SOSIALISASI DIPA & RKA-KL SATKER DIT INTELKAM POLDA NTB T.A. 2016 MATARAM, 6
JANUARI 2016
PAGU ANGGARAN DIT INTELKAM POLDA NTB TA. 2016 Rp. 9.694.011.000,Naik Rp. 2.981.483.000 (44,42 %)
TERDIRI DARI :
Rp. 6.712.528.000,PAGU TA. 2015
BELANJA PEGAWAI Rp. 5.396.483.000,Naik Rp 406.009.000- (8,14%) dr pagu TA. 2015
BELANJA BARANG Rp. 4.297.528.000,Bertambah Rp. 2.575.474.000- (149,56%) dr pagu TA. 2015
BELANJA MODAL Rp. 0 TETAP Rp. 0,- (0%) dr pagu TA. 2015
PAGU ANGGARAN SUBDIT I TA. 2016 PERHITUNGAN 2016
NO
URAIAN VOLUME
Rp. 271.233.000,PAGU TA. 2016 NAIK (50,25 % )
1
DETEKSI
(4 ORG X 5 HR X 12 GIAT)
2
PEMBINAAN JARINGAN GIAT)
3
JUMLAH BIAYA
240 OH
500.000
120.000.000
60 OH
450.000
27.000.000
PEMBENTUKAN JARINGAN ( 3 ORG X 5 HR X 3 GIAT)
45 OH
395.000
17.775.000
4
PENGGALANGAN ( 3 ORG X 5 HR X 1 GIAT)
15 OG
1.062.000
15.930.000
5
TAMBAHAN PENGGALANGAN
22.632.000
90.528.000
( 4 ORG X 5 HR X 3
4 GIAT TOTAL
Rp. 180.525.000,PAGU TA. 2015
HARGA SATUAN
271.233.000
PAGU ANGGARAN SUBDIT II TA. 2016 NO
PERHITUNGAN 2016
URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA 1 DETEKSI
Rp. 196.308.000 PAGU TA. 2016 NAIK (85,90 %) ,-
(4 ORG X 5 HR X 6 GIAT)
2
PEMBINAAN JARINGAN GIAT)
( 4 ORG X 5 HR X 2
3
PEMBENTUKAN JARINGAN ( 3 ORG X 5 HR X 2 GIAT)
4 PENGGALANGAN ( 3 ORG X 5 HR X 1 GIAT) 5 TAMBAHAN PENGGALANGAN
500.000
60.000.000
40 OH
450.000
18.000.000
30 OH
395.000
11.850.000
15 OG
1.062.000
15.930.000
22.632.000
90.528.000
4 GIAT TOTAL
Rp. 105.600.000,PAGU TA. 2015
120 OH
196.308.000
PAGU ANGGARAN SUBDIT III TA. 2016 PERHITUNGAN 2016
NO
URAIAN VOLUME
Rp. 161.044.000,PAGU TA. 2016 TETAP (39,31% )
1 DETEKSI
(4 ORG X 5 HR X 7 GIAT)
2
PEMBINAAN JARINGAN 2 GIAT)
( 4 ORG X 5 HR X
3
PEMBENTUKAN JARINGAN ( 3 ORG X 5 HR X 2 GIAT)
4 PENGGALANGAN ( 3 ORG X 5 HR X 1 GIAT) 5 TAMBAHAN PENGGALANGAN TOTAL
Rp. 115.600.000,PAGU TA. 2015
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
140 OH
500.000
70.000.000
40 OH
450.000
18.000.000
30 OH
395.000
11.850.000
15 OG
1.062.000
15.930.000
22.632.000
45.264.000
2 GIAT
161.044.000
PAGU ANGGARAN SUBDIT IV TA. 2016 PERHITUNGAN 2016 NO
URAIAN VOLUME
Rp. 351.837.000,PAGU TA. 2016 NAIK (22,51 %)
Rp. 287.197.000,PAGU TA. 2015
1 DETEKSI
(4 ORG X 5 HR X 12 GIAT)
2
PEMBINAAN JARINGAN GIAT)
( 4 ORG X 5 HR X 3
3
PEMBENTUKAN JARINGAN ( 3 ORG X 5 HR X 2 GIAT)
4 PENGGALANGAN ( 3 ORG X 5 HR X 3 GIAT)
5 TAMBAHAN PENGGALANGAN
240 OH
HARGA SATUAN
JMLH BIAYA
500.000 120.000.000
60 OH
450.000
27.000.000
30 OH
395.000
11.850.000
45 OG
1.061.289
47.758.000
22.632.000
22.632.000
1 GIAT
PENDATAAN DAN PENGAWASAN SENPI, 6 HANDAK DAN OBAT TERLARANG (3 ORG X 5 HR X 4 GIAT )
60 OH
499.000
29.940.000
PENDATAAN DAN PENGAWASAN PELAKU 7 TINDAK PIDANA ( 3 ORG X 5 HR X 6 GIAT)
90 OH
500.000
45.000.000
