S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI

PENGADILAN NEGERI PURWODADI KLAS II Jalan Let.Jen. R. Suprapto No. 109  / Fax : ( 0292 ) 421305 Website : http://pn-purwodadi.go.id

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh

W12.U16/540/SOP/05/2016 09 Mei 2016 08 Juni 2016 09 Juni 2016 Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Klas II

R.HENDRAL,S.H.M.H. NIP.197008161996031003

S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Undang_undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang APBN Tahun 2016 3. PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendaftaran dan belanja Negara 4. PMK No. 65/PMK.02/2015 Tentang standard biaya masukan Tahun 2016 5. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 Tentang hak keuangan dan fasilitas Hakim yang berada dibawahnya Mahkamah Agung Republik Indonesia 6. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan keenambelas atas peraturan pemerintah No.7 Tahun 1977 Tentang Peraturan gaji Pegawa Negeri Sipil 7. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 8. Keputusan KMA R.I. No.143/KMA/SK/VII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI 9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 10. Surat Keputusan Sekretaris / KPA Mahkamah Agung RI No. 60/SK/SEK/XII/2015 KPA/ KPB Peraturan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Bada Peradilan dibawahnya Keterkaitan : 1. S.O.P Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Kualifikasi Pelaksana: 1. S1 2. D3 3. SMA

Peralatan / Perlengkapan: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan maka penerbitan SPP-LS untuk belanja pegawai tidak berjalan

Dokumen Keuangan

No

Aktivitas

1

Membuat daftar gaji pegawai

2

Koreksi dan menandatangani daftar gaji yang telah dibuat Membuat daftar Perubahan data pegawai

3

4

5

6

MenandaTangani daftar perubahan pegawai Membuat daftar perubahan potongan

MenandaTangani perubahan potongan

Staf/ PPABP

Pelaksana Mutu Baku Kasubag PPK Umum sekretaris/ Persyaratan/ Bendahara Waktu Output dan KPA Perlengkapan Keuangan / PPSPM - Aplikasi GPP - SK Terselesainya kenaikan pembuatan berkala daftar gaji - SK pegawai kenaikan 60 menit Pangkat Tunjangan istri/suami, anak - SK mutasi - RKAKL - Daftar gaji 30 menit Daftar gaji siap dikirim - Daftar gaji - SK kenaikan pangkat - Sk mutase - Sk kenaikan berkala - Data dukung Lainnya yang diperlukan - Daftar perubahan pegawai

60 menit Terselesaikan nya daftar perubahan data pegawai

Daftar perubahan 15 menit pegawai siap dikirim

- Daftar gaji 60 - Dasar menit Terselesainya hukum daftar ketentuan perubahan pemotongan potongan - Daftar Perubahan potongan

15 Daftar menit perubahan potongan siap dikirim

No

Aktivitas

7

Membuat surat setoran pajak

8

Menandatangani surat setoran pajak yang telah dikerjakan

9

Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

11 Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 12 Menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke PPSPM 13 Koreksi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan data dukungnya

15 Membuat SPM

Staf/ PPABP

Pelaksana Mutu Baku Kasubag. PPK Bendahara Umum sekretaris/ Persyaratan/ Waktu Output dan KPA Perlengkapan Keuangan / PPSPM - Daftar gaji Terselesai15 pegawai nya menit Surat setoran - Surat Pajak 30 - Daftar gaji menit Surat - Daftar setoran perubahan pajak siap potongan dikirim - RKAKL - DIPA - Daftar gaji - Aplikasi SPP

30 menit

- SPP - Data perubahan pegawai - Daftar Gaji dan data dukung - SPP - Data perubahan pegawai - Daftar Gaji dan data dukung - SPP - Data perubahan pegawai - Daftar Gaji dan data dukung

15 menit

Terselesai nya Surat Perintah Pembayaran (SPP)

SPP siap diserahkan ke PPSPM 15 menit

30 menit

- Aplikasi SPM 30 - SPP menit - Data perubahan pegawai - Daftar Gaji dan data dukung - RKAKL

SPP dan data dukung diterima PPSPM

SPP akurat dengan data dukung dan permintaan dana tidak melebihi pagu Data SPM terekam dalam aplikasi SPM

