Stránka 1
Statutární město Brno, Městská část Brno - Černovice, Bolzanova 1, Brno 618 00
Schválený rozpočet na rok 2014 Seznam příloh: 1. Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok 2014 - příjmy 2. Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok 2014 - výdaje 3. Plán nákladů a výnosů Bytového odboru na rok 2014 4. Plán nákladů a výnosů Sociálního domu na rok 2014 5. Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok 2014 - rozpis výdajů Schváleno na 16. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Černovice dne 12. 12. 2013
Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY
ODPA
Účelová dotace ze státního rozpočtu - ostatní státní správa - stavební úřad Účelová dotace z vlastního města - požární ochrana (CO)
ÚZ 174
Neúčelové dotace vlastního města - podle počtu obyvatel - podle počtu žáků - podle délky místních komunikací v m2 - podle plochy veřejné zeleně v m2 - podle výměry v m2 Specifická dotace z vlastního města - údržba a úklid chodníků (neinv.)
ÚZ 99
POL
ORG
4112 4112
3 193 2 681 512
4121
111 111
4121 4121 4121 4121 4121
21 027 5 414 6 123 4 156 3 150 2 184
4121
933 933 25 264
Postoupené příjmy celkem Vlastní příjmy SP - Czech Point SP - ověřování (vidimace, legalizace) SP - výherní hrací automaty SP - rybářské lístky SP - stavební
1361 1361 1361 1361 1361
MP - ze psů MP - za užívání veřejného prostranství MP - z ubytovací kapacity
nájem z pozemků (vč. Pískovny) nájem - komunikace (Pískovna) nájem - squash (zápočet PSK) nájem - KD Faměrovo nám. 17, KD Charbulova 3 nájem - Areál zdraví nájem - jesle Kneslova 5 (zápočet APB) nájem - Pískovna
2014
1019 2212 3313 3392 3412 3613 3639
1 2 4 11 13
405 20 60 15 10 300
1341 1343 1345
990 260 700 30
2131 2132 2132 2132 2132 2132 2132
4 947 3 579 188 228 342 93 242 167
Stránka 2
nájem - MUDr. Kaplan
4359
2132
108
příjem z reklam - Černoviny pokuty a sankce přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení) příjmy z úroků běžných účtů
3349 6171 6171 6310
2111 2212 2324 2141
290 70 50 20 150
ÚZ 400
4131
10 892
převod z vlastních fondů VHČ - BO
17 524
Příjmy inkasované MČ financování (FBV, FRB, FV 2012….) financování (BO) financování - FV 2012
ÚZ 400 ÚZ 100
21 662 21 713 1 110
8115 8115 8115
PŘÍJMY CELKEM
87 273
2014
VÝDAJE
ODPA
POL
NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ
1019
51xx
26
DOPRAVA komunikace - nákup služeb, zimní údržba, čištění … opravy chodníků, ostatní náhrady … údržba a úklid chodníků (dotace) investice - parkovací záliv před ZŠ Řehořova
2212 2219 2219 2219
51xx 5xxx 5169 6121
4 243 1 900 610 933 800
ŠKOLSTVÍ MŠ Kneslova - provozní příspěvek MŠ Štolcova - provozní příspěvek MŠ Elišky Krásnohorské - provozní příspěvek MŠ - školy v přírodě investice - ZŠ Kneslova - statické zajištění …. ZŠ Kneslova - provozní příspěvek ZŠ Řehořova - provozní příspěvek ZŠ - školy v přírodě + ostatní provozní příspěvky Základní škola Štolcova - příspěvek Základní umělecká škola Charbulova - příspěvek
3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3114 3231
5331 5331 5331 5331 6121 5331 5331 5331 5339 5339
Rekonstrukce kina Slovan (zápočet squash)
3313
6121
228
KULTURA Knihovna Jiřího Mahena - optické propojení ostatní osobní výdaje - vedení kroniky Zpěváček Májek + Máječek kulturní domy - drobné opravy, revize, elektřina (KD FN 17) Černovické hody Pouť Sv. Floriána Košt Černovická letní show Ples zastupitelstva Vánoční a mikulášská zábava + troubení
3314 3319 3319 3319 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5169 50xx 51xx 5229 51xx 51xx 51xx 51xx 51xx 51xx 51xx
437 44 48 10 45 75 80 20 5 20 85 5
PROVOZ MÍSTNÍHO ROZHLASU
3341
5xxx
7
ČERNOVINY
3349
51xx
165
