Sportbedrijf Smallingerland te Drachten. Jaarverslag Reidingweg KR Drachten Telefoon

Sportbedrijf Smallingerland te Drachten

Jaarverslag 2009

Reidingweg 6 9203 KR Drachten Telefoon 0512 58 36 66 www.sportbedrijf-drachten.nl

Jaarverslag 2009

Stichting Sportbedrijf Smallingerland Reidingweg 6 9203 KR Drachten Telefoon: 0512-583666

Voorwoord In het jaar waarin de recessie zichtbaar zijn intrede doet, de mondiale economische crises zijn effect sorteert, heeft het Sportbedrijf de ingezette koers voortgezet, waarbij een aantal peilers hebben geleid tot een beeldbepalend en toch succesvol jaar voor de uitvoering van het lokale sporten beweegbeleid in de gemeente Smallingerland. Onderhouden, doorontwikkelen, flexibiliseren en continueren waren de sleutelbegrippen in alle contexten van de exploitatie van het Sportbedrijf. De in 2007 met de gemeente Smallingerland gemaakte afspraken blijken zich als raamwerk in voldoende mate door te ontwikkelen en voorlopig aan de verwachtingen te voldoen. In de periode tot 2012 blijven gemeente en Sportbedrijf de afspraken monitoren en evalueren. De investeringen zijn conform het meerjarenonderhoudsplan uitgevoerd. Na het groot onderhoud van Zwemcentrum De Welle halverwege 2009 kan het Sportbedrijf in algemene zin aangeven dat de accommodaties momenteel weer zijn toegerust op functionaliteit. Met een investering van ruim € 800.000,- is de prognose dat Zwemcentrum De Welle in de huidige staat nog ongeveer 5 jaar in stand kan worden gehouden. Het onderzoek naar de toekomst van Zwemcentrum De Welle heeft zich in het afgelopen jaar voornamelijk gericht op het doorrekenen van diverse varianten waarin de functie topsport centraal stond. Het optimaal kunnen faciliteren van het Regionaal Trainings Centrum en het blijvend kunnen participeren binnen het Centrum voor Topsport & Onderwijs Noord zijn hierin felbegeerde items. Het Sportbedrijf ondersteunt hierbij de ambitie van het RTC en DZ&PC om in de toekomst uit te groeien tot een Nationaal Trainings Centrum. Belangrijk voor de ontwikkeling van het Sportbedrijf en de breedtesport in de gemeente is het invullen van het werkgeverschap, in het kader van de Impuls Brede Scholen, door het in dienst nemen van de zogenaamde combinatiefunctionarissen. Vanaf schooljaar 2010-2011 worden professionals toegevoegd aan de sectoren onderwijs en sport, om op uitvoerend niveau enerzijds de sportverenigingen te versterken en anderzijds het sportaanbod van brede scholen uit te breiden en te verbeteren. Naast uitbreiding van het aantal fte’s binnen de sport en onderwijs opteert het Sportbedrijf als vanzelfsprekend voor structurele implementatie en financiering. Vanuit de ideële visie van het Sportbedrijf ambieert het Sportbedrijf een verbinding met topsport binnen de gemeente en het verbreden van de bedrijfsvoering in een groter verzorgingsgebied. In de ontwikkeling van het Sportbedrijf als geheel is het bestuursmodel in 2009 geëffectueerd. De directie van het Sportbedrijf vervulde vanaf dat moment de rol van Raad van Bestuur. Last but not least en zeker niet onbelangrijk is dat het Sportbedrijf voor de derde maal op rij, binnen de begroting weet te blijven en de jaarrekening in bescheiden zwarte cijfers schrijft. A. Hilbrink, Voorzitter Raad van Toezicht. Bestuurssamenstelling per 31 december 2009: De heer A. Hilbrink, voorzitter - Directeur De Onderbouwing B.V. Mevrouw R. Kootstra - Interim Manager HRM LB2 groep De heer J. van Gammeren MBA - Directeur Cliënten Service Getronics De heer drs. J. Groen, penningmeester - Financieel directeur Hellema

