KESEPAKATAN KINERJA PT. PERTAMINA (PERSERO) TAHUN POSISI PERIODE
2015 GM PHE RANDUGUNTING JANUARI-SEPTEMBER 2015
INDIKATOR KINERJA UTAMA I. Financial 1 Laba bersih PHE 2 Biaya Operasi (OPEX)
FREQ MONITORING
BOBOT (%)
TRI-WULANAN TRI-WULANAN
30% 5% 20%
SATUAN
TARGET BASE
USD Juta USD Juta
STRETCH
175.28 90%
184.04 80%
- Biaya Eksplorasi
TARGET TW III Base Stretch 167.93 1,626.49
310.36
REALISASI Weighted Performance Performance Kum. Apa TWIII 2015 TW III 2015 TW III 33.7% 176.33 153.2 91% Shared from PHE 4.6% 1,545.17 1,272.72 120% 24.0% Biaya eksplorasi (G&G Admin dan Studi G&G) 53% dibawah budget TWII RKAP 294.85 144.53 2015 Revisi
Mengapa
SAMBAL Q2, 2015 Bagaimana Apa
Aksi Lanjut Kapan
Siapa
Adanya vacant position dari G&G personil (Exploration) karena adanya withdrawal dari PC dan PV
Pengisian permanen vacant position akan dilaksanakan setelah pengeboran WON-1 oleh PHE
Sementara posisi dimaksud diisi oleh internal PHE Randugunting
Mär.15 PHE Randugunting dan PHE Asset Overseas dan KBI
Adanya vacant position terkait wthdrawal, dan juga pelaksanaan efisiensi dari general expenses
Pengisian permanen vacant position akan dilaksanakan setelah pengeboran WON-1 oleh PHE. Efisiensi akan terus dilanjutkan, termasuk pada RKAP 2016
Sementara posisi dimaksud diisi oleh internal PHE Randugunting
Mär.15 PHE Randugunting dan PHE Asset Overseas dan KBI
- Biaya Direct Production
- Biaya G&A
3 EBITDA Margin II. Operational
Individual Performance Contract
TRI-WULANAN
5% 30%
%
Succes Ratio Pemboran Eksplorasi
TAHUNAN
5%
%
Realisasi Pelaksanaan Studi
TAHUNAN
10%
Jumlah Studi
50.5
53.1
1,316.13
1,250.32
1,128.18
52.00
54.60
52.94
Biaya G&A 14% dibawah budget TWII RKAP 2015 Revisi
102%
5.1% 30.0%
100%
100%
100%
5.0%
1
2
100%
10.0%
4
5 6
Volume Penambahan Contingent (2C)
TAHUNAN
III. Business development / customer satisfaction 7 Pencapaian realisasi investasi
1 2 3 4 5
6 Other Operational Metrics
7
MMBO
6.00
6.30
100%
30%
15.0%
TAHUNAN
20%
%
100%
100%
100%
20.0%
b. Fisik
TAHUNAN
10%
%
80%
100%
100%
10.0%
10% TAHUNAN TAHUNAN TRI-WULANAN TAHUNAN TOTAL BOBOT: TAHUNAN TAHUNAN TAHUNAN TAHUNAN
3% 3% 2% 2% 100%
TRIR Number of Accident (NOA) GCG Compliance Auditor Opinion Volume Produksi Migas a. Volume Produksi Minyak TAHUNAN b. Volume produksi Gas TAHUNAN QHSSE Excelence a. Tindak Lanjut OFI to AFI PQA TRI-WULANAN d. Pengelolaan Top 10 Risk HSSE TRI-WULANAN b. Sistem Manejemen Pengamanan (Assessment & TAHUNAN Internal Audit) c. Implementasi dan Audit CSMS TAHUNAN e. Penerapan 7 Aspek Fundamental Keselamatan Opera TAHUNAN Tindak Lanjut Temuan Audit Internal & Eksternal TAHUNAN
Disetujui Oleh : DIREKTUR EKSPLORASI
RUDY RYACUDU
