Concerninvesteringsplan 2003
Progr#
(0) = nieuw (1) = eerder geïnventariseerd
Sector
Omschrijving
Netto investeringen
01 0 ERZ DSR Baden: Beweegbare bodem binnenbad De Tobbe DSR Hallen: Luchtbehandeling De Mammoet DSR Velden: Renovatiekrediet 2003 ONA Totaal ERZ *
€ € € €
120.000 110.000 500.000 730.000
€ € €
1.850.000 40.000 1.890.000
€
2.620.000
€ € € € € €
408.402 25.000 36.302 1.916.421 128.400 2.514.525
€ €
1.362.203 1.362.203
€
3.876.728
€
6.496.728
SW Sanering ongezuiverde lozingen Uitbreiding urnentuin Ijsselhof Totaal SW * Totaal 0 * 1 ERZ Bibl.: Automatiseringssysteem Bibl.: vervanging boekenwagen DSR Velden: Vervangingsjaarplan 2003 HVP 2003 MIP 2002: Kassasysteem zwembaden Totaal ERZ * SW Rioleringskrediet 2003 Totaal SW * Totaal 1 * Totaal 01 *
Pag. 6/agpnt.11.Bijlagen bij raadsvoorstel 27-01-2003.xls/Investeringen 2003
R= Raadsprod uct
Concerninvesteringsplan 2003
Progr#
(0) = nieuw (1) = eerder geïnventariseerd
Sector
Omschrijving
Netto investeringen
R= Raadsprod uct
02 0 MenO Investeringen ww-standpl. Goudkade en NwParkerf Totaal MenO *
€ €
1.171.949 1.171.949
€ €
2.202.843 2.202.843
€
3.374.792
€ € € € € € € € € € € € € € €
748.000 1.018.615 1.216.0783.115.000 169.0571.719.050 2.474.042 166.210 5.5808.232 101.76120.000 433.000 182.000 8.391.673
€
8.391.673
SW Gronden niet in expl. 2003: Westergouwe Totaal SW * Totaal 0 *
R
1 SW Gouda fietst door ! Gronden in exploitatie 2003: Bolwerk Gronden in exploitatie 2003: Drie Nootenboomen Gronden in exploitatie 2003: Gouda-Oost Gronden in exploitatie 2003: Gouwestroom Gronden in exploitatie 2003: Middenwillens Gronden in exploitatie 2003: Nwe Park West Gronden niet in expl. 2003: Fluwelensingel 97 Gronden niet in expl. 2003: Gouderaksedijk Gronden niet in expl. 2003: Oostpolder in Schieland Gronden niet in expl. 2003: Oude Brandweerlocatie Gronden niet in expl. 2003: Spoorzone Kruispunten B. van Reenensingel Rotonde bij afrit Coenecoopbrug/Nw.Gouwe OZ Totaal SW * Totaal 1 *
Pag. 6/agpnt.11.Bijlagen bij raadsvoorstel 27-01-2003.xls/Investeringen 2003
R R R R R R R R R R R R R R
Concerninvesteringsplan 2003
Progr#
(0) = nieuw (1) = eerder geïnventariseerd
Sector
Omschrijving
Totaal 02 *
Netto investeringen
€
11.766.464
€ €
893.663 893.663
€
893.663
€
893.663
€ €
36.302 36.302
€ € € € € €
27.200 199.700 72.600 61.000 27.200 387.700
€
424.002
€
424.002
03 1 ERZ DSZW: Vervanging SZW+ Totaal ERZ * Totaal 1 * Totaal 03 * 04 1 ERZ Musea: Vervangingsjaarplan 2003 Totaal ERZ * SW Restauratie hekwerk rond St. Janskerk Restauratie Jeruzalemkapel Restauratie molen "De Roode Leeuw" Restauratie molen "'t Slot" Restauratie Oosthaven 10 Totaal SW * Totaal 1 * Totaal 04 *
Pag. 6/agpnt.11.Bijlagen bij raadsvoorstel 27-01-2003.xls/Investeringen 2003
R= Raadsprod uct
Concerninvesteringsplan 2003
Progr#
(0) = nieuw (1) = eerder geïnventariseerd
Sector
Omschrijving
Netto investeringen
05 1 BRW Brandweer: Ademcompressor Brandweer: Automatisering Brandweer: Duikpakken Totaal BRW * Totaal 1 * Totaal 05 *
€ € € €
34.034 11.345 11.345 56.724
€
56.724
€
56.724
€ €
600.000 600.000
€
600.000
€ €
50.000 50.000
€
50.000
€
650.000
06 0 SW Reiniging:Ondergrondse containers 2003 Totaal SW * Totaal 0 * 1 SW Reiniging:Implementatie verbeterplan gescheiden inzameling 2003 Totaal SW * Totaal 1 * Totaal 06 *
Pag. 6/agpnt.11.Bijlagen bij raadsvoorstel 27-01-2003.xls/Investeringen 2003
R= Raadsprod uct
Concerninvesteringsplan 2003
Progr#
(0) = nieuw (1) = eerder geïnventariseerd
Sector
Omschrijving
Netto investeringen
07 1 MenO Parkeren: Aanschaf 21 parkeerautomaten Totaal MenO *
€ €
245.000 245.000
€ €
184.900 184.900
€
429.900
€
429.900
€ € € € € €
70.500 885.955 351.050 119.000 333.200 1.759.705
€ €
50.000 50.000
€
1.809.705
SW Vervanging VRI Rotterdamseweg/Kon. Wilhelminaweg Totaal SW * Totaal 1 * Totaal 07 * geen 0 MenO Huisvesting: Luchtbehandelingsinstallatie 1e verdieping Stadskantoor Systeembeheer: Aankoop server en SAN 2e fase Systeembeheer: Invoering server based computing Systeembeheer: Verbeteren beheerorganisatie (ITIL) Werkplekonderst.: TFT-beeldschermen Totaal MenO * SW Vervanging specifieke soft- en hardware SW 2003 Totaal SW * Totaal 0 *
Pag. 6/agpnt.11.Bijlagen bij raadsvoorstel 27-01-2003.xls/Investeringen 2003
R= Raadsprod uct
Concerninvesteringsplan 2003
Progr#
geen
(0) = nieuw (1) = eerder geïnventariseerd
Sector
Omschrijving
Netto investeringen
1 MenO Concernadm.: Personeels- en salarissysteem Huisv.enBoded.: Apparatuur kantine Buijtenerf IZ-Inkoop en doc.: Aanschaf meubilair 2003 MIP 2003 Uitbreiding procesbeschrijvingspakket Totaal MenO *
€ € € € € €
408.402 42.111 315.000 500.000 25.000 1.290.513
€ € €
111.000 20.420 131.420
€
1.421.933
Totaal geen *
€
3.231.638
Eindtotaal * waarvan:
€ € €
23.949.120 8.404.497 15.544.624
€
3.816.840
SW Materieel: Vervanging voertuigen 2003 RenV: CAD-systeem Totaal SW * Totaal 1 *
nieuw geïnventariseerde investeringen (= 0) eerder geïnventariseerde investeringen (= 1)
Totaal investeringen met een relatie tot OptimaForma-traject
Pag. 6/agpnt.11.Bijlagen bij raadsvoorstel 27-01-2003.xls/Investeringen 2003
R= Raadsprod uct
