Ruimte voor kwaliteit

Jaarverslag OCK het Spalier

2007

KOSTEN EN BATEN WEER IN BALANS, EXTRA GELD VAN JEUGD EN GEZIN

Ruimte voor kwaliteit Stonden 2006 en voorgaande jaren vooral in het teken van bezuinigen, 2007 gaf gelukkig een ander beeld te zien. Bij nagenoeg alle afdelingen waren kosten en baten in balans en was er soms zelfs sprake van een positief saldo. Daardoor was er meer ruimte en aandacht voor projecten waarmee we de kwaliteit willen verhogen. De projecten die organisatiebreed zijn uitgevoerd – en voor een belangrijk deel doorlopen in 2008 – komen in dit jaarverslag aan de orde. Projecten op het gebied van deskundigheidsbevordering, het verwerven van het kwaliteitskeurmerk en doelrealisatie, maar ook het onderzoek naar medewerkerstevredenheid en de implementatie van het jaargesprek. De resultaten van activiteiten binnen de afdelingen zijn als verslag opgenomen in de betreffende jaarplannen voor 2007. Bijzondere aandacht is in 2007 uitgegaan naar de positionering van het ambulante werk binnen de organisatie. Naast deze

activiteiten gericht op versterking van de interne organisatie kon de capaciteit – voorlopig incidenteel – uitgebreid worden dankzij extra geld dat de minister voor Jeugd en Gezin beschikbaar heeft gesteld om de wachtlijsten terug te dringen.

Kernwaarden: we blijven leren Professioneel, toegankelijk, dialooggericht, betrouwbaar. Dat zijn onze kernwaarden waarmee in het vorige jaarverslag voor het eerst naar buiten traden. Ze drukken uit waar we als organisatie voor staan: in de samenwerking met cliënten, maar ook in de onderlinge samenwerking als collega’s. Ze klinken zo vanzelfsprekend, dat je je met recht kunt afvragen wie zulke waarden niet onderschrijft. Maar ze in praktijk brengen – afspraken nakomen, écht luisteren – is een ander verhaal. Hoewel de kernwaarden ons bij de planning en uitvoering van activiteiten sterker dan ooit voor ogen hebben gestaan, is de werkelijkheid soms weerbarstig. We blijven leren.

ZORG EN INNOVATIE

KINDER- & JEUGD TRAUMA CENTRUM

Veilig, sterk en verder

Welkome hulp

Het KJTC is een samenwerkingsverband van Jeugdriagg Noord-Holland-Zuid en OCK het Spalier. Een korte impressie van de verrichtingen in 2007.

Medewerkers van Microsoft hebben een substantiële bijdrage geleverd aan recreatieve en educatieve activiteiten voor de oudere jeugd. Tevens hebben zij softwarepakketten ter beschikking gesteld. Ook de financiële support van personeelsleden van Corus ondervond grote waardering. Het Nationaal Fonds Kinderhulp zorgde voor een genereuze sinterklaas en stelde ons in staat om vakanties voor de kinderen te organiseren. Het Kinderhuis Zandvoort leverde daaraan eveneens een mooie bijdrage. Het Gereformeerd of Burgerweeshuis stelde ons in staat het HKZ-certificeringstraject te doorlopen en Stichting De Coen Hoeve stelde wederom haar fraaie vakantieboerderij beschikbaar.

In totaal zijn meer dan 430 cliënten behandeld, zowel individueel als groepsgewijs. Daarnaast zijn er 300 consultatieve contacten geweest, mondeling en schriftelijk. Het KJTC is in 2007, samen met de Waag, begonnen met de ontwikkeling van een hulpverleningsprogramma voor fysiek mishandelde kinderen en hun ouders: Veilig, sterk en verder (VSV). In dat programma wordt behandeling aangeboden aan de mishandelende ouder, de niet mishandelende ouder en het mishandelde kind en andere kinderen in het gezin. De trajecten lopen naast elkaar, en worden op gezette tijden gecombineerd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er in het gezin niet meer mishandeld wordt en men, voor zover dat mogelijk is, weer veilig en sterk samen verder kan.

Bijdragen aan deskundigheidsbevordering Op het gebied van deskundigheidsbevordering is het KJTC actief geweest in regionaal, landelijk en internationaal verband. Zo zijn bijdragen geleverd aan de Post Doctorale Beroepsopleiding (PDB) voor orthopedagogen en de PDB voor de zittende en de staande rechterlijke macht

Inhoud (rechters, officieren van justitie e.d.). Op het (tweejaarlijkse) Zuid-Amerikaanse congres over kindermishandeling en seksueel misbruik in Bogota (Colombia) is een plenaire lezing verzorgd. Tijdens het Europese Congres in Lissabon (Portugal) over kindermishandeling en seksuele misbruik werden twee workshops gegeven. Een ‘Advanced workshop’ betrof het interviewen van kinderen bij een vermoeden van seksueel misbruik en kinder-

mishandeling. De andere workshop ging over de door het KJTC ontwikkelde therapiemethode voor kinderen die getuige/slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Daarnaast leverde het KJTC in 2007 bijdragen aan de opstelling van Richtlijnen Commissie Huiselijk Geweld en aan de ontwikkeling van Cries, een kort diagnostisch instrument dat BJZ’s kunnen gebruiken bij trauma’s.

