Město Vrbno pod Pradědem
Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511
1332 1335 1340 1341 1342 1343 1345 1361
Druhové třídění Daně Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Celkem Poplatky Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za odnětí - funkce lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Celkem Daňové příjmy celkem
schválený 10 500 350 1 200 9 900 7 000 20 500 2 700 52 150
R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč po 1. RZ 10 500 350 1 200 9 900 7 000 20 500 2 700 52 150
0 10 2 500 130 50 20 30 350 3 090 55 240
0 10 2 500 130 50 20 30 350 3 090 55 240
2420 2460
Splátky půjček Neziskové organizace Splátky půjček od obyvatel Celkem
396 30 426
396 30 426
3111 3112
Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - domů a bytů Kapitálové příjmy celkem
200 0 200
200 0 200
Stránka 1
Položka
Druhové třídění schválený
4111 4112 4113 4116 4121 4123 4134 4223 4223 4223 4223 4223 10 1014 1019 33 3313 3319 3399 34 3412 361 3612 3613
363 3632
Dotace Dotace na volby prezidenta ČR Příspěvek na výkon státní správy Dotace na úroky k úvěru Ostatní neinv.transfery ze SR Neinvestiční příjaté transfery od obcí Neinv.přijaté transfery od regionálních rad Převody z rozpočtových účtů Průběžné vyúčtování "Revitalizace městské zeleně" Průběžné vyúčtování "2.etapa Vrsan" Dotace Kaplička Železná Vyúčtování "VLS 2012" Vyúčtování "Vrbenská veřejnost do škol" Dotace celkem Zemědělství Péče o psy Pozemky Zemědělství celkem Kultura Kino Vrbenské slavnosti 2013 Městský ples Kultura celkem Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní zařízení - kluziště Tělovýchova a zájmová činnost celkem Bydlení Správa bytů Nebytové hospodářství Bydlení celkem Komunální služby Pohřebnictví Komunální služby celkem
R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč po 1. RZ
0 0 121 0 0 0 0 1 500 3 650 206 350 6 785 12 612
209 3 823 121 264 1 346 0 1 500 3 650 206 350 6 439 16 909
0 200 200
1 200 201
5 140 65 210
5 140 65 210
20 20
20 20
23 000 400 23 400
23 000 400 23 400
150 150
150 150
Stránka 2
Položka
Druhové třídění schválený
37 3722 3725 5 5512 6 6171 63 6310 64
8 8113 8115
Ochrana životního prostředí Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálního odpadu Ochrana životního prostředí celkem Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana Ochrana obyv. a požární ochrana celkem Všeobecná veřejná správa Činnost místní správy Všeobecná veřejná správa celkem Finanční operace Bankovní operace Finanční operace celkem Ostatní činnosti Rozpočet příjmů celkem Financování Použití kontokorentního úvěru Změna stavu BÚ Financování celkem Rekapitulace příjmů vč.financování
R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč po 1. RZ
0 800 800
5 800 805
300 300
300 300
0 0
12 12
200 200
200 200
93 758
98 073
10 100 10 100 103 858
12 429 12 429 110 502
Stránka 3
Položka
Druhové třídění schválený
10 1014 1019 1039
Zemědělství Péče o zatoulané psy Ostatní zemědělská činnost - pozemky Ostatní záležitosti lesního hospodářství Zemědělství celkem
22 2212 2212 2221 2229
Doprava Čištění komunikací a zimní údržba Silnice - oprava komunikací Provoz veřejné silniční dopravy-územní obslužnost Ostatní záležitosti v silniční dopravě - dopravní značky Doprava celkem
23 2310 2321
Vodní hospodářství Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Vodní hospodářství celkem
