Si, Uitvoeringsplan Dorper Esch Denekamp. Ruimtelijk en functioneel p r o g r a m m a van eisen v o o r een

I

m m

0

V

S

•r~

1

Si, w

I

—

'

ý

i

—

Uitvoeringsplan Dorper Esch Denekamp Ruimtelijk en functioneel p r o g r a m m a van eisen v o o r een toekomstbestendige z w e m - en

binnensportaccommodatie

Uitvoeringsplan Dorper Esch Denekamp Ruimtelijk en functioneel programma van eisen voor een toekomstbestendige zwem- en binnensportaccommodatie 8 september 2015

Uitgevoerd door:

In opdracht van:

gemeente

DinkelldnCI

Inleiding Aanleiding In D e n e k a m p zijn maatschappelijke voorzieningen a a n w e z i g , zoals scholen, e e n kulturhus, binnensport-accommodaties e n een zwembad. Het voortbestaan van deze voorzieningen staat o n d e r d r u k v a n w e g e d e m o g r a f i s c h e o n t w i k k e l i n g e n e n / o f e e n k w e t s b a r e financiële h u i s h o u d i n g . D e k e u z e o m v o o r z i e n i n g e n a l d a n niet in s t a n d t e h o u d e n is a f h a n k e l i j k v a n h e t toekomstperspectief op bezetting, gebruik en exploitatie. Dit w a s in 2 0 1 4 de aanleiding o m in d e periode s e p t e m b e r - d e c e m b e r t e o n d e r z o e k e n o f er t u s s e n betreffende voorzieningen 'verbindingen' t e leggen zijn, die leiden t o t e e n positief effect o p het gebruik en de exploitatie en daardoor kunnen bijdragen aan de instandhouding van de voorziening. D e r e s u l t a t e n v a n dit o n d e r z o e k z i j n v a s t g e l e g d i n h e t r a p p o r t S a m e n K a n s r i j k V e r b i n d e n . O p b a s i s van het onderzoek blijken de verbindingen tussen de functies " o n d e r w i j s - binnensport - cultuur" d e m e e s t e w a a r d e t o e t e v o e g e n . D e a a n w e z i g h e i d v a n e e n z w e m b a d a l s o n d e r d e e l v a n dit g e h e e l heeft t o e g e v o e g d e w a a r d e , m a a r draagt niet in bepalende m a t e bij. Dat k o m t o m d a t e r g e e n verbindingen zijn g e v o n d e n die structureel bijdragen a a n de toekomstbestendigheid v a n de huidige z w e m b a d v o o r z i e n i n g qua gebruik en exploitatie. I n het rapport S a m e n Kansrijk Verbinden wordt d a a r o m met betrekking tot het complex Dorper Esch de volgende aanbeveling g e d a a n : "Stel in samenwerking m e t d e betrokken partijen e e n uitvoeringsplan o p voor e e n toekomstbestendige zwembadvoorziening, gebaseerd o p het demografisch onderzoek e n d e bezoekerspeiling, waarbij concreet invulling wordt gegeven a a n d e uitgangspunten v a n h e t coalitieprogramma 2 0 1 4 - 2 0 1 8 . Betrek in d i t uitvoeringsplan o o k d e mogelijkheden o m aan t e sluiten bij d e kansrijke verbindingen w a a r d e sporthal onderdeel v a n uitmaakt, waarbij rekening w o r d t gehouden m e t het toekomstscenario v a n de clustering v a n onderwijs, cultuur en sport."

Doelstelling v a n dit uitvoeringsplan O p 27 j a n u a r i 2 0 1 5 heeft de g e m e e n t e r a a d aan het college de opdracht gegeven o m invulling t e geven aan deze aanbeveling. Het college heeft de opdracht als volgt g e f o r m u l e e r d :

"Stel een uitvoeringsplan op voor een toekomstbestendige zwembad- en sporthalvoorziening, waarbij op basis van demografie en behoefte één variant wordt voorgedragen, passend binnen het gestelde financiële kader, die voldoende concreet is om uit te werken tot bouwplan."

Het resultaat dat het college nastreeft is: "Het opleveren van een ruimtelijk en functioneel programma van eisen waarin wordt verwoord hoe de accommodatie er uit komt te zien."

2

Uitvoeringsplan Dorper Esch Denekamp

Kader V o o r h e t uitvoeren v a n d e opdracht gelden kaders. D i t zijn d e r a n d v o o r w o o r d e n d i e w o r d e n g e h a n t e e r d v o o r h e t opleveren v a n h e t eindresultaat. D e v o l g e n d e r a n d v o o r w a a r d e n zijn gehanteerd: » » » » » » » »

Het m o e t gaan o m een toekomstbestendige accommodatie, gebaseerd op Dinkellands gebruik; De bestaande beleidskaders ten aanzien van sport w o r d e n gehanteerd; Er m o e t sprake zijn v a n de a a n w e z i g h e i d v a n e e n a d e q u a t e z w e m v o o r z i e n i n g ; De verhouding tussen wedstrijdbad-recreatiebad-doelgroepenbad wordt heroverwogen; De kansrijke verbindingen w a a r de sporthal deel van uitmaakt w o r d e n benut; D e m e e r w a a r d e v a n h e t o n d e r b r e n g e n v a n p e r s o n e e l in e e n s t i c h t i n g w o r d t o n d e r z o c h t ; Toepassen energiebesparende maatregelen, m a a r uitsluitend m e t bewezen technieken; Het bestaande financieel kader is leidend.

Uitleg fasering en participatie Dit u i t v o e r i n g s p l a n i s t o t s t a n d g e k o m e n m e t b e h u l p v a n d e i n b r e n g v a n a c t o r e n u i t d e samenleving. W e hebben onze participanten en de gebruikers van de accommodatie geraadpleegd en geconsulteerd o m e r achter t e k o m e n w a t in h u n beleving wordt verstaan onder e e n toekomstbestendige accommodatie. Welke concrete vragen zijn gesteld aan participanten? W e h e b b e n a a n o n z e p a r t i c i p a n t e n g e v r a a g d o f zij w i l d e n m e e d e n k e n o v e r d e m o g r a f i e , t r e n d s e n ontwikkelingen, eisen vanuit de bonden en t e benutten kansen vanuit het rapport S a m e n Kansrijk V e r b i n d e n ( 2 0 1 4 ) . D a t h e e f t g e r e s u l t e e r d in d e v o l g e n d e v r a g e n a a n d e p a r t i c i p a n t e n : »

»

»

»

»

3

D o o r d e v e r a n d e r i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e b e v o l k i n g v e r w a c h t e n w e e e n a f n a m e in h e t a a n t a l l e d e n bij s p o r t v e r e n i g i n g e n . W o r d t d e z e p r o g n o s e o n d e r s t e u n d ? E n z o j a , w e l k e consequenties heeft dat? Z o nee, kunt u met argumenten omkleden w a a r o m deze demografische ontwikkeling geen gevolgen zou hebben voor de sportverenigingen? Kunt u a a n g e g e v e n w a t dit i n k w a l i t a t i e v e z i n b e t e k e n t v o o r h e t c o m p l e x ? W e l k e trends- en ontwikkelingen ziet u t e n aanzien v a n de binnensport en b i n n e n z w e m b a d e n , met betrekking tot: o Gebruik, behoefte, wensen (wat w e l , w a t niet) o Doelgroepen (vergrijzing) o Zorg i.c.m. b e w e g e n / z w e m m e n Kunt u aangeven welke basiskwaliteitseisen worden gesteld aan zwemaccommodaties en sportaccommodaties? o Integrale toegankelijkheid o Wetgeving k e u r m e r k Veilig & schoon o Overige Kunt u aangeven welke eisen door de bonden w o r d e n gesteld aan z w e m a c c o m m o d a t i e s en sportaccommodaties? Bestaat hierin een bandbreedte ( m i n i m a a l , m a x i m a a l sportverblijfklimaat)? Welke kansrijke verbindingen m e t betrekking tot de sporthal heeft het onderzoek " S a m e n K a n s r i j k V e r b i n d e n " o p g e l e v e r d d i e w i j n u m o e t e n b e n u t t e n in d e d i s c u s s i e o v e r h o e d e a c c o m m o d a t i e eruit m o e t k o m e n t e zien?

Uitvoeringsplan Dorper Esch D e n e k a m p

Waarom is dit proces zo belangrijk? De aanwezigheid v a n een sport- e n z w e m a c c o m m o d a t i e is afhankelijk v a n d e behoefte in d e s a m e n l e v i n g . M e t a n d e r e w o o r d e n , de behoefte w o r d t bepaald door de m e n s e n die gebruik willen m a k e n v a n d e a c c o m m o d a t i e . D e w i s s e l w e r k i n g t u s s e n b e h o e f t e e n financiële m o g e l i j k h e d e n i s uiteindelijk bepalend voor d e v o r m e n o m v a n g van d e accommodatie. D e balans kan w o r d e n g e v o n d e n a l s gelijktijdig e n gelijkwaardig w o r d t opgelopen m e t participanten e n g e z a m e n l i j k d r a a g v l a k w o r d e n gecreëerd v o o r i e d e r s s t a n d p u n t e n a u t o n o m i e . K o r t o m , d e z o e k t o c h t n a a r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g Dorper Esch kan niet plaatsvinden zonder de s a m e n l e v i n g daarin t e b e t r e k k e n . Wat het heeft opgeleverd? M e t d e z e w e r k w i j z e h e b b e n w e e e n s i t u a t i e gecreëerd w a a r i n d e i n p u t v a n o n z e p a r t i c i p a n t e n e e n p l e k k o n d e n g e v e n i n h e t p r o c e s . C o n c r e e t h e e f t dit g e l e i d t o t w a a r d e v o l l e i n f o r m a t i e o v e r : » » » » » » »

De De De De De De De

behoefte van reguliere bezoekers; visie v a n specialisten over de veranderende samenstelling v a n bezoekers; financiële d r a g e r s in d e e x p l o i t a t i e v a n z w e m - e n s p o r t a c c o m m o d a t i e s ; behoeften van de verenigingen; wijze waarop verenigingen omgaan met demografie; waardering van de huidige accommodatie; behoefte v a n specifieke doelgroepen zoals ouderen en zorgbehoeftigen.

D e i n b r e n g v a n o n z e p a r t i c i p a n t e n is i n t e g r a a l v e r w e r k t in d i t u i t v o e r i n g s p l a n e n d e b i j l a g e n e n i s bepalend geweest v o o r de uitwerking van varianten v o o r een toekomstbestendig Dorper Esch.

4


Opzet van dit uitvoeringsplan Onderstaande figuur geeft d e opzet v a n d i t uitvoeringsplan w e e r . Elke fase v a n h e t plan is gekoppeld a a n e e n bijhorend hoofdstuk, w a a r i n d e belangrijkste resultaten zijn v e r w o o r d . Gedetailleerde i n f o r m a t i e e n o n d e r l i g g e n d e s t u k k e n zijn o p g e n o m e n in d e bijlage. De resultaten v a n fase 1 e n 2 hebben geleid t o t e e n P r o g r a m m a v a n behoefte. H e t P r o g r a m m a v a n b e h o e f t e v o r m t d e basis v o o r d e v a r i a n t e n s t u d i e e n -selectie in fase 4 e n d e u i t w e r k i n g v a n opties in f a s e 5 . Per f a s e g a a n w e in d i t uitvoeringsplan in o p d e v o l g e n d e v r a g e n :

» » » »

Wat was het doel? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we berekkt? Wat zijn de belangrijkste resultaten?

FASE 1

DEMOGRAFISCH ONDERZOEK

V E R E N I G I N G E N

T R E N D S Si ONTWIKKELINGEN

"VERBINDINGENSPORTHAL

U TGANGSPUNTEN VOOR COMPLEX DORPERESCH

Pagina 6

Hoofdstuk 2

EISEN BONDEN/ GEBRUIKERS

NTERPRETAT E BEHOEFTE

FASE 3

Demografie e n toekomstig gebruik

SAMENSTELLING L E D E N

FASE 2

Hoofdstuk 1

BEZOEKERSPEILING Z W E M B A D

n

Trends, ontwikkelingen en eisen gebruikers

Pagina 8

Hoofdstuk 3 Conclusies fase 1 e n2 vertaald naar Programma van behoefte

Pagina 1 0

Hoofdstuk 4 Variantenstudie en selectie m e t globale doorrekening

FASE 4

KEUZE VARIANT Ruimtelijk/functioneel P V E

FASE 5

TOLLED GE F NANC ELE DOORREKEN N G

ĻLL

. T E B E H O E F T E

3

FASE 6

5

ADVIES AAN

L O C A T E

Pagina 1 3

Hoofdstuk 5 Uitwerking opties m e t Ruimtelijk programma v a n e i s e n e n financiële specificatie

