B) Plnění rozpočtových výdajů 1. Paragraf 1014 Deratizace Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč Skutečnost k 31/12 2014…………7.260,-Kč Zahrnuje platby za deratizaci kanalizační sítě v obci. 2.Paragraf 1019 Dary občanským sdružením ( Včelaři ) SR: 2.000,-Kč, UR: 2.000,-Kč, Skutečnost k 31/12 2014…………2.000,-Kč 3.Paragraf 2212 Silnice SR: 500.000,-Kč UR: 196.500-Kč, Skutečnost k 31/12 2014……24.971,-Kč Činnosti spojené s údržbou komunikace v obci, projektové a inženýrské práce, úprava komunikace za humny u ZEV,a.s. 4.Paragraf 2219 Chodníky,odstavné plochy, cyklistické stezky SR: 100.000,-Kč UR: 230.500,-Kč, Skutečnost k 31/12 2014……99.510,- Kč Materiál na opravy, drcené kamenivo, úprava chodníku u fotbalového hřiště, živičný recykláž a úprava cesty u ZEV,a.s. 5.Paragraf 2221 Zajištění systému IDS SR: 30.000,-Kč UR: 30.000,-Kč Skutečnost k 31/12 2014….29.900,-Kč Zajištění dopravní obslužnosti IDS, a to 50,-Kč na obyvatele za rok. 6.Paragraf 2310 Pitná voda SR: 100.000,-Kč UR: 0,-Kč…………..Skutečnost k 31/12 2014 ……0,-Kč. 7.Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod SR: 2.374.100.-Kč UR: 973.800,-Kč…..Skutečnost k 31/12 2014..….684.747,-Kč Čištění obecní jímky, rozbory odpadních vod z ČOV, odčerpání odpadní vody – havarijní výjezd, investiční příspěvky DSO Litava za účelem vybudování kanalizace. Celkem za období let 2007-2014 uhradila Obec Zbýšov na účet DSO Litava 2.284.100,-Kč 8.Paragraf 3111 Předškolní zařízení – MŠ Zbýšov SR: 200.000,-Kč UR: 200.000,-Kč Skutečnost k 31/12 2014…….200.000,-Kč
Jedná se o příspěvek na provoz MŠ ve Zbýšově a zahrnuje např. výdaje na materiál,knihy,učební pomůcky,hračky,nábytek,dále výdaje na služby,drobné opravy,revize,telekomunikační poplatky,elektrickou energii, plyn a vodu.
9. Paragraf 3113 Základní školy ( ZŠ Šaratice ) SR: 300.000,-Kč
UR: 300.000,-Kč Skutečnost k 31/12 2014……300.000,-Kč
Smlouva mezi obcemi Šaratice, Zbýšov a Hostěrádky-Rešov na financování výstavby nové učebny 10. Paragraf 3314 Činnost knihovny SR: 28.000,-Kč UR: 29.000,-Kč Skutečnost k 31/12 2014…..21.431,- Kč Nákup knih, předplatné časopisů, plyn ,elektrická energie,odměna knihovnici. 11. Paragraf 3319 Kronika obce, informační a veřejná činnost SR: 4.000,-Kč UR: 5.000,-Kč Skutečnost k 31/12 2014…….5.000,-Kč 12.Paragraf 3341 Rozhlas SR: 297.500,-Kč UR: 94.500,-Kč
Skutečnost k 31/12 2014……18.200-Kč
Při plánování rozpočtu se počítalo s opravou sítě místního rozhlasu v celé obci, z důvodu přislíbené dotace na celkovou rekonstrukci v rámci zabezpečovacího systému od DSO Ždánický les a Politaví v r.2015, bude tato akce zahrnuta do rozpočtu 2015. 13.Paragraf 3399 Kultura SR: 60.000,-Kč UR: 230.000,-Kč
Skutečnost k 31/12 2014…...87.623,-Kč
Do tohoto paragrafu patří obecní a společenské akce, vítání nových občánků, besídky, maškarní ples, posezení pro starší spoluobčany, cykloakce, Výročí Bitvy u Slavkova apod. 14.Paragraf 3419 Ostatní tělovýchovná činnost SR: 30.000,- UR: 44.000,-Kč Skutečnost k 31.12.2014…….44.000,-Kč Neinvestiční příspěvek TJ Sokol Zbýšov na provoz sportovních aktivit občanů ( 30.000,-Kč), neinvestiční příspěvke na sportovní aktivity TJ Sokol-mládež ( 12.000,-Kč ) a finanční dar na činnost související s akcí –Běh kolem Mohyly Míru ( 2.000,-Kč). 15.Paragraf 3421 Využití volného času dětí a mládeže SR: 378.000,-Kč UR: 397.000,-Kč Skutečnost k 31.12.2014…..352.713 Unimobuňky pro využítí výtvarného kroužku.