Pelaksana No

Aktivitas

17 Menguji dan menanda tangani SPM

Staf/ PPABP

Kasubag. Umum dan Keuangan / PPSPM

Mutu Baku

PPK sekretaris/ Persyaratan/ Bendahara Waktu KPA Perlengkapan - SPM - SPP - Aplikasi PIN PPSPM sebagai tandatang an elektronik pada ADK SPM - Daftar perubahan pegawai - Daftar Gaji dan data dukung

Output

30 menit SPM terbit dan siap diserahkan ke KPPN

1 hari

18 Menyerahkan SPM ke KPPN

- SPM - ADK SPM - Data perubahan pegawai

60 menit

19 Mengarsipkan SPP/SPM dan data dukungnya

- SPM - SPP - Data perubahan pegawai - Daftar Gaji dan data dukung - Data dukung lain yang diperlukan - Lemari arsip

15 menit

KPPN menerima SPM untuk menerbitkan SPPD

Tersimpannya SPP/SPM dan data dukungnya


No. SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Berlaku Disahkan Oleh


R. Hendral, S.H., M.H NIP. 197008161996031003

S.O.P PENGELOLAAN SURAT MASUK DASAR HUKUM: 1. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 2. Keputusan KMA R.I. No. 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung R.I. 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. D3 3. SMA

KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Surat Keluar

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Keluar 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Lembar Disposisi 6. Stempel .

PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan dan pengiriman surat masuk tidak berjalan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Surat

No

Aktivitas

Pelaksana Staf/ Kasubag Umum dan Keuangan

1

2

3

4

5

6

Mutu Baku

Panitera/ KPN/ Persyaratan/ Sekretaris WKPN perlengkapan

Waktu

Output

Menerima surat masuk untuk dipisahkan surat surat yang bersifat penting, memerlukan jawaban, bersifat segera, surat surat yang bersifat rahasia (tidak dibuka) Memberi catatan pada amplop surat, untuk segera ditindaklanjuti, khusus terhadap surat surat yang bersifat penting dan segera. Memfotocopy surat yang bersifat segera/ penting dan menyampaikan fotocopyan surat kepada pengelola surat Menulis ke dalam buku agenda surat masuk

Surat Masuk

15 menit

Pemisahan surat masuk

Surat Masuk

15 menit

Catatan surat masuk

Surat Masuk

15 menit

fotocopy surat

Buku agenda surat

15 menit

Menulis dan melampirkan lembar disposisi pada surat; Menyampaikan Surat masuk kepada KPN atau WKPN

Lembar disposisi

10 menit

Surat masuk tercatat dalam agenda surat masuk Surat siap didisposisikan

Surat Masuk

10 menit

Surat didisposisikan

No

Aktivitas

Pelaksana Staf/ Kasubag Umum dan Keuangan

7

8

9

10

11

Mutu Baku

Panitera / KPN/ Persyaratan/ Sekretaris WKPN perlengkapan

Waktu

Output

Memberikan disposisi atas masuk, surat membaca, mempelajari dan memberikan perintah untuk tindak lanjut / tidak; Memberikan penjabaran atas disposisi Ketua dengan memberikan arahan / petunjuk untuk proses surat selanjutnya Menerima dan meneliti jumlah surat yang dikembalikan dari Ketua dan Panitera/ Sekretaris

Surat Masuk

10 menit

Disposisi surat

Surat Masuk

10 Menit

Penjabaran / penjelasan disposisi surat

Surat Masuk

20 menit

Kesesuaian jumlah surat yang diterima

Mencatat disposisi surat dalam buku agenda surat masuk Membagikan surat sesuai disposisi ke masing-masing bagian

Buku agenda surat masuk

15 menit

Surat Masuk

10 menit

Tercatatnya surat masuk kedalam agenda surat masuk Surat terdistribusi sesuai disposisi surat


No. SOP Tanggal Pembuatan Tgl Revisi Tgl Berlaku Disahkan Oleh

W12.U16/540 /SOP/05/2016 09 Mei 2016 08 Juni 2016 09 Juni 2016 Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Klas II


S.O.P PENGELOLAAN SURAT KELUAR DASAR HUKUM: 1. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 2. Keputusan KMA R.I. No. 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung R.I. 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.


KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Surat Masuk

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Keluar 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Lembar Disposisi 6. Stempel .

PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan dan pengiriman surat keluar tidak berjalan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Surat 2. Buku Ekspedisi

No.

1

2

Pelaksana Aktivitas Menerima, meneliti dan memberikan nomor urut surat keluar sesuai dengan urutan pada buku agenda surat keluar; Menuliskan pada buku agenda surat keluar;

Staf Sub Bagian Umum

Mutu Baku Persyaratan/ perlengkapan Buku agenda surat keluar

Waktu

Output

15 menit

Nomor surat keluar

Buku agenda surat keluar

5 menit

Penulisan buku agenda surat keluar Surat keluar terarsipkan

3

Mengarsipkan surat keluar pada file surat keluar ;

Surat Keluar

5 menit

4

Memasukkan surat kedalam amplop surat dengan menuliskan alamat sesuai dengan tujuan surat dan mengirimkan via pos atau diantar langsung

Surat Keluar

5 menit

Surat terkirim

PENGADILAN NEGERI PURWODADI KLAS II

Nomor SOP W12.U16/540/SOP/05/2016 Tanggal Pembuatan 09 Mei 2016 Tanggal Revisi 08 Juni 2016 Tanggal Efektif 09 Juni 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Klas II

Jalan Let.Jen. R. Suprapto No. 109  / Fax : ( 0292 ) 421305 Website : http://pn-purwodadi.go.id S.O.P PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN Dasar Hukum : 1. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 2. Keputusan KMA R.I. No.143/KMA/SK/VII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.



KETERKAITAN: 1. S.O.P Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan 2. S.O.P Bagian Umum 3. S.O.P Bagian Kepegawaian

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Daftar Pagu Dipa 5. Daftar RKA-KL

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengajuan uang persediaan tidak berjalan

Kwitansi Pembayaran, LPJ, BA

1.

No

Aktivitas

PPSPM

Pelaksana Sekretaris/ PPK KPA

Mutu Baku Staf/ bendahara

Persyaratan/ Perlengkapan - DIPA - RKA-KL

Waktu

Output

60 menit

Terselesaikannya pembuatan Daftar rincian Uang Persediaan Terselesaikannya pembuatan surat pernyataan

1

Membuat daftar rincian pengajuan uang persediaan

2

Membuat surat pernyataan untuk pengajuan SPP Uang Persediaan

- Daftar rincian pengajuan Uang Persediaan

30 menit

3

Membuat SPP

- Aplikasi SPM/SAS - Daftar rincian pengajuan UP - Surat pernyataan - DIPA - RKAKL - Surat pengantar pengajuan UP - Berkas pengajuan UP

60 menit

4

5

Koreksi dan menanda tangani SPM pengajuan Uang Persediaan Mengantar SPM Uang Persediaan ke KPPN

- Berkas pengajuan UP - Buku ekspedisi keluar bagian keuangan - Box file - Arsip berkas Uang Persediaan

Terbitnya SPM uang persediaan

30 menit

30 menit

Terkirimnya berkas pengajuan UP ke KPPN

6

Mengarsipkan SPM Uang Persediaan

7

Mencetak SP2D dari Aplikasi OMSPAN Mengambil uang di bank

Komputer /Laptop

10 menit

Tersimpan ny a arsip pengajuan Uang Persediaan Tertibnya SP2D

Cek Giro

60 menit

Uang diambil Bedahara

Kas bendahara

Uang Persediaan

15 menit

Terealisasiny a Uang Persediaan dari Bendahara

8

9

15 menit

Terselesaikannya SPM Uang Persediaan yang siap diajukan


No.SOP Tgl. Pembuatan Tanggal Revisi Tgl. Efektif Disahkan Oleh



S.O.P PENERBITAN SPP-LS BELANJA MODAL DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pendapatan dan Belanja Negara. 3. Peraturan Presiden No.70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 6. Perma No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.02


Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya 8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 60/SEK/SK/XII/2015 Tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Satker di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. S.O.P Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan 1. Komputer/Laptop 2. S.O.P Bagian Umum 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Daftar Pagu Dipa 5. Daftar RKA-KL PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka Penerbitan 1. Dokumen Keuangan SPP-LS Belanja Modal tidak berjalan

Pelaksana

No

1

2

3

4

5

Aktivitas

Membuat Ringkasan Kontrak

Menandatangani Ringkasan Kontrak

Membuat Register Data Realisasi Kontrak dan Kartu Pengawasan Kontrak Mencetak Register Data Realisasi Kontrak dan Kartu Pengawasan Kontrak