SPORT, TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ostatní osobní výdaje - AVČ Mírová ostatní osobní výdaje, el. energie, pronájem - kluziště nákup služeb, opravy a udržování
3412 3412 3412
50xx 5xxx 51xx
2 529 60 263 156
ORG
ÚZ 99
58 122 197 ÚZ 100 251 274
1610
1603 1604 1605 1606 1607
ÚZ 400
9 572 1 130 1 367 1 345 45 410 2 500 2 600 150 5 20
Stránka 3
10 20 3 17 2 000
Černovický superpohár - malá kopaná Atletická olympiáda ZŠ Atletická olympiáda MŠ akce Sportovec roku - vyhlášení ankety mobilní ledová plocha
3419 3419 3419 3419 3412
51xx 51xx 51xx 51xx 6121
DOTACE SPORTOVNÍM KLUBŮM Střelka Černovice - biatlon + Černovická míle SK moderní gymnastika + Černovické lízátko TK Černovice - tenis + turnaj Sokol Brno IV FC Agromeli Brno FC Pískovna Černovice TJ Spartak
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
DOTACE Florián dětem o.s. (Rolnička) České zahrádkářské svazy Myslivecké sdružení HALALI Svaz tělesně postižených Modrá linka Brno APLA-JM o.s. Brno (autismus)
3421 3429 3429 4349 4379 4329
5222 5229 5229 5229 5229 5222
110 10 30 10 40 10 10
Jesle Kneslova 5 (zápočet APB)
3613
6121
242
POHŘEBNICTVÍ
3632
51xx
50
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ j.n.
3639
51xx
175
ostatní nakládání s odpady
3722 3725 3729
51xx 51xx 51xx
400 200 150 50
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
3745
5xxx
1 761
SOCIÁLNÍ DŮM opravy a udržování investice - MUDr. Kaplan (zápočet)
4359 4359
51xx 6121
258 150 108
CO
5212
51xx
10
KAMEROVÝ SYSTÉM ŘEHOŘOVA
5399
51xx
15
POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH požární ochrana - plyn, služby (z účelové dotace) požární ochrana - PHM, opravy a udržování
5512 5512
51xx 51xx
3907 3922 122 ÚZ 400
3901 3902 3904 3923 3924 3925
KOMUNÁLNÍ ODPAD odpadové hospodářství - svoz odpadu z košů na VP + zastávek MHD
zneškodnění komunálního odpadu - spalovna, SKB, Techn.služby
MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY odměny členům zastupitelstva, SP, ZP běžné výdaje věcné dary
6112 6112 6112
ÚZ 174
268 75 35 15 100 20 15 8
180 111 69
50xx 51xx 5194
3 954 3 720 224 10 12 483 8 260 3 418 10 45 700 50
MÍSTNÍ SPRÁVA platy, dohody, ZP, SP, zák. poj. běžné výdaje, včetně výdajů na úseku PO - prevence PO věcné dary vítání občánků - dary investice výpočetní technika
6171 6171 6171 6171 6171 6171
50xx 51xx 5194 5194 6121 6125
SLUŽBY OBYVATELSTVU - předplacené nájmy - půdní byty
3612
6121
88 ÚZ 100 ÚZ 400
974
Stránka 4
PENĚŽNICTVÍ, financování úroky z úvěrů splátky úroků půjček FRB investice investice (transfery FBV, FRB, FV…) investice (půjčky FBV) splátky půjček FRB splátky půjček FBV splátky úvěru poplatky za služby KB pojištění (ZŠ, MŠ, AZ, KD, SD, komunikace, chodníky)
3612 3612 3612 3612 3612
6310
5141 5141 6121 6121 6121 8124 8124 8124 5163
6320
5163
ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 773 ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 400
49 031 50 145 25 387 16 773 2 840 591 994 2 201 50 155 87 273
VÝDAJE CELKEM
Příjmy 2014 Výdaje 2014 Rozdíl
87 273 87 273 0
2014
ROZEPSANÉ VÝDAJE NÁJEMNÉ
ODPA
nájemné z pozemků (Ing. Jursa + kontejnery)
1019
5164
26 26
2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219
5169 5169 5169 5171 5169 5171 5429 6121
4 243 250 500 650 500 933 600 10 800
MŠ Kneslova - provozní příspěvek MŠ Štolcova - provozní příspěvek MŠ Elišky Krásnohorské - provozní příspěvek MŠ - školy v přírodě investice - ZŠ Kneslova - static.zajištění … ZŠ Kneslova - provozní příspěvek ZŠ Řehořova - provozní příspěvek ZŠ - škola v přírodě + ostatní provozní příspěvky Základní škola Štolcova - příspěvek Základní umělecká škola Charbulova - příspěvek
3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3114 3231
