Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na Portál veřejné správy a další IS veřejné správy

Studie proveditelnosti pro projekt

Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na Portál veřejné správy a další IS veřejné správy

Datum zpracování: 1. února 2010 Počet stran studie: 136

Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na Portál veřejné správy a další IS veřejné správy Studie proveditelnosti

Obsah Obsah ............................................................................................................................................................................ 2 1.

Úvod ................................................................................................................................................................. 10

2.

Výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu a analýza jeho potřebnosti...................... 12 2.1. Výchozí stav ............................................................................................................................................ 12 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4.

Vývoj portálu BusinessInfo.cz v letech 2002 až 2009 ........................................................... 13 Provázání portálu BusinessInfo.cz s PVS a dalšími IS veřejné správy ............................ 15 Stávající technické řešení portálu .................................................................................................. 15 Porovnání BusinessInfo.cz se zahraničními portály (benchmarking)............................ 21

2.2. Analýza potřebnosti ............................................................................................................................ 27 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7.

Cílové skupiny ........................................................................................................................................ 27 Poptávka po službách BusinessInfo.cz......................................................................................... 28 Trendy v oblasti technologického rozvoje portálu ................................................................. 30 Potřebnost projektu............................................................................................................................. 31 Analýza strategických dokumentů ČR ......................................................................................... 32 Umístění projektu v Hexagonu........................................................................................................ 34 Analýza strategických dokumentů EU ......................................................................................... 38

2.3. Zdůvodnění realizace projektu ...................................................................................................... 39 3.

Popis projektu a jeho aktivit/etap ..................................................................................................... 41 3.1. Popis projektu ........................................................................................................................................ 41 3.2. Členění projektu.................................................................................................................................... 45 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.

Přípravná fáze ........................................................................................................................................ 45 Realizační fáze ........................................................................................................................................ 49 Provozní fáze .......................................................................................................................................... 50

3.3. Finanční etapy projektu .................................................................................................................... 51 3.4. Přínosy projektu pro cílové skupiny ........................................................................................... 51 3.5. Variantní řešení projektu ................................................................................................................. 52 3.5.1. 3.5.2.

4.

Nulová varianta ..................................................................................................................................... 52 Investiční varianta ................................................................................................................................ 53

Management projektu a projektový tým ........................................................................................ 54 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Organizační struktura žadatele ..................................................................................................... 54 Řízení projektu ...................................................................................................................................... 56 Zkušenosti žadatele s realizací projektů ................................................................................... 57 Organizace řízení projektu .............................................................................................................. 59

4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4.

Organizační zajištění ........................................................................................................................... 59 Technické zajištění ............................................................................................................................... 62 Kompetence a činnosti jednotlivých členů týmu ..................................................................... 62 Nastavení úvazků členů týmu a dodavatelů služeb ................................................................ 64

4.5. Rozhodovací proces ............................................................................................................................ 65 4.6. Řešení problémů ................................................................................................................................... 66 5.

Technické a technologické řešení projektu................................................................................... 67 5.1. Změny řešení .......................................................................................................................................... 67 5.2. Datová architektura ............................................................................................................................ 69 5.2.1.

Externí datová rozhraní ..................................................................................................................... 70

5.3. Procesní architektura ......................................................................................................................... 72 2


5.4. Technické a programové zabezpečení ....................................................................................... 73 6.

Způsob zajištění projektu ...................................................................................................................... 75 6.1. Kritéria výběru varianty ................................................................................................................... 75 6.2. Popis variant řešení ............................................................................................................................ 75 6.3. Vyhodnocení variant........................................................................................................................... 77 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3.

Vyhodnocení variant po stránce organizační............................................................................ 77 Vyhodnocení variant po stránce procesní .................................................................................. 77 Vyhodnocení variant po stránce technologické ....................................................................... 77

6.4. Zdůvodnění výběru varianty .......................................................................................................... 77 7.

Zajištění investičního (dlouhodobého) majetku......................................................................... 78 7.1. Struktura dlouhodobého majetku ................................................................................................ 78 7.1.1.

7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 8.

Určení výše investičních nákladů................................................................................................... 79

Podmínky pořízení majetku ............................................................................................................ 79 Oběh účetních dokladů ...................................................................................................................... 79 Řízení pracovního kapitálu.............................................................................................................. 79 Pojištění majetku .................................................................................................................................. 80 Amortizační schéma............................................................................................................................ 80 Řešení majetkových vztahů ............................................................................................................. 80

Harmonogram realizace projektu včetně rozpočtového harmonogramu ..................... 81 8.1. Harmonogram celého projektu ..................................................................................................... 81

9.

Finanční a ekonomická analýza .......................................................................................................... 82 9.1. Základní kalkulace a analýza bodu zvratu ............................................................................... 82 9.2. Finanční plán .......................................................................................................................................... 82 9.2.1. 9.2.2. 9.2.3. 9.2.4.

Plán průběhu nákladů a výnosů v realizační fázi .................................................................... 82 Plán průběhu nákladů a výnosů v provozní fázi ...................................................................... 84 Plánované stavy majetku a zdrojů krytí ...................................................................................... 85 Plán průběhu cash-flow (příjmů a výdajů) ................................................................................ 85

9.3. Analýza nákladů a výnosů ................................................................................................................ 87 9.3.1. Metodika CBA ......................................................................................................................................... 87 Analýzy ...................................................................................................................................................................... 87 Metody přechodu od finanční analýzy k analýze ekonomické ........................................................... 88 Metody oceňování ................................................................................................................................................. 88 Metody hodnocení ................................................................................................................................................ 89 Syntéza ...................................................................................................................................................................... 91 Základní parametry pro CBA analýzu ........................................................................................................... 92 9.3.2. Vymezení zainteresovaných subjektů a jejich členění .......................................................... 93 9.3.3. Popis investiční a nulové varianty ................................................................................................. 94 9.3.4. Popis a kvantifikace ocenitelných přínosů ................................................................................. 95 9.3.5. Popis a kvantifikace ocenitelných nákladů ................................................................................ 97 9.3.6. Popis přínosů a nákladů nezahrnovaných do CBA ................................................................. 97 9.3.7. Celkový ekonomický peněžní tok .................................................................................................. 98 9.3.8. Výpočet kriteriálních ukazatelů................................................................................................... 100 9.3.9. Komparace výsledků finanční a ekonomické analýzy ........................................................ 102

10.

Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu .....................................................................103

10.1. Vyhodnocení projektu pomocí kriteriálních ukazatelů ..............................................103 10.2. Udržitelnost projektu ..................................................................................................................105

3

Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na Portál veřejné správy a další IS veřejné správy Studie proveditelnosti 10.2.1. 10.2.2. 10.2.3.

11.

Technická ......................................................................................................................................... 105 Finanční ............................................................................................................................................ 105 Organizační ..................................................................................................................................... 105

Analýza a řízení rizik ........................................................................................................................106

11.1. Analýza rizik ....................................................................................................................................106 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3.

Identifikace rizik ........................................................................................................................... 106 Hodnocení rizik ............................................................................................................................. 110 Mapa rizik ........................................................................................................................................ 114

11.2. Eliminace rizik ................................................................................................................................115 11.3. Citlivostní analýza .........................................................................................................................119 11.3.1. 11.3.2.

12.

Riziko 1 - Změna nákladů během realizace projektu .................................................... 120 Riziko 2 - Změna provozních nákladů ................................................................................. 124

Vliv projektu na životní prostřední a vliv projektu na rovné příležitosti ...............128

12.1. Vliv projektu na životní prostředí .........................................................................................128 12.2. Vliv projektu na rovné příležitosti ........................................................................................128 13.

Zhodnocení projektu na základě výsledků studie ..............................................................129

13.1. Připravenost projektu k realizaci ..........................................................................................129 13.2. Proveditelnost projektu .............................................................................................................129 13.2.1. 13.2.2. 13.2.3.

Technická ......................................................................................................................................... 129 Finanční ............................................................................................................................................ 129 Organizační ..................................................................................................................................... 131

13.3. Výsledky analýzy rizik ................................................................................................................131 14.

Upozornění a doporučení ...............................................................................................................132

15.

Použité zdroje ......................................................................................................................................133

16.

Přílohy .....................................................................................................................................................134

16.1. Rozpočet projektu dle obecného vzoru IOP .....................................................................134

4


Seznam tabulek Tabulka 1.1: Adresace hodnotících kritérií v projektové dokumentaci ................................... 11 Tabulka 2.1: Vývoj portálu BusinessInfo.cz v letech 2002 až 2009 ............................................ 13 Tabulka 2.2: Popis funkcionalit redakčního systému ........................................................................ 17 Tabulka 2.3: Části portálu ............................................................................................................................... 17 Tabulka 2.4: Poskytovaný obsah a funkcionality................................................................................. 18 Tabulka 2.5: Okolní externí informační systémy ................................................................................. 20 Tabulka 2.6: Uživatelé portálu ...................................................................................................................... 20 Tabulka 2.7: Poskytovatelé obsahu ............................................................................................................ 21 Tabulka 2.8: Portály použity pro benchmark ........................................................................................ 22 Tabulka 2.9: Stěžejní výstupy benchmarkingu ..................................................................................... 23 Tabulka 2.10: Cílové skupiny projektu a jejich potřeby ................................................................... 28 Tabulka 2.11: Konfigurace stávajícího WWW serveru ..................................................................... 30 Tabulka 2.12: Konfigurace stávajícího databázového serveru ..................................................... 31 Tabulka 2.13: Soulad předkládaného projektu se strategií Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby - Strategií realizace Smart Administration v období 2007– 2015 – Cíl D ............................................................................................................................................................ 33 Tabulka 2.14: Soulad předkládaného projektu se Strategií rozvoje služeb pro informační společnost ............................................................................................................................................................... 33 Tabulka 2.15: Soulad předkládaného projektu s Národním strategickým referenčním rámcem ČR 2007 – 2013.................................................................................................................................. 34 Tabulka 2.16: SWOT analýza portálu BusinessInfo.cz ...................................................................... 40 Tabulka 3.1: Oblast rozvoje – Komplexnost a obsah informací .................................................... 42 Tabulka 3.2: Oblast rozvoje – Provázanost s partnery...................................................................... 43 Tabulka 3.3: Oblast rozvoje – Marketing, zvýšení povědomí......................................................... 43 Tabulka 3.4: Oblast rozvoje – Technický rozvoj ................................................................................... 44 Tabulka 3.5: Výběrová řízení projektu ..................................................................................................... 47 Tabulka 3.6: Finanční etapy projektu ........................................................................................................ 51 Tabulka 3.7: Přínosy projektu pro jednotlivé cílové skupiny ........................................................ 52 Tabulka 4.1: Zkušenosti CzechTrade s realizací projektů v oblasti IT/ICT............................. 58 Tabulka 4.2: Personální zabezpečení jednotlivých rolí v rámci projektového týmu ......... 60 Tabulka 4.3: Personální zabezpečení externích rolí v rámci projektového týmu................ 60 Tabulka 4.4: Kompetence, činnosti a zastupitelnost členů řídící struktury projektu v přípravné a realizační fázi............................................................................................................................... 63 Tabulka 4.5: Náklady na dodávky organizačního řízení projektu ............................................... 64 Tabulka 4.6: Mzdy členů projektového týmu na DPČ ........................................................................ 65 5


Tabulka 5.1: Rozhraní pro import obsahu portálu ............................................................................. 71 Tabulka 5.2: Rozhraní pro export obsahu portálu .............................................................................. 72 Tabulka 5.3: Rozhraní pro export obsahu portálu .............................................................................. 72 Tabulka 5.4: Technologická infrastruktura a aplikační software ................................................ 74 Tabulka 6.1: Výhody a nevýhody varianty č. 1...................................................................................... 76 Tabulka 6.2: Výhody a nevýhody varianty č. 2...................................................................................... 76 Tabulka 6.3: Shrnutí vyhodnocení variant.............................................................................................. 77 Tabulka 7.1: Rozpočet projektu ................................................................................................................... 78 Tabulka 8.1: Harmonogram realizace projektu.................................................................................... 81 Tabulka 9.1: Plán nákladů v realizační fázi projektu (v Kč) ........................................................... 82 Tabulka 9.2: Měsíční náklady na provoz portálu BusinessInfo.cz (v tis. Kč).......................... 84 Tabulka 9.3: Roční náklady na provoz portálu BusinessInfo.cz (v tis. Kč) v prvním roce plného provozu .................................................................................................................................................... 84 Tabulka 9.4: Roční náklady na provoz portálu BusinessInfo.cz (v tis. Kč) .............................. 84 Tabulka 9.5: Plánované stavy majetku na konci let............................................................................ 85 Tabulka 9.6: Průběh cash-flow projektu .................................................................................................. 85 Tabulka 9.7: Přehled metod oceňování v rámci CBA analýzy........................................................ 89 Tabulka 9.8: Základní parametry CBA analýzy ..................................................................................... 92 Tabulka 9.9: Postup výpočtu úspory času návštěvníků.................................................................... 95 Tabulka 9.10: Postup výpočtu úspory času zahraničních návštěvníků .................................... 95 Tabulka 9.11: Postup výpočtu úspor z využití elektronických formulářů a webového rozhraní.................................................................................................................................................................... 96 Tabulka 9.12: Postup výpočtu úspor nákladů na tisk informací .................................................. 96 Tabulka 9.13: Postup kvantifikace nákladů ........................................................................................... 97 Tabulka 9.14: Popis přínosů a nákladů nezahrnovaných do CBA ............................................... 97 Tabulka 9.15: Přehled celkových oceněných přínosů a nákladů (tis. Kč) ................................ 98 Tabulka 9.16: Celkový ekonomický peněžní tok (tis. Kč) ................................................................ 99 Tabulka 9.17: Diskontní faktor v jednotlivých letech ......................................................................100 Tabulka 9.18: Celkový diskontovaný ekonomický peněžní tok (tis. Kč) ................................100 Tabulka 9.19: Kriteriální ukazatele hodnocení projektu – ekonomická analýza ...............101 Tabulka 9.20: Kriteriální ukazatele hodnocení projektu – finanční analýza ........................102 Tabulka 10.1: Diskontní faktor v jednotlivých letech ......................................................................103 Tabulka 10.2: Průběh diskontovaného cash-flow projektu ..........................................................103 Tabulka 10.3: Finanční hodnocení projektu ........................................................................................104 Tabulka 11.1: Právní rizika projektu .......................................................................................................106 6


Tabulka 11.2: Finanční rizika projektu ...................................................................................................107 Tabulka 11.3: Technická rizika projektu ...............................................................................................107 Tabulka 11.4: Personální rizika projektu ..............................................................................................108 Tabulka 11.5: Provozní rizika projektu ..................................................................................................108 Tabulka 11.6: Rizika „vyšší moci“..............................................................................................................109 Tabulka 11.7: Rizika spojená se spolufinancováním ze SF EU ....................................................109 Tabulka 11.8: Stupnice míry dopadu „D“ a pravděpodobnosti výskytu rizika „P“ ............110 Tabulka 11.9: Stupnice významnosti rizika „V“ ..................................................................................111 Tabulka 11.10: Katalog rizik ........................................................................................................................111 Tabulka 11.11: Mapa rizik ............................................................................................................................114 Tabulka 11.12: Opatření navržená pro eliminaci rizik projektu ................................................115 Tabulka 11.13: Analýza citlivosti – hodnoty kriteriálních ukazatelů po změně nákladů během realizace projektu ..............................................................................................................................120 Tabulka 11.14: Analýza citlivosti – změny kriteriálních ukazatelů po změně nákladů během realizace projektu ..............................................................................................................................121 Tabulka 11.15: Analýza citlivosti – procentní změny kriteriálních ukazatelů po změně nákladů během realizace projektu............................................................................................................121 Tabulka 11.16: Analýza citlivosti – hodnoty kriteriálních ukazatelů po změně provozních nákladů projektu ...............................................................................................................................................124 Tabulka 11.17: Analýza citlivosti – změny kriteriálních ukazatelů po změně provozních nákladů projektu ...............................................................................................................................................124 Tabulka 11.18: Analýza citlivosti – procentní změny kriteriálních ukazatelů po změně provozních nákladů projektu ......................................................................................................................125 Tabulka 13.1: Kriteriální ukazatele projektu – finanční analýza ...............................................130 Tabulka 13.2: Kriteriální ukazatele hodnocení projektu – ekonomická analýza ...............130

Seznam obrázků Obrázek 2.1: Základní schéma struktury BusinessInfo.cz ............................................................... 16 Obrázek 2.2: Struktura analýzy potřebnosti .......................................................................................... 27 Obrázek 2.3: Hexagon efektivní veřejné správy ................................................................................... 38 Obrázek 4.1: Organizační struktura CzechTrade ................................................................................. 55 Obrázek 4.2: Organizační struktura žadatele pro zajištění realizace projektu ..................... 61 Obrázek 5.1: Cílové řešení portálu BusinessInfo.cz............................................................................ 67 Obrázek 5.2: Logická úroveň zpracovávání dat.................................................................................... 70 Obrázek 9.1 Provázanost metodiky a jednotlivých metod.............................................................. 92 Obrázek 9.2 Vymezení beneficientů projektu ....................................................................................... 93

7


Seznam grafů Graf 2.1: Návštěvnost portálu BusinessInfo.cz v letech 2006 - 2009 ......................................... 28 Graf 2.2: Průměrná denní návštěvnost portálu BusinessInfo.cz v letech 2006 - 2008 ..... 29 Graf 2.3: Počty registrovaných uživatelů v jednotlivých letech .................................................... 29 Graf 2.4: Nejnavštěvovanější sekce portálu BusinessInfo.cz v roce 2009 ............................... 30 Graf 9.1: Plán nákladů v realizační fázi projektu (v tis. Kč) ............................................................ 83 Graf 9.2: Struktura nákladů v realizační fázi projektu ...................................................................... 83 Graf 9.3: Průběh cash-flow projektu .......................................................................................................... 86 Graf 9.4: Hodnota celkových oceněných přínosů ve sledovaném období (tis. Kč) .............. 99 Graf 9.5: Celkový diskontovaný ekonomický peněžní tok (tis. Kč) ...........................................101 Graf 10.1: Průběh diskontovaného cash-flow projektu ..................................................................104 Graf 11.1: Citlivostní analýza – změny ENPV, ENPV/I a ERR při změně nákladů na realizaci projektu...............................................................................................................................................122 Graf 11:2 Citlivostní analýza – změny doby návratnosti při změně nákladů na realizaci projektu ..................................................................................................................................................................122 Graf 11.3: Citlivostní analýza – míra citlivosti kriteriálních ukazatelů na změnu nákladů během realizace projektu ..............................................................................................................................123 Graf 11.4: Citlivostní analýza – změny ENPV, ENPV/I a ERR při změně provozních nákladů projektu ...............................................................................................................................................125 Graf 21:5 Citlivostní analýza – změny doby návratnosti při změně provozních nákladů projektu ..................................................................................................................................................................126 Graf 11.6: Citlivostní analýza – míra citlivosti kriteriálních ukazatelů po změně provozních nákladů projektu ......................................................................................................................127

8


Seznam zkratek ASP IOP IS IT JKM MPO MZV OP LZZ PVS RS RSS SEO SF EU SLA TCO XML ZR

Active Server Pages Integrovaný operační program Informační systém Informační technologie Jednotná kontaktní místa Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo zahraničních věcí Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Portál veřejné správy Redakční systém Rich Site Summary Search Engine Optimization Strukturální fondy EU Service Level Agreement Total Cost of Ownership Extensible Markup Language Základní registry

9


1.

Úvod

Předložená studie proveditelnosti byla zpracována jako povinná příloha žádosti o dotaci pro projekt „Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na Portál veřejné správy a další IS veřejné správy“. Projekt bude předložen do 7. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osy 1a a 1b Modernizace veřejné správy, konkrétně oblast podpory „1.1a, 1.1b – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě“. Zadavatel Název zadavatele

Česká agentura CzechTrade

Právní forma

Příspěvková organizace MPO ČR

IČ

00001171

podporu

obchodu

-

Dittrichova 21 128 01 Praha 2 CzechTrade P.O.Box 76 128 01 Praha 2

Oficiální adresa Kontaktní adresa Zastoupený Kontaktní osoba proveditelnosti

na

Ing. Ivan Jukl, MBA, generální ředitel pro

studii Mgr. Aleš Řiháček, MBA ředitel odboru strategie, marketingu a komunikace

Tel. email

224 907 540 [email protected]

Zpracovatel Obchodní název

Naviga4, s.r.o.

IČ DIČ

26756102 CZ26756102 Pernerova 293/11 186 00 Praha 8

Sídlo Telefon Fax Kontaktní osoba pro projekt Tel. Fax. email

224 815 557 224 829 425 Mgr. Ladislav Čermák projektový manažer 733 643 821 224 829 423 [email protected]

10


Odkazy na hodnocená kritéria V následující tabulce jsou uvedeny hodnotící kritéria pro projekty podávané do 7. výzvy IOP. U každého z kritérií je uvedeno místo ve Studii proveditelnosti a odkaz na žádost o finanční podporu resp. přílohu žádosti, kde se k danému kritériu nachází relevantní text. Tabulka 1.1: Adresace hodnotících kritérií v projektové dokumentaci Váha Odkaz na žádost o finanční Odkaz na studii Hodnotící kritérium kritéria podporu resp. přílohy žádosti proveditelnosti 1. Zdůvodnění projektu Zdůvodnění projektového záměru Vazba na tematickou strategii (SA) 2. Kvalita projektu Umístění projektu v Hexagonu

5% 5%

Stručný obsah projektu Popis projektu Stručný obsah projektu Popis projektu

kapitoly 2 a 3 kapitola 2.2.5 kapitola 3.1

13 %

Stručný obsah projektu Popis projektu

kapitola 2.2.6

Volba klíčových aktivit

7%

Podporované aktivity

kapitoly 2 a 3

Provázanost projektu s OP LZZ

5%

Popis projektu

kapitola dole

Kvantifikace cílových hodnot

8%

Indikátory projektu

Ekonomický dopad

7%

Technické parametry řešení

7%

Systémová/národní povaha

6%

3. Řešení realizace projektu Projektový tým a jeho začlenění v org. struktuře příjemce

6%

Rozpočet projektu, Přehled financování Stručný obsah projektu Popis projektu Stručný obsah projektu Popis projektu

4.1.1

Zdroje, Kapitola 3.4 Kapitoly 9 a 10 Kapitoly 3, 5 a 6 Kapitola 3.1

Personální zajištění projektu

Kapitola 4

Finanční náročnost projektu

8%

Partnerství Identifikace rizik a návrhy opatření na jejich zmírnění, eliminaci či řešení

5%

Rozpočet projektu, Přehled financování Nerelevantní

Zdroje, Kapitola 7 Kapitola 16.1 Nerelevantní

5%

Popis projektu

Kapitola 11

Udržitelnost projektu

8%

Popis projektu

Kapitoly 7, 9, 10

4. Horizontální kritéria Rovné příležitosti

2,5 %

Horizontální témata

Kapitoly 12.2

Udržitelný rozvoj

2,5 %

Horizontální témata

Kapitoly 12.1

11


2. 2.1.

Výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu a analýza jeho potřebnosti Výchozí stav

Portál BusinessInfo.cz se za dobu své existence stal nejčastěji vyhledávaným zdrojem souhrnných informací pro podnikatelskou veřejnost a tím potvrdil roli účinného nástroje státní správy pro podporu malého a středního podnikání. Vývoj portálu směřoval od užší specializace na export a zahraniční obchod až k dnešnímu stavu, kdy se stává výhradním zdrojem širokého spektra informací a služeb státní správy i nestátních organizací pokrývající téměř všechny oblasti podnikání. Vzhledem k tomuto záběru je nutná užší a intenzivnější spolupráce s dalšími institucemi státní správy. Ročně se pro portál redakčně zpracuje 14 - 18 tisíc normostran textu. Díky tomuto postavení se portál stává součástí dalších klíčových veřejnoprávních projektů, které jeho význam dále zvyšují. Projekt byl usnesením vlády ČR 2008/536 zařazen k realizaci v rámci strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ (tzv. Smart Administration, přijaté vládou ČR v roce 2007). Portál BusinessInfo.cz směruje k naplnění direktivy ES o jednotných kontaktních místech – resp. k části, která se týká vzdáleného přístupu k informacím skrze internet. Implementace směrnice v gesci MPO počítá s rozdělením na fyzická místa s možností osobní návštěvy (tato oblast není součástí tohoto projektového záměru) a s elektronickým vstupním místem na internetu skrze BusinessInfo.cz. Jednotná kontaktní místa budou fyzicky na živnostenských úřadech, přes které bude možné osobní vyřízení povolení k výkonu podnikatelské činnosti u řady povolovacích režimů1. Na portálu BusinessInfo.cz bude možné rovněž získat veškeré informace o povolovacích režimech, o podmínkách udělování povolení i o přeshraničním poskytování služeb. S perspektivou rozvoje informační společnosti a elektronizace veřejné správy přichází omezování nutnosti činit administrativní procedury v papírové podobě. Elektronickým vyjádřením těchto JKM má tedy být internetová aplikace, pomocí které si potenciální poskytovatel služby bude moci vyřídit nezbytná povolení k jejímu výkonu. Navrhované řešení je zcela v souladu s trendy elektronizace realizovanými vládou ČR a ministerstvy a evropským vývojem.

1

Pokud se chce český podnikatel usadit v jiném státě EU, musí splnit stejné požadavky jako temnější podnikatel. Pokud však již některé požadavky splnil v jiném členském státě, postačí, když tuto skutečnost doloží. Pro získání informací o povolovacích režimech v jiných členských státech EU je možno využít Jednotná kontaktní místa

12


2.1.1.

Vývoj portálu BusinessInfo.cz v letech 2002 až 2009

Portál BusinessInfo.cz vznikl na konci roku 2001 s cílem sjednotit informace poskytované státní správou v oblasti podnikání. Před jeho spuštěním museli podnikatelé hledat informace na různých stránkách (až několik desítek), na nichž byly umístěny roztříštěné informace potřebné pro podnikání či export. Portál prošel za dobu své existence postupným vývojem, rozšiřováním nabízených služeb a objemu agendy a dat, které byly na portálu prostřednictvím informací podnikatelům zprostředkovány a přiblíženy. Nejdůležitější změny ve vývoji portálu jsou uvedeny v následující tabulce: Tabulka 2.1: Vývoj portálu BusinessInfo.cz v letech 2002 až 2009 Rok

2002

Vývoj portálu BusinessInfo.cz • • • • • •

2003

• • • • •

2004

• • • • • • •

2005 •

Na jaře spuštěn pilotní provoz portálu Projekt zařazen do Akčního plánu Státní informační politiky Vydán tištěný Adresář internetových adres pro potřeby podnikatelské veřejnosti V rámci BusinessInfo.cz iniciována agenturou CzechTrade tzv. Povodňová linka – spojující potřeby obcí a nabídku pomoci od podnikatelů. Nejžádanější jsou informace z oblasti Legislativy, Podpůrných programů a dotací, EU. Průvodci pro podnikatele - jako první ve státní správě zveřejněny formalizované postupy „jak postupovat na úřadech“ (předchůdci dnešních Životních situací na Portálu veřejné správy). Podepisují se Memoranda o spolupráci s ministerstvy a jejich agenturami, hospodářskými komorami a organizacemi na podporu podnikání. Vydán 3x ročně tištěný Kalendář akcí pro podnikatele Nezávislý průzkum uživatelů portálu, který zavedl metodiku pro stanovení cílů a výchozí hodnoty pro další srovnání. Zprovozněny životní situace pro podnikatele (dříve Průvodci) a Databáze podpor a dotací integrující dotace pro podnikání a export Spuštěna funkce online Průzkumy s možností pro všechny instituce vytvořit si vlastní dotazník a pak ho vystavit na BusinessInfo.cz (např. použito při výzkumu návštěvníků www.czechtrade.cz a návrhu nových www stránek, při výzkumech povědomí o CEBRE a jiné) I. Etapa integrování informací pro exportéry Projekt BusinessInfo.cz zařazen do plánů Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí Pořádány semináře na aktuální podnikatelská témata v regionech pod záštitou BusinessInfo.cz Noví partneři: Potravinářská komora, MŽP, MDo, MSp Vytištěno 2. vydání Adresáře internetových stránek pro podnikatele Kompletní redesign a spuštěno nové uživatelské rozhraní portálu BusinessInfo.cz s upravenými vnitřními kódy Implementován pokročilejší vyhledávač používající technologii Jyxo (obdobnou technologií tehdy disponovaly portály Atlas.cz, Volny.cz, Telecom.cz). Nová verze portálu BusinessInfo.cz , která v předstihu splňuje normu o přístupnosti, kterou ukládá Ministerstvo informatiky ČR. Následně získán certifikát o přístupnosti udělený projektem/sdružením Dobrý web (tvůrci 13


Rok

Vývoj portálu BusinessInfo.cz •

• • • •

• • • • • • 2006

• • • •

• 2007 • • • •

2008

• • • •

vyhlášky pro Ministerstvo informatiky) Optimalizace pro vyhledávače – zvýšení počtu uživatelů přicházejících z vyhledávačů Díky úpravě SW kódů a optimalizaci pro vyhledávače se zvýšil počet uživatelů přicházejících přes vyhledávač Google z 5 % na 15 % Po zadání hledání výrazu „zahraniční poptávky“ je ve vyhledávači Google portál BusinessInfo.cz na prvním místě (dílčí výsledek optimalizace pro vyhledávače). Spuštěna databáze „Dokumenty Rady EU“ – projekt Svazu průmyslu Spuštěna aplikace Interaktivní formuláře, která disponuje nejdůležitějšími elektronickými formuláři pro podnikatele Je k dispozici nová podrubrika Teritoriální informace, která přehledným způsobem informuje o aktuálním dění v daném teritoriu, přináší přehled exportních příležitostí a mnoho dalších informací. Integrovány databáze exportních příležitostí: poptávky ze zahraničí, investice Vybudován komunikační kanál RSS, který umožňuje ostatním webům automaticky přebírat novinky z BusinessInfo.cz Redesign portálu, přechod na OS Windows 2003 server Společná nabídka služeb státu v zahraničí Účast v projektu Exportní strategie Síť pro export. Cílem je zpřehlednění informací o zahraničním obchodě, které jsou poskytovány podnikatelům. Zahájena příprava na automatické vkládání a zobrazování Souhrnných teritoriálních informací Proběhla reklamní kampaň zaměřená na zvýšení povědomí o portálu Proběhl průzkum spokojenosti uživatelů s rubrikou Zahraniční obchod. Výsledky průzkumu jsou postupně zapracovávány. Spuštěna speciální příloha věnovaná povodním v roce 2006, která poskytuje informace o možnostech rekonstrukce postižených území Síť pro export – dokončena integrace a celý proces vkládání a publikování Souhrnných teritoriálních informací. Zpracováno 200 Souhrnných teritoriálních informací (propojení se systémem SINPRO – CzechTrade). Zároveň došlo k rozvoji databází exportních příležitostí – nosičem informací je nyní BusinessInfo.cz. Podařilo se více propojit informace o souvisejících službách CzechTrade a dalších institucí. V Kalendáři akcí publikováno 1 611 akcí/rok ze všech státních institucí či organizací na podporu podnikání. Publikováno 208 životních situací (dvojnásobek oproti roku 2006). Kompletní přepracování rubriky Orientace v právních úkonech – důležitá a vysoce navštěvovaná část portálu pro uživatele. Workshop s partnery: uspořádáno školení pro řídící pracovníky MPO. V rámci marketingu rozmístěny informační stojany na 180 živnostenských úřadech. Takto se dostanou informace nejen o BusinessInfo.cz, ale i o CzechTrade, MPO a dalších partnerech přímo k podnikatelům. Napojení na databázi firem a organizací Čekia V Kalendáři akcí publikováno 1 200 akcí Přibylo 4 299 registrovaných uživatelů (celkově 21 518) Měsíční průměrná návštěvnost dosáhla hodnoty 196 951 návštěvníků

14


Rok

2009 2.1.2.