Jaarverslag 2009 Stichting Sportbedrijf Smallingerland

2

Raad van Bestuur Keuzes maken 2009 was het jaar waarin het ingezette veranderingproces zichtbaar werd in de contouren van de organisatie en leidde tot effectiever en efficiënter werken. De omzetten van de afdelingen die accommodaties exploiteren stonden over de hele linie onder druk, waardoor de verwachte autonome groei stagneerde. Om de organisatie inhoudelijk- en financieel gezond te houden was het maken van bewuste keuzes essentieel. In 2009 hebben de kostenreductie, het efficiënter inrichten van de organisatie en het scherper inkopen van benodigde goederen, geleid tot een positief resultaat. Dit ondanks de negatieve effecten van de economische crisis 2009 en de tijdelijke sluiting van Zwemcentrum De Welle voor groot onderhoud. Het Sportbedrijf heeft de negatieve invloed van het onderhoud op de dienstverlening tot een minimum weten te beperken door een optimale weging van de periode, een strakke planning, logistieke organisatie en de regie hierop. Ter compensatie van de mogelijke nadelige invloeden van sluiting en ter stimulans van de (recreatieve) zwemsport is in augustus van dit jaar voor het eerst met groot succes een “Open Huis” georganiseerd. Vele bezoekers genoten gratis van een dagdeel zwemplezier. Het Sportbedrijf heeft in het afgelopen jaar, waarin mede door haar inspanningen een nieuwe gemeentelijke sportbeleidsnota werd vastgesteld, opnieuw een aantal nieuwe maatschappelijke verbindingen gerealiseerd. Zo was het Sportbedrijf initiator en/of medeorganisator van een aantal evenementen met maatschappelijke meerwaarde zoals de opening van het Sportcomplex Sportlaan en het multiculturele festival “Friesland wil je meemaken”. Verder zijn met Reclassering Nederland afspraken gemaakt voor het inzetten van taakgestraften om onderhoudswerkzaamheden binnen het Sportbedrijf uit te voeren. Het initiëren en meewerken aan deze maatschappelijke verbindingen biedt het Sportbedrijf naast haar andere taken gelegenheid om haar ambities verder gestalte te geven. Deze ambities zijn geënt op het beleid om nog meer mensen tot sport en bewegen te stimuleren, de kwaliteit van het sporten beweegaanbod te vergroten en daarmee een nog betere bijdrage te leveren aan het bevorderen van een actieve leefstijl en de sociale cohesie binnen de lokale samenleving. 2009 was ook het jaar waarin het Sportbedrijf haar eerste buitensportaccommodatie in exploitatie nam, het onderzoek naar de toekomst van Zwemcentrum De Welle verder is uitgerold, het Sportbedrijf in een landelijk overleg met andere extern verzelfstandigde sportbedrijven en de Vereniging Sport & Gemeenten is getreden. Het gevoerde HRM beleid resulteerde ook dit jaar weer in een gezonde in-, door- en uitstroom van medewerkers en het ziekteverzuim stabiliseerde zich op het acceptabele niveau van 2008. 2010 staat in het teken van het invullingvraagstuk van de nieuwe sportnota en de mogelijke bezuinigingen die vanuit de gemeentelijke- en/of rijksoverheid worden opgelegd. Financieel resultaat De verlies- en winstrekening sloten met positief resultaat van € 62.000,Het financiële resultaat is bevredigend te noemen, gezien de extra investeringen die binnen het dagelijks onderhoud noodzakelijk waren, in relatie tot de uitvoering van het groot onderhoud in Zwemcentrum De Welle. De winst wordt toegevoegd aan het weerstandsvermogen. Minne Dolstra Directeur-bestuurder