Pagina 1 6

LANNII\G

GEMEENTERAAD

Hoofdstuk 6 A d v i e s t.b.v. besluitvorming

Pagina 2 5


Hoofdstuk 1 Demografie en toekomstig gebruik Wat was het doel? Demografie heeft een effect op het toekomstig gebruik van voorzieningen. Door de veranderende samenstelling v a n d e bevolking n e m e n bezoekersaantallen van binnensportaccommodaties zoals D o r p e r E s c h a f . M i d d e l s e e n d e m o g r a f i s c h o n d e r z o e k z i j n d e z e e f f e c t e n geïnventariseerd. D e doelstelling w a s o m een beeld t e v o r m e n van d e doelgroepen die in d e t o e k o m s t v o o r n a m e l i j k gebruik zullen m a k e n van d e accommodatie. Zodoende w e t e n w e o p welke doelgroepen w e moeten inzetten o m de accommodatie toekomstbestendig te maken. Wat hebben we gedaan? Voor het z w e m b a d hebben w ein 2 0 1 4 een bezoekerspeiling uitgevoerd. W e hebben onderzocht hoe d e samenstelling van het zwembadbezoek door de jaren heen verandert onder invloed van demografische ontwikkelingen. V o o r het sporthalgebruik hebben w e gekeken naar d e huidige bezetting e n h o e deze v e r a n d e r t o p basis v a n landelijke t r e n d s v a n t o e - e n a f n a m e v a n leden bij de bonden. W e hebben onze w a a r n e m i n g e n getoetst aan de lokale situatie. Wat hebben we bereikt? O n z e a a n p a k heeft geleid t o t e e n prognose v a n d e samenstelling v a n Dinkellandse z w e m b a d b e z o e k e r s in 2 0 2 0 , 2 0 3 0 e n 2 0 4 0 . W e h e b b e n i n z i c h t v e r k r e g e n in d e b e z o e k e r s p o p u l a t i e per leeftijdsklasse, afgezet tegen d e reden v a n bezoek en het gebruik van bassins. W e hebben concrete informatie verzameld over w e l k e doelgroepen in d e t o e k o m s t primair gebruik zullen m a k e n van het bad. V o o r het gebruik v a n d e sporthal hebben w e geconcludeerd dat e r landelijk sprake is v a n een a f n a m e van d e ledenaantallen bij vrijwel elke binnensportactiviteit. I n h e t overleg m e t d e gebruikers v a n Dorper Esch geven zij aan d a t deze a f n a m e v a n h e t ledenaantal uitsluitend v o o r k o m e n kan w o r d e n als een zeer proactief wervingsbeleid w o r d t gevoerd. Wat zijn de belangrijkste resultaten? O p basis v a n d e m o g r a f i s c h o n d e r z o e k ( R i g o : D e m o g r a f i e e n v o o r z i e n i n g e n , 2 0 1 4 ) is a l g e c o n s t a t e e r d d a t e r s p r a k e is v a n v e r g r i j z e n d e s a m e n l e v i n g . I n 2 0 4 0 i s h e t a a n t a l m e n s e n i n d e leeftijdsgroep v a n 6 5 j a a r e n o u d e r n a g e n o e g v e r d u b b e l d . D e z e t e n d e n s zet zich e v e n r e d i g d o o r in d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e z w e m b a d b e z o e k e r s . O o k d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t z w e m b a d b e z o e k is o n d e r h e v i g a a n v e r g r i j z i n g . O p v a l l e n is d a t d i t e f f e c t w o r d t v e r s t e r k t d o o r d a t : 1. 2.

I n de leeftijdsklasse 0 t o t 15 j a a r e n de leeftijdsklasse 15 t o t 25 j a a r e e n a f n a m e v a n zwembadbezoekers wordt verwacht; I n d e leeftijdsklasse 6 5 j a a r e n o u d e r e e n s t e r k t o e n a m e w o r d t v e r w a c h t . N u h e e f t circa 2 7 9 0 v a n d e b e z o e k e r s e e n l e e f t i j d v a n 6 5 j a a r o f o u d e r . I n 2 0 4 0 is d a t 4 4 9 .

D e conclusie is d a t d e v e r g r i j z i n g v a n d e s a m e n l e v i n g s t e r k zichtbaar is in h e t t o e k o m s t i g e z w e m b a d b e z o e k . R e l a t i e f is d e v e r g r i j z i n g v a n h e t z w e m b a d b e z o e k g r o t e r d a n g e m i d d e l d g e n o m e n in d e D i n k e l l a n d s e s a m e n l e v i n g .

6


Anticiperend op de verandering van de samenstelling v a n de bevolking m o e t w o r d e n ingespeeld o p een t o e n a m e van het aantal ouderen/senioren en een afname van het aantal jongeren/kinderen. W e hebben het volgende geconcludeerd: » » »

»

D e g r o e p 6 5 e n o u d e r n e e m t h e t m e e s t t o e . D e z e g r o e p k o m t o o k h e t m e e s t f r e q u e n t . Zij komen voornamelijk voor therapiezwemmen en recreatie; De groep 15-25 doet voornamelijk aan verenigingszwemmen en komt zeer frequent, v o o r n a m e l i j k v o o r h e t w e d s t r i j d b a d . D e z e g r o e p is in o m v a n g z e e r k l e i n ; D e g r o e p 2 5 - 4 5 k o m t v o o r n a m e l i j k v o o r r e c r e a t i e , m a a r s p r e e k t g e e n v o o r k e u r u i t v o o r één bad. Deze g r o e p blijft c o n s t a n t , m a a r k o m t h e t m i n s t f r e q u e n t . Datzelfde geldt v o o r de g r o e p 4 5 - 6 5 m e t als verschil dat de bezoekfrequentie iets g r o t e r w o r d t ; De groep 0-15 n e e m t af, k o m t overwegend v o o r het wedstrijdbad, m a a r k o m t wel zeer frequent.

D e m o g r a f i e h e e f t a l e f f e c t o p h e t a a n t a l z w e m b a d b e z o e k e n . H e t a a n t a l z w e m b a d b e z o e k e n is a f g e n o m e n v a n ca. 2 0 0 . 0 0 0 in 2 0 0 8 t o t ca. 1 7 0 . 0 0 0 in 2 0 1 4 . Het aandeel Dinkellandse bezoekers bedraagt 4 4 9 (ca. 4 7 5 0 unieke bezoekers) e n z i j brengen c a . 8 8 . 0 0 0 bezoeken a a n d e accommodatie. De grootste a f n a m e betreft recreatief z w e m m e n ( 2 1 9 ) en zwemlessen ( 2 3 9 ) .

Zwembadbezoeken 205000 200000 95000 190000 85000 80000 75000 170000 165000 160000 155000 150000

D e stabilisatie v a n h e t z w e m b a d b e z o e k v a n a f circa 2 0 1 2 is niet r e p r e s e n t a t i e f v o o r d e t o e k o m s t , o m d a t in s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e t z w e m b a d i n N o r d h o r n d o o r b r a n d v e r w o e s t is. E e n g e d e e l t e v a n h e t Duitse publiek z w e m t sindsdien in D e n e k a m p . V o o r d e t o e k o m s t v a n D o r p e r Esch m o e t rekening g e h o u d e n w o r d e n m e t een a f n a m e v a n dit bezoek, als het n i e u w e z w e m b a d in Nordhorn geopend w o r d t . V o l g e n s d e p l a n n i n g w o r d t d e n i e u w b o u w in 2 0 1 6 g e o p e n d . Sporthal M e t b e t r e k k i n g t o t h e t s p o r t h a l g e b r u i k w o r d t in h o o f d z a a k e e n a f n a m e v a n h e t a a n t a l sportbeoefenaars verwacht. Lokaal zijn de volgende verschillen t e zien: » D e BC D e n e k a m p s t e l t d a t h e t l e d e n a a n t a l a f n e e m t ; » De Dinkel stelt dat het ledenaantal de k o m e n d e j a r e n constant blijft; » Devoko stelt dat m e n binnen 5 jaar toegroeit naar een ledenaantal van 4 5 0 ; » Overige verenigingen hebben geen input geleverd ( m e t betrekking tot ledenaantallen); » Het leerlingenaantal dat gebruik maakt van de binnensportvoorzieningen daalt fors. >

7

I n h e t o v e r l e g m e t d e p a r t i c i p a n t e n s t e l l e n d e v e r e n i g i n g e n d a t zij h u n l e d e n a a n t a l o p peil k u n n e n h o u d e n als zeer actief w o r d t g e w o r v e n e n het a a n b o d w o r d t uitgebreid e n v e r n i e u w d , waarbij meerdere leeftijdsgroepen worden bereikt.


Hoofdstuk 2 Trends, ontwikkelingen en eisen gebruikers Wat was het doel? In h e t onderzoek S a m e n Kansrijk Verbinden hebben w e gezocht naar verbindingen tussen onderwijs, binnensport kulturhus en zwembad. D e kansrijke verbindingen m e t betrekking tot d e sporthal willen w e in d i t uitvoeringsplan benutten. Eveneens wilden w e w e t e n welke eisen d e bonden stellen aan een adequate accommodatie, geredeneerd vanuit d e gebruiker. Het gaat o m basiseisen, niet o m w e n s e n . T e n slotte hebben w e de actuele trends, ontwikkelingen en wetgeving in d e z w e m b a d - e n b i n n e n s p o r t w e r e l d i n b e e l d g e b r a c h t . H e t a s p e c t z o r g i s h i e r i n o o k m e e g e n o m e n . D e doelstelling w a s o m uitgangspunten t e b e n o e m e n d i e in het uitvoeringsplan moeten worden meegenomen. Wat hebben we gedaan? De verbindingen w a a r d e sporthal onderdeel v a n uitmaakt hebben w e getoetst o p directe uitvoerbaarheid. Direct uitvoerbare verbindingen hebben w e a a n g e m e r k t a l s aanbeveling. Daarnaast hebben w e de gebruikers v a n Dorper Esch gevraagd w e l k e eisen de verenigingen stellen aan d e a c c o m m o d a t i e . W e hebben e e n gezamenlijke discussie gevoerd over het raakvlak tussen eisen en w e n s e n . Aanvullend hebben w e gekeken welke landelijke trends en ontwikkelingen van invloed zijn o p Dorper Esch e n bepalend zijn v o o r de inhoud v a n het uitvoeringsplan. T e n aanzien van het aspect zorg hebben w e een brainstorm gevoerd m e t verschillende lokale zorgaanbieders. Wat hebben we bereikt? O n z e a a n p a k heeft geleid t o t concrete informatie o v e r z o w e l ruimtelijke als functionele aspecten voor e e n vernieuwde accommodatie d i e door belanghebbende partijen belangrijk worden gevonden. Wat zijn de belangrijkste resultaten? De volgende a l g e m e n e t r e n d s t e n aanzien v a n de binnensport zijn ontdekt. Deze trends geven een verklaring w a a r o m het verenigingsleven afneemt. » H e t a a n d e e l v o l w a s s e n e n d a t s p o r t b e d r i j f t is l i c h t g e s t e g e n d e a f g e l o p e n j a r e n . V a n 5 4 9 i n 2 0 0 7 n a a r 5 6 9 i n 2 0 1 3 . D e t o e n a m e is m e t n a m e w a a r t e n e m e n i n l e e f t i j d s k l a s s e 5 0 - 7 9 j a a r . E r is e c h t e r e e n i n d i v i d u a l i s e r i n g v a n s p o r t b e o e f e n i n g z i c h t b a a r . D a t b e t e k e n t d a t s t e e d s m e e r m e n s e n o p e i g e n g e l e g e n h e i d g a a n s p o r t e n . D e t o p 4 in s p o r t d e e l n a m e i s : F i t n e s s ( 2 2 9 ) , h a r d l o p e n ( 1 2 9 ) , t e n n i s ( 5 9 ) e n z w e m m e n ( 5 9 ) . D e p o p u l a r i t e i t v a n z w e m m e n is e c h t e r afgenomen. I n 2 0 0 1 deed nog 1 0 9 van de volwassenen aan z w e m m e n . » E r is t e g e n w o o r d i g m e e r b e h o e f t e a a n i n p a s b a r e v r i j e t i j d s b e s t e d i n g . D a t b e t e k e n t d a t m e n s e n zich m i n d e r snel v a s t l e g g e n a a n v a s t e tijden o m t e g a a n sport. D a t v e r k l a a r t gedeeltelijk o o k d e a f n a m e v a n l e d e n bij s p o r t v e r e n i g i n g e n . » E r is s p r a k e v a n e e n a f n a m e v a n b i n d i n g a a n h e t v e r e n i g i n g s l e v e n . V e r e n i g i n g e n h e b b e n m e e r m o e i t e o m k a d e r t e v i n d e n v o o r h u n a c t i v i t e i t e n . D a t is t e r u g t e v i n d e n o p e l k n i v e a u (vrijwilligers, trainers, bestuursleden). » M e n s e n g a a n v a k e r sporten m e t als doel e e n gezond o f m o o i lichaam t e o n d e r h o u d e n . Ze kiezen daarvoor vaker voor de individuele sporten.

8


» »

Consumptieve bestedingen hebben aan belang g e w o n n e n . Kinderen en jong volwassenen verkiezen andere activiteiten (vaak gericht op multimedia) boven sport. H e t b e s t u r e n v a n e e n v e r e n i g i n g is c o m p l e x e r g e w o r d e n . M e n m o e t in t o e n e m e n d e m a t e rekening houden m e t wetgeving en de individuele belangen van hun leden.

