KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8, Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270 Telepon : (021) 5730301 – 5730316 Faximile : (021) 5733437 Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15 Bogor, Telepon : (0251) 8324014, 8311118
Nomor Lampiran Perihal
11 Oktober 2016 : S.2555/Set/Proev/Ren-0/10/2016 : 1 (satu) berkas : Undangan Pemantapan Penyusunan RKA-K/L Tahun 2017
Kepada Yth. : 1. Direktur Lingkup Ditjen KSDAE 2. Kepala Balai Besar KSDA dan Taman Nasional 3. Kepala Balai KSDA dan Taman Nasional di Seluruh Indonesia Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun 2017 untuk Alokasi Anggaran, Ditjen KSDAE akan melaksanakan finalisasi rencana kerja dan anggaran lingkup Ditjen KSDAE Tahun Anggaran 2017 yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal Tempat Jadwal
: Selasa s.d. Jumat/ 25 s.d. 28 Oktober 2016 : Salak Tower Hotel Jl. Salak 38-40, Kota Bogor : Terlampir
Agenda utama acara tersebut yaitu Penelitian dan Reviu RKA-K/L TA. 2017 setiap satuan kerja oleh Tim Biro Perencanaan dan APIP Inspektorat Jenderal KLHK. Untuk efektifitas penyelenggaraan acara tersebut, agar Saudara dapat menugaskan: (a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kerjasama beserta staf perencana untuk Balai Besar TN/KSDA; (b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha beserta staf perencana untuk Balai TN/KSDA. Sebagai bahan Pemantapan Penyusunan mempersiapkan bahan-bahan sebagai berikut:
RKA,
agar
Saudara
dapat
1. Kertas Kerja RKA-K/L; 2. Dokumen/data pendukung usulan RKA-K/L: a. TOR/KAK untuk setiap Output; b. RAB dan DED (Detail Engineering Design) c. Pricelist; d. Spesifikasi Teknis; e. Analisis Kebutuhan untuk pengadaan Peralatan, Kendaraan, Gedung dan Sarpras lainnya; f. Risalah Lelang Kendaraan (bagi satker yang mengusulkan pembelian kendaraan); g. Copy Sertifikat Tanah atau keterangan tanah berada di kawasan (bagi satker yang mengusulkan pengadaan gedung/ bangunan); h. Data dukung lainnya sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-K/L; i. Data SIMAK BMN dalam format file PDF (termasuk laporan kondisi per jenis barang). Dokumen tersebut disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Untuk ADK dan soft copy data dukung paling lambat disampaikan tanggal 21 Oktober 2016 melalui link https://goo.gl/Yu2T9H
Perlu kami sampaikan bahwa Panitia hanya menyediakan akomodasi dan konsumsi sebanyak 2 (dua) orang untuk masing-masing UPT, sedangkan biaya perjalanan agar menggunakan anggaran yang tersedia pada DIPA masing-masing Unit Kerja. Demikian kami sampaikan, atas kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,
HERRY SUBAGIADI NIP. 19611115 198703 1 001 Tembusan: - Direktur Jenderal KSDAE
LEMBAR KONFIRMASI KEHADIRAN
PEMANTAPAN PENYUSUNAN RKA-K/L TA. 2017
Kepada Yth. Panitia Pemantapan RKA-K/L 2017 di Jakarta Dengan ini menyatakan konfirmasi kehadiran dalam acara Rapat Pemantapan Penyusunan RKA-K/L Bidang KSDAE Tahun 2017, yaitu: No. 1
Nama
Jabatan
L/P
Alamat Email
2
Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
Oktober 2016 Kepala Balai.......................
--------------------------------------NIP. .......................................
Catatan: -
Lembar Konfirmasi Kehadiran agar dikirimkan ke panitia melalui email
[email protected] paling lambat tanggal 20 Oktober 2016. Informasi selanjutnya dapat menghubungi telepon/fax (021) 5730317, email:
[email protected], Sdri. Dwi (Hp. 0895345918531) atau Sdr. Robi (Hp. 085231761988).
TERM Of REFERENCE RAPAT PEMANTAPAN PENYUSUNAN RKA-K/L LINGKUP DITJEN KSDAE TAHUN 2017
A. LATAR BELAKANG - Meningkatkan kualitas penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Satker Lingkup Ditjen KSDAE melalui penelitian/reviu sejak awal penyusunan RKAK/L. - Finalisasi rencana kerja dan anggaran lingkup Ditjen KSDAE Tahun Anggaran 2017 B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud: Melaksanakan finalisasi RKA-K/L bidang KSDAE tahun 2017 Tujuan: - Menjamin kesesuaian dan keterkaitan antara dokumen perencanaan/ program (RPJMN, RKP, Renstra dan Renja) dengan dokumen penganggaran (RKA-K/L dan DIPA) serta target kinerja Pembangunan Bidang KSDAE tahun 2017. - Memastikan dipatuhinya arahan kebijakan dan program Pembangunan Bidang KSDAE tahun 2017 oleh seluruh satuan kerja di lingkup Ditjen KSDAE. - Melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen RKA-K/L (data dukung) - Memastikan dipatuhinya kaidah-kaidah sistem perbendaharaan dan penganggaran negara dalam penyusunan RKA-K/L sesuai dengan peraturan perundangan (Juksunlah, Juknis RKA, SKB) - Memastikan kesesuaian pagu anggaran dan sumber dana dalam RKA-K/L.