Tajak sumur WON-1 dilaksanakan 1 Agustus 2015, completion sumur akhir Oktober 2015 Studi post well study (lab analysis) WON-1 dimulai bulan Oktober 2015 Tajak sumur WON-1 dilaksanakan 1 Agustus 2015, completion sumur akhir Oktober 2015
30.0%
a. Program
IV. People Management 8 Performance Achievement Assurance a. Pengelolaan Risiko b. Ketepatan Managemen Kinerja c. Knowledge Asset Capitalization & CIP Value d. ISRS (Audit Sustainability Skala International)
Boundary KPIs
15%
Shared from PHE
10.0% % % % Level
98,6 % 95% 95% 3
100% 100% 100% >3
99% 95%
100% 100%
Ratio # cases % Opini MBOEPD BOPD MMSCFD
0.52 0 87 WTP 163.90 66.04 566.96
– – – –
0.52 0 60 WTP 160.62 66.63 544.56
– – – –
% %
90 90
100 100
90 90
100 100
%
90
100
90
100
% % %
90 90 80
100 100 100
90 90 80
100 100
100% 100% 100% 0%
1% 5% 100% 100%
3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 103.7%
Tajak sumur pada 1 Agustus 2015 dapat terealisasi sesuai rencana Tajak sumur pada 1 Agustus 2015 dapat terealisasi sesuai rencana. Actual expenditures YTD June 2015 adalah US$ 7,483 Ribu
KESEPAKATAN KINERJA PT. PERTAMINA (PERSERO) TAHUN POSISI PERIODE
2015 DIREKTUR EKSPLORASI PT. PHE JANUARI-DESEMBER 2015
INDIKATOR KINERJA UTAMA
FREQ MONITORING
BOBOT (%)
I. Financial
1 Laba Bersih PHE 2 Biaya Operasi PHE 3 EBITDA Margin
Individual Performance Contract
BULANAN BULANAN BULANAN
10 10 10
IV. People Management 7 Organization Capital Readiness a. Key Position with Succesor b. Ketepatan Manajemen Kinerja 8 Performance Achievement Assurance a. PROPER b. Audit Sustainability Skala Internasional
c. Pengelolaan Risiko 1 2 3 4
Boundary KPIs
1
2 Other Operational Metrics
3 4 5 6 7
TRIR Number of Accident (NOA) GCG Compliance Auditor Opinion
Volume Produksi Migas a. Volume produksi Minyak b. Volume produksi Gas Quality Management a. Knowledge Asset Capitalization & CIP Value b. Tindak Lanjut OFI to AFI PQA Tindak Lanjut Temuan Audit Internal & Eksternal Emission Reduction Utilisasi ERP Net Cash Flow From Operation Operating Cost/BOE
BASE
TW I STRETCH
Base
TW II Stretch
Base
TW III Stretch
Base
TW IV Stretch
Base
Stretch
USD Juta USD Juta %
663.18 1,054.38 90.0
696.34 948.94 100.0
144.04 285.60 90.0
151.25 257.04 100.0
303.42 553.99 90.0
318.59 498.59 100.0
482.88 805.67 90.0
507.03 725.10 100.0
663.18 1,054.38 90.0
696.34 948.94 100.0
40%
TRI-WULANAN TRI-WULANAN TRI-WULANAN
10 10 20
III. Business development / customer satisfaction
6 Pencapaian Realisasi Investasi : a. Program b. Fisik
SATUAN
30%
II. Operational
4 Volume Penambahan Cadangan Migas a. Volume Penambahan Cadangan Migas Existing (P1) b. Volume Penambahan Resource 2C 5 Success Ratio Pemboran Eksplorasi
TARGET
TARGET
MMBOE MMBOE %
44.80 83.77 70.00