Vývoj portálu BusinessInfo.cz • Provedena další optimalizace pro vyhledávače (poměr návštěv z vyhledávačů se zvýšil na 70% všech návštěvníků) • Byl proveden grafický redesign portálu do jeho dnešní podoby. • Zpracovány studie pro tvorbu JKM. Započaly práce na formulářích JKM Provázání portálu BusinessInfo.cz s PVS a dalšími IS veřejné správy

V současné době portál BusinessInfo.cz komunikuje s Portálem veřejné správy (PVS) velice omezeně. Dochází především k přebírání sekce Podnikatel z BusinessInfo.cz do PVS. Chybějící propojení kromě jiného neumožňuje přebírat zákony z PVS na portál BusinessInfo.cz a přesun probíhá ručně. S dalšími IS funguje pouze odkazování URL (Obchodní rejstřík a Živnostenský rejstřík). Stávající řešení portálů lze hodnotit následovně: • • •

• • 2.1.3.

nízká provázanost portálů, která neumožňuje efektivní výměnu dat, PVS bude přebírat větší množství důležitých dat z portálu BusinessInfo.cz, Portál BusinessInfo.cz bude přebírat data z již existujících rejstříků a provazovat se svými informacemi a nebude budovat vlastní databáze duplikující základní registry či stávající rejstříky. výměna informací bude z velké části probíhat automaticky (pomocí RSS), formuláře pro podnikatele budou umístěné na BusinessInfo.cz a budou využívat transakčního jádra PVS. Stávající technické řešení portálu

Portál BusinessInfo.cz je etablován na internetu jako důvěryhodný a stabilní informační zdroj, který pomáhá podnikatelům získávat důležité informace pro jejich podnikatelské záměry. Z hlediska návštěvnosti se řadí mezi prvních 5 portálů ze státní správy a počet návštěvníků se stabilně zvyšuje. Po celou dobu provozu portálu se jako hlavní engine využívá technologie ASP. Ta dnes již dospěla do stavu morální zastaralosti a stává se překážkou upgrade WWW serveru na novější operační systém a 64bit platformu.

15


Obrázek 2.1: Základní schéma struktury BusinessInfo.cz

Příj emci obsahu

Poskytov atelelé obsahu

Portál BusinessInfo.cz Importní a ex portní rozhraní

Náv štěv ník w eb portálu

Prezentační portá l

Příj emce e-mail new sletteru

Datov á úložiště obsahu

Redakční systém

Redak tor

Příj emce zpráv RSS k análu

Externí v yhledáv ač

16


Základní součástí portálu je redakční systém portálu, který slouží pro přípravu obsahu portálu u různých zdrojů. V současnosti poskytuje redakční systém portálu BusinessInfo.cz tyto funkcionality: Tabulka 2.2: Popis funkcionalit redakčního systému Funkcionalita Tvorba, editace a klasifikace obsahu Schvalování obsahu Publikace obsahu Statistiky redakční činnosti Kontrola obsahu Tvorba e-mail newsletteru

Popis funkcionality Vytváření originálního nebo úprava přejatého obsahu z jiných informačních zdrojů a jejich klasifikace pro potřeby portálu BusinessInfo.cz. Schvalování vytvořeného nebo přejatého obsahu. Publikování schváleného obsahu na prezentační portál. Evidence, správa a zobrazení statistik redakční činnosti pro účely, speciální statistiky pro účely fakturace. Kontrola obsahu v jednotlivých modulech zobrazovaných na portále. Kontrola validity a funkčnost odkazů, upozorňování na problémy. Vytváření informačního newsletteru pro registrované uživatele.

Části portálu Na obrázku 2.1 jsou zobrazeny jednotlivé části, z nichž se skládá portál BusinessInfo.cz. Také je zde uvedeno stávající propojení portálu a způsob přijímání dat. Základní části portálu BusinessInfo.cz jsou tvořeny těmito systémy a aplikacemi: Tabulka 2.3: Části portálu Část Popis Na míru vyvinutý systém pro vytváření, změny a transformaci přímo Redakční vytvořeného obsahu nebo obsahu importovaného z externích systém systémů. Redakční systém podporuje role a schvalovací workflow. Sada standardizovaných nebo specifických rozhraní Importní a (standardizované nebo specifické podle typu obsahu a protokolu exportní podporovaného oběma stranami) komunikujících se systémy rozhraní externích organizací. Používaným protokolem je převážně XML přes HTTP. Datová úložiště Databázová a souborová úložiště pro obsah připravovaný obsahu redakčním systémem, který je publikovaný prezentačním portálem. Portál prezentující obsah uživatelům informačních kanálů prostřednictvím web, RSS a e-mailového newsletteru. Prezentační portál

Webový kanál tvoří na míru vyvinutá webová aplikace, která umožňuje konfigurovat obsah jednotlivých dynamicky vytvářených stránek. Obsah stránky se skládá z jednoho nebo více relativně samostatných modulů uživatelského rozhraní, které automaticky

17


Část přizpůsobují svůj s uživatelem.

obsah

Popis aktuálnímu

kontextu

komunikace

Novinky na webovém portále jsou prezentovány pomocí RSS kanálu a informačního newsletteru. Umožňují zvolit pouze českou nebo anglickou verzi novinek, podrobnější členění obsahu není podporováno. Portál je optimalizován pro veřejné vyhledávače, kterým explicitně poskytuje seznam stránek pro indexování. Poskytovaný obsah a funkcionality prezentačního portálu Portál BusinessInfo.cz v současnosti patří mezi 5 nejnavštěvovanějších portálů státní správy v ČR. Uživatelům je k dispozici široká nabídka informací strukturovaná dle konkrétních životních situací, případně dle potřeb jednotlivých cílových skupin portálu. V následující tabulce je uveden podrobný obsah portálu včetně nejdůležitějších funkcionalit. Tabulka 2.4: Poskytovaný obsah a funkcionality Formuláře Práce s elektronickými formuláři státních institucí Databáze podpor a dotací pro podnikatele zahrnující dotace Podpory a dotace z evropských fondů, ze státního rozpočtu České republiky a podpory poskytované kraji a dalšími subjekty. Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů Katalog odkazů strukturovaný podle témat. Databáze akcí určených pro podnikatele a exportéry: Kalendář akcí Domácí a zahraniční výstavy a veletrhy, semináře, konference, školení, obchodní mise. Databáze životních situací pro podnikatele - návody Životní situace pro jednotlivé procesy životního cyklu podnikání. Aktuality pro Aktuální zprávy a informace od partnerských institucí podnikatele portálu BusinessInfo.cz a dalších organizací. FAQ Odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy uživatelů portálu Průběžně aktualizované průvodce a návody, jež nejsou Průvodci podnikatele strukturovány ve formě tzv. životních situací dle závazného standardu On-line databáze aktuálních zahraničních poptávek. Zdrojem jsou zastupitelské úřady ČR v zahraničí, zahraniční Zahraniční poptávky kanceláře CzechTrade, přímé požadavky zahraničních firem a další zdroje. Databázi zpracovává agentura CzechTrade. On-line databáze obsahuje aktuální zahraniční projekty Zahraniční projekty a a tendry. Zdrojem jsou zahraniční databáze, zastupitelské tendry úřady ČR v zahraničí, zahraniční kanceláře CzechTrade. Databázi zpracovává agentura CzechTrade. Zahraniční nabídky On-line databáze obsahuje aktuální nabídky služeb

18


a produktů českým firmám. Zdrojem jsou zastupitelské úřady ČR v zahraničí, zahraniční kanceláře CzechTrade a nabídky zahraničních firem vložené pomocí on-line formuláře. Databázi zpracovává agentura CzechTrade. On-line databáze obsahuje aktuality z teritorií. Zdrojem jsou zastupitelské úřady ČR v zahraničí, zahraniční kanceláře Aktuality z teritorií CzechTrade a další zdroje. Databázi provozuje agentura CzechTrade. On-line databáze investičních příležitostí. Zdrojem informací jsou zastupitelské úřady ČR v zahraničí, Zahraniční investiční zahraniční kanceláře CzechTrade a další zdroje. Je určena příležitosti pro firmy, které se rozhodly pro přímé investice či akvizice v zahraničí. Databázi zpracovává agentura CzechTrade. Registrace Registrace nového uživatele Řízená diskusní fóra ke stěžejním tématům z oblasti Diskusní fóra podnikání. Řízené diskusní skupiny jsou zakládány redakcí. Ankety Ankety na různá témata týkající se podnikání Klasifikace Klasifikace CZ-NACE platná od 1.1.2008 a starší klasifikace ekonomických činností OKEČ. Vyhledávání Vyhledávání na portálu BusinessInfo.cz Texty vybraných zákonů, aktuality z legislativy Legislativa a právo a dokumenty poskytující orientaci v právních úkonech souvisejících s podnikáním (právní postupy a povinnosti). Základní i zevrubné údaje a fakta o Evropské unii, jejích institucích, aktivitách, politikách a legislativě. K dispozici Informace z Evropské je pravidelně aktualizované zpravodajství z prostředí unie Evropské unie, podrobné informace o společné obchodní politice EU a vývoji unijního podnikatelského prostředí. Informační podpora českým exportérům. K dispozici jsou souhrnné i aktuální ekonomické informace ze všech států světa, detailní informace o systému státní podpory exportu Informace o zahraničním v ČR včetně základních proexportních dokumentů. Rubrika obchodu dále nabízí přístup do databáze aktuálních exportních a investičních příležitostí, přibližuje legislativní normy zahraničního obchodu a zabývá se problematikou exportu služeb či rozvojové spolupráce. Informace z oblasti bankovnictví, daňové a účetní problematiky, pojištění, investic a kapitálových trhů. Finanční a daňové Samostatně je zastoupena sekce věnovaná státním financím. informace Přístup k nejzásadnějším legislativním normám platným pro oblast finančního práva. Makroekonomické analýzy a statistiky, oborové statistiky či statistiky o vývoji zahraničního obchodu. Demografické Analýzy, statistiky a sociální údaje a statistiky týkající se podnikatelského prostředí v České republice. Komentovaný přehled domácích i zahraničních registrů, Registry a databáze databází a adresářů, které jsou dostupné on-line prostřednictvím internetu.

19


Interaktivní JKM formuláře s napojením na podatelny VS

Interaktivní formuláře Jednotných kontaktních míst napojených na podatelny veřejné správy

Okolní externí informační systémy Již v současné době portál BusinessInfo.cz komunikuje s vybranými externími informačními systémy. Komunikace je ale často omezená a velká část výměny informací a dat probíhá ručně. Tabulka 2.5: Okolní externí informační systémy Typ externího systému Poskytovatelé obsahu

Příjemci obsahu

Vyhledávač

Popis Systémy organizací státní správy popř. jiných organizací (PVS a další), které poskytují obsah, který je po případné úpravě v redakčním systému (podle zdroje a typu obsahu) publikován na BusinessInfo.cz. Systémy organizací státní správy popř. jiných organizací, které přebírají obsah publikovaný na portálu BusinessInfo.cz. Vyhledávač pro vyhledávání vyvolávaný z portálu BusinessInfo.cz. Současně používaným vyhledávačem je Jyxo.cz.

Uživatelé portálu Portál BusinessInfo.cz má několik základních skupin uživatelů. Jejich výčet s uvedením stručného popisu je uveden v tabulce níže. Tabulka 2.6: Uživatelé portálu Role Popis Redaktor Uživatel redakčního systému. Návštěvník web Uživatel používající webový portál jako zdroj informací portálu pro své podnikání Příjemce zpráv RSS Uživatel odebírající zprávy portálu BusinessInfo.cz kanálu publikované RSS kanálem. Příjemce e-mail Zaregistrovaný příjemce e-mail newsletteru informujícího newletteru o novinách na portále BusinessInfo.cz. Poskytovatelé obsahu Současnými poskytovateli obsahu pro portál BusinessInfo.cz jsou primárně organizace veřejného sektoru, do jejichž kompetence spadají agendy, které jsou relevantní pro podnikatele. Hlavním poskytovatelem je správce portálu BusinessInfo.cz agentura CzechTrade.

20


Tabulka 2.7: Poskytovatelé obsahu Poskytovatel

CzechTrade

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí Čekia ePravo.cz Informační systém Hospodářské komory (Infora) Svaz průmyslu a dopravy ČR (spcr.cz) B2BCentrum.cz Allytrade.cz

Typ obsahu Zahraniční nabídky Zahraniční investiční příležitosti Zahraniční poptávky Zahraniční projekty a tendry Aktuality z teritorií Souhrnné teritoriální informace (STI) Životní situace Aktuality z teritorií, Souhrnné teritoriální informace (STI), Zahraniční poptávky, Zahraniční projekty a tendry Články Databáze firem Články Články Dokumenty EU Veřejné zakázky Veřejné zakázky

Zhodnocení stávajícího technologického řešení portálu Od doby návrhu koncepce a vývoje portálu, jenž se datuje do období let 2000–2001 došlo v oblasti informačních technologií k mnoha zásadním inovacím. Přestože byla v průběhu kontinuálního rozvoje portálu neustále implementována vylepšení a portál si udržel svoji charakteristickou vysokou úroveň, jeho koncepce a technologická realizace odpovídá době vzniku portálu. Technické řešení již postupně začíná být zastaralé a často neumožňuje provádět některá propojení na jiné portály, případně jsou tyto propojení velice komplikovaná. Vzhledem k významu portálu je potřeba aby jeho provedení odpovídalo špičkovým portálům s obdobnou tematikou ve světě (benchmark) a aby portál respektoval potřeby uživatelů. Z tohoto důvodu byly provedeny průzkumy spokojenosti uživatelů s portálem BusinessInfo.cz a také benchmarkové studie, které mají definovat základní nedostatky portálu ve srovnání se světovými portály pro podnikatele a export. 2.1.4.

Porovnání BusinessInfo.cz se zahraničními portály (benchmarking)

V přípravné fázi projektu bylo provedeno komplexní zhodnocení portálu BusinessInfo.cz a jeho porovnání se zahraničními portály. Cílem tohoto srovnání bylo zejména zhodnocení stávajících trendů v oblasti veřejných portálů pro podnikatele. Na základě výsledků tohoto srovnání pak byly navrženy základní směry dalšího rozvoje portálu tak,

21


aby poskytované služby a obsah odpovídaly požadavkům uživatelů a stávajícím trendům. Porovnání s obdobnými zahraničními portály bylo provedeno pomocí metody benchmarkingu ve 4 oblastech, které jsou pro vysokou kvalitu portálu klíčové. Konkrétně se jedná o tyto oblasti: • • • •

I. Filozofie a rozdělení obsahu webu II. Nabízené služby, komplexnost informací III. Uživatelská přívětivost IV. Technické provedení

Benchmarkem, se kterým byl portál BusinessInfo.cz srovnáván, je vždy zahraniční portál, který byl ze souboru sledovaných portálů vyhodnocen v dané oblasti jako nejlepší. Porovnávány byly portály 15 členských zemí EU včetně Norska. Vybranými portály pro jednotlivé oblasti jsou: Tabulka 2.8: Portály použity pro benchmark Portál

Oblast, v níž byl benchmarkem

• Filozofie a rozdělení obsahu webu • Nabízené služby, komplexnost informací • Technické provedení

• Uživatelská přívětivost • Technické provedení Stěžejní výstupy benchmarkingu jsou uvedeny v tabulce 2.9.

22


Tabulka 2.9: Stěžejní výstupy benchmarkingu Oblast

Popis

I. Filosofie a rozdělení obsahu webu Filozofie obsahu portálu: • důraz na online nástroje (portál Businesslink.gov.uk má jednak speciální sekci s podrobným výčtem transakcí, které lze provést online a také tyto transakce propaguje napříč portálem, případně využívá přesměrování na jiné státní portály) • nabízet více personalizované informace – zejména podle lokality uživatele a jeho oborového zaměření (informace nabízené jednak podle lokality podnikatele a oboru + toto je zdůrazněno především pomocí interaktivního nastavení vlastního profilu) • nabízet uživateli co nejvíce pomocných nástrojů a funkcí (nabídka nástrojů a informací jako například personalizovaný newsletter, informace o sestavení business plánu apod.) • informovat přímo směrem k uživateli – odhadnout konkrétní potřeby uživatele a podle nich členit obsah dále (v případě britského portálu především pomocí nabídky služeb a informací v rámci vlastního profilu případně jasně nabízet obsah podle typu uživatele – začínající podnikatel, rozvoj firmy apod.) Benchmark • nabídnout co nejširší spektrum informací (Velká Británie • informovat přehledně (například pomocí barevného www.businesslink.gov.uk) oddělení sekcí) Principy rozdělení obsahu: • základní tematické rozdělení podle hlavních potřeb uživatele – hlavní menu přehledně určuje jednotlivé jasně definovatelné skupiny (Starting Up, Finance & Grants, Tax, Returns & Payroll, a další) • druhotné rozdělení obsahu lokálně (podle regionů) anebo oborově (podle oblastí podnikání) – v rámci hlavního menu, a pokud je to vhodné tak také ještě v rámci hlavních sekcí Kombinací těchto tří kritérií lze na portálu vybrat konkrétní informace. Ty obsahují všechny relevantní předpisy, licence, britské a evropské standardy a obchodní organizace. Podnikatel má mmj. možnost vygenerovat pdf obsahující všechny tyto informace. Dané informace jsou v rámci sekcí rozděleny následovně: • průvodce – stránky s textovými informacemi na různá témata

23


BusinessInfo.cz

• interaktivní nástroje – po vyplnění dotazníku/registrace jsou prezentovány informace customizované pro konkrétního návštěvníka • online transakce – např. online registrace, výpočet a odeslání přehledu VAT, většina online služeb je poskytována jinými státními institucemi (např. HM Revenue & Customs). Srovnání portálu s benchmarkem Míra nabídky online transakcí na portálu BusinessInfo.cz zdaleka není tak velká a propagovaná. Portál BusinessInfo.cz dále neklade takový důraz na filozofii směrovat obsah přímo uživateli. Rozdělení informací na BusinessInfo.cz je tematicky obstojné, nicméně chybí hlubší „nasměrování“ obsahu přímo daným uživatelským skupinám. Dále chybí větší zaměření na používání interaktivních nástrojů a interaktivních personalizovaných služeb jako samostatné přednostně zobrazované sekce.

II. Nabízené služby a komplexnost informací Rozsah nabízených informací: • Starting Up – začátek podnikání • Finance & Grants – problematika účetnictví a financování podnikání, možnost získat dotace, granty • Tax, Returns & Payroll – daně • Employing People – přijímání a propouštění zaměstnanců, řešení sporů, minimální mzdy, flexibilní pracovní doba apod. • Health, Safety & Premises – bezpečnost práce, bezpečnostní předpisy týkající se kanceláří, dílen apod. • Environment & Efficiency – ekologie, energetická úspornost podnikání • Exploit your Ideas – výzkum, vývoj, duševní vlastnictví Benchmark • IT & eCommerce – vhodné využití IT v podnikání (Velká Británie • Sales & Marketing – offline a online propagace a marketing www.businesslink.gov.uk) a odpovídající předpisy • International Trade – import a export, celní sazebníky • Grow your Business – podpora růstu podnikání • Buy or Sell a Business – jak kupovat a profávat společnosti včetně frančíz • For Professional Advisers – informace pro poradce jako jsou účetní daňové poradce a specialisty HR • Your Business Sector – specifické informace určená pro konkrétní odvětví jako je zemědělství nebo doprava Nabízené služby: • online transakce – speciální sekce s nabídkou online kontaktu se státní správou

24


• novinky ve všech oborech • katalogy, registry - různorodé informace relevantní pro podnikatele • sekce „můj profil“ – v rámci portálu podporovaná a interaktivní sekce plná funkcí pro jednotlivé registrované uživatele

BusinessInfo.cz

Nabídka online transakcí: Výše zmíněná sekce pro online transakce poukazuje na fakt, že portál Business.gov.uk klade velký důraz na online zprostředkování kontaktu se státní správou a to nejen v rámci této sekce, ale napříč celým portálem. Srovnání portálu s benchmarkem Portál BusinessInfo.cz nabízí množství textových informací v relevantních oborech. Nicméně, chybí větší zaměření na uživatele. To platí jednak pro větší komplexnost služeb a informací tak aby uživatel dostal co nejúplnější odpověď na svoji potřebu (od propojení na další portály státní správy až po online transakce). Dále BusinessInfo.cz neklade takový důraz na uživatelské služby – nástroje jako newsletter jsou malého rozsahu a chybí větší zapojení uživatele do dění přímo na webu.

III. Uživatelská přívětivost

Benchmark (Dánsko www.startvaekst.dk

Hodnocení hlavních uživatelských charakteristik: • personalizace obsahu - web je přehledně rozdělen do tří tematických sekcí: Entrepreneur, Business a Growth business. Každá sekce je barevně odlišena a obsahuje informace relevantní pro danou podnikatelskou životní situaci. Portál také funguje jako rozcestník pro regionální sekce dostupné přes stylizovanou mapu země nebo přes dropdown menu. I v rámci regionů jsou informace barevně rozlišeny, návštěvník tak snadno získá přehled o všech důležitých informacích relevantních pro jeho situaci a lokalitu. • pomocné funkce a nástroje - kromě běžných textových informací (průvodců, šablon tiskovin apod.) portál dále nabízí několik interaktivních nástrojů pro podporu podnikání. Nástroje jsou provozovány formou dotazníků o několika krocích a jejich výsledky poskytují podnikatelům rady například ohledně tvorby business plánu, připravenosti k investicím apod. Nechybí emailový newsletter. • podpora uživatele - portál také poskytuje poradenskou službu - návštěvník může pomocí formuláře klást dotazy týkající se zahájení podnikání, účetnictví, financování, pojištění a dalších témat s garantovanou dobou odpovědi

25


BusinessInfo.cz

do 24 hodin. Pro složitější otázky portál poskytuje databázi soukromých poradců. Portál nemá sekci FAQ. • zprostředkování kontaktu s dalšími portály státní správy portál www.startvaekst.dk je úzce napojen na další státní weby - například na www.virk.dk, který umožňuje elektronickou komunikaci s úřady a na www.um.dk, který poskytuje informace o zahraničí. • použitelný design webu - web využívá přehledný minimalistický design, který je estetický, důležité informace jsou zvýrazněny, to samé platí pro pomocné nástroje, slabinou je zvýraznění sekcí a nástrojů podpory uživatele (kontakty, poradenská služba) Srovnání portálu s benchmarkem Portál BusinessInfo.cz v konkurenci se Startvaekst.dk obstojí, co se týká například použitelného designu webu, nicméně jasnou slabinou je nedostatek personalizace obsahu směrem k uživatelům. Uživatelům je nabízen obsah rozdělený podle typu informací, ale ne podle typu uživatele. Systém podpory uživatele je v porovnání se Startvaekst.dk také nedostatečně rozvinutý.

IV. Technické provedení Využívané přístupy k navigaci: • rozšířené hledání na webu Benchmark • emailový newsletter (Dánsko • diskusní fóra www.startvaekst.dk; • dotazníky Velká Británie • formuláře www.businesslink.gov.uk) • ankety • interaktivní aplikace Srovnání portálu s benchmarkem Na BusinessInfo.cz jsou používány moderní přístupy, BusinessInfo.cz nicméně ne v takovém počtu, technologické kvalitě a především nikoli v takovém rozsahu v rámci jednotlivých technik a nástrojů.

26


2.2.

Analýza potřebnosti

V podkapitole analýza potřebnosti ebnosti je v prvé části uveden popis cílových skupin projektu včetně jejich potřeb. Následně jsou uvedeny dílčí analýzy,, na kterých je analýza potřebnosti projektu postavena (viz následu následující jící obrázek). V závěrečné části této podkapitoly je provedeno vyhodno vyhodnocení analýzy potřebnosti projektu. Obrázek 2.2: Struktura analýzy potřebnosti

2.2.1.

Analýza strategických dokumentů EU

Analýza strategických dokumentů ČR

Trendy v oblasti rozvoje portálů

Poptávka po službách BusinessInfo.cz

Analýza cílových skupin

ANALÝZA POTŘEBNOSTI

Cílové skupiny

Cílové skupiny projektu jsou následující: • • • • •

začínající podnikatelé, malé a střední podniky,, exportéři, odborná veřejnost, zahraniční návštěvníci.

V tabulce 2.10 jsou uvedeny potřeby jednotlivých cílových skupin:


Tabulka 2.10: Cílové skupiny projektu a jejich potřeby Cílová skupina

Potřeby cílové skupiny

Začínající podnikatelé

Malé a střední podniky

Exportéři

informace týkající se zahájení podnikání pohodlně dostupné na jednom místě návod pro řešení běžných „životních situací“ podnikatele. dobrá dostupnost formulářů a jejich jednoduché zpracování a podání,, návody „životní situace“ dle životního cyklu podnikání, orientace v právních úkonech informace o možnostech, novinkách, akcích a konkrétních obchodních příležitostech ze zahraničních trhů soustředěné z mnoha zdrojů státní i soukromé sféry

Odborná veřejnost

informace z veřejné správy a dalších institucí

Zahraniční návštěvníci

cizojazyčné informace o podmínkách podnikání, investic a příležitostech obchodu s českými podniky.

2.2.2.

Poptávka po službách BusinessInfo.cz

Portál BusinessInfo.cz od svého vzniku prošel významným vývojem v návštěvnosti. Od roku 2005 se návštěvnost portálu zvýšila více než 4 krát.. Vývoj návštěvnosti portálu v letech 2005 – 2009 je uveden v následujícím grafu: Graf 2.1: Návštěvnost portálu BusinessInfo.cz v letech 2006 - 2009 2 981 918 2 363 408 1 757 638

1 903 580

721 515

2005

2006

2007

2008

2009

O rostoucí poptávce po informacích obsažených na portálu BusinessInfo.cz svědčí i statistiky denní průměrné návštěvnosti portálu. V roce 2009 došlo ke změně


metodiky šetření.. Data za rok 2009 jsou špatně porovnatelná s daty z předchozích let, a proto tento údaj v grafu neuvádíme. V grafu jsou uvedeny údaje za roky 2005 až 2008. Graf 2.2: Průměrná denní ní návštěvnost portálu BusinessInfo.cz v letech 2006 - 2008 6 475 5 215 4 816

1 977

2005

2006

2007

2008

Jiným statisticky významným ukazatelem je nárůst počtu registrovaných uživatelů portálu. I zde je vidět rostoucí poptávka po informacích na portálu BusinessInfo.cz. Od roku 2005 se počet registrovaných trovaných uživatelů téměř ztrojnásobil. Graf 2.3: Počty registrovaných uživatelů v jednotlivých letech 23 248 21 518 17 219 15 958

8 230

2005

2006

2007

2008

2009


V grafu 2.4 je uvedeno 10 nejnavštěvovanějších sekcí na portálu BusinessInfo.cz. Ve složce ostatní zahrnuje zbývajících 39 sekcí obsažených ve statistice. stat Graf 2.4: Nejnavštěvovanější sekce portálu BusinessInfo.cz v roce 2009

Ostatní

Orientace v právních úkonech

Daň z příjmů Daně, účetnictví Diskusní fórum

Zákony Životní situace

Zahraniční Registry, poptávky databáze

Podrobné vyhledávání Daně z příjmů pro Katalog odkazů rok 2008

Z výše uvedených statistik portálu BusinessInfo.cz vyplývá jeho rostoucí význam pro cílové skupiny v průběhu jednotlivých let. Dochází k prudkému nárůstu počtu návštěvníků portálu ve všech ukazatelích. Portál se dostal do povědomí podnikatelské veřejnosti a stal se důležitým zdrojem informací pro běžnou činnost podnikatelů v ČR. 2.2.3.

Trendy v oblasti technologického rozvoje portálu portál

V současnosti je portál BusinessInfo.cz provozován provo na dvou serverech – první z nich provozuje WWW server,, druhý je platformou pro běh databázového serveru. Tabulka 2.11: Konfigurace stávajícího WWW serveru Typ serveru HP DL360R05 E5405 RAM 8 GB RAM DISK 2x 72 GB HDD v RAID1 OS Windows server 2003 32bit xStandard: XML Wysiwyg Editor, fma XStandard IISRewrite: Optimalizace URL pro vyhledávání, fma Helicon Technology Aplikace / Microsoft Frameworkt .NET 3.5, komponenty třetích Caprock.Dictionary: Komponenta pro cachování stránek stran: ChartDirector: ChartDirector: Vytváření grafů, fma Advanced Software Engineering MS Excel Vyvinuté řešení Používá technologii ASP


Tabulka 2.12: Konfigurace stávajícího databázového serveru Typ serveru HP DL380R05 X5450 4G RAM 8 GB RAM DISK DISK: 3x72 GB v RAID5 OS Windows server 2008 64bit Aplikace / MS SQL Server 2005 64bit komponenty: Pro budoucí rozvoj portálu BusinessInfo.cz jsou relevantní technologické změny, které vyplývají zejména z provedeného benchmarkového průzkumu portálu pro podnikatele a export ve světě a dlouhodobě poptávaných funkcionalit cílovými skupinami. Klíčovým bude technologické zajištění propojení portálu BusinessInfo.cz na PVS a další portály veřejné správy. Na portálu bude potřeba provést zejména tyto věcné a technologické změny: • • • • • • • • • •

Interakce uživatelů pomocí Web 2.0 přístupů a technologií – sociálních sítí, on-line chatu apod. Personalizace poskytovaného obsahu podle preferencí uživatelů Poskytování obsahu současně více technologickými kanály, podpora mobilních zařízení Komplexní analýzy chování uživatele Ochrana osobních údajů uživatelů Přebírání obsahu z informačních serverů třetích stran pomocí standardizovaných protokolů – RSS Získávání zpětné vazby od uživatelů Poskytování netextového obsahu – video, zvuk Podpora vícejazyčných verzí obsahu Zvýšení hodnoty poskytovaného obsahu o legislativní změny z první ruky o aktuální komentáře k situacím o slovo osobnosti / téma o aktuální trendy a grafy (ekonomika) o archiv článků a dokumentů ve formátu PDF-A pro studijní a historické účely

2.2.4.

