Schválený rozpočet na rok 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU §
položka
1111 1112 1113 1121 1211 1122 1511 1337 1341 1344 1345 1361 Mezisoučet
4112 Mezisoučet
částka v Kč
900 000,00 400 000,00 90 000,00 900 000,00 1 800 000,00 700 000,00 700 000,00 150 500,00 7 000,00 2 000,00 3 000,00 3 000,00 5 655 500,00
text Příjem daní a poplatků daň z příjmů ze záv. čin. " ze sam. čin. daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů " práv. osob " z přidané hod. " práv. osob za obce daň z nemovitosti popl. za likvidaci komunál. odpadu popl. ze psů popl. ze vstupného popl. z ubytovací kapacity správní poplatky
Dotace 69 200,00 dotace na výkon státní správy 69 200,00
1032 2111 1032 2131 Mezisoučet
Lesní hospodářství 4 200 000,00 příjmy z lesa včetně DPH 31 000,00 příjmy z pronájmu pozemků /honitby/ 4 231 000,00
2310 2131 Mezisoučet
Vodovod 10 000,00 nájemní smlouva s firmou Slepička 10 000,00
2321 2321 Mezisoučet
Nakládání s kaly 10 000,00 nájemní smlouva s firmou Slepička 10 000,00
3319 2111 3319 2132 Mezisoučet
Záležitosti kultury 500,00 poskytování služeb a výrobků /rozbité nádobí/ 1 000,00 pronájem nebyt. prostor / sál/ 1 500,00
3613 2132 Mezisoučet
Nebytové hospodářství 8 500,00 pronájem nebytových prostor / pošta/ 8 500,00
3639 2131 3639 3111 Mezisoučet
Komunální služby a územní rozvoj 60 000,00 pronájem pozemků 10 000,00 prodej pozemků 70 000,00
3723 2111 3725 2329 Mezisoučet
6171 2111 Mezisoučet
6310 2141 Mezisoučet
SOUČET
Odpady 2 400,00 svoz odpadu od podnikatelů 50 000,00 popl. za tříděný odpad od EKO KOM 52 400,00 Místní správa 2 000,00 příjmy z poskytování služeb 2 000,00 Finanční operace 50 000,00 příjmy z úroků 50 000,00
10 160 100,00
VÝDAJE ROZPOČTU §
text
položka
1031 5139 1031 5169 Mezisoučet
1032 5011 1032 5031 1032 5032 1032 5156 1032 5169 Mezisoučet
1037 5171 Mezisoučet
1039 5169 Mezisoučet
Pěstební činnost - LES les - pěstební činnost / sazenice/ 0,00 les - pěstební činnost /příprava půdy/ 1 300 000,00 pěstební činnost, těžba, prořezávky, ostatní práce (§ 1031 a 1032)
390 000,00 98 000,00 35 000,00 50 000,00
Podpora ostatních produkčních činností - LES platy zaměstnanců v lese sociální pojištění zdravotní pojištění PHM les těžební činnost, prořezávky, ost. práce
573 000,00 Celospolečenské funkce lesů 50 000,00 oprava cest a svážnic - materiál a práce 50 000,00 Ostatní záležitosti lesního hosp. 3 640,00 příspěvek SVOL 3 640,00
1070 5139 1070 5169 Mezisoučet
Rybářství a Myslivost 5 000,00 spolek rybářů - zarybnění rybníků 5 000,00 myslivecké sdružení - myslivecká kynologie 10 000,00
2143 5169 2143 5169 Mezisoučet
Cestovní ruch 70 000,00 cestovní ruch, turistika, propagační materiály 70 000,00 památky 140 000,00
2212 5139 2212 5156 2212 5169 2212 5169 2212 5171 Mezisoučet
Silnice 20 000,00 údržba místních komunikací - posyp. materiál 20 000,00 pohonné hmoty 10 000,00 Silnice - prohrnování - služby 300 000,00 místní komunikace - opravy 20 000,00 opravy a údržby 370 000,00
2221 5193 Mezisoučet