1 Ruimte voor kwaliteit 1 Zorginhoud en innovatie 5 Bedrijfsvoering 6 Personeel & organistatie 7 Kwaliteitsbeleid 8 Externe contacten

Jaarverslag > Januari 2007 • Start MedewerkersTevredenheidsOnderzoek (MTO) • Nieuwe bedrijfsarts Jan Visser (zie foto hierboven) • Einde overgangsregeling CAO GGZ

Februari

Maart

• Afname C-toets: rapportcijfer 7,7 • Pluim voor KJTC: • Start project Doelrealisatie (met Horizon-methodiek andere zorgaanbieders en BJ) • Aanpak kindermishandeling • Strafrechterlijke vervolging prioriteit gezinsvoogd inzake Savanna-zaak

April

Mei

• Plaatsing AED’s op de grotere locaties • Uitslag MTO bekend

Juni

• Wachtlijstmiddelen voorlopig verlengd • Start HKZ-auditoren

• Dubbelleuk: jaarlijkse theatermiddag Openluchttheater Bloemendaal

REGIO MIDDEN-KENNEMERLAND

Na reorganisaties weer focus op de inhoud Na de nodige reorganisaties was er weer aandacht voor meer inhoudelijke onderwerpen. Ook konden we de blik meer naar buiten richten. Met Stichting MEE werd een samenwerkingsprotocol opgesteld om cliënten op de wachtlijst een vorm van overbruggingshulp te bieden. MEE is een organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking. Helaas stagneerde de beoogde samenwerking, door organisatorisch-financiële knelpunten bij Dijk en Duin (o.a. jGGZ).

de cursus voor ouders met een kind met ASS (Autistische SpectrumStoornis). De belangstelling ervoor was groot. Voor ouders die op de wachtlijst staan werkt het cursusaanbod vaak ondersteunend om de wachttijd door te komen. Zorgen zijn wel ontstaan over het gebrek aan dagbehandelingsaanbod in MiddenKennemerland voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Hiervoor is een lange wachtlijst ontstaan, reden waarom in 2008 naar mogelijkheden wordt gezocht om toch aan deze vraag te kunnen voldoen.

Dagbehandeling: visie, methodiek, folders en cursussen

Werklunch

De integratie van onderwijs en jeugdzorg is verder ontwikkeld. Samen met de regio Zuid-Kennemerland is een begin gemaakt met een gemeenschappelijk visiedocument dat in de zomer 2008 moet zijn afgerond. Tevens is een methodiekbeschrijving gemaakt voor de observatiegroep.

In het najaar werd wederom een werklunch georganiseerd voor medewerkers van de organisaties waarmee wordt samengewerkt. In 2007 betrof dit specifiek het onderwijs. Deze werklunches zullen voortaan jaarlijks terugkeren. Naast de collega’s van de GGZ en MEE wordt ieder jaar gekozen voor een specifieke groep, om zo meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden van het aanbod vanuit de locatie Heemskerk.

Veel aandacht en tijd is gegaan naar de samenstelling van startpakketten en cliëntenfolders. Voor de dagbehandeling 0–7 is dit bijna afgerond. De komende tijd zullen de folders en startpakketten voor de dagbehandeling 6–14 en ambulant worden gemaakt. In 2007 is een aantal cursussen gegeven, zoals de cursus voor ouders met pubers en

> AMBULANT VOOR DE ONTWIKKELINGEN IN HET AMBULANTE AANBOD ZIE BIJ REGIO ZUID-KENNEMERLAND

ZORG EN INNOVATIE

Vraag & aanbod

REGIO ZUID-KENNEMERLAND

Samenwerking met ketenpartners versterken

(excl. crisisplaatsingen)

Aantal aanmeldingen De samenwerking met andere ketenpartners zoals Jeugdriagg NH-Z, BJZ, MEE en andere eerste en tweedelijns zorgaanbieders is constructief. In verschillende werkgroepen worden de mogelijkheden nagegaan om het aanbod te versterken.

Dagbehandeling: bredere en sterkere zorg Door uren van pedagogisch medewerkers vrij te maken voor kinderen en gezinnen die op de wachtlijst staan, kon het hulpaanbod worden verbreed. Met deze uren kunnen medewerkers immers in de thuissituatiepraktische pedagogische begeleiding bieden in de gezinnen waarvan het kind al op de dagbehandeling geplaatst is. Binnen de dagbehandeling 6-14 jaar is de capaciteit met behulp van de wachtlijstmiddelen uitgebreid. Er staat een inhoudelijk sterk product met een gedegen orthopedagogische onderbouwing, waar veel vraag naar is.

2

De dagbehandelingvariant voor de 12-18 jarigen heeft zich het afgelopen jaar eveneens sterk inhoudelijk ontwikkeld. Er wordt dialooggericht gewerkt en het aanbod is flexibel en op maat. Het aanbod is in zijn soort uniek in de regio en sluit goed aan bij de vraag behorende bij deze doelgroep. De aanmeldingen voor dit aanbod zijn wederom fors toegenomen.

Aantal wachtenden (op 31-12)

Aantal plaatsingen

576 489

459

429 363

151

144

372

134

Ambulant: vraag overtreft aanbod Met de structureel toegekende middelen zijn de wachtlijsten bij ambulant sterk teruggedrongen. De vraag bleef echter groter dan het aanbod. Met name voor de complexe en meervoudige hulpvragen, die een langere en intensief ambulante inzet behoeven, is de schaarste sterk voelbaar. Afstemming en samenwerking met collegaaanbieders zijn dan ook van wezenlijk belang.

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Juli

Augustus

• Professionalisering: plannen gepresenteerd

September

• Vakantie en ontspanning in de jeugdzorg

• Bericht van Rouvoet: extra geld voor 2007 en 2008 • Locatie Heemskerk geeft nieuwe impuls aan interculturalisatie

ZORG EN INNOVATIE

Oktober

November

December

2007

• Kunst in Heemskerk • Week van de Jeugdzorg: • Presentatie nieuwe opzet - Beeld: Hubert Bijkerk Gedeputeerde loopt mee in groep Positionering Ambulant - Foto´s van Gerard Beukers • Open dagen binnen de instelling • Top 3 MTO bekend (zie ook foto´s in dit jaarverslag) • Capaciteit Roef weer ingevuld • Management review HKZ

BEDRIJFSVOERING

SECTOR JONGERE JEUGD

ACCOMMODATIES

Extra aandacht voor communicatie en

Renovatie, verkoop en groot onderhoud

bejegening Binnen de sector jongere jeugd zorgt de noodzakelijk zwaardere formatie op de behandelgroepen voor financiële druk. Een evenwichtigere differentiatie in behandelmogelijkheden kan oplossing bieden. In 2008 zal daartoe een plan worden opgesteld. In 2007 heeft de crisisunit de tijdelijke inzet van de Zeeboei voortgezet. Binnen deze groep kunnen kinderen op verantwoorde wijze overbruggen naar het voor hen geïndiceerde aanbod. Deze verblijfsvorm blijkt in een duidelijke behoefte te voorzien, maar kon steeds maar voor de duur van een half jaar worden ingevuld. De behandelgroepen hebben hun kwaliteit van werken bestendigd: er is extra aandacht geweest voor de communicatie met en de bejegening van de cliënt. Er is kennis genomen van de methodiek ‘Kidskills’ en er is een begin gemaakt met de implementatie daarvan.