Potřebnost projektu

Žadatel již delší dobu pociťuje potřebu dalšího rozvoje portálu jak po technologické tak po obsahové stránce. Potřebnost realizace projektu vyplývá ze stávajících nadefinovaných nedostatků (benchmarkové studie), potřeb uživatelů a rostoucí poptávky po změnách. •

Roztříštěné informace na mnoha místech, kromě oblasti Export jen velmi zřídkavá existence průřezových návodů/životních situací (poskytují je různá ministerstva a jejich podřízené organizace a neexistuje vůle ke garanci a tvorbě průřezových postupů pro podnikatele)

31


• •

• •

2.2.5.

Podnikatelské prostředí vykazuje stále informační bariéry namísto otevřenosti a vstřícnosti. Existuje konkurenční výhoda jiných vlád/států, které poskytují informace buď systémově (tzn., slučují podnikatelské agendy a procesy legislativně) nebo informačně (poskytují lepší informační servis) vůči svým podnikatelům a firmám. Podnikatelská poptávka po snížení administrativních bariér a informačních bariér při vstupu do podnikání a při samotném podnikání. Naplnění direktivy ES o jednotných kontaktních místech (JKM) pro podnikatele a realizaci elektronického JKM2 Analýza strategických dokumentů ČR

Česká republika formuluje své základní strategické záměry podle konkrétních podmínek, ale i v návaznosti na zaměření strategických zájmů Evropské unie. Rozvoj informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě (e-Government) navazuje na dlouhodobé cíle strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015 a Strategie rozvoje služeb pro informační společnost. Navrhovaný projekt má jednoznačnou oporu v legislativě a zmíněných koncepčních a strategických záměrech ČR pro oblast e-Government, které jsou specifikovány v národních strategických dokumentech České republiky vznikajících pro programové období 2007 – 2013. 1) Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015 Jedná se o základní strategický dokument pro rozvoj Smart Administration v České republice. Cílem Strategie je zajistit koordinovaný a efektivní způsob zlepšování veřejné správy a veřejných služeb s využitím prostředků ze strukturálních fondů v programovém období 2007–2013. Vytváří rámec pro koordinaci veškerých procesů směřujících k efektivní veřejné správě a přátelským veřejným službám. Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy je chápána jako jedna z cest pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním prostředí. Předkládaný projekt je přímo uveden v Seznamu záměrů strategických projektů pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration, který je přílohou usnesení vlády č. 536/2008. Dle uvedené strategie má předkládaný projekt přispět k tomuto cíli:

2

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu, Úř. věst. L 376, 27. 12. 2006, s. 36., kterou se zavádí do českého právního řádu nový institut Jednotného kontaktního místa. Projekt nevytváří fyzická kontaktní místa, ale je elektronickým vyjádřením těchto kontaktních míst a účelně doplňuje místa fyzická (vzdálený přístup k informacím, možnost vyřídit povolení atd.).

32


Tabulka 2.13: Soulad předkládaného projektu se strategií Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby - Strategií realizace Smart Administration v období 2007–2015 – Cíl D Název Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie dokumentu realizace Smart Administration v období 2007 – 2015 Globální cíl

Strategický cíl

Způsob naplnění

D: Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu D1: Prosazovat e-Government s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným službám prostřednictvím sítě internetu, připravit právní úpravu, která zajistí elektronizaci procesních úkonů ve veřejné správě, zrovnoprávní formu listinnou s formou elektronickou, umožní bezpečnou komunikaci mezi úřady a veřejností a optimalizuje interní procesy veřejné správy s využitím informačních komunikačních technologií. Portál BusinessInfo.cz již dnes poskytuje občanům a podnikatelským subjektům jednoduchý přístup ke kvalitním datům z veřejné správy z oblasti podnikání. Projekt si klade za cíl zkvalitnit nabídku informací na portálu, společně s jeho dalším rozvojem vycházejícím z analýzy obdobných portálů v zahraničí.

Pozn.: Projekt ovlivňuje všechny vrcholy hexagonu. Popis vlivů projektu je popsán v kapitole 2.2.6. 2) Strategie rozvoje služeb pro informační společnost Strategie rozvoje služeb pro informační společnost navazuje na analytické poznatky strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, rozvíjí a specifikuje její cíle v oblasti podpory e-Governmentu a racionalizace využívání ICT ve veřejné správě. Tabulka 2.14: Soulad předkládaného projektu se Strategií rozvoje služeb pro informační společnost Název Strategie rozvoje služeb pro informační společnost dokumentu Prioritní II. Univerzální kontaktní místo (asistovaná i samoobslužná programová komunikace s VS, portál VS a jednotlivé agendové portály, systém oblast datových schránek) Portál BusinessInfo.cz je samoobslužným kontaktním místem Způsob pro komunikaci s veřejnou správou. Informace, které by jinak občan naplnění nebo podnikatel získal na úřadě, získá sám z pohodlí domova pomocí internetu. 3) Národní strategický referenční rámec ČR 2007 – 2013 Národní strategický referenční rámec ČR 2007 – 2013 (NSRR) představuje základní programový dokument České republiky pro využívání strukturálních fondů Evropské unie v období 2007 – 2013. Analytická část NSRR se zaměřuje na identifikaci klíčových silných stránek České republiky pro posilování její konkurenceschopnosti, stejně jako

33


problematických míst a slabých stránek, které mohou stát v cestě udržitelnému růstu ekonomiky i společnosti. NSRR udává systém operačních programů politiky hospodářské a sociální soudržnosti 2007 – 2013, jejichž prostřednictvím budou jednotlivé prioritní osy realizovány. Tabulka 2.15: Soulad předkládaného projektu s Národním strategickým referenčním rámcem ČR 2007 – 2013 Název Národní strategický referenční rámec ČR 2007 – 2013 dokumentu Specifický cíl II. Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Priorita Způsob naplnění Priorita Způsob naplnění

D) Rozvoj informační společnosti Projekt podpoří využívání ICT v oblasti veřejné správy ČR a významně přispěje k dostupnosti informací pro občany a podnikatelské subjekty. E) Smart Administration Projekt přispěje k zefektivnění činnosti veřejné správy. Velké množství informací bude občanům a podnikatelům k dispozici na portálu BusinessInfo.cz, čímž odpadne část administrativy pracovníku veřejné správy spojené s vyřizováním dotazů.

Předkládaný projekt je plně v souladu s uvedenými národními strategickými dokumenty a přispívá k naplnění jejich cílů a záměrů. 2.2.6.

Umístění projektu v Hexagonu

V rámci strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015 byl vytvořen systémový přístup k zefektivnění veřejné správy a přátelským veřejným službám. Tím je tzv. hexagon (viz obrázek 2.3), kterým je stanoveno 6 vrcholů, na které by měly mít přístupy k zefektivnění veřejné správy pozitivní vliv, aby došlo k zamýšleným cílům a k rozvoji veřejné správy. Těmito šesti vrcholy jsou: • • • • • •

legislativa, organizace, občan, úředník, technologie, finance.

Předkládaný projekt má pozitivní dopad na každý z těchto vrcholů Hexagonu, a to následovně: 1) Legislativa Projekt naplňuje součastnou legislativu a nebude vyžadovat přijímání zbytečné další legislativní zátěže. Naopak, realizací projektu se naplňuje legislativa v oblasti zjednodušení procesů vstupu do podnikání (implementace Směrnice Evropského 34


parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu, Úř. věst. L 376, 27. 12. 2006, s. 36., kterou se zavádí do českého právního řádu nový institut Jednotného kontaktního místa jako místa, kde začínající podnikatel nalezne všechny informace a postupy a přes které bude možné vyřízení povolení k výkonu činnosti u řady povolovacích režimů. Jednotná kontaktní místa spravuje MPO a budou fungovat od 1. 1. 2010 a jejich elektronické vyjádření bude realizováno jako hlavní pilíř na BusinessInfo.cz. Projekt nebude vyžadovat přijímání další zbytečné legislativy a nebude tedy představovat další zbytečnou byrokratickou zátěž. Naopak projekt naplňuje již platnou legislativu na úrovni EU. Projekt má pozitivní dopad na vrchol LEGISLATIVA. 2) Organizace Důležitým aspektem fungování veřejné správy je organizace jejího výkonu. Vždy je třeba hledat rovnováhu mezi maximálním přiblížením výkonu veřejné správy občanovi a efektivním vynakládáním veřejných prostředků. Rozvoj portálu BusinessInfo.cz se posunuje směrem k jednotnému místu, kde lze získat integrované informace pro podnikání. Tento posun úzce souvisí s požadavkem, aby bylo možné co nejvíce agendy vyřídit na jednom kontaktním místě – zásada „obíhají informace, nikoliv občan“. Dojde k výraznému přiblížení veřejné správy občanovi, k minimalizaci administrativní náročnosti ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu a k větší efektivitě vynakládání veřejných prostředků. Toho bude dosaženo tím, že velkou část aktuálních informací a formulářů občan získá na portálu BusinessInfo.cz a nebude se obracet na úředníky státní správy. Například agendy pro vstup do podnikání budou vyřizovány/zasílány žádosti (občanem) na úrovni portálu a procesně budou vykonávány na úrovni jednotlivých úřadů. Projekt rozvoje portálu BusinessInfo.cz má významný dopad také na vrchol hexagonu organizace. Portál vyřídí velkou část administrativy a bude jednotným místem pro získání informací pro podnikání. Dopad na vrchol ORGANIZACE je také pozitivní. 3) Občan Občan je jedním z nejdůležitějších prvků hexagonu, protože on je klientem veřejné správy. Je nutné mu co možná nejvíce usnadnit styk s úřady a co možná nejméně znepříjemňovat život nadbytečnou regulací. Zároveň je třeba veřejnou správu v maximální možné míře pro občana zprůhlednit, učinit ji otevřenou a umožnit tak občanům participovat se na jejích rozhodnutích a kontrolovat její fungování. Realizace projektu pro občana představuje usnadnění získávání a orientaci v množství informací pro podnikání. Občanům je tak umožněno být konkurenceschopnější oproti občanům jiných států EU, kteří mají obdobné portály s velmi dobrou informační podporou.


Projekt navíc nevytváří předpoklady další regulace a bariéry, naopak díky nově přijaté legislativě zavádějící Jednotné kontaktní místo, tyto bariéry vstupu do podnikání zmenšuje. Občan jednodušeji prochází procesem žádosti o povolení ke koncesi či k jiné službě a díky portálu BusinessInfo.cz si o ně bude moci požádat skrze jedno místo na internetu. Zároveň ani ostatní úřady napojené na systém nejsou zatěžovány novým systémem, ale dostávají lépe zpracované žádosti díky informační podpoře portálu BusinessInfo.cz Projekt významně přispívá k vrcholu OBČAN. Portál BusinessInfo.cz bude splňovat požadavky na jednotné kontaktní místo (účelné doplnění fyzických JKM) a bude poskytovat komplexní informace pro podnikání občanů. Navíc nedojde k dalšímu zvyšování zátěže občanů. 4) Úředník Na úředníky by mělo být nahlíženo všude stejně, musí být vyžadována vysoká kvalita jejich výkonu a průběžné vzdělávání. Obzvlášť velký důraz je třeba klást na kvalitu řízení na všech úrovních. Projekt rozvoje portálu BusinessInfo.cz sníží administrativní zatíženost úředníků. Velkou část informací ohledně podnikání a související formuláře najde občan na stránkách portálu a úředníci nebudou muset vyřizovat tolik žádostí občanů na informace. Zároveň portál slouží jako místo pro pravidelnou zpětnou vazbu, která pak vede k novým iniciativám, zlepšením a efektivnějším procesům. Snížení administrativní zátěže úředníků bude mít pozitivní dopad na kvalitu jejich výkonu v ostatních činnostech. Realizací projektu dojde k redukci administrativní zátěže úředníků. Úředníci nebudou muset vyřizovat některé dotazy na informace od podnikatelů a občanů. Veškeré informace budou k dispozici na portálu BusinessInfo.cz. Úředníci nebudou muset sbírat jednotlivá data o zpětné vazbě, tato data bude zpracovávat a distribuovat BusinessInfo.cz. Projekt má jednoznačně pozitivní dopad na vrchol ÚŘEDNÍK. 5) Technologie S vrcholem Hexagonu „Organizace“ úzce souvisí i využití moderních informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě. Prostřednictvím využití ICT je nutné odstranit nadbytečné „papírování“, ulehčit styk občana s veřejnou správou, ale také komunikaci uvnitř veřejné správy. ICT je ovšem nutno vnímat pouze jako nástroj změn, nikoliv cíl sám o sobě. Při zavádění nových technologií se pak často stává, že administrativní zátěž je přesunuta z jednoho subjektu (občan) na subjekt jiný (úřad). Cílem by ale měla být spíše minimalizace celkové zátěže pro všechny zúčastněné strany. Projekt využívá ICT maximální měrou a efektivním způsobem s cílem zajistit úsporu administrativních úkonů občana, odstranit papírové dokumenty a nahradit je elektronickými, zejména v oblasti tvorby elektronických formulářů a zasílání vyplněných formulářů občanem na příslušné úřady.


Projekt využívá již připravených způsobů komunikace skrze elektronické podatelny a neklade zvýšené nároky ani na úřady, ani na občany (kromě elektronického podpisu a přístupu na internet není vyžadována na občanech žádná další instalace a investice do ICT). Oblast TECHNOLOGIE je základním řešením vrcholem hexagonu. Projekt se primárně snaží technologicky zjednodušit přístup občanům k informacím, při respektování aktuálních technologických požadavků na řešení podobných portálů v zahraničí. Výsledkem bude moderní, technologicky vysoce kvalitní portál, který bude plně respektovat potřeby občanů a podnikatelů a zároveň bude využívat nejmodernější technologie řešení portálů. 6) Finance Realizace projektu bude představovat v prvních 2 letech investic mírně zvýšené nároky na financování, nicméně díky spolufinancování z IOP by nemělo dojít ke zvýšeným nárokům na státní rozpočet ČR. Důležitým aspektem projektu je jeho očekávaný přínos na efektivnější vynakládání veřejných prostředků. Podnikatelé a občané získají veškeré potřebné informace na portálu a informace nebudou muset být poskytovány úředníky, kteří budou moci svůj čas efektivněji věnovat jiným pracovním činnostem. Také občané a podnikatelé uspoří čas, který by jinak ztratili získáváním informací na různých úřadech. Realizaci projektu lze hodnotit pro všechny zúčastněné subjekty jako pozitivní. Projekt přispěje k efektivnějšímu vynakládání veřejných prostředků ve veřejné správě. Také občané a podnikatelé uspoří čas, který by jinak potřebovali pro získání potřebných informací, a budou ho moci věnovat jiné prospěšné činnosti. Projekt má pozitivní na vrchol hexagonu Projekt mádopad prokazatelně pozitivní vlivFINANCOVÁNÍ. na všech 6 vrcholů hexagonu.


Obrázek 2.3: Hexagon efektivní veřejné správy

2.2.7.

Analýza strategických dokumentů EU

Rozvoj informačních a komunikačních technologií v Evropské unii je společně s podporou výzkumu a vývoje významnými prioritami Lisabonské strategie. Prvním z osmi hlavních směrů ekonomického pilíře Lisabonské strategie je Informační společnost pro všechny, v rámci jehož naplňování je realizován program e-Europe s cílem posílit informační a komunikační technologie v EU zejména v oblasti veřejné správy (e-Government), zdravotnictví (e-Health), podnikání (e-Business) a vzdělávání (e-Learning). Evropská unie přijala celou řadu dokumentů, které v obecnější rovině (veřejné služby) představují zásadní východiska pro navrhovaný projekt: 1) Strategické obecné z 5. července 2005)

zásady

Společenství

2007–2013

(Sdělení

Komise

Tento základní strategický dokument definující oblasti pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU považuje posílení institucionálních kapacit správy a řízení a rozvoj účinného a efektivního poskytování veřejných služeb za klíčové priority zejména v méně rozvinutých regionech. Strukturální fondy by dle Strategických

38


obecných zásad (Zásady)3 měly podporovat budování kapacit veřejné správy, zvýšení produktivity a kvality práce ve veřejném sektoru mimo jiné i zavedením informačních a komunikačních technologií. Právě využití potenciálu informačních a komunikačních technologií má značný význam pro hospodářský růst, ale i pro vyvážený, harmonický a udržitelný rozvoj. Strategické obecné Zásady Společenství konstatují, že ze strukturálních fondů Evropské unie budou podporovány nejen investice do infrastruktury ICT, ale také do hmotné infrastruktury či výzkumných kapacit a inovací, vzdělávání a odborné přípravy a adaptability pracovníků. Pro země a regiony spadající pod cíl „Konvergence“ to znamená zvýšit produktivitu a kvalitu práce ve veřejném sektoru a také budovat veřejnou správu a veřejné služby na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, přičemž by měla být zohledněna konkrétní situace každého členského státu. 2) Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost4 (iniciativa i2010) Iniciativa i2010 je strategickým rámcem, který byl navržen Evropskou komisí v oblasti informačních a komunikačních technologií a jenž je plně integrován s novým cyklem řízení lisabonského procesu. Iniciativa stanovuje 3 cíle orientované na jednotný evropský informační prostor nabízející širokopásmové komunikace a bohaté a rozmanité služby, na výkon na světové úrovni v oblasti výzkumu a inovací týkajících se informačních a komunikačních technologií a na široce přístupnou informační společnost, jež zabezpečuje kvalitní veřejné služby a podporuje kvalitu života. V rámci kapitoly 4 Začleňování, lepší veřejné služby a kvalita života je jedním z hlavních cílů Evropské komise zlepšit, lépe zpřístupnit a zajistit větší hospodárnost veřejných služeb prostřednictvím využití informačních a komunikačních technologií. Navrhovanými metodami řešení je elektronizace veřejné správy (e-Government) např. v podobě elektronizace prohlášení, tiskopisů a jiných úředních protokolů a možnost jejich on-line podávání na patřičný úřad. Cílem je, aby se projevil hospodářský dopad uplatňování těchto technologií a jejích používání se rozšířilo mezi lidmi. 2.3.

Zdůvodnění realizace projektu

V následující tabulce je uvedena SWOT analýza stávajícího portálu, která vychází z provedených analýz a průzkumů a rovněž odráží zkušenosti provozovatele portálu a reaguje na ohlasy uživatelů portálu. Z přehledu silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb vyplývá, proč je potřeba rozvoj portálu BusinessInfo.cz realizovat.

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/baba0790-c40d-4727-9230-b89540103c68/ Strategicke-obecne-zasady-Spolecenstvi---ceska-ver 4 KOM (2005) 229. 3

39


Tabulka 2.16: SWOT analýza portálu BusinessInfo.cz Silné stránky • zaměřením jedinečný portál v celé ČR • exkluzivita zdrojů a informací • nejdůležitější svodný informační portál o exportních příležitostech • vysoké povědomí mezi podnikateli i partnerskými institucemi • státní správa jako garant kvality • kvalitní a komplexní obsah • přístupnost portálu • optimalizace pro vyhledávače (SEO) • každoroční významný růst návštěvníků portálu, nárůst počtu registrovaných uživatelů a zvyšování povědomí o portálu Příležitosti • přizpůsobení portálu potřebám jednotlivých uživatelů dle zařazení do skupin • upevnění postavení mezi konkurenčními portály s podobnou tématikou v ČR • využívání moderních trendů a technologických řešení • rozvoj portálu v návaznosti na Portál veřejné správy a další IS veřejné správy • rozvoj portálu dle vzoru zahraničních obdobných portálů • vyšší investice do marketingu • další významný nárůst návštěvnosti portálu a registrovaných uživatelů

Slabé stránky • málo aktivních partnerů – garantů informací • existence nedůvěry cílových skupin v internetové zdroje informací • poměrně vysoké provozní náklady • vysoké nároky na zajištění vysoké aktuálnosti obsažených dat

Hrozby • technologické zastarávání • nedostatek finančních prostředků na provoz portálu • pokles poptávky po portálem nabízených informacích • udržení přehlednosti publikovaných informací • hospodářská krize • organizační změny

40


3.

Popis projektu a jeho aktivit/etap

3.1.

Popis projektu

Ve veřejné správě existuje pro podnikatele mnoho informací, které pocházejí z různých zdrojů. Informace jsou různě dostupné a dochází tak buď k jejich fragmentaci či naopak k četným duplikacím při poskytování a zveřejňování informací. Následkem toho je obtížnost informace nalézt (zvýšené náklady finanční a časové) a v takové formě, aby byly podnikateli k užitku. Projekt si proto klade za cíl odstranit duplicity ve zveřejňování informací, především v dalším pokračování navázané spolupráce s Portálem veřejné správy. Kromě jiného dojde k přiblížení elektronických služeb a informací a zpřístupnění elektronických dokumentů a online formulářů podnikatelům. Bude částečně eliminována vysoká informační bariéra od státu směrem k podnikatelům. Projekt si rovněž klade za svůj sekundární cíl zvýši atraktivitu portálu pomocí moderních populárních nástrojů, jako jsou sociální sítě, video a zvuk, více přiblížit portál uživatelům mobilních služeb a zároveň využít nejmodernější technologie a postupy využívané u jiných portálů pro danou oblast ve světě. Předkládaný projekt rozvoje portálu BusinessInfo.cz má systémovou povahu. Portál v současnosti je a bude i v budoucnosti k dispozici všem zájemcům z celé ČR, ale i z ostatních krajin světa. Cíle projektu úzce navazují na strategii Smart Administration. Jedná se o následující základní cíle projektu: •

•

•

•

Vytvořit jednotné místo na internetu pro sdružení a zveřejňování informací pro podnikání a export (poskytovaných veřejnou správou, ve spolupráci s dalšími organizacemi). Integrací lze informace a agendy snadněji vzájemně provazovat a tak odstraňovat duplicity a získávat synergické výhody. Provázání portálu BusinessInfo.cz s Portálem veřejné správy a IS VS: o obsahové zajištění sekce Podnikatel v rámci PVS (veškeré informace včetně Životních situací, dle Memoranda a Globální specifikace rozvoje PVS, 2007) o Formuláře pro podnikatele budou umístěné na BusinessInfo.cz a budou využívat transakčního jádra PVS. o Využití dat ze ZR a rejstříků – podnikatelské subjekty a organizace Všechny informace pro podporu exportu soustředit na jedno místo (portál je elektronickým výstupem integračních meziresortních projektů Síť pro export, Zelená linka pro export). Všechny dotace pro podnikání soustředit na BusinessInfo.cz

Těchto cílů bude dosaženo komplexním rozvojem stávajícího řešení portálu BusinessInfo.cz. Rozvoj portálu bude spočívat ve 4 základních klíčových oblastech: • • • •

Komplexnost a obsah informací Technický rozvoj Provázanost s partnery Marketing – zvýšení povědomí o portálu 41


V následujících tabulkách je uveden bližší popis rozvoje portálu BusinessInfo.cz ve výše uvedených klíčových oblastech: Tabulka 3.1: Oblast rozvoje – Komplexnost a obsah informací Způsob rozvoje dané oblasti

Dílčí oblasti rozvoje Zvýšení použitelnosti informací Naplňování vládní strategie “Smart Administration” Vylepšení podpory pro zahraniční podnikatele Vylepšení podpory pro Jednotná kontaktní místa pro podnikání Prezentace informací z databáze požadavků na výrobky a pravidla jejich obchodování v rámci jednotného vnitřního trhu EU Publikace aktuálních znění zákonů

• Revize stávajícího obsahu portálu z hlediska co nejjednodušší použitelnosti • Zapracování výstupů z revize Integrace s centrálními registry státní správy Prohloubení integrace s projekty zajišťujícími výkon státní správy vůči podnikatelům Prohloubení integrace s Portálem veřejné správy Podpora dalších jazyků ve spolupráci s oficiálním portálem pro podnikání v zemích EU Your Europe/Business; prioritní oblasti jsou společné nabídky agentur CzechTrade a CzechInvest vůči zahraničním uživatelům • Doplnění podpory životních situací souvisejících s průběhem podnikání (dnes je podporován pouze Vstup do podnikání), sloučení / koordinace s projektem životních situací MPO • Doplňování interaktivních formulářů • Rozšíření podpory pro elektronické podání • • • •

• Prezentace obsahu databáze požadavků na výrobky / služby – podpora pro podnikatele, kteří chtějí distribuovat výrobky / služby z jiných členských států EU v ČR

• • Prezentace finančních informací a • ekonomických ukazatelů • Prezentace informací o stavu importu • / exportu • Prezentace informací z akciového • trhu

V současné době jsou zákony přebírány ručně z PVS Zobrazení stavu lokální ekonomiky a jejích vazeb na ekonomiky okolních regionů Ekonomické ukazatele Výhledy a trendy Aktuální stav komodit Výhledy a trendy Trendy a doporučení

42


Tabulka 3.2: Oblast rozvoje – Provázanost s partnery Způsob rozvoje dané oblasti

Dílčí oblasti rozvoje Prohloubení spolupráce s důležitými partnery

• • • •

Propojení systému BusinessInfo.cz s MPO Podpora spolupráce se studenty a vysokými školami

• • •

Možnosti podnikání s veřejnou správou SS

• • • •

Vytvoření nové redakční rady portálu BusinessInfo.cz za účasti nejdůležitějších partnerů Gesce za aktuálnost publikovaných informací podle tématu Vylepšení automatizace předávání informací mezi portály (i pomocí protokolu RSS in / out) Automatizované provázání redakčních systémů portálu BusinessInfo.cz a MPO, podpora procesu revize a doplnění před publikací informace na portálu BusinessInfo.cz – prioritní oblasti: Podpora začínajících podnikatelů, Podnikatelské příležitosti, Snížení rizika ukončení podnikání, Životní situace, Kalendář akcí (Integrace proti systému SINPRO - Sdílený informační prostor) Náměty na diplomové práce Nabídky a poptávky zaměstnání Nabídky příležitostí pro spolupráci/dodávku zboží a služeb pro orgány veřejné správy a rezorty státní správy Výběrová řízení Zakázky malého rozsahu Zakázky velkého rozsahu Např. napojení na SEPO MOČR apod.

Tabulka 3.3: Oblast rozvoje – Marketing, zvýšení povědomí Dílčí oblasti rozvoje

Způsob rozvoje dané oblasti

Propagace prostřednictvím sociálních sítí

• Propojení podnikatelů pomocí diskusních skupin v sociálních sítích Facebook a Twitter, aktivní účast v diskusích

Propagace existujících subjektům

• Využití komerčních databází podnikatelských subjektů

Průzkumy

• Získání zpětné vazby od uživatelů portálu

SEO

• Kontinuální optimalizace pro vyhledávače

43


Tabulka 3.4: Oblast rozvoje – Technický rozvoj Způsob rozvoje dané oblasti

Dílčí oblasti rozvoje Upgrade technologické infrastruktury

• Upgrade zastaralé technologické infrastruktury – podpora stávajících verzí produktů je blízko konce životnosti

Upgrade redakčního systému

• Upgrade redakčního systému

Integrace infrastruktury pro eGovernment

• Integrace obsahů v oblasti Podnikatel na Portálu veřejné správy

Redesign vzhledu portálu

Vylepšení podpory RSS kanálu Vylepšení podpory vyhledávání napříč portály státní správy Personalizace portálu Rozšíření portálu pro mobilní zařízení Podpora pro publikaci zvukového / video obsahu Jednotné call centrum pro podnikatele Zjednodušení podpory

• Zlepšení přehlednosti obsahu a nabízených služeb • Vylepšení podpory pro získání zpětné vazby a propojení souvisejících informací a zdrojů • Rozvoj podpory elektronických formulářů s interaktivními prvky pro on-line podání na příslušné partnerské úřady • Rozdělení stávajících RSS kanálů (dnes jeden pro českou a jeden pro anglickou verzi) do podkategorií podle zájmu podnikatelů • Implementace vstupního RSS kanálu pro přebírání obsahu z partnerských portálů / systémů • Vyhledávání jako integrační prvek napříč portály státní správy, implementace našeptávače • Automatická poradna - robot pro vyhledání možných odpovědí (článků, témat) • Doplnění personalizace obsahu portálu a zasílaného newsletteru podle profilu uživatele • Optimalizace rozlišení • Push pages, streaming a podcasting • Online komentáře • Využití SMS notifikací a informací • Publikace návodů, postupů, záznamů z konferencí • Streaming / Podcasting • Vytvoření jednotného call centra • Zavedení jednotného kontaktu pro podporu portálu (dnes rozdělena podpora infrastrutury a aplikační podpora, vede k prodlužování doby a nákladů na řešení problémů)

44


3.2.

Členění projektu

Projekt bude probíhat ve třech fázích: • • • 3.2.1.

přípravná, realizační, provozní. Přípravná fáze

Jedná se o úvodní fázi projektu, ve které byly realizovány aktivity týkající se přípravy projektu k jeho realizaci a předložením projektu do IOP. V přípravné fázi projektu proběhly následující činnosti: •

Definice potřebnosti projektu – žadatel v posledních letech provozování portálu zaznamenal potřebu rozšíření portálu BusinessInfo.cz a jeho přizpůsobení cílovým skupinám.

•

Analýza a návrh řešení portálu – na základě definovaných nedostatků stávajícího řešení bylo navrženo řešení nové, které plně respektuje stávající nedostatky a navrhuje jejich vhodnou eliminaci.

•

Benchmarking portálů v zahraničí – specializovaná společnost provedla analýzu obdobných portálů jako je BusinessInfo.cz v zahraničí. Na základě výsledků benchmarkingu byly navrženy další úpravy portálu.

•

Technická analýza možných variantních řešení a výběr vhodného technologického řešení – externí společnost vypracovala technickou analýzu návrhu řešení portálu v návaznosti na zjištění benchmarkingu portálů v zahraničí. Analýza vychází z aktuálních trendů a požadavků cílových skupin na funkcionalitu, ale také z dostupných metod možného technologického řešení portálů.

•

Sestavení projektového týmu a nastavení projektového prostředí – vzhledem k rozsahu projektu byl žadatelem sestaven zkušený projektový tým, který bude projekt po všech jeho stránkách řídit ve všech fázích realizace. Někteří řídící členové projektového týmu budou vybráni na základě výběrových řízení (viz kapitola 4 Studie).

•

Zpracování rozpočtu projektu – na základě rozsahu navrženého řešení projektového záměru byl žadatelem sestaven rozpočet projektu. Částky rozpočtu vycházejí z průzkumu trhu obdobných činností.

•

Žádost o dotaci na zpracování projektové dokumentace – externí subjekt na základě informací od žadatele vypracoval studii proveditelnosti a žádost Benefit7 potřebné pro podání projektu do 7. výzvy IOP.

45


•

Zajištění financování – v rámci této fáze jsou zajištěny zdroje pro spolufinancování projektu žadatelem a financování nezpůsobilých výdajů projektu.

•

Předložení žádosti o dotaci – po zpracování žádosti a zajištění všech povinných příloh bude žádost předložena v únoru 2010 do oblasti intervence 1.1 IOP k hodnocení a schválení k financování ze SF EU.

