sportverenigingen georganiseerd en met verschillende partners uit de wijk is een structureel, laagdrempelig sportaanbod neergezet. In 2013 gaan deze functionarissen verder onder de naam ‘Buurtsportcoaches’.

-4-


Ook het budget voor de Schoolsportactiviteiten is verminderd. Ook hier is door reorganisatie en slimme samenwerkingsverbanden het grootste gedeelte van het programma overeind gebleven. De interactieve manier waarop Kies je Sport dit jaar is aangeboden, is veelbelovend gestart. De meest in het oog lopende ontwikkeling in 2012 was de aanpak “Citytrainers”. Jonge Amersfoorters die op sportgebied iets willen betekenen voor hun stad, hebben de cursus ‘IK TRAIN MIJN STAD’ gevolgd. In januari 2013 worden de eerste certificaten aan 22 jonge talentrijke Citytrainers uitgereikt. De Citytrainers worden ingezet bij sportactiviteiten en evenementen. In 2012 zijn twee Combinatiefunctionarissen gedetacheerd in de gemeente Soest. In de wijk Soesterberg richtte de medewerker zich als vakleerkracht op de drie basisscholen. Naast het verzorgen van lessen Lichamelijke Opvoeding werden wekelijks naschoolse activiteiten georganiseerd, zo veel mogelijk in samenwerking met sportverenigingen uit Soesterberg. De andere functionaris richtte zich vooral op ondersteuning van de sportverenigingen die gesitueerd zijn aan het sportpark aan de Bosstraat in Soest. Hierbij waren jeugdbeleid, vrijwilligersbeleid en de organisatie van evenementen twee belangrijke speerpunten. Projecten als “Trainers voor de Klas”, Buddyweken en de Nationale Sportweek zorgden voor veel promotie voor de sport in Soest. Daarnaast werden veel naschoolse activiteiten georganiseerd in een drietal wijk en in Soest waar de sportdeelname onder kinderen minder is ten opzichte van andere wijken. In 2013 blijven beide functies gehandhaafd, maar wordt de aard van de werkzaamheden licht gewijzigd. Maatschappelijk vastgoed Het jaar 2012 was geen eenvoudig jaar, de recessie en de bezuinigingen bij gemeenten zorgen voor minder renovatie- en nieuwbouwprojecten. Desalniettemin heeft Vastgoed en Groen een aantal grote projecten succesvol kunnen afronden. In enkele gevallen in nauwe en goede samenwerking met de collega’s van de Technische Dienst. Voorbeelden van projecten zijn: • Nieuwe was- en kleedvoorzieningen van voetbalvereniging VOP (Amersfoort) • Renovaties zwembaden Leusden en Bunschoten • Aanleg kunstgrasvelden bij v.v. Quick en v.v. Hoogland (Amersfoort) • Renovatie Atletiekbaan Altis (Amersfoort) • Sloop voormalige Spaarne Scholengemeenschap (Haarlem)

-5-


Leerlingenvervoer Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is de gemeentelijke verordening voor het vervoer van leerlingen van het speciaal onderwijs aangepast. Kinderen die binnen een straal van 6 kilometer van school wonen hebben geen recht meer op leerlingenvervoer. Het aantal vervoerde leerlingen is hierdoor ten opzicht van 2011 met 25% teruggelopen. SRO heeft in 2012 ondersteuning geleverd voor het implementeren van deze verordening. Gebruikscijfers Bezoekersaantallen zwembaden per locatie Sportfondsenbad Amersfoort Zwembad Hoogland Zwembad Liendert Bosbad Amersfoort / OiA Totaal

2008 2009 2010 2011 2012 358.875 53% 365.464 53% 358.643 53% 360.687 58% 339.200 55% 159.354

23% 156.263

23% 141.260

21% 121.649

20% 116.058

19%

106.401

16% 106.586

15% 105.469

16%

96.393

15%

85.037

14%

10%

44.881

7%

80.715

12%

58.193

9%

63.832

9%

65.582

682.823 100% 692.145 100% 670.954 100% 623.610 100% 621.010 100%

-6-


Bezoekersaantallen zwembaden per locatie Verenigingen Onderwijs Speciale doelgroepen Recreanten Totaal