PENDATAAN DAN PENGAWASAN ORANG 8 ASING ( 4 ORG X 5 HR X 5 GIAT) 100 OH
476.570
47.657.000
TOTAL
351.837.000
PAGU ANGGARAN BAG ANALIS TA. 2016 PERHITUNGAN 2016
Rp. 44.060.000,PAGU TA. 2016 NAIK ( 10,26% ) Rp. 39.960.000,PAGU TA. 2015
NO
URAIAN VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
1 Pembuatan Produk - Produk Intelijen >> Produk Insidentil - Perkiraan Intelijen Singkat
8 Lap
250.000
2.000.000
- Perkiraan Khusus Operasi Kepolian
9 Lap
250.000
2.250.000
- Perkiraan Intelijen Kontijensi
8 Lap
250.000
2.000.000
- Laporan Atensi
8 Lap
250.000
2.000.000
- Laporan Intelijen Singkat
8 Lap
250.000
2.000.000
- Perkiraan Intelijen Cepat
5 Lap
250.000
1.250.000
- KIRSUS VVIP/Giat Nas/Internasional
8 Lap
250.000
2.000.000
- Telaahan Intelijen Mingguan
48 Lap
255.000
12.240.000
- Telaahan Intelijen Bulanan
12 Lap
565.000
6.780.000
- Kliping Koran
12 Lap
55.000
660.000
- Kirka Tahunan Intelijen
2 Giat
1.483.000
2.966.000
- Intel Dasar
1 Lap
3.814.000
3.814.000
1 Giat
4.100.000
4.100.000
>> Produk Berkala/Periodik
2 Jaldis Kabag Analis Ke Jakarta TOTAL
44.060.000
PAGU ANGGARAN SUBBAG RENMIN TA. 2015 Rp. 6.205.379.000,PAGU TA. 2016
NO 1 2 3 4 5
NAIK (8,41 %) 6 7
Rp. 5.724.010.000,PAGU TA. 2015
8
9
10 11 12 13 14
URAIAN HAR R-4 HAR R-2 GAJI DAN TUNJANGAN LEMBUR PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTANSI PEM. - Honor Operator SIMAK - BMN - Honor Operator SAKPA - Honor Operator SMAP BIAYA KIRIM BARANG PENGADAAN PERLENGKAPAN PERALATAN KANTOR - Keperluan Perkantoran - Biaya Penggantian Inventaris Lama dan Pembelian Inventaris untuk pegawai baru DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER - Jaldis Ke Jakarta Pamen Gol IV - Jaldis Ke Jakarta Pama/BA Gol. III/II - Jaldis dalam kota ( 4 org x 5 Giat x 4 Hari) DUK OPS DIR INTELKAM POLDA NTB > Kegiatan Asistensi > Kegiatan Agen Tertanam RAPAT STAF RAKERNIS PELAYANAN DAN ADMINISTRASI PENGAMANAN INTELIJEN (3 ORG X 3 HR X 133 GIAT) GIAT PULBAKET DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER - Supervisi - Sosialisasi DIPA, RKA-KL, POK dan Tap Kinerja
- Kegiatan Rapat penyusunan RBP 15 ULP NON ORGANIK (6 ORG X 366 HR ) TOTAL
PAGU 2016 89.377.000 19.800.000 5.384.795.000 11.688.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.500.000 147.440.000 6.201.000 2.000.000 7.859.000 8.800.000 45.874.000 5.816.000 15.480.000 17.993.000 82.593.000 252.540.000 30.319.000 2.428.000 1.596.000 65.880.000 6.205.379.000
PAGU ANGGARAN YANMIN TA. 2015 Rp. 121.297.000,PAGU TA. 2016 T URUN ( 4,11 %) BIJAK PEMERINTAH HAPUSKAN HONOR POKJA
Rp. 126.493.000,PAGU TA. 2015
NO
URAIAN
1 HONOR PNBP - Honor Bendahara - Honor Pemb Bend Penerima Sendak - Honor Pelaksana Petugas Sendak - Honor PembBend Penerima SKCK - Honor Ptgs Pelaks SKCK - Honor Pengelola PNBP 2 BIAYA KIRIM BALANGKO 3 PENGADAAN ATK (PNBP) 4 ULP NON ORGANIK PKT YAN