3

Bouwen en Onderhoud In 2007 heeft de gemeente Smallingerland in overleg met het Sportbedrijf een Meerjarenonderhoudsplan (MOP) door Bouw Consultancy Nederland op laten stellen. Zowel het dagelijks- als groot onderhoud, aan de bij het Sportbedrijf in exploitatie zijnde accommodaties, is voor een periode van 10 jaar in kaart gebracht en gebudgetteerd. Aan de hand van deze MOP is in 2009 precies volgens plan zowel het dagelijks- als groot onderhoud in Sporthal De Drait, Sportcentrum Drachten en Zwemcentrum De Welle uitgevoerd. In 2009 is uitvoering gegeven aan het geplande groot onderhoud in Zwemcentrum De Welle. Het onderhoud verliep qua uitvoering binnen het gestelde tijdspad en qua financiën ruim binnen de hieraan gekoppelde budgetten. Hierdoor was het mogelijk om nog een aantal andere noodzakelijke reparaties en/of vervangingsinvesteringen te doen. Met dit uitgevoerde groot onderhoud is de prognose dat Zwemcentrum De Welle in de huidige staat nog ongeveer 5 jaar in bedrijf kan worden gehouden. In de tussenperiode zal duidelijk moeten worden of het zwemcentrum ingrijpend gerenoveerd gaat worden dan wel nieuwbouw op een andere locatie optioneel wordt. De toezegging van het College van B&W om al in 2009 concrete voorstellen ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen is nog niet ingevuld. Eind 2009 heeft het Sportbedrijf sportcomplex Fennepark in Drachten Noordoost in exploitatie genomen. Op het park zijn een wieler-, skeeler- en ijsbaan gevestigd. Het Sportbedrijf wil het Fennepark maatschappelijk breder gaan exploiteren. Naast de al aanwezige sportmogelijkheden kan het park ook gebruikt worden voor andere sporten beweegprogramma’s zoals loop- en conditietrainingen, school & sportactiviteiten (buitengym, clinics, sportdagen en naschoolse activiteiten) of in het kader van de Buurt, Onderwijs, Sportactiviteiten. Bovendien is de omgeving een goede vindplaats voor jeugd en jongeren en kan de toekomstige combinatiefunctionaris vanuit de Impuls Brede Scholen hier een initiërende rol spelen en activiteiten uitvoeren. Het Sportbedrijf ziet in de exploitatie van het Fennepark de eerste stap naar het exploiteren en onderhouden van alle gemeentelijke sportaccommodaties.


4

HRM Organisatie In 2009 is de organisatie verder doorontwikkeld. In de aansturing van de organisatie heeft de grootste verandering plaatsgevonden. De organisatie is afgestapt van aansturing door een managementteam. Na vertrek van de Facilitair manager en de manager Kwaliteit, Milieu en ARBO is besloten om de manager Sport en Bewegen als directielid toe te voegen aan de directie van het Sportbedrijf. De uitvoerende taken en verantwoordelijkheden van de Facilitair manager zijn overgenomen door een meer op de uitvoering gerichte teamleider Facilitair Beheer. De verdere operationele werkzaamheden zijn nu ondergebracht in de werkorganisatie en de strategische beleidsvraagstukken binnen de directie. De uitwerking van de organisatiewijzingen zal vooral operationeel zijn weerslag krijgen. De taken en verantwoordelijkheden zijn lager in de organisatie komen te liggen. Het Sportbedrijf verwacht hiermee, een kwaliteitstoevoeging en meer uitdaging binnen de werkzaamheden van de medewerkers van de diverse afdelingen te bieden. Organisatiestructuur per 31 december 2009 Raad van Toezicht Directie - bestuur Medewerker Financiën

Adviseur HR (extern)

Management Assistent Teamleider S&B

Teamleider Facilitair

ZweminstructeursPlus Zwemcentrum Welle

Horeca Welle Horeca Sportcentrum

Sportstimulering

Beheer Sportcentrum

Sportopleidingen

Beheer De Drait

Sportassistenten

1e Medewerker FO Front office Onderhoud Beveiliging Schoonmaak Beheer Fennepark


5

Formatie en bezetting; personeel in-, door- en uitstroom In 2009 was het aantal fte’s: 34,91 verdeeld over 49 medewerkers. Van dit totaal aantal medewerkers waren gemiddeld 7 medewerkers als flexitimer (oproepkracht) in dienst. Door het maken van andere keuzes in het personeelsbeleid met als inzet kwantiteit en kwaliteit aan elkaar te koppelen heeft een efficiencyslag plaats gevonden. Het afbouwen van derden voor het verrichten van arbeid is fors verminderd en het aantal fte’s is licht afgenomen. Hierdoor zijn de personele lasten aanzienlijk gedaald. Instroom: De instroom bedroeg 7,8 fte Uitstroom: De uitstroom bedroeg 8,0 fte Doorstroom: De doorstroom bedroeg 1,0 fte