De methodiek voor het zorgprogramma Orthopsychiatrie is gereed gekomen en wordt in 2008 in het team behandeld. De continuïteit van het aanbod door vaktherapeuten (PMT, Drama, Creatieve therapie) stond permanent onder druk. De vraag is relatief klein, waardoor de beschikbaarheid een aandachtspunt blijft. Omdat subsidie uitbleef, is het niet gelukt om de capaciteit voor het zorgprogramma te verhogen naar 7 plaatsen. Deze verhoging was noodzakelijk om het zorgprogramma kostendekkend te maken. Midden 2007 is de capaciteit van de ‘oude Roef’ op een nieuwe manier ingezet: deels in een pand van de instelling, deels via een speciale constructie in projectgezinnen op diverse locaties.

De beoogde renovatie in Aerdenhout kon nog geen doorgang vinden, vanwege het ontbreken van een geschikte accommodatie voor tijdelijke huisvesting van de kinderen in de dagbehandeling en de betrokken medewerkers. Wel is een begin gemaakt met de renovatie van de Molshoop, een afzonderlijk gebouwtje op het terrein in Aerdenhout, dat onderdak zal gaan bieden aan de ouder-kindgroep.

De start van de nieuwe behandelgroep Velsen-Noord is naar het volgend jaar doorgeschoven. Woningcorporatie Kennemerhave wil vanuit maatschappelijke betrokkenheid een geschikt pand verhuren, maar er is nog geen overeenstemming over het huurcontract.

Het pand aan de Wagenweg 59 te Haarlem is verkocht. De opbrengst van dit pand zal worden besteed aan de renovatie van de locatie Aerdenhout. Een deel van de capaciteitsplaatsen van de Wagenweg is overgebracht naar een huurflat aan de Doorneberglaan in IJmuiden, als dependance voor het aldaar gevestigde KTC.

Bij een aantal panden van OCK het Spalier heeft in 2007 groot onderhoud plaatsgehad. Daarnaast heeft de Technische Dienst al het mogelijke gedaan om de onderhoudsstaat van de panden op peil te houden door middel van keukenrenovaties, schilderwerkzaamheden en kleine reparaties.

‘Technische Dienst zorgde voor keukenrenovaties, schilderwerk en kleine reparaties’

Aantal geplaatst Ambulant Dagbehandeling 0-7 Dagbehandeling 6 -18 Res JJ Tussengroep Zeeboei Schakel Res OJ Pleegzorg Crisisvoorzieningen, JJ en OJ Confetti Kortdurende opvang PEL Totaal Totaal exclusief crisis

Aantal aanmeldingen excl. crisis Totaal Justitieel Vrijwillig Provinciaal Landelijk Jongens Meisjes Ingetrokken Afgewezen Aantal wachtende 01- 01 Aantal wachtende 31-12

2005 95 41 36 15 2 72 56 198 18 10 13 561 363

2005 489 240 249 471 18 270 219 83 22 125 151

2006 121 40 28 16 13 2 74 55 171 7 8 8 543 372

2006 459 253 206 456 3 267 192 85 38 151 144

2007 135 52 46 21 7 2 72 54 223 11 14 15 652 429

2007 576 247 329 309 20 321 255 93 24 144 134

Bezettingspercentage Ambulant Dagbehandeling 0 -7 jr Dagbehandeling 6 -18 jr Residentieel jongere jeugd Behandelgroepen Intensieve behandelgroepen Tussengroep Zeeboei Long stay ‘de Roef’ en gezinshuis Schakelgezinnen Spoedeisende zorg PIB Residentieel oudere jeugd Fasenhuizen KTC’s Behandelgroepen Behandelgroep Velsen Noord Pleegzorg Spoedeisende zorg Confetti Kortdurende opvang PEL

Beeindigde plaatsingen Ambulant Dagbehandeling 0-7 jr Dagbehandeling 6 -18 jr Res JJ Tussengroep Zeeboei Schakelgezinnen Res OJ Pleegzorg Crisisvoorzieningen Confetti Kortdurende opvang PEL

capaciteit 150 80 36

2005 % bezet 87.88 95.14 93.27

capaciteit 150 80 36

2006 % bezet 107.02 100.43 121.37

capaciteit 150 80 36

2007 % bezet 142.05 102.06 152.47

16 12 10 4 16

96.20 92.95 97.37 44.79 81.63

16 12 6 10 4 16

89.83 94.82 100.18 81.86 87.26 84.59

22 6 4 4 16 6

96.86 91.78 74.63 97.53 85.96 86.93 56.31

24 25 32

92.81 93.41 90.81

16 25 34

112.83 92.64 91.35

16 25 34

182 8 12 5 10

92.88 100.24 115.00 72.88 101.86

182 8 12 5 10

96.54 96.51 91.42 47.34 56.74

aantal 66 39 24 18 2 82 55 196 14 12 13

2005 dagen 514 424 475 567 564 348 896 36 290 111 204

aantal 79 31 17 19 6 1 61 50 174 10 7 13

2006 dagen 456 595 510 643 65 201 365 701 45 213 128 143

133.55 99.73 84.65 niet gestart 182 106.09 8 95.65 6 134.61 5 95.92 10 82.71

aantal 98 51 32 15 14 3 64 51 222 8 13 15

ROSS capaciteit 40 8 11

6

8 7 8 10 4

2007 dagen 440 432 504 598 166 1643 376 613 33 276 119 135

3

> Jaarverslag OCK het Spalier

ZORG EN INNOVATIE

Ambulant werken volgens nieuw model Op meerdere momenten werd geconstateerd dat de organisatorische positie van het ambulant werken binnen OCK het Spalier aan revisie toe was. De oorspronkelijke uitgangspunten, geformuleerd voorafgaande aan de fusie, bleken in de praktijk niet haalbaar. Dat gold bijvoorbeeld voor het streven om gedurende het gehele hulpverleningstraject zoveel mogelijk één ambulante werker te verbinden aan een gezin.