•

Zadávací řízení – pro odborné činnosti jsou v rámci projektového týmu využívány služby externích dodavatelů, které jsou zajišťovány na základě zadávacích řízení v souladu s platnými legislativními předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek.

46


V rámci projektu bude realizováno celkem 8 výběrových řízení dle předmětu zakázky: Tabulka 3.5: Výběrová řízení projektu Název výběrového řízení

Postup

Výše zakázky bez DPH

Termín VŘ

Popis Komplexní SW vývoj portálu, redakční/back-end systém, nové funkcionality, napojení na PVS a další IS.

Dodávka komplexního SW řešení pro rozvoj portálu BusinessInfo.cz v návaznosti na PVS a další IS + redakce a redakční práce/editorské práce.

otevřené řízení

15.000.000 Kč (SW) + 16.250.000 5 - 8/2010 (obsah portálu)

Redakční práce, zpracování podkladů do formátu vhodného k publikaci na portál, práce s redakčním systémem, vlastní tvorba textů, odpovědi na dotazy, správa informací v databázích, obsluha redakčního systému, rozsah informací cca 18000 NS textů za rok a 3000 hodin redakčních prací. Implementace nových funkcí a SW, testování Zaškolení uživatelů. Správa aplikačního SW Aktualizace a monitoring textů a obsahu.

Dodávka HW řešení formou pronájmu a správa HW pro portál BusinessInfo.cz Analytické a testovací práce Organizační a projektové služby – právní služby

otevřené řízení oslovení 5, zakázka malého rozsahu oslovení 3, zakázka malého

9.000.000 Kč

8 - 11/2010

1.250.000 Kč

6 - 7/2010

417.000 Kč

5 - 6/2010

Poskytování služby pronájmu HW, hostingu, internetového připojení, správy HW a provozu do roku 2013 Poskytování analytických a testovacích služeb v souvislosti s výstupy portálu BusinessInfo.cz, analýza specifikací a postupů, oponentní konzultace, testování SW a HW, studie. Poskytování právních služeb v souvislosti se smluvními kroky potřebnými v projektu, poskytování právních konzultací.

47


Organizační a projektové služby – finanční řízení a výběr dodavatelů Organizační a projektové služby – technická stránka projektu Organizační a projektové služby – obsahová a analytická část projektu/statistiky

rozsahu oslovení 3, zakázka malého rozsahu oslovení 3, zakázka malého rozsahu oslovení 3, zakázka malého rozsahu

1.217.760 Kč

3 - 4/2010

Poskytování projektových služeb – finanční řízení a výběr dodavatelů

1.217.760 Kč

3 - 4/2010

Poskytování projektových služeb – dohled nad dodavateli při zpracování koncepcí a návrhů, při následné implementaci a navazujícím provozu

516.000 Kč

3 - 4/2010

Poskytování projektových služeb – dohled nad obsahovou částí projektu, statistické analýzy, sociální sítě

48


3.2.2.

Realizační fáze

Realizace projektu bude zahájena v červenci 2010 a bude ukončena po úspěšné implementaci nového IT řešení a jeho testech a následné akceptaci. Realizátorem řešení bude dodavatel, který vzejde jako vítěz z výběrového řízení, které proběhne v úvodu realizační fáze projektu. Ukončení projektu se předpokládá v prosinci 2013. Ve fázi realizace proběhnou tyto činnosti: •

Vývoj SW řešení portálu – dodavatel provede vývoj komplexního SW řešení pro rozvoj portálu BusinessInfo.cz v návaznosti na Portál veřejné správy a další IS a pro redakci a redakční/editorské práce.

•

Pronájem HW – žadatel nebude HW potřebný pro provozování nového řešení portálu pořizovat do svého vlastnictví. Potřebné HW vybavení bude pronajato jako služba od externího dodavatele, který vzejde z výběrového řízení. Součástí služby bude také zajištění provozu řešení a hosting.

•

Průběžné SW práce – dodavatel řešení portálu bude po dobu od ukončení implementace projektu do konce roku 2013 provádět pravidelné SW úpravy řešení portálu. Vzhledem k zcela novému SW řešení portálu bude po dlouhou dobu docházet k potřebám úpravy částí portálu, případně zapojování dalších IS na portál.

•

Redakční zpracování obsahu portálu – po celou dobu realizace projektu bude průběžně probíhat zpracování textů do jednotlivých rubrik portálu.

•

Překlady obsahu – vzhledem k cílovým skupinám projektu bude po celou dobu přípravy textů portálu probíhat překlad textů do dalších jazykových verzí. Informace budou přístupné v ruštině, němčině, francouzštině a španělštině.

•

Povinná publicita projektu – v rámci této aktivity budou informovány cílové skupiny o realizaci projektu. Jako komunikační nástroje pro zajišťování publicity jsou zvoleny především: o Tiskové zprávy – v průběhu přípravné i realizační fáze budou průběžně distribuovány tiskové zprávy, které budou informovat o aktuálním stavu a významných krocích, jichž bylo v projektu dosaženo. o Propagační předměty, letáky, informační publikace – žadatel dále zajistí výrobu vhodných propagačních předmětů, letáků a informačních publikací, které budou informovat o projektu a jeho podpoře z EU. o Internetové stránky portálu BusinessInfo.cz – o aktuálním průběhu realizace projektu bude žadatel cílové skupiny informovat na internetových stránkách portálu BusinessInfo.cz.

•

Monitoring a administrace projektu – po celou dobu realizační fáze projektu bude projektový tým provádět pravidelný monitoring a administraci projektu. V rámci této aktivity bude probíhat:

49


o zpracovávání a předkládání monitorovacích zpráv, hlášení o pokroku a žádostí o platbu (celkem 4 žádostí o platbu), o kontrolní dny, během kterých bude sledován postup prací a koordinován další postup projektu dle harmonogramu, o vnitřní monitoring žadatele bude probíhat v organizační struktuře projektového týmu realizační fáze. Na pravidelných schůzkách bude kontrolován dosavadní postup jednotlivých činností a bude přijímán plán aktivit, které by měly být v následném období (do další schůzky týmu) provedeny 3.2.3.

Provozní fáze

Provozní etapa bude zahájena v lednu 2014. Tato etapa zahrnuje provozování, plánovanou obnovu a údržbu portálu. Délka provozní fáze je z pohledu pravidel dotačního programu IOP 5 let od doby ukončení projektu. S ohledem na charakter projektu však bude jeho faktická životnost minimálně 5 let při průběžné obnově HW a upgrade SW. V průběhu provozní fáze budou probíhat tyto aktivity: •

Běžný provoz systému – významnou součástí této fáze je zajištění provozu systému a údržby a oprav veškerého majetku a technologií (Podpora provozu). Jednou za 5 let bude probíhat obnova HW, na kterém bude projekt provozován.

•

Monitoring a administrace projektu – po dobu udržitelnosti (prvních 5 let provozní fáze) bude žadatel provádět pravidelný monitoring projektu a jeho reporting ve vztahu k poskytovateli dotace.

•

Financování provozu – náklady na financování bude hradit žadatel ze svého rozpočtu.

•

Publicita – cílem této aktivity je informování cílových skupin o realizaci projektu, postupu prací a jeho výsledcích a přínosech pro cílové skupiny a veřejnost. Jako komunikační nástroje pro zajišťování publicity jsou zvoleny především: o Tisková zpráva – v průběhu provozu budou průběžně distribuovány tiskové zprávy, které budou informovat veřejnost o systému a jeho přínosech. o Internetové stránky portálu BusinessInfo.cz – žadatel bude o projektu informovat na stránkách BusinessInfo.cz. o Propagační předměty, letáky, informační publikace – žadatel dále zajistí výrobu vhodných propagačních předmětů, letáků a informačních materiálů.

50


3.3.

Finanční etapy projektu

Projekt bude rozdělen do 4 finančních etap. V následující tabulce jsou uvedeny termíny jednotlivých žádostí o platbu a výše předpokládaných výdajů projektu za danou etapu. Tabulka 3.6: Finanční etapy projektu Etapa

Průběh etapy

Výše způsobilých výdajů na etapu

1. finanční etapa

duben 2010 – říjen 2010

6 698 000 Kč

2. finanční etapa

listopad 2010 – srpen 2011

21 504 000 Kč

3. finanční etapa

září 2011 – srpen 2012

14 796 000 Kč

4. finanční etapa

září 2012 – srpen 2013

20 804 000 Kč

Celkem všechny finanční etapy 3.4.

63 802 000 Kč

Přínosy projektu pro cílové skupiny

Realizace projektu bude mít tyto přínosy: •

•

• •

•

• • •

Centralizace informací – sdružení všech informací z resortů poskytujících informace pro podnikatelskou sféru a organizací na jednom dostupném a přehledném místě zvýší přehlednost a usnadní vyhledávání. Přehlednost a utříděnost - k dispozici budou dosud roztříštěné informace potřebné pro podnikání, rozvoj podniků a posílení exportní schopnosti českých podniků. Budou vytvořeny základní oblasti a průřezové informace, které bude možno za pomoci dynamického vyhledávácího nástroje získat jednodušším způsobem a v kratší a srozumitelnější podobě. Transparentnost – sníží se míra zpracování informací několika různými subjekty. Deklarace státní správy – realizace projektu je jasným a užitečným krokem, který naplňuje informační potřeby podnikatelské sféry. Jednotlivé státní úřady budou deklarovat snahu společně pomoci hospodářským subjektům získávat informace. Zahraniční investice – cizojazyčná mutace může být hlavní informační bránou pro potenciální zahraniční investory a jiné formy mezinárodní spolupráce na poli obchodu. Zpětná vazba – Informovanost o potřebách podnikatelské sféry se bude moci zvýšit díky koncentrovanému připoutání pozornosti podnikatelů. Aktuálnost - informace lze aktuálně vkládat, upravovat a rušit dle potřeby. Non-stop služba - zájemci mohou získat aktuální informace 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V následující tabulce jsou uvedeny přínosy projektu dle cílových skupin:

51


Tabulka 3.7: Přínosy projektu pro jednotlivé cílové skupiny Cílová skupina

Přínos pro cílovou skupinu

podnikatelé a začínající podnikatelé

• existence jednoho místa k hledání informací obsahující komplexní informace, návody a rady, oficiální dokumenty, napojení na oficiální databáze, výlučnost některých informací přímo od zdroje, aktuálnost • zkrácení doby nutné pro vyhledání informace občanem, nebo pracovníkem veřejné správy • kontakt občana s veřejnou správou je umožněn nepřetržitě, on-line • portál umožňuje komunikovat s hospodářskou sférou i s veřejnou správou • transparentnost a informatizovaná demokracie – informace lze pomocí portálu získat v reálném čase a ve stejném prostředí i ověřovat a sledovat historii.

malé a střední podniky

• úspora času při vyhledávaní informací v různých zdrojích

exportéři

• exportéři budou mít veškeré údaje k dispozici na jednom místě • úspora času při vyhledávaní informací v různých zdrojích

odborná veřejnost

• Analytické a strategické materiály státní správy

zahraniční návštěvníci

MPO a Czechtrade

3.5. 3.5.1.

• úspora času při vyhledávaní informací v různých zdrojích, koncentrace informací na jednom místě • portál se může stát hlavním on-line nástrojem podnikatelské podpory ze strany státu • portál může být silnějším komunikačním nástrojem podpory proexportní politiky a zahraničně obchodní propagace ČR směrem do zahraničí, což má na starosti CzechTrade • portál umožňuje být místem koordinovaného propojení informací pro podnikatele a exportéry a působení v zásadě celé státní správy k dosažení komplexního poskytování informací (propojení s PVS, dále s MZV, MF, MPSV a všemi úřady poskytující živnostenská oprávnění)

Variantní řešení projektu Nulová varianta

Nulová varianta spočívá v zachování stávajícího řešení portálu BusinessInfo.cz. Portál by i nadále využíval zastaralé řešení a technologie. I přesto by portál poskytoval důležité informace pro podnikatele ve velkém rozsahu. Zachování nulové varianty není z technického hlediska dlouhodobě udržitelné a v blízké budoucnosti by bylo potřeba realizovat významné investice do technického a technologického řešení portálu. Především provázanost portálu BusinessInfo.cz na PVS a další portály veřejné správy

52


je limitována stávajícím technologickým řešením, které je zastaralé a na hranici životnosti. 3.5.2.

Investiční varianta

a) Kritéria výběru varianty Varianta řešení projektového záměru byla zvolena na základě dvou dílčích předpokladů. •

•

TCO (Total Cost of Ownership) - vzhledem k náročnosti investice jsou klíčovým posuzovaným parametrem pro výběr varianty řešení celkové náklady na vytvoření řešení, provozní náklady spojené s údržbou, servisem, technickou podporou a helpdeskem, a další související náklady. technické řešení – technické řešení musí odpovídat současným technologickým trendům a požadavkům, musí být v souladu s prioritami Smart Administration a musí poskytovat podmínky pro navázání na rozvoj Portálu veřejné správy a dalších informační systémů v oblasti veřejné správy.

b) Vyhodnocení variant Detailní popis vyhodnocení všech posuzovaných variant je uveden v kapitole 6. V této části studie proveditelnosti jsou zdůrazněny pouze klíčové závěry a východiska. •

Vyhodnocení variant po stránce organizační – v rámci organizačního kritéria byla jako nejvhodnější zvolena varianta č. 2 - Rozvoj spojený s technologickým upgradem.

•

Vyhodnocení variant po stránce procesní – obě zvažované varianty (Rozvoj spojený s technologickým upgradem i varianta Rozvoje stávajícího řešení na stávajících technologiích) mají na procesní stránku stejný dopad a zásadně se v procesní oblasti neodlišují.

•

Vyhodnocení variant po stránce technologické – v rámci technologického kritéria byla jako nejvhodnější zvolena varianta č. 2 - Rozvoj spojený s technologickým upgradem.

c) Zdůvodnění výběru varianty Po zvážení výhod a nevýhod obou variant byla zvolena varianta řešení č. 2 Rozvoj spojený s technologickým upgradem. Hlavním argumentem je zajištění udržitelnosti řešení portálu s důrazem na výši nákladů potřebných v příštích letech pro provozování investice.

53


4.

Management projektu a projektový tým

4.1.

Organizační struktura žadatele

Agentura CzechTrade byla založena jako příspěvková organizace na podporu obchodu rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu 1. května 1997. CzechTrade je národní proexportní organizací České republiky. Již více než jedenáct let doprovází svými informačními, asistenčními a poradenskými službami české vývozce na zahraniční trhy. Jejím hlavním cílem je rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. Hlavním úkolem CzechTrade je napomáhat zvyšování exportní výkonnosti a konkurenceschopnosti českých firem na zahraničních trzích, a to bez ohledu na jejich vývozní zkušenosti. CzechTrade zastřešuje tyto činnosti: •

CzechTrade pomáhá českým firmám odhalit nové příležitosti pro podnikání prostřednictvím balíčku služeb pro začínající exportéry. Vyplněním on-line dotazníku připravenosti si může firma sama ověřit, jak je připravena na export ve srovnání s ostatními, což je základem dalšího úspěchu.

•

CzechTrade poskytuje konzultace týkající se exportních záměrů firem jak prostřednictvím exportních manažerů, tak ředitelů zahraničních kanceláří. Konzultace mohou být buď individuální nebo CzechTrade k tomuto účelu organizuje různé akce. Jejich přehled je zveřejněn na internetových stránkách CzechTrade v sekci Kalendář akcí.

•

Klíčovým prvkem a nejvyšší přidanou hodnotou činnosti agentury je poskytování exportního poradenství a individuálních asistenčních služeb českým exportérům v zahraničí. V současné době CzechTrade disponuje sítí 33 kanceláří ve 30 zemích s působností v 35 zemích na čtyřech kontinentech.

•

Agentura CzechTrade byla v roce 2001 pověřena svým zřizovatelem Ministerstvem průmyslu a obchodu k provozu oficiálního portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz, který je součástí Exportní strategie ČR 2006–2010 a součástí Globální specifikace a strategie Portálu veřejné správy.

54


Obrázek 4.1: Organizační struktura CzechTrade

55


4.2.

Řízení projektu

Při řízení všech činností a aktivit se bude projektový tým primárně zaměřovat na řízení těchto oblastí projektu: •

Řízení konfigurace: Hlavním cílem je zajistit správné nastavení prostředí (hardware, software) pro provoz vytvářeného systému. K tomu slouží především: o jednotná a jednoznačná identifikace verze každé konfigurační položky, o evidence příčin a změn konfigurace.

•

Řízení problémů a neshod: V případě zjištění problému či neshody provede dodavatel analýzu neshody, včetně dopadů na jiné části produktu a předá vedoucímu projektového týmu.

•

Řízení dokumentace v rámci projektu: Dokumentace projektu musí vyhovovat standardům stanoveným pro veřejný informační systém, za vedení dokumentace je odpovědný vedoucí projektového týmu. Dohled nad touto oblastí přísluší delegovaným zástupcům z oblasti auditu, kontroly a dozoru.

•

Řízení rizik: Od zahájení projektu do jeho ukončení se průběžně provádí analýza rizik skládající se z identifikace rizik, posouzení pravděpodobnosti jejich výskytu a přijatelnosti jejich dopadu a opatření vedoucích k eliminaci rizik. Výchozí analýza rizik projektu je uvedena při zahájení řešení projektu. Informace o možném či skutečném výskytu rizik jsou součástí reportů a jsou předkládány vždy vedoucímu projektového týmu, a to včetně návrhu dalšího postupu.

•

Řízení požadavků na změny: Požadavek na změnu může předložit kterýkoliv účastník projektového týmu a může se týkat zadání projektu, plánu projektu, návrhu řešení apod. Řízení změn zahrnuje: o identifikaci a dokumentaci požadavku na změnu – o požadavku je vždy informován vedoucí projektového týmu, o analýzu dopadů změny – proces, ve kterém se o změně rozhoduje na odpovídající úrovni. Součástí je také analýza dopadu změny na přijaté smluvní závazky, zejména na harmonogram prací a cenu, a specifikace produktu, o přezkoumání a rozhodnutí o změně – s analýzou dopadu změny musí být vždy seznámen vedoucí projektového týmu.

•

Řízení kvality a bezpečnosti: Řízením kvality se rozumí zabezpečení kvality požadovaných výsledných systémů tak, aby bylo dosaženo zejména naplnění požadavků zákona č.365/2000 Sb., o IS veřejné správy ve znění pozdějších předpisů, který v § 5a a 5b ukládá povinnosti v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných informačních systémů veřejné správy, návazně potom vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS, která stanovuje detaily pro splnění uvedených povinností. V rámci životního cyklu projektu je nutno sledovat a kontrolovat výsledný produkt nebo jeho komponenty, zda splňují stanovené požadavky. Hodnocení probíhá na úrovni:

56


o přezkoumání – týká se textových dokumentů, jeho cílem je vyhodnotit schopnost výsledků splnit požadavky, identifikovat a vyloučit nejednoznačnosti, rozpornosti a jakékoliv další problémy, o testování – týká se vytvořeného díla (software), systém prochází interním testováním pro interní testování dodavatele a akceptačním testováním u zadavatele. •

Řízení času: obsahuje procesy potřebné k zajištění dokončení projektu a jeho dílčích částí ve stanoveném čase.

•

Řízení rozpočtu: obsahuje procesy potřebné k zajištění dokončení projektu a jeho dílčích částí se stanoveným rozpočtem.

•

Řízení dotace: obsahuje procesy potřebné k dodržování pravidel pro čerpání prostředků z IOP a zajištění administrace všech aktivit v souladu s pravidly dotačního programu.

•

Řízení lidských zdrojů: obsahuje procesy potřebné k zajištění maximálně efektivního využití lidských zdrojů začleněných v projektu.

4.3.

Zkušenosti žadatele s realizací projektů

Agentura CzechTrade má bohaté zkušenosti s realizací nejrůznějších projektů. Agentura je držitelem certifikátu ISO 9001:2000. V následující tabulce jsou uvedeny projekty v oblasti ICT, které agentura realizovala v posledních letech.

57


Tabulka 4.1: Zkušenosti CzechTrade s realizací projektů v oblasti IT/ICT Název projektu

Popis

Termín realizace

Výše nákladů

Způsob zapojení CzechTrade

135 mil. Kč

specifikace, výběrové řízení na dodavatele, kompletní vedení projektu, průběžný monitoring, změnová řízení, řízení dodavatelů, koordinace vstupů od partnerů (MPO, MZV a dalších)

Portál BusinessInfo.cz (integrovaný systém informací pro podnikání a export)

Vytvoření portálu pro podnikání a export, integrace informací, základní databáze a vyhledávání, tvorba obsahu a dokumentů, marketingové aktivity, semináře, konference, správa a provoz. Propojení s CzechTrade a systémem MPO.

IS SINPRO

Informační systém agentury CzechTrade + vnitřní systém propojující databáze CzechTrade, MZV a CzechInvest – systém, jenž umožňuje sdružovat interně informace z velvyslanectví MZV, obchodně-ekonomických úseků a po vložení je zobrazovat na BusinessInfo.cz (dříve byly všechny systémy oddělené a nyní se postupně integrují v rámci tzv. Sítě pro export – iniciativa vedená MPO a MZV)

2006 - 2008

30 mil. Kč

Web CzechTrade

Realizace nových dynamických webových stránek na portálové technologii.

2008 - 2009

2 mil. Kč

Adresář exportérů

Databáze exportujících firem s online přístupem a obsluhováním ze strany klientů, administrativní systém napojený na fakturaci

2008 - 2009

7 mil. Kč

2002 - 2009

Vedení projektu, specifikace, řízení dodavatele, koordinace vstupů od partnerů (MPO, MZV a dalších) Specifikace, vedení projektu, řízení dodavatelů Specifikace, vedení projektu, , řízení dodavatelů

58


4.4. 4.4.1.

Organizace řízení projektu Organizační zajištění

Žadatelem o dotaci a nositelem projektu je agentura CzechTrade, ale gestorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), pod které agentura CzechTrade spadá. Žadatel má po celou dobu přípravné i realizační fáze projektu vytvořen tým s jasnou strukturou a kompetencemi. Organizační struktura projektového týmu se skládá ze dvou základních úrovní: • •

Řídící úroveň projektu Členové týmu a dodavatelé

Bližší popis struktury je uveden v Tabulce 4.2 a Obrázku 4.2. •

Řízení projektu o řízením je pověřen vedoucí projektového týmu Mgr. Aleš Řiháček, MBA. Jeho úkolem je koordinace celého projektu, projektového týmu a dohlížení nad věcným, časovým a finančním plánem. Vedoucí projektového týmu působí jako zodpovědná osoba, s níž jsou konzultovány všechny významné body projektu včetně návrhu případných změn. Mimo vlastní zapojení manažera do projektu (konzultace, podpisy významných dokumentů apod.) je vedoucí týmu o průběhu projektu informován pomocí pravidelných zpráv a reportů. o na řídící úrovni budou vystupovat ještě dva manažeři – finanční a technický. Tyto osoby vzejdou z výběrového řízení a bude se jednat o dodavatele služeb s bohatými zkušenostmi v daných oblastech. Oba manažeři budou plně odpovídat za svěřené oblasti a řídit členy týmu a dodavatele v nižší úrovni realizace projektu. Manažeři budou odpovídat vedoucímu projektového týmu, kterému budou pravidelně referovat o své činnosti formou reportů.

•

Zapojení členů týmu – veškeré činnosti vykonávané v projektu jsou zajištěny členy projektového týmu, kteří jsou za danou oblast zodpovědní a v rámci organizační struktury týmu jasně vymezené kompetence.

•

Schůzky projektového týmu – svoláváním jednání projektového týmu je pověřen jeho vedoucí. Cílem jednání je předání základních informací o vývoji projektu, stanovení cílů a úkolů pro následující období a jejich kontrola. Přítomní budou zapsáni na prezenční listině. Z jednání bude vytvořen zápis, který bude zaslán všem členům. V případě potřeby bude docházet ke konzultacím a schůzkám konkrétních členů týmu mimo pravidelná setkávání.

•

Řešení nestandardních situací – vzniklé nestandardní a neočekávané události budou řešeny pracovníkem zodpovědným za danou oblast, který neprodleně obeznámí se situací projektového manažera a spolu s dalšími osobami projektového týmu vypracují návrh řešení vzniklé situace.

59


Tabulka 4.2: Personální zabezpečení jednotlivých rolí v rámci projektového týmu Jméno člena projektového týmu Mgr. Aleš Řiháček, MBA Vzejde z VŘ Vzejde z VŘ Martin Šperl Vzejde z VŘ Olga Kedroňová

Role v projektu Vedoucí projektového týmu Finanční manažer projektu Technický manažer projektu IT specialista Pracovník zodpovědný za obsah, sociální sítě a statistiky, monitoring Účetní operace

Organizační struktura projektu bude dále obsahovat následující externí role (dodavatele) jak v rámci implementace, tak při postimplementační podpoře (řídící pracovníci, kteří vzejdou z VŘ v rámci projektu jsou uvedeni již v tabulce 4.3): Tabulka 4.3: Personální zabezpečení externích rolí v rámci projektového týmu Dodavatel

Dodávka

Dodavatel 2: Vzejde z výběrového řízení

Dodávka komplexního SW řešení pro rozvoj portálu BusinessInfo.cz Dodávka HW řešení


Analytické a testovací práce


Právní služby

Naviga 4, s.r.o.

Zpracování žádosti o dotaci

NESS Czech s.r.o.

Technická analýza řešení portálu

Atweb Consulting, s.r.o.

Benchmark, Marketing


Výdaje na služby dodavatelů Naviga 4, s.r.o., NESS Czech s.r.o. a Atweb Consulting, s.r.o. – pro financování nákladů spojených se zpracováním studie proveditelnosti, návrhu technického řešení portálu a benchmarku světových portálů získalo dotaci z OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Konkrétně se jednalo o projekt podpořen v rámci výzvy č. 32 OP LZZ. Vzhledem k tomu, že pravidla dotačních programů (IOP i OP LZZ) nepovolují souběh dotací, nejsou výdaje na zpracování žádosti o dotaci a studie proveditelnosti zahrnuty do rozpočtu projektu.

60


Obrázek 4.2: Organizační struktura žadatele pro zajištění realizace projektu Řídící úroveň projektu

Vedoucí projektového týmu Mgr. Aleš Řiháček, MBA

Martin Šperl

Účetní

IT specialista

Olga Kedroňová

Členové týmu a dodavatelé

Finanční manažer projektu

Technický manažer projektu

Vzejde z VŘ

Vzejde z VŘ

Návrh IT řešení portálu NESS Czech s.r.o.

Obsah portálu Vzejde z VŘ

Benchmark Atweb Consulting, s.r.o.

Zpracování žádosti o dotaci Naviga 4, s.r.o.

Dodavatelé Dodávka SW řešení portálu Dodávka a provoz HW Analytické a testovací práce Právní poradenství

61


4.4.2.

Technické zajištění

•

Vybavení – pro účely pořádání pracovních schůzek má žadatel k dispozici jednací místnosti a vybavení v sídle MPO v Praze. Pro potřeby zajišťování dokumentace a pravidelného prezentování průběhu projektu bude projektový tým vybaven standardním vybavením, které předkladatel využívá pro činnosti spojené s výkonem aktivit při řízení investičních projektů agentury CzechTrade.

•

Specializované aplikace – při řízení projektu využívá projektový manažer a vedoucí týmu standardní aplikace MS Windows, které představují dostatečně efektivní nástroj pro podporu řízení projektů, zdrojů, sledování plnění úkolů, harmonogramu, vytíženosti jednotlivých členů týmu a sledování kritické cesty projektu.

•

Komunikace – z důvodu efektivnosti, rychlosti a potřeby sdílet dokumenty probíhá komunikace mezi členy projektového týmu zejména e-mailovou formou. V případě nutnosti rychlého řešení daného problému komunikace probíhá telefonicky či osobně. Pro sdílení informací a dokumentace je využíván prostor na serveru s chráněným přístupem.

4.4.3.

Kompetence a činnosti jednotlivých členů týmu

Kompetence a činnosti všech členů projektového týmu v přípravné a realizační fázi projektu jsou detailně rozepsány v tabulce 4.4. Kromě odpovědnosti za danou funkci popisuje tato tabulka i přímou podřízenost jednotlivých členů týmu v rámci projektového týmu.

62


Tabulka 4.4: Kompetence, činnosti a zastupitelnost členů řídící struktury projektu v přípravné a realizační fázi Funkce

Vedoucí projektového týmu


Odpovědná osoba

Mgr. Aleš Řiháček, MBA

Vzejde z VŘ

Přípravná fáze

Realizační fáze

Odpovídá komu v rámci projektu

Zastupitelnost

Koordinace hlavních činností týmu; Vyhodnocování rizik projektu, příjem opatření k jejich eliminaci;

Koordinace hlavních činností týmu; Vyhodnocování rizik projektu, příjem opatření k jejich eliminaci; Rozhodování o alokaci personálních a finančních zdrojů projektu; Rozhodování o harmonogramu plnění úkolů; Řešení případných krizových situací projektu; Spolupráce při realizaci výběrových řízení; Komunikace s ŘO a ZS IOP; Zajištění potřebné dokumentace v oblasti EU administrace

Ing. Ivan Jukl, MBA, generální ředitel CzechTrade


Spolupráce při zpracování finanční analýzy projektu; Příprava rozpočtu realizační fáze a provozního finančního modelu; Realizace výběrových řízení; Koordinace

Monitoring a řízení investic; Koordinace administrace dodavatelských faktur.



63

Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na Portál veřejné správy a další IS veřejné správy Studie proveditelnosti Funkce

Technický manažer projektu

4.4.4.

Odpovědná osoba

Vzejde z VŘ

Odpovídá komu v rámci projektu

Přípravná fáze

Realizační fáze

administrace dodavatelských faktur. Posouzení variant řešení projektu; Spolupráce s dodavatelem IT řešení portálu;

Zajistit sledování kvality vyvíjených aplikací a systémů; Zajišťovat kontrolu kvality před nasazením aplikací.


Zastupitelnost

Vedoucí projektového týmu IT specialista projektu

Nastavení úvazků členů týmu a dodavatelů služeb

Členy projektového týmu lze rozdělit do dvou skupin: • •

dodavatelé služeb – finanční manažer, technický manažer a správce obsahu portálu, zaměstnanci CzechTrade, kteří budou činnosti v projektu vykonávat nad svou běžnou pracovní činnost – vedoucí projektového týmu, IT specialista a účetní.

Dodavatelé služeb budou činnosti v projektovém týmu vykonávat jako dodávku služeb. V následující tabulce jsou uvedeny náklady na tyto pozice za celou dobu realizace projektu. Tyto náklady patří mezi způsobilé výdaje projektu a jsou součástí rozpočtu projektu. Tabulka 4.5: Náklady na dodávky organizačního řízení projektu Pozice v týmu Celkem za službu v Kč Finanční manažer

1 218 000

Technický manažer Správce obsahu portálu Celkem

1 218 000 516 000 2 952 000

64


Zaměstnanci CzechTrade budou činnosti v projektovém týmu projektu vykonávat nad rámec svých běžných pracovních úvazků, a budou proto v projektu zaměstnání na DPČ. Struktura pozic a výpočet nákladů na mzdy těchto členů týmu jsou uvedeny v následující tabulce: Tabulka 4.6: Mzdy členů projektového týmu na DPČ Počet Hodin Kč za Celkem měsíců v za hod. hod. projektu měsíc

Role

Aleš Řiháček


320

43

60

2 580

19 200

825 600

Martin Šperl

IT specialista

295

43

32

1 204

9 440

355 180

účetní, administrativa

295

43

28

1 376

8 260

405 920

Olga Kedroňová

Celkem

4.5.