Opleiding en ontwikkeling Een ruim aantal medewerkers van het Sportbedrijf zijn in 2009 verder opgeleid en ontwikkeld in hun functies. Het opleiden en ontwikkelen wordt ingegeven door een sterk veranderende omgeving op het gebied van klantvriendelijkheid, financiën en vraag naar nieuwe trends uit de markt. Arbo In 2009 is de wettelijke risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) voor de periode 2009-2013 uitgevoerd. De bevindingen die aanleiding gaven voor nader onderzoek en/of directe verbetering zijn in een plan van aanpak verwerkt. De RI&E en het plan van aanpak zijn na goedkeuring van de bedrijfsarts van het Sportbedrijf in werking getreden. Ziekteverzuimbeleid Na een sterke daling van het ziekteverzuim van ruim 10% in 2006 naar 5,5% eind 2007 en 3,8% in 2008, is het ziekteverzuim gestabiliseerd rond de 4%. Dit cijfer ligt onder het landelijk gemiddelde als het gaat om soortgelijke organisatie (ca. 5%). Het ziekteverzuim wordt met name veroorzaakt door een aantal langdurige ziektegevallen.


6

Sport & Bewegen Bewegen In 2009 zijn de sporten beweegactiviteiten volgens de productprestaties uitgevoerd. Dit geldt voor zowel de Sportstimulering, de Breedtesport als de BOS-impuls. Het financiële resultaat ligt in het verlengde van voorgaande jaren. Sportstimulering Onder de sportstimulering vallen de structurele activiteiten op het gebied van schoolsportagenda, subsidieverstrekking voor sporttechnisch kader en Sportief Actief 50+. Zwaartepunt binnen de sportstimulering is de coördinatie van de schoolsportagenda. De schoolsportagenda voorziet in een sporten beweegaanbod voor de kinderen van het primair- en speciaal onderwijs. In 2009 zijn in deze agenda een aantal extra activiteiten geïmplementeerd en hiermee is de agenda een nog breder en toegankelijker product geworden, waarmee het sporten beweegaanbod met recht laagdrempelig, veelzijdig en uitnodigend genoemd kan worden. In een tijd waarin bewegingsarmoede groeit, overgewicht toeneemt en passief gedrag een belangrijke plaats inneemt, is stimulering van sport en bewegen in de verbinding school en sport (vereniging) niet meer weg te denken. Dit jaar heeft dit wederom geresulteerd in duizenden jeugddeelnemers, maar ook in het versterking van het sporten beweegprogramma door het bundelen van initiatieven. Het introduceren van de sportweek, waarbij kinderen in de basisschoolleeftijd in een bepaalde week van het jaar na schooltijd bij de sportverenigingen en andere sportaanbieders konden “snuffelen” aan het lokale sportaanbod, is zeer laagdrempelig. Hiermee wist het Sportbedrijf een perfecte match te realiseren tussen de aanbieder en de gebruiker, wat concreet resulteerde in meer lidmaatschappen. Tevens is van de subsidieverstrekking ten behoeve van de scholing van het sporttechnische vrijwilligerskader binnen sportverenigingen optimaal gebruik gemaakt. De sportassistenten in dienst van het Sportbedrijf boden een drietal sportverenigingen veel en goede facilitaire ondersteuning. De gemeente heeft de subsidie verlengd voor de komende jaren. Breedtesport In 2009 heeft het Sportbedrijf het uitvoeringsplan uitgevoerd. Speerpunten zijn de verenigingen bewegingsonderwijsondersteuning, doelgroep activiteiten; ouderen en mensen met een beperking. 1. Verenigingsondersteuning op maat: Heeft in 2009 vele verenigingen deskundige hulp geboden bij het oplossen van knelpunten en problemen. De focus heeft geleid tot een positieve spin-off van alle activiteiten van beleid tot organisatie. De bijscholing; “Ander gedrag in de sportvereniging” gaf verenigingen nieuwe inzichten en handvatten voor het opvangen en begeleiden van kinderen met bijzonder gedrag. Tevens heeft het activiteitenbudget sportverenigingen en andere sportorganisaties de mogelijkheid geboden om samen met het Sportbedrijf een grotere activiteit aan te bieden gericht op sportstimulering en participatie van niet-leden. Een aantal succesvolle bijzondere sporten beweegactiviteiten zijn: A. Beweegweek; Voor de vierde keer is voor de zomervakantie de beweegweek georganiseerd voor de groepen 5 t/m 8. Dit jaar onder het motto; “Fit de zomer in”. Ook dit jaar is de beweegweek in samenwerking met lokale- en regionale onderwijsinstellingen georganiseerd. Naast een goede impuls voor sport & bewegen, staat kennisoverdracht centraal. Het destijds opgepakte initiatief van de “Stichting Smallingerland Beweegt” beklijft als formule uitstekend.