Provoz veřejné silniční dopravy 16 000,00 dopravní obslužnost 16 000,00
2310 5169 Mezisoučet
Pitná voda 50 000,00 pitná voda - služby 50 000,00
2321 5166 2321 5171 2321 6121 Mezisoučet
Odvádění a čištění odpad. vod 0,00 individuální čističky 50 000,00 opravy a udržování - kanalizace 7 400 000,00 kanalizace a ČOV Nová Ves - výstavba 7 450 000,00
2339 5171 Mezisoučet
Záležitosti vodních toků 30 000,00 investice na údržbu toků a obnovu biokoridorů 30 000,00
3314 5021 3314 5169 Mezisoučet
Činnosti knihovnické 3 000,00 dohoda - knihovnice 8 000,00 knihovna - služby / Tachov/ 11 000,00
3319 5021 Mezisoučet
Ostatní záležitosti kultury 5 000,00 kronika obce 5 000,00
3399 5139 3399 5169 3399 5175 3399 5194 3399 5229 Mezisoučet
20 000,00 45 000,00 25 000,00 20 000,00 17 000,00 127 000,00
3412 5139 3412 5139 3412 5154 3412 5156 3412 5169 Mezisoučet
5 000,00 5 000,00 25 000,00 5 000,00 10 000,00 50 000,00
3612 6121 Mezisoučet
3631 5171 3631 5154 3631 5171 Mezisoučet
3632 5139 3632 5139 Mezisoučet
Záležitosti kultury materiál /poháry, ceny o pouti, apod./ kulturní akce /divadlo, hudba, pouť/ pohoštění setkání důchodců, dětský den věcné dary jubilea, vítání občánků příspěvek na pouť
Sport. zařízení v majetku obce žáci - fotbal nákup materiálu elektrická energie hřiště pohonné hmoty - údržba hřiště opravy - služby
Bytové hospodářství 6 500 000,00 novostavba 4 BJ 6 500 000,00 Veřejné osvětlení 150 000,00 rekonstrukce v Třemešném 150 000,00 elektrická energie veřejné osvětlení 100 000,00 oprava a údržba veřejné osvětlení 400 000,00 Pohřebnictví 5 000,00 nákup materiálu 25 000,00 opravy a údržby 30 000,00
Komunál. služby, územ. rozvoj platy zaměstnanců / VPP, pracovní smlouva/ sociální pojištění zdravotní pojištění nájemné za půdu nákup služeb /GP při prodeji pozemků/
3639 5011 3639 5031 3639 5032 3639 5165 3639 5169 Mezisoučet
20 000,00 5 000,00 2 000,00 500,00 10 000,00 37 500,00
3721 5169 Mezisoučet
Sběr a odvoz nebezp. odpadů 30 000,00 svoz nebezpečného odpadu 30 000,00
3722 5169 Mezisoučet
Sběr a odvoz komunál. odpadů 250 000,00 svoz komunálních odpadů 250 000,00
3723 5169 Mezisoučet
Sběr a odvoz ostatních odpadů 200 000,00 svoz ostatních odpadů 200 000,00
3745 5139 3745 5156 3745 5169 3745 5169 3745 5169 3745 5171 3745 6122 3745 5171 Mezisoučet
108 000,00 50 000,00 30 000,00 100 000,00 40 000,00 250 000,00 100 000,00 20 000,00 698 000,00
4351 5169 4351 5222 Mezisoučet
4379 5329 Mezisoučet
5512 5139 5512 5156 5512 5169 5512 5137 5512 5139 Mezisoučet
6112 5023 6112 5031 6112 5032 Mezisoučet
Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň péče o vzhled obcí materiál/řetězy,struny, sazenice apod./ péče o vzhled obcí PHM prořezávky stromů, údržba zeleně Pavlíkov oplocení dětského hřiště a výsadba zeleně Dubec - zeleň, ostatní výdaje údržba obcí / Třemešné, Dubec, Nová Ves/ nákup sekačky opravy a údržby
Pečovatelská služba 50 000,00 dovoz obědů, pečovatelská služba 1 500,00 příspěvky občanským sdružením 51 500,00 Služby a činnosti v oblasti sociální prevence 2 000,00 LSPP - Poliklinika Bor 2 000,00
