Město Vrbno pod Pradědem
Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511
1332 1335 1340 1341 1342 1343 1345 1361
2420 2460
3111 3112
R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč
Druhové třídění Daně Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Celkem Poplatky Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za odnětí - funkce lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Celkem Daňové příjmy celkem Splátky půjček Neziskové organizace Splátky půjček od obyvatel Celkem Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - domů a bytů Kapitálové příjmy celkem
schválený 11 000 350 1 200 10 900 7 000 21 000 2 900 54 350
po 1. RZ 11 000 350 1 200 10 900 7 000 21 000 2 900 54 350
0 10 2 500 150 50 20 30 200 2 960 57 310
0 10 2 500 150 50 20 30 200 2 960 57 310
0 45 45
0 45 45
500 0 500
500 0 500
Stránka 1
Položka
Druhové třídění schválený
4112 4113 4116 4121 4123 4134 4131 4223 4223 4223 10 1014 1019 33 3319 3319 3399 34 3412 3421
Dotace Příspěvek na výkon státní správy Dotace na úroky k úvěru Ostatní neinv.transfery ze SR Neinvestiční příjaté transfery od obcí Neinv.přijaté transfery od regionálních rad Převody z rozpočtových účtů Převod z hospodářské činnosti Dotace-Úprava prostranství Železná Dotace - Kaplička Železná Dotace na kompostéry Dotace celkem Zemědělství Péče o psy Pozemky Zemědělství celkem Kultura Výlepová služba Vrbenské slavnosti 2014 Městský ples Kultura celkem Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní zařízení - kluziště Vrbenské léto 2014 Tělovýchova a zájmová činnost celkem
361 3612 3613
Bydlení Správa bytů Nebytové hospodářství Bydlení celkem
363 3632
Komunální služby Pohřebnictví Komunální služby celkem
R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč po 1. RZ
3 800 121 0 0 50 330 6 000 339 206 1 405 12 251
3 786 121 810 0 50 330 6 000 339 206 1 405 13 047
0 200 200
0 200 200
10 140 70 220
10 140 70 220
15 0 15
20 32 52
21 000 400 21 400
21 000 400 21 400
130 130
130 130
Stránka 2
Položka
R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč po 1. RZ
Druhové třídění schválený
37 3722 3725 5 5512 6 6171 63 6310 64
8 8113 8115
Ochrana životního prostředí Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálního odpadu Ochrana životního prostředí celkem Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana Ochrana obyv. a požární ochrana celkem Všeobecná veřejná správa Činnost místní správy Všeobecná veřejná správa celkem Finanční operace Bankovní operace Finanční operace celkem Ostatní činnosti Rozpočet příjmů celkem Financování Použití kontokorentního úvěru Změna stavu BÚ Financování celkem Rekapitulace příjmů vč.financování
0 800 800
2 800 802
300 300
300 300
0 0
10 10
150 150
150 150
93 321
94 166
17 105 17 105 110 426
17 209 17 209 111 375
Stránka 3
Položka
Druhové třídění schválený
10 1014 1019 1039
Zemědělství Péče o zatoulané psy Ostatní zemědělská činnost - pozemky Ostatní záležitosti lesního hospodářství Zemědělství celkem
22 2212 2212 2212 2221 2229
Doprava Čištění komunikací a zimní údržba Silnice - oprava komunikací Chodník Zlatohorská Provoz veřejné silniční dopravy-územní obslužnost Ostatní záležitosti v silniční dopravě - dopravní značky Doprava celkem
23 2310 2321
Vodní hospodářství Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Vodní hospodářství celkem
31 3113 3113 3111 3111 3111 3111