7

B. IJsbaan; Op de valreep realiseerde de gemeente opnieuw een ijsbaan in 2009. Een buitenkans om de verbinding school en sport verder uit te diepen. Zowel het primair- als het voortgezet onderwijs hebben twee weken lang onder schooltijd kunnen genieten van kennismaken met het “cultuurgoed schaatsen”. Een overweldigende belangstelling voor het schoolschaatsproject heeft dit initiatief tot een groot succes gemaakt. C; Opening Sportlaan; De opening van Sportcomplex Sportlaan in augustus van 2009 heeft de relatie met de daar aanwezige sportverenigingen, -organisaties en de basisscholen enorm versterkt. Een positieve flow werkte op zowel bestuurlijk-, kader- als vrijwilligersniveau door en gaf/geeft ruimte voor uitbouwen naar de toekomst.


8

2. Bewegingsonderwijs; Advies en ondersteuning bieden aan het basisonderwijs op het gebied van sport & bewegen heeft geleid tot verbetering van de kwaliteit van bewegen en sport in en om de school in het algemeen en het bewegingsonderwijs in het bijzonder in groep 1 t/m 8 door het oplossen van knelpunten hieromtrent en tot vergroting van het sporten beweegaanbod in het dagarrangement van kinderen. Het Sportbedrijf realiseert bovenstaande door specifieke aandacht te geven aan de onderstaande producten: A. Introduceren of leren werken met een methode bewegingsonderwijs / werkplan. B. Leerkrachten individueel of groepsgewijs informatie en scholing aanbieden m.b.t. de les bewegingonderwijs. C. De kennis van leerkrachten vergroten / opfrissen t.a.v. sport & bewegen en een gezonde actieve leefstijl. D. Stimuleren tot adviseren bij het uitvoeren van sportstimuleringsactiviteiten in het dagarrangement van kinderen. E. Informatie geven over nieuwe ontwikkelingen en goede aantrekkelijke materialen of inrichtingen. In 2009 is een toenemende behoefte betreffende de advisering en ondersteuning op het gebied van bewegingsonderwijs geconstateerd. Het belang van planmatig bewegingsonderwijs en de motorische ontwikkeling werd/wordt steeds meer onderkend. Door verbetering van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs worden achterstanden qua motoriek beter en sneller zichtbaar, waardoor optimale begeleiding kan plaats vinden. Bijscholing van schoolteams op het gebied van het leerlingvolgsysteem Bewegen en Spelen wierp zijn vruchten af. Bewustwording leidde tot vroegtijdig signaleren en doorverwijzen. Ook de informatieavonden voor ouders met het thema: “De motorische ontwikkeling van het kind” hadden dezelfde effecten”. De structurele peiler “beweegteams” bewees zijn meerwaarde in het verbreden van het sporten beweegaanbod. Met de intrede van de bakfietsen met lucratieve sporten spelmaterialen kon eind 2009 nog meer in de pauzes en in het tussenschoolse en naschoolse worden geïnitieerd en gestimuleerd. In het kader van het integrale beleid werden vervolgstappen gezet in de verbinding van gezondheid, sport en bewegen. Het Sportbedrijf participeerde in programma’s als Lekker Fit en het project ”de Gezonde School methode”. Beide effectief in stimuleren, bewustwording en ouderparticipatie als het gaat om bewegen, voeding en gezonde keuzes. Doelgroepactiviteiten: Verschillende programma’s in de gemeente hebben sportief niet-actieve (=sedentaire) volwassenen uitgedaagd om sportief actief te worden en te blijven. Het aanbod richt zich op het bewerkstelligen van een gedragsverandering. Mensen met een beperking; Specifiek stimuleringsaanbod voor deze doelgroep is in 2009 ingezet op de toegankelijkheid van het aanbod in de gemeente en het ondersteunen of opzetten van “nieuwe” initiatieven. Het samenwerkingsverband met zorgpartners in het kader van motoriek heeft geleid tot het verder uitdiepen van de pilot “extra begeleiding bij de motorische ontwikkeling”. Met deze methodiek worden kinderen met een motorische achterstand een goede doorstroom geboden met als doel de motorische ontwikkeling te bevorderen en het behouden of verkrijgen van plezier in bewegen, waardoor de leerlingen weer aansluiting krijgen binnen de les bewegingsonderwijs, de sportvereniging of bewegen en sporten in het algemeen.