5 POKJA SUN TARGET TOTAL
PAGU 2016
3.600.000 2.400.000 4.800.000 2.400.000 4.800.000 24.000.000 30.000.000 15.000.000 13.000.000 21.297.000 121.297.000
PAGU ANGGARAN SI INTELTEK TA. 2016 Rp. 77.870.000,PAGU TA. 2016
NO
PERHITUNGAN 2016
URAIAN
VOLUME 1
Rp. 105.670.000,PAGU TA. 2015
25 Unit
630.000
15.750.000
- Harwat Server MIS BIK
1 Unit
4.240.000
4.240.000
- Harwat Handycam
6 Unit
500.000
3.000.000
- Harwat Kamera Digital
7 Unit
500.000
3.500.000
- Harwat Printer
20 Unit
600.000
12.000.000
- Harwat PDA MIS BIK
15 Unit
300.000
4.500.000
- Harwat AC
11 Unit
530.000
5.830.000
- Harwat Notebook
15 Unit
630.000
9.450.000
4 Unit
400.000
1.600.000
180 Unit
100.000
18.000.000
- Harwat HT 2
JML BIAYA
Perbaikan Peralatan Fungsional - Harwat Komputer
TURUN (26,31 %)
SATUAN
Dukungan Pulsa PDA TOTAL
77.870.000
PAGU ANGGARAN SI SANDI TA. 2015
Rp. 27.393.000,PAGU TA. 2016 TURUN (0,29 %)
Rp. 27.473.000,PAGU TA. 2015
PERHITUNGAN 2016
NO U R A I A N
VOLUME 1
Internalisasi Sistem sandi
Harwat 2 Alkung / Ruang Sandi
SATUAN
JML BIAYA
1 GIAT 13.143.000 13.143.000
19 Unit TOTAL
750.000 14.250.000 27.393.000
PAGU QUIK WINS TA. 2016 NO
(Penertiban dan Penegakan hukum bagi Organisasi Radikal dan Anti Pancasila)
PERHITUNGAN 2016
URAIAN
VOLUME
1 Pendataan dgn deteksi dan Identifikasi 2 Lidik Taktis
12 BLN 120 OG
SATUAN 197.000
JMLH BIAYA 2.364.000
1.039.000 124.680.000
3 Penggalangan Thd Kelompok
8 GIAT 31.841.000 254.728.000
TOTAL
381.772.000
PAGU QUIK WINS TA. 2016 N O
URAIAN
Lidik Taktis Intelkam 1 ( 4 org x 2 Giat x 7 Hari )
(Perburuan dan penangkapan Gembong Terorisme, Santoso dan jejaring Terorisme)
PERHITUNGAN 2016
VOLUME
SATUAN
56 OG 1.039.000
JMLH BIAYA 58.184.000
PAGU QUIK WINS TA. 2016 NO
(Pembentukan dan pengefektifan Satgas Ops Polri (khusus ISIS))
1 2 3 4 5 6
URAIAN
Deteksi (7 Org x 10 Hr x 12 Giat ) Penggalangan sasaran Individu Penggalangan Thd Kelompok Pembinaan Jaringan Intelijen Pembentukan Jaringan Intelijen Giat Intelijen > Pulbaket < Laporan Informasi < Laporan Informasi Khusus > Laporan Intelijen 7 Giat Analis Intelijen > Laporan Atensia > Telaahan Intelijen 8 Supervisi Quik Wins 9 Asistensi Quik Wins 10 Rapat Koordinasi Internal Satgas 11 Rapat Koordinasi Instansi terkait TOTAL
PERHITUNGAN 2016 VOLUME SATUAN JMLH BIAYA 840 OG 1.059.000 889.560.000 8 GIAT 26.594.000 212.752.000 6 GIAT 32.341.000 194.046.000 4 GIAT 27.510.000 110.040.000 4 GIAT 25.515.000 102.060.000
336 LI 48 LAP 36 LAP 8 LAP 4 GIAT 2 GIAT 9 GIAT 4 GIAT 4 GIAT
135.000 185.000 197.000
45.360.000 8.880.000 7.092.000
1.803.000 4.228.000 15.515.625 7.917.472 2.610.000 20.944.875
14.424.000 16.912.000 31.031.250 71.257.250 10.440.000 83.779.500 1.797.634.000
Sekian & Terima kasih