Op basis van de gesignaleerde problemen heeft de Raad van Bestuur enkele uitgangspunten geformuleerd voor een nieuw model:

De logistieke problemen die dat met zich meebracht, konden niet adequaat worden opgelost. Dat bemoeilijkte de samenwerking tussen de verschillende hulpverleners in het behandeltraject.

Na een intensief traject van planvorming en terugkoppeling ontstonden in 2007 de contouren voor een nieuwe organisatorische opzet van het ambulant werken. Naar verwachting zal daarover in mei 2008 een definitief besluit worden genomen.

1. Verbinding van ambulant werkers aan de afdelingen; 2. Coördinatie van de behandeling in één hand; 3. Gezamenlijke visie- en werkontwikkeling.

ZORG EN INNOVATIE

SECTOR OUDERE JEUGD

PROJECT PROFESSIONALISERING

Methodiek Fasering

Vakmanschap primair proces naar een

bij alle behandelgroepen ingevoerd

hoger plan

Eind 2005 is behandelgroep Pallas begonnen met de fasering van de methodiek. Daardoor wordt het voor jongeren inzichtelijker wat hun taken zijn en waar zij staan in hun behandeling. Vanwege de goede resultaten werd eind 2006 besloten een commissie Fasering in te stellen, onder leiding van de teamcoördinator. De commissie had de opdracht om deze methodiek voor alle behandelgroepen voor te bereiden. In april 2007 is de fasering breed ingevoerd.

In 2006 is reeds een aanvang gemaakt met een instellingsbreed traject om het basisvakmanschap van de werkers in het primair proces op een hoger plan te brengen.Onder leiding van de coördinator Associatie Intensieve Thuisbehandeling is ingezet op drie sporen.

Een commissie IZT (Intensieve ZelfstandigheidsTraining) is van start gegaan om te komen tot een meer éénduidige methodiek van de laatste fase (IZT) van de drie fasehuizen.

In de tweede helft van 2007 is de Brijder Stichting gestart met een training over drugs, bestemd voor de pedagogisch medewerkers van de KTC’s, fasehuizen en het JCK. In 2008 volgen de medewerkers van de behandelgroepen. Daaropvolgend zal samen met de Brijder Stichting het drugsbeleid geactualiseerd worden. Eind 2007 is in de sector Oudere Jeugd in samenwerking met PI-Research een nieuwe start gemaakt met de realisatie van standaardwerkdoelen. Dit programma loopt van eind 2007 tot en met mei 2008, waarna gestart kan worden met de scoring van de standaardwerkdoelen. Het AKJ heeft alle werkeenheden van de sector oudere Jeugd bezocht (zie verder bij Cliëntvertrouwenspersoon).

Het eerste spoor betreft de integratie van het trainingsaanbod contextueel werken en de basiscommunicatie. Beide invalshoeken zijn nu door een werkgroep van de interne trainers van de organisatie verwerkt tot een geïntegreerde training. Voor de theoretische verdieping achter dit integrale aanbod wordt samengewerkt met UJL/OC ‘t Gooi,. Medio 2008 zal deze training voor de pedagogisch werkers van start gaan.

Daarnaast is een bijscholingsprogramma opgesteld voor gedragswetenschappers. Medio 2008 gaat een reeks studiebijeenkomsten van start. Thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld autisme, hechtingsproblemen, ADHD, verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik en verslavingsproblematiek bij ouders. Ook is het handboek Basiszorg in de behandelgroepen – een eigen uitgave – geactualiseerd en ingevoerd bij de behandelgroepen oudere jeugd. Het boek wordt tevens bruikbaar gemaakt voor de behandelgroepen jongere jeugd.

ZORG EN INNOVATIE

VOORZIENING VOOR PLEEGZORG

‘Met een beperkte capaciteit scoorde de VvP een hoge bezettingsgraad’

Groei maakt nieuwe organisatiestructuur nodig Ook 2007 stond voor de Voorziening voor Pleegzorg in het teken van uitbreiding van de capaciteit. Al met al was er per eind 2007 een beschikbare capaciteit van 200 plaatsen. Door deze groei is de huidige organisatiestructuur van de VvP niet langer toereikend. In 2008 zal daarom een nieuwe organisatiestructuur worden opgezet. Rond de zomer hebben twee pleegzorgbegeleiders elders hun carrière voortgezet. Het is pas eind 2007 gelukt om de hier-

4

door ontstane vacatures te vervullen. Ondanks dat er dus een tekort aan begeleidingscapaciteit was, heeft de VvP toch een bezettingspercentage van net boven de 100% gerealiseerd. De nieuwe structuur van spoedeisende zorg kon definitief niet worden ingevoerd. Dit experiment is daarom voortijdig gestopt. De nieuwe vorm van teamintervisie is bestendigd en wordt alom gewaardeerd.

Pleegzorgcentrale Toekomst Centrale in onderzoek De Pleegzorgcentrale is een samenwerkingsverband van vier jeugdzorgaanbieders in Noord-Holland, waarin OCK het Spalier de werkgeversfunctie vervult en de huisvesting biedt. Ook in 2007 is samengewerkt aan de hand van vooraf vastgestelde contracten. Tegelijkertijd werd door de organisaties nagedacht over de toekomst van de centrale en of de huidige constructie nog de meest passende is. In 2008 zullen de uitkomsten van dit onderzoek bekend worden.

