Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2013 Příjmová část - druhové členění třída odbor 1
Schválený rozpočet na rok 2013
druh §
pol. 1111 1112 1113 1121 1211 1511
1341 1343 1351 1355 1361
DAŇOVÉ PŘÍJMY: daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti daň z příjmů FO z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí mezisoučet vybraných sdílených daní poplatek ze psů popl. za užívání veř.prostranství odvod výtěžku z provozování loterií odvod z VHP správní poplatky
1 400 000,00 170 000,00 130 000,00 1 550 000,00 3 350 000,00 650 000,00
místní poplatky místní poplatky sdílený odvod z loterií
mezisoučet poplatků DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 1032 2119 2321 3612 3613 3632 3639 3722
2131 2343 2132 2132 2132 2131 2131 2111
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: příjmy z pronájmů pozemků příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z výdobytných nerostů příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí příjmy z pronájmů pozemků příjmy z pronájmu pozemků příjmy z poskytování služeb
77 000,00 7 327 000,00
honební pozemky Obvodní báňský úřad Sokolov VaK pronájem a provozování vodovodu bytové jednotky nebytotové prostory-pošta, KD pronájem hrobových míst odvoz a zneškodňování komunál.odpadu
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3 3639
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: 3111 příjmy z prodeje pozemků
PŘIJATÉ DOTACE: 4112 NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 4134 převody z rozpočtových účtů DOTACE CELKEM CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
11 328,00 550 000,00 1 332 362,00 1 000 000,00 143 000,00 4 000,00 140 000,00 250 000,00 3 430 690,00
prodej pozemků
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4
7 250 000,00 23 000,00 1 000,00 5 000,00 18 000,00 30 000,00
50 000,00 50 000,00
příspěvek na výkon st.spr. tvorba sociálního fondu
132 700,00 56 770,00 189 470,00 10 997 160,00
Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2013 Výdajová část - odvětvové členění paragraf odvětví název 1014 Ozdravování hospod.zvířat 1036 Správa v lesním hospodářství 10 2212
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
22 2310
Doprava Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly
23 3111
Vodní hospodářství Předškolní zařízení
3113
Základní školy
31,32 3314
Vzdělávání a školské služby Činnosti knihovnické
3319
Ostatní záležitosti kultury
3322
Zachování a obnova kulturních památek
3341 3349 3399
Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků
33 3419 3421
Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže
34 3612
Tělovýchova a zájmová činnost Bytové hospodářství
nákup ost. služeb - služby za umístění toulavých zvířat do útulku kapitálové výdaje - lesnicko-hospodářský plán
Schválený rozpočet na rok 2013 6 000,00 140 000,00
nákup ost.služeb - zimní a letní údržba komunikací opravy a udržování - oprava části ul.Lesní opravy a údržování - kanálové vpusti kapitálové výdaje - nákup komunálního vozidla Multicar bežný provoz Multicar
146 000,00 150 000,00 500 000,00 60 000,00 45 000,00 10 000,00
voda - příspěvek obyvatelům města rezerva na opravu budovy vodárny opravy kanalizací
765 000,00 935 001,00 100 000,00 50 000,00
příspěvek na provoz mateřské školy rezerva na splátky úroků z úvěru na MŠ Pampeliška příspěvek na dojíždějící žáky do okolních škol
1 085 001,00 400 000,00 320 000,00 450 000,00
NEI příspěvek Městské knihovně Sokolov na provoz knihovny Krásno OOV - DPČ knihovnice DDHM - regály - knihovna OOV - vedení kroniky běžné výdaje na pořádání kulturních akcí města běžné výdaje - partnerství s německým městem Bischofsgrün opravy a udržování kulturní památky - zvonice opravy a udržování kulturní památky - sloup Nejsvětější Trojice oprava a udržování - kaplička za kostelem sv.Kateřiny oprava a udržování - kaplička panny Marie Sněžné příspěvek na opravy v kostele sv. Kateřiny - sakristie poplatek za rozhlas, televizi nákup ost. služeb - vydávání Krásnoočka běžné výdaje - SPOZ - vítání občánků, důchodci (nad 70 let) balíčky
1 170 000,00 17 000,00 25 000,00 5 000,00 5 000,00 235 000,00 30 000,00 100 000,00 60 000,00 100 000,00 50 000,00 100 000,00 2 400,00 25 000,00 17 000,00
NEI příspěvek na činnost TJ Baník opravy a udržování dětských hřišť nákup ost. služeb - revize a kontroly dětských hřišť
771 400,00 70 000,00 40 000,00 10 000,00
elektická energie společných prostor
120 000,00 37 000,00