9

BOS Impuls In 2009 heeft het Sportbedrijf samen met de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland het activiteitenplan uitgevoerd. In de gemeente Smallingerland worden 3 projecten uitgevoerd nl.: “Buurtsportwerker”, “Goal without alcohol” en “Bossers van Drachten”. Het doel van de BOS-projecten is het wegwerken van achterstanden op het gebied van gezondheid, sport en welzijn. Het gaat dan om het terugdringen van ongezond leefgedrag, het voorkomen van overgewicht, het verkleinen van bewegingsachterstanden en het vergroten van saamhorigheid in de wijk. De inzet om deze doelen te behalen richt zich met name op het aanbieden van sporten spelactiviteiten in de wijken en dorpen, het geven van weerbaarheidstrainingen, het geven van voorlichting over risicogedrag en het bevorderen van jongerenparticipatie. In 2009 werden de resultaten meer zichtbaar, opvallend hierin zijn te noemen:  De buurtsportwerkers hebben meerwaarde in de aandachtswijken die met de BOSimpuls bediend worden. De koppeling van de buurtsportwerkers (Sportbedrijf) aan de jongeren/opbouwwerkers (MOS) verloopt goed, waarmee vindplaats en sporten spelactiviteiten nadrukkelijk worden verbonden. De herkenbaarheid van de medewerkers is essentieel voor het bereik. Door de inzet van de mobiele sportkar met lucratieve materialen (stormbaan, springkussens, pannaveld, éénwielers, unihockeysticks, waveboards, etc.) is het mogelijk om sport en spel naar de kinderen en jongeren toe te brengen, zowel in Drachten als in de dorpen.  Samenwerking met het onderwijs wordt steeds meer gerealiseerd, waaronder de activiteiten WhoZnext (jongerenparticipatie), de sportkadercursussen (met VO en MBO), Weerbaarheidtrainingen (BO en VO) en Sportinstuiven (BO, VO en MBO). De betrokkenheid van het onderwijs is een belangrijke pijler voor verbinding en succes. In de dorpen krijgt de verbinding met het onderwijs door middel van de mobiele sportactiviteiten en de schoolpleinen meer vorm.  Weerbaarheid in het basisonderwijs (WiBO) levert enorm veel positieve reacties op met de vraag naar breder en frequenter aanbod.  De inzet op voorlichtingsactiviteiten rondom risicogedrag worden gekoppeld aan de sporten spelactiviteiten.


10

Beheer Sporthallen Dienstverlening De eind 2008 ingezette globale economische crises heeft in 2009 ook zijn weerslag gehad binnen de bedrijfsvoering van de sporthallen. De gestelde targets binnen de verhuur van de accommodaties werden net gehaald en de horeca zag haar inkomsten door teruglopende bestedingen inzakken. Door de in 2008 ingezette efficiencyslag verder te verbreden, was het Sportbedrijf in staat om deze uitdaging financieel het hoofd te bieden. Het boekjaar 2009 werd door de afdelingen horeca en sporthalbeheer afgesloten met een positief saldo. Korfbalhal Drachten Met de Stichting Korfbalaccommodatie Drachten zijn zoals in 2008 overeengekomen een aantal gesprekken gevoerd over uitwisseling op het gebied van roostering en andere expertise. In 2009 heeft één en ander zijn beslag gekregen. Bezettinggraad Sporthallen: De bezetting van de sporthalaccommodaties is nog steeds goed te noemen. In de daluren tussen 15.00 en 18.00 en na 22.00 uur waren nog enige vrije uren beschikbaar, maar voor de rest kennen de sporthallen een hoge bezettingsgraad. De afgesproken bezettingpercentages zijn in totaliteit gehaald in 2009. Er hebben echter wel een aantal verschuivingen in gebruikers en bezettingsgraden plaatsgevonden. Door de aanhoudende druk op de accommodaties wil het Sportbedrijf in 2010 in gesprek met de diverse sportbonden. Om de hallen nog beter te kunnen benutten en de vraag uit de markt verder te blijven beantwoorden, zou een gedeeltelijke verschuiving van competities van de zaterdag naar de zondag een gunstige invloed hebben op de exploitatie van de hallen. Het Sportbedrijf beseft zich terdege dat dit geen sinecure is, maar in het licht van de bezuinigingen en maximale sportparticipatie in haar ogen een noodzakelijke stap. Evenementen: In 2009 zijn wederom een aantal grotere evenementen in Sportcentrum Drachten georganiseerd zoals het NK Judo voor jeugd, NK Colourguard, KNVB kerstvoetbaltoernooi, de Beweegweek en diverse wedstrijden op provinciaal- en regionaal niveau. Daarnaast zijn een aantal niet sportgerelateerde evenementen gehouden, zoals de Mega kinderspeeldagen, enkele beurzen en een aantal uitvoeringen van showbands.