D e v o l g e n d e a l g e m e n e t r e n d t e n a a n z i e n v a n z w e m m e n is o n t d e k t : Er is e e n v e r s c h u i v i n g g a a n d e v a n r e c r e a t i e f z w e m m e n n a a r begeleide a c t i v i t e i t e n . D e b e h o e f t e a a n z w e m b a d e n gericht o p zelfstandige recreatie n e e m t al g e r u i m e tijd af. D e m e e s t e recreatieve z w e m b a d e n zijn dan o o k o n v o l d o e n d e ingespeeld o p de v e r a n d e r e n d e b e h o e f t e . Z w e m b a d e n m e t een goed functionerend doelgroepenbad voorzien beter in d e behoefte. Deze trend n e e m t verder toe. Doelgroep activiteiten e n l e s z w e m m e n zijn dragers v o o r d e exploitatie, o m d a t d i t goed p r o g r a m m e e r b a a r i s , t e g e n a a n v a a r d b a r e t a r i e v e n . Binnen h e t doelgroep z w e m m e n zijn a q u a f i t a c t i v i t e i t e n p o p u l a i r , m a a r v e r n i e u w e n b l i j f t e e n pré. M B v O ( m e e r b e w e g e n v o o r o u d e r e n ) w o r d t in d e t o e k o m s t s t e e d s b e l a n g r i j k e r ( d e m o g r a f i e ) . De » » » » »

volgende aanwijzingen/kansen hebben zorgaanbieders ingebracht: Kwaliteit v a n o n d e r s t e u n e n d e voorzieningen m o e t e n v a n v o l d o e n d e niveau zijn Bereikbaarheid en toegankelijkheid kan vergroot worden (interne afstand, randjes, ed.) R u i m t e l i j k g e v o e l k a n v e r b e t e r d w o r d e n ( m e e r l i c h t in d e a c c o m m o d a t i e ; e n t r e e ) W a r m e b a d e n l u c h t b e h a n d e l i n g is o p g o e d n i v e a u . B e h o u d e n s w a a r d i g . Het sociaal aspect v a n gezelligheid en interactie w o r d t g e w a a r d e e r d .

D e v o l g e n d e e i s e n v a n d e g e b r u i k e r s z i j n geïnventariseerd: » V o l l e y b a l v e r e n i g i n g : één a c c o m m o d a t i e , m i n . 4 v e l d e n e n 1 v e l d v o o r t o p d i v i s i e . E i g e n v e r e n i g i n g s r u i m t e e n o p s l a g r u i m t e . T r i b u n e m e t r u i m t e v o o r 2 0 0 m e n s e n bij r e g u l i e r g e b r u i k c . q . 4 0 0 m e n s e n bij e v e n e m e n t e n . » Z w e m v e r e n i g i n g : w e d s t r i j d b a d m e t 6 b a n e n ( 2 5 x 1 6 m ) c.q. 8 b a n e n ( a f h a n k e l i j k v a n c o n f i g u r a t i e ) . R u i m t e in w a r m b a d v o o r s p e c i f i e k e d o e l g r o e p e n . T r i b u n e m e t r u i m t e v o o r 1 0 0 / 1 5 0 m e n s e n bij r e g u l i e r g e b r u i k c.q. 2 0 0 m e n s e n bij e v e n e m e n t e n . E i g e n verenigingsruimte/clubruimte. Elektronische tijdwaarneming. » Badminton: beschikking over 9 speelvelden, goede verlichting, v e r w a r m i n g en ventilatie. Neutrale kleur van vloer, plafond en m u r e n ten behoeve van zichtbaarheid shuttle. » Onderwijs: volwaardige kleedruimten, wasruimten, docentenruimte en toestelberging. De volgende aanbevelingen zijn ingebracht door personeel dat dagelijks aan de badrand staat: » Aandacht v o o r comfort v a n specifieke doelgroepgebruikers en recreanten die op willekeurige tijden aanwezig zijn. » Mogelijkheden onderzoeken voor een inpandige waterspeelvoorziening voor de doelgroep o u d e r s m e t k i n d e r e n c.q. g r o o t o u d e r s m e t k l e i n k i n d e r e n . » Mogelijkheden onderzoeken voor een groepsstoomcabine en hotwhirlpool met uitzwemmogelijkheid v o o r zowel sportieve als recreatieve gebruikers. De volgende direct uitvoerbare verbindingen zijn a a n g e w e z e n o m m e e t e n e m e n in het uitvoeringsplan: » Realiseren gezamenlijke verenigingsruimte. » R e a l i s e r e n e n t r e e m e t geïntegreerde o p e n h o r e c a r u i m t e . » Vergroten multifunctionaliteit van de sporthal door een extra scheidingswand. » Aandacht voor routes aan de achterzijde van het complex voor schoolkinderen en bezoekers v a n het k u l t u r h u s die e v e n t u e e l Dorper Esch b e z o e k e n .

9


Hoofdstuk 3 Programma van behoefte Wat was het doel? De resultaten v a n fase 1 en 2 zijn in v o o r g a a n d e hoofdstukken s a m e n g e v a t . Het doel v a n fase 3 was o m deze resultaten t e vertalen naar een Programma van behoefte. Het programma van b e h o e f t e v o r m t de basis v o o r de u i t w e r k i n g v a n v a r i a n t e n v o o r e e n v e r n i e u w d D o r p e r Esch. Wat hebben we gedaan? W e h e b b e n d e c o n c l u s i e s u i t f a s e 1 e n 2 g e r a n g s c h i k t i n t w e e categorieën. A l l e r e e r s t h e b b e n w e de categorie " A u t o n o o m " ingedeeld. W a t bedoelen w e m e t " A u t o n o o m " : conclusies over gebruik en b e h o e f t e i n d e z e c a t e g o r i e z i j n n i e t beïnvloedbaar e n z u l l e n l e i d e n d z i j n v o o r e l k e v a r i a n t . T e n t w e e d e hebben w e d e categorie " M a a t w e r k " ingedeeld. W a t bedoelen w e met "Maatwerk": d e c o n c l u s i e s e n s t e l l i n g e n o v e r g e b r u i k e n b e h o e f t e i n d e z e c a t e g o r i e z i j n t e beïnvloeden e n z i j n , s t r i k t g e n o m e n , in m e e r o f m i n d e r e m a t e a a n t e m e r k e n a l s e e n w e n s . V e r v o l g e n s hebben w e e e n S W O T analyse v a n c o m p l e x Dorper Esch g e m a a k t . Deze s t e r k t e z w a k t e a n a l y s e h e e f t o n s i n z i c h t g e g e v e n in w e l k e k a n s e n d e h u i d i g e a c c o m m o d a t i e ( n o g ) b i e d t o m te voorzien in d e behoefte van d e gebruikers e n doelgroepen. Anderzijds zijn o o k d e z w a k k e p u n t e n geïnventariseerd. W e h e b b e n d e c o n c l u s i e s i n d e categorieën " A u t o n o o m " e n " M a a t w e r k " getoetst aan d e bevindingen in d eS W O T analyse, resulterende in een kwalitatief Programma van behoefte. Wat hebben we bereikt? W e hebben voor deze aanpak gekozen o m d a t w e onderscheid willen maken tussen d e meest minimale accommodatie, waarin uitsluitend wordt voldaan a a n d e a u t o n o m e behoefte e n anderzijds d e meest optimale accommodatie, waarin zoveel mogelijk wordt voldaan aan d e b e h o e f t e v a n alle g e b r u i k e r s . W e zijn v a n m e n i n g d a t d e z e o p z e t n o o d z a k e l i j k is o m e e n z u i v e r e discussie t e k u n n e n v o e r e n over d e investeringskosten e n exploitatielasten die elke variant m e t zich m e e brengt. Wat zijn de belangrijkste resultaten? De toetsing v a n d e conclusies uit fase 1 e n 2 a a n S W O T h e e f t inzichtelijk g e m a a k t dat e r g r o t e verschillen bestaan tussen e e n a c c o m m o d a t i e die voorziet in d e m e e s t primaire behoefte en e e n a c c o m m o d a t i e d i e v o o r z i e t in m a a t w e r k w a a r i n z o v e e l m o g e l i j k g e b r u i k e r s z i c h k u n n e n h e r k e n n e n . I n d i e n uitsluitend n a a r d e a u t o n o m e o m s t a n d i g h e d e n w o r d t g e k e k e n zal d i t e e n a c c o m m o d a t i e opleveren d i e kleinschalig e n doelmatig is. D e a c c o m m o d a t i e z a l r u i m t e bieden a a n d e binnensportactiviteiten e n met betrekking t o t het zwembad voorzien in een doelgroepenbassin, w a a r i n r u i m t e is v o o r een gevarieerd doelgroepenaanbod e n l e s z w e m m e n . Recreatieve e n sportieve voorzieningen voor het z w e m b a d w o r d e n niet toegevoegd. W a n n e e r d e m a a t w e r k a s p e c t e n centraal w o r d e n gesteld resulteert d i t in e e n a c c o m m o d a t i e die g r o t e r is v a n o m v a n g e n m e e r r u i m t e biedt a a n v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n g e b r u i k e r s . D e a c c o m m o d a t i e is t o e g e s p i t s t o p z o w e l d e s p o r t i e v e g e b r u i k e r s als specifieke d o e l g r o e p e n . E e n

10


o n d e r s t e u n e n d recreatief aanbod (recreatieve strip) is nog steeds niet vereist, m a a r kan v o o r m e e r sociale cohesie e n c o m f o r t z o r g e n , w a t e e n positief effect heeft o p h e t verblijfsklimaat. E e n zelfstandig recreatief aanbod heeft daarentegen geen kans v a n slagen. V o o r d e (droge) b i n n e n s p o r t e n is in v e r g e l i j k i n g m e t d e a u t o n o m e o m s t a n d i g h e d e n v o o r a l m a a t w e r k n o d i g o p d e o n d e r s t e u n e n d e faciliteiten (bijv. kleedkamers e n verenigingsruimte). D e functionaliteit v a n d e huidige sporthal is ( q u a f o r m a a t ) t o e r e i k e n d v o o r alle huidige b i n n e n s p o r t e n .

Resumerend 1. Een accommodatie die w o r d t ingericht o m d e demografische ontwikkelingen o p t e v a n g e n resulteert in e e n beperkte basisconfiguratie v o o r z o w e l sporthal als z w e m b a d . Hierbij h o o r t e e n exploitatie die v o l h o u d b a a r is m e t structureel lagere lasten. 2. Een a c c o m m o d a t i e die w o r d t ingericht o m naast de demografische o n t w i k k e l i n g e n o o k t e voorzien in d e eisen e n behoeften van verenigingen resulteert in een voor Dinkelland o m v a n g r i j k e a c c o m m o d a t i e t e n aanzien v a n het z w e m g e d e e l t e . Hierbij kan uitsluitend een volhoudbare exploitatie ontstaan indien d e a c c o m m o d a t i e compact en doelmatig w o r d t ingericht. In onderstaande afbeelding wordt aangegeven hoe d e exploitatiebijdrage t o e n e e m t naarmate d e m a a t w e r k a s p e c t e n leidend zijn v o o r d e a c c o m m o d a t i e . D e m a a t w e r k a s p e c t e n d i e verenigingen vereisen e ngedeeltelijk betrekking hebben o p Dinkellands gebruik, drukken relatief zwaarder op d e e x p l o i t a t i e , o m d a t d e financiële b i j d r a g e d i e v e r e n i g i n g e n l e v e r e n i n r e l a t i e t o t r e g u l i e r e b e z o e k e r s b e p e r k t is. D e a f b e e l d i n g b e t r e f t e e n s c h e m a t i s c h e w e e r g a v e .

AUTONOOM

i

j

1

MAATWERK

I T

~

I

I

ļ

j

i

1

K"™* bijdrage

i

ì

i

i

1 1 1 H i

í

i

DEMOGRAFIE

i

I

i

ļ

j

1

ŗ-

ļ

ļ

|

ĩ

i

i

i

DINKELLANDS GEBRUIK

EISEN VERENIGINGEN

Grafiek: ontwikkeling exploitatiebijdrage

In de tabel o p de volgende pagina is het P r o g r a m m a v a n behoefte o p g e n o m e n . D e uitgangspunten hebben w e doorvertaald naar verschillende varianten v o o r een t o e k o m s t b e s t e n d i g Dorper Esch. I n hoofdstuk 4 wordt de variantenstudie uiteengezet.

11


Tabel: Programma van Behoefte Autonome omstandigheden Toekomstbestendigheid (programmering) M e t b e t r e k k i n g t o t h e t z w e m m e n is e r s p r a k e van een afname van de recreatieve behoefte. In combinatie m e t de ontwikkelingen in Nordhorn w a a r een wervend recreatief a a n b o d w o r d t g e r e a l i s e e r d , is d e b e h o e f t e i n Dorper Esch a a n e e n zelfstandig recreatief verblijfsklimaat niet aanwezig. Tegelijkertijd is e r s p r a k e v a n e e n t o e n a m e v a n d e v r a a g naar doelgroepzwemmen, met n a m e door ouderen en ouders/grootouders met kinderen. H e t g e b r u i k v a n de sporthal blijft constant. M e t n a m e d e a v o n d p r o g r a m m e r i n g is constant. De bezetting kan intensiever, maar er zijn g e e n vrije uren beschikbaar.

Functionaliteit (accommodatie) De huidige o m v a n g van de accommodatie ( o p p e r v l a k t e z w e m w a t e r ) is g r o t e r d a n o p b a s i s van de huidige bezoekersaantallen wordt v e r e i s t . D e f u n c t i o n a l i t e i t v a n d e s p o r t is g o e d . Bij e e n b e v o l k i n g s o m v a n g v a n c a . 2 6 0 0 0 inwoners hoort exploitatietechnisch een z w e m b a d v a n ca. 4 0 0 m 2 . T o e g e s p i t s t o p Dinkellands g e b r u i k b e t e k e n t dit dat een accommodatie voor maximaal 88.000 b e z o e k e r s p e r j a a r t o e r e i k e n d is. G e z i e n d e neergaande trend van sportbeoefening en d e veranderende samenstelling van de bevolking z a l d i t a a n t a l in d e t o e k o m s t d a l e n . T e n aanzien van de energetische aspecten van h e t b e s t a a n d e c o m p l e x is d e m e e s t e w i n s t t e h a l e n in d e f y s i e k e s c h i l v a n h e t c o m p l e x .