2 280

Kč za měsíc

Celkem Kč za celý projekt

Člen týmu/jméno

36 900 1 586 700

Rozhodovací proces

Rozhodovací proces v rámci projektového týmu je zajištěn následujícím způsobem: •

pravomoc – pravomoci jednotlivých členů projektového týmu vyplývají z jejich zapojení v rámci projektového týmu. Řízením je pověřen vedoucí projektového týmu, který koordinuje stěžejní činnosti a procesy uvnitř týmu, zadává práci jeho členům. Vedoucí projektového týmu kontroluje plnění úkolů dle schváleného harmonogramu a plánu projektu.

•

vedení aktivit – vedoucí projektového týmu odpovídá za pravidelné svolávání schůzek týmu, pořizování zápisů a seznamů úkolů a přidělování úkolů jednotlivým členům týmu.

•

delegování – delegování úkolů mimo členy projektového týmu je prováděno na úrovni odborů žadatele v rámci liniového řízení dle definovaných pracovních postupů.

•

výměna a zprostředkování informací – výměna a zprostředkování informací mezi členy řídící struktury projektu probíhají ve třech úrovních: 1. Vedoucí projektového týmu – je pravidelně (min. 1x za 2 týdny) informován řídícími pracovníky týmu o aktuálním stavu a plnění jednotlivých dílčích částí projektu a příp. i rizicích, která se v průběhu realizace objevují. Z jednání projektového týmu jsou pořizovány zápisy. 2. Pracovní tým – schází se min. 1x za 2 týdny a řeší specializované úkoly a dílčí činnosti. Na této úrovni dochází k toku informací mezi členy pracovního týmu navzájem i směrem vzhůru vedoucímu projektového týmu a manažerovi projektu, je-li to třeba. 65


4.6.

Řešení problémů

Schopnost efektivního řešení problémů představuje jednu z klíčových rolí týmu v průběhu realizace projektu. Během realizace takto náročného a rozsáhlého projektu se může vyskytnout celá řada problémů a komplikací. Analýza rizik projektu provedená v přípravné fázi je pravidelně aktualizována a je důkladně popsána v kapitole 11 této studie proveditelnosti. Obecný postup při řešení problému, který bude při řízení využíván, se skládá z následujících bodů: •

Definice problému – důležité je pochopení podstaty problému, protože cílem projektového týmu musí být vyřešení podstaty problému, nikoliv odstranění jeho vnějšího projevu.

•

Shromáždění údajů – k objasnění problému je vždy nezbytně nutné shromáždit dostatečné informace (údaje), které budou sloužit jako informační báze pro analýzu problému a přijetí příslušných opatření k jeho odstranění či minimalizaci.

•

Návrh řešení – na základě analýzy problému budou odpovědným pracovníkem (členem projektového týmu) navrženy možnosti řešení včetně alternativních, pokud je to relevantní a možné. Navržené řešení i jeho alternativy budou nabízet vhodný způsob, jakým bude možné nastalou situaci vyřešit a jak jí bude zabráněno i do budoucna.

•

Výběr nejlepší varianty – pokud je v předchozím kroku navrženo více variant, bude po důkladném zvážení na základě posouzení její náročnosti a postupu realizace zvolena ta nejoptimálnější.

•

Aplikace zvoleného řešení – vybraná varianta řešení problému bude následně aplikována v rámci řízení konkrétní aktivity a řešení daného problému.

•

Informování ostatních členů týmu – protože všichni ostatní členové týmu znají pouze původní plán, je nutné po provedené změně zajistit, aby s tímto plánem resp. jeho změnou byli seznámeni také ostatní členové. Je nutné zabezpečit, aby někteří členové v důsledku neinformovanosti nepracovali podle plánu původního.

•

Sledování řešení – po celou dobu je nutno sledovat, jaký je průběh aplikace zvolené varianty řešení, jak projekt postupuje, a případně ho upravovat. Po provedení změny je tato potřeba ještě zvýrazněna tím, že by změna mohla do určité míry ovlivnit i ostatní aktivity v projektu.

66


5.

Technické a technologické řešení projektu

Následující obrázek ukazuje cílový stav portálu BusinessInfo.cz. Poznámky (červené pozadí) ukazují, které části systému budou nové a které budou rozšířeny. Podrobnější popis změn je uveden v dalších kapitolách. Obrázek 5.1: Cílové řešení portálu BusinessInfo.cz Nové distribuční kanály, rozšířená funkcionalita stávajících

Portál v eřej né správ y

Rozšíření a standardizace stávající integrace

Příj emci obsahu

Poskytov atelelé obsahu

Standardizace rozhraní, alternativní přístupové protokoly

Náv štěv ník w eb portálu

Portál BusinessInfo.cz Technologický upgrade

Importní a ex portní rozhraní

Náv štěv ník w eb portálu - mobilní zařízení

Datov á úložiště obsahu

Prezentační portá l

Redakční systém

Příj emce e-mail new sletteru

Redak tor

Příj emce upozornění na akce z k alendáře

Příj emce zpráv RSS k análu

Rozšíření obsahu, nová funkcionalita, technologický upgrade

Ex terní v yhledáv ač

Aplikace sociálních sítí

Redakční systém MPO

Nově integrované

Uživ atel sociálních sítí

5.1.

Změny řešení

Společné změny Budou vytvořeny uživatelské segmenty podle analýzy složení uživatelů portálu například podle: • •

oboru podnikání regionálně

67


• •

velikosti firmy fáze podnikání, ve které se firma nachází

Tyto uživatelské segmenty poslouží jako prvotní kritéria pro podrobnější klasifikaci metadat o poskytovaném obsahu. Redakční systém bude zpracovávaný obsah těmito metadaty klasifikovat. Prezentační portál bude personalizovat portál pro jednotlivého uživatele – vybírat obsah podle metadat na základě preferencí z uživatelského profilu přihlášeného uživatele. Portál BusinessInfo.cz nově umožní zpracovávat multimediální formáty obsahu: • •

video zvuk

Dále bude portál zpracovávat aktuální změny zákonů a judikatury a záznamy z různých konferencí. Změny v redakčním systému V redakčním systému portálu budou provedeny tyto změny: • • • • •

Redakční systém (RS) bude napojen na redakční systém Ministerstva průmyslu a obchodu RS bude umožňovat správu účtů v sociálních sítích Facebook a Twitter RS bude umožňovat změnu klasifikace obsahu pomocí metadat Zastaralá technologie ASP, používaná ve stávajícím RS, bude nahrazena Funkcionalita RS bude konsolidována z věcného i technologického hlediska

Změny v prezentačním portálu • • • •

•

• • • •

Stávající jednotný RSS kanál bude rozdělen podle témat, uživatel se bude moci přihlásit k odběru RSS zdroje podle svých preferencí Portál bude optimalizován pro mobilní zařízení Portál umožní distribuovat nové typy obsahu: podcasty, flash a videostreaming. Portál bude integrován s Portálem veřejné správy: Portál BusinessInfo.cz bude klíčovým zdrojem obsahu pro část Podnikatel Portálu veřejné správy. Přebírání obsahu bude realizováno pomocí technologie RSS kanálů. Vyhledávač bude upgradován: o Bude implementována podpora pro vyhledávání napříč portály státní správy. o Bude implementován „našeptávač“. o Bude posouzen současný stav v oblasti vyhledávačů a zvážena případná technologická náhrada stávajícího řešení. Zastaralá technologie ASP používaná ve stávajícím PP bude nahrazena Funkcionalita PP bude konsolidována z věcného i technologického hlediska Přístupnost podle zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů Proběhne optimalizace URL adres (jasná identifikace rubriky, článku, apod.) 68


Změny v importních a exportních rozhraních • • 5.2.

Budou implementovány alternativní protokoly pro výměnu dat: RSS a webové služby Funkcionalita bude konsolidována z věcného i technologického hlediska Datová architektura

Základní východiska datové architektury portálu BusinessInfo.cz jsou: • • •

• • • •

Portál konzumuje a nabízí obsah pomocí standardizovaných rozhraní a formátů a pomocí proprietárních rozhraní. Standardizovaná rozhraní jsou preferována, proprietární jsou akceptována z historických důvodů a z důvodů na straně poskytovatele obsahu. Portál ukládá obsah a metadata v databázi a / nebo ve filesystému ve formátech odpovídajících zvolenému redakčnímu systému a prezentačnímu portálu. Formát a forma uložení dat pro redakční systém a pro prezentační portál se může lišit. Archivní dokumenty jsou ve formátu a specifikaci PDFA. Z redakčního systému musí být možné data transformovat do exportních rozhraní. Při publikaci dat probíhá transformace formy redakčního systému do formy pro prezentační portál. Forma dat pro prezentační portál musí umožnit snadno personalizovat vzhled portálu pro uživatele podle jeho preferencí a handicapu. Kritéria pro klasifikaci metadat mohou být za běhu upřesňována v průběhu životnosti systému.

Základní struktury zpracovávaných dat a jejich základní vztahy lze na logické úrovni popsat následujícím diagramem:

69


Obrázek 5.2: Logická úroveň zpracovávání dat class Data - logická úrov ... 1 Firma

*

Článe k

Nabídk a

Teritorium

Téma

Disk usní fórum

Událost / ak ce

Kalendář *

1

1 * Poptáv ka

Regio n

Proj ekt / tendr

Obor

Inv estiční příležitost

Anketa

Veřej ná zakázka

Uživ atel

Uživ atelská preference

Zák on

Živ otní situace

Formulá ř 1

*

Datové struktury Teritorium, Region, Obor hrají při správě obsahu roli klasifikátorů, pomocí kterých jsou data vlastního obsahu pořádána. Na fyzické úrovni mohou být tyto datové struktury uloženy v redakčním systému a prezentačním portálu způsobem, který je specifický pro dané technologické řešení. 5.2.1.

Externí datová rozhraní

Základní východiska jsou následující: •

•

Portál BusinessInfo.cz bude podporovat výměnu pomocí všech protokolů a formátů zpráv používaných v současnosti, aby nebylo nutné zasahovat do informačních systémů partnerů. Portál BusinessInfo.cz nabídne podporu nových protokolů a formátů zpráv směřujících ke standardizaci.

70


Tabulka 5.1: Rozhraní pro import obsahu portálu Stávající / Obsah Protokol nové články

XML přes http GET

stávající

články

Web service přes protokol HTTP GET

stávající

články

Web service pomocí jiného protokolu než http GET

stávající

články

RSS (Atom)

nové

veřejné zakázky

XML přes http GET

stávající

veřejné zakázky

Web service přes protokol HTTP GET

stávající

zahraniční nabídky zahraniční poptávky zahraniční investiční příležitosti zahraniční projekty a tendry informace z teritorií údaje z Registru živnostenských oprávnění a Registru osob

XML přes http GET XML přes http GET

stávající stávající

Popis Probíhá transformace z formátu poskytovatele obsahu pomocí XSL do interního formátu článku Probíhá transformace z formátu poskytovatele obsahu pomocí XSL do interního formátu článku Probíhá transformace z formátu poskytovatele obsahu pomocí XSL do interního formátu článku. Vyžaduje custom implementaci komunikačního rozhraní. Nové – import z formátů informačních kanálů (protokoly RSS, popř. Atom). Probíhá transformace z formátu poskytovatele obsahu pomocí XSL do interního formátu dat o veřejné zakázce Probíhá transformace z formátu poskytovatele obsahu pomocí XSL do interního formátu dat o veřejné zakázce Jediný poskytovatel obsahu je CzechTrade, specifický formát zpráv. Jediný poskytovatel obsahu je CzechTrade, specifický formát zpráv.

XML přes http GET

stávající

Jediný poskytovatel obsahu je CzechTrade, specifický formát zpráv.

XML přes http GET

stávající


stávající


XML přes http GET XML přes http GET, popř. Web service přes protokol HTTP GET

nové

Portál BusinessInfo.cz umožní náhled a vyhledávání ve veřejné části Registru živnostenských oprávnění a Registru osob (ROS)

V rámci projektu proběhne analýza s cílem identifikovat příležitosti při standardizaci rozhraní pro import i jiných typů obsahu než článků.

71


Tabulka 5.2: Rozhraní pro export obsahu portálu Stávající / Obsah Protokol nové

Popis

články

XML přes http GET

stávající

Kategorie, seznam článků a detail článku, specifický formát zpráv

články

Web service přes protokol HTTP GET, vrací XML nebo CSV

stávající

Kategorie, seznam článků a detail článku, specifický formát zpráv

články

RSS (Atom)

nové

akce (semináře, školení)

Web service přes protokol HTTP GET, vrací XML nebo CSV Web service přes protokol HTTP GET, vrací XML nebo CSV Web service přes protokol HTTP GET, vrací XML nebo CSV HTTP GET

katalog odkazů podpory a dotace

Nové – export do formátů informačních kanálů (protokoly RSS, popř. Atom).

stávající

Specifický formát zpráv

stávající


stávající


Nejvýznačnějším systémem, který bude přebírat obsah portálu BusinessInfo.cz, je Portál veřejné správy. V rámci projektu proběhne analýza s cílem identifikovat příležitosti při standardizaci rozhraní pro export i jiných typů obsahu než článků, zejména možnosti použít pro tyto účely protokol RSS. Portál BusinessInfo.cz bude podporovat výměnu pomocí všech protokolů a formátů zpráv používaných v současnosti, aby nebylo nutné zasahovat do informačních systémů partnerů. Portál BusinessInfo.cz bude i nadále splňovat standardy a doporučení o přístupnosti vyplývající ze zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. 5.3.

Procesní architektura

Klíčové procesy, které portál BusinessInfo.cz bude podporovat, jsou: Tabulka 5.3: Rozhraní pro export obsahu portálu Proces

1. Vstup do podnikání

Popis

Porovnání proti současnému stavu

Klíčový proces podpořen pomocí „životních situací“ a interaktivních formulářů JKM.

současná podpora „životních situací“ bude rozšířena

72


2. Průběh podnikání (podnikatelské příležitosti v ČR a zahraničí - dotace, exportní příležitosti, obchodní nabídky atd.) 3. Ukončení podnikání 4. Import / Tvorba, schvalování a publikace obsahu portálu BusinessInfo.cz 5. Účast v diskusích v sociálních sítích na téma podnikání 6. Vyhodnocování zpětné vazby od uživatelů, vylepšování portálu podle získaných informací

5.4.

bude nově podpořeno Klíčový proces, z hlediska rozšířením „životních jednotlivého podnikatele situací“ a interaktivních návaznost na proces č. 1 formulářů JKM

Návaznost na proces č. 2

bude nově podpořeno rozšířením „životních situací“ a interaktivních formulářů JKM

Podpůrný proces pro procesy č. 1. 2. 3

současná podpora bude rozšířena

Podpůrný proces pro procesy č. 1. 2. 3

nově podpořeno

Podpůrný proces pro procesy č. 1. 2. 3, 4

současná podpora bude rozšířena

Technické a programové zabezpečení

Technologie řešení lze rozdělit na dvě části: •

•

Technologická infrastruktura – Hardware, komunikační infrastruktura a základní software. HW vybavení nebude v rámci projektu pořízeno do majetku žadatele, ale bude kompletně pronajato od externího dodavatele, který kromě HW a základního SW zajistí také správu a údržbu nového řešení portálu. Dodavatel HW bude smluvně zavázán spolupracovat s dodavatelem IT řešení portálu. Aplikační software – redakční systém, prezentačního portál, importní a exportní rozhraní. Tuto část SW dodá dodavatel, který povede analýzu požadavků a následný vývoj nového portálu. V letech po ukončení vývoje portálu bude pravidelně provádět další SW úpravy, které vyplynou z požadavků subjektů využívajících portál (uživatelé i odběratelé a poskytovatelé obsahu portálu a ostatní portály veřejné správy včetně PVS, které budou s portálem BusinessInfo.cz spolupracovat).

73


Tabulka 5.4: Technologická infrastruktura a aplikační software Morální a technická životnost

Potřebná reinvestice po uplynutí doby životnosti

Nový redakční systém • podporovaný produkt • robustní a škálovatelná technologie • technologie splňující definované SLA ukazatele • preference standardizovaných postupů a řešení

5 let

50%

Nový prezentační portál • podporovaný produkt • robustní a škálovatelná technologie • technologie splňující definované SLA ukazatele • preference standardizovaných postupů a řešení

5 let

50%

Náhrada / Upgrade stávajícího HW • podle HW požadavků nového redakčního systému a prezentačního portálu • podporovaný produkt • robustní a škálovatelná technologie • technologie splňující definované SLA ukazatele

5 let

50%

Popis a parametry

Provoz a podpora portálu bude vzhledem k cílové skupině uživatelů zajištěna v režimu 24/7. Podporu bude zajišťovat dodavatel, který vzejde z výběrového řízení. Tento dodavatel bude odpovídat za rychlé řešení všech incidentů omezujících provoz portálu.

74


6.

Způsob zajištění projektu

6.1.

Kritéria výběru varianty

Varianta řešení projektového záměru byla zvolena na základě dvou dílčích předpokladů. •

•

6.2.

TCO (Total Cost of Ownership) - vzhledem k náročnosti investice jsou klíčovým posuzovaným parametrem pro výběr varianty řešení celkové náklady na vytvoření řešení, provozní náklady spojené s údržbou, servisem, technickou podporou a helpdeskem a další související náklady. technické řešení – technické řešení musí odpovídat současným technologickým trendům a požadavkům, musí být v souladu s prioritami Smart Administration a musí být vytvořeno v návaznost na rozvoj Portálu veřejné správy a další informační systémů v oblasti veřejné správy. Popis variant řešení

Při rozhodování o způsobu realizace projektu byly zvažovány dvě varianty řešení: • •

Rozvoj stávajícího řešení na stávajících technologiích Rozvoj spojený s technologickým upgradem

Varianta č. 1: Rozvoj stávajícího řešení na stávajících technologiích První zvažovanou variantou bylo pokusit se nově poptávané služby a funkcionality realizovat evolučním rozvojem současného řešení. Jednalo by se o řešení finančně výrazně méně náročné, protože by byly zachovány stávající technologie a programové vybavení Současné řešení by bylo pouze rozšířeno o nové poptávané funkcionality. Principy fungování a jádro implementace současného Redakčního systémy a Prezentačního portálu by nebyly nahrazeny. Nově poptávané funkcionality lze z hlediska dopadů na stávající řešení rozdělit do dvou typů: • Relativně samostatné části řešení nevyžadující spolupráci s jádrem současného řešení: U nich lze selektivně využít nové technologie (platforma. NET). • Části řešení provázané s jádrem současného řešení: Vývoj by byl určován principy a technologiemi současného stavu. Docházelo by k postupným doplňkům jádra systému, u každé implementace nových požadavků (například detailní implementace personalizace) by bylo třeba detailně zvažovat náklady změn proti přínosům. Stávající koncepce jádra současného řešení by se postupně stávala bariérou dalšího rozvoje. Hrozbou je ukončení podpory technologie ASP, která je základem implementace, ze strany dodavatele operačního systému a webového serveru.

75


Byly definovány tyto výhody a nevýhody varianty č. 1: Tabulka 6.1: Výhody a nevýhody varianty č. 1 Výhody

• Snížení nákladů projektu o náklady na nový redakční systém a nový prezentační portál, • Dlouholeté zkušenosti s provozem stávajícího řešení.

Nevýhody varianty • Bariéry dalších upgradů technického a programového vybavení (technologie ASP je na konci životnosti, dodavatel operačního systému a webového serveru utlumuje a ukončuje její podporu v nových verzích svých produktů), • Postupné zvyšování nákladů vývoje (implementace nové funkcionality bude vyvolávat stále složitější zásahy do současného řešení), • Nižší dostupnost specialistů (specialisté na technologii ASP), • Nemožnost implementace některých nových webových technologií a tím ztráta atraktivity.

Varianta č. 2: Rozvoj spojený s technologickým upgradem Druhá zvažovaná varianta spočívá v implementaci nových služeb a funkcionalit, které byly nadefinovány v provedeném benchmarku a průzkumech žadatele, s technologickým upgradem redakčního systému a prezentačního portálu. Varianta předpokládá náhradu stávajícího Redakčního systému a Prezentačního portálu řešeními implementujícími novou koncepci portálu BusinessInfo.cz pomocí nových technologií. Přímo do jádra řešení by bylo možné integrovat nově požadované vlastnosti, nedocházelo by k postupnému technologickému zastarání řešení. Byly definovány tyto výhody a nevýhody varianty č. 2: Tabulka 6.2: Výhody a nevýhody varianty č. 2 Výhody

Nevýhody varianty

• Upgrady na nové verze operačního systému a webového serveru nebudou po další období udržitelnosti omezeny, • Rozvoj systému nebude postupně vyvolávat zvyšování nákladů údržby, • Příležitost konsolidovat funkcionalitu systému a nabídnout zobecněné funkcionality, • Dostatek specialistů na nové technologie.

• Počáteční investice do technologického upgrade • Zvýšení nároků na údržbu systému, • Nutnost zaškolení správců portálů.

76


6.3. 6.3.1.

Vyhodnocení variant Vyhodnocení variant po stránce organizační

Po stránce organizační lze jako výhodnější hodnotit variantu č. 1. V případě první zvažované varianty by bylo zachováno stávající řešení portálu a došlo by pouze k jeho rozšíření o nové funkcionality. Proces rozšíření by byl organizačně mnohem méně náročný než rozvoj portálu spojený s jeho kompletním technologickým upgradem. Nevýhodou první zvažované varianty je dlouhodobá neudržitelnost řešení, která nutně vede k technologické obnově řešení v řádu několika let. Druhá zvažovaná varianta bude ve fázi realizace organizačně o něco náročnější, ale na rozdíl od první varianty nebude potřeba v následujících letech po ukončení realizace projektu provádět další významné technologické úpravy portálu. 6.3.2.

Vyhodnocení variant po stránce procesní

Procesní stránku obou variant lze hodnotit podobně. Obě variantu budou ve výsledku poskytovat stejné služby bez viditelných rozdílů. Rozdíl bude pouze v technologickém řešení portálu, které uživatel nepostřehne. 6.3.3.

Vyhodnocení variant po stránce technologické

Po stránce technologické je jednoznačně výhodnější varianta č. 2, která spočívá v rozvoji portálu spojeném s technologickým upgradem. Stávající technologické řešení je na hranici své morální životnosti a je bariérou pro upgrady technického a programového vybavení portálu. Varianta č. 1, která předpokládá zachování stávajících technologií a pouze jejich doplnění o nové funkcionality, je proto dlouhodobě neudržitelná a po technologické stránce proto nebyla zvolena. Tabulka 6.3: Shrnutí vyhodnocení variant Varianta

Stránka organizační

Stránka procesní

Stránka technologická

Varianta č. 1 - Rozvoj stávajícího řešení na stávajících technologiích Varianta č. 2 - Rozvoj spojený s technologickým upgradem 6.4.

Zdůvodnění výběru varianty

Po zvážení výhod a nevýhod obou variant byla zvolena varianta řešení č. 2 Rozvoj spojený s technologickým upgradem. Hlavním argumentem je zajištění udržitelnost řešení portálu s důrazem na výši nákladů potřebných v příštích letech pro provozování investice.


7. 7.1.

Zajištění investičního (dlouhodobého) majetku Struktura dlouhodobého majetku

V této kapitole je uveden nejprve celkový rozpočet projektu, přičemž jednotlivé ceny vycházejí z projektové dokumentace a provedeného průzkumu trhu. Tabulka 7.1: Rozpočet projektu Název klíčové Popis klíčové aktivity aktivity/služby SW vývoj aplikací na základě analýzy a SW práce v rámci projektu (formuláře, specifikace (databáze, el. databáze, propojení a integrace) - buď v celcích formuláře, integrace jako investice a také jako neinvestiční služby s ostatními systémy vývoje SW veřejné správy) Průběžné úpravy nového řešení portálu dle SW práce zvláště požadavků poskytovatelů a dodavatelů obsahu Zajištění pronájmu HW, Pronájem nebo nákup HW, služby správy a správy a provozu včetně provozu připojení na internet Organizační zabezpečení Projektový management, řízení, organizace a projektu, správa a provoz kontrola výstupů, finanční management Organizační zabezpečení Projektový management, právní management, projektu, správa a provoz řízení, organizace a kontrola výstupů, Analytické a testovací práce, marketingové Analytické služby průzkumy, průzkumy spokojenosti, monitoring kvality Zpracování textů v jednotlivých rubrikách, zvláštní sekce Jednotné kontaktní místo, Redakční zpracování souhrnné teritoriální informace, obsluha a obsahu a textů, publikace vkládání dat do databází, redakční obsluha na internet cizojazyčných verzí, zajištění redakce překladů do cizojazyčných verzí. Překlady do dalších jazykových verzí: ruština, Překlady obsahu němčina, francouzština, španělština. Právní služby Externí právní služby Publicita Povinná publicita projektu dle pravidel IOP Organizace výběrových řízení, dle zadávací Výběr dodavatele dokumentace Na základě studie proveditelnosti a technické analýzy zpracována Zadávací dokumentace na Specifikace zadání dodavatele SW, obsahu a HW pro hlavní dodavatele a pro další dodavatele analytických a odborných prací. Projekt celkem

V Kč

12 860 000

8 484 000 11 300 000 1 586 000 2 952 000 1 500 000

19 500 000

3 900 000 500 000 1 100 000 100 000

20 000

63 802 000

78


7.1.1.

Určení výše investičních nákladů

Celková výše nákladů projektu činí 63 802 000 Kč, kdy do těchto nákladů postupně vstupují jednotlivé, výše uvedené náklady, ať už v podobě nákupu externích služeb nebo prostřednictvím aktivace v případě interních nákladů. Samotné náklady na pořízení dlouhodobého majetku včetně souvisejících služeb činí celkem 46 244 000 Kč. Všechen majetek bude mít charakter dlouhodobého nehmotného majetku. 7.2.

Podmínky pořízení majetku

Majetek bude pořízen v průběhu realizační fáze projektu (blíže popsáno v kapitole 3 této studie) a kromě běžné údržby a úprav SW zůstane bez významných změn po dobu udržitelnosti projektu. Majetek primárně v podobě software bude pořízen na základě výběrových řízení, která budou provedena v souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pravidly a metodikami Integrovaného operačního programu a souvisejících dokumentů a s vnitřními předpisy Agentury CzechTrade. Jednotlivá výběrová řízení budou vyhlášena v souladu s předloženým harmonogramem projektu a žadatel při jejich vypisování a výběru nejvhodnější nabídky bude respektovat pravidla transparentnosti, nediskriminace a ekonomické efektivity. Plánovaná výběrová řízení jsou včetně jejich harmonogramu uvedena v kapitole 3. 7.3.

Oběh účetních dokladů

Za oběh účetních dokladů v rámci realizace projektu bude zodpovědný finanční manažer projektu ve spolupráci s příslušnými útvary. Finanční manažer projektu pak bude zajišťovat finanční řízení projektu, archivaci účetních dokladů a přípravu podkladů pro jednotlivé monitorovací zprávy a žádosti o platbu. Samotný oběh účetních dokladů se bude řídit vnitřními předpisy žadatele a bude v souladu s požadavky Integrovaného operačního programu a příslušné výzvy. 7.4.

Řízení pracovního kapitálu

V realizační fázi vznikat pouze závazky spojené s realizací jednotlivých aktivit projektu ze strany dodavatelů. Doby splatnosti závazků se budou řídit platnými pravidly pro čerpání dotací z programu IOP a podmínkami uzavřených smluv s dodavateli, které budou zohledňovat i interní předpisy žadatele. S ohledem na charakter projektu nebudou v realizační fázi vznikat žádné pohledávky. V průběhu provozní fáze budou s ohledem na charakter projektu vznikat závazky spojené s provozem v následujících oblastech – redakční práce, support a údržba, hosting serveru a support HW a na drobný rozvoj HW. V průběhu provozní fáze nebudou vznikat žádné pohledávky. Řízení závazků v provozní fázi bude v kompetenci finančního manažera projektu.

79


Materiál bude v realizační i provozní fázi v minimální výši, pouze v nezbytném rozsahu pro realizaci a následný provoz projektu. 7.5.

Pojištění majetku

Majetek pořízený v průběhu realizace projektu bude pojištěn proti běžným pojistným rizikům v souladu s platnými právními normami a interními předpisy žadatele pro pojišťování majetku. S ohledem na charakter projektu bude vyžadováno i pojištění všech dodavatelů ve formě pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě (žadateli). 7.6.

Amortizační schéma

Pořízený majetek bude odepisován v souladu s účetní legislativou a interními předpisy žadatele. 7.7.

Řešení majetkových vztahů

Veškerý nehmotný majetek pořízený v rámci projektu bude ve výlučném vlastnictví žadatele.

80


8. 8.1.

Harmonogram realizace projektu včetně rozpočtového harmonogramu Harmonogram celého projektu

V následující tabulce je uveden harmonogram realizace projektu. Projekt bude zahájen v dubnu 2010 výběrovými řízeními na dodavatele organizačního zajištění projektu. Následně proběhne výběrové řízení na dodavatele IT řešení portálu. Vývoj řešení a jeho implementace bude úspěšně ukončena v květnu 2011. Následně bude zahájeno propojení nového řešení portálu s Portálem veřejné správy a ostatními IS veřejné správy. Pilotní řešení portálu, které bude ukončeno napojením na portály veřejné správy, bude potřeba v následujících měsících dále vyvíjet dle požadavků subjektů využívajících portál BusinessInfo.cz. Další vývoj portálu (elektronické formuláře apod.) bude probíhat do konce roku 2013, kdy budou vyřešeny veškeré nedostatky definovány v rámci provozu portálu. Od zahájení realizace projektu až do jeho konce bude probíhat zpracovávání obsahu a publikací pro potřeby portálu. Rozpočtový harmonogram je uveden v kapitole 9.2.1. Tabulka 8.1: Harmonogram realizace projektu Aktivita

2010 1

2

3

4

5

6

7

8

2011 9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

2012 9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

2013 9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Výběrová řízení na organizační zabezpečení projektu Výběrové řízení na dodavatele IT řešení Výběrové řízení na pronájem HW a provoz řešení Analýza a sběr požadavků Vývoj - Databázové struktury Vývoj - Prezentační vrstva Vývoj rozhraní na třetí systémy Implementace a customizace redakčního systému Implementace - Migrace dat, skripty a DTS Implementace - napojení třetích systémů Zpracování obsahu/publikace na portále. Příprava všech nových dokumentů pro propojení s PVS či jinými IS VS. Vývoj SW aplikací dle průběžných požadavků (elektronické formuláře a ostatní) SW propojení s Portálem veřejné správy a dalšími IS Analýzy a testování Analýzy marketing a uživatelé HW - pronájem, správa a provoz Organizační zabezpečení projektu Publicita Ukončení projektu Žádosti o platbu

1.