Membuat kuitansi Pembayaran langsung

Staf Subag Umum dan Keuangan

PPK

Kasubag Umum Sekretaris/ dan KPA Keuangan / PPSPM

Mutu Baku

Bendahara

Persyaratan/ Perlengkapan

- Aplikasi SAS - RKA-KL DIPA - Data Kontrak - Data Suplier - Aplikasi SAS - RKA-KL DIPA - Data Kontrak - Data Suplier - Aplikasi SAS - RKA-KL DIPA - Data Kontrak - Data Suplier - Aplikasi SAS - RKAKL DIPA - Data Kontrak - Data Suplier - Aplikasi SAS - Data Kontrak - Data Suplier

Waktu

3 hari

15 menit

120 menit

15 menit

30 menit

Output

Terselesaika nnya Ringkasan Kontrak

Ringkasan kontrak telah di validasi

Register Data Realisasi Kontrak dan Kartu Pengawasan Kontrak Terselesaikannya Register Data Realisasi Kontrak dan Kartu Pengawasan Kontrak Terselesaikan nya Kuitansi Pembaya-ran langsung

No

6

7

8

Aktivitas


PPK

Pelaksana Kasubag Umum Sekretaris/ dan KPA Keuangan / PPSPM

Mutu Baku Bendahara Persyaratan/ Perlengkapan

Membuat surat setoran pajak

- Aplikasi SAS - Data Kontrak - Data Suplier

Menandatan gani Surat Setoran Pajak yang telah dikerjakan

- Surat Pajak - Data Kontrak - Data Suplier

Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

9

Koreksi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

10

Menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

- RKA-KL DIPA - Aplikasi SPP - Data Kontrak - Data Suplier - Data Dukung lainnya

Waktu

15 menit

15 menit

Output

Terselesainy a surat setoran

Surat Setora Pajak Wajib Dikirim

Terselesai kannya Surat Perintah Pembayaran (SPP) 30 menit

- RKA-KL DIPA - SPP 60 - Data Kontrak menit - Data Suplier - Data Dukung lainnya - SPP - Data Kontrak - Data Suplier - Data Dukung 15 menit lainnya

SPP akurat dengan data yang ada

SPP siap diserahkan ke PPSPM

No

Aktivitas

11

Menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke PPSPM Koreksi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan data dukungnya Menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran

12

13

14

15

Membuat SPM

Menyerahkan SPM ke PPSPM


PPK

Pelaksana Kasubag Sekretaris/ Umum KPA dan Keuangan / PPSPM

Mutu Baku

Bendahara


Waktu

Output

- SPP - Data Kontrak 15 - Data Suplier menit - Data Dukung lainnya - SPP - Data Kontrak - Data Suplier 30 - Data Dukung menit lainnya

SPP dan data dukung diterima PPSPM

- SPP - Data Kontrak - Data Suplier - Data Dukung - lainnya

Ditandatanga ni-nya Surat Permintaan

15 menit

SPP akurat dengan data dukung dan permintaan dana tidak melebihi pagu

- Aplikasi SPM - SPP - RKA-KL - DIPA 60 - Data Kontrak menit - Data Suplier - Data Dukung Lainnya - Surat Perintah Membayar (SPM) - Surat Perintah Pembayaran - Data Kontrak - Data Suplier - Data Dukung Lainnya

PPSPM menerima SPM

No

Aktivitas

Staf Subag Umum dan Keuangan PPK

16

Menguji dan me-nanda tangani SPM

17

Menyerahkan SPM ke KPPN

18

Mengarsipkan SPP/ SPM dan data dukungnya

Pelaksana Kasubag Umum Sekretaris/ dan KPA Keuangan / PPSPM

Mutu Baku

Bendahara


Waktu

- SPM - SPP - Aplikasi PIN PPSPM sebagai tandata30 ngan elekmenit tronik pada ADK SPM - Data Kontrak - Data Suplier - Data Dukung lainnya - SPM - ADK SPM - Data Kontrak 60 - Data Suplier menit - Data Dukung lainnya - SPM - SPP - Data Kontrak - Data Suplier 15 - Data Dukung menit Lain yang diperlukan - Lemari Arsip

Output

SPM terbit dan siap diserahkan ke KPPN

KPPN menerima SPM untuk menerbitkan SPPD

Tersimpanny a SPP/SPM dan data dukungnya


No. SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Berlaku Disahkan Oleh



S.O.P PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 1. S1 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / 2. SMA Negara 2. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 3. Keputusan KMA R.I. No.143/KMA/SK/VII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Aplikasi Persediaan

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan 1. Dokumen Elektronik Barang Inventaris dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Berita Acara Tahun 2010.