2007 BEDRIJFSVOERING

FINANCIËN

EUROPEES SOCIAAL FONDS

Extra gelden voor wachtlijsten neemt zorgen niet weg

Europese subsidie

Het verslagjaar 2007 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van het opheffen van de wachtlijsten in de jeugdzorg. De extra gelden die wij daarvoor ter beschikking kregen, waren meer dan welkom maar konden de financiële zorgen niet wegnemen. Na een inventarisatie van de knelpunten in de regio Kennemerland is vanaf medio 2006 tot in de loop van 2007 aan OCK het Spalier in totaal € 4.374.000 toegekend aan incidentele middelen, de zogenaamde Rossgelden. Door het tijdstip van de toekenning was het niet mogelijk alle middelen te besteden, zodat eind 2007 nog circa 2,5 miljoen euro beschikbaar was voor extra capa-

voor scholing

citeit. Daarbij zijn eind 2007 opnieuw wachtlijstmiddelen toegekend, de zogenoemde Rouvoet-gelden, die besteed kunnen worden in 2008. Ondanks het goede resultaat over 2007 is de financiële verwachting voor de toekomst niet zonder meer rooskleurig. Met name de financiering van het structureel toegekende budget blijft zorgelijk, omdat de normprijzen nog steeds achterblijven bij de loon- en prijsontwikkelingen. Het afgelopen jaar heeft de financiële administratie de financiële procedures vastgelegd. Deze zijn begin 2008 in het kwaliteitshandboek opgenomen. Voor een uitgebreide toelichting bij de financiële cijfers verwijzen we naar het financieel verslag.

In 2007 is nog volop geprofiteerd van de ESF-subsidie voor scholingsactiviteiten die was aangevraagd voor de periode 2005- 2007. In 2007 zijn bij de meeste medewerkers die direct betrokken zijn bij het primaire proces, de kennis en vaardigheden vergroot. De scholing had betrekking op het signaleren en de diagnostiek bij vermoeden van seksueel misbruik en op de behandeling van kinderen die slachtoffer zijn (geweest) van seksueel misbruik en de behandeling van hun ouders.

BEDRIJFSVOERING

MEDEWERKERSTEVREDENHEID

VEILIGHEID

Top-3 van wat beter kan en moet

Betere bescherming van mens en materieel

Begin 2007 heeft een onderzoek naar medewerkerstevredenheid (MTO) plaatsgevonden. Iedere medewerker kon, volledig anoniem, aangeven hoe tevreden dan wel ontevreden hij of zij is over het werk binnen OCK het Spalier.

Veiligheid is een belangrijk thema binnen de organisatie van OCK het Spalier. Ter bescherming van cliënten, medewerkers, materieel en behuizing.

De respons op het MTO was 62%. De data zijn verwerkt en de resultaten teruggekoppeld door het landelijke coördinatiepunt van de MO Groep. De belangrijkste aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren kwamen zijn: • versterking van de wederzijdse betrokkenheid;

• verbetering van de informatie en communicatie; • verankering van de visie op leiding geven; • binding en behoud van medewerkers; • beheersing van de werkdruk. In samenspraak met de medewerkers zijn maatregelen opgesteld om al deze punten te verbeteren. Voor de hele organisatie, als ook voor elke afdeling en dienst afzonderlijk, is daartoe in het jaarplan 2008 een top-3 van concrete doelen en resultaten samengesteld.

Voor alle locaties zijn een calamiteitenplan en een legionella-beheersplan opgesteld. Tevens is voldaan aan de brandweervoorschriften. In april (Arbomaand) zijn in alle locaties ontruimingsoefeningen gehouden. Ook is de kennis van de bedrijfshulpverleners weer opgefrist met praktijken theorielessen. Voor de vier grotere locaties is een AED (hartdefibrillator) aangeschaft. De bedrijfshulpverleners van deze locaties hebben een training gekregen in hoe zij de AED

Balans per 31 december 2007 (in euro’s)

Materiële vaste activa Grond, terreinen en tuinaanleg Gebouwen Installaties Inventarissen Audio- en video-apparatuur Computerinstallaties Bedrijfsauto’s Bedrijfsmiddelen in uitvoering

175.967

262.774 16.965.627 227.635 542.626 27.169 178.047 52.621 -

215.582

Voorzieningen Voorziening Wachtlijstgelden 2006 en 2007 Onderhoudsvoorziening Voorziening uitgestelde beloningen

23 858.663 921.754 -

2.528.995 801.574 194.406

12.932

Langlopende schulden Subsidie FINH-projecten Staat der Nederlanden – waarborghypotheken Financiële instellingen Pensioenfondsen Eigen bijdragen bouwprojecten

1.273.493

708.176 623.383 182.911 1.514.470

7.255.386

7.264.641

2.902.431 4.364.263 44.470 2.691.234

2.915.829 4.621.638 50.823 2.691.234 17.257.784

155.782 567.648

67.589 425.383

5.721 5.956.090

505.904 3.258 3.932.298

5.961.811 25.547.917

3.935.556 23.278.282

Kortlopende schulden Crediteuren Te betalen subsidie Provincie NH Belastingen/premies sociale verzekeringen Overige schulden/overlopende passiva

2007 Begroot 18.227 416

Totaal baten

19.467

18.643

Uitgaven Personeelskosten Apparaatskosten Accommodatiekosten Verzorgings- en vervoerskosten Activiteiten (oa. pleegzorg) Bijzondere baten en lasten

13.650 960 2.201 1.085 1.221136-

13.176 941 2.007 1.217 1.085 -

Totaal lasten

18.981

18.426

486

217

Exploitatiesaldo (- = tekort) 17.544.165

170.875 198.126

228.334 216.212

759.899 1.855.818

749.966 1.730.867 2.984.718 25.547.917

(Bedragen x 1.000 euro’s) Inkomsten Werkelijk Subsidies Prov. Noord-Holland 18.445 Overige subsidies en opbrengsten 1.022

23 858.663 435.582 -

3.524.975 18.621.240

1.153.640 Liquide middelen Kassaldi Banken

Eigen vermogen Stichtingskapitaal Algemene reserve Risicoreserve Provincie NH Risicoreserve St. Nidos

2006

1.780.440

265.964 17.249.064 241.750 624.198 15.605 143.561 81.100 -

430.210

2007

2006

18.256.499 Vlottende activa Vorderingen Te vorderen subsidies Provincie Noord-Holland Te vorderen subsidies Overige vorderingen en overlopende activa

Het welzijn en gevoel van voelen bij onze medewerkers heeft uiteraard ook alle aandacht. Zo zijn er trainingen in omgaan met agressie verzorgd. Daarnaast zijn andere maatregelen getroffen zoals extra verlichting, inbraakwerend beslag en alarminstallaties.