11

Zwemcentrum De Welle Zwemcentrum algemeen In 2009 heeft de focus gelegen op het verder optimaliseren van de dienstverlening. Na een verbouwing van de front office en de investering in de toegangsregistratie in 2008 stond 2009 in het teken van scholing op het gebied van automatisering en de praktische vertaalslag hiervan, om uiteindelijk te groeien tot een volwaardig informatiepunt. Het aanstellen van plusinstructeurs in 2008 heeft meer structuur gegeven aan de organisatie op de werkvloer. Na evaluatie bleek de omvang plusinstructeurs te groot om ten allen tijde adequaat in te spelen op de bedrijfsvoering. In 2009 is daarom het aantal plusinstructeurs gereduceerd. Door een goede taakverdeling binnen de plusgroepen is de dienstverlening aan de klant kwalitatief en kwantitatief nog meer verbeterd. Bij de jaarlijkse audit voor het keurmerk Veilig en Schoon zijn geen afwijkingen geconstateerd en is wederom verlengd. Recreatiezwemmen De aantallen recreatieve zwemmers zijn in 2009 licht gedaald. Om de bezoekers aantallen te stimuleren komt in 2010 het accent te liggen op het creëren van “innovatieve” arrangementen, die aansluiten bij de belevingswereld van de verschillende doelgroepen en inspelen op maatschappelijke doelen. Ter promotie van de activiteiten komt het Sportbedrijf halverwege 2010 met een marketinggerichte website. Om zorg te dragen voor effectieve en efficiënte inzet van de accommodaties en bewegingsstimulering, wordt gezocht naar activiteiten in combinatie met andere sporten/of recreatieaanbieders. Zwemlessen De in 2007 ingezette intensivering van het particuliere leszwemmen is in 2009 gecontinueerd. Het totale leszwempakket is grondig geanalyseerd en geëvalueerd. In verband met een veranderde omgeving en consumentengedrag is een gewijzigde aanpak voor de handliggend. Het Sportbedrijf heeft daarom alle zweminstructeurs geschoold in een kindgerichte en effectieve methode. Ook de duur en de frequentie van de lessen is aangepast, waarmee de daling van het kengetal in 2009 is te verklaren. In 2010 gaat het Sportbedrijf het leerlingvolgsysteem implementeren. Zo kunnen ook de ouders de leerprestaties van zijn/haar kind volgen via internet. Met deze “move” wil het Sportbedrijf zich onderscheiden in de markt. Doelgroepen De aantallen in de doelgroepen zijn licht gedaald t.o.v. 2008. De gemiddelde leeftijd in de doelgroepen Sportief Actief is hoog (gem. 70 jaar), wat continue gepaard gaat met een verloop in het aantal deelnemers. In het laatste kwartaal zijn gerichte wervingsacties opgezet, wat een stijgende lijn in de aantallen deelnemers op heeft geleverd. Ondanks de naamswijziging blijft het lastig om voor de jongere oudere aantrekkelijker te worden. In verband met een terugloop in het aantal deelnemers voor Aqua Cycling en de hoge onderhoudskosten is in september 2009 besloten om dit pakket langzaam af te bouwen met een uitloop tot 1 januari 2010. In 2010 wordt “Aqua Zumba” als nieuwe doelgroep toegevoegd. Gezien het landelijke beeld wordt ook in Smallingerland hier veel van verwacht.