5331 5331 5331 5331 6121 5331 5331 5331 5339 5339
rekonstrukce kina Slovan (zápočet squash)
3313
6121
228
3314 3319 3319 3319 3392 3392 3392 3399
5169 5021 5194 5229 5154 5169 5171 5169
437 44 48 10 45 5 20 50 80
POL
ORG
DOPRAVA nákup služeb komunikace - zimní údržba komunikace - čištění komunikace - výtluky a výmrazy, oprava ploch parkovišť nákup služeb - čištění chodníků - dotace opravy chodníků ostatní náhrady placené obyvatelstvu investice - parkovací záliv před ZŠ Řehořova
1013 1014 ÚZ 99
ŠKOLSTVÍ 58 122 197 ÚZ 100 251 274
KULTURA Knihovna Jiřího Mahena - optické propojení ostatní osobní výdaje - vedení kroniky Zpěváček Májek + Máječek kulturní domy - elektřina (Kulturní dům Faměrovo nám. 17) kulturní domy - revize kulturní domy - drobné opravy Černovické hody
1610
1603
9 572 1 130 1 367 1 345 45 410 2 500 2 600 150 5 20
Stránka 5
Pouť Sv. Floriána Košt Černovická letní show Ples zastupitelstva Vánoční a mikulášská zábava + troubení
1604
5169 5194 5169 5169 5169
3341 3341
5021 5171
7 5 2
3349
5169
165 165
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3419 3419 3419 3412
5021 5021 5154 5164 5169 5171 5194 5194 5194 5169 6121
2 529 60 55 200 8 116 40 10 20 3 17 2 000
1605 1606 1607
PROVOZ MÍSTNÍHO ROZHLASU ostatní osobní výdaje oprava a údržba
ČERNOVINY tisk místního periodika
SPORT, TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ostatní osobní výdaje - AVČ Mírová ostatní osobní výdaje - kluziště elektrická energie - kluziště pronájem - mobilní WC (TOI) - kluziště nákup služeb, montáž a demontáž kluziště opravy a udržování Černovický superpohár - malá kopaná atletická olympiáda ZŠ atletická olympiáda MŠ Akce sportovec roku - vyhlášení ankety mobilní ledová plocha
ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 400
3907 3922
ÚZ 400
DOTACE SPORTOVNÍM KLUBŮM Střelka Černovice - biatlon + Černovická míle SK moderní gymnastika + Černovické lízátko TK Černovice - tenis + turnaj Sokol Brno IV FC Agromeli Brno FC Pískovna Černovice TJ Spartak
20 5 20 85 5
3399 3399 3399 3399 3399
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
Florián dětem o.s. (dětský klub Rolnička) Český zahrádkářský svaz Na Olomoucké Český zahrádkářský svaz Pahrbek Český zahrádkářský svaz Nové Černovice Myslivecké sdružení HALALI Svaz tělesně postižených Modrá linka Brno APLA-JM o.s. Brno (autismus)
3421 3429 3429 3429 3429 4349 4379 4329
5222 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5222
110 10 10 10 10 10 40 10 10
jesle Kneslova 5 (zápočet APB)
3613
6121
242
3632
5192
50 50
5154 5164 5166 5169 5171
175 40 50 10 60 15
DOTACE
POHŘEBNICTVÍ pohřebnictví
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - vánoční výzdoba elektrická energie pronájem vánoční výzdoby revize (dle ČSN) nákup ostatních služeb (montáž VV + zásuvek, demontáž) opravy stávající vánoční výzdoby
3639 3639 3639 3639 3639
3901 3902 3904 3923
268 75 35 15 100 20 15 8
3924 3925
Stránka 6
KOMUNÁLNÍ ODPAD odpad.hospodářství - svoz odpadu z košů na VP + zastávek MHD 3722 zneškodnění komunál.odpadu - spalovna, SKB, Techn.služby 3725
5169 5169
ostatní nakládání s odpady (černé skládky)
5169
3729
400 200 150 50
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
ZP - zaměstnavatel
3745
5032
likvidace exkrementů od psů - sáčky; DHDM - lavičky, koše komplexní údržba veřejné zeleně (smluvní) údržba veřejné zeleně (ostatní) výměna písku náhradní výsadba zeleně údržba veřejné zeleně - Izolační zeleň (smluvní) údržba veřejné zeleně - ostatní plochy údržba kruh.objezdu a mobilní zeleně revize dětských parků (dle ČSN) cvičiště pro psy - údržba (U Svitavy, Mírová) rozbor vody Florián a písku z pískovišť deratizace (sídl. Turgeněvova - kont.stání) opravy a udržování - mobiliář