2.

3.

4.

81


9.

Finanční a ekonomická analýza

9.1. Základní kalkulace a analýza bodu zvratu Analýzu bodu zvratu není možno provést s ohledem na skutečnost, že v rámci provozu projektu nebudou vznikat příjmy. V následujících kapitolách jsou uvedeny kalkulace nákladů v realizační i provozní fázi a na ně navazující výpočty cash-flow projektu a výpočty kriteriálních ukazatelů finanční a ekonomické analýzy. 9.2. 9.2.1.

Finanční plán Plán průběhu nákladů a výnosů v realizační fázi

S dlouhodobým nehmotným majetkem, který se v průběhu projektu stane majetkem investora, bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy upravujícími hospodaření v organizačních složkách státu. Následující tabulka obsahuje položkový rozpočet projektu za programové vybavení (software) a služby spojené s implementací a provozem v jednotlivých obdobích realizace projektu. Tabulka 9.1: Plán nákladů v realizační fázi projektu (v Kč) Položka SW vývoj aplikací na základě analýzy a specifikace (databáze, el. Formuláře, integrace s PVS a ostatními systémy veřejné správy) SW práce zvláště Zajištění pronájmu HW, správy a provozu včetně připojení na internet Organizační zabezpečení projektu - dodávka služeb Organizační zabezpečení projektu - vlastní zaměstnanci Analytické služby Redakční zpracování obsahu a textů, publikace na internet Překlady obsahu Právní služby Publicita Specifikace zadání Výběr dodavatele Projekt celkem

2010

2011

2012

2013

Celkem

7 716 000

5 144 000

0

0

12 860 000

0

2 828 000

2 828 000

2 828 000

8 484 000

0

3 766 000

3 766 000

3 768 000

11 300 000

632 000

844 000

844 000

632 000

2 952 000

368 000

443 000

443 000

332 000

1 586 000

750 000

400 000

350 000

1 500 000

5 850 000

5 850 000

5 850 000

19 500 000

1 950 000

1 300 000 1 300 000 1 300 000 3 900 000 0 125 000 125 000 125 000 125 000 500 000 250 000 250 000 250 000 350 000 1 100 000 20 000 20 000 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 11 161 000 21 300 000 15 806 000 15 535 000 63 802 000

Průběh nákladů v realizační fázi je zachycen v grafické podobě v podobě nákladů v jednotlivých letech i v podobě kumulativních nákladů:

82


Graf 9.1: Plán nákladů v realizační fázi projektu (v tis. Kč)

Graf 9.2: Struktura nákladů v realizační fázi projektu

83


9.2.2.

Plán průběhu nákladů a výnosů v provozní fázi

Dále uvedené náklady začnou nabíhat od 1. 10. 2013. Ve fázi realizace nebudou uvažovány jiné náklady, než jsou uvedeny v rozpočtu. Odhadované měsíční náklady na provoz portálu BusinessInfo.cz jsou: Tabulka 9.2: Měsíční náklady na provoz portálu BusinessInfo.cz (v tis. Kč) Měsíční Položka Poznámka náklady Externě dodávané redakční práce: 450 Redakční práce Články, legislativa, řízení informačních zdrojů, moderování diskuzí 24*7, Údržba SW, monitorování 160 Support & Maintenance provozu, aplikování patchů 300 Server hosting + HW Support HW, zajištění dostupnosti a konektivity 910 Celkem support 250 Drobný rozvoj SW 250 Celkem rozvoj 1160 Celkem provoz Celkové roční náklady na provoz portálu BusinessInfo.cz se odvíjí od měsíčních nákladů a jsou uvedeny včetně jejich procentní struktury: Tabulka 9.3: Roční náklady na provoz portálu BusinessInfo.cz (v tis. Kč) v prvním roce plného provozu Roční Náklad % podíl náklady Redakční práce 5 400 38,8% Support & Maintenance 1 920 13,8% Server hosting + HW Support 3 600 25,9% Drobný rozvoj SW 21,6% 3 000 Celkem provoz 13 920 100,0% V následujících letech je plánováno postupné zvyšování nákladů o 3 %. Tabulka 9.4: Roční náklady na provoz portálu BusinessInfo.cz (v tis. Kč) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Náklad Redakční práce Support & Maintenance Server hosting + HW Support Drobný rozvoj SW Celkem provoz

2 160

5 400

5 562

5 729

5 901

6 078

2019 6 260

2020 6 448

2021 6 641

768

1 920

1 978

2 037

2 098

2 161

2 226

2 293

2 362

1 440

3 600

3 708

3 819

3 934

4 052

4 174

4 299

4 428

1 200 5 568

3 000 13 920

3 090 14 338

3 183 14 768

3 278 15 211

3 376 15 667

3 477 16 137

3 581 16 621

3 688 17 119

84


Náklad Redakční práce Support & Maintenance Server hosting + HW Support Drobný rozvoj SW Celkem provoz

9.2.3.

2022 6 840

2023 7 045

2024 7 256

2025 7 474

2026 7 698

2027 7 929

2028 8 167

Celkem 102 588

2 433

2 506

2 581

2 658

2 738

2 820

2 905

36 484

4 561

4 698

4 839

4 984

5 134

5 288

5 447

68 405

3 913 4 030 4 151 4 276 4 404 4 536 18 162 18 706 19 267 19 846 20 441 21 055

56 982 264 459

3 799 17 633

Plánované stavy majetku a zdrojů krytí

Plánované stavy majetku budou reflektovat postupný vstup jednotlivých externích i interních nákladů, zejména pak v podobě nákupu SW a externích služeb, ale i prostřednictvím aktivace v případě interních nákladů. Všechen majetek bude mít charakter dlouhodobého nehmotného majetku. Plánované stavy majetku jsou uvedeny na konci daného období (kalendářního roku), v roce 2013 pak k 31. 8. 2013 Tabulka 9.5: Plánované stavy majetku na konci let Období Plánovaný stav majetku 2010 9 666 000 2011 25 538 000 2012 35 916 000 2013 46 244 000 Pořízení majetku bude zajištěno z vlastních zdrojů žadatele, od 2. etapy projektu pak s refinancováním prostřednictvím obdržené dotace. 9.2.4.

Plán průběhu cash-flow (příjmů a výdajů)

V realizační ani provozní fázi nebudou realizovány žádné příjmy. Odpisy mají z hlediska cash-flow neutrální vliv (projevují se na straně příjmů i výdajů). Tabulka 9.6: Průběh cash-flow projektu Položka cashflow Investiční náklady Provozní náklady Cash-flow projektu Kumulované CF Položka cashflow Provozní náklady Cash-flow projektu Kumulované CF

2010 11 161

2011 21 300

2012 15 806

2013

2014

2015

2016

15 535 5 568

13 920

14 338

14 768

-11 161

-21 300

-15 806

-21 103

-13 920

-14 338

-14 768

-11 161

-32 461

-48 267

-69 370

-83 290

-97 628

-112 396

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

15 211

15 667

16 137

16 621

17 119

17 633

18 162

-15 211

-15 667

-16 137

-16 621

-17 119

-17 633

-18 162

-127 607

-143 274

-159 411

-176 032

-193 151

-210 784

-228 946

85

Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na Portál veřejné správy a další IS veřejné správy Studie proveditelnosti Položka cashflow Investiční náklady Provozní náklady Cash-flow projektu Kumulované CF

2024

2025

2026

2027

2028

Celkem

18 706

19 267

19 846

20 441

21 055

63 802 264 459

-18 706

-19 267

-19 846

-20 441

-21 055

-328 261

-247 652

-266 919

-286 765

-307 206

-328 261

Graf 9.3: Průběh cash-flow projektu

86


9.3.

Analýza nákladů a výnosů

9.3.1.

Metodika CBA

V této kapitole je uveden komplexní popis metodiky použité při zpracování CBA analýzy včetně odkazů na metodické zdroje doporučené v rámci výzvy 07 IOP i další informační a metodické zdroje zvolené zpracovatelem. Analýzy Metoda analýzy slouží jako základ pro celou realizaci CBA analýzy. Typy analýz jsou dále konkretizovány v následujících bodech. Data byla analyzována tak, aby bylo možno provést porovnání a vyvození závěrů, proto z hodnocení může vyplynout, zda jsou zvolená řešení v porovnání s cíli a plánovaným průběhem dostačující nebo nikoli. • Analýza dokumentů – v úvodní fázi proběhlo zmapování veškerých dostupných relevantních dokumentů k projektu. Tento přehled sloužil jako podklad pro následný sběr empirických dat (terénní a další šetření, osobní rozhovory apod.). • Analýza dat – byla prováděna na základě informací poskytnutých zadavatelem a dalšími spolupracujícími subjekty a dále na základě informací, podkladů a dat získaných zpracovatelem analýzy. Jednalo se zejména o kvantifikované výstupy v podobě ekonomické a finanční analýzy projektu. Doplňující informace byly získávány z dalších zdrojů, např. formou strukturovaných rozhovorů s vybranými pracovníky zadavatele, z podkladů poskytnutých žadatelem, ze statistických dat a ročenek. • Srovnávací analýzy – spočívaly v porovnání výsledků jednotlivých dílčích analýz či srovnání požadovaného stavu projektu s úrovní reálně dosažitelných výsledků. • Kontingenční analýzy – hledání vzájemných vazeb a závislostí, zejména pak přiřazování ocenitelných nákladů a přínosů jednotlivým beneficientům. • SWOT analýza – analýza silných a slabých stránek projektu, možných ohrožení projektu a příležitostí. Výstupem SWOT analýzy je jednak souhrnná matice SWOT, ale také doporučení pro strategii projektu a konkrétní doporučení pro jeho realizaci. • Analýza rizik - pro potřeby realizace a provozu projektu byla chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich výskytu a dopadu na aktivity, tedy stanovení rizika jejich závažnosti. Analýza zahrnovala následující kroky: 1. rozbor vzájemných vztahů, kontextu a souvislostí procesů spojených s přípravou, realizací a provozem Projektu, 2. vytvoření základního souboru potenciálních rizik v procesech, operacích a činnostech v souladu s realizací a provozem Projektu, 3. výběr souboru rizik, která jsou důležitá z hlediska jejich pravděpodobnosti a dopadu, 4. sestavení pořadí rizik podle určeného stupně významnosti pro stanovení priorit rizik, 5. zpracování návrhu řešení eliminace nebo zmírnění rizik v průběhu přípravy a realizace Projektu.

87


Metody přechodu od finanční analýzy k analýze ekonomické Logika metodiky umožňující přechod od finanční k ekonomické analýze sestává ze zahrnutí vnějších faktorů vedoucích k přínosům a sociálním nákladům neobsaženým ve finanční analýze, neboť negenerují skutečné peněžní výdaje či příjmy. Mezinárodní praxe přijala pro některé třídy přijímaných a vynakládaných prostředků standardizované faktory, jiné položky vyžadují definici konkrétních faktorů případ od případu. Jakmile jsou náklady a užitky pro ekonomickou analýzu vyčísleny, prvním krokem je i zde diskontování. To je provedeno prostřednictvím výběru správné sociální diskontní sazby a výpočtu vnitřní ekonomické výnosové míry. Rozdíl mezi ekonomickou mírou návratnosti (dále jen ERR) a finanční mírou návratnosti (dále jen FRR) spočívá v tom, že ERR používá účetní ceny nebo náklady příležitosti na zboží a služby namísto nedokonalých tržních cen a v co nejvyšší možné míře zahrnuje všechny socioekonomické a environmentální vnější faktory. Proto je použito dle metodiky Evropské komise diskontního faktoru 5%. Metody oceňování Použitá metodika vychází ze standardních postupů metody cost-benefit analýzy (CBA) pro hodnocení projektů předkládaných ke spolufinancování z fondů EU. Metody hodnocení socioekonomických přínosů a nákladů zodpovídají na otázku: “Co komu realizace investičního projektu přináší a co komu bere?“ Náklady a přínosy jsou stanoveny na základě srovnání investiční varianty a nulové varianty, ve smyslu přírůstkové metody. Budou tedy hledány takové přímé a nepřímé výnosy a náklady projektu, které vznikly pouze v souvislosti s realizací projektu, očištěny o efekty, které by vznikly i v případě nulové varianty. Do úvahy bude vzata jejich relevantnost a pravděpodobnost jejich uskutečnění. Požadavek kvantifikace je přitom v provedené úvaze prioritní, ale budou zohledněny i neocenitelné nebo obtížně ocenitelné přínosy. V případě existence dalších nepřímých a přímých výnosů, které lze jen obtížně kvantifikovat, bude přistoupeno dle předepsané metodiky, k jejich explicitní textové specifikaci. Ekonomická analýza na rozdíl od analýzy finanční do toků nákladů a přínosů navíc počítá i se socioekonomickými náklady a přínosy, jejichž příjemcem není jen nositel projektu, ale ta část subjektů, kterých se projekt reálně dotkne a je relevantní. Do výpočtu budou potom zahrnuty i nepřímé, obtížně kvantifikovatelné náklady a přínosy, které realizace projektu přinese.

88


Tabulka 9.7: Přehled metod oceňování v rámci CBA analýzy5 Metoda

Popis

Využití

zjištění cen u spotřebitelů, které jsou WTP ochotni za dané statky platit Kontingentní oceňování zjištění hranice obětí (nákladů), které jsou WTA ochotni spotřebitelé přijímat, akceptovat ocenění statku, pro Analogické který neexistuje tržní Stínové ceny trhy prostředí, cenami z podobných trhů ocenění statků náklady Defenzivní na odstranění výdaje nepříznivých vlivů, „vedlejších účinků“ Hedonické oceňování ocenění statků Dopravní dopravními náklady náklady potřebnými na jejich dosažení

dotazníkové šetření, zjištění cenových informací přímo u potenciálních spotřebitelů

typicky u oceňování času, hluku, životního prostředí či lidského života

dopady na životní prostředí

přesuny, rekonstrukce apod.

Metody hodnocení Výstupem socioekonomické analýzy je čistá současná hodnota z ekonomického cashflow (ENPV), ekonomická míra návratnosti (ERR), doba návratnosti z diskontovaných toků a index ekonomické rentability. 1) Ekonomická čistá současná hodnota (EČSH) neboli Economic Net present value (ENPV) Ekonomická čistá současná hodnota vychází z diskontovaných peněžních toků projektu v jednotlivých letech životnosti, která se určí následovně:

ESHt =

EBHt (1 + i)t

kde: ESHt – Ekonomická současná hodnota v roce t EBHt – Budoucí ekonomická hodnota (očekávaná hodnota cash-flow v roce t) i – úroková míra (resp. diskontní sazba) n – rok používání investice v letech 5

Zdroj: Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects


Čistá současná hodnota investice (projektu) je pak dána součtem současných hodnot v jednotlivých letech projektu po odečtení kapitálových výdajů (nákladů) na pořízení investice. n

ENPV = ∑ t =0

EBH t (1 + i ) t

Jestliže platí EČSH > 0, je investiční projekt přijatelný, protože výsledná částka udává reálné „obohacení“ společnosti realizací investice. 2) Doba návratnosti Vyjadřuje čas (počet let), za který se investice splatí z peněžních toků z realizace investice. Pokud je rozložení CF z investice nepravidelné, výpočet se provádí podle vztahu:

DN

IV = ∑ ( SH t ) i =1 IV – Investiční výdaje DN – Doba návratnosti Návratnost je dána tím rokem životnosti investičního projektu, v němž platí uvedená rovnost. 3) Ekonomické vnitřní výnosové procento (EVVP) nebo také Ekonomická vnitřní míra návratnosti neboli Economic Rate of Return (ERR) Na principu výpočtu čisté současné hodnoty je založena i kvantifikace ekonomické vnitřní míry výnosnosti ERR. Je to výnosová míra projektu vyjádřená v procentech, při které se současná hodnota očekávaných peněžních příjmů z investice se započtením socioekonomických přínosů rovná současné hodnotě kapitálových výdajů na investici vynaložených. Je to taková výnosová míra projektu, při níž se ekonomická čistá současná hodnota rovná nule, tedy:

n

0=∑ t =0

EBH t (1 + i ) t

Podle ERR jsou za přijatelné považovány ty investiční projekty, které dosahují vyššího „úroku“ než je požadovaná minimální výnosnost investice, v případě předkládaného projektu bude použita socioekonomická 5% diskontní sazba.


4) Index ekonomické rentability Tento ukazatel měří podíl ekonomické čisté současné hodnoty projektu na hotovostním toku investičních (kapitálových) výdajů. Je to v podstatě procento socioekonomické rentability investice měřené ekonomickou čistou současnou hodnotou. Udává, kolik korun čistého ekonomického diskontovaného přínosu připadá na jednu investovanou korunu. n

EBH t ∑ t t = 0 (1 + i ) ENPV / IV = IV Syntéza Náplní této metody je provedení syntézy získaných poznatků a propojení doposud provedených analýz a průzkumů. Na základě syntézy byly vytvořeny závěry, návrhy, doporučení a celkové zhodnocení projektu z hlediska jeho socioekonomických přínosů a závěrečné doporučení CBA analýzy. Graficky lze provázanost metod demonstrovat takto:


Obrázek 9.1 Provázanost metodiky a jednotlivých metod

Základní parametry pro CBA analýzu V této podkapitole jsou vymezeny základní parametry, ukazatele a údaje, které budou využity pro zpracování CBA analýzy a zejména pro převod ocenitelných nákladů a přínosů projektu. Tabulka 9.8: Základní parametry CBA analýzy Parametr Jednotka Hodnota Diskontní sazba Období pro hodnocení Diskontní rok

% Počet let Rok

5 15 2010

92


Zdůvodnění nastavení parametrů: Výběr diskontní sazby je v souladu s doporučením metodiky Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, rojects, která doporučuje pro projekty projekty tohoto typu diskontní sazbu 5 %. Díky tomu je také možno provést komparaci výsledků CBA analýzy s výsledky finanční analýzy. Období pro hodnocení je nastaveno s ohledem na charakter projektu. Diskontní rok je nastaven pro první rok investiční fáze. 9.3.2.

Vymezení mezení zainteresovaných subjektů a jejich členění

V této kapitole jsou vymezeni vymezen všichni beneficienti,, kterým přinese realizace projektu přínosy nebo újmy. újmy V rámci následného výčtu bude uveden komplexní seznam všech subjektů včetně tně jejich základního vymezení. vymeze K beneficient beneficientům budou následně přiřazeny náklady (újmy) a přínosy včetně rozdělení na náklady a přínosy ocenitelné a neocenitelné nebo jen obtížně ocenitelné s tím, že některé benefity jsou společné částečně nebo ebo úplně pro více beneficientů, a to jak benefity benefity a náklady převoditelné na finanční toky, tak i ty neocenitelné. neocenitelné Obrázek 9.2 Vymezení beneficientů projektu


Primárními beneficienty portálu jsou zejména jeho uživatelé – podnikatelské subjekty všech právních forem a velikostí, zejména pak podniky drobné (včetně podnikajících fyzických osob), malé a střední, přičemž velmi významnou podskupinou jsou exportéři. Další podskupinou primárních beneficientů jsou pak zahraniční podnikatelské subjekty, zejména podnikatel se zájmem o realizaci podnikatelských aktivit v České republice. Druhou primární skupinou beneficientů jsou další návštěvníci portálu z řad odborné i neodborné veřejnosti, a to jak z České republiky, tak i zahraničí. Neméně významnými beneficienty jsou organizace s vazbou na podporu podnikání a obchodu, ať už mají charakter: • státních organizací (ministerstva a jejich organizace – zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, dále pak např. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zahraničních věcí, atd.), • samosprávných úřadů zejména ve vazbě na živnostenská oprávnění a související agendu, • profesních a oborových sdružení a neziskových organizací. 9.3.3.

Popis investiční a nulové varianty

Nulová varianta Nulová varianta spočívá v zachování stávajícího řešení portálu BusinessInfo.cz. Portál by i nadále využíval zastaralé řešení a technologie. I přesto by portál poskytoval důležité informace pro podnikatele ve velkém rozsahu. Zachování nulové varianty není z technického hlediska dlouhodobě udržitelné a v blízké budoucnosti by bylo potřeba realizovat významné investice do technického a technologického řešení portálu. Především provázanost portálu BusinessInfo.cz na PVS a další portály veřejné správy je limitován stávajícím technologickým řešením, které je zastaralé a na hranici životnosti. Investiční varianta - Rozvoj portálu BusinessInfo.cz spojený s technologickým upgradem Zvolená investiční varianta spočívá v implementaci nových služeb a funkcionalit, které byly nadefinovány v provedeném benchmarku a průzkumech žadatele, s technologickým upgradem redakčního systému a prezentačního portálu. Varianta předpokládá náhradu stávajícího Redakčního systému a Prezentačního portálu řešeními implementujícími novou koncepci portálu BusinessInfo.cz pomocí nových technologií. Přímo do jádra řešení bude možné integrovat nově požadované vlastnosti a nebude tak docházet, k postupnému technologickému zastarání řešení. Podrobný popis technického řešení investiční varianty je uveden v rámci kapitoly 5.

94


9.3.4.

Popis a kvantifikace ocenitelných přínosů

Ocenitelné přínosy jsou vymezeny v podobě jejich výčtu a následně pak popisu a vymezení podkladů pro jejich kvantifikaci a samotný převod benefitu (přínosu) na hotovostní finanční toky. Ocenitelné přínosy jsou vymezeny následovně: 1) Úspora času návštěvníků portálu z ČR na získávání informací 2) Úspora času zahraničních návštěvníků 3) Úspory z využití elektronických formulářů a webového rozhraní 4) Úspory nákladů za tisk informací obsažených na portálu Ad 1) Úspora času návštěvníků na získávání informací Kvantifikace benefitu: Díky úpravě struktury portálu BusinessInfo.cz a jeho výraznému zpřehlednění dojde k dodatečné výrazné úspoře času návštěvníků z řad podnikatelských subjektů i odborné a neodborné veřejnosti. Výpočet benefitu vychází z důvodu respektování principu opatrnosti z počtu návštěvníků v roce 2009, přičemž se předpokládá v roce 2013 a dalších letech i nárůst počtu uživatelů návštěvníků portálu. Tabulka 9.9: Postup výpočtu úspory času návštěvníků Charakteristika Roční návštěvnost Zvýšená průměrná úspora času na uživatele Podíl podnikatelů Hodnota času podnikatele Hodnota času občana Úspora času v h - podnikatelé Úspora času v h - občané Úspora času návštěvníků na získávání informací

Hodnota 2 985 000 0,05 60 200 70 89 550 59 700 22 089 000

Jednotka návštěvníků/rok h/návštěvník % Kč/h Kč/h h/rok h/rok Kč/rok

V následujících letech je použit koeficient 1,02. Ad 2) Úspora času zahraničních návštěvníků Kvantifikace benefitu: Díky zajištění překladu obsahu portálu BusinessInfo.cz při zachování nové přehledné struktury úpravě struktury dojde k významné úspoře času zahraničních návštěvníků při vyhledávání a stahování informací včetně jejich vyšší hodnoty. Výpočet benefitu vychází z důvodu respektování principu opatrnosti z počtu zahraničních návštěvníků portálu v roce 2009, přičemž se předpokládá v roce 2013 a dalších letech další nárůst počtu uživatelů - návštěvníků portálu ze zahraničí. Tabulka 9.10: Postup výpočtu úspory času zahraničních návštěvníků Charakteristika Hodnota Jednotka Počet návštěvníků ze zahraničí 90 855 návštěvníků/rok Zvýšená průměrná úspora času na uživatele 0,1 h/návštěvník

95


Charakteristika Hodnota času zahraničního uživatele Úspora času v h - zahraniční uživatelé Úspora času v Kč

Hodnota Jednotka 250 Kč/h 9 086 h/rok 2 271 375 Kč/rok

V následujících letech je použit koeficient 1,02. Ad 3) Úspory z využití elektronických formulářů a webového rozhraní Kvantifikace benefitu: Významným prvkem portálu budou elektronické formuláře včetně možnosti využití webového rozhraní pro jejich vyplnění a případné následné odeslání. Díky tomu bude možno zejména na straně podnikatelských subjektů včetně začínajících podnikatelů realizovat významnou úsporu času oproti vyplňování těchto formulářů v papírové podobě. Tabulka 9.11: Postup výpočtu úspor z využití elektronických formulářů a webového rozhraní Charakteristika Hodnota Jednotka Počet využitých online formulářů 1 000 000 formulářů/rok Podíl čistě elektronicky vyplněných a odeslaných formulářů 10 % Počet čistě elektronicky vyplněných formulářů 100 000 formulářů Úspora času na vyplnění formuláře (průměr) 0,5 h/formulář Průměrná hodnota času 1486 Kč/h Nákladová úspora času 7 400 000 Kč/rok Úspora nákladů na tisk formulářů (průměr na formulář) 15 Kč/formulář Úspora času a nákladů za formuláře 1 500 000 Kč/rok Celková úspora díky online formulářům 8 900 000 Kč/rok V následujících letech je použit koeficient 1,02. Ad 4) Úspory nákladů za tisk informací obsažených na portálu Kvantifikace benefitu: Významný přínos bude realizován i ve formě úspory nákladů za tisk dokumentů a informací v podobě letáků, brožur a dalších informačních materiálů díky efektivněji nastavenému obsahu portálu BusinessInfo.cz. Tabulka 9.12: Postup výpočtu úspor nákladů na tisk informací Charakteristika Hodnota Roční návštěvnost 2 985 000 Průměrný počet shlédnutých/stažených dokumentů 2,5 Počet stažených dokumentů celkem 7 462 500 Průměrná hodnota 1 vytištěného dokumentu 1,5 Podíl dokumentů, které se dosud tisknou 30

Jednotka návštěvníků/rok dokumentů/návštěva dokumentů/rok Kč/dokument %

Průměrná hodnota času vychází se stejného poměru podnikatelských subjektů – uživatelů portálu jako v případě benefitu č. 1.

6

96


Úspora nákladů za tisk V následujících letech je použit koeficient 1,02. 9.3.5.

3 358 125 Kč/rok

Popis a kvantifikace ocenitelných nákladů

Díky nové struktuře a obsahu portálu dojde k mírnému zvýšení nákladů na zobrazení nebo stažení obsahu portálu. Kvantifikace nákladu (újmy): Kvantifikace nákladu vychází z celkového předpokládaného počtu návštěvníků portálu a zohledňuje navýšení v důsledku vyššího objemu stažených dat a zobrazených informací. Tabulka 9.13: Postup kvantifikace nákladů Charakteristika Počet návštěvníků Průměrné náklady na pobyt na portálu (stažená a zobrazená data) Navýšení díky vyššímu objemu dat Zvýšení nákladů na internetové připojení

Hodnota Jednotka 2 985 000 návštěvníků 5 Kč/návštěva 10 % -1 625 000 Kč/rok

V roce 2013 bude újma realizována pouze v omezené míře s ohledem na kratší dobu provozu portálu, než je celý kalendářní rok. V následujících letech je použit koeficient 0,9 zohledňující předpokládaný pokles cenové hladiny.

9.3.6.

Popis přínosů a nákladů nezahrnovaných do CBA

Tabulka 9.14: Popis přínosů a nákladů nezahrnovaných do CBA Benefit Specifikace Existence jednoho místa k hledání informací obsahující komplexní informace, návody a rady, oficiální dokumenty, napojení na oficiální databáze, Soustředění informací k podpoře výlučnost některých informací přímo od zdroje, podnikání na jednom místě aktuálnost. Portál se může stát hlavním on-line nástrojem podnikatelské podpory ze strany státu. Kontakt občana s veřejnou správou je umožněn Rozšířené možnosti komunikace a nepřetržitě, on-line a portál umožňuje prezentace informací komunikovat s hospodářskou sférou i s veřejnou správou Transparentnost a informatizovaná demokracie – Vyšší transparentnost portálu vůči informace lze pomocí portálu získat v reálném čase uživatelům a ve stejném prostředí i ověřovat a sledovat historii Portál může být silnějším komunikačním Sjednocení komunikačních a nástrojem podpory proexportní politiky a podpůrných aktivit v rámci zahraničně obchodní propagace ČR směrem do Agentury CzechTrade zahraničí, což naplňuje CzechTrade.

97


Portál umožňuje být místem koordinovaného propojení informací pro podnikatele a exportéry a působení v zásadě celé státní správy k dosažení komplexního poskytování informací (propojení s Portálem veřejné správy, dalšími ministerstvy a úřady poskytujícími živnostenská oprávnění).

Koordinace aktivit dalších orgánů a organizací

9.3.7.

Celkový ekonomický peněžní tok

Na základě převodu ocenitelných benefitů na peněžní toky byl proveden jejich souhrn včetně vymezení vlivu na celkovou hodnotu dodatečných oceněných přínosů a nákladů: Tabulka 9.15: Přehled celkových oceněných přínosů a nákladů (tis. Kč) Přínos/náklad 2013 2014 2015 2016 2017 Přínos 1 8 836 22 089 22 531 22 982 23 442 Přínos 2 909 2 271 2 317 2 363 2 410 Přínos 3 3 560 8 900 9 078 9 260 9 445 Přínos 4 2 239 5 597 5 709 5 823 5 939 Náklad 1 -597 -1 493 -1 343 -1 209 -1 088 Celkem 15 543 37 365 39 635 40 428 41 236 Přínos/náklad Přínos 1 Přínos 2 Přínos 3 Přínos 4 Náklad 1 Celkem

2019 24 389 2 507 9 827 6 179 -881 42 902

Přínos/náklad Přínos 1 Přínos 2 Přínos 3 Přínos 4 Náklad 1 Celkem

2020 24 877 2 557 10 024 6 303 -793 43 761

2025 27 468 2 822 11 067 6 959 -469 48 316

2021 25 375 2 608 10 224 6 429 -714 44 636

2026 28 017 2 878 11 288 7 098 -422 49 281

2022 25 883 2 660 10 428 6 558 -643 45 529

2027 28 577 2 936 11 514 7 240 -380 50 267

2023 26 401 2 713 10 637 6 689 -579 46 440

2018 23 911 2 458 9 634 6 058 -979 42 061 2024 26 929 2 767 10 850 6 823 -521 47 369

2028 Celkem 29 149 390 856 2 995 40 171 11 744 157 480 7 385 99 028 -342 -12 453 51 273 687 534

98


Graf 9.4: Hodnota celkových oceněných přínosů ve sledovaném období (tis. Kč)

Celkový ekonomický peněžní tok pak zahrnuje kromě finančních toků uvedených v podkapitole 9.2.4 i výše uvedené oceněné přínosy a náklady v jednotlivých letech Tabulka 9.16: Celkový ekonomický peněžní tok (tis. Kč) Přínos/náklad 2010 2011 2012 2013

2014

2015

2016

-5 560

23 445

25 297

25 660

-48 267

-53 827

-30 382

-5 085

20 575

2018

2019

2020

2021

2022

2023

26 025

26 394

26 765

27 140

27 517

27 896

28 278

46 600

72 994

99 759

126 899

154 416

182 312

210 590

Ekonomický peněžní tok (ECF) Kumulované ECF

-11 161

-21 300

-15 806

-11 161

-32 461

Přínos/náklad

2017

Ekonomický peněžní tok (ECF) Kumulované ECF

Přínos/náklad Ekonomický peněžní tok (ECF) Kumulované ECF

2024

2025

2026

2027

2028

Celkem

28 663

29 049

29 435

29 826

30 218

357 781

239 253

268 302

297 737

327 563

357 781

99


9.3.8.