Maatwerkomstandigheden Toekomstbestendigheid (programmering) De afstemming van doelgroepenaanbod moet gefocust w o r d e n op senioren (qua verblijf en comfort). Dat wil niet zeggen dat er geen d o e l g r o e p e n a a n b o d is v o o r j o n g e r e n , m a a r uitsluitend v o o r z o v e r dit t e c o m b i n e r e n is met het aanbod voor ouderen. Door de verwachte afname van het aantal sportbeoefenaars moet er een herberekening plaatsvinden van de totale behoefte aan binnensportaccommodaties. Dit betekent dat de bezetting van Kerkeres en De Veldkamp op termijn geheel of gedeeltelijk opgevangen zou k u n n e n w o r d e n in Dorper Esch. Op korte t e r m i j n is d a t n i e t u i t v o e r b a a r . E r z a l t w e e j a a r l i j k s geïnventariseerd m o e t e n w o r d e n h o e d e bezetting zich o n t w i k k e l t .

Binnen Dorper Esch m o e t e e n o p t i m a l e bezetting voor binnensportverenigingen en het onderwijs aanwezig zijn.

12

Functionaliteit (accommodatie) De exploitatie v a n het z w e m b a d is het sterkst als w o r d t ingespeeld op zorg, t h e r a p i e z w e m m e n en recreatie afgestemd op de doelgroep ouderen. L e s z w e m m e n voor kinderen kan hiermee gecombineerd worden. Met betrekking tot De Dinkel wordt de huidige a c c o m m o d a t i e door de KNZB gekwalificeerd als een D-accommodatie (wedstrijdbad > 10 m breed), terwijl de KNZB een B-accommodatie a d v i s e e r t . D e p a r t i c i p a n t e n g e v e n a a n d a t bij h e t niveau van De Dinkel minimaal een wedstrijdbad hoort met een afmeting van 2 5 m x 16m. D e h u i d i g e s p o r t h a l is g r o t e r d a n d e s t a n d a a r d afmetingen. De ambities van d e binnensportverenigingen passen omvangtechnisch (speelvelden) binnen de casco van de accommodatie. Een g e c o m b i n e e r d e verenigingsruimte inclusief m o g e l i j k h e d e n v o o r e i g e n h o r e c a is e e n nadrukkelijke gezamenlijke wens van d e verenigingen. Er m o e t e n r u i m t e n a a n w e z i g zijn die multifunctioneel inzetbaar zijn (vergaderfunctie, aanvullend sportieve functie). Functionaliteiten gericht op maatschappij en cultuur horen niet in Dorper Esch.


Hoofdstuk 4 Variantenstudie en selectie Wat was het doel? W e wilden inzicht krijgen in mogelijke v a r i a n t e n v o o r e e n t o e k o m s t i g Dorper Esch. Het doel w a s o m in deze fase uitsluitend varianten neer t e leggen die richtinggevend zijn, zonder in details t e g e r a k e n . W e hebben e e n basis gelegd o m in de v o l g e n d e f a s e e e n verdiepingsslag a a n t e brengen in d e k a n s r i j k e v a r i a n t e n . Wat hebben we gedaan? W e hebben eerst gezocht naar d e m a x i m a l e ' b a n d b r e e d t e ' in v a r i a n t e n . O p basis v a n h e t P r o g r a m m a van behoefte bleek er een aanmerkelijk verschil tussen een accommodatie die voorziet in d e m e e s t p r i m a i r e b e h o e f t e e n e e n a c c o m m o d a t i e d i e v o o r z i e t i n m a a t w e r k w a a r i n z o v e e l m o g e l i j k g e b r u i k e r s z i c h k u n n e n h e r k e n n e n . D a a r o m h e b b e n w e in d e d o o r v e r t a l i n g n a a r v a r i a n t e n drie niveaus onderzocht: een 'beperkte' accommodatie, een 'functionele' accommodatie e n een 'complete' accommodatie. Voor e l kniveau hebben w e aangegeven in welke functionaliteit d e accommodatie voorziet. IN STAND HOUDEN V1

V2

V3

Beperkt

functioneel

compleet

sporthal

in s t a n d h o u d e n



wedstrijdbad

afstoten



recreatiebad

afstoten

afstoten


doelgroepenbad




V5

V6

Beperkt

functioneel

compleet

sporthal




wedstrijdbad

afstoten

nieuwbouw

nieuwbouw

recreatiebad

afstoten

afstoten

nieuwbouw

doelgroepenbad




V7

V8

V9

ľVERNIEUWBOUW V4

NIEUWBOUW

Beperkt

functioneel

Compleet

sporthal

nieuwbouw

nieuwbouw

nieuwbouw

wedstrijdbad

Afstoten

nieuwbouw

nieuwbouw

recreatiebad

Afstoten

afstoten

nieuwbouw

doelgroepenbad

nieuwbouw

nieuwbouw

nieuwbouw

13

Uitvoeringsplan Dor per Esch D e n e k a m p

Wat hebben we bereikt? V o o r deze fase w a s het belangrijkste aspect dat w e onderzocht hebben welke varianten kansrijk zijn i n h e t licht v a n h e t P r o g r a m m a v a n b e h o e f t e . D e z e a a n p a k h e e f t o n s inzicht g e g e v e n i n d e maatschappelijke effecten van de verschillende varianten. Wat zijn de belangrijkste resultaten? De toetsing van de varianten aan het P r o g r a m m a van behoefte heeft opgeleverd dat drie varianten kansrijk worden geacht voor een verdiepingsslag. Het betreft variant 1 , variant 4 e n variant 5. V a r i a n t 5 k e n t verschillende u i t w e r k i n g e n ( m o g e l i j k h e d e n v o o r configuraties). V a r i a n t 3 w o r d t als nul-scenario m e e g e n o m e n . Deze varianten worden hieronder beschouwd. De beschouwing van d e varianten die niet kansrijk w o r d e n geacht zijn o p g e n o m e n in bijlage 4 a . Variant 1 g a a t u i t v a n i n s t a n d h o u d i n g v a n h e t d o e l g r o e p e n b a s s i n e n d e s p o r t h a l . H e t wedstrijdbassin e n h e t recreatiebassin k o m t t e v e r v a l l e n . Dit scenario leidt t o t h e t w e g v a l l e n v a n het verenigingsgebruik, e e n groot deel v a n h e t recreatief gebruik e n e e n klein deel v a n d e z w e m l e s s e n . O m d a t h e t a a n b o d a a n z w e m w a t e r b e p e r k t i s , k a n d i t efficiënt g e b r u i k t w o r d e n . H e t o n d e r h o u d is g e l i j k a a n h e t u i t v o e r e n v a n h e t o n d e r h o u d c o n f o r m d e o n d e r h o u d s p l a n n i n g , v o o r d e relevante gebouwdelen. Variant 4 i s g e l i j k a a n v a r i a n t 1 m e t d i e n v e r s t a n d e d a t n u w o r d t u i t g e g a a n v a n r e n o v a t i e o f v e r n i e u w e n v a n de sporthal. Dit zou de mogelijkheid g e v e n o m de sporthal t e verplaatsen nabij h e t doelgroepenbassin zodat een compactere accommodatie ontstaat. De ruimte tussen de sporthal en het doelgroepenbassin vervalt. Toets aan Programma van behoefte Deze varianten voldoen aan d ea u t o n o m e aspecten van het Programma van behoefte. De accommodatie is k l a a r v o o r d e d e m o g r a f i s c h e o n t w i k k e l i n g e n e n b l i j f t g e s c h i k t v o o r d e b i n n e n s p o r t . ouderen e nzorgbehoeftigen zullen m e t het kwalitatief hoogwaardige doelgroepenbad

D e doelgroep

bediend worden.

D e b i j d r a g e in d e exploitatie zal v a n alle v a r i a n t e n h e t laagst u i t k o m e n , w a a r d o o r h e t r e l e v a n t is o m d e z e variant uit t e w e r k e n . V o o r d e primaire gebruikers v a n het wedstrijdbad zal i n deze variant g e e n r u i m t e zijn, w a t als nadeel m o e t w o r d e n m e e g e n o m e n i nde uiteindelijke beoordeling.

Variant 3 g a a t u i t v a n i n s t a n d h o u d i n g v a n h e t g e h e l e c o m p l e x . H e t z w e m b a d b e z o e k z a l i n d e z e situatie m e t ongeveer 3 0 9 dalen. O o k de z w e m b a d i n k o m s t e n zullen m e t 3 0 9 dalen, terwijl d e kosten slechts m i n i m a a l zullen dalen, o m d a t de huidige exploitatie en openstelling in belangrijke m a t e in s t a n d b l i j v e n . V o o r h e t z w e m b a d b e t e k e n t d i t d a t t e g e n o v e r b i j n a d e z e l f d e i n s p a n n i n g v e e l l a g e r e financiële e n m a a t s c h a p p e l i j k e o p b r e n g s t e n s t a a n . D e o n d e r h o u d s p l a n n i n g blijft o n v e r a n d e r d e n e r w o r d e n g e e n investeringen g e d a a n . H e t lijkt o o k i n d e z e situatie niet w a a r s c h i j n l i j k d a t d e horeca in deze situatie rendabel t e e x p l o i t e r e n zal zijn als o n d e r d e e l v a n e e n sportcentrum. Die inkomsten vervallen. Toets aan Programma van behoefte D e z e v a r i a n t v o l d o e t n i e t a a n h e t P r o g r a m m a v a n b e h o e f t e , o m d a t u i t s l u i t e n d s p r a k e is v a n b e h o u d e n renovatie v a n het bestaande complex (in de huidige o m v a n g e n functies), zonder de configuratie af te s t e m m e n op de feitelijke behoefte. Deze variant geeft echter wel bestaansrecht, o m d a t het de situatie s c h e t s t bij o n g e w i j z i g d beleid. D e z e v a r i a n t g a a t uit v a n h e t c o n t i n u e r e n v a n h e t h u i d i g e c o m p l e x e n zal m o e t e n w o r d e n a f g e w o g e n als nul-variant.

14


Variant 5 v o o r z i e t in h e t b e h o u d v a n h e t d o e l g r o e p e n b a s s i n m e t e e n g e r e n o v e e r d e s p o r t h a l e n een nieuw wedstrijdbassin. Het recreatiebassin vervalt. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid o m het wedstrijdbassin t e verplaatsen naar de locatie v a n het recreatiebassin. Dit biedt de mogelijkheid o m een s l i m m e combinatie v a n doelgroepenbassin en wedstrijdbassin t e m a k e n . Dit kan leiden t o t een doelmatige exploitatie. Door aanvullend e e n recreatieve strip aan t e leggen kan e e n aanbod g e r e a l i s e e r d d a t c o m p l e m e n t a i r is a a n h e t a a n b o d in d e o m g e v i n g ( N o r d h o r n ) , w a a r d o o r h e t a a n b o d n i e t c o n c u r r e e r t , m a a r j u i s t s l i m g e b r u i k m a a k t v a n d e r u i m t e d i e b e s c h i k b a a r is in d e m a r k t . A a n g e z i e n o o k in d e z e v a r i a n t r e k e n i n g g e h o u d e n m o e t w o r d e n m e t e e n a f n a m e v a n b e z o e k zal d e n i e u w e a c c o m m o d a t i e m o e t e n v o l s t a a n m e t circa 4 0 0 m 2 t o t 4 5 0 m 2 a a n z w e m w a t e r . C o n c r e e t b e t e k e n t d i t d a t e r , n a a s t h e t d o e l g r o e p e n b a s s i n v a n 2 0 0 m 2 , r u i m t e is v o o r e e n w e d s t r i j d b a s s i n m e t v i e r b a n e n , o f t e w e l 2 6 0 m 2 . H e t t o t a a l is d a n 4 6 0 m 2 , e x c l u s i e f r e c r e a t i e v e strip. Binnen deze variant kan gedacht w o r d e n aan een plusvariant waarin een 6 baans w e d s t r i j d b a d w o r d t gerealiseerd. V a n u i t d e b e h o e f t e g e r e d e n e e r d zal dit alleen d e r e c h t v a a r d i g e n zijn v o o r verenigingsgebruik. Toets aan Programma van behoefte D e z e v a r i a n t k a n in e e n basis- e n p l u s v a r i a n t v o l d o e n a a n alle a s p e c t e n v a n h e t P r o g r a m m a v a n behoefte. Er kan w o r d e n ingespeeld op demografie en de accommodatie kan compacter

worden

ingericht. Daarnaast biedt deze variant, afgezien v a n de werkelijke investeringskosten e n e x p l o i t a t i e k o s t e n , k a n s o m in t e g a a n o p d e m a a t w e r k e i s e n v a n d e v e r e n i g i n g e n . D e z e v a r i a n t m o e t nader worden uitgewerkt.

Conclusie E r z i j n n e g e n v a r i a n t e n b e o o r d e e l d a a n d e h a n d v a n h e t P r o g r a m m a v a n b e h o e f t e . G e b l e k e n is d a t drie varianten kansrijk w o r d e n geacht o m nader uit t e w e r k e n . Deze drie varianten hebben w e doorvertaald naar vijf relevantie opties v o o r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g Dorper Esch, w a a r b i j de nul¬ v a r i a n t d e s i t u a t i e w e e r g e e f t a l s d e h u i d i g e a c c o m m o d a t i e in s t a n d w o r d t g e l a t e n . » » » »

»

15

O p t i e 0 : in s t a n d h o u d e n h e l e c o m p l e x ( n u l - v a r i a n t ) Optie 1a: c o m p l e x grootschalig renoveren inclusief sporthal. W e d s t r i j d - en recreatiebassin afstoten. Optie 1b: complex grootschalig r e n o v e r e n , sporthal n i e u w b o u w e n t e g e n het doelgroepenbad aan. Wedstrijd- en recreatiebassin afstoten. Optie 2 a : c o m p l e x grootschalig renoveren inclusief sporthal, n i e u w b o u w wedstrijdbad 4 baans, recreatiebassin afstoten en toevoeging v a n een recreatiestrip nabij het wedstrijdbad. Geen tijdwaarneming en gedurende b o u w wedstrijdbad dicht. Optie 2b: c o m p l e x grootschalig renoveren inclusief sporthal, n i e u w b o u w wedstrijdbad 6 baans inclusief scorebord en elektronische t i j d w a a r n e m i n g , recreatiebassin afstoten en toevoeging v a n e e n recreatiestrip nabij h e t wedstrijdbad e n ( o u d e ) wedstrijdbad blijft o p e n t i j d e n s b o u w .