47.05 87.96 80.00
0.00 2.97 70.00
0.00 3.12 80.00
2.89 14.81 70.00
3.03 15.55 80.00
41.91 52.99 70.00
44.01 55.64 80.00
44.80 83.77 70.00
47.05 87.96 80.00
100 80
100 85
100 80
100 85
100 80
100 85
100 80
100 85
100 80
100 85
20%
BULANAN BULANAN
10 10
% %
10%
TRI-WULANAN TRI-WULANAN
2 2
% %
90.00 90.00
95.00 95.00
90.00 90.00
95.00 95.00
90.00 90.00
95.00 95.00
90.00 90.00
95.00 95.00
90.00 90.00
95.00 95.00
TAHUNAN
2
#Hijau & Emas
5 100.00 100.00
90.00 98.60
100.00 100.00
90.00 98.60
100.00 100.00
90.00 98.60
100.00 100.00
3 90.00 98.60
5 100.00 100.00
0.52 0 20 – 159.93 73.98 497.94
– – – –
0.52 0 40 – 164.11 74.06 521.75
– – – –
0.52 0 60 WTP 170.27 74.04 557.57
– – – –
0.52 0 87 WTP 172.69 73.50 575.11
– – – –
TAHUNAN
2
%
TRI-WULANAN
2
%
3 90.00 98.60
TOTAL BOBOT:
100% Ratio # cases % Opini MBOEPD BOPD MMSCFD
0.52 0 87 WTP 172.69 73.50 575.11
TRI-WULANAN TRI-WULANAN TRI-WULANAN TAHUNAN BULANAN BULANAN BULANAN TRI-WULANAN TAHUNAN TRI-WULANAN TRI-WULANAN BULANAN BULANAN BULANAN
% % % % % USD Juta USD Juta/ BOE
95 95 80 53.96 97
– – – –
95 95 80 13.50 97
95 95 80 27.00 97
95 95 80 40.50 97
95 95 80 53.96 97
Disetujui Oleh :
Jakarta,
DIREKTUR UTAMA PHE
DIREKTUR EKSPLORASI PT. PHE
IGNATIUS TENNY WIBOWO
RUDY RYACUDU
Maret 2015
Dir Eksplorasi PHE No.
PERSPEKTIF KPI
I 1 2 3 4
Individual Performance Contract Finansial Laba Bersih PHE Biaya Operasi EBITDA Margin Operational Volume Penambahan Cadangan Migas a. Volume Penambahan Cadangan Migas Existing (P1) b. Volume Penambahan Resource 2C
5 Success Ratio Pemboran Eksplorasi * Item Spesifik AP Dir Eksplorasi Business Development/Customer Satisfaction 6 Pencapaian Realisasi Investasi a. Program b. Fisik People Management 7 Organization Capital Readiness a. Key Position with Succesor b. Ketepatan Manajemen Kinerja 8 Performance Achievement Assurance a. PROPER b. Audit Sustainability Skala Internasional c. Pengelolaan Risiko
Total II 1 2 3 4 III
Boundary TRIR Upstream Number of Accidents (NoA) GCG Implementation Compliance Auditor Opinion Other Operational Metrics
1 Volume Produksi Migas
2
3 4 5 6
7
a. Volume produksi Minyak b. Volume produksi Gas Quality Management a. Knowledge Asset Capitalization & CIP Value b. Tindak Lanjut OFI to AFI PQA Tindak Lanjut Temuan Audit Internal & Eksternal Emission Reduction Utilisasi ERP Net Cash Flow From Operation Operating Cost/BOE
Bobot 30% 10 10 10 40% 10 10 20
20% 10 10 10% 2 2 2 2 2
100%
VP EKS DOMESTIC
VP EKS OVERSEAS
SM PERF EKSPLORASI
GM AP
Bobot
Bobot
Bobot
Bobot
0% 0
0% 0
0% 0
0% 0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
10%
10%
10%
0 5
0 5
0 5
0 5
0 0 5
0 0 5
0 0 5
0 0 5
10%
10%
10%
10%
KESEPAKATAN KINERJA PT. PERTAMINA (PERSERO) TAHUN POSISI PERIODE
