Rozpočet příjmů 2008 (v tis. Kč)

Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2008

Rozpočet příjmů 2008 Třída

Text

Rozpočet 2008

1

Daňové příjmy

3 300 000

1

Příjmy ze správních poplatků

2

Příjmy z úroků

2

Příjmy ze sankčních plateb

2

Platby za odebrané množství podzemní vody

13 000

2

Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku

7 000

3

Příjmy z prodeje majetku

5 000

4

Příspěvek na výkon státní správy

2 000 17 000 2 000

Příjmy celkem

Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

(v tis. Kč)

Stránka 1

75 603

3 421 603

18.12.2007


Sumář výdajů 2008 Rozpočtová oblast

Investiční prostředky

Doprava Školství Tělovýchova a zájm. činnost Kultura a cestovní ruch Regionální rozvoj Životní prostředí Sociální věci a zdravotnictví Krizové řízení, IZS Ostatní financování Vnitřní správa Zastupitelé

Výdaje celkem Rekapitulace:

(v tis. Kč)

Neinvestiční prostředky

227 600 61 690 10 000 70 645 74 238 32 500 101 392 11 300 254 600 12 410 0

1 269 600 323 064 5 050 216 525 3 250 42 405 281 403 9 540 166 128 226 062 22 201

1 497 200 384 754 15 050 287 170 77 488 74 905 382 795 20 840 420 728 238 472 22 201

856 375

2 565 228

3 421 603

Příjmy:

3 421 603

Výdaje:

3 421 603

Saldo:

0

Rozpočtová rezerva


Celkem

(zahrnuta v ostatním financování):

Stránka 2

86 728

18.12.2007


Doprava (v tis. Kč) §

Text

Rozpočtová skladba Pol.

Rozpočet 2008

Text

Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací

230 000 ZDO autobusy

22xx

Doprava

5xxx

Běžné výdaje

22xx

Doprava

5xxx

Běžné výdaje

22xx

Doprava

5xxx

Běžné výdaje

22xx

Doprava

5xxx

Běžné výdaje

2 000 BESIP

22xx

Doprava

5xxx

Běžné výdaje

2 000 Studie, veř. zakázky, dopr. obslužnosti

22xx

Doprava

6xxx

Kapitálové výdaje

30 000 Příprava staveb na silnicích

2212

Silnice

6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

20 700 Budovy, haly - cestmistrovství - viz. rozpis níže a příloha č. 2

2212

Silnice

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím

490 000 Provozní příspěvek SÚS - viz. rozpis níže

2212

Silnice

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím

183 100 Neinvestiční akce - silnice - viz. rozpis níže a příloha č. 1

2212

Silnice

6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

176 900 Investiční akce - silnice - viz. rozpis níže a příloha č. 1

32 500 Žákovské jízdné 330 000 ZDO dráhy

Doprava celkem

1 497 200 Z toho investiční prostředky


227 600

Stránka 3

18.12.2007


§

2212

Text

Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Rozpočtová skladba Rozpočet 2008 Poznámka Pol. Text

Silnice (Činnosti spojené se správou, údržbou, opravami , technickou obnovou a výstavbou silniční sítě a jejích součástí…)

5331 6351 6351 5331 5331 6351 5331 5331 6351 6351 5331 5331 6351 6351 5331 5331 6351 5331 5331 6351 6351 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím

Přispěvkové organizace celkem

Neinvestiční akce - silnice Investiční akce - silnice Investiční příspěvek - budovy

SÚS Kralovice

Příspěvek na provoz Neinvestiční akce - silnice Investiční akce - silnice

SÚS Domažlice

Příspěvek na provoz Neinvestiční akce - silnice Investiční akce - silnice Investiční příspěvek - budovy

SÚS Stříbro


SÚS Klatovy

Příspěvek na provoz Neinvestiční akce - silnice Investiční akce - silnice

SÚS Starý Plzenec


SÚS Rokycany

Příspěvek na provoz

870 700 Z toho investiční prostředky


44 000 32 200 6 500 107 740 23 900 29 700 72 640 51 200 4 000 9 000 78 440 25 500 47 500 3 000 106 860 20 000 36 000 77 490 18 500 27 500 2 200 46 830

Organizace

197 600

Stránka 4

18.12.2007


Školství (v tis. Kč) Rozpočtová skladba §

Text

Pol.