Hoofdstuk 5 Uitwerking opties m e t functioneel p r o g r a m m a van eisen e n financiële u i t w e r k i n g Wat was het doel? Het doel van fase vijf w a s o m d e geselecteerde opties u i t fase vier uit t e werken t o t een functioneel p r o g r a m m a v a n e i s e n . O p basis v a n deze g e g e v e n s hebben w e d e opties m e t elkaar v e r g e l e k e n e n b e o o r d e e l d o p b a s i s v a n financiële g e v o l g e n e n m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g . Wat hebben we gedaan? Voor elke optie hebben w e een functioneel programma van eisen e n een vlekkenplan opgesteld. V e r v o l g e n s h e b b e n w e d e i n v e s t e r i n g s k o s t e n e n d e e x p l o i t a t i e l a s t e n b e r e k e n d . D a a r b i j is a a n d e batenkant d e ontwikkeling v a n h e t bezoekersaantal e n d e verhuur meegenomen. Bij d e e x p l o i t a t i e l a s t e n h e b b e n w e i n g e z o o m d o p d e p e r s o n e l e k o s t e n , d e v e r a n d e r i n g e n in e n e r g i e l a s t e n e n de i n v e s t e r i n g e n e n o n d e r h o u d s k o s t e n v a n r e n o v a t i e c.q. v e r n i e u w b o u w . Wat hebben we bereikt? W e h e b b e n i n z i c h t v e r s c h a f t i n d e financiële e n m a a t s c h a p p e l i j k e c o n s e q u e n t i e s v a n v i j f o p t i e s v o o r e e n v e r n i e u w d e a c c o m m o d a t i e . W e hebben h i e r m e e d e basis gelegd v o o r de g e m e e n t e r a a d o m een besluit t e n e m e n over d e t o e k o m s t v a n Dorper Esch. Doordat w e o o k d e nul-variant (behoud van de huidige accommodatie) hebben a f g e w o g e n , hebben w e vast k u n n e n stellen dat de u r g e n t i e v o o r h e t n e m e n v a n e e n b e s l u i t h o o g is. Wat zijn de belangrijkste resultaten? Hieronder volgt een uiteenzetting van de opties met de belangrijkste bijhorende functionele eisen. V o o r een gedetailleerd functioneel p r o g r a m m a v a n eisen inclusief planning v o o r d e uitvoering e n wijze v a n aanbesteding w o r d t v e r w e z e n naar bijlage 5a: studie t o e k o m s t c o n f i g u r a t i e . Optie 0: ongewijzigd beleid (huidige situatie v o o r t z e t t e n ) Optie 0 gaat uit v a n instandhouding v a n het gehele c o m p l e x v a n d e Dorper Esch zoals het nu is, m a a r m e t een grootschalige renovatie. Alle noodzakelijke o n d e r h o u d w o r d t uitgevoerd. Daarbij w o r d t o o k e e n deel v a n het t o e k o m s t i g o n d e r h o u d m e e g e n o m e n . Er w o r d e n g e e n functionaliteiten t o e g e v o e g d . H e t blijft hetzelfde c o m p l e x . (Zie afbeelding op de v o l g e n d e pagina.) Een grootschalige renovatie gaat verder dan het onderhoud volgens d e meerjarenonderhoudsplannen. D e isolatie v a n het g e b o u w w o r d t verbeterd door vervanging v a n het d a k (gehele g e b o u w ) e n g e v e l p l a t e n bij d e s p o r t h a l . H e t a a n z i c h t v a n h e t c o m p l e x z a l m e e r e e n h e i d u i t s t r a l e n . De gebouwinstallaties ( W - , E-installaties) en totale verlichting w o r d e n gerenoveerd. De sporthal w o r d t verbeterd (naast d e gebouwschil o o k plafond e n kleedkamers). Het wedstrijdbad wordt gerenoveerd (plafond, bassin v e r n i e u w b o u w , perrons en beweegbare b o d e m over de helft van het b a d ) e n e r is r e k e n i n g g e h o u d e n m e t v e r v a n g i n g v a n o n d e r d e l e n v a n d e z w e m b a d i n s t a l l a t i e e n vaste inrichting v a n h e t complex. O o k in e e n beperkte vernieuwing v a n d e entree, p e r s o n e e l s r u i m t e , balie e n p a n t r y w o r d t v o o r z i e n . Afgezien v a n verbetering v a n d e dakisolatie e n gevels v a n d e sporthal, worden bij renovatie geen duurzaamheidsmaatregelen toegepast. G e d u r e n d e de renovatie zijn onderdelen v a n het g e b o u w niet toegankelijk.

16


ifÏÏÏÏĪĨĪļļlliïTL, .. f~f* o

ļ

:

sporthal (28 x 48) en kleedruimten behouden of nieuwbouw

'

techniek -

f'

l"

. . ļ ī -1

"Ţ", ļ ļ' ' i

,

w-ba d

'

-

i—i

ruimen ~ T * " ^

\

S

I

ļ ļ

ļ I

V ^ / ' j

)

— recreatiebass.n met horeca-corner Vervalt

—i - - u — j :

m

1 1 1

:

z

Htf\

\

A

(

ļ-ļ |-'-p -ļ , — " ļ| j I — : I It— ŗs personeel

\

J -

~

^ ì,"of

5

-

\,

v^.

S j

rŕ—I

L

a

^—

J « 5

V

[jjl

| nieuwbouw

keuken/bergmg'

i

ļ I

techniek

\

f

^íCT wedstnjdbad

»

I

1

" -*

„ I Sportcafe en

'

L

d recreatieba

' I

Rİ

j

stroomvoorziening"^ totale complex

X

— J

-

|' 1

'

Į |

Z

Z

,

ŕ ~ \ ~- ^

I ) N — x

n ~

i

^ ' ^ Y\ i d-bad | kleedruimte/douches I F "j r ' — —ĩ ľ ' , I J , F L

^vmmwļvTf

J L

\

—

, ļ opslag ^ ļL

,a—r^-~t^jv^ — r~ I doelgroepenbad techniek \ "

1

Optie 0: behoud van het bestaand e complex

Optie 1 a en b Optie 1 gaat u i t van instandhouding van d e sporthal e n het doelgroepenbassin. D e overige voorzieningen w o r d e n afgestoten. Alle v o o r d e sporthal e n het doelgroepenbassin noodzakelijke onderhoud w o r d t uitgevoerd. Daarbij w o r d t o o k een deel v a n h e t toekomstig onderhoud meegenomen. O p t i e 1 a is e e n s o b e r e v a r i a n t ; f u n c t i o n e e l w o r d t h e t w e d s t r i j d - e n h e t recreatiebassin niet b e h o u d e n . H e t relatief n i e u w e r e doelgroepenbassin blijft w e l b e h o u d e n . D o o r d a t de sporthal e n het doelgroepenbassin ver uit elkaar liggen, ontstaat een langgerekt g e b o u w (zie o o k vlekkenplan h i e r o n d e r ) . V o o r h e t g e b o u w d a t o v e r b l i j f t w o r d t d e d a k b e d e k k i n g v e r v a n g e n (geïsoleerd), aanpassingen doorgevoerd aan ( m e t n a m e ) de gebouwinstallaties en de verlichting vervangen.

-' TJjjjjjjgĻ j J11T11 Ti; 9 ^^^^^ [

n

ļ

"—

. . j

1

ì

X^/

halen

m

ļ

~

1

^

-

I ; í

I

i ŗ-,

— I p e

p Ţ

I

" j ļ I "— I I I j I ř e

™" '

C

-»ļįįe—ņrļ

h

B« »^en

'

d-bad - B rļ kleedruimteAiouches p ļ '

"

7

í I —X

! 2jI

^ ļ ^ ^ - į į S ^ ^ ^ j s ^ B 1 opslag ļ l 6roepenbad techniek ūoe!

1

jü^- —-U-^ ,

\vv\\\v\vvmļ\\T

Vlekkenplan optie 1a: behoud van sporthal en doelgroepenbad

17

Į

doelgroepenbad 10 x 20 '

j |

:

f

*

~ ~ ţ T

ruiřnlen ^ 1 " * -

;

-

İ

,.

—1

l

—

V

"*" ļ ^ Sportcafe en keuken/berging

veriaoef

—

*v

totale complex

1

T"~ , r~j ļ ļ~ — 1 q II. ļ

J

ZĮ

.

—

k—

stroomvoorziening

Ļ j ļŢ " — .

sporthal (28 x 48) en kleedruimten behouden of nieuwbouw

^ v , — fľ"

J L r

—

- - '—-—. 1


|

Bij o p t i e 1 b w o r d t u i t g e g a a n v a n n i e u w b o u w v a n d e s p o r t h a l . B i j n i e u w b o u w g a a n w e u i t v a n e e n sporthal v a n dezelfde maatvoering v a n 2 8 x 4 8 ( m e t 3 zaaldelen) en e e n ruimere maatvoering voor bergingen e n kleedkamers ( 6 in plaats v a n 4 ) . W e hanteren 1 scheidingswand. Een 2 scheidingswand is nodig w a n n e e r in d e t o e k o m s t alle gymactiviteiten v a n d e basisscholen in Dorper Esch z o u d e n plaatsvinden. D e t r i b u n e biedt plaats a a n 2 0 0 t o e s c h o u w e r s . D o o r de sporthal nieuw t e b o u w e n , ontstaat w e e r e e n compact sportcomplex, waarbij de sporthal op de plaats k o m t t e liggen v a n h e t huidige w e d s t r i j d - e n recreatiebassin (zie vlekkenplan hieronder).

e

1 Sportcafe en keuken/berging

Nieuwbouw sporthal

K

-

1

í

receptie^.

Tribune en kleedkamers

•yff

doelgroepenbid 10x20

vergader _ ruiPtrlen

' ^ —pr x A

I

: ĩ ; í ;

:

ļ

p, - i

—

'-- -^-

" - — I- M

'

p e r s o n e c l

i—^Į-. „

ļļ ļļ ļ j

Behouden

. .. ļ

d-bad B s,,' kleedruimte/douches J į ~ | * '" I - T

?

-r

ļ .ļļ^S^j^įītť S ř ļ ļ ŗ ^ ^ ļ "j 1 opslag ļ f- J ļ doelgroepenbad techniek

J — -—*i j \\\\V\VV\\V\\V\ļv\-f

\

u

—

t

. .

l — - — .

1

1

Vlekkenplan optie 1b: nieuwbouw van sporthal en behoud van doelgroepenbad

Optie 1 a e n 1 b zijn opties die in d e bedrijfsvoering gunstig zijn (weinig personeel, energie, o n d e r h o u d ) , m a a r functioneel het meeste inleveren. H e t grootste nadeel v a n optie 1b is net als optie 1a, dat de oppervlakte z w e m w a t e r teruggaat van 8 0 0 m 2 naar 2 0 0 m 2 . Op grond van d e b e v o l k i n g z o u c i r c a 4 0 0 m 2 z w e m w a t e r g a n g b a a r z i j n . W a t b e t r e f t d e r e c r e a t i e v e z w e m f u n c t i e is e r m e t d e n i e u w b o u w in Nordhorn e e n goed alternatief beschikbaar. V o o r het w e d s t r i j d z w e m m e n moet o o k een andere accommodatie worden gezocht. Optie 2 O p t i e 2 is e e n u i t b r e i d i n g o p o p t i e 1 , w a a r b i j h e t w e d s t r i j d b a s s i n t e r u g k o m t o p d e p l a a t s v a n h e t h u i d i g e r e c r e a t i e b a s s i n . D e s p o r t h a l b l i j f t w a a r d e z e is e n w o r d t o p g e k n a p t . I n o p t i e 2 a k r i j g t h e t wedstrijdbassin vier b a n e n . I n optie 2 b krijgt h e t wedstrijdbassin zes banen. O o k w o r d t e e n recreatieve strip aangelegd. I n optie 2 a is u i t g e g a a n v a n e e n 4 - b a a n s wedstrijdbassin ( 1 0 x 2 5 m e t e r ) . S a m e n m e t h e t doelgroepenbassin ( 1 0 x 2 0 m e t e r ) ontstaat er e e n z w e m b a d v a n 4 5 0 m 2 e n dat is passend voor het inwoneraantal v a n Dinkelland. De recreatieve strip m e t voorzieningen rekenen w e daarbij niet als z w e m v o o r z i e n i n g . E e n bad m e t 4 b a n e n v o l d o e t a a n d e n o r m e n v o o r e e n D - a c c o m m o d a t i e ( z w e m m e n en waterpolo). Het wedstrijdbassin heeft een beweegbare bodem v a n 9 meter over de volle breedte. De beweegbare bodem vergroot d e mogelijkheden v a n het wedstrijdbassin voor leszwemmen en aquasporten.