2008 174.144 26% 79.330 12% 260.469 38%

2009 185.687 27% 78.347 12% 251.924 38%

2010 188.465 28% 79.232 12% 226.449 34%

2011 175.423 28% 63.358 10% 221.631 36%

2012 171.793 28% 27.440 4% 224.240 36%

168.880 25% 176.187 25% 176.808 26% 163.198 26% 197.537 32% 682.823 100% 692.145 100% 670.954 100% 623.610 100% 621.010 100%

Leerlingenvervoer 2008 Aantal dagelijks vervoerde 890 leerlingen

2009 890

2010 874

2011 864

2012 643

2009 39.134 21.922 61.056

2010 40.127 21.560 61.687

2011 39.920 21.751 61.671

2012 38.387 21.375 59.762

2008 959.543

2009 966.990

2010 1.003.600

2011 1.015.950

2012 1.006.320

432.118

447.520

430.856

420.660

390.180

1.391.661

1.414.510

1.434.456

1.436.610

1.396.500

Uren zaalverhuur binnensport Onderwijs Amersfoort Verenigingen Amersfoort Totaal

2008 38.441 21.576 59.998

Bezoekersaantallen binnensport Sporthallen/-zalen Amersfoort Gymnastieklokalen Amersfoort Totaal

Deelname SRO sportactiviteiten 2008 52.882 35.164 7.860 34.835 2.348

Schoolsport Wijksport Wijksportprojecten tijdelijk Seniorensport Projecten allochtonen Combinatiefuncties Wijksport Combinatiefuncties Onderwijs Totaal

2009 51.994 36.442 8.630 33.878 2.130

2010 52.790 36.311 3.200 29.395 2.037

2011 46.886 40.261 2.500 31.150 2.150

2012 36.102

14.650 0 40.331 18.750 130.741 130.944 121.696 120.797 109.833

-7-


Toelichting bij de cijfers: - Tijdelijke wijksportprojecten en wijksportactiviteiten worden uitgevoerd door de combinatiefunctionarissen wijksport. - Specifieke allochtonenprojecten zijn in 2012 gestopt. - Subsidie seniorensport is in 2012 gehalveerd. Ook de sluiting van enkele wijkcentra heeft invloed gehad op het aantal deelnemers. - Subsidie schoolsport voor het schooljaar 2012/2013 is afgenomen, hierdoor zijn enkele grote toernooien komen te vervallen. - Aanvullend worden activiteiten georganiseerd door de combinatiefunctionarissen actief bij verenigingen. De taken van de combinatiefunctionarissen verenigingen zijn zeer divers; van verzorgen van clubtrainingen tot het organiseren van naschoolse activiteiten en evenementen. Aantallen worden wel geregistreerd maar zijn niet representatief voor de activiteiten. Ontwikkeling bedrijfsresultaat 2012 Het bedrijfsresultaat in 2012 bedraagt € 0,3 mln. en is daarmee € 0,5 mln. lager als dat van 2011. Het bedrijfsresultaat is eenmalig negatief beïnvloed door extra dotaties aan de meerjaren onderhoudsvoorzieningen ad € 0,4 mln. en het verhogen van de voorziening voor de afvloeiing van personeel in verband met de verminderde activiteiten van de Gemeente in het kader van de bezuinigingen ad € 0,1 mln. Vooruitblik In het jaar 2013 zal de verdere uitwerking plaatsvinden van de vernieuwde relatie met de gemeente Amersfoort. De kaders voor deze samenwerking worden begin 2013 door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. Hierin is veel aandacht voor het bewaken van de kwaliteit van werken. Ook zal gerichter worden aangegeven op welke wijze de werkzaamheden van SRO bijdragen aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. SRO zal aangeven op welke wijze zij een bijdrage kan leveren aan het realiseren van een besparing op de gemeentelijke kosten voor maatschappelijk vastgoed. Er zal een forse stap worden gezet in het kunnen aanleveren van vastgoedinformatie op objectniveau. Wij kunnen de gemeente Amersfoort zo per object beter voorzien van gegevens over bezetting, stand van zaken uitvoering meerjaren-onderhoud, gebruikers, etc. Deze informatie helpt de gemeente bij het voeren van een goed portefeuillebeleid voor haar maatschappelijk vastgoed. In 2013 zal de gemeente nieuw sportbeleid vaststellen. De inzet van combinatiefunctionarissen is daarin een belangrijk onderwerp. Verder zal SRO in 2013 blijven meedenken over de planvorming van een nieuw zwembad aan de Hogeweg. Er zal een vervolg worden gegeven aan de projecten die tot doel hebben de wachtlijsten bij verenigingen te verkorten. Zo worden nog kunstgras voetbalvelden aangelegd bij de verenigingen CJVV en Amsvorde. In het kader van de