Text

Rozpočet 2008

Poznámka

311x Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

34 105

312x Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích

5331


238 187

314x Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

5331


3421 Využití volného času dětí a mládeže

5331


8 135

4322 Ústavy péče pro mládež

5331


25 565

6xxx Ostatní financování

5xxx

Běžné výdaje

1 000 Opatření 3.3.OPRLZ

6351

Investiční transfery zřízeným PO

6 050 Strojní investice - rozpis níže

6351

Investiční transfery zřízeným PO

3xxx, Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti 4xxx 3xxx, Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti 4xxx

Školství celkem

Administrace GS PK pro

Stavební investice - rozpis

55 640 níže



Provozní neinvestiční výdaje -

16 072 viz. rozpis níže

Stránka 5

61 690

18.12.2007


Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Č. org.

§

Text


Text

Rozpočet 2008

název organizace

Plzeň-město 1

4322 Ústavy péče pro mládež

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

3 875

2

3121 Gymnázia

3

3121 Gymnázia

4

3121 Gymnázia

5

3128 Sportovní školy - gymnázia

5331 5331 6351 5331 6351 5331 6351

(IČ:49778099) 3 579 4 283 250 Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám.23 (IČ:49778145) 3 504 Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 1 000 (IČ:49778102) 5 306 Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 400 (IČ:49778137)

6

3123 Střední odborná učiliště a učiliště


7

3149 Ost. zař. souv. s vých. a vzděl. mlád.

Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČ:49778170) Masarykovo gymnázium Plzeň, Petákova 2

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - strojní Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební

8 9

3126 Konzervatoře 3122 Střední odborné školy

5331 5331 6351 5331

10

3124 Speciální střední školy


11 12

3114 Speciální základní školy 3146 Zař. vých. porad. a prevent. vých. péče

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

6 708 ISŠ živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČ:00523925) Krajské centrum vzdělávání a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 (IČ:49774191)

5 534 3 064 7 740 Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ:49778111) OA, Plzeň, nám.T.G.Masaryka 13 (IČ:49778161) 3 015 2 892 1 298 3 258

OU a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:49774859) Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IČ:49777645) PPP Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777564) Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777700)

13

3149 Ost. zař. souv. s vých. a vzděl. mlád.


7 280

14

3122 Střední odborné školy


2 815 SOŠ prof.Švejcara, Plzeň, Majerova 1 (IČ:69457417)

15


16


5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební

(IČ:00518557) 5 620 16 869 3 400 SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:69457930)

17


18 19

3123 Střední odborná učiliště a učiliště 3123 Střední odborná učiliště a učiliště

20 21

3123 Střední odborná učiliště a učiliště 3123 Střední odborná učiliště a učiliště

5331 5331 6351 5331 5331 6351 5331


2 953 14 100 400 2 150 4 808 6 000 5 846

22

3112 Speciální předškolní zařízení


1 785

Spec. MŠ pro děti s vad. řeči, Plzeň, Ke Špitál. lesu 3 (IČ:49778081)

23

3114 Speciální základní školy


5 224

ZŠ a MŠ pro sluch. postiž., Plzeň, Mohylová 90 (IČ:49778153)

24


25


26


5331 5331 6351 5331 6351

(IČ:49778200) 2 790 7 272 700 SPŠ strojnická, Plzeň, Klatovská 109 (IČ:69457425) 9 069 VOŠ a SPŠ elektrotech., Plzeň, Koterovská 85 (IČ:49774301) 400

Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - strojní Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební

SOŠ pošt. a SOU pošt., Plzeň, Klatovská 200G (IČ:00574406) SOU elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:69456330) SOU potrav., Plzeň, Bendova 22 (IČ:00521094) SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČ:00520152) SOU stavební, Plzeň, Borská 55 (IČ:00497061)

ZŠ a MŠ pro zrak. postiž., Plzeň, Lazaretní 25 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - strojní Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - strojní

27



5 627 SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám.2 (IČ:49778064)

28

3421 Využití volného času dětí a mládeže

30


5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební

2 780 4 118 1 000

31 37 39

3114 Speciální základní školy 3114 Speciální základní školy 3114 Speciální základní školy

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

CELKEM Plzeň-město

Stř. vol. času dětí a ml. Plzeň, Pallova 19 (IČ:66362300) Stř. zdrav škola a Vyš. odb. šk. zdr., Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:00669695)

2 120 ZŠ a MŠ při FN, Plzeň, alej Svobody 80 (IČ:49777629) ZŠ, Plzeň, Heyrovského 23 (IČ:49777718) 3 417 ZŠ, Plzeň, Podmostní 1 (IČ:49777726) 2 919 177 168

Domažlice

42


5331 5331 6351 6351

43

3121 Gymnázia


3 366

45 46 47 48

3122 4322 4322 3421

5331 5331 5331 5331

3 645 2 346 2 160 210

49


40

3125 Střediska prakt. vyučování a školní hosp.

Střední odborné školy Ústavy péče pro mládež Ústavy péče pro mládež Využití volného času dětí a mládeže

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Investiční transfery zřízeným PO - strojní

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO


CELKEM Domažlice

1 449 Školní statek, Horšovský Týn, Horšov 1 (IČ:00076821) 3 731 1 000 1 800 SOU, Domažlice, P.Velikého 640 (IČ:18230083)

3 285 22 992

Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČ:48342912) VOŠ,OA a SZdrŠ, Domažlice, Erbenova 184 (IČ:48342939) Dět.domov, Horšovský Týn (IČ:48342947) Dět.domov, Staňkov (IČ:48342971) DDM, Domažlice, Hradská 94 (IČ:65571886) ZŠ a Odb. škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČ:70842779)

Plzeň-sever 52 53 54 55

3125 3123 3114 3122

56 59

3421 Využití volného času dětí a mládeže 3121 Gymnázia

Střediska prakt. vyučování a školní hosp. Střední odborná učiliště a učiliště Speciální základní školy Střední odborné školy


5331 5331 5331 5331


1 151 3 838 1 093 2 027


1 198 2 151

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

Stránka 6

Školní statek, Plasy, Babina 76 (IČ:00076881) SOU, Horní Bříza, U Klubu 302 (IČ:00669946) ZŠ, Kamenný Újezd 67 (IČ:49745255) SOŠ, Plasy, Školní 280 (IČ:49745301) DDM Radovánek, Kaznějov, Pod Továrnou 333 (IČ:69977836) Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 (IČ:70838534)

18.12.2007


60



CELKEM Plzeň-sever

2 079 ZŠ a Odb. škola, Zbůch, V Sídlišti 349 (IČ:70839352) 13 537

Rokycany

64


5331 6351 5331 5331 6351

65

3121 Gymnázia


61 62

3123 Střední odborná učiliště a učiliště 3421 Využití volného času dětí a mládeže

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební

CELKEM Rokycany

5 620 1 700 949 1 517 5 000 6 259 21 045

SOU, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČ:18242171) DDM, Rokycany, Čechova 1155 (IČ:47694921) ZŠ, Rokycany, Čechova 40 (IČ:48380261) Gymn. a SOŠ, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČ:48380296)

Tachov 68 69 70

3421 Využití volného času dětí a mládeže 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 3123 Střední odborná učiliště a učiliště

5331 5331 6351 5331 5331 6351 5331 5331 5331 5331 5331 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - strojní Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