18


Perrons wedstrijdbassin De a f m e t i n g e n v a n d e huidige perrons v a n h e t wedstrijdbassin zijn groter d a n d e n o r m e n v o o r e e n C o f D accommodatie. W i j hebben voor d e perronbreedte (kopse kant) a a n d e startzijde 5 meter gehanteerd e n voor d e keerzijde 2,5 meter. V o o r d e langszijden hanteren w e 4 m e t e r e n 2,5 m e t e r ( e x c l u s i e f 6 0 c m o v e r l o o p g o t e n ) . I n d e n i e u w e z w e m z a a l w o r d t a a n één v a n d e l a n g s z i j d e n e e n w a r m t e b a n k aangebracht ( 3 0 meter), die tevens dient als tribune.

Kleedruimte D e k l e e d r u i m t e in h e t doelgroepenbassin blijft b e h o u d e n . V o o r h e t n i e u w e wedstrijdbassin is 2 1 0 m 2 gereserveerd v o o r aanvullende kleedruimte. I n d e huidige raming zijn 2 minder valide cabines inbegrepen. D a a r m e e w o r d t voldaan a a n d e behoefte o m d e capaciteit kleedruimte v o o r minder v a l i d e n u i t t e b r e i d e n . I n d e o n t w e r p f a s e is d i t e e n p u n t v a n u i t w e r k i n g .

Verenigingsruimte en berging In optie 2 b is 5 0 m 2 extra verenigingsruimte o p g e n o m e n e n 8 0 m 2 berging in d e z w e m z a a l . D e l o c a t i e v a n d e v e r e n i g i n g s r u i m t e is e e n p u n t v a n u i t w e r k i n g ( o n t w e r p f a s e ) . M e d e g e b r u i k v a n b e i d e v e r g a d e r z a l e n is d a a r b i j o o k m o g e l i j k .

Recreatieve voorzieningen In optie 2 is e e n recreatieve strip o p g e n o m e n . D e invulling v a n deze strip w o r d t nader uitgewerkt in d e o n t w e r p f a s e . G e d a c h t k a n w o r d e n a a n r e c r e a t i e v e e l e m e n t e n v o o r j o n g e n / o f o u d .

Fasering Bij o p t i e 2 a k o m t e r e e n n i e u w w e d s t r i j d b a s s i n o p d e p l a a t s v a n h e t h u i d i g e w e d s t r i j d - e n recreatiebassin ( k w a r t slag gedraaid). D a a r d o o r is g e d u r e n d e d e b o u w h e t wedstrijdbassin g e s l o t e n b i j o p t i e 2 a . D e z w e m v e r e n i g i n g h e e f t i n d e r e g i o geïnformeerd n a a r m o g e l i j k h e d e n o m de b o u w f a s e t e overbruggen e n d i e zijn e r volgens d e vereniging niet. Behoud v a n d e (wedstrijd)zwemfunctie gedurende de bouw acht de zwemvereniging essentieel.

iLLi i M lil i j l i r r i r n ī

^^^^^ ō f

sporthal (28 x48) en

-

i .

Ţ "j

^

— ÍT" -C~

" ~

stroomvoorziening totale complex

T*^^

^

•™

behouden of nieuwbouw

^

m

^

^^^^^^^^^^^^^^^^^

kleedruimten -

f

1

'

] ļ Sportcafe en

f----

[fĒ -ŗrļ

n

'

ļ

i ,

Zj

"

—

-*

halen receptie ~

I

ļ ľ

0

Ķ S

^

Z

l

Techniek

1

^

J

s^^kjįz.— ļ

fNieuwbouw^M I | «OUCneS

Recreatieve strip

^^Bw

t

1 J

^ ^ ^ ^ ^

'

~~ *

^"ļkleedkamerM .

—

Berging en vereniBÍnpsruírrìte

^

^^^^^^^^^^V

™ļ

,

ņ

Ķ

keuken/berging

^

\

[ ~į t

vergader

\

. 1

ruiŕrïïen '

^^^r \

'i -. *

J

^^^^r I —

A p

I

1I —

^ ^ ^ H

— ' [p,ļ

ļ

^

^

^

doelgroepenbid 10x20

^

ļ

Behouden

— — ^ kleedruimte/douches I J »

*ļ

ĩopslag

'

ľ~

7

—

— T

f^""* ļ doelgroepenbad techniek

Vlekkenplan optie 2a: behoud van sporthal en ļdoelgroepenbad, nieuwbouw wedstrijdbad recreatie strip r n P*™™*I E » J ivan — - 4-baans . f,; . . 1 — : — . met L

19


In optie 2b is uitgegaan v a n e e n wedstrijdbassin m e t 6 banen in plaats v a n 4 e n h e t aanbrengen v a n e e n scorebord e n t i j d w a a r n e m i n g . Daarbij blijft h e t o u d e w e d s t r i j d b a d o p e n g e d u r e n d e d e bouw.

^ ĩ h - r ,

: ^.

^

ļ

ī

stroomvoorziening

""

' T 1 1

1

sporthal (28 x 48) en "- i

kleedruimten behouden of nieuwbouw

l

f —

ļ

-4

.

-

'

~7~

|

-

-*

*-

I

i

\ ï i

tontou.en beslaande wedstiildbad

^^»*»a»^^"^^^n.w^'' ^ Techniek en \-| berKÍnR / u ^ ^ ^ ^

í

,

1.

Receptie"

ļ

J

,

S

\

^

»y

^

V

Recreatieve strip

1

V

^

1

rq *\

I ļ

ļļ

- W - b

)

~

„ — . ^ ~ ^

' ^

Nieuwe kleedruimtes

j - ^ L e n d o u c h e s

veŕį'ader ruiŕFíten

~

V

*** *^

X

, ^1 r - L J

I

\

0

Nieuwbouw wedstrijdbad

|p

ļ—^|

:

|

ļ~ Z

1

\ ļ

.^^f^H Ĵŗ X

Sportcafe en ' keuken/berging:

ļ

/

D

T^R

" ~ |

.

1

fľ~ i 1

l i . personeel

1—^'V^^^^^^

i

~ I —

,d 10 x 20

Behouden

ļ|

ļr

;

d-bad I . kleedruimte/douches

|

* ,^

"j"

1 '

Jf

I —T I

L r-j' r L

ŗ . ļ P* í f 0

J Z

^——

w

^ ^

—

, a

I doelgroepenbad techniek ^

Vlekkenplan optie 2b: behoud van sporthal en doelgroepenbad, nieuwbouw van 6-baans wedstrijdbad met recreatieve strip

Duurzaamheid Bij e e n v e r n i e u w d D o r p e r E s c h g a a n w e u i t v a n t o e p a s s i n g v a n d e T r i a s - e n e r g e t i c a b e n a d e r i n g . B i j deze m e t h o d e w o r d e n d e volgende drie stappen doorlopen: 1. het verminderen v a n energieverbruik, 2. d u u r z a m e o p g e w e k t e energie toepassen e n 3 . f o s s i e l e b r a n d s t o f f e n efficiënt g e b r u i k e n . Bij d e r e n o v a t i e ( o p t i e 0 ) w o r d t d e d a k b e d e k k i n g e n i s o l a t i e v e r b e t e r d , d e g e v e l i s o l a t i e v a n d e sporthal w o r d t verbeterd, d e verlichting w o r d t v e r v a n g e n e n e r is e e n post o p g e n o m e n v o o r h e t v e r v a n g e n v a n i n s t a l l a t i e s . W e v e r w a c h t e n d a t d e e n e r g i e b e h o e f t e l a g e r z a l z i j n , m a a r h e t is g e e n spectaculaire daling. D e isolatie v a n d e schil w o r d t m a a r o p o n d e r d e l e n v e r b e t e r d . H e t o n t w e r p van h e t g e b o u w is niet compact, e r is weinig toetreding v a n daglicht e n z o n n e w a r m t e e n d e i n s t a l l a t i e t e c h n i e k is n i e t u p t o t d a t e e n specifieke d u u r z a a m h e i d s m a a t r e g e l e n zijn n i e t b e g r o o t i n optie 0 . Bij d e t w e e n i e u w b o u w o p t i e s ( 2 a e n 2 b ) zijn specifieke d u u r z a a m h e i d s m a a t r e g e l e n w e l inbegrepen. Z i e bijlage 5 a . Bij v e e l z w e m b a d e n i s h e t g e b r u i k e l i j k u i t t e g a a n v o o r d u u r z a a m h e i d m a a t r e g e l e n m e t e e n terugverdientijd t o t 1 0 jaar. V e r d e r g a a n d e d u u r z a a m h e i d m a a t r e g e l e n zijn mogelijk, m a a r brengen financiële r i s i c o ' s m e t z i c h m e e . N a a r m a t e d e ' s t a p e l i n g v a n d u u r z a a m h e i d m a a t r e g e l e n ' t o e n e e m t n e e m t h e t r e n d e m e n t per maatregel a f , w a a r d o o r deze m a a t r e g e l e n niet terug t e verdienen zijn in d e exploitatie. T o e p a s s i n g v a n z o n n e p a n e l e n g e b e u r t n o g w e i n i g bij z w e m b a d e n , veelal o m t w e e r e d e n e n . D e t e r u g v e r d i e n t i j d v a n z o n n e p a n e l e n is ( n o g ) m e e r d a n 1 0 j a r e n . E n d a a r n a a s t k a n e e n e n e r g i e o v e r s c h o t o n t s t a a n ( b i j v o o r b e e l d z o n n e c o l l e c t o r e n e n W K K ) d a t z o n d e r financiële b o e t e s niet t e allen tijde a a n h e t n e t k a n w o r d e n terug geleverd. D e afweging w e l k e maatregelen gunstig z i j n , is m a a t w e r k . D e z e k e u z e s w o r d e n g e m a a k t in d e o n t w e r p f a s e .

20


Beoordelingstabel opties Optie 0 Demografisch perspectief

Optie 1a

Optie 1b Zie 1a.

geanticipeerd

Optie 2a

Optie 2b

Er w o r d t

Zie 2a m e t als aanvulling

Er w o r d t niet a d e q u a a t

Er w o r d t

geanticipeerd o p d e

op de vergrijzende

op de vergrijzende

geanticipeerd

veranderende

samenleving. De sporthal

samenleving. De sporthal

het 2 5 meter bassin v a n

samenstelling van d e

blijft multifunctioneel t e

blijft multifunctioneel t e

4 naar 6 banen

dat de uitbreiding v a n

bevolking. Het

gebruiken. Op het gebied

gebruiken. Op het gebied

uitsluitend v o o r t k o m t uit

z w e m b a d c o m p l e x blijft

van zorg voorziet het

van zorg voorziet het

de behoefte van d e zwemvereniging.

leunen op zelfstandige

doelgroepenbad in d e

doelgroepenbad in d e

recreatie terwijl die

w e n s . D a a r n a a s t blijft

w e n s . D a a r n a a s t blijft

Demografisch gezien

behoefte verdwijnt. D e

zwemles en

zwemles en

biedt dit g e e n

overige onderdelen (incl.

babyzwemmen mogelijk

b a b y z w e m m e n mogelijk.

meerwaarde.

sporthal) sluiten wel aan

voor de jeugd.

Een 4 baans 25 meter

bij h e t d e m o g r a f i s c h

bassin geeft aanvullend

perspectief, maar d e

r u i m t e v o o r alle lagen

a c c o m m o d a t i e is

van bevolking.

overgedimensioneerd.

Aansluiting bij gebruikers Badwater¬ oppervlakte (norm 390/460ITI2 voor Dinkelland)

21

Binnensport: J a

Binnensport: J a

Binnensport: J a

Binnensport: J a

Binnensport: J a

Zwemvereniging: Nee

Zwemvereniging: Nee

Zwemvereniging: Nee

Zwemvereniging: Nee

Zwemvereniging: Ja

Doelgroepen: Ja

Doelgroepen: Ja

Doelgroepen: Ja

Doelgroepen: Ja

Doelgroepen: Ja

Uitgaande van d e

Uitgaande van d e

Uitgaande van d e

Uitgaande van d e

Uitgaande van d e

normering bevat deze





optie een t e grote

optie t e weinig

optie t e weinig

optie voldoende

optie een t e grote

badwateroppervlakte.






Financiële toelichting O m e e n g o e d e a f w e g i n g t e m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e t o e k o m s t v a n D o r p e r Esch is d e o p t i e 0 i n beeld gebracht e n d o o r g e r e k e n d . Deze optie g a a t uit v a n het h a n d h a v e n v a n h e t huidige c o m p l e x in d e h u i d i g e o p z e t e n c o n f i g u r a t i e . W e s p r e k e n v a n ' o n g e w i j z i g d b e l e i d ' . U i t g a a n d e v a n i n g e b r u i k n a m e v a n h e t n i e u w e c o m p l e x in 2 0 1 7 / 2 0 1 8 h e b b e n w i j d e financiële u i t k o m s t e n v a n d e o p t i e 0 a f g e z e t t e g e n d e b e d r a g e n d i e in d e m e e r j a r e n b e g r o t i n g v a n d e g e m e e n t e , j a a r s c h i j f 2 0 1 7 , z i j n o p g e n o m e n . D i t b r e n g t d e v o l g e n d e financiële c o n s e q u e n t i e s m e t z i c h m e e . Indien d e huidige accommodatie wordt voortgezet heeft dat tot gevolg dat het begrote tekort o p h e t c o m p l e x m o e t w o r d e n b i j g e s t e l d in v e r b a n d m e t o n d e r m e e r : 1.