16.Paragraf 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace SR: 45.000,-Kč
UR: 51.000,-Kč Skutečnost k 31/12 2014 …….43.125,-Kč
Příspěvky občanským sdružením – např. Občanskému sdružení Zbýšovský Domeček ( 15 tis. Kč ) na nákup potřeb výtvarného kroužku, příspěvky pro další aktivity související se zájmovou činností příspěvek Chovatelům ( 5 tis.Kč), příspěvek na sportovní aktivity v sále. 17.Paragraf 3612 Bytové hospodářství SR: 45.000,-Kč
UR: 7.000,-Kč
Skutečnost k 31/12 2014…….0,-Kč
( Jedná se o bytový prostor v čp.8 a 51% bytových domů čp.202 a 203 ) V r.2014 se výdaje nečerpaly. 18.Paragraf 3613 Nebytové hospodářství SR: 70.000,-Kč
UR: 567.000,-Kč
Skutečnost k 31/12 2014..….546.115,-Kč
Změna užívání prostor z bytu na provozovnu kavárny. Provoz a údržba Kinosálu OÚ,elektrická energie, plyn, voda, čistící prostředky, pořízení 3 ks nových hasících přístrojů do objektu. 19.Paragraf 3631 Veřejné osvětlení SR : 190.000,-Kč UR: 144.000,-Kč Skutečnost k 31/12 2014..…140.690,-Kč Elektrická energie, opravy a údržba VO. 20.Paragraf 3633 Výstavba a údržba inženýrských sítí SR: 30.000,-Kč UR: 30.000,-Kč
Skutečnost k 31/12 2014…..5.414,-Kč
Neinvestiční úroky z úvěru. 21. Paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj SR: 600.000,-Kč UR: 1.261.000,-Kč Skutečnost k 31/12 2014……1.099.706,- Kč Pořízení vozidla Ford Transit Kombi LWB 300 , oprava obecního kontejneru, nákup 2 stodol ( budovy bez čp. ) za účelem technického zhodnocení a dalšího využití pro obecní účely, spolufinancování zpracování Programu rozvoje obce v letech 2015-2020. Dále sem výdaje na technické služby v obci, výdaje vztahující se k obecnímu majetku, projektové a inženýrské práce, vyhotovení geometrických plánů, – daň z příjmů právnických osob za obec, členské příspěvky DSO Ždánický les a Politaví
22.Paragraf 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů SR: 20.000,-Kč UR: 20.000,-Kč Skutečnost k 31/12 2014….14.414,-Kč
23.Paragraf 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů SR: 360.000,-Kč UR: 387.000,-Kč
Skutečnost k 31/12 2014…..385.756,-Kč
24. Paragraf 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( Biologicky rozložitelný odpad ) SR: 0,-Kč UR: 1.353.800,-Kč Skutečnost k 31/12 2014….. 1.153.652,-Kč Na základě novely zákona o odpadech – povinnost obcí od 1.1.2015 zavézt oddělené třídění všech biologicky rozložitelných odpadů , byla podána žádost o dataci z Operačního programu životního prostředí . Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudružnosti a Státním fondem živostního prostředí. Ze získaných finančních prostředků bylo pořízeno 250 ks kompostérů a štěpkovač. Kompostéry o objemu 900 l budou na základě Smlouvy o výpůjčce předány občanům k bezplatnému užívání na dobu udržitelnosti – 5 let. 25. Paragraf 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů SR: 0,-Kč UR: 25.000,-Kč Skutečnost k 31/12 2014…..15.000,-Kč Zpracování žádostí o dotaci k projektům. 26.Paragraf 3745 Péče o vzhled obce a údržba zeleně SR: 150.000,-Kč UR: 332.000,-Kč Skutečnost k 31/12 2014…..293.970,-Kč Zahrnuje výdaje na údržbu obecních zelených ploch,pokos travních ploch, průřezy stromů a plošná likvidace keřů,výřez náletových dřevin, údržba a seřízení sekačky na trávu a víceúčelového komun.stroje, náhradní díly, servis motorové pily, oprava stanoviště kontejnérů, školení BOZP. Pořízení DAKR 69W 4takt a radlice. 27.Paragraf 4341 Sociální pomoc SR: 13.000,-Kč
UR: 13.000,-Kč
Skutečnost k 31/12 2014….6.000,-Kč
Neinvestiční příspěvek Charitě ( Bučovice-Slavkov u Brna-Hodonín ) na pokrytí provozních nákladů.