74 75 76 77 78 79 80

3122 3114 3114 3114 4322 4322 3121

81

3121 Gymnázia


82

3112 Speciální předškolní zařízení


Střední odborné školy Speciální základní školy Speciální základní školy Speciální základní školy Ústavy péče pro mládež Ústavy péče pro mládež Gymnázia

Investiční transfery zřízeným PO - stavební Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

CELKEM Tachov

661 4 921 700 4 060 2 465 900 779 1 028 1 463 5 828 2 474 3 088

DDM , Tachov, Školní 1638 ( IČ:00377813) Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 (IČ:00520110) SOU, Planá, Kostelní 129 (IČ:48326437) SOŠ, Stříbro, Benešova 508 (IČ:68783728) ZŠ, Planá, Na Příkopech 124 (IČ: 70842493) ZŠ, Stříbro, Revoluční 1431 (IČ:70842515) ZŠ, Tachov, P. Jilemnického 1995(IČ:70842523) Dětský domov, Planá (IČ:70842540) Dětský domov, Tachov (IČ:70842558) Gymnázium Tachov, Pionýrská 1370 (IČ:70842566)

3 281 Gymn. a OA Stříbro, Soběslavova 1426 (IČ:70842582) 261 31 909

Spec. MŠ pro děti s vadami řeči, Tachov, Slovenská 969 (IČ:70842591)

Klatovy 84 86

3125 Střediska prakt. vyučování a školní hosp. 3123 Střední odborná učiliště a učiliště


2 059 6 777

Šk. statek Klatovy, Činov 635 (IČ:00076848)

87

3122 Střední odborné školy 3122 Střední odborné školy

2 390 2 998 1 200

Stř. zdrav. š., Klatovy, Kollárova 444 (IČ: 00669768)

89

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní

90 91 92

3121 Gymnázia 4322 Ústavy péče pro mládež 3421 Využití volného času dětí a mládeže

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

3 315 Gy J. Vrchlic. Klatovy, Nár.mučed. 347 (IČ:61750972) Dětský domov, Kašper.Hory (IČ:61751065) 6 002 DDM Horažďovice, Zámek 11 (IČ:61781371) 711

93

3121 Gymnázia


2 656 Gymnázium Sušice, Fr.Procházky 324 (IČ:61781444)

94



95 96 97 98 103 104 105

3122 3421 3421 3421 3114 3114 3114

5331 5331 6351 5331 5331 5331 5331 5331 5331

5331 5331 5331 6351 5331


Střední odborné školy Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže Speciální základní školy Speciální základní školy Speciální základní školy

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

CELKEM Klatovy

2 713 6 248 2 500 465 1 037 124 500 1 050 373 43 118

ISŠ, Klatovy, Voříškova 823 (IČ:00574732)

SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362 (IČ:61750883)

VOŠ, OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČ:61781771) SŠ zem.a potr. Klatovy, Nár. mučedníků 141 (IČ:61781797) DDM, Sušice, nábř. J. Seitze 257 (IČ:69459088) DDM, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČ:69459096) DDM, Nýrsko, Husova 156 (IČ:69459100) ZŠ Horažďovice, Blatenská 310 (IČ:70838585) ZŠ a MŠ Klatovy, Hálkova 133 (IČ:70839042) ZŠ Kašper.Hory, B. Týbla 18 (IČ:70839077)

Plzeň-jih 109 110

3123 Střední odborná učiliště a učiliště 3114 Speciální základní školy

111 112

4322 Ústavy péče pro mládež 3121 Gymnázia

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

CELKEM Plzeň-jih

4 194 1 124 2 880 1 000 2 003 11 201

ISŠ, Stod, Plzeňská 322 (IČ:00669938) ZŠ int., Blovice, 5. května 621 (IČ:49180886) Dětský domov, Nepomuk (IČ:49180924) Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IČ:49180932)

Zemědělství

120


5331 5331 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351

121



114 115 117

3122 Střední odborné školy 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 3123 Střední odborná učiliště a učiliště