12

Schoolzwemmen In 2009 is wekelijks aan een kleine 2000 schoolkinderen uit de groepen 3 en 4 van het basisonderwijs schoolzwemmen aangeboden. Het onderwijsleerprogramma is eveneens aangepast aan de kindgerichte aanpak. Uitgangspunt is “Spelend leren”. Na een klein aantal opstartproblemen werd het programma steeds beter geïntegreerd en resulteert de gewijzigde aanpak in zichtbaar meer zwemplezier en effectiever onderwijs. Evenementen/zwemactiviteiten In 2009 is vanwege het succes in het voorgaande jaar het activiteitenprogramma in het zwemcentrum doorgestart. Op frequente basis werden sporten bewegingsactiviteiten zoals waterspelen, zwemdisco’s en instuiven aangeboden. Vooral de jeugd heeft hier goed gebruik van gemaakt. Ook werd de zwem4daagse weer in de Welle georganiseerd. Uit evaluatie blijkt de juni maand een minder geschikte periode vanwege een volle sportieve- en sociale agenda binnen de gemeente Smallingerland. Zwemvereniging DZ&PC Met de Drachtster Zwem & Polo Club (DZ&PC) is in het afgelopen jaar regelmatig overleg op bestuurlijkniveau geweest.Er zijn tal van afspraken gemaakt over onder andere badhuur, bedrijfsvoering, zwemgerelateerde voorzieningen en toekomstige ontwikkelingen. Zwemcentrum De Welle is in 2009 door de KNZB aangewezen als Regionaal Trainings Centrum waar interprovinciale talenten worden getraind. In 2009 werd de status Centrum voor Topsport en Onderwijs Noord (CTO), samen met Sportstad Heerenveen behaald. Vanaf 2010 worden ook de eerste Nationale kampioenschappen weer toegekend aan Drachten.


13

Kengetallen

2009

Aantallen accommodaties Aantal zwembaden in exploitatie Aantal Sporthallen in exploitatie Aantal Sporthallen in verhuur Aantal gymlokalen in exploitatie Aantal gymlokalen in verhuur Aantal buitensportaccommodaties in exploitatie Aantallen activiteiten Zwemcentrum De Welle Aantal recreatieve bezoekers Aantal deelnemers schoolzwemmen Aantal deelnemers doelgroepen Aantal deelnemers leszwemmen Aantal zwemmers verenigingen Uren verhuur aan DZ&PC Uren verhuur aan WSG Dragor waterpolo Uren verhuur overige verenigingen/gebruikers Personeel Aantal werknemers in dienst Aantal werknemers fulltime Aantal werknemers parttime Structurele uitzendkrachten Aantal werknemers in kader van ID regeling Aantal stagiaires CIOS Aantal stagiaires HIS (ALO) Aantal stagiaires Friese Poort Aantal werkneemsters Aantal werknemers Ziekteverzuimpercentage Personeelsbezetting in Fte

2008

1 2 2 1 13 1

1 2 2 1 13 0

161.757 79.800 28.075 34.314 49.643 2222 onderdeel van DZ&PC 168

170.159 72.845 29.222 42.500 56.653 1.799 251 189

49 20 29 0 4 22 1 1 26 23 4,2% 34,9


56 18 38 0 6 20 8 0 32 24 3,8% 35,1

14

Financieel (afgerond op € 1.000) Vaste activa

€

Vlottende activa

2009 0

€

2008 0

€ 910.000

€

781.000

Vlottende passiva

€ 640.000

€

558.000

Langlopende schulden

€

0

€

0

Voorzieningen

€ 166.000

€

181.000

Eigen vermogen

€ 104.000

€

42.000

Balanstotaal

€ 910.000

€

781.000

Bedrijfsopbrengsten

€1.500.000

€ 1.582.000

Salarissen incl. werkgeverslasten

€1.489.000

€ 1.457.000

Inhuur derden

€

71.000

€

182.000

Rente baten

€

10.000

€

26.000

Rente lasten

€

0

€

0

Totale kosten

€3.739.000

€ 3.844.000

Jaarresultaat

€

62.000

€

8.000

Netto werkkapitaal (vlottende activa-vlottende passiva)

€ 270.000

€

223.000

Cashflow (afschrijvingen + jaarresultaat)

€

€

8.000

62.000

Financieel in % Solvabiliteit (eigen vermogen in % totale activa)

11%

5%

Debt-ratio (vreemd vermogen in % totale vermogen)

70%

71%

Rentabiliteit (jaarresultaat in % eigen vermogen)

60%

19%

142%

140%

Vaste activa in % van het eigen vermogen

0%

0%

Bijdrage derden in % van de bedrijfsopbrengsten

5%

12%

40%

38%

Liquiditeit (current ratio = verhouding vlottende activa/vlottende passiva)

Salarissen incl. werkgeverslasten in % van som van de kosten


15


16

Sportbedrijf Smallingerland te Drachten. Jaarverslag Reidingweg KR Drachten Telefoon

Recommend Documents