SINKRONISASI KEGIATAN RKP, RENJA KL DAN RKA-KL TAHUN 2008 SEKTOR KESEHATAN

SINKRONISASI KEGIATAN RKP, RENJA KL DAN RKA-KL TAHUN 2008 SEKTOR KESEHATAN Cisarua, 18 April 2007 Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dipaparkan Oleh DR. Hadiat, MA Kasubdit Kesehatan Masyarakat

1 | Rapat Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Penetapan Indikator Kinerja Program Balitbang Kesehatan Depkes RI, 18-21 April 2007

MEKANISME PERENCANAAN & PENGANGGARAN Pedoman

Pedoman

Renja - KL

Pedoman RPJM RPJP Dijabar Nasional Nasional kan

RAPBN

APBN

Bahan Pedoman

RKP

Diserasikan Melalui Musrenbang

Diperhatikan

Pedoman RPJM Dijabar RKP Daerah kan Daerah Pedoman

Rincian APBN

Bahan

Diacu

RAPBD

APBD

RKA SKPD

Rincian APBD

Bahan

Renstra Pedoman Renja SKPD SKPD

UU SPPN

Pedoman

Pedoman

Pemerintah Daerah

RPJP Daerah

RKAKL

Bahan Diacu

Diacu

Pedoman

Pemerintah Pusat

Renstra KL

UU KN


PEMBAGIAN KEWENANGAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN

RKP

Renja KL

APBN

MUSRENBANG

RKPD

Renja SKPD

MONITORING & EVALUASI

APBD

DANA PERIMBANGAN

DEKONSENTRASI TGS PERBANTUAN

MEKANISME

PP 39/2006

DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PP 55/2005 & PP 58/2005

DANA BAGI HASIL


PROSES PERENCANAAN & PENGANGGARAN RPJMN In Line

RKP Relatively In Line

RENJA KL Missing Link

RKA-KL Pencapaian Target Program Tidak Optimal


MISSING LINK z Penerjemahan “bahasa program” Æ “bahasa teknis” Æ “bahasa anggaran” – kebijakan Æprogram Æ kegiatan Æ sub-kegiatan Æ MAK

z Sistem Administrasi/Akuntasi Keuangan – MAK sudah dalam bentuk software

z Penetapan Indikator Kinerja/Capaian z Waktu Penyusunan RKA-KL Vs Renja-KL – RKA-KL muncul sebelum RENJA KL

z Standar Pencapaian Program/Kegiatan – Tenaga (pelatihan), sarana (pengadaan), monitoring (perjalanan), perbedaan unit cost 5 | Rapat Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Penetapan Indikator Kinerja Program Balitbang Kesehatan Depkes RI, 18-21 April 2007

RKP

RENJA KL

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan pada penduduk miskin di Puskesmas & jaringannya

Peningkatan fasilitas Puskesmas Peningkatan kesehatan masyarakat Pelayanan kesehatan dasar Pelayanan kesehatan ibu Pelayanan kesehatan anak Peningkatan kesehatan komunitas

RKA KL Pembangunan gedung (?) Pengadaan bahan dan alat (?) Pelatihan Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Monitoring


Upaya Minimalisasi MISSING LINK z Mapping dan Persandingan RKP ÆRENJA KL Æ RKAKL z Forum Pembahasan Intensif 4 pihak antara Roren dengan Unit Teknis, Depkeu dan Bappenas – Kesepakatan Sasaran dan Indikator Capaian Program/Kegiatan – Up-date software MAK sesuai RENJA-KL

z RKA-KL mengacu RENJA KL


PENYANDINGAN PROGRAM Kasus RKA-KL Tahun 2007 z Secara program, SUDAH menunjukkan keterkaitan antara RKP (pagu indikatif), RAPBN (pagu sementara) dan APBN (pagu definitif). z Secara kegiatan BELUM dapat dicerminkan dengan baik dari pagu indikatif (RKP – Renja K/L) menjadi pagu definitif (RKA-K/L) z Keterkaitan antara kegiatan prioritas di RKP dan RKA-KL dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu – – – –

Kategori I Kategori II Kategori III Kategori IV

: Identik : Diterjemahkan langsung : Diterjemahkan tidak langsung : Tidak dapat diterjemahkan


z Identik Æ Kegiatan RKP = Kegiatan RKA-KL (X=Y) z Diterjemahkan Langsung ÆKegiatan RKP kegiatan RKP ditejemahkan langsung merujuk (tidak identik) pada kegiatan RKP (XÆ Y1, Y2) z Diterjemahkan Tidak Langsung Æ Diterjemahkan tidak secara langsung merujuk pada kegiatan di RKP (X Æ Yz1, Yz2, Yz3, dst) z Tidak Dapat Diterjemahkan Æ Tidak dapat diterjemahkan pada kegiatan RKA-KL (X # Y) 9 | Rapat Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Penetapan Indikator Kinerja Program Balitbang Kesehatan Depkes RI, 18-21 April 2007

HASIL PERSANDINGAN HASIL PERSANDINGAN KEGIATAN PRIORITAS RKP 2007 DAN RKA-KL PAGU DEFINITIF 2007 KATEGORI

JUMLAH KEGIATAN 119

24.5

ALOKASI (Rp Milyar) 36,100.5

35.7

Kategori II DITERJEMAHKAN LANGSUNG

15

3.1

867.9

0.9

Kategori III DITERJEMAHKAN TIDAK LANGSUNG

211

43.4

64,279.2

63.5

Kategori IV TIDAK DAPAT DITERJEMAHKAN

141 486

29.0 100.0

0.0 101,247.6

0.0 100.0

Kategori I IDENTIK

TOTAL

%

%

Catatan Total alokasi kegiatan prioritas merupakan 39% dari seluruh alokasi K/L di Pagu Definitif yang sebesar Rp 258 triliun.


TEMA RKP 2008 z Peningkatan Kualitas Belanja Publik (Allocative efficiency) z Alokasi pada prioritas dan operational efficiency/sehemat mungkin). z Kesesuaian Perencanaan & Penganggaran dengan Tupoksi (money follow function) z Siginifikan dengan Tuntutan Pembangunan z Sasaran yang Tepat dan Terukur z Sesuai Kapasitas Institusi


Standarisasi Kegiatan Prioritas z Memperat keterkaitan antara RKP dan Renja K/L dengan RAPBN dan RKA-KL dengan penggunaan kegiatan prioritas yang sama untuk berbagai dokumen tersebut z Standardisasi kegiatan prioritas : – Fokus pada pemecahan masalah – Sasaran terukur Æ untuk anggaran berbasis kinerja – Mempunyai perkiraan maju (forward estimate) dari output (keluaran) Æ jaminan bahwa kegiatan akan terus digunakan dimasa datang dan sekaligus untuk memperkirakan konsekuensi anggaran – Ada satuan biaya Æ yang akan diteliti lebih jauh melalui penelaahan RKA-KL dan hasil pelaksanaan anggaran – Sesuai dengan tupoksi 12 | Rapat Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Penetapan Indikator Kinerja Program Balitbang Kesehatan Depkes RI, 18-21 April 2007

Keterkaitan Pagu Indikatif K/L Dengan RKP (Buku I dan II) z Pagu Indikatif K/L dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang terukur (ada sasaran output/keluaran) dan pendanaan yang diperlukan z Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut yang sama dengan kegiatan prioritas pada Buku I dan Buku II RKP 2008 (untuk yang merupakan prioritas pembangunan nasional) z Kegiatan-kegiatan prioritas yang hanya sama dengan buku II RKP 2008 (untuk yang merupakan prioritas K/L)


AGENDA PENYEMPURNAAN RKP 2008 Agenda 1 Menyempurnakan penentuan resource envelope dalam kerangka aggregate fiscal discipline : z2006 : Indikatif: Rp137 T, Definitif: Rp204T z2007 : Indikatif: Rp 230T, Definitif: Rp258T z2008 : – – –

Mempersempit perbedaan pagu. Mengintegrasikan subsidi dalam satu kesatuan kebijakan K/L. Memastikan rencana penyerapan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).