No

1

2

3

4

5

6

Aktivitas

Pejabat Penerima barang menerima Berita Acara Serah terima Barang Milik Negara dari Panitia Pengadaan atau Pejabat Pengadaan yang telah dilengkapi dengan berita acara serah terima barang dan melaporkan kepada KPA; Menerima Barang Milik Negara dan menempatkan sesuai dengan rencana penempatan Barang Milik Negara tersebut pada masing masing ruangan Acara Berita diserahkan untuk dimasukkkan Aplikasi SIMAK - BMN disertai dengan SP2D dan SPM; Petugas Aplikasi SIMAK BMN menginput data pengadaan dalam aplikasi SIMAK - BMN Mencetak label pada Barang Milik Negara yang baru; Petugas Aplikasi SIMAK-BMN melakukan Rekonsiliasi kepada petugas Pengelola Aplikasi SAIBA setiap bulan;

Pelaksana Kasubag Staf Subag. Umum dan Umum dan Keuangan Keuangan

Operator BMN

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu perlengkapan

Output

BA serah terima BMN

1 jam

Barang perolehan

1 hari

Penempatan barang

SP2D, SPM

5 menit

Input barang ke aplikasi

Komputer, aplikasi BMN

15 menit

Data terinput

10 menit

Label tercetak

Komputer

15 menit

Barang sudah sah diterima

Data terinput

No

7

8

Aktivitas

Petugas Aplikasi SIMAK-BMN melakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL minimal 2 (dua ) kali setahun, setiap bulan Juli dan Januari pada minggu pertama dan kedua Menempelkan label pada barang Inventaris yang baru

Pelaksana Kasubag Staf Subag. Umum dan Umum dan Keuangan Keuangan

Operator BMN


Laporan Hasil Rekonsiliasi

Barang dan Label

Output

1 hari

Data terekonsiliasi

15 menit

Barang terlabel

PENGADILAN NEGERI PURWODADI KLAS II


Jalan Let.Jen. R. Suprapto No. 109  / Fax : ( 0292 ) 421305 Website : http://pn-purwodadi.go.id



S.O.P PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN Dasar Hukum : 1. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 2. Keputusan KMA R.I. No.143/KMA/SK/VII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Keterkaitan : 1. SOP Pengelolaan Barang Milik Negara 1.



Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan maka Pengelolaan Aplikasi Persediaan tidak berjalan

Dokumen Elektronik Persediaan Barang

No

1

2

3

4

5

6

7

8

Aktivitas

Setiap bulan m e n d a t a k e b u t u h a n d i m asingmasing sub bag / kepaniteraan sesuai buku permintaan barang ; Merekap seluruh kebutuhan sub d i m asing-masing bag/ kepaniteraan sesuai buku untuk dibelanjakan yang terbagi dalam ATK Kantor, ATK Perkara dan keperluan kantor; Mengusulkan pembelanjaan kepada PPK setelah merekap;

Menerima dan meneliti barang-barang pembelian sesuai dengan daftar / permintaan belanja dari kantor dengan surat jalan ; Memasukkan barang ke dalam almari / gudang barang Membuat Surat perintah mengeluarkan barang (SPMB) yang ditandatangani oleh Ka SubBag Barang Umum, Pegelola dan Ka Sub Bag / Panmud yang mengajukan permintaan Barang Mendistribusikan barang ke -masing Sub Bag Pan Mud yang mengajukan permintaan Barang Merekap/ Opnam fisik bulan barang masuk dan keluar

9

Membuat Berita Acara Penyerahan Barang

10

Menginput Belanja Barang yang telah didistribusikan ke masing-masing bagian, melalui Aplikasi Persediaan;