E e n daling v a n i n k o m s t e n . I n d e b e g r o t i n g is r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n t o t a a l a a n i n k o m s t e n van C 698.000,-- p e r jaar. Hiervan heeft betrekking o p h e t zwembad e e n bedrag v a n C 586.000,--. Het resterende bedrag heeft betrekking o p d e verhuur van d e sporthal e n overige inkomsten. D e opbrengsten van het zwembad moeten echter fors naar beneden bijgesteld w o r d e n . Door enerzijds d e k o m s t v a n e e n n i e u w binnenbad in N o r d h o r n e n anderzijds d e d e m o g r a f i s c h e o n t w i k k e l i n g e n zal het bezoekersaantal, o n g e a c h t d e p l a n n e n , f o r s t e r u g l o p e n , h e t g e e n e e n daling a a n i n k o m s t e n m e t zich m e e b r e n g t v a n C 2 7 7 . 0 0 0 , - - .

2.

Een investering van ruim C 5 miljoen euro voor d e vervanging van d e constructie van h e t wedstrijdbad, een grootschalige renovatie en een aantal duurzaamheidsmaatregelen. Met d e i n v e s t e r i n g is e e n j a a r l i j k s e k a p i t a a l l a s t g e m o e i d v a n C 3 6 5 . 0 0 0 , - -

3.

E x t r a b e d r a g v o o r j a a r l i j k s o n d e r h o u d . I n d e b e g r o t i n g 2 0 1 7 t / m 2 0 2 0 is g e m i d d e l d per j a a r een bedrag opgenomen a a n onderhoud v a n afgerond C 150.000,--. Uit d e technische beoordeling v a n d e a c c o m m o d a t i e blijkt dat n a d e investering o n d e r p u n t 2 jaarlijks e e n g e m i d d e l d b e d r a g a a n o n d e r h o u d n o d i g is v a n C 2 8 3 . 0 0 0 , - - . D i t b e t e k e n t e e n e x t r a u i t g a a f v a n C 1 3 3 . 0 0 0 , - - per jaar.

T e n opzichte v a n deze extra uitgaven staan een aantal lagere uitgaven zoals onder andere e e n verlaging v a n d e e n e r g i e k o s t e n v a n C 5 9 . 0 0 0 , - - als gevolg v a n d e d u u r z a a m h e i d s m a a t r e g e l e n e n e e n v e r l a g i n g v a n d e p e r s o n e e l s k o s t e n in v e r b a n d m e t e e n l a g e r e b e z e t t i n g a l s g e v o l g v a n m i n d e r b e z o e k e r s v a n circa C 2 3 2 . 0 0 0 , - - . >

Per saldo vraagt het h a n d h a v e n v a n het complex in d e huidige configuratie (na renovatie) j a a r l i j k s e e n extra bedrag van C 537.000,--.

Doorrekening opties I n d e v o l g e n d e t a b e l e n g r a f i e k is per o p t i e h e t e x p l o i t a t i e r e s u l t a a t w e e r g e v e n , g e b a s e e r d o p d e totale opbrengsten, afgezet tegen de kosten. Optie

Optie 0

totale opbrengsten totale kosten exploitatietekort

22

C C

Optie 1a

Optie 1b

409.000

C

267.000

C

267.000

1.800.000

C

860.000

C

997.000

-e 1.391.000

-e 593.000

-e 730.000

Optie 2a C C

Optie 2b

376.000 1.504.000

-e 1.128.000

C C

381.000 1.604.000

-e 1.223.000


Exploitatiebijdrage 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Optie 0

• lil

Optie 1a

Optie 1 b

Optie 2a

Optie 2 b

N . B . Bij d e financiële v e r t a l i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e o p t i e s z i j n n o r m b e d r a g e n g e b r u i k t , z o a l s d i e w o r d e n g e h a n t e e r d v o o r z w e m b a d e n e n s p o r t h a l l e n . Bij d e v e r d e r e u i t w e r k i n g v a n d e o p t i e s , z o a l s w e e r g e g e v e n in bijlage 5b, w o r d t e e n m e e r gedetailleerde berekening toegepast, gebaseerd op de specialistische kennis op h e t gebied v a n binnensport- e n z w e m b a d a c c o m m o d a t i e . I n bijlage 5b zijn o o k d e uitkomsten v a n d e verschillende opties vergeleken m e t h e t huidige budget in d e g e m e e n t e b e g r o t i n g , j a a r s c h i j f 2 0 1 7 . I n d e b i j l a g e is e v e n e e n s e e n s p e c i f i c a t i e o p g e n o m e n . D e financiële u i t k o m s t e n v a n d e o p t i e s 1 a , 1 b , 2 a e n 2 b h e b b e n w i j e v e n e e n s a f g e z e t t e g e n d e bedragen die in d e meerjarenbegroting v a n d e g e m e e n t e (jaarschijf 2 0 1 7 ) zijn o p g e n o m e n . Dat heeft de volgende resultaten opgeleverd. >

T e n o p z i c h t e v a n d e b e g r o t e b e d r a g e n 2 0 1 7 l e v e r t v a r i a n t 1 a e e n j a a r l i j k s e besparing op van C 262.000,-¬

>

V a r i a n t 1 b l e v e r t e e n j a a r l i j k s e besparing van C 126.000,--. H e t v e r s c h i l v a n C 1 3 6 . 0 0 0 , - p e r j a a r t e n o p z i c h t e v a n v a r i a n t 1a w o r d t m e t n a m e v e r o o r z a a k t d o o r d e k o s t e n v a n s l o o p en nieuwbouw van de sporthal.

>

V a r i a n t 2 a b e t e k e n t e e n extra jaarlijkse last van C 272.000,--. H e t v e r s c h i l v a n C 5 3 4 . 0 0 0 , - - t e n opzichte v a n d e u i t k o m s t v a n v a r i a n t 1a w o r d t m e t n a m e v e r o o r z a a k t d o o r i n plaats v a n sloop en het vervallen v a n het wedstrijdbad een nieuw wedstrijdbad te b o u w e n m e t vier banen.

>

V a r i a n t 2 b b e t e k e n t e e n extra jaarlijkse last van C 368.000,--. H e t v e r s c h i l v a n C 9 6 . 0 0 0 , ten opzichte v a n variant 2a w o r d t veroorzaakt door zes n i e u w e wedstrijdbanen t e realiseren in plaats v a n vier en daarnaast het huidige wedstrijdbassin te behouden tijdens de bouw.

Conclusie Uit v o o r g a a n d e toelichting w o r d t duidelijk d a t d e b e s l u i t v o r m i n g o v e r d e t o e k o m s t v a n D o r p e r Esch is u r g e n t i s . Bij h e t i n s t a n d h o u d e n v a n d e h u i d i g e a c c o m m o d a t i e z u l l e n d e k o s t e n d e k o m e n d e j a r e n aanzienlijk t o e n e m e n . Alle a n d e r e besproken opties zijn relatief g o e d k o p e r in die zin dat d e e x t r a l a s t o p d e b e g r o t i n g b e p e r k t e r is. I n o n d e r s t a a n d e g r a f i e k i s d e b e s p a r i n g t e n o p z i c h t e v a n het voortzetten van de huidige accommodatie weergegeven.

23


Besparing ten opzichte van "optie 0" M Exploitaiebijdrage

M Besparing ten opzichte van optie 0

263.000 63.000

1

8

.

0

0

0

661.000

798.000 1.3 91.000

1.223.000

1.28.000 730.000

593.000

Optie 0

6

O p t i e 1a

Optie 1b

Optie 2a

Optie 2b

Meerjarenexploitatieresultaat inclusief personeelsverloop In onderstaande grafiek is e e n verwachting geschetst v a n d e ontwikkeling v a n h e t exploitatieresultaat. Uitgaande van een indexering van 2 9 en d e uitreding van personeel (door pensioen) zal de jaarlijkse bijdrage de eerste j a r e n a u t o n o o m t o e n e m e n e n v e r v o l g e n s v a n a f 2 0 2 3 a f n e m e n ( d o o r lagere p e r s o n e e l s l a s t e n ) . E r is bij uittreding v a n p e r s o n e e l d o o r p e n s i o e n v a n u i t g e g a a n d a t n i e u w p e r s o n e e l k a n w o r d e n o n d e r g e b r a c h t in c a o R e c r o n . O v e r i g p e r s o n e e l s v e r l o o p is n i e t in d e z e c a l c u l a t i e i n b e g r e p e n . C 0 -C 2 0 0 . 0 0 0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

1

1

1

1

1

10 1 1 12 13 1415

-C 4 0 0 . 0 0 0 -C 6 0 0 . 0 0 0 Optie 1a

-C 8 0 0 . 0 0 0

Optie 1 b -C 1 . 0 0 0 . 0 0 0 -C 1 . 2 0 0 . 0 0 0

Optie 2a —

,

Optie 2b

-C 1 . 4 0 0 . 0 0 0 -C 1 . 6 0 0 . 0 0 0 -C 1 . 8 0 0 . 0 0 0

24


Hoofdstuk 6 Advies ten behoeve van besluitvorming Samenvatting D o r p e r E s c h i s a l s s p o r t c o m p l e x o o r s p r o n k e l i j k in 1 9 8 1 g e b o u w d a l s s p o r t h a l m e t w e d s t r i j d b a d . I n 1 9 9 5 is d a a r e e n r e c r e a t i e b a d a a n t o e g e v o e g d e n i n 2 0 0 1 is h e t d o e l g r o e p e n b a d v e r v a n g e n . V o o r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g D o r p e r E s c h is g e k e k e n n a a r e e n a a n t a l d i m e n s i e s : b o u w k u n d i g , f i n a n c i e e l , functioneel en gebruikerswensen. Bouwkundig Een ouder g e b o u w vraagt m e e r onderhoud. De m e e r j a r e n onderhoudsprognoses laten zien dat de k o m e n d e 2 0 j a a r j a a r l i j k s circa C 3 6 0 . 0 0 0 a a n o n d e r h o u d z o u m o e t e n w o r d e n u i t g e g e v e n m e t i n 2 0 1 5 e e n extra investering v a n C 1,5 miljoen. D a t geeft a a n d a t vanuit d e oplopende o n d e r h o u d s k o s t e n g e z i e n e e n k e u z e o v e r d e t o e k o m s t d r i n g e n d g e w e n s t is. D i t g e l d t v o o r z o w e l de sporthal als het z w e m g e d e e l t e , waarbij d e b o u w k u n d i g e staat v a n het wedstrijdbassin e n d e p e r r o n s p r e c a i r is e n o p k o r t e t e r m i j n v r a a g t o m v e r v a n g i n g . Financieel H e t huidige exploitatietekort v a n D o r p e r Esch zal bij ongewijzigd beleid g a a n o p l o p e n d o o r o n d e r m e e r de b o u w k u n d i g e investeringen en minder bezoek door opening v a n h e t n i e u w e z w e m b a d in N o r d h o r n e n d e d e m o g r a f i s c h e o n t w i k k e l i n g e n . H e t g e b r u i k e n h e t b e z o e k v a n d e sporthal blijft c o n s t a n t . D o r p e r E s c h w o r d t d o o r d e g e m e e n t e z e l f geëxploiteerd ( m e t t o e p a s s i n g c a o g e m e e n t e ) terwijl landelijk t e zien is d a t het aantal g e m e e n t e n d a t zelf e e n z w e m b a d exploiteert sterk afneemt. Twintig jaar terug w a s dat de meerderheid, nu een duidelijke minderheid. Functioneel Dinkelland v e r a n d e r t q u a bevolking e n b e v o l k i n g s s a m e n s t e l l i n g . I n 2 0 3 0 ( o v e r 15 j a a r ) zal h e t aantal inwoners enigszins dalen, maar vooral de jeugd neemt af en het aantal ouderen n e e m t sterk t o e . D e bezetting v a n d e s p o r t h a l zal iets t e r u g l o p e n , m a a r v o o r a l h e t z w e m b a d krijgt t e m a k e n m e t e e n a f n a m e v a n bezoek. V e e l gebruikers uit N o r d h o r n die nu in Dorper Esch z w e m m e n , zullen in d e t o e k o m s t in N o r d h o r n z w e m m e n . D i t s t e l t a n d e r e e i s e n a a n h e t z w e m b a d . H e t z w e m b a d v a n d e D o r p e r Esch is in d e t o e k o m s t t e g r o o t e n h e e f t e e n r e c r e a t i e f a a n b o d d a t niet past bij d e maatschappelijke vraag. Gebruikerswensen De gebruikers v a n Dorper Esch hebben h u n w e n s e n v o o r d e t o e k o m s t v a n Dorper Esch g e f o r m u l e e r d . Kortgezegd: Dorper Esch is v o o r de sport in Dinkelland v a n w e z e n l i j k belang. V o o r de binnensport gaat het vooral o m verbetering van binnenklimaat, adequate kleed- e n douche ruimte voor spelers e n begeleiding, eigen verenigingsruimte, voldoende tribune voorzieningen. V o o r het z w e m b a d is uitbreiding e n vervanging v a n het bestaande 2 5 m e t e r b a d belangrijk. Dat betekent m i n i m a a l 6 banen e n bij v o o r k e u r 8 banen inclusief benodigde faciliteiten voor w e d s t r i j d z w e m m e n e n waterpolo. Het doelgroepenbad voorziet in een duidelijke behoefte en d e v e r w a c h t i n g is dat de b e h o e f t e a a n zorg en therapie v e r d e r zal t o e n e m e n . De b e h o e f t e a a n e e n z e l f s t a n d i g e r e c r e a t i e v e f u n c t i e is niet a a n w e z i g .