2 000,00 2 000,00 5 000,00 20 000,00 2 000,00 31 000,00
Požární ochrana nákup materiálu hasiči PHM hasiči školení řidičů, STK AVIA výstroj mladý hasič
Zastupitelstvo obce 530 000,00 odměny zastupitelstvo 95 000,00 zastupitelstvo sociální pojištění 47 000,00 zastupitelstvo zdravotní pojištění 672 000,00
6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5131 6171 5132 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5154 6171 5155 6171 5156 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5167 6171 5169 6171 5171 6171 5173 6171 5175 6171 5179 6171 5229 6171 5321 6171 5329 6171 5362 6171 6119 6171 6121 6171 5171 6171 5343 Mezisoučet
6310 5163 Mezisoučet
6399 5362 6399 5362 Mezisoučet
750 000,00 8 000,00 188 000,00 68 000,00 1 000,00 2 000,00 22 000,00 30 000,00 50 000,00 70 000,00 60 000,00 25 000,00 25 000,00 5 000,00 25 000,00 40 000,00 10 000,00 300 000,00 250 000,00 40 000,00 10 000,00 8 000,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 300 000,00 70 000,00 800 000,00 3 188 000,00
Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací 10 000,00 poplatky banky 10 000,00 Ostatní finanční operace 700 000,00 daň z příjmů právnických osob za obec 1 000 000,00 daň z přidané hodnoty /placená Fú/ 1 700 000,00 Finanční vypořádání minulých let vypořádání dotací za předchozí rok
6402 5366 Mezisoučet
SOUČET
Činnost místní správy zaměstnanci platy dohoda o provedení práce zaměstnanci sociální pojištění zaměstnanci zdravotní pojištění Kooperativa pojištění hrazené zaměst. ochranné nápoje zaměst. - léto ochranné pomůcky, oděvy předplatné, knihy a tisk nákup drobného materiálu (1.500,- až 40.000,-) nákup materiálu/kancel.potř.,čist. prost., apod. elektrická energie budova Oú pevná paliva pohonné hmoty Mitsubishi služby pošt telefonní poplatky pojištění majetku obce školení, semináře služby/STK,revize,GP,aktual. progr.,právník, opravy a údržby majetku cestovné pohoštění návštěvy, družba, zastupitelstvo ošatné příspěvek SMOPK veřejnoprávní smlouva příspěvky - Mikroregion, Euregio Egrensis platby daní a poplatků projekty, studie přeložka el.vedení /včetně umístění nového sloupu/ lino a opravy v budově Oú rezerva na čerpání dotačních titulů (projekty)
23 985 640,00
PŘÍJMY VÝDAJE
10 160 100,00 23 985 640,00
ROZDÍL
13 825 540,00
Rozpočet obce byl sestaven jako schodkový a hrazen bude z přebytku roku 2013.
Vytvořené rezervy na účtu k 31.12.2013 činí
16 025 349,77 Kč
Občané měli možnost k tomuto návrhu rozpočtu podávat písemné připomínky, doplňky a návrhy na úsporná opatření do 16.12.2013 nebo na veřejném zasedání zastupitelstva obce Třemešné.
Závazným ukazatelem schváleného rozpočtu jsou paragrafy. Rozdělení na položky je pouze informativní. V Třemešném dne 17.12.2013
Zveřejněno na úřední desce v písemné podobě dne: 4.11.2013 Zveřejněno na úřední desce v elektronické podobě dne: 5.11.2013 Sejmuto z úřední desky v písemné podobě dne: 17.12.2013 Sejmuto z úřední desky v elektronické podobě dne: 17.12.2013