Exploitatierekening 2007

Vaste activa Immateriële vaste activa Financieringskosten gebouwen

dienen te gebruiken, zodat in geval van een hartstilstand een grotere overlevingskans bestaat. Voor alle met de veiligheid samenhangende apparatuur zoals brandblussers, noodverlichting, brandmeldcentrales en ontruimingsinstallaties zijn onderhoudscontracten afgesloten en hebben de nodige controles plaatsgehad.

2.925.379 23.278.282

5

> Jaarverslag OCK het Spalier

PERSONEEL & ORGANISATIE

CIJFERS EN TOELICHTING

ARBOBELEID

Toename van instroom én uitstroom

Accent op klimaat en veiligheid

De extra middelen voor het wegwerken van de wachtlijsten hebben geleid tot een sterkere instroom van nieuwe medewerkers. Daarnaast is vooral in het tweede deel van 2007 een toename geweest van de uitstroom van medewerkers, onder meer naar Bureau Jeugdzorg. Door invoering van de exitgesprekken eind 2007 kan in 2008 beter zicht ontstaan over de redenen van vertrek. Het ziekteverzuim is iets opgelopen ten opzicht van het vorige jaar. Deels is dit te verklaren door een gewijzigde registratie. Medewerkers die reïntegreren in ander werk, blijven nu voor 100% als ziek geregistreerd voor hun eigen werk. Voorheen werd het percentage waarvoor ze hersteld waren in ‘ander werk’, formeel geregistreerd.

In dienst

• 8 medewerkers in de categorie strategie, beleid en organisatie; • 1 medewerker in de categorie ondersteunend personeel.

Uit dienst In 2007 zijn in totaal 55 medewerkers uit dienst getreden (excl. invalkrachten): • 49 medewerkers binnen het primaire proces; • 2 medewerkers in de categorie strategie, beleid en organisatie; • 4 medewerkers in de categorie ondersteunend personeel. Het uitstroompercentage over 2007 bedroeg op jaarbasis 13,25%. Eind 2007 werkten bij OCK het Spalier 415 medewerkers: 71 mannen en 344 vrouwen. Een toename van 20 medewerkers ten opzichte van het jaar 2006.

In 2007 zijn in totaal 168 medewerkers in dienst getreden, onder wie 70 invallers: • 159 medewerkers binnen het primaire proces;

In 2007 heeft een beoordeling plaatsgevonden van ons systeem van risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E). Het instellen van de Arbomaand is een goede stap, maar daarnaast blijft het nodig om eens in de 3-5 jaar een volledige RI&E te organiseren. Van de arbodienst kregen wij het advies om meer thematisch te werken. Aanbevolen werd om elk jaar een thema te kiezen waar we op inzoomen, zoals bijvoorbeeld werkdruk, agressie, beeldschermwerk e.d. en het kennisniveau van de uitvoerders van de RI&E te verhogen. In 2007 heeft het accent gelegen op de thema’s klimaat (fysische factoren) en veiligheid. Er is besloten een uitgebreide RI&E te laten uitvoeren door een deskundige van de arbodienst. Deze heeft plaatsgevonden in het eerste kwartaal van 2008.

Arborondgang Nieuw dit jaar was dat de afzonderlijke leidinggevenden van het centraal bureau zelf zorg moesten dragen voor een arborondgang. Dat is niet voor alle

voorzieningen gelukt. Voor de regio Midden-Kennemerland was afgelopen jaar al een volledige RI&E afgenomen, waardoor dit onderdeel nu overgeslagen kon worden. Het formulier arborondgang dient om te inventariseren welke arbeidsomstandigheden aandacht vragen. De geïnventariseerde punten worden vervolgens uitgewerkt in een plan van aanpak. Deze systematiek was nog niet voor iedereen duidelijk.

Klimaat en veiligheid Op vrijwel alle locaties is een ontruimingsoefening gehouden, met uitzondering van de behandelgroepen oudere jeugd. Op diverse locaties wordt gewerkt aan verbetering van het klimaat door aanvullend specialistisch onderzoek, maar ook door het plaatsen van zonneschermen. De directie heeft zich naar de medewerkers duidelijk uitgesproken over wat haar insteek zou zijn indien de organisatie te maken krijgt met ‘een zaak-Savannah’. Deze stellingname is schriftelijk gecommuniceerd naar alle medewerkers.

‘Elk jaar inzoomen op een specifiek arbothema’

Opbouw personeelsbestand 423 344

m an ne n

324

Personeelssamenstelling

415

71

346

395

77

71

71

2005

2006

2007

Aantal mannen

Het aantal mannelijke medewerkers in 2007 is 71. Het aantal vrouwelijke medewerkers in 2007 is 344. In grafiek Uitstroompercentage is het percentage over 2007 13,25%

344 vrouwen

2005

2006

Aantal vrouwen

2007

2005

2006

2007

Totaal mannen + vrouwen

Ziekteverzuimoverzicht (excl. zwangerschap)

Uitstroompercentage

5,40% 4,23%

4,02% 3,61%

22,22%

20,61% 13,25%

2004

6

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2007 KWALITEITSBELEID

KLACHTEN & BEZWAREN

CLIËNTVERTROUWENSPERSOON

Commissie: drie klachten van cliënten

CVP op bezoek bij

Cliënten hebben zich in 2007 driemaal tot de onafhankelijke klachtencommissie gewend. Klacht 1 werd geuit door een moeder van twee kinderen die opgenomen zijn in de crisisvoorziening. Het eerste onderdeel van de klacht betrof het feit dat zij beperkt werd in de telefonische contacten met haar kinderen. Dit onderdeel is door de klachtencommissie ongegrond verklaard. Voorts was klaagster van mening dat de jongste zoon verkeerde medicijnen had gekregen. Ook dit onderdeel van de klacht werd ongegrond verklaard. Klacht 2 kwam van ouders van wie een kind in pleegzorg is opgenomen. Zij waren op meer punten ontevreden over de behandeling van hun zoon in het pleeggezin. Dit betrof met name de vermeende schending van de privacy van hun zoon.