25


5 opties Op grond van deze vier verschillende invalshoeken hebben w e 5 opties nader uitgewerkt. » O p t i e 0 : in s t a n d h o u d e n h e l e c o m p l e x ( n u l - v a r i a n t ) » Optie 1a: c o m p l e x grootschalig renoveren inclusief sporthal. W e d s t r i j d - en recreatiebassin afstoten. » Optie 1b: complex grootschalig renoveren, sporthal nieuw b o u w e n tegen het doelgroepenbad aan. Wedstrijd- en recreatiebassin afstoten. » Optie 2 a : c o m p l e x grootschalig renoveren inclusief sporthal, n i e u w b o u w wedstrijdbad 4 baans, recreatiebassin afstoten en toevoeging v a n een recreatiestrip nabij het wedstrijdbad. Geen t i j d w a a r n e m i n g en g e d u r e n d e b o u w wedstrijdbad dicht. » Optie 2b: c o m p l e x grootschalig renoveren inclusief sporthal, n i e u w b o u w wedstrijdbad 6 baans inclusief scorebord en elektronische t i j d w a a r n e m i n g , recreatiebassin afstoten en toevoeging v a n e e n recreatiestrip nabij h e t wedstrijdbad e n ( o u d e ) wedstrijdbad blijft o p e n t i j d e n s b o u w . Bij d e z e o p t i e s h o r e n d e v o l g e n d e i n v e s t e r i n g s b e d r a g e n ( i n c l u s i e f n i e t - v e r r e k e n b a r e b t w ) : optie 0

C 5.040.706

optie 1a

C 1.865.000

optie 1b

C 4.372.000

optie 2a

C 4.912.000

optie 2b

C 5.639.000

De 5 opties hebben hun eigen vertaling naar d e jaarlijkse exploitatiekosten. Een optie zonder wedstrijdbad e n recreatiebad heeft natuurlijk lagere kapitaallasten, maar o o k minder o n d e r h o u d s k o s t e n , lagere energiekosten e n lagere personeelskosten. I n d e volgende tabel is het exploitatieresultaat weergegeven voor de 5 opties. Optie

Optie 0

totale opbrengsten totale kosten exploitatietekort

C C

Optie 1a

Optie 1b

409.000

C

267.000

C

267.000

1.800.000

C

860.000

C

997.000

-e 1.391.000

-e 593.000

-e 730.000

Optie 2a C C

Optie 2b

376.000 1.504.000

-e 1.128.000

C C

381.000 1.604.000

-e 1.223.000

Tabel: Overzicht geraamde exploitatietekort voor 5 opties

F i n a n c i e e l is o p t i e 1a o f 1 b h e t m e e s t a a n t r e k k e l i j k , m a a r in b e i d e o p t i e s g a a t d e g e m e e n t e t e r u g van 800 m 2 naar 200 m 2 z w e m w a t e r en de zwemvereniging heeft geen zwemvoorziening meer. Bij o p t i e 1 b w o r d t d e s p o r t h a l n i e u w g e b o u w d m e t d a a r b i j o o k d e m o g e l i j k h e i d o m k l e e d k a m e r s e n bergingen w a t ruimer te n e m e n en het gebouw compacter te maken (sporthal en doelgroepenbad liggen nu ver uiteen). Bij o p t i e 2 a h e e f t d e g e m e e n t e ( m e e r d a n ) v o l d o e n d e z w e m w a t e r ( 4 6 0 m 2 ) o p b a s i s v a n h e t inwonertal e n v o o r e e n doelmatige bedrijfsvoering. D e sporthal w o r d t o o k in deze optie gerenoveerd. Dit betekent een renovatie van d e kleedkamers, vervangen buitengevelplaten, v e r v a n g e n dakbedekking ( m e t isolatie) e n v e r v a n g e n verlichting e n aanpassing v a n d e gebouwinstallatie. V e r d e r w o r d t nabij het wedstrijdbad een recreatieve strip voorzien. V o o r d e z w e m v e r e n i g i n g is h e t e e n t e r u g g a n g v a n 5 n a a r 4 b a n e n e n h e t v o l d o e t niet a a n h u n m i n i m a l e eisen. Optie 2 b betekent een vergroting van h e t nieuwe wedstrijdbad van 4 naar 6 banen, t o e v o e g i n g v a n elektronische t i j d w a a r n e m i n g e n h e t b e s t a a n d e wedstrijdbad blijft o p e n g e d u r e n d e d e b o u w v a n h e t n i e u w e b a d . D e r e c r e a t i e v e s t r i p i s in 2 b g e l i j k a a n o p t i e 2 a .

26


Opdracht Bij d e k e u z e v o o r d e t o e k o m s t v a n D o r p e r E s c h s p e e l t e n e r z i j d s d e financiële u i t w e r k i n g e e n r o l e n a n d e r z i j d s d e w e n s e n v a n d e g e b r u i k e r s . H e t g a a t o m financiële d r a a g k r a c h t v e r s u s maatschappelijk belang. De opdracht die de raad a a n het college heeft g e g e v e n luidde als volgt:

"Stel een uttvoernngsplan op voor een toekomstbestendige zwembad- en sporthalvoorziening, waarbij op basis van demografie en behoefte één variant wordt voorgedragen, passend binnen het gestelde financiëee kader, die voldoende concreet'isom utt te werken tot bouwplan." D e z e o p d r a c h t b e v a t in h o o f d z a a k d r i e e l e m e n t e n w a a r h e t u i t v o e r i n g s p l a n a a n m o e t v o l d o e n . 1) D e m o g r a f i e 2) Behoefte 3) Financieel kader Aanbeveling A f h a n k e l i j k v a n d e a m b i t i e e n d e m o g e l i j k h e i d o m financiële m i d d e l e n b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n w o r d e n drie richtingen o v e r w o g e n : 1. 2. 3.

Het financieel belang prevaleert boven andere belangen; Een functioneel doelmatige exploitatie prevaleert boven andere belangen; Het verenigingsbelang prevaleert boven andere belangen.

1. Het financieel belang prevaleert boven andere belangen O p t i e 1a is financieel h e t m e e s t a a n t r e k k e l i j k , o m d a t d e g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e a a n d e e x p l o i t a t i e v a n a f 2017 dan aanzienlijk omlaag kan w o r d e n bijgesteld. E r ontstaat een accommodatie d i e l a n g j a r i g in s t a n d k a n w o r d e n g e h o u d e n . Voordelen: Laagst mogelijke exploitatiebijdrage; Binnensport w o r d t bediend in h u n w e n s e n ; D o e l g r o e p e n a a n b o d z w e m b a d blijft g e b o r g d ( d e m o g r a f i e ) . Nadelen: D e v o o r z i e n i n g v o o r z i e t n i e t in d e b e h o e f t e v a n d e z w e m v e r e n i g i n g ; - Zonder 25 m e t e r bassin o o k geen recreatieve b a n e n z w e m m e r s en extra doelgroepen a a n b o d .

2. Een functioneel doelmatige exploitatie prevaleert boven andere belangen Optie 2 a biedt in relatie t o t d e overige opties d e m e e s t optimale verhouding tussen d e functionaliteit en de omvang van de accommodatie. Voordelen: Binnensport w o r d t bediend in h u n w e n s e n ; D o e l g r o e p e n a a n b o d z w e m b a d blijft g e b o r g d ( d e m o g r a f i e ) ; - C o n f i g u r a t i e is c o m p l e m e n t a i r a a n N o r d h o r n ; -

Inclusief 25 m e t e r bassin o o k b a n e n z w e m m e r s en m e e r mogelijkheden v o o r doelgroepen.

Nadelen: D e v o o r z i e n i n g v o o r z i e t n i e t in d e b e h o e f t e v a n d e z w e m v e r e n i g i n g .

27


3. Het verenigingsbelang prevaleert boven andere belangen Optie 2 b biedt in relatie tot de overige opties het grootste maatschappelijke rendement. Door het faciliteren v a n e e n 6 baans wedstrijdbad w o r d e n alle belanghebbenden in h u n behoefte voorzien. Voordelen: Binnensport w o r d t bediend in h u n w e n s e n ; D o e l g r o e p e n a a n b o d z w e m b a d blijft g e b o r g d ( d e m o g r a f i e ) ; - C o n f i g u r a t i e is c o m p l e m e n t a i r a a n N o r d h o r n ; - Inclusief 6 baans wedstrijdbad bassin o o k b a n e n z w e m m e r s en m e e r mogelijkheden v o o r d o e l g r o e p e n , a l s w e l d e z w e m v e r e n i g i n g d i e in h u n p r i m a i r e b e h o e f t e w o r d t v o o r z i e n . Nadelen: D e z e o p t i e r e s u l t e e r t in e e n e x t r a j a a r l i j k s e l a s t v a n C 3 6 8 . 0 0 0 , - - ( j a a r s c h i j f 2 0 1 7 ) .

Slotadvies Vanuit de opdracht geredeneerd adviseren wij o m : -

optie 1a u i t t e w e r k e n t o t b o u w p l a n . Deze optie is financieel verdedigbaar, gaat in o p d e behoefte van d e binnensportgebruikers e n anticipeert o p d e belangrijkste demografische o n t w i k k e l i n g e n . D e c o n s e q u e n t i e is d a t d e v e r e n i g i n g e n die g e b r u i k m a k e n v a n h e t huidige wedstrijdbad elders hun huisvesting m o e t e n zoeken. Geadviseerd w o r d t de verenigingen hierin te ondersteunen en t e begeleiden en daarvoor middelen beschikbaar te stellen.

E c h t e r , g e l e t o p d e i n b r e n g v a n o n z e p a r t i c i p a n t e n die i n t e g r a a l is v e r w e r k t in d i t u i t v o e r i n g s p l a n e n b e p a l e n d i s g e w e e s t bij d e u i t w e r k i n g v a n d e o p t i e s v o o r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g D o r p e r E s c h , g e v e n w i j u in o v e r w e g i n g o m : -

optie 2 b u i t t e werken t o t bouwplan. Deze optie behoefte v a n alle huidige gebruikers e n anticipeert toevoegde w a a r d e van het maatschappelijk belang a f g e w o g e n als c o m p e n s a t i e v o o r de h i e r m e e gepaard

gaat in r u i m voldoende m a t e in o p d e o p d e demografische ontwikkelingen. D e van d e'natte' binnensport moet worden gaande forse exploitatielasten.

Daarbij wordt opgemerkt dat optie 2b: -

e e n e x t r a j a a r l i j k s e l a s t v a n C 3 6 8 . 0 0 0 , - - v e r e i s t , m a a r C 1 6 8 . 0 0 0 , - - p e r j a a r v o o r d e l i g e r is d a n in d e s i t u a t i e w a n n e e r d e D o r p e r E s c h i n h u i d i g e v o r m g e h a n d h a a f d b l i j f t , z o a l s i n o p t i e 0 i s a a n g e g e v e n . V a n u i t h e t t o e k o m s t i g b e s t e n d i g m a k e n v a n d e D o r p e r Esch is h e t v o o r t z e t t e n van de huidige accommodatie zonder investeringen geen alternatief.

Afgezien van d e keuze voor optie 1a o f 2 b wordt bij d e uitvoering van dit uitvoeringsplan geadviseerd o m : -

28

t e besluiten dat het personeel m e t een vaste aanstelling haar huidige arbeidsrechten behoudt, m a a r d a t bij n a t u u r l i j k v e r l o o p n i e u w p e r s o n e e l z a l w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n d e c a o R e c r o n , waarbij d e opdracht aan het college m o e t w o r d e n gegeven o m t e onderzoeken in w e l k e o r g a n i s a t i e v o r m dit plaats m o e t v i n d e n ;


Bronnen en Bijlagen Gehanteerde bronnen (niet bijgesloten) -

Rigo Rapportage (2014) N e w c o m bezoekerspeiling (2014) Samen Kansrijk Verbinden (2014) Rapport Sport 2014 SCP Bezetting gymzalen D e n e k a m p 2014 Rooster g y m u r e n Dorper Esch 2 0 1 5 Baten e n lasten Dorper Esch 2 0 1 4 Exploitatiecijfers 2 0 1 4 en 2 0 1 5 Dorper Esch N u l m e t i n g e n M J O P Dorper Esch G e b r u i k z w e m b a d e n in a a n t a l l e n 2 0 1 4 Personeelsformatie Dorper Esch 2 0 1 4 Urenverdeling medewerkers accommodaties 2014 Sporthal gebruik onderwijs en verenigingen Tarieven sporthal en zwembad Verkooprapporten recreatie en doelgroepen 2014 Energievoorziening en verbruik van het complex

Bijlagen (apart bijlagendocument) Hoofdstuk 1 Bijlage 1a: I n b r e n g participanten Bijlage 1b: A a n n a m e s d e m o g r a f i e en bezoek Bijlage 1c: Resultaten analyses d e m o g r a f i e Hoofdstuk 2 Bijlage 2 a : Notitie T r e n d s en o n t w i k k e l i n g e n Bijlage 2b: Notitie B r a i n s t o r m Zorgpartijen Bijlage 2c: Notitie fase 2 Uitvoeringsplan Hoofdstuk 3 Bijlage 3 a : Deelrapportage S W O T a c c o m m o d a t i e Dorper Esch Bijlage 3b: S W O T en p r o g r a m m a v a n behoefte Hoofdstuk 4 Bijlage 4 a : T o e t s i n g varianten Hoofdstuk 5 Bijlage 5a: Studie t o e k o m s t c o n f i g u r a t i e Bijlage 5b: Exploitatieberekening opties Bijlage 5c: Planologische t o e t s uitvoerbaarheid opties

29


Si, Uitvoeringsplan Dorper Esch Denekamp. Ruimtelijk en functioneel p r o g r a m m a van eisen v o o r een

Recommend Documents