118


119


Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - strojní Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební

9 269 2 927 7 999 600 5 796 1 000 5 309 10 000 3 999 13 000

celkem školství - neinvestiční celkem školství - investice stavební celkem školství - investice strojní

2 885 62 784 322 064 55 640 6 050

Přispěvkové organizace celkem

383 754

CELKEM zemědělství


Stránka 7

SOŠ a SOU, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČ:00376469) SŠ, Horažďovice, Blatenská 313 (IČ:00077631) SOŠ a SOU, Sušice, U Kapličky 791 (IČ:00077615) SŠ, Oselce 1 (IČ:00077691) SŠ, Kralovice, nám.Osvobození 32 (IČ:00077704) SOU zeměděl., Bor, Plzeňská 231 (IČ:00077879) SOU les.a zem., Rokycany, Mládežníků 228 (IČ:00077755)

18.12.2007


Tělovýchova a zájmová činnost (v tis. Kč) Para.

Text


3xxx, Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika 4xxx zaměstnanosti

6xxx Kapitálové výdaje


5xxx Běžné výdaje

Ost. zaříz. souv. s vých. a

Text

Rozpočet 2008

Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť /hřiště, haly/ - obcím, příspěv.org.PK,

10 000 NNO, o.p.s., podnikat.subjektům a ostatním

Podpora sportovních organizací a sportovních akcí vč.olympiády dětí a mládeže ČR -

2 200 obcím, příspěv.org.PK, NNO, o.p.s., podnikat.subjektům a ostatním, olympiáda

Neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím -

3149 vzděl. mládeže

5331 Středisko služeb školám Plzeň





800 Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň Podpora volnočasových aktivit, EVVO, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol

1 700 a tradičních akcí velkého společenského významu - přísp.org.PK, obcím, NNO, o.p.s., podnikatel.subj.a ostatním Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s

350 Policií ČR "Ajaxův zápisník" - přísp.org. PK, obcím, NNO, o.p.s., podnik.subjekt.a ostatním

Tělovýchova celkem


10 000

Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Para.

Text


Ost. zaříz. souv. s vých. a

3149 vzděl. mládeže

Text

Rozpočet 2008

5331 Neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím

800 Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777700)

Tělovýchovná činnost celkem

800 0

Z toho investiční prostředky


Organizace

Stránka 8

18.12.2007


Kultura a cestovní ruch (v tis. Kč) § 33xx 33xx 33xx 33xx 33xx 33xx 33xx

Text


Text Kultura a památková péče


Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

900 250 750 300 100 100 110

33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky


80



150



100



3 200

33xx 33xx 33xx 33xx 33xx

5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

150 300 300 200 7 500



300



250 projekt internetového portálu bbkult.net - MAS Pošumaví 15 040 CELKEM KULTURA



16 000



6 000



33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky

5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 6351 Inv. transfery zřízeným PO 6351 Inv. transfery zřízeným PO

Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura, církve a sdělovací prostředky

Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura, církve a sdělovací prostředky

5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx

Rozpočet 2008

21. festival českých filmů Finále 2008 - FINÁLE PLZEŇ o.p.s. VI. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2008 - Bienále kresby Plzeň Mezinárodní festival Divadlo 2008 - Mezinárodní festival Divadlo Plzeň 28. Smetanovské dny - DOMINIK CENTRUM s.r.o. XVI. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna Hudba v synagogách Plzeňského regionu - Židovská obec Plzeň 12. Mezinárodní folklorní festival Plzeň 2008 - Plzeňská folklorní scéna o.s. XV. mezinárodní folklorní festival Klatovy 2008 - Klatovské foklorní sdružení Šumava Skupova Plzeň - Statutární město Plzeň pro Divadlo Alfa Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech grantový program v oblasti kultury včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům Muzeum Šumavy Sušice - katalog sbírky Bruno Schreibera příprava realizace projektu Muzeum loutek v Plzni řešení převzetí expozice církevního umění od Biskupství plzeňského Rok Karla Klostermanna - RRA Šumava o.p.s. výkon regionálních funkcí knihoven v PK poskytování služeb kulturního manažera - reprezentanta PK v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee (smlouva uzavřena do 30.6.08)

Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení a oživení památkového fondu na území PK) Program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení a oživení památkových území a staveb drobné architektury na území PK)

22 000 CELKEM PAMÁTKOVÁ PÉČE 700 164 935 69 395 750

Kultura a památková péče celkem

neinvestiční příspěvky zřízeným PO - rozpis viz níže stavební investice - viz příloha č. 4 strojní investice - viz příloha č. 4



odborné posudky, průzkumy, publikace pro památkově chráněná území v PK, vydávání publikací, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost

70 145

Stránka 9

18.12.2007


Cestovní ruch 2xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro 3xxx obyvatelstvo


2xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro 3xxx obyvatelstvo


3 000 500

Dotační tiluly Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK a Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje, prezentační materiály obcí, měst a ext.subjektů, mezinárodní info centrum Plzeňského kraje na Rozvadově

2xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro 3xxx, obyvatelstvo, sociální věci a politika 4xxx zaměstnanosti


4 250

údržba a značení cyklotras a cyklostezek, údržba lyžařských tras, tématické akce Regiontour, Holiday World, výstavy, veletrhy a prezentace kraje v ČR a v zahraničí, spolupráce s NNO, Křesadlo, destinační management, propagace a komunikace web stránek turisturaj.cz, dopravní značení turistických a historických cílů Plzeňského kraje, medializace a inzerce, fotobanka.

2xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro 3xxx, obyvatelstvo, sociální věci a politika 4xxx zaměstnanosti


1 200

Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP

2xxx Prům. a ost. odvětví hosp.


900

2xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro 3xxx obyvatelstvo


4 500

Cestovní ruch celkem

tisky a dotisky propagačních materiálů kraje map a tématuckých materiálů, jednotný vizuální styl Plzeňského kraje, propagační předměty, informační panely, audiovizuální prezentace kraje, aj.

14 350 Z toho investiční prostředky:

500

Kultura a cestovní ruch celkem

287 170 Z toho investiční prostředky:


Cestovné

70 645

Stránka 10

18.12.2007


Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací §

Text

3314 Činnosti knihovnické 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 Ostatní záležitosti kultury 3311 Divadelní činnost celkem kultura - neinvestiční celkem kultura - investice stavební celkem kultura - investice strojní

Pol. 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 5331 6351 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331

Rozpočet 2008

Text Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Neinv. příspěvky zřízeným PO Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Inv. transfery zřízeným PO - strojní Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Neinv. příspěvky zřízeným PO

Příspěvkové organizace celkem


42 046 19 030 43 181 13 000 14 219 10 350 14 910 5 500 7 220 7 483 3 185 750 3 782 2 000 6 531 3 000 7 581 900 5 764 10 030 5 912 1 800 2 161 600 4 145 164 935 69 395 750

Organizace Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Západočeské muzeum v Plzni Západočeská galerie v Plzni Galerie Klatovy / Klenová Muzeum Chodska v Domažlicích Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Muzeum Českého lesa v Tachově Muzeum a galerie sev. Plzeňska v Mariánské Týnici Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech Muzeum Šumavy Sušice Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích Hvězdárna v Rokycanech Stálá divadelní scéna Klatovy

235 080

Stránka 11

18.12.2007


Regionální rozvoj (v tis. Kč) Rozpočtová skladba §

Text

Pol.