Výpočet kriteriálních ukazatelů

Hodnocení projektu v rámci ekonomické analýzy bude provedeno prostřednictvím následujících ukazatelů efektivnosti projektu: • • • •

Ekonomická čistá současná hodnota (EČSH, ENPV) Diskontovaná doba návratnosti (DDN) Ekonomické vnitřní výnosové procento (EVVP, ERR) Index ekonomické rentability (IER)

Tabulka 9.17: Diskontní faktor v jednotlivých letech 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Diskontní 1,050 1,103 1,158 1,216 1,276 1,340 1,407 1,477 1,551 1,629 faktor

Diskontní faktor

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1,710

1,796

1,886

1,980

2,079

2,183

2,292

2,407 2,527

Po provedení diskontování byl získán diskontovaný cash – flow v jednotlivých letech včetně kumulovaného diskontovaného cash – flow se zohledněním oceněných přínosů a nákladů. Tabulka 9.18: Celkový diskontovaný ekonomický peněžní tok (tis. Kč) Přínos/náklad 2010 2011 2012 2013 2014 Ekonomický peněžní tok (ECF) Kumulované ECF Diskontované ECF Kumulované diskontované ECF

2015

2016

-11 161

-21 300

-15 806

-5 560

23 445

25 297

25 660

-11 161 -10 630

-32 461 -19 320

-48 267 -13 654

-53 827 -4 574

-30 382 18 370

-5 085 18 877

20 575 18 236

-10 630

-29 949

-43 603

-48 177

-29 808

-10 931

7 305

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

26 025

26 394

26 765

27 140

27 517

27 896

28 278

46 600 17 615

72 994 17 014

99 759 16 431

126 899 15 868

154 416 15 322

182 312 14 794

210 590 14 282

24 920

41 934

58 365

74 233

89 556

104 350

118 632

Přínos/náklad Ekonomický peněžní tok (ECF) Kumulované ECF Diskontované ECF Kumulované diskontované ECF

Přínos/náklad Ekonomický peněžní tok (ECF) Kumulované ECF Diskontované ECF Kumulované diskontované ECF

2024

2025

2026

2027

2028

Celkem

28 663

29 049

29 435

29 826

30 218

357 781

239 253 13 787

268 302 13 308

297 737 12 842

327 563 12 393

357 781 11 958

182 921

132 419

145 727

158 570

170 963

182 921

100


Graf 9.5: Celkový diskontovaný ekonomický peněžní tok (tis. Kč)

Poté byl proveden výpočet jednotlivých kriteriálních ukazatelů, který je uveden v souhrnné tabulce: Tabulka 9.19: Kriteriální ukazatele hodnocení projektu – ekonomická analýza Kriteriální ukazatel Ekonomická čistá současná hodnota (EČSH, ENPV) Index ekonomické rentability (IER) Ekonomické vnitřní výnosové procento (EVVP, ERR) Diskontovaná doba návratnosti (DDN)

Hodnota 182 921 2,608

Jednotka tis. Kč

29,35

%

3,6

let

Čistá ekonomická současná hodnota činí 182 921 tis. Kč a prokazuje celkový čistý přínos projektu pro společnost a vymezené beneficienty. Index ekonomické rentability IER dosahuje s ohledem na čistou kladnou ekonomickou hodnotu výše 2,608 a prokazuje rovněž jednoznačně efektivnost projektu z hlediska socioekonomických přínosů, lze jej interpretovat tak, že na každou jednu investovanou korunu přinese projekt 2,608 Kč v podobě socioekonomických přínosů. Ukazatel ekonomické míry návratnosti je výrazně vyšší než socioekonomická diskontní sazba a činí 29,35 %. Doba návratnosti činí 3,6 roku a demonstruje tak realizaci přínosů plynoucích z projektu. Doba návratnosti je výrazně kratší než životnost investice.

101


9.3.9.

Komparace výsledků finanční a ekonomické analýzy

Vyhodnocení efektivity projektu bylo provedeno prostřednictví kriteriálních ukazatelů finanční analýzy, které jsou uvedené v následující tabulce, přičemž finanční analýza projektu byla provedena v horizontu 15 let s použitou diskontní sazbou ve výši 5 %. Tabulka 9.20: Kriteriální ukazatele hodnocení projektu – finanční analýza Ukazatel Jednotka Hodnota NPV Tis. Kč -161 142 tis. Kč NPV/I Poměr -2,440 IRR % nelze Doba návratnosti roky nelze Vzhledem k charakteru samotného projektu je dosažená hodnota NPV ve výši – 161 142 tis. Kč dána investičními výdaji projektu a také předpokládanými provozními náklady v průběhu provozu projektu (sledované období 15 let). Index rentability vykazuje ze stejných důvodů negativní hodnotu -2,440. Ukazatele vnitřního výnosového procenta a doby návratnosti nebylo možno vzhledem k záporné hodnotě vypočítat a z hlediska čistě finančního pohledu nelze návratnosti projektu dosáhnout. Výše uvedené skutečnosti potvrzují nekomerční charakter projektu, ve kterém jeho hlavní přínosy vycházejí z jeho socioekonomických přínosů pro definované beneficienty. Na základě výsledků všech kriteriálních ukazatelů je možno konstatovat, že projekt „Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na Portál veřejné správy a další IS veřejné správy“ je jednoznačně efektivní a dosahuje významných socioekonomických přínosů a lze ho proto doporučit k financování z Integrovaného operačního programu.

102


10.

Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

10.1. Vyhodnocení projektu pomocí kriteriálních ukazatelů Vyhodnocení projektu je provedeno s využitím následujících kriteriálních ukazatelů: • Čistá současná hodnota (NPV – Net Present Value) • Index rentability (NPV/I index) • Vnitřní výnosové procento (IRR – Internal Rate of Return) • Doba návratnosti Finanční analýza projektu byla provedena v horizontu 15 let s použitou diskontní sazbou ve výši 5 %. Jako základ výpočtu je použito cash-flow projektu vymezené v podkapitole 9.2.4, u kterého bylo provedeno diskontování. Tabulka 10.1: Diskontní faktor v jednotlivých letech Diskontní faktor

2010

2011

1,050

1,103 1,158 1,216 1,276 1,340 1,407 1,477 1,551 1,629

2020

Diskontní faktor

2012

2021

1,710

2013

2022

2014

2023

2015

2024

2016

2025

2017

2026

2018

2027

2019

2028

1,796 1,886 1,980 2,079 2,183 2,292 2,407 2,527

Tabulka 10.2: Průběh diskontovaného cash-flow projektu Položka cash-flow Diskontované cashflow projektu Kumulované DCF

Položka cash-flow Diskontované cashflow projektu Kumulované DCF

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-11 161

-21 300

-15 806

-21 103

-13 920

-14 338

-14 768

-11 161

-32 461

-48 267

-69 370

-83 290

-97 628

-112 396

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

-15 211

-15 667

-16 137

-16 621

-17 119

-17 633

-18 162

-127 607

-143 274

-159 411

-176 032

-193 151

-210 784

-228 946

Položka cash-flow Diskontované cashflow projektu Kumulované DCF

2024

2025

2026

2027

2028

-18 706

-19 267

-19 846

-20 441

-21 055

-247 652

-266 919

-286 765

-307 206

-328 261

Celkem -328 261

103


Graf 10.1: Průběh diskontovaného cash-flow projektu

Tabulka 10.3: Finanční hodnocení projektu Kriteriální ukazatel Hodnota NPV -161 142 tis. Kč NPV/I -2,440 IRR nelze DN nelze Výsledky finanční analýzy potvrzují nekomerčnost předloženého projektu, neboť v průběhu provozní fáze nebudou generovány žádné příjmy. Vzhledem k charakteru samotného projektu je dosažená hodnota NPV ve výši -161 142 tis. Kč ovlivněna relativně vysokými investičními výdaji celého projektu a také předpokládanými provozními náklady. Ukazatele IRR a DN pak tedy vzhledem k hodnotě NPV nelze vypočítat, resp. DN po sledované období 15 let není dosaženo. Tato skutečnost je typická pro projekty nekomerčního charakteru, kde jeho hlavní přínosy vycházejí ze socioekonomických přínosů pro beneficienty vymezené v kapitole 9. Na základě projekce cash-flow projektu ve všech jeho definovaných fázích (blíže popsáno v kapitole 7 této studie) lze konstatovat, že žadatel disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků na zajištění financování realizační fáze projektu (vč. Kalkulovaného příspěvku ze strukturálních fondů Evropské unie) i dostatečnými zdroji na pokrytí nákladů projektu ve fázi provozní. Každoroční rozpočet projektu bude s ohledem na charakter žadatele, schvalován jako součást státního rozpočtu ČR, což je dostatečnou zárukou pro udržení definovaných výstupů projektu. Provedená citlivostní analýza projektu popsaná v kapitole 11 této studie neprokázala žádnou

104


citlivou položku ve struktuře nákladů (investiční i provozní náklady), která by měla negativní dopad na celkové vyhodnocení projektu. 10.2. Udržitelnost projektu 10.2.1. Technická Realizační fáze projektu bude ukončena v srpnu 2013. V následujícím měsíci bude zahájen běžný provoz portálu. Lze předpokládat, že v této době budou odstraněny případné nedostatky nového řešení portálu BusinessInfo.cz. Portál bude provozován na pronajatém HW vybavení, které bude patřit dodavateli, který vzejde z výběrového řízení. Kromě HW bude dodavatel zajišťovat provoz řešení portálu v případě poruchy, běžné údržby systému, rozšíření funkcionalit apod. Z tohoto důvodu bude uzavřena smlouva mezi dodavatelem nového řešení portálu a provozovatelem řešení, která zajistí potřebnou spolupráci těchto dvou subjektů v provozní fázi projektu. Udržitelnost projektu minimálně po dobu 5 let od ukončení realizace projektu bude kvalitně zajištěna. 10.2.2. Finanční Náklady provozní fáze budou ve srovnání se stávajícími provozními náklady o něco vyšší. Rozdíl v provozních výdajích bude hradit žadatel, kterým je Česká agentura na podporu obchodu – CzechTrade. Žadatel jako příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu bude disponovat dostatečnými finančními prostředky pro financování výdajů provozní fáze. 10.2.3. Organizační Provoz portálu budou stejně jak dnes zajišťovat zaměstnanci České agentury na podporu obchodu – CzechTrade. Většina klíčových zaměstnanců žadatele zajišťuje provoz portálu BusinessInfo.cz od jeho vzniku v roce 2001. Od zahájení provozu portálu získal žadatel bohaté zkušenosti a po realizaci projektu se nepředpokládá růst nároků na personální zajištění provozu portálu. Žadatel má k dispozici dostatek zkušených zaměstnanců i v případě, že by došlo k personálním změnám na některých pozicích z důvodu fluktuace zaměstnanců. Udržitelnost projektu po organizační stránce je plně zajištěna.

105


11. Analýza a řízení rizik 11.1. Analýza rizik První fází analýzy rizik je identifikace potenciálních rizik, která spočívá v zjištění a následné evidenci významných rizik. Následnou druhou fázi analýzy představuje vyhodnocení identifikovaných rizik, které je prováděno na základě hodnocení míry dopadu a pravděpodobnosti výskytu rizika. 11.1.1. Identifikace rizik Jedním z významných aspektů řízení rizik je identifikace (definice) potenciálních rizik, která lze dle jejich charakteru rozdělit do předem definovaných klasifikačních skupin: A. B. C. D. E. F. G.

právní rizika; finanční rizika; technická rizika; personální rizika; provozní rizika; rizika „vyšší moci“; rizika spojená se spolufinancováním ze strukturálních fondů EU.

Tabulky 11.1 – 11.7 představují výsledný seznam identifikovaných potenciálních rizik, které mohou nastat v průběhu přípravy či realizace předkládaného projektu, ale i v průběhu běžného provozu. Pro zvýšení přehlednosti byla jednotlivá rizika označena kódem (např. A.1, B.3, apod.). Tabulka 11.1: Právní rizika projektu Č. Riziko rizika

Dopad Právní rizika

A.1

A.2

A.3

Žadatel by musel přidělenou dotaci nebo Nedodržení závazných pravidel pro její část vrátit. Projekt by nemohl být zadávání veřejných zakázek. realizován s přípěvkem ze strukturálních fondů EU. Žádost o dotaci by nebyla hodnocena Nedodržení podmínek programu nebo v případě, že by příjemce již dotaci IOP, Prováděcího dokumentu obdržel, musel by ji částečně nebo v plné IOP, konkrétní výzvy na výši vrátit. Projekt by nemohl být předkládání projektů či Podmínek realizován s příspěvkem ze právního aktu strukturálních fondů EU. Žadatel by musel přidělenou dotaci Nedodržení právních norem ČR, EU. vrátit. Projekt by nemohl být realizován.

106


Tabulka 11.2: Finanční rizika projektu Č. Riziko rizika

Dopad

Finanční rizika B.1

Nepřidělení dotace ze SF EU.

Zvýšení nároků na financování projektu z vlastních zdrojů žadatele.

B.2

Nedostatek finančních prostředků v přípravné, realizační a provozní fázi.

Projekt by nebylo možné realizovat.

B.3

Navýšení cen technologií a dalších vstupů.

Zvýšení celkových nákladů projektu, a zároveň zvýšení nároků na financování projektu v realizační fázi projektu.

B.4 B.5

Růst provozních nákladů v provozní Zvýšení provozní náročnosti systému. fázi projektu. Ohrožení udržitelnosti výsledků Nedostatek finančních prostředků projektu. Riziko vrácení dotace v provozní fázi projektu. ze strukturálních fondů.

Tabulka 11.3: Technická rizika projektu Č. Riziko rizika

Dopad

Technická rizika

C.1

Nedostatky v projektové žádosti.

C.2

Dodatečné změny v projektu.

C.3

Špatná koordinace dodavatelských prací.

C.4

Špatná koordinace implementace technologií.

C.5

Výběr nekvalitního dodavatele.

C.6

Nedodržení termínu realizace.

Projekt bude vyřazen z dalšího hodnocení a bude předkladateli vrácen k dopracování. Tím dojde k celkovému zpoždění realizace. Dodatečné změny by mohly významně ovlivnit dobu realizace projektu a ohrozit jeho realizaci. Je-li projekt již schválen a doporučen k financování, je významná změna projektu obecně administrativně náročnou procedurou. Zpoždění zahájení provozu. Riziko snížení kvality dodaných prací/služeb/technologií. Zpoždění zahájení provozu. Riziko snížení kvality provedení implementace technologií. Ohrožení kvality výstupu projektu a prodloužení doby realizace. Riziko zvýšených nákladů (dodatečných) na nápravu stavu. Zpoždění zahájení provozu vylepšeného portálu. Nutnost argumentace nedodržení termínů realizace v procesu spolufinancování projektu

107


Č. rizika

Riziko

Dopad

C.7

Ukončení projektu před vydáním právního aktu

C.8

Neúplnost dokladů

ze strukturálních fondů (příp. změna projektu) a státního rozpočtu. Projekt by nemohl získat dotaci ze strukturálních fondů EU. Žadatel by financoval celý projekt sám ze svých zdrojů. Nezajištění všech potřebných dokladů pro doložení realizace a financování projektu. Žadatel by musel přidělenou dotaci nebo její část vrátit.

Tabulka 11.4: Personální rizika projektu Č. Riziko rizika

Dopad

Personální rizika

D.1

Nekvalitní projektový tým v přípravné, realizační a provozní fázi projektu.

D.2

Nedostatečná delegace kompetencí v projektovém týmu.

D.3

Nedostatečný vnitřní kontrolní systém.

D.4

Fluktuace zaměstnanců zapojených do provozu projektu.

Ohrožení celkové realizace projektu, zvýšení nákladů a časové prodlení při přípravě a realizaci projektu. Riziko nedodržení stanovených postupů v procesu spolufinancování projektu ze strukturálních fondů. Neefektivní fungování projektového týmu. Ohrožení přípravy a realizace projektu či běžného provozu. Neefektivní fungování projektového týmu. Ohrožení realizace projektu či běžného provozu. Nedostatečně kvalitní personální zajištění fungování portálu v provozní fázi.

Tabulka 11.5: Provozní rizika projektu Č. Riziko rizika

Dopad

Provozní rizika

E.1

E.2 E.3

Nedostatek poptávky po výstupech projektu. Nedodržení monitorovacích ukazatelů. Nenaplnění dodavatelských smluv

Realizace projektu by ztratila smysl a projekt by nebyl udržitelný. Riziko ztráty (vrácení) dotace a uhrazení projektu z vlastních zdrojů žadatele (z prostředků státního rozpočtu). Ohrožení obdržené dotace a její následné vrácení. Ohrožení běžného provozu.

108


Č. rizika

Riziko

Dopad

v provozní fázi projektu. Tabulka 11.6: Rizika „vyšší moci“ Č. Riziko rizika

Dopad Rizika „vyšší moci“

F.1

Živelná pohroma v realizační fázi projektu.

F.2

Živelná pohroma v provozní fázi projektu.

F.3

Krádež technologií nebo jejich poničení.

F.4

Teroristický útok (včetně kybernetického útoku).

Ohrožení nebo zpoždění realizace projektu, v extrémním případě úplné zastavení realizace. Ohrožení běžného provozu, zvýšení nároků na zajištění BOZP. Možné ohrožení z hlediska udržitelnosti projektu. Znemožnění provozování dané technologie, resp. nutnost její opravy. Ohrožení běžného provozu. Nebezpečí poničení technologií a systému. Možné ohrožení z hlediska udržitelnosti projektu.

Tabulka 11.7: Rizika spojená se spolufinancováním ze SF EU Č. Riziko rizika

Dopad

Rizika „spojená se spolufinancováním ze SF EU“

G.1

Odchýlení se při realizaci projektu od schválené verze.

G.2

Značná časová náročnost etapy projektové přípravy (rozsah dokumentace povinně předkládané k žádosti o dotaci).

G.3

Možné kursové ztráty.

G.4

Riziko nezpůsobilosti některých výdajů ze zdrojů strukturálních fondů EU.

V případě, že by žadatel neprojednal řádně případné změny projektu s poskytovatelem dotace, musel by přidělenou dotaci nebo její část vrátit. V případě navýšení nákladů nebo jejich nezpůsobilosti navýšit objem spolufinancování. Zvýšení nákladů na projektovou přípravu (přímé náklady žadatele i náklady na outsourcing některých činností). Zvýšení celkových nákladů projektu a zároveň zvýšení nároků na financování projektu z vlastních zdrojů žadatele (mimo prostředky strukturálních fondů EU). Žadatel by musel přidělenou dotaci nebo její část vrátit nebo by byla dotace ze SF EU zkrácena a žadatel by musel navýšit objem spolufinancování z vlastních 109


Č. rizika

Riziko

Dopad

G.5

Dvojí financování aktivit projektu

G.6

Čerpání veřejných prostředků v rámci nedovolené veřejné podpory

prostředků. Žadatel by musel přidělenou dotaci nebo její část vrátit. Žadatel by musel přidělenou dotaci nebo její část, která by představovala nedovolenou veřejnou podporu, vrátit.

11.1.2. Hodnocení rizik Druhou fází analýzy rizik je její vyhodnocení, které spočívá v určení míry dopadu „D“ rizika a pravděpodobnosti výskytu „P“ rizika. Obě veličiny jsou hodnoceny v kvalitativních bodových škálách (stupnicích) s definovaným významem jednotlivých bodů škály. Míra dopadu (vlivu) rizika „D“ a pravděpodobnost výskytu rizika „P“ jsou hodnoceny dle stupnice uvedené v tabulce 11.8. Tabulka 11.8: Stupnice míry dopadu „D“ a pravděpodobnosti výskytu rizika „P“ Pravděpodobnost Míra dopadu/ Hodnota Dopad výskytu pravděpodobnosti 1

Téměř neznatelný

Téměř nemožná

Velmi malá

2

Drobný

Výjimečně možná

Malá

3

Významný

Běžně možná

Střední

4

Velmi významný

Pravděpodobná

Vysoká

5

Nepřijatelný

Hraničící s jistotou

Velmi vysoká

Z hlediska efektivity řízení rizik bylo nutné pro každé riziko stanovit jeho význam (interpretovatelný jednou konkrétní hodnotou), který zahrnuje jak míru dopadu rizika, tak i pravděpodobnost jeho výskytu. Z tohoto důvodu byl pro každé riziko stanoven stupeň významnosti rizika „V“, který je definován jako součin bodového ohodnocení dopadu rizika „D“ a pravděpodobnosti výskytu rizika „P“.

V=DxP Významnost rizika „V“ lze na základě dosažitelných hodnot klasifikovat do 3 skupin (viz tabulka 11.9). Distribuce dosažených hodnot významnosti rizika „V“ u všech definovaných rizik je graficky znázorněna v podkapitole 10.1.3 Mapa rizik.


Tabulka 11.9: Stupnice významnosti rizika „V“ Stupeň významnosti

Hodnota

Běžné

1–4

Závažné

5 – 11

Kritické

12 – 25

Pro úspěšné řízení rizik je nejdůležitější zaměřit se na rizika nejzávaznější (rizika spadající do kategorie „Kritická rizika“), která je nutné co nejdříve eliminovat nebo alespoň minimalizovat. Cílem této podkapitoly tedy bylo vytvoření tzv. katalogu rizik, ve kterém jsou uvedeny hodnoty pro míru dopadu, pravděpodobnost výskytu a významnost rizik. Tabulka 11.10 představuje výsledný katalog rizik – souhrn potenciálních rizik, která mohou nastat v průběhu přípravy a realizace předkládaného projektu, ale i v průběhu běžného provozu. Tabulka 11.10: Katalog rizik Č. rizika

Míra pravděp. výskytu

Stupeň významnosti

3

1

3

4

1

4

3

1

3

5

3

15

4

1

4

3

3

9

3

3

9

4

1

4

2

4

Míra dopadu

Riziko

Právní rizika A.1

A.2 A.3

Nedodržení závazných pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Nedodržení podmínek programu IOP, Prováděcího dokumentu IOP, konkrétní výzvy na předkládání projektů či Podmínek právního aktu. Nedodržení právních norem ČR, EU. Finanční rizika

B.1 B.2 B.3 B.4 B.5

Nepřidělení dotace ze SF EU. Nedostatek finančních prostředků v předinvestiční, investiční a provozní fázi. Navýšení cen technologií, dodávaných prací a dalších vstupů. Růst provozních nákladů v provozní fázi projektu. Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu.

Technická rizika C.1

Nedostatky v návrhu řešení.

2

111


Č. rizika C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8

2

Míra pravděp. výskytu 2

4

1

4

3

1

3

4 1

1 3

4 3

4

1

4

3

1

3

2

1

2

3

1

3

3

1

3

1

3

3

4

1

4

4

1

4

3

2

6

4

1

4

4

1

4

4

1

4

5

1

5

Míra dopadu

Riziko Dodatečné změny v projektu. Špatná koordinace dodavatelských prací. Špatná koordinace instalace technologií. Výběr nekvalitního dodavatele. Nedodržení termínu realizace Ukončení projektu před vydáním právního aktu Neúplnost dokladů

Stupeň významnosti 4

Personální rizika D.1 D.2 D.3 D.4

Nekvalitní projektový tým v přípravné, realizační a provozní fázi projektu. Nedostatečná delegace kompetencí v projektovém týmu. Nedostatečný vnitřní kontrolní systém. Fluktuace zaměstnanců zapojených do provozu projektu. Provozní rizika

E.1 E.2 E.3

Nedostatek poptávky po výstupech projektu. Nedodržení monitorovacích ukazatelů. Nenaplnění dodavatelských smluv v provozní fázi projektu.

Rizika „vyšší moci“ F.1 F.2 F.3 F.4

Živelná pohroma v realizační fázi projektu. Živelná pohroma v provozní fázi projektu. Krádež technologií nebo jejich poničení. Teroristický útok (včetně kybernetického útoku).

Rizika projektu spojená se spolufinancováním ze strukturálních fondů EU G.1 G.2

Odchýlení se při realizaci projektu od schválené verze. Značná časová náročnost etapy

4

2

8

3

3

9

112


Č. rizika

G.3 G.4 G.5 G.6

Riziko projektové přípravy (rozsah dokumentace povinně předkládané k žádosti o dotaci). Možné kursové ztráty. Riziko nezpůsobilosti některých výdajů ze zdrojů SF EU. Dvojí financování aktivit projektu Čerpání veřejných prostředků v rámci nedovolené veřejné podpory

Míra dopadu

Míra pravděp. výskytu

Stupeň významnosti

4

2

8

4

2

8

4

2

8

4

2

8

113


11.1.3. Mapa rizik Mapa rizik slouží ke grafickému znázornění katalogu rizik – míry dopadu „D“, pravděpodobnosti výskytu „P“ a stupně významnosti „V“ identifikovaných rizik. Mapa rizik je promítnuta v tabulce 11.11, ve které bylo zobrazeno rozložení jednotlivých rizik do definovaných kategorií významnosti rizik. Nejvíce identifikovaných rizik spadá do kategorie „Běžná rizika. Přesto bude kladen důraz na eliminaci všech identifikovaných rizik, protože mohou v případě vzájemného souběhu negativně ovlivnit projekt. Tabulka 11.11: Mapa rizik Nepřijatelný

5

F.4

Velmi významný

4

A.2, B.2, C.3, C7, E.1, E.2, F.1, F.2, F.3

Významný

3

A.1, A.3, C.4, C8, D.2, D.3

Drobný

2

D.1

Téměř neznatelný

1

Dopad Pravděpodobnost

B.1

G.1, G.3, G.4, G5, G6

B.4, B.5, G.2, B.3

C.1, C.2

C.6, D.4 1

2

3

4

5

Téměř nemožná

Výjimečně možná

Běžně možná

Pravděpodobná

Hraničící s jistotou

114


11.2. Eliminace rizik Na analýzu rizik navazují opatření, jejichž cílem je úplná eliminace potenciálních rizik nebo alespoň jejich minimalizace do podoby, která již projekt zásadně neovlivní a neohrozí jeho průběh. Taktika řízení rizik spočívá ve výběru nejvhodnějšího postupu pro zvládání příslušného rizika. Zvládání rizika spočívá obecně ve snižování jeho dopadu anebo jeho pravděpodobnosti výskytu. Pro kritická rizika se stanovují tzv. generické taktiky k jejich zvládnutí výběrem jedné z dále uvedených metod: • • • •

vyloučení rizika – zákaz vybraných rizikových aktivit a procesů; snížení rizika – snížení velikosti dopadu např. pojištěním rizika; přenos rizika – redukce rizika snížením pravděpodobnosti nežádoucích událostí; přijetí rizika – akceptace rizika na stávající úrovni bez dalších aktivit.

Volba základní taktiky vychází z disponibilních možností, jakými vůbec lze v principu snížit dopad a pravděpodobnost konkrétního rizika. Smyslem základních taktik je především uvědomění si základního směru (resp. možnosti) pro snižování významností rizika (tj. směru zamýšleného posunu pozice rizika v mapě rizik, a to prostřednictvím snižování jeho pravděpodobnosti anebo dopadu s cílem posunout „pozici“ rizika v mapě rizik co nejvíce k počátku). Pro eliminaci identifikovaných rizik byla vždy zvolena vhodná taktika zvládání rizika, která vedla ke stanovení konkrétního opatření. Tato opatření jsou popsána v tabulce 11.12. Tabulka 11.12: Opatření navržená pro eliminaci rizik projektu Č. Riziko Opatření vedoucí k eliminaci rizika Právní rizika

A.1

A.2

A.3

Žadatel má četné zkušenosti s prováděním výběrových řízení. Za jejich provedení budou zodpovědní Nedodržení závazných pravidel pro zkušení pracovníci žadatele a externí zadávání veřejných zakázek. subjekty, kteří se budou řídit interními předpisy žadatele a metodickými pokyny ŘO. Dohled nad dodržením podmínek programu IOP bude zajišťovat externí Nedodržení podmínek programu subjekt, který má bohaté zkušenosti IOP, Prováděcího dokumentu s realizací projektů financovaných IOP, konkrétní výzvy na z veřejných prostředků. Budou probíhat předkládání projektů či Podmínek konzultace a úzká spolupráce právního aktu. se zprostředkujícím subjektem oblasti intervence 1.1. IOP. Nedodržení právních norem ČR, EU. Dohled nad dodržením právních norem

115


Č. rizika

Riziko

Opatření vedoucí k eliminaci a interních metodických předpisů žadatele bude provádět právník projektu, jakožto člen projektového týmu. Finanční rizika

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

Žadatel předloží žádost o dotaci v co nejkvalitnější podobě, která maximalizuje výsledné bodové Nepřidělení dotace ze SF EU. hodnocení projektu. Pro její zpracování využije zkušeného externího zpracovatele. Žadatel zajistil dostatečnou výší Nedostatek finančních prostředků finančních zdrojů (vlastní zdroje), které v předinvestiční, investiční mu umožní financovat spoluúčast a provozní fázi. národních zdrojů i veškeré nezpůsobilé výdaje projektu. Zvýšené náklady způsobené případným Navýšení cen nárůstem cen technologií či dodávaných technologií, dodávaných prací služeb v průběhu realizace projektu a dalších vstupů. budou pokryty z vlastních zdrojů žadatele. Zvýšené náklady na vstupy během Růst provozních nákladů v provozní provozní fáze budou pokryty z vlastních fázi projektu. zdrojů žadatele. Žadatel vyčlení potřebné finanční prostředky na financování provozních nákladů v provozní fázi projektu. Nedostatek finančních prostředků V případě nedostatku financí bude v provozní fázi projektu. požádáno o poskytnutí dostatečných prostředků pro provoz ze státního rozpočtu. Technická rizika

C.1

Nedostatky v návrhu řešení

C.2

Dodatečné změny v projektu.

Zpracovatel návrhu řešení portálu BusinessInfo.cz byl vybrán na základě zkušeností s rozsáhlými investičními projekty. Před zadáním vypracování návrhu řešení žadatel důkladně zvážil rozsah a obsah záměru. Ve spolupráci s ostatními členy projektového týmu dále průběžně dodefinoval investiční záměr do konečné podoby. V průběhu realizace projektu budou veškeré případné změny v souladu s pravidly

116


Č. rizika

Riziko

Opatření vedoucí k eliminaci

C.3

Špatná koordinace dodavatelských prací.