C. TATA CARA PENELITIAN RKA-K/L Penelitian dan reviu RKA-K/L dilaksanakan dalam waktu tiga hari dengan pembagian: Hari I : Pembukaan dan Arahan (Bappenas, DJA, Birocan, APIP) Hari II : Penelitian dan reviu RKAKL 2017 oleh Tim Rocan dan APIP Hari III : Lanjutan penelitian dan reviu RKAKL 2017 oleh Tim Rocan dan APIP (Perbaikan) Hari IV : Penyerahan dokumen final dan Penutupan Penelitian RKA/KL dilakukan oleh Tim Biro Perencanaan dan reviu RKA-K/L dilakukan oleh tim APIP dari Inspektorat Jenderal Wilayah I. Bahan penelitian yaitu: Printout RKAKL Satker, Resume Anggaran per Output dan Data Pendukung usulan RKAKL. Materi penelitian RKA-K/L adalah: Kesesuaian dan keterkaitan antara penganggaran dan perencanaan / program (RPJMN, RKP, Renstra dan Renja) volume target kinerja tahun 2017 dan lokasi. Kesesuaian pagu anggaran Jumlah dan komposisi 001, 002 Kesesuaian sumber dana RM dan PNBP Ketepatan penggunaan Output penganggaran Jumlah dan volume Kesesuaian penggunaan MAK diatur dalam Juknis Kesesuaian proses pencapaian output dan standar jumlah anggaran mengacu Juknis dan SKB (Standar Kegiatan dan Biaya) KSDAE 2017. Meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen RKA-K/L. Hasil Evaluasi Kinerja 2016.
Mekanisme penelitian dan reviu adalah sebagai berikut: Hari ke-dua (Rabu, 26/10/2016) akan dilakukan penelitian RKA K/L oleh tim Biro Perencanaan dan reviu RKAKL oleh Tim Reviu dari APIP Itjen Wilayah I Kementerian LHK dengan alokasi waktu maksimal 60 menit per UPT. Pembagian grup reviu akan disusun sesuai beban kerja UPT dan ketersediaan auditor. Hari ke-tiga (Kamis, 27/10/2016) lanjutan reviu RKAKL hasil perbaikan oleh Tim Reviu APIP. Hari ke-empat (Jum’at, 28/10/2016) penyerahan dokumen RKA-K/L hasil reviu. RKA-K/L dapat dicetak jika form check list hasil reviu RKA-K/L telah ditandatangani tim reviu APIP.
D. TEMPAT, WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN Pemantapan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2017 direncanakan dilaksanakan di Salak Tower Hotel – Jl. Salak 38-40, Bogor, Jawa Barat selama 4 (empat) hari dari hari/tanggal Selasa s.d. Jumat/ 25 s.d. 28 Oktober 2016 dengan jadwal tentatif terlampir. E. TIM PENELITI/REVIU DAN PESERTA Tim Peneliti merupakan tim dari Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tim Reviu merupakan Auditor dari Inspektorat Jenderal Wilayah I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan jumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang auditor dan 1 (satu) orang Pengendali Teknis. Peserta penelitian (satker) adalah: 1. Balai Besar: Kasubag Program dan Kerjasama dan Operator 2. Balai: Kasubag TU dan Operator.