Pelaksana Petugas Kasubag Pengelola Umum Persedian dan Keuangan


Buku Permintaan Barang Rekap Kebutuhan

Output

1 hari

Daftar permintaan barang

4 jam

Rencana belanja

Daftar rencana belanja

2 jam

Daftar belanja barang

1 jam

Lemari/ gudang

1 jam

Barang tersimpan

Draf SPMB

1 jam

SPMB

Barang yang diminta

3 jam

Barang terdistribusi

Rekap / Opname fisik

1 hari

Draf Berita Acara Penyerahan Barang aplikasi persediaan

2 jam

Rekapan barang masuk dan keluar Berita Acara persediaan

2 hari

Kuitansi belanja barang dan uang belanja Barang ATK dan keperluan kantor

Persediaan terinput

Pelaksana No

Aktivitas

Petugas Pengelola Persedian

Kasubag Umum dan Keuangan

Mutu Baku Persyaratan/ perlengkapan

Waktu

Output

11

Merekon aplikasi Persediaan ke Aplikasi BMN setiap 6 bulan sekali;

Komputer, aplikasi persediaan

4 jam

Persediaan terekonsiliasi

12

Membuat Berita Acara Opname fisik barang setiap 6 bulan sekali untuk kelengkapan laporan keuangan;

Komputer, aplikasi persediaan

30 menit

BA opname fisik barang


No.SOP Tgl. Pembuatan Tanggal Revisi

W12.U16/540/SOP/05/2016 09 Mei 2016 08 Juni 2016

Tgl. Efektif

09 Juni 2016

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Klas II R. Hendral, S.H., M.H NIP. 197008161996031003

S.O.P PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 4. Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya 5. Perma No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.02


Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya KETERKAITAN: -

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Daftar Pagu DIPA 5. Daftar RKA-KL

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan pengelolaan 1. Dokumen Keuangan pendapatan negara bukan pajak tidak berjalan

No

Aktivitas

1

Menerima Uang Leges/ Pendapatan Bukan Pajak dari Bagian Perdata, Bagian Pidana dan Bagian Hukum Mencatat di buku Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak

2

3

4

5

Membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

Pelaksana Bendahara Sekretaris/ Penerima KPA

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan

Staf

- Ekspedisi Penyetoran dari Bagian Perdata, Bagian Pidana dan Bagian Perdata - ATK - Buku Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) - ATK - Blangko Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) - Komputer/ Laptop - ATK

Menanda tangani Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

Menyetorkan Uang Leges/Penda patan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

-

Waktu

Output

30 menit

Diterimanya Uang Leges/ Pendapatan Bukan Pajak

15 menit

Uang Leges/ Pendapatan Bukan Pajak telah dicatat dalam Buku PNBP

30 menit

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

15 menit

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) siap untuk disetorkan

45 menit

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) telah disetor ke Kas Negara

Pelaksana No 7

8

9

10

11

Aktivitas Membuat Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima Menandatangani Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima

Menyusun Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak Menanda tangani Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak Mengirim Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak ke Pengadilan Tinggi Sema rang dan Biro Keuangan Mahkamah Agung RI

Bendahara Penerima

Sekretaris/ KPA

Mutu Baku Staf

Persyaratan/ Perlengkapan - Aplikasi SAS - Aplikasi SILABI - Komputer/ - Laptop - Surat Pengantar - LPJ Bendahara Penerima - Daftar Rincian Kas Direkening - Berita Acara Kas Bendahara Penerima - Berita Acara Pemeriksaan Kas dan rekonsiliasi - Surat Setoran Bukan Pajak - Data Pendukung Lainnya - Komputer/ Laptop - Laporan Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

- Draf surat pengantar - Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak - Buku agenda Surat keluar

Waktu

Output

60 menit

Terselesaikannny a laporan Pertanggungjawa ban Bendahara Penerima

15 menit

Laporan Pertanggungjawab an Bendahara Penerima telah valid

60 menit

Terselesaikannya Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

15 menit

Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak siap dikirim

30 menit

Terkirimnya Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pelaksana No 12

Aktivitas Mengarsipkan Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak

Bendahara Penerima

Sekretaris/ KPA

Mutu Baku Staf

Persyaratan/ Perlengkapan - Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak - Boxfile - Lemari arsip