2015 GM PHE RANDUGUNTING JANUARI-DESEMBER 2015
INDIKATOR KINERJA UTAMA
FREQ MONITORING
I. Financial
1 2
3
Laba bersih PHE Biaya Operasi (OPEX) - Biaya Eksplorasi - Biaya Direct Production - Biaya G&A EBITDA Margin
Individual Performance Contract
Succses Ratio Pemboran Eksplorasi Realisasi Pelaksanaan Studi Volume Penambahan Contingent (2C)
Boundary KPIs
1 2 3 4 5
6
Other Operational Metrics
7 8
TRIR Number of Accident (NOA) GCG Compliance Auditor Opinion Volume Produksi Migas a. Volume produksi Minyak b. Volume produksi Gas QHSSE Excelence a. Tindak Lanjut OFI to AFI PQA d. Pengelolaan Top 10 Risk HSSE b. Sistem Manejemen Pengamanan (Assessment & Internal Audit) c. Implementasi dan Audit CSMS e. Penerapan 7 Aspek Fundamental Keselamatan Operasi Tindak Lanjut Temuan Audit Internal & Eksternal Utilisasi ERP
BASE
5% 20%
%
TAHUNAN
5%
%
TW I STRETCH
Base
TW II Stretch
Base
TW III Stretch
Base
TW IV Stretch
Base
Stretch
90%
50.5
80%
603 90.92 73.08 438.71
573 86 69 417
2,048 181.85 988.42 877.4
1,945 173 939 834
9,975 310.36 8,348.25 1,316.1
9,476 295 7,931 1,250
10,797 514 8,528 1,755
10,257 488 8,102 1,667
53.1
35%
TAHUNAN TAHUNAN TAHUNAN
5% 15% 15%
% Jumlah Studi MMBO
70% 1.00 6.00
80% 2.00 6.30
% %
100% 95%
100% 100%
% % % Level
98,6 %
100%
98,6 %
100%
98,6 %
100%
98,6 %
95% 95% 3
100% 100% >3
95%
100%
95%
100%
0.52 0 87 WTP 172.69 73.50 575.11
– – – –
0.52 0 20 – 159.93 73.98 497.94
– – – –
0.52 0 40 – 164.11 74.06 521.75
– – – –
1.00
2.00
100%
98,6 %
100%
95%
100%
95%
100%
0.52 0 60 WTP 170.27 74.04 557.57
– – – –
0.52 0 87 WTP 172.69 73.50 575.11
– – – –
25%
TAHUNAN TAHUNAN
IV. People Management 8 Performance Achievement Assurance
a. Pengelolaan Risiko b. Ketepatan Managemen Kinerja c. Knowledge Asset Capitalization & CIP Value d. ISRS (Audit Sustainability Skala International)
SATUAN
TAHUNAN TAHUNAN
III. Business development / customer satisfaction 7 Pencapaian realisasi investasi
a. Program b. Fisik
TARGET
TARGET
30%
II. Operational
4 5 6
BOBOT (%)
15% 10% 10%
TAHUNAN TAHUNAN TRI-WULANAN TAHUNAN
3% 3% 2% 2%
TOTAL BOBOT:
100%
TAHUNAN TAHUNAN
Ratio # cases % Opini MBOEPD BOPD MMSCFD
TRI-WULANAN TRI-WULANAN
% %
90 90
100 100
90 90
100 100
90 90
100 100
90 90
100 100
90 90
100 100
TAHUNAN
%
90
100
90
100
90
100
90
100
90
100
TAHUNAN TAHUNAN TAHUNAN TAHUNAN
% % % %
90 90 80 97
100 100
90 90 80 97
100 100
90 90 80 97
100 100
90 90 80 97
100 100
90 90 80 97
100 100
TAHUNAN TAHUNAN TAHUNAN TAHUNAN
Disetujui Oleh :
Jakarta,
DIR EKSPLORASI
GM PHE RANDUGUNTING
RUDY RYACUDU
NAMA GM
Maret 2015
Direksi s/d VP/GM setara Financial Operational Business Development People & Organizational Management
Bobot 30 40 20 10