Text

36xx

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

5xxx

Běžné výdaje

36xx


6xxx


1 400

6 497

2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx

Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a práv.ochrana

5xxx

Běžné výdaje



6xxx


491


Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana

6xxx


2 250



6xxx



5xxx

Běžné výdaje

36xx

Regionální rozvoj celkem: Z toho investiční prostředky:



Rozpočet 2008

1 250

Zásady územního rozvoje PK, územní studie-specifické oblasti, územně analytické podklady kraje, transnacionální spolupráce, aktualizace studie přesharničních vazeb, aktualizace registru územních plánů, technická pomoc aj.

odborné stáže, soutěže - Stavba roku, Vesnice roku aj., výstavy Urbis, ForArch, Real Vienna, Zemědělská výstava PK aj., Aktualizace Programu rozvoje kraje (SEA hodnocení a tisk), kofinancování projektů, prezentační materiál, ortofotomapy PK aj.

Detailní informace aktualizace registru ÚP - 300.000,-; aktualizace studie přeshraničních vazeb - 300.000,-; technická pomoc vydání Zásad ÚR - tisky, posudky, podklady pro rozhodování - 800.000,Zásady územního rozvoje PK - 3.947.000,-; územněanalytické podklady kraje 800.000,-; územní studiespecifické oblasti - 950.000,-; transnacionální spolupráce 800.000,výstavy a soutěže (ForArch-100.000,-; Urbis - 200.000,-; Stavba roku-150.000,-; Vesnice roku - 240.000,-; Real Vienna-200.000,-; Zemědělská výstava-50.000,-; Prezentační materiál "Open Days-50.000,-"; "cena hejtmana-10.000,-"; Kofinancování fondů z EU-50.000,-; CELKEM cca 1.050.000,- Kč), odborné stáže 100.000,Kč; tisk aktualizovaného Programu rozvoje PK - 100.000,Kč - CELKEM Běžné výdaje 1.250.000,- Kč SEA hodnocení aktualizace PRK 341.000,-Kč, kofinancování projektů cca 150.000,- Kč

Územně analytické podklady

Dle URPK 3078/07 ze dne 21. 8. 2007

65 000

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2008

příjemcem obce, svazky obcí a zájmová sdružení právnických osob

600

veřejná projednánání strategických koncepcí a ÚP; semináře a školení; poradenské a právní služby;zemědělská politika aj.

zemědělská politika radního pro RR p. Kalistu; odborné podklady, semináře a školení v oblasti RR, ÚP a SŘ; poradenské a právní služby

77 488 74 238

Stránka 12

18.12.2007


Životní prostředí (v tis. Kč) §

Text


Text

Rozpočet 2008

10xx

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx

23xx

Vodní hospodářství


23xx

Vodní hospodářství


37xx

Ochrana životního prostředí


37xx



1 170 atd., záchranné programy, transfery, záchranné stanice


2 000 (sekání, odstraňování náletu, terénní práce, oplocenky), zaměření, plány péče, úřední a informační


tabule, pásové značení, průzkumy Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management (sekání, terénní práce, průzkumy) +10ti% spolufinancování z OP ŽP Zadání posudků k odvolacímu řízení

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

50 10 40 30 30 000

Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací Služební stejnokroj Odborná literatura Znalecké posludky Náklady na pořízení kopií LHP Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Doplnění Plánu rozvoje, doplnění studie ekologických zátěží (rizikovost), podklady pro plán oblasti

2 625 povodí, konzultace - školení VPÚ, služby, publikace, laboratoře, znalci, tlumočníci

30 000 Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. Kofinancování akcí podporovaných z Mze Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK, intenzifikace separovaného sběru odpadů v

800 obcích

Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údržba a zajištění stanovišť, hnízd Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management

37xx


37xx


37xx 37xx

Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí

3xxx, Služby pro obyvatelstvo, vodní 23xx hospodářství 52xx

Civilní připravenost na krizové stavy

5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 6xxx 5xxx

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Běžné výdaje

Životní prostředí celkem

30 20 Přednášky pro školení OÚ 500 Posudky dle zákona č.100/2001 500 EVVO 300 Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby. 1 000 Publikační a informační činnost, mezinárodní spolupráce 2 500 Ekologické projekty 2 500 Ekologické projekty 100 Činnost povodňové komise



730

32 500