C.4

Špatná koordinace instalace technologií.

C.5

Výběr nekvalitního dodavatele.

C.6

Nedodržení termínu realizace

C.7

Ukončení projektu před vydáním právního aktu

C.8

Neúplnost dokladů

IOP konzultovány a následně schvalovány zprostředkujícím subjektem. Kontrolní činnost v oblasti dohledu na plnění dodavatelských prací bude vykonávat vedoucí projektového týmu. Případné porušení dojednaného harmonogramu dodavateli bude řešeno smluvní pokutou zakotvenou v uzavřené smlouvě. Za koordinaci instalace technologií bude zodpovědný dodavatel těchto technologií, případné porušení sjednaného harmonogramu bude řešeno smluvní pokutou. Kontrolní činnost v tomto smyslu bude provádět odpovědný člen projektového týmu. Při výběrovém řízení bude kladen důraz na kvalitu uchazečů (realizované projekty, reference od zákazníků apod.) a nabízenou cenu. Žadatel má bohaté zkušenosti s prováděním výběrových řízení. Za dodržování termínu realizace (příp. etap) bude zodpovědný vedoucí projektového týmu, případné porušení sjednaného harmonogramu bude řešeno smluvní pokutou. Realizace projektu bude zahájena až po vydání právního aktu. Za úplnost dokladů nutných pro řádné spolufinancování ze strukturálních fondů EU ponese zodpovědnost projektový manažer.

Personální rizika

D.1

D.2

Klíčoví členové projektového týmu jsou zkušenými pracovníky žadatele, kteří Nekvalitní projektový tým v se v minulosti podíleli na mnoha přípravné, realizační a provozní fázi investičních akcích. Specializované projektu. činnosti budou zastřešovat externí subjekty. Každý člen projektového týmu Nedostatečná delegace kompetencí má přesně stanovené povinnosti v projektovém týmu. a kompetence. Tým má jasně danou organizační strukturu s vymezením rolí 117


Č. rizika

Riziko

Opatření vedoucí k eliminaci

D.3

Nedostatečný vnitřní kontrolní systém.

D.4

Fluktuace zaměstnanců zapojených do provozu projektu.

a úkolů jednotlivých členů. Koordinaci vztahů v rámci týmů bude zajišťovat vedoucí projektového týmu, který má s realizací investičních akcí dlouholeté zkušenosti. Žadatel se řídí interními směrnicemi, které jasně definují provádění kontrol. Žadatel dlouhodobě nezaznamenává nadměrnou fluktuaci personálu. Žadatel disponuje kvalifikovanou pracovní silou, která zaručuje vzájemnou zastupitelnost.

Provozní rizika

E.1

Nedostatek poptávky po výstupech projektu.

E.2

Nedodržení monitorovacích ukazatelů.

E.3

Nenaplnění dodavatelských smluv v provozní fázi projektu.

Existuje prokazatelná poptávka po výstupech projektu, o které svědčí statistiky návštěvnosti portálu BusinessInfo.cz v posledních letech. Monitorovací ukazatele projektu vycházejí z reálných předpokladů, které byly důsledně zvažovány v předinvestiční fázi. Vedoucí projektového týmu bude mít plnou odpovědnost za jejich splnění v souladu se žádostí o dotaci. V případě neplnění dodavatelských smluv žadatel uplatní sankční podmínky, které budou v těchto smlouvách zakotveny. V případě hrubého porušení dodavatelských smluv žadatel vyvolá soudní řízení.

Rizika „vyšší moci“

F.1

Živelná pohroma v realizační fázi projektu.

F.2

Živelní pohroma v provozní fázi projektu.

F.3

Krádež technologií nebo jejich poničení.

F.4

Teroristický útok (včetně

Ohrožení projektu živelnou pohromou je nepravděpodobné. Veškeré dovezené materiály budou dále zajištěny proti znehodnocení nepříznivými povětrnostními podmínkami. Jednotlivé technologie budou zajištěny proti znehodnocením nepříznivými povětrnostními podmínkami. Zajištění maximální úrovně ostrahy jak z hlediska personálního zabezpečení, tak i moderních zabezpečovacích systémů. Portál BusinessInfo.cz bude maximálně

118


Č. rizika

Riziko kybernetického útoku).

Opatření vedoucí k eliminaci zajištěn hardwarovými i softwarovými prostředky proti možnému vnějšímu zásahu.

Rizika projektu spojená se spolufinancováním ze strukturálních fondů EU

G.1

Odchýlení se při realizaci projektu od schválené verze.

G.2

Značná časová náročnost etapy projektové přípravy.

G.3

Možné kursové ztráty.

G.4

Riziko nezpůsobilosti některých výdajů ze zdrojů strukturálních fondů EU.

G.5

Dvojí financování aktivit projektu

G.6

Čerpání veřejných prostředků v rámci nedovolené veřejné podpory

Důkladný monitoring realizace projektu včetně možných změn oproti verzi schválené v rámci žádosti. Projednání všech změn v předstihu se zprostředkujícím subjektem 1.1 IOP. Důkladné vymezení všech aktivit a dokumentů, které je třeba v rámci projektové přípravy realizovat. Zajištění outsourcingu vybraných činností, které by bylo obtížné zajišťovat vlastními silami. Vytvoření rezervy na pokrytí kursových rizik ve výši odhadované změny kurzu. Zajistit důkladné posouzení způsobilosti všech nákladů projektu včetně externího posouzení a projednání se zprostředkujícím subjektem 1.1 IOP. Důkladné a jasné nastavení pravidel financování nákladů projektu, za správnost financování aktivit ponese zodpovědnost ekonom projektu. Zajistit důkladné posouzení všech nákladů projektu z hlediska veřejné podpory včetně externího posouzení a projednání se zprostředkujícím subjektem 1.1 IOP.

11.3. Citlivostní analýza Analýza citlivosti je postup, který zkoumá proměnlivé a nejisté předpoklady investičního záměru a zejména pak vliv jejich změn na určitý výsledný ukazatel. V případě tohoto projektu byl zkoumán vliv na rozhodující (kriteriální) ukazatele čistou současnou hodnotu – ENPV, index rentability, ERR a doba návratnosti. Její smysl lze spatřovat v identifikaci zásadních předpokladů a proměnných a ukazuje, kde by byla případně dodatečná (upřesňující) informace nejužitečnější a pomáhá odhalit robustnost („spolehlivost“) prognózy.

119


Postup analýzy byl následující: 1. V analýze rizik byly identifikovány významné faktory rizika. 2. Postupně se každý z těchto předpokladů (rizik) změnil o 1 % a pro každou tuto změnu byla zvlášť spočítána znova hodnota rozhodujících ukazatelů za použití pravidla „ceteris paribus“7 . 3. Pro každý takto měněný předpoklad byla spočítána procentní změna výsledných kriteriálních ukazatelů: procentní změna ukazatele = (hodnota ukazatele po změně předpokladu – hodnota před změnou) / hodnota ukazatele před změnou předpokladu V rámci citlivostní analýzy byla provedena analýza pro následující rizikové faktory: • Změna nákladů během realizace projektu • Změna provozních nákladů 11.3.1. Riziko 1 - Změna nákladů během realizace projektu Toto riziko bylo testováno na procentní změnu výše investičních nákladů během realizace projektu v rozmezí -5% až +5%. První tabulka uvádí změny kriteriálních ukazatelů (ENPV, ENPV/I, ERR a doby návratnosti). Tabulka 11.13: Analýza citlivosti – hodnoty kriteriálních ukazatelů po změně nákladů během realizace projektu ENPV ENPV/I ERR DN % změna Tis. Kč Podíl % roky 5% 178 052 2,601 29,13% 3,659 4% 179 030 2,602 29,18% 3,647 3% 180 008 2,604 29,22% 3,635 2% 180 987 2,605 29,26% 3,624 1% 181 943 2,607 29,31% 3,611 0 182 921 2,608 29,35% 3,599 -1% 183 899 2,609 29,39% 3,588 -2% 184 856 2,611 29,44% 3,575 -3% 185 834 2,612 29,48% 3,563 -4% 186 812 2,614 29,53% 3,551 -5% 187 790 2,615 29,57% 3,539

7 Tedy „za jinak nezměněných podmínek“ – mění se tedy pouze jeden z předpokladů, ostatní veličiny se nemění.


Tabulka 11.14: Analýza citlivosti – změny kriteriálních ukazatelů po změně nákladů během realizace projektu ENPV ENPV/I ERR DN % změna Tis. Kč Podíl % roky 5% -4 869 -0,007 -0,22% 0,060 4% -3 891 -0,006 -0,18% 0,048 3% -2 913 -0,004 -0,13% 0,036 2% -1 934 -0,003 -0,09% 0,024 1% -978 -0,001 -0,04% 0,012 0 0 0 0% 0 -1% 978 0,001 0,04% -0,012 -2% 1 934 0,003 0,09% -0,024 -3% 2 913 0,004 0,13% -0,036 -4% 3 891 0,006 0,18% -0,048 -5% 4 869 0,007 0,22% -0,061 Tabulka 11.15: Analýza citlivosti – procentní změny kriteriálních ukazatelů po změně nákladů během realizace projektu ENPV ENPV/I ERR DN % změna Tis. Kč Podíl % roky 5% -0,49% -1,24% -2,27% 0,43% 4% -0,39% -0,99% -1,82% 0,34% 3% -0,30% -0,74% -1,36% 0,26% 2% -0,20% -0,49% -0,90% 0,17% 1% -0,10% -0,25% -0,46% 0,08% 0 0% 0% 0% 0% -1% 0,10% 0,25% 0,46% -0,08% -2% 0,20% 0,49% 0,90% -0,17% -3% 0,30% 0,74% 1,36% -0,26% -4% 0,39% 0,99% 1,82% -0,35% -5% 0,49% 1,24% 2,27% -0,43% Relativní změna všech sledovaných ukazatelů při procentních změnách výše nákladů během realizace projektu nákladů není citlivá (1% změna nákladů na realizaci projektu vyvolá u všech ukazatelů menší než 1% změnu), největší vliv je patrný v případě ERR. S ohledem na fakt, že riziku lze předcházet vymezením přesných podmínek vzniku vícenákladů, resp. stanovením limitu pro zvýšení nákladů ve smlouvě o dílo uzavřené mezi investorem a zhotovitelem díla (např. ve výši max. 5 %), lze považovat odhadované náklady na realizaci projektu za odpovídající. Navíc žadatel disponuje dostatečnou rezervou na pokrytí případných vícenákladů a bude si pro tyto účely vytvářet rezervy. Graficky jsou výsledky citlivostní analýzy zachyceny v grafech pro srovnatelnost změny jednotlivých kriteriálních ukazatelů.

zachycujících

121


Graf 11.1: Citlivostní analýza – změny ENPV, ENPV/I a ERR při změně nákladů na realizaci projektu

Graf 11:2 Citlivostní analýza – změny doby návratnosti při změně nákladů na realizaci projektu

122


Celkové grafické zobrazení analýzy citlivosti pro změnu nákladů na realizaci projektu demonstruje stupeň citlivosti jednotlivých ukazatelů v pavučinovém grafu, kdy faktory s velkou citlivostí mají větší rozptyl hodnot procentuálních změn (a tím i větší rozestupy mezi spojnicemi bodů). Graf 11.3: Citlivostní analýza – míra citlivosti kriteriálních ukazatelů na změnu nákladů během realizace projektu

Z grafu je zřetelný největší vliv změny investičních nákladů na ERR, následně ukazatel ENPV/I, přičemž u všech kriteriálních ukazatelů je elasticita nižší než 1 – tzn., že při 1% změně nákladů během realizace projektu (ať již poklesu či nárůstu), dojde k nižší než 1% změně všech ukazatelů. Ani při významné změně investičních nákladů není ohrožena efektivnost projektu – detailní analýza citlivosti ukazuje, že teprve při změně nákladů projektu o 324,4% by projekt dosahoval nulové čisté ekonomické současné hodnoty. S ohledem na fakt, že riziku lze předcházet vymezením přesných podmínek vzniku vícenákladů, resp. stanovením limitu pro zvýšení nákladů ve smlouvě o dílo uzavřené mezi investorem a dodavateli (ve výši max. 5 %), lze považovat odhadované investiční náklady za odpovídající. 123


11.3.2. Riziko 2 - Změna provozních nákladů Toto riziko bylo testováno na procentní změnu výše provozních nákladů během provozu projektu v rozmezí -5% až +5%. První tabulka uvádí změny kriteriálních ukazatelů (ENPV, ENPV/I, ERR a doby návratnosti). Tabulka 11.16: Analýza citlivosti – hodnoty kriteriálních ukazatelů po změně provozních nákladů projektu ENPV ENPV/I ERR DN % změna Tis. Kč Podíl % roky 5% 144 575 2,587 28,91% 3,698 4% 152 280 2,591 29,00% 3,679 3% 159 984 2,595 29,09% 3,659 2% 167 688 2,600 29,18% 3,639 1% 175 217 2,604 29,26% 3,619 0 182 921 2,608 29,35% 3,599 -1% 190 625 2,612 29,44% 3,580 -2% 198 154 2,617 29,53% 3,559 -3% 205 859 2,621 29,61% 3,540 -4% 213 563 2,625 29,70% 3,519 -5% 221 267 2,629 29,79% 3,499 Tabulka 11.17: Analýza citlivosti – změny kriteriálních ukazatelů po změně provozních nákladů projektu ENPV ENPV/I ERR DN % změna Tis. Kč Podíl % roky 5% -38 346 -0,021 -0,44% 0,099 4% -30 642 -0,017 -0,35% 0,079 3% -22 937 -0,013 -0,26% 0,060 2% -15 233 -0,008 -0,17% 0,040 1% -7 704 -0,004 -0,09% 0,020 0 0 0 0% 0 -1% 7 704 0,004 0,09% -0,020 -2% 15 233 0,008 0,17% -0,040 -3% 22 937 0,013 0,26% -0,060 -4% 30 642 0,017 0,35% -0,080 -5% 38 346 0,021 0,44% -0,101

124


Tabulka 11.18: Analýza citlivosti – procentní změny kriteriálních ukazatelů po změně provozních nákladů projektu ENPV ENPV/I ERR DN % změna Tis. Kč Podíl % roky 5% -3,89% -3,72% -4,55% 0,71% 4% -3,11% -2,97% -3,64% 0,57% 3% -2,33% -2,23% -2,72% 0,43% 2% -1,54% -1,48% -1,81% 0,29% 1% -0,78% -0,75% -0,91% 0,14% 0 0% 0% 0% 0% -1% 0,78% 0,75% 0,91% -0,14% -2% 1,54% 1,48% 1,81% -0,29% -3% 2,33% 2,23% 2,72% -0,43% -4% 3,11% 2,97% 3,64% -0,57% -5% 3,89% 3,72% 4,55% -0,72% Relativní změna všech sledovaných ukazatelů při procentních změnách výše nákladů během realizace projektu nákladů není citlivá (1% změna provozních nákladů projektu projektu vyvolá u všech ukazatelů menší než 1% změnu), největší vliv je patrný v případě ERR (kde se citlivost blíží hranici hodnoty 1). Graficky jsou výsledky citlivostní analýzy zachyceny v grafech pro srovnatelnost změny jednotlivých kriteriálních ukazatelů.

zachycujících

Graf 11.4: Citlivostní analýza – změny ENPV, ENPV/I a ERR při změně provozních nákladů projektu

125


Graf 21:5 Citlivostní analýza – změny doby návratnosti při změně provozních nákladů projektu

Celkové grafické zobrazení analýzy citlivosti pro změnu provozních nákladů projektu demonstruje stupeň citlivosti jednotlivých ukazatelů v pavučinovém grafu, kdy faktory s velkou citlivostí mají větší rozptyl hodnot procentuálních změn (a tím i větší rozestupy mezi spojnicemi bodů).

126


Graf 11.6: Citlivostní analýza – míra citlivosti kriteriálních ukazatelů po změně provozních nákladů projektu

Z grafu je zřetelný největší vliv změny provozních nákladů projektu na ERR, následně ukazatel ENPV/I, přičemž u všech kriteriálních ukazatelů je elasticita nižší než 1 – tzn., že při 1% změně provozních nákladů projektu (ať již poklesu či nárůstu), dojde k nižší než 1% změně všech ukazatelů (u ukazatele ERR, ENPV a ENPV/I se míra elasticity blíží hodnotě 1). Avšak ani při významné změně provozních nákladů projektu není ohrožena efektivnost projektu – detailní analýza citlivosti ukazuje, že teprve při změně provozních nákladů projektu o 123,5 % by projekt dosahoval nulové čisté ekonomické současné hodnoty. S ohledem na fakt, že riziku lze předcházet vymezením limitu provozních nákladů a zejména s ohledem na skutečnost, že riziko se neprojeví v celé délce provozu projektu, lze považovat odhadované provozní náklady za odpovídající. V současné době však nejsou známa žádná rizika, jejichž běžná změna by mohla vést k zastavení či přerušení realizace projektu nebo k ohrožení jeho efektivnosti, proto tento projekt lze zhodnotit jako přiměřeně rizikový.

127


12. Vliv projektu na životní prostřední a vliv projektu na rovné příležitosti 12.1. Vliv projektu na životní prostředí Realizace projektu má pozitivní dopad na životní prostředí. Internetový portál BusinessInfo.cz plně nahrazuje tištěna média, která poskytují stejnou informaci. Portál nahrazuje velké množství materiálů, které podnikatelé pro svou činnost pravidelně využívají. Často jsou stejné informace k nalezení pouze v několika různých materiálech, zatímco na portálu BusinessInfo.cz jsou k dispozici komplexní informace na jednom místě v přehledné formě. Projekt navíc přispěje k dalšímu zkvalitnění služeb a informací na portálu, což přitáhne více uživatelů, kteří tak budou substituovat tištěné zdroje informací, za informace internetového portálu. 12.2. Vliv projektu na rovné příležitosti Projekt má pozitivní dopad i na oblast rovných příležitostí. Bude dodržovat standardy pro přístupnost webů veřejné správy vůči znevýhodněným skupinám uživatelů. Portál není a ani nebude zpoplatněn a je přístupný všem zájemcům o informace bez rozdílu národnosti, věku nebo rasové příslušnosti. Portál si klade za cíl na jednom místě uvést veškeré zajímavé a potřebné informace pro podnikatele, exportéry, ale i celou veřejnost. Všechny cílové skupiny tak mají stejnou možnost přístupu k informacím na portálu, za vynaložení minimálních nákladů (připojení na internet).

128


13. Zhodnocení projektu na základě výsledků studie 13.1. Připravenost projektu k realizaci V průběhu přípravné fáze byly žadatelem provedeny aktivity, které jsou nezbytné pro bezproblémové zahájení a samotnou realizaci projektu. V době podání žádosti o dotaci má žadatel: • • • • • • • •

vytvořené organizační zajištění projektu, část členů projektového týmu bude vybrána na základě výběrových řízení v úvodě fáze realizace, nastavení odpovědností a kompetencí členů týmu, byla analyzována možná rizika projektu a byly přijaty opatření pro jejich eliminaci, vypracovanou technickou analýzu návrhu řešení portálu BusinessInfo.cz v návaznosti na rozvoj Portálu veřejné správy a dalších IS veřejné správy, byly provedeny benchmarkové studie obdobných portálů ve světě, zajištěny prostředky pro spolufinancování projektu, zpracovanou studii proveditelnosti a analýzu CBA pro projekt, zpracovanou žádost o dotaci vč. povinných příloh.

13.2. Proveditelnost projektu 13.2.1. Technická Technické řešení portálu vychází z několika analýz. Byla provedena benchmarková studie zahraničních portálů, která srovnává technické provedení portálů v zahraničí ve srovnání s portálem BusinessInfo.cz. Studie vytipovala technické oblasti, které by bylo vhodné upravit. Další oblastí jsou požadavky samotných uživatelů portálů, poskytovatelů a příjemců obsahu. Stávající technické provedení portálu BusinessInfo.cz je velice zastaralé a komplikuje propojování portálů mezi sebou. Navržené technické řešení je plně realizovatelné a reaguje na veškeré nedostatky stávajícího provedení portálu. 13.2.2. Finanční Na projekt „Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na Portál veřejné správy a další IS veřejné správy“ bude z dotačních prostředků Integrovaného operačního programu poskytnuta dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů projektu. Zbylých 15 % výdajů projektu bude hradit žadatel ze svého rozpočtu ve spolupráci s garantem projektu Ministerstvem průmyslu a obchodu. V provozní fázi dojde k mírnému navýšení provozních výdajů, ale s tímto nárůstem žadatel počítá a bude mít zajištěn dostatek vlastních finančních prostředků pro financování provozu portálu v jeho provozní fázi.

129


Vyhodnocení efektivity projektu bylo provedeno prostřednictví kriteriálních ukazatelů finanční analýzy, které jsou uvedené v následující tabulce, přičemž finanční analýza projektu byla provedena v horizontu 15 let s použitou diskontní sazbou ve výši 5 %. Tabulka 13.1: Kriteriální ukazatele projektu – finanční analýza Ukazatel Jednotka Hodnota NPV Tis. Kč -161 142 tis. Kč Poměr NPV/I -2,440 IRR % nelze Doba návratnosti roky nelze Vzhledem k charakteru samotného projektu je dosažená hodnota NPV ve výši – 161 142 tis. Kč dána investičními výdaji projektu a také předpokládanými provozními náklady v průběhu provozu projektu (sledované období 15 let). Index rentability vykazuje ze stejných důvodů negativní hodnotu -2,440. Ukazatele vnitřního výnosového procenta a doby návratnosti nebylo možno vzhledem k záporné hodnotě vypočítat a z hlediska čistě finančního pohledu nelze návratnosti projektu dosáhnout. Výše uvedené skutečnosti potvrzují nekomerční charakter projektu, ve kterém jeho hlavní přínosy vycházejí z jeho socioekonomických přínosů pro definované beneficienty. V druhé tabulce jsou uvedeny výsledky ekonomické analýzy, kdy byly zohledněny socioekonomické přínosy a náklady. Tabulka 13.2: Kriteriální ukazatele hodnocení projektu – ekonomická analýza Kriteriální ukazatel Hodnota Jednotka Ekonomická čistá současná hodnota (EČSH, ENPV) 182 921 tis. Kč Index ekonomické rentability (IER) 2,608 Ekonomické vnitřní výnosové procento (EVVP, ERR) 29,35 % Diskontovaná doba návratnosti (DDN) 3,6 let Čistá ekonomická současná hodnota činí 182 921 tis. Kč a prokazuje celkový čistý přínos projektu pro společnost a vymezené beneficienty, zejména návštěvníky portálu. Index ekonomické rentability IER dosahuje s ohledem na čistou kladnou ekonomickou hodnotu výše 2,608 a prokazuje rovněž jednoznačně efektivnost projektu z hlediska socioekonomických přínosů, lze jej interpretovat tak, že na každou jednu investovanou korunu přinese projekt 2,608 Kč v podobě socioekonomických přínosů. Ukazatel ekonomické míry návratnosti je výrazně vyšší než socioekonomická diskontní sazba a činí 29,35 %. V rámci analýzy citlivosti byly zkoumány dva rizikové faktory – změna nákladů během realizační fáze projektu a změna provozních nákladů. Oba rizikové faktory vykazují citlivost nižší než 1. Ani při významné změně investičních nebo provozních nákladů projektu není ohrožena efektivnost projektu – detailní analýza citlivosti ukazuje, že práh

130


citlivosti obou rizikových faktorů je velmi vysoký – projekt by dosahoval nulové čisté ekonomické současné hodnoty až v případě změny nákladů během realizace projektu o 324,4 % nebo při změně provozních nákladů projektu o 123,5 %. 13.2.3. Organizační Přípravu a realizaci projektu bude řídit a zajišťovat projektový tým složený jednak ze zaměstnanců žadatele, ale na některé klíčové pozice v týmu budou provedena výběrová řízení. Specializované činnosti jako je návrh technického řešení portálu, benchmarking světových portálů a zpracování žádosti o dotaci byly nebo budou využity externí subjekty s dlouholetými zkušenostmi v daném oboru. Projektový tým v navržení struktuře je základním předpokladem úspěšné realizace projektu ve všech jeho fázích. 13.3. Výsledky analýzy rizik V předinvestiční fázi projektu byla provedena analýza všech rizik, které můžou projekt v jednotlivých fázích jeho realizace ohrozit. Byla přijata veškerá potřebná opatření pro eliminaci možných rizik a byly také přijaty postupy pro případ, že nějaké riziko nastane. Téměř všechny rizika projektu byly zařazeny do kategorie rizik přijatelných, nebo zanedbatelných pouze riziko neobdržení dotace z IOP bylo vyhodnoceno jako nepřijatelné a není možné toto riziko uspokojivě eliminovat.

131


14. Upozornění a doporučení Portál BusinessInfo.cz prošel od svého vzniku v roce 2001 obrovským vývojem. Návštěvnost portálu každým rokem významně narůstá a stejně tak se zvyšuje množství informací, které jsou na portálu k nalezení. Portál BusinessInfo.cz se stal nejdůležitějším portálem pro podnikatele a exportéry a jako jediný portál v celé ČR sdružuje na jednom místě veškeré potřebné informace pro uvedené cílové skupiny. Navíc bude portál významným způsobem doplňovat Jednotná kontaktní místa (portál bude sloužit pro vzdálený přístup k informacím přes internet). Portál ale používá zastaralé technologie a vyžaduje technologicky rozvoj na dle dostupných moderních řešení a postupů. Především snaha o kvalitnější spolupráci portálu BusinessInfo.cz s Portálem veřejné správy a ostatními IS veřejné správy vyžaduje provést technologickou úpravu portálu, která umožní propojení efektivně realizovat. Projekt „Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na Portál veřejné správy a další IS veřejné správy“ je v plném souladu se strategií Smart Administration, kterou naplňuje ve všech stanovených oblastech (vrcholy hexagonu). S ohledem na význam portálu BusinessInfo.cz a jeho soulad se strategií Smart Administration, který se promítá mimo jiné v přínosech projektu, doporučujeme projekt ke schválení.

132


15. Použité zdroje 1. Technická analýza pro projekt Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na Portál veřejné správy a další IS veřejné správy, Ness Czech. s.r.o., 36 s. 2. Benchmarková studie, Atweb Consulting, s.r.o. 3. Hlavní směry dalšího rozvoje portálu 2010 - 2012, CzechTrade, 31 s. 4. Text Výzvy č. 7 IOP 5. Příručka pro žadatele a příjemce a její přílohy 6. Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby - Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015 (2006), MV ČR, 88 s. 7. i2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost (2005), Rada Evropské komise, 15 s. 8. Národní rozvojový plán České republiky 2007 - 2013 (2005), MMR ČR, 224 s. 9. Národní strategický referenční rámec České republiky 2007 - 2013 (2007), MMR ČR, 137 s. 10. Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti:Strategické obecné zásady Společenství, 2007-2013 (2005), Evropská komise, 38 s. 11. Sieber P. (2004): Analýza nákladů a přínosů – metodická příručka MMR) i zahraničních metodik CBA, MMR ČR, Praha, 45s. 12. Strategie hospodářského růstu ČR (2007), 145 s. 13. Strategie regionálního rozvoje České republiky (2006), MMR ČR, 109 s. 14. Strategie rozvoje služeb pro informační společnost, 10 s. 15. Strategie udržitelného rozvoje České republiky (2004), 59 s.

133


16. Přílohy 16.1. Rozpočet projektu dle obecného vzoru IOP

ROZPOČET PROJEKTU (IOP) - OBECNÝ VZOR Oblast podpory: 1.1a, 1.1b – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě Název projektu: Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na Portál veřejné správy a další IS veřejné správy Název žadatele: Česká agentura na podporu obchodu - CzechTrade

Celkové náklady projektu (v CZK) Typy nákladů

jednotka

Počet jednotek

Jednotková cena

Celkové náklady

1

Hlavní způsobilé výdaje - náklady na stavební část a nákup technologií

0,00

1.1

Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost)

0,00

1.2

Pořízení pozemků

0,00

1.3

Pořízení staveb

0,00

1.4

Stavební dokumentace

0,00

1.5

Stavební část stavby

0,00

1.6

Technologická část stavby

0,00

134

Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na Portál veřejné správy a další IS veřejné správy Studie proveditelnosti 2

Hlavní způsobilé výdaje - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

2.1

Nákup dlouhodobého hmotného majetku

2.2

Nákup dlouhodobého nehmotného majetku

2.3

Nákup drobného dl. hmotného či nehmotného majetku

3

Hlavní způsobilé výdaje - Publicita projektu

3.1

Nákup informačních tabulí, pamětních desek

3.2

Ostatní náklady na propagaci a publicitu

4

Hlavní způsobilé výdaje - řízení projektu

4.1

Osobní náklady (vč. odvodů soc. a zdrav. pojištění)

4.2

Cestovné (cestovné, stravné, nocležné)

4.3

Nákup služeb na řízení projektu

5

Hlavní způsobilé výdaje - nákup služeb Náklady na poradenství - finanční, technické, ekonomické, právní aj.

5.1

21 344 000,00 0,00 komplet

1,00

21 344 000,00

21 344 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00

komplet

1,00

1 100 000,00

1 100 000,00 4 538 000,00

komplet

1,00

1 586 000,00

1 586 000,00 0,00

komplet

1,00

2 952 000,00

2 952 000,00 36 820 000,00

komplet

1,00

500 000,00

500 000,00

5.2

Výběrová řízení - zadávací dokumentace

komplet

1,00

120 000,00

120 000,00

5.3

Výdaje na studie, posudky, analýzy

komplet

1,00

1 500 000,00

1 500 000,00

5.4

Pronájem a správa HW

komplet

1,00

11 300 000,00

11 300 000,00

5.5

Překlady obsahu portálu

komplet

1,00

3 900 000,00

3 900 000,00

5.6

Redakční zpracování obsahu a textů

komplet

1,00

19 500 000,00

19 500 000,00

6

Křížové financování - max do výše 9%

0,00

6.1

Osobní náklady (vč. odvodů soc. a zdrav. pojištění)

0,00

6.2

Cestovné (cestovné, stravné, nocležné)

0,00

6.3

Spotřební materiál

0,00

6.4

Nájemné (leasing, pronájem)

0,00

135

Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na Portál veřejné správy a další IS veřejné správy Studie proveditelnosti 6.5

Kopírování, tisk, grafické úpravy

0,00

6.6

Výdaje na překlady a tlumočení

0,00

6.7

Výdaje na vzdělávání

0,00

6.8

Výdaje na ostatní služby

0,00

7

Způsobilé výdaje celkem

63 802 000,00

8

Nezpůsobilé výdaje celkem DPH, kdy je nárok na odpočet na vstupu (vyplní jen plátce DPH)

0,00

8.2

Ostatní nezpůsobilé výdaje

0,00

9

Příjmy získané během realizace projektu plynoucí z činnosti, které jsou dotovány

10

Celkové náklady projektu bez příjmů

8.1

Celkové náklady

0,00

63 802 000,00 63 802 000

136

Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na Portál veřejné správy a další IS veřejné správy

Recommend Documents