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171
1 761 150 39 15 100 999 100 22 50 31 90 5 20 60 20 10 50
4359 4359
5171 6121
258 150 108
5212 5212
5154 5169
10 6 4
5169
15 15
5512 5512 5512 5512
5153 5156 5169 5171
180 26 24 85 45
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5029 5031 5032 5136 5162 5163 5167 5169 5173 5175 5194
platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745
5011
SP - zaměstnavatel
3745
5031
SOCIÁLNÍ DŮM opravy a udržování investice - MUDr. Kaplan (zápočet)
CO elektrická energie nákup ostatních služeb
KAMEROVÝ SYSTÉM ŘEHOŘOVA servis kamerového systému (smluvní)
5399
POŽARNÍ OCHRANA - SDH plyn PHM SDH - služby opravy a údržba
MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY odměny členům zastupitelstva refundace SP - zaměstnavatel ZP - zaměstnavatel knihy, tisk telefony služby peněžních ústavů - pojistka služby školení a vzdělávání ostatní služby cestovné repre fond vč. komisí věcné dary
MÍSTNÍ SPRÁVA
ÚZ 174 ÚZ 174
3 954 3 000 10 430 280 10 70 14 5 5 50 70 10 12 483
Stránka 7
platy - MS dohody - DPČ, DPP SP - zaměstnavatel ZP - zaměstnavatel zákonné pojištění zaměstnavatele knihy, tisk dlouhodobý drobný hmotný majetek materiál vítání občánků - materiál vodné plyn elektrická energie poštovné telefony internet pojištění majetku - radnice konzultační, poradenské a právní služby školení a vzdělání ostatní služby, výdaje na úseku PO (prevence PO) příspěvky na obědy zaměstnanců SF vítání občánků - služby opravy a údržba programové vybavení - neinv.majetek cestovné pohoštění vítání občánků - pohoštění věcné dary vítání občánků - dary nákup kolků náhrada mezd - nemoc ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu SF - příspěvek na důchodové připojištění neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu investice výpočetní technika
5 900 200 1 550 560 50 35 100 250 5 30 160 160 100 140 12 11 490 150 980 320 3 80 50 30 10 1 10 45 1 100 10 180 10 700 50
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5162 5163 5166 5167 5169 5169 5169 5171 5172 5173 5175 5175 5194 5194 5361 5424 5499 5499 5660 6121 6125
3612
6121
ÚZ 400
974 974
úroky z úvěrů splátky úroků půjček FRB
3612 3612
5141 5141
ÚZ 400 ÚZ 400
49 031 50 145
investice revitalizace BD Bolzanova 2 revitalizace BD Bolzanova 2 (transfer FBV) revitalizace BD Bolzanova 2 (půjčka FBV) Klíčova 7/Tržní 10 - změna vytápění Klíčova 7/Tržní 10 - změna vytápění zateplení fasády Klíčova 3 - podíl SVJ výtahy - Olomoucká 2/Zvěřinova 1 sanace vlhkosti a zateplení soklu Húskova 27 "Horní sídliště" - pasportizace a modernizace byt.jader Húskova 6, 8, 10 - rekonstrukce IS modernizace byt.jader v BD Húskova 6, 8, 10 modernizace byt.jader v BD Húskova 6, 8, 10 modernizace byt.jader v BD Húskova 6, 8, 10 (půjčka FBV)
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
ÚZ 400 ÚZ 400
88
51621
91715 88
88 88
91715 ÚZ 100
SLUŽBY OBYVATELSTVU předplacené nájmy půdní byty
PENĚŽNICTVÍ, financování
ÚZ 773 ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 773
45 000
1 660 5 000 1 340 17 147 5 353 500 500 300 1 000 1 500 2 080 6 420 1 500
Stránka 8
Kotkova 15 - změna vytápění (PD, příprava) Jiránkova 22 - zateplení fasády (PD, příprava) Klíčova 7/Tržní 10 - zateplení fasády (PD, příprava) E. Krásnohorské 55 - změna vytápění (PD, příprava) Zvěřinova 11 - zateplení fasády (PD, příprava) splátky půjček FRB splátky půjček FBV splátky úvěru poplatky za služby KB
3612 3612 3612 3612 3612
6310
6121 6121 6121 6121 6121 8124 8124 8124 5163
pojištění funkčně nespecifikované (ZŠ, MŠ, AZ, KD, SD….)
6320
5163
VÝDAJE CELKEM
ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 400
100 100 300 100 100 591 994 2 201 50 155 87 273