-8-


herinrichting van park Randenbroek zal het sportcomplex van BSC Quick opnieuw worden ingericht Voor 2013 wordt geen groei van de omzet verwacht. Het resultaat van 2013 zal onder druk staan van de gemeentelijke bezuinigingen. Deze bezuinigingen leiden tot een lagere exploitatie tekort subsidie. Daarnaast zullen de bezuinigingen ook leiden tot inkrimping van het personeelsbestand. Ook zal in 2013 terughoudend worden geïnvesteerd.

Amersfoort, 22 maart 2013 J. de Boer MBA Directeur/bestuurder

2

-9-


2 Kerncijfers Onderstaand worden kerncijfers gepresenteerd van zowel SRO Amersfoort B.V. als van de gehele SRO-organisatie. Kengetallen SRO Amersfoort B.V. Bedragen x € 1.000

Jaar 2012

Jaar 2011

Jaar 2010

Jaar 2009

Jaar 2008

1.405 7.504 1.338 4.166 280 6.166 1.933

1.895 7.245 1.397 3.586 770 5.848 1.764

1.952 7.488 1.522 3.262 827 5.967 2.274

1.125 8.470 1.547 4.560 249 6.923 2.784

877 10.401 1.368 5.374 859 9.033 4.150

18,72% 3,73% 19,93%

26,16% 10,63% 40,63%

26,07% 11,04% 42,37%

13,28% 2,94% 22,13%

8,43% 8,26% 97,95%

3,19

3,32

2,62

2,49

2,18

Jaar 2012

Jaar 2011

Jaar 2010

Jaar 2009

Jaar 2008

Eigen vermogen Totaal vermogen Vaste activa Voorzieningen inclusief onderhoudsvoorziening Resultaat voor en na belasting Langlopende schulden Vlottende activa inclusief onderhandenwerk Vlottende passiva inclusief termijn onderhandenwerk

8.359 22.599 6.930 7.279 1.504 15.669 6.961

8.001 20.383 6.672 5.756 1.146 13.711 6.625

8.204 21.158 7.115 5.227 1.349 14.043 7.726

7.462 20.276 6.803 5.805 502 13.307 7.009

7.627 23.754 6.970 6.648 772 16.472 9.479

Solvabiliteit Jaarresultaat t.o.v. totaal vermogen Jaarresultaat t.o.v. eigen vermogen

36,99% 6,66% 17,99%

39,25% 5,62% 14,32%

38,77% 6,38% 16,44%

36,80% 2,48% 6,73%

32,11% 3,25% 10,12%

2,25

2,07

1,82

1,90

1,74

Eigen vermogen Totaal vermogen Vaste activa Voorzieningen inclusief onderhoudsvoorziening Resultaat voor en na belasting Langlopende schulden Vlottende activa inclusief onderhandenwerk Vlottende passiva inclusief termijn onderhandenwerk Solvabiliteit Jaarresultaat t.o.v. totaal vermogen Jaarresultaat t.o.v. eigen vermogen Liquiditeit (vlottende activa t.o.v. vlottende passiva)

Kengetallen NV SRO Bedragen x € 1.000

Liquiditeit (vlottende activa t.o.v. vlottende passiva)

- 10 -

SRO Amersfoort B.V. Verslag activiteiten 2012

Recommend Documents