PENYERAPAN PHLN z

z

z

Kebutuhan PHLN harus disampaikan tuntas pada pagu indikatif karena akan sulit menambah baik di pagu sementara maupun definitif. Rencana penyerapan tahun 2008 mencakup : – On-going projects. – Pinjaman baru Estimasi tahun 2009 dan 2010 berdasarkan perkiraan on-going projects dari rencana penyerapan tahun 2008 di atas.


(lanjutan …) Agenda 2 Meningkatkan allocative efficiency dan operational effiency Tahun 2007 Sudah dimulai pencantuman prioritas, fokus, dan kegiatan prioritas disertai pendanaan. Secara program sudah memadai namun belum terkait dengan sasaran keluaran (output) yang kongkrit sehingga Penyandingan Kegiatan Prioritas RKP dan RKA K/L) :

• •

Tidak mudah diukur kinerjanya Sulit dijadikan sebagai dasar alokasi


(lanjutan …) Tahun 2008 Mewujudkan keterkaitan perencanaan dan penganggaran (program, kegiatan, sasaran, dan pendanaan) dari RKP, Renja K/L, RAPBN, RKA-KL dan DIPA agar: Dapat menunjukkan alokasi pada prioritas (misal : Penanggulangan Kemiskinan) dengan menyempurnakan kegiatan: 1.Mengarah pada pemecahan masalah/fokus pada prioritas 2.Mempunyai sasaran (output/keluaran) yang terukur 3.Mempunyai satuan biaya keluaran (menentukan kebutuhan pendanaan) 4.Mempunyai prakiraan maju 5. Sesuai dengan tupoksi Menjamin agar alokasi pada prioritas tetap dalam batas aggregate fiscal discipline dalam jangka menengah (perlu prakiraan maju/forward estimate).


(lanjutan …) Agenda 3 Memperbaiki pengambilan keputusan dalam alokasi 1.

Menyempurnakan prosedur pembahasan dalam trilateral meetings dan penelaahan RKA-KL

2.

Memperdalam pembahasan di tingkat kabinet.

3.

Menyempurnakan pembahasan di tingkat parlemen.


ANGGARAN BERBASIS KINERJA z Perubahan Paradigma – Kontrol terhadap input menjadi kontrol terhadap output

z Dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pengguna anggaran diharapkan: – Perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih efesien dan efektif Æ let the manager manage – Peningkatan akuntabilitas kinerja program dan kegiatan


PRA KONDISI (getting the basic right)

Allen Schick

z Lingkungan/kondisi yang mendukung dan telah berorientasi kinerja z Sebelum kontrol terhadap output, sebaiknya telah terbentuk sistem kontrol input yang kuat z Telah beroperasinya sistem akuntansi yang handal sebelum diterapkannya sistem keuangan yang terintegrasi z Telah terbentuk pengalokasian yang berorientasi pada output sebelum difokuskan pada outcome z Sistem audit keuangan yang efektif sebelum audit kinerja dilakukan


SASARAN PROGRAM KESEHATAN Kondisi yang ada z Kebanyakan Sasaran berbentuk Cakupan (input base), paket z Sangat minim berbentuk sasaran kuantitatif (output base) z Cakupan program dilakukan seluruh provinsi MASALAH: z Menyulitkan dalam proses evaluasi z Kurang menunjukkan urutan prioritas OPSI z Sasaran perlu diperjelas kedalam bentuk keluaran yang tepat dan terukur, sedapat mungkin dalam bentuk satuan (outbase) z Mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya (measurement & evaluation-based targetting) 21 | Rapat Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Penetapan Indikator Kinerja Program Balitbang Kesehatan Depkes RI, 18-21 April 2007