Školství Základní škola - neinvestiční příspěvek na provoz Základní škola - pojištění budov MŠ Ve Svahu - neinvestiční příspěvek na provoz MŠ Ve Svahu - pojištění budovy MŠ Jesenická - neinvestiční příspěvěk na provoz MŠ Jesenická - pojištění budovy Školství celkem
ROZPOČET-VÝDAJE po 1. RZ
80 510 100 690
80 510 100 690
3 500 2 800 1 700 600 100 8 700
3 500 2 800 1 700 600 100 8 700
25 0 25
25 0 25
5 467 45 1 142 7 1 213 7 7 881
5 467 45 1 142 7 1 213 7 7 881
Stránka 4
v tis. Kč
Položka
Druhové třídění schválený
33 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3341 3392 3392 3399 3399 34 3412 3412 3412 3419 3421 3421 3421 3429 3421 3421 3429 361 3612 3613
Kultura Návratná fin.výpomoc Spolek Přátelé Vrbenska Kronika Výlepová služba Informační systém Propagace Výstavy a vernisáže Veletrhy Vrbenské slavnosti 2014 Projekt Méně známe atraktivity Rozhlas a televize Středisko kultury a vzdělávání-neinv.přísp. na provoz Středisko kultury a vzdělávání-pojištění budov Sbor pro občanské záležitosti + SPOZ Městský ples Kultura celkem Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní zařízení - kluziště Singletrack Skatepark TJ Sokol Vrbno Využití volného času dětí a mládeže-Kotlík Vrbenské léto 2014 Hřiště dětská Granty Dotace Dotace - lyžařské běžecké trasy Projekt 3.etapa regenerace Vsan Tělovýchova a zájmová činnost celkem Bydlení Správa bytů Nebytové hospodářství Bydlení celkem
ROZPOČET-VÝDAJE po 1. RZ
200 110 10 230 150 10 30 500 40 50 3 334 10 85 70 4 829
500 110 10 230 150 10 30 500 40 50 3 334 10 85 70 5 129
202 3 430 2 400 540 105 0 50 325 325 45 5 000 12 422
202 3 430 2 400 540 105 120 50 325 325 45 5 000 12 542
19 605 1 365 20 970
19 605 1 365 20 970
Stránka 5
v tis. Kč
Položka
Druhové třídění schválený
363 3631 3632 3632 3635 3636 3639 3699
Komunální služby Veřejné osvětlení Pohřebnictví Oprava hřbitova a smuteční síně Územní plánování Územní rozvoj Příspěvek Euroregion+Dobrovolný svazek obcí Veřejné WC Komunální služby celkem
37 3722 3727 3745 3745 3745
Ochrana životního prostředí Sběr a odvoz komunálního odpadu Recyklace - prevence vzniku odpadů Péče o vzhled obcí Projekt Revitalizace městské zeleně Projekt Přírodní zahrada MŠ Ochrana životního prostředí celkem
4 4349 4357
ROZPOČET-VÝDAJE po 1. RZ
2 000 200 1 500 300 50 40 72 4 162
2 000 200 1 500 300 50 59 72 4 181
4 000 1 500 2 500 1 200 2 000 11 200
4 000 1 500 2 500 1 200 2 000 11 200
Sociální věci a politika zaměstnanosti Komunitní plánování+pečovatelská služba Domov pro seniory Sociální věci celkem
676 2 500 3 176
676 2 500 3 176
5 5212 5512
Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní obrana Požární ochrana Ochrana obyv. a požární ochrana celkem
30 5 953 5 983
30 5 953 5 983
6 6112 6171
Všeobecná veřejná správa Zastupitelstva obcí Činnost státní správy Všeobecná správa celkem
2 156 18 262 20 418
2 156 19 072 21 228
Stránka 6
v tis. Kč
Položka
Druhové třídění schválený
63 6310 6310 6330 6399 64 6402
8 8124 8124
ROZPOČET-VÝDAJE po 1. RZ
Finanční operace Bankovní operace Nespecifikovaná rezerva Čerpání sociálního fondu Daň z příjmu PO - obce Finanční operace celkem Ostatní činnosti Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti celkem Rozpočet výdajů celkem
570 1 215 330 7 000 9 115
570 915 330 7 000 8 815
0 0 109 571
0 0 110 520
Financování Splátka úvěru-revitalizace domů Sv.Michala Splátka úvěru na auto Škoda Rapid Financování celkem Rekapitulace výdajů vč. financování
805 50 855 110 426
805 50 855 111 375
Vrbno pod Pradědem 4.4.2014 Zpracovala: Magdálková Dana
Stránka 7
v tis. Kč