31 3113 3113 3111 3111 3111 3111
Školství Základní škola - neinvestiční příspěvek na provoz Základní škola - pojištění budov MŠ Ve Svahu - neinvestiční příspěvek na provoz MŠ Ve Svahu - pojištění budovy MŠ Jesenická - neinvestiční příspěvěk na provoz MŠ Jesenická - pojištění budovy Školství celkem
ROZPOČET-VÝDAJE po 1. RZ
160 530 0 690
160 530 100 790
3 000 3 550 600 200 7 350
3 000 3 550 600 400 7 550
0 0 0
0 2 331 2 331
5 413 45 1 065 7 1 190 7 7 727
5 413 45 1 065 7 1 190 7 7 727
Stránka 4
v tis. Kč
Položka
Druhové třídění schválený
ROZPOČET-VÝDAJE po 1. RZ
33 3313 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3326 3326 3341 3392 3392 3399 3399
Kultura Kino Kronika Výlepová služba Informační systém Propagace Výstavy a vernisáže Veletrhy Vrbenské slavnosti 2013 Návratná finanční výpomoc - Spolek Přátelé Vrbenska Kaplička Železná Kaplička Mnichov Rozhlas a televize Středisko kultury a vzdělávání-neinv.přísp. na provoz Středisko kultury a vzdělávání-pojištění budov Sbor pro občanské záležitosti + SPOZ Městský ples Kultura celkem
32 110 10 230 100 10 30 650 0 276 0 50 3 316 10 85 65 4 974
32 110 10 230 100 10 30 650 280 276 16 50 3 316 10 85 65 5 270
34 3412 3419 3421 3421 3429 3421
Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní zařízení - kluziště TJ Sokol Vrbno Využití volného času dětí a mládeže-Kotlík Hřiště dětská Granty Dotace Tělovýchova a zájmová činnost celkem
222 300 100 100 250 250 1 222
222 300 100 100 250 612 1 584
361 3612 3613
Bydlení Správa bytů Nebytové hospodářství Bydlení celkem
18 535 1 365 19 900
18 535 1 365 19 900
Stránka 5
v tis. Kč
Položka
Druhové třídění schválený
363 3631 3632 3632 3635 3636 3639 3699
Komunální služby Veřejné osvětlení Pohřebnictví Oprava hřbitova a smuteční síně Územní plánování Územní rozvoj Příspěvek Euroregion+Dobrovolný svazek obcí Veřejné WC Komunální služby celkem
37 3722 3727 3745 3745
Ochrana životního prostředí Sběr a odvoz komunálního odpadu Recyklace - prevence vzniku odpadů Péče o vzhled obcí Revitalizace městské zeleně Ochrana životního prostředí celkem
4 4349 4357
ROZPOČET-VÝDAJE po 1. RZ
2 000 200 4 913 500 50 91 72 7 826
2 000 200 4 913 500 50 91 72 7 826
4 518 1 500 2 761 2 000 10 779
4 518 1 500 2 761 2 000 10 779
Sociální věci a politika zaměstnanosti Komunitní plánování+pečovatelská služba Domov pro seniory Sociální věci celkem
671 2 500 3 171
671 2 500 3 171
5 5212 5512
Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní obrana Požární ochrana Ochrana obyv. a požární ochrana celkem
30 5 998 6 028
30 5 998 6 028
6 6112 6118 6171
Všeobecná veřejná správa Zastupitelstva obcí Volby prezidenta ČR Činnost státní správy Všeobecná správa celkem
2 156 0 17 660 19 816
2 156 209 17 924 20 289
Stránka 6
v tis. Kč
Položka
Druhové třídění schválený
63 6310 6310 6399 64 6402
8 8124
ROZPOČET-VÝDAJE po 1. RZ
Finanční operace Bankovní operace Nespecifikovaná rezerva Daň z příjmu PO - obce Finanční operace celkem Ostatní činnosti Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti celkem Rozpočet výdajů celkem
570 6 000 7 000 13 570
570 8 865 7 000 16 435
0 0 103 053
17 17 109 697
Financování Splátka úvěru-revitalizace domů Sv.Michala Financování celkem Rekapitulace výdajů vč. financování
805 805 103 858
805 805 110 502
Vrbno pod Pradědem 4.4.2013 Zpracovala: Magdálková Dana
Stránka 7
v tis. Kč