De ouders hebben vervolgens deze klacht ingetrokken. Klacht 3 werd ingediend door een jongere uit een van de behandelgroepen en haar moeder. Zij betichtten een groepswerker van grensoverschrijdend gedrag. Deze zaak is in behandeling genomen door een onderzoekscommissie in het kader van het protocol Grensoverschrijdend gedrag door hulpverleners. De commissie heeft de klacht ongegrond verklaard. In deze drie zaken is het oordeel van de commissies overgenomen door de raad van bestuur. De Inspectie heeft de raad van bestuur overigens verzocht om klachten in het kader van het protocol Grensoverschrijdend gedrag door hulpverleners niet door een eigen onderzoekscommissie te laten behandelen, maar door een onafhankelijke klachtencommissie. Aan dit verzoek is inmiddels gevolg gegeven en het protocol is daarop aangepast.

oudere jeugd De cliëntvertrouwenspersoon (CVP) van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) heeft in 2007 volgens rooster de locaties voor oudere jeugd bezocht. In totaal namen jongeren 32 keer contact op met de CVP: 14 keer voor een persoonlijk gesprek, 3 keer voor informatie of advies en 15 keer in verband met een klacht. De klachten betroffen het handelen van groepsleiding, genomen beslissingen, zich niet gehoord voelen of financiële kwesties. Deze klachten zijn opgelost in het contact tussen CVP, jongere en/of groepsleiding. Ook zijn ze besproken tijdens het overleg tussen de teamleider van het AKJ, de CVP en de sectormanager oudere jeugd.

KWALITEITSBELEID

HKZ-CERTIFICERING

‘CLIËNT GEHOLPEN’

Kwaliteitshandboek sluit aan bij praktijk

Realisatie werkdoelen met PI-Research

In het afgelopen jaar zijn vervolgstappen gezet op de weg naar HKZ-certificering. Deze afkorting staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg.

In het kader van provinciale project ‘Cliënt geholpen’ zijn binnen de sector jongere jeugd en de beide regio’s de standaardwerkdoelen geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.

Samen met een projectondersteuner vanuit Bureau Lindenhoek en de interne kwaliteitsfunctionaris is hard gewerkt aan het opzetten en vullen van het digitale kwaliteitshandboek. Ook de werkafspraken en regelingen die niet voor HKZ vereist zijn maar wel van belang zijn voor de dagelijkse praktijk van de hulpverlening, hebben een plaats gekregen in het digitale handboek.

Het opzetten van het systeem heeft daardoor meer tijd gekost dan aanvankelijk gepland. Het resultaat weegt daar ruimschoots tegenop. Uit de reacties van de medewerkers blijkt dat het systeem veel beter aansluit bij de dagelijkse praktijk. Het certificeringstraject is mogelijk gemaakt met financiële steun van het Gereformeerd of Burgerweeshuis. Inmiddels is het traject afgerond en is in april 2008 het HKZ-certificaat verleend.

Alvorens de sector oudere jeugd tot meting van de behaalde doelen overgaat, wordt eerst een verdiepingsslag gemaakt inzake de methodiek van doelrealisatie. In het tweede deel van het project wordt

nagegaan in hoeverre de cliënt zich ook daadwerkelijk geholpen voelt. Daarvoor worden binnen OCK het Spalier twee verschillende onderzoeksinstrumenten ingezet: de CBCL en de SPsy. Het gehele project wordt begeleid door PI-Research en is financieel mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie. Medio 2008 zal PI-Research de resultaten van het project in beeld brengen.

KWALITEITSBELEID

FOBO

Weinig fouten en (bijna-)ongelukken Nog weinig medewerkers zijn bekend met de procedure van meldingen, bij fouten, ongelukken en (bijna)-ongelukken (FOBO). Wellicht is dat de reden van het relatief lage aantal meldingen van 42 in 2007. De meldingen zijn zowel naar zwaarte als naar inhoud zeer verschillend geweest. Zo ging het om boze kinderen, om bloedneuzen en kapotte knieën en om uitingen van agressie: het laatste doet zich met name voor bij de jongste kinderen (0-7) en

vormen vaak een reactie op frustratie. De vraag kan gesteld worden in hoeverre de term ‘agressie’ daarvoor de juiste is. Ook de ‘bijtertjes’ kunnen onder deze categorie worden geplaatst. Op basis van de meldingen over 2008 zal worden nagegaan in hoeverre wij de omschrijving van wat we onder een FOBOmelding verstaan, moeten aanpassen. Agressietrainingen maken overigens vast onderdeel uit van het opleidingsplan van de organisatie.

Val van glijbaan Ondanks recente nieuwbouw bleek het hek om de glijbaan niet hoog genoeg, wat tot een vrij ernstig ongeval leidde. De situatie aldaar is inmiddels verbeterd.

7

> Jaarverslag OCK het Spalier

REGIONAAL/LANDELIJK OVERLEG

ONDERNEMINGSRAAD

Nieuwe wind in Noord-Holland

Advies en instemming

Medewerkers en raad van bestuur nemen deel aan een groot aantal regionale, provinciale en landelijke overlegorganen. Een kort overzicht van de belangrijkste platforms.

Ook in 2007 hebben de OR en bestuur maandelijks overleg gehad en zonodig vaker. Daarbij is gesproken over zowel advies- als instemmingsgevoelige onderwerpen. Onderwerpen die onder meer de revue passeerden: heropening van de kantine, formatieplaats voor een communicatiemedewerker, aanpassing van het organigram en effectuering van een bezuiniging op P&O. Na een intensieve discussie is instemming verleend met het zogeheten jaargesprek, het agressieprotocol en het harmoniseren van het thema exitgesprekken. Tevens heeft de OR ingestemd met de herbenoeming van de ‘personeelscommissies’ in de Raad van Toezicht. Tot slot ging de OR akkoord met een aantal roosterkwesties, waaronder openingstijden en achterwachtregeling.