28.Paragraf 5212 Ochrana obyvatelstva SR: 0,-Kč
UR: 5.000,-Kč
Skutečnost k 31/12 2014….5.000,-Kč
Zabezpečení úkolů civilní ochrany – povinná rezerva dle zákona č.240/2000 Sb., novela č.118/2011 Sb., zabezpečení evakuace civilního obyvateltva, provádění dekontaminace, zásobování pitnou vodou potravinami apod. 29.Paragraf 5512 Požární ochrana SR: 80.000,-Kč UR: 140.000,-Kč Skutečnost k 31/12 2014……124.231,-Kč
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů – výdaje na materiál, služby,pohonné hmoty. Oprava vozidla Volkswagen Transporter ( bezúplatný převod od Policie ČR ), pořízení 2 ks mobilních reflektorů , pomocného nabíjejícího zdroje, pořízení 5 ks zásahové obuvy Lukov , košile a vázanky se znakem, příprava a provedení STK vozidla JSDH, podpora mládeže ( 15.000,-Kč ). 30. Paragraf 6112 Zastupitelstvo obce SR: 680.000,-Kč UR: 736.000,-Kč Skutečnost k 31/12 2014…….723.114,-Kč Zahrnuje výdaje na činnost zastupitelstva obce,odměny členům zastupitelstva,výdaje na školení, telekomunikační poplatky,cestovné, tisk apod. 31.Paragraf 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků SR: 0,-Kč
UR: 29.000,-Kč
Skutečnost k 31/12 2014……28.243,-Kč
Materiál, občerstvení odměny členům volební komise ( 2 kola ) – hrazeno z dotace. 32. Paragraf 6117 Volby do Evropského parlamentu SR: 0,-Kč
UR: 19.500,-Kč
Skutečnost k 31/12 2014……17.494,-Kč
Materiál, občerstvení odměny členům volební komise – hrazeno z dotace. 33. Paragraf 6171 Činnost místní správy SR: 1.210.000,-Kč UR: 1.250.500,-Kč
Skutečnost k 31/12 2014..….936.443,- Kč
Patří sem celková správní činnost obce. Výdaje na elektrickou energii,vodu,plyn,služby pošt, telekomunikační poplatky,konzultační a právní služby,nákupy programového vybavení a jeho údržba nákupy dlouhodobého majetku,úhrady za služby, revize, kontroly plynových kotlů, hasičských přístrojů a jiné opravy a udržovací práce. Nákup materiálu,tisk,publikace, cestovné, úhrady za Veřejnoprávní smlouvy ( Město Slavkov u Brna ), úhrady ze Smluv o příspěvku na financování sociálních služeb ( Město Slavkov u Brna ).Dále se na tento paragraf zařazují platy zaměstnanců včetně povinného pojistného na sociální zabezpečení a na zdrav.pojištění.
34.Paragraf 6310 Obecné výdaje finančních operací SR: 10.000,-Kč UR: 11.000,-Kč Skutečnost k 31/12 2014….10.166,-Kč Poplatky bankám za vedení účtů, zpracování položek a výpisů k účtům
35.Paragraf 6320 Služby peněžních ústavů SR: 0,-Kč UR: 12.000,-Kč Pojištění majetku obce.
Skutečnost k 31/12 2014….11.925,-Kč
36. Paragraf 6402 Finanční vypořádání minulých let SR: 5.500,-Kč UR: 5.500-Kč Skutečnost k 31/12 2014 ……5.481,-Kč Vratky dotací z minulého roku – dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou a provedením voleb do Poslanecné sněmovny Parlamentu ČR – vratka nevyužité částky.
Výdaje celkem : Schválený rozpočet 7.929.100 Kč
Rozpočet po změnách
Skutečnost k 31.12.2014
9.639.100 Kč
7.936.093 Kč
Z toho běžné výdaje ( běžné služby, práce, nákupy věcí apod. ) 5.000.000 Kč
5.731.500 Kč
4.485.022 Kč
Z toho kapitálové výdaje ( pořízení dlouhodobého majetku ) 2.929.100 Kč
3.907.600 Kč
3.451.071 Kč
( Výdaje dle SR - k 31.12.2014 na 100,09 %, výdaje dle UR – k 31.12.2014 na 82,33 %)
C) Úvěr Úvěr - „Výstavba sítí“ byl splacen k 31.12.2014.
Ve Zbýšově, 28.2.2015
Zpracovala: Šmerdová