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3633 3635 3636
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní plánování Územní rozvoj
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
36 3721 3722 3745
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Péče ovzhled obcí a veřejnou zeleň
37 4351
Ochrana životního prostředí Osobní asistence, pečovatelská služba
43 5512
Sociální služby a pomoc Požární ochrana-dobrovolná část
55 6112
Požární ochrana a IZS Zastupitelstva obcí
6171
Činnost místní správy
opravy a udržování v bytech a společných prostorách oprava opěrné zdi u bytového domu č.p.8 - druhá část plyn - budova radnice a Kulturní dům elektrická energie - radnice a Kulturní dům opravy a udržování - pódium, parkety elektrická energie opravy a udržování 5171 nákup ost. služeb - instalace kolumbárií NEI příspěvky na pohřby zesnulých občanů Krásna nákup ost.služeb - administrace historických majetků - pozemků administrace územního plánu nákup ost. služeb - projektová příprava kapitálové výdaje - projektová dokumentace - výstavba nové MŠ kapitálové výdaje - odkup pozemků od církve v lokalitě u Rybníčka platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí nájemné pozemku - Pozemkový fond ČR
služby za odvoz nebezpečných odpadů Technické služby-kontejnery, Resur-iglú-tříděný odpad, Eko-kom-odměna PHM do sekaček nákup materiálu nákup ost. služeb opravy a údržba nákup mobiliáře - lavičky, odpadkové koše apod. obecně prospěšné účely z odvodů za VHP kašna - čištění a údržba
příspěvek na služby pro seniory a zdravotně postižené občany města Krásno
ochranné pomůcky nákup materiálu plyn elektrická energie PHM školení nákup ost. služeb opravy a udržování
odměny členům zastupitelsteva SP za org. ZP za org. platy zaměstnanců v pracovním poměru OVV - dohody o provedení práce a pracovní činnosti SP za org. ZP za org.
400 000,00 100 000,00 220 000,00 130 000,00 300 000,00 150 000,00 150 000,00 50 000,00 20 000,00 50 000,00 80 000,00 100 000,00 190 080,00 500 000,00 5 000,00 5 000,00 2 487 080,00 15 000,00 250 000,00 10 000,00 30 000,00 25 000,00 70 000,00 20 000,00 18 000,00 7 000,00 445 000,00 38 000,00 38 000,00 25 000,00 60 000,00 29 000,00 20 000,00 30 000,00 5 000,00 25 000,00 65 000,00 259 000,00 526 000,00 109 000,00 48 000,00 1 300 000,00 150 000,00 400 000,00 150 000,00
Svazek měst a obcí Hornoslavkovsko MAS Sokolovsko Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis Nadace Georgia Agricoly Svaz měst a obcí
61 6310 6320
Státní moc, st.správa a územní samospráva Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované
6399
Ostatní finanční operace
63
Finanční operace CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
povinné pojistné na úrazové pojištění knihy, učební pomůcky a tisk 5136 DDHM nákup materiálu - kancelářské a hygienické potřeby PHM - služební vozidlo služby pošt služby telekomunikací konzultační, poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání 5167 nákup ost. služeb opravy a udržování opravy a udržování služebního vozidla programové vybavení cestovné pohoštění - repre fond neinvestiční transfer veřejným rozpočtům územní úrovně mimořádný finanční dar 5 000,-, pravidlený roční finanční dar 5 000,členský příspěvek 5329 členský příspěvek členský příspěvek příspěvky z rozpočtu města neziskovým a podobným organizacím nákup kolků platby daní a poplatků čerpání sociálního fondu
bankovní poplatky - běžné + úvěrové účty pojištění majetku pojištění služebního vzidla DPH
12 000,00 15 000,00 35 000,00 150 000,00 25 000,00 25 000,00 85 000,00 120 000,00 14 260,00 403 100,00 30 000,00 20 000,00 30 000,00 5 000,00 10 000,00 8 750,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 6 500,00 62 000,00 3 000,00 1 000,00 56 770,00 3 825 380,00 30 000,00 55 000,00 15 300,00 70 000,00 170 300,00 11 282 161,00
Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2013 Rekapitulace příjmů a výdajů
Příjmy celkem daňové nedaňové kapitálové příspěvek na státní správu tvorba sociálního fondu
Výdaje celkem běžné výdaje z toho: příspěvky příspěvkovým organizacím čerpání sociálního fondu kapitálové výdaje (investice)
Rozdíl příjmů a výdajů Financování: přebytky hospodaření minulých let
Výsledné saldo
Zpracovala: Jana Brendlová
Schválený rozpočet na rok 2013 10 997 160,00 7 327 000,00 3 430 690,00 50 000,00 132 700,00 56 770,00
11 282 161,00 10 407 081,00 400 000,00 56 770,00 875 080,00
-285 001,00
285 001,00
0,00