Instellingenberaad In het Instellingenberaad Noord-Holland werken de zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg samen aan versterking van de jeugdzorg in Noord-Holland. In 2007 deed zich de bijzondere situatie voor dat bijna alle raden van bestuur van de jeugdzorgorganisaties van samenstelling wisselden. Alleen de Raad van Bestuur van OCK het Spalier is voortgegaan in haar ‘oude’ samenstelling. Na het verstrijken van het Beleidsplan 2002-2006 is in 2007 een nieuw actieplan opgesteld. Daarin staat een aantal innovatieve voornemens zoals de digitale hulpverlening en provinciaal aanmeldingspunt. Ook zijn er nieuwe plannen om de wachtlijsten te verminderen (o.a. inzet van Eigen Kracht Conferenties, ambulante spoedhulp). Voorts heeft het IB samen geopereerd bij de advisering aan de provincie over het besteden van de Ross-gelden en later de Rouvoet-gelden. Zoals ook verwoord in het actieplan, mogen we al met al spreken van een nieuwe wind in Noord-Holland.

Werkgroep aansluiting BJZ–zorgaanbieders Deze werkgroep heeft haar oorspronkelijke taakopdracht vervuld: de werkafspraken zijn ontwikkeld, geïmplementeerd (althans formeel) en geëvalueerd. De werkgroep kan daarom in haar oorspronkelijke vorm

© 2008 OCK het Spalier jv 07

PERSONEEL & ORGANISATIE

EXTERNE CONTACTEN

opgeheven worden. Voor de toekomst heeft de werkgroep het volgende geadviseerd aan het Instellingenberaad: • stel een ontwikkel/innovatieplatform in voor de ontwikkeling en uitwerking van nieuwe thema’s, gerelateerd aan de samenwerking tussen BJZ en zorgaanbieders; • maak het managersoverleg verantwoordelijk voor de implementatie van de ontwikkelde initiatieven, het monitoren van de samenwerking en het oplossen van praktische knelpunten bij de implementatie en de samenwerking tussen BJZ en zorgaanbieders. Het Instellingenberaad zal begin 2008 daarover een besluit nemen.

Regioberaad Kennemerland In 2007 is het Regioberaad Kennemerland vier keer bijeen geweest. Deelnemers aan het regioberaad waren: BJZ NH, De Bascule (therapeutische pleegzorg), Jeugdriagg NHZ, Triversum, Dijk en Duin, en OCK het Spalier. Het Regioberaad werd in december op verzoek van het Instellingenberaad geëvalueerd. Duidelijk werd dat het Regioberaad niet voldeed aan de oorspronkelijke doelstelling. Oorzaak is het feit dat te veel verschillende organisaties deelnamen, vertegenwoordigd op te veel verschillende niveaus. De uitkomst van de evaluatie leidde tot de aanbeveling om in plaats van het Regioberaad twee nieuwe overlegvormen in te richten te weten: • een inhoudelijk overleg per kwartaal door teamleiders, behandelcoördinatoren en gedragswetenschappers;

Heemskerk Heemskerk IJmuiden IJmuiden Driehuis Driehuis Santpoort-Noord Santpoort-Noord Haarlem Haarlem Aerdenhout Aerdenhout Zandvoort Zandvoort

In herinnering Marry de Vries grondlegger van GAP Na een ernstige ziekte is op 24 oktober 2007 Marry de Vries overleden. Marry was één van

• een overleg met de managers van BJZ/zorgaanbieders jeugdhulpverlening plus Jeugd GGZ en Dijk en Duin. Ad hoc kunnen instanties worden uitgenodigd voor deze vergaderingen.

en tevens grondlegger van ons

En verder...

Jeugdzorg en onze organisatie. Marry

...namen Raad van Bestuur en/of managers weer deel aan o.a. het landelijk overleg van brancheorganisatie de MO-groep, het Samenwerkingsverband Autisme in Kennemerland, de Beroepenveldcommissie en het Curatorium van de hogeschool InHolland, en structureel overleg met Jeugdriagg NHZ en de Antoniusschool over de gezamenlijke activiteiten.

wist op kundige en collegiale wijze om

de coördinatoren Gemeenschappelijk AanmeldingsPunt, het centrale schakelpunt tussen Bureau

te gaan met de dagelijkse dynamiek binnen het GAP. Het was haar uitdaging om steeds een goede match te vinden tussen de hulpvraag van individuele cliënten en de mogelijkheden van de zorgaanbieder. Wij hebben in haar een zeer

De samenstelling van de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en Klachtencommissie is ultimo 31-12-2007 als volgt:

gewaardeerde collega verloren.

Raad van Bestuur Z. Hutten, algemeen directeur A.R. van Voorden, directeur zorg Raad van Toezicht: E. Neef, voorzitter Th. Beelen, lid D.I. Hiel, lid G. Jongbloed, lid R.R.A. te Loo, lid K. Mesman Schultz, lid Regio Midden Kennemerland

Regio Zuid Kennemerland Dagbehandeling & Ambulant

Dagbehandeling & Ambulant

Pleegzorg Centrale Noord Holland

Sector

Sector

Residentieel jongere jeugd

Residentieel oudere jeugd

Pleegzorgvoorziening

Confetti

Klachtencommissie A.Chr. Blom, voorzitter W.W. Kersten, lid A.H. Mesman, lid S. v.d. Ende, lid C.W. Baars, ambtelijk secretaris

Kinder- en Jeugd TraumaCentrum

Centraal Bureau OCK het Spalier Ondersteunende diensten – Raad van Bestuur GAP Gemeenschappelijk AanmeldingsPunt – OR Ondernemingsraad

Centraal bureau Middenduinerweg 44 Postbus 581, 2070 AN Santpoort-Noord T 023 520 25 00 F 023 538 77 60 [email protected] www.ockhetspalier.nl

Redactie Morgenstrand Vormgeving Dickhoff Design Druk Grafisch Centrum Cornegge

2007