-Conservation Planner-
JADWAL ACARA RAPAT PEMANTAPAN PENYUSUNAN RKA-K/L LINGKUP DITJEN KSDAE TAHUN 2017 Bogor, 25 s.d. 28 Oktober 2016
WAKTU
ACARA
NARASUMBER
MODERATOR NOTULEN FASILITATOR
KET
1
2
3
4
5
Selasa, 25 Oktober 2016 08.00-09.00
Registrasi Peserta
09.00-10.00
Pembukaan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya & Mars Rimbawan Kepala Bagian PE Laporan Ketua Panitia Pembacaan Doa Sambutan, Pembukaan sekaligus Arahan Sekditjen KSDAE Teknis
10.00-12.00
Sesi 1 (2 jam) Paparan dan diskusi: Tindak Lanjut Hasil Pencermatan RKAKL Pagu Anggaran Ditjen KSDAE 2017 Penganggaran Berbasis Money Follow Programme dalam Penyusunan RKAKL 2017 Mengartikulasikan RKAKL dalam mewujudkan pencapaian target Prioritas Nasional Tahun 2017 Reviu RKAKL dalam mewujudkan Pembangunan Prioritas Nasional yang Berkualitas
12.00-13.00
Ishoma
13.00-15.00
Sesi 2 (2 jam) Paparan dan diskusi: Tindak Lanjut Hasil Penelitian RKAKL Pagu Anggaran (3 region) bidang PIKA pada Tahun 2017 Tindak Lanjut Hasil Penelitian RKAKL Pagu Anggaran (3 region) bidang KK pada Tahun 2017 Tindak Lanjut Hasil Penelitian RKAKL Pagu Anggaran (3 region) bidang KKH pada Tahun 2017 Tindak Lanjut Hasil Penelitian RKAKL Pagu Anggaran (3 region) bidang PJLHK pada Tahun 2017 Tindak Lanjut Hasil Penelitian RKAKL Pagu Anggaran (3 region) bidang BPEE pada Tahun 2017 Tindak Lanjut Hasil Penelitian RKAKL Pagu Anggaran (3 region) bidang Dukman pada Tahun 2017
15..00-15.30 15.30-18.00
Panitia
Bappenas Ditjen Anggaran Kemenkeu
M : Kabag PE N : Ita Atika
Biro Perencanaan KLHK Inspektur Wilayah I
Direktur PIKA Direktur KK Direktur KKH Direktur PJLHK Direktur BPEE Sekditjen KSDAE
M : Kabag PE N : Desi I
Coffee Break Sesi 3 (2.5 jam) Penelitian RKA-K/L 2017 Reviu RKA-K/L 2017
Tim Biro Perencanaan Tim APIP Wilayah 1
Panitia
WAKTU
ACARA
18.00-19.30
Ishoma
19.30-22.00
Sesi 4 (2.5 jam) Penelitian RKA-K/L 2017
NARASUMBER
Tim Biro Perencanaan
Reviu RKA-K/L 2017
MODERATOR NOTULEN FASILITATOR
Panitia
Tim APIP Wilayah 1
Rabu, 26 Oktober 2016 07.00-08.00
Makan pagi
08.00-12.00
Sesi 5 (4 jam) Penelitian RKA-K/L 2017
Tim Biro Perencanaan
Reviu RKA-K/L 2017 12.00-13.30
Ishoma
13.30-15.30
Sesi 6 (2 jam) (Lanjutan) Penelitian RKA-K/L 2017
Tim APIP Wilayah 1
Tim Biro Perencanaan
Reviu RKA-K/L 2017
15.30-16.00 16.00-18.00
Reviu RKA-K/L 2017 Sesi 7 (2 jam) (Lanjutan) Penelitian RKA-K/L 2017 Reviu RKA-K/L 2017 Ishoma
19.30- 21.30
Perbaikan usulan RKAKL hasil Reviu
21.30-....
Istirahat
Tim Biro Perencanaan Tim APIP Wilayah 1
Seluruh Peserta
Kamis, 27 Oktober 2016 07.00-08.00 08.00-12.00
Makan pagi Sesi 8 (4 jam) Penelitian RKA-K/L 2017
Tim Biro Perencanaan
Reviu RKA-K/L 2017 12.00-13.30
Ishoma
13.30-15.30
Sesi 9 (2 jam) Penelitian RKA-K/L 2017
Tim APIP Wilayah 1
Tim Biro Perencanaan
Reviu RKA-K/L 2017
15.30-16.00
Coffee Break
16.00-18.00
Sesi 10 (2 jam) Penelitian RKA-K/L 2017
Tim APIP Wilayah 1
Tim Biro Perencanaan
Reviu RKA-K/L 2017
19.00-21.30 21.30-22.00
Tim APIP Wilayah 1
Finalisasi dan Restore/Penyerahan Usulan RKAKL 2017 Penutupan
Jum’at, 28 Oktober 2016 06.00-08.30 08.30-10.00
Makan Pagi Lanjutan Restore RKA-K/L Tahun (hardcopy + ADK dan Data Dukung)
Panitia
Tim APIP Wilayah 1
Reviu RKA-K/L 2017 Coffee Break
18.00-19.30
Panitia
2017
Panitia
KET
WAKTU 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00
ACARA
NARASUMBER
MODERATOR NOTULEN FASILITATOR
Coffe Break Penutupan Check Out
Kepala Bagian Program dan Evaluasi,
S.Y. CHRYSTANTO NIP. 19600519 198603 1 002
Catatan: Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan.
KET