Waktu

15 menit

Output

Tersimpannya Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak





S.O.P PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Undang_undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang APBN Tahun 2016 3. PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendaftaran dan belanja Negara 4. PMK No. 65/PMK.02/2015 Tentang standard biaya masukan Tahun 2016 5. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 Tentang hak keuangan dan fasilitas Hakim yang berada dibawahnya Mahkamah Agung Republik Indonesia 6. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan keenambelas atas peraturan pemerintah No.7 Tahun 1977 Tentang Peraturan gaji Pegawa Negeri Sipil 7. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 8. Keputusan KMA R.I. No.143/KMA/SK/VII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI 9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 10. Surat Keputusan Sekretaris / KPA Mahkamah Agung RI No. 60/SK/SEK/XII/2015 KPA/ KPB Peraturan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Bada Perdailan dibawahnya Keterkaitan : 1. S.O.P Penerbitan S PP-LS Bagian Keuangan



Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan maka pembuatan laporan keuangan tidak berjalan

Dokumen Keuangan

Pelaksana No

Aktivitas Staf

1

2

3

4

5

6.

Merekam dokumen sumber

Melakukan Rekonsiliasi data dengan KPPN

Mencetak/ Printout Laporan Keuangan dan Hasil Rekonsiliasi

Menandatangani Berita AcaraRekonsiliasi

Kasubag Umum dan Keuangan

Mutu Baku Panitera /sekretaris/ KPA

Persyaratan/ Perlengkapan - Lembar SPM - Lembar SP2D - Data Pelaporan lainnya - Aplikasi /SAIBA - LPJ Bendahara Pengeluaran dan penerimaan - Softcopy laporan keuangan.

- Aplikasi - SAKPA/ SAIBA - Softcopy Berita Acara Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi - Berita acara Rekonsiliasi - Laporan Keuangan

Mengirim Laporan Keuangan ke Kordinator wilayah

- Berita Acara Rekonsiliasi. - Laporan keuangan

Menatalapora n keuangan dan pengarsipan

- Laporan Keuangan - Boxfile - Lemariarsip

Waktu

2 hari

1 hari

2 hari

1 Jam

1 hari

2 hari

Output

Tersajinya laporan keuangan Dalam bentuk aplikasi

Softcopy BeritaAcara Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi

Laporan Keuangan

Berita acara rekonsiliasi Dan Laporan Keuangan dinyatakan Valid Terkirimnya softcopy Dan hardcopy laporan keuangan Tersimpannya laporan keuangan


No. S Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Berlaku Disahkan Oleh



S.O.P PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DASAR HUKUM: 1. Undang- undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 2. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 3. Keputusan KMA R.I. No. 134/KMA/SK/VII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung R.I. 4. Keputusan KMA R.I. No. 85/KMA/SK/V/2014 Tentang Pengelolaan Perpustakaan Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan 4 (Empat)Lingkungan Peradilan 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.


KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Surat Masuk

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Buku Inventaris 3. Buku Register Penerimaan/ Peminjaman.

PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan perpustakaan tidak berjalan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Arsip dan Majalah

No

1

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Petugas Kasubag Persyaratan/ Waktu perpustakaan Umum dan perlengkapan Keuangan

Output

Menerima buku dari Sub Bag umum bagian penerima surat masuk Memasukkan / mencatat buku baru kedalam Buku Induk Perpustakaan dan melaporkan kepada operator BMN Mengklasifikasi buku baru dan menginput ke dalam aplikasi;

Buku

5 menit

Buku diterima

Buku Induk Perpustakaan

15 menit

Buku terinput di BMN

Aplikasi perpustakaan

10 menit

Menata buku buku perpustakaan pada almari/ rak sesuai dengan Klasifikasi Membuat Daftar buku peminjam disertai dengan aturan peminjaman buku; Mencatat dengan baik peminjam buku perpustakaan;

Rak buku

15 menit

Buku terinput aplikasi perpusta kaan Buku tertata

Buku Peminjaman

15 menit

Otomatis terdaftar

Buku Perpus yang Dipinjam

15 menit

Otomatis tercatat

7

Membuat laporan untuk di laporkan kepada Kasubag Umum dan keuangan

60 menit

Laporan

8

Menerima Laporan tentang peminjaman buku perpustakaan

Surat Laporan Peminjaman Buku Laporan Peminjaman Buku

15 menit

Laporan

2

3

4

5

6

S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI

Recommend Documents