KENAPA SASARAN PROGRAM HARUS TEPAT & TERUKUR z Keterbatasan Anggaran (budget constraint) z Kebutuhan dalam Pemantauan Kegiatan z Review Penggunaan Anggaran & Evaluasi Kinerja – Deteksi penggunaan anggaran – Efesiensi dan efektivitas penggunaan anggaran

z Ketepatan dalam Analisis Laporan Capaian z Bahan Pertimbangan Utama dalam Penyusunan Rencana dan Sasaran Program Tahun berikutnya


UTILISASI ELEMEN KINERJA GAP Antar Elemen Kinerja RENCANA

++?? +???

PELAKSANAAN

+??? EVALUASI

Ketidakseimbangan (1) kadar utilisasi, (2) kapasitas penerjemahan


KONSEPSI EVALUASI KINERJA INTERNAL (KINERJA PROGRAM) I

AN

AL

ISI S

NG ORI NIT MO

PRIORITAS & ARAH PEMB KESIAPAN SD

FAKTOR PENDUKUNG TENAGA SISTEM INFORMASI

SASARAN TERUKUR

I

O

IMPLEMENTASI

EVALUASI DATA/INF

I

ANALISIS SITUASI YANG BERKEMBANG

PARAMETER EVALUASI

PLANNING

O

EKSTERNAL

O

KAJIAN-MAPPING


OPSI MANAJEMEN KINERJA PERBAIKAN KINERJA Strengthen KETERKAITAN ELEMEN MANAJEMEN KINERJA

RENCANA

EVALUASI VALUASI & VALIDASI

PELAKSANAAN

Dukungan PERATURAN-KOMITMEN PIMPINAN-SDM-ANGGARAN-DATA&INF


LITBANG DALAM MENDUKUNG PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN ISU: Prioritas Litbang, Pemanfaatan, Kelembagaan PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN MANAJEMEN

AKSES

UKM

SARPRAS PKM

KUALITAS

PELAYANAN

Tenaga

TENAGA

Pustu

obat

Pusling

alat

LITBANG

UKP

Pos Kesdes

RS

imunisasi surveilans

OBAT ALKES

PP &PL

Gizi

UKM


FOKUS Pembangunan Kesehatan VS Prioritas Litbangkes z Peningkatan Akses, Pemerataan, Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan terutama bagi Masyarakat Miskin z Peningkatan Ketersediaan Tenaga Medis dan Paramedis terutama untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Daerah Terpencil dan Tertinggal z Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular z Penanggulangan Penyakit Flu Burung dan Kesiapsiagaan Pandemi Influenza NE W

z Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Ibu Hamil, Bayi dan Anak Balita z Peningkatan Ketersediaan Obat Generik Esensial, Pengawasan Obat, Makanan dan Keamanan Pangan 27 | Rapat Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Penetapan Indikator Kinerja Program Balitbang Kesehatan Depkes RI, 18-21 April 2007

KESIMPULAN z Pengukuran Benefit Program dimulai dengan Penataan Sistem Input yang baik, Perancangan Sasaran Secara Terukur, Disiplin Rencana & Anggaran, dan Peka Situasi Lingkungan z Sistem Informasi data base yang baik z Disiplin dalam Mekanisme Monitoring dan Evaluasi z Komitmen dan Dukungan Pimpinan Unit Kerja z Dukungan personil dan dana operasional 28 | Rapat Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Penetapan Indikator Kinerja Program Balitbang Kesehatan Depkes RI, 18-21 April 2007

TERIMA KASIH


SINKRONISASI KEGIATAN RKP, RENJA KL DAN RKA-KL TAHUN 2008 SEKTOR KESEHATAN

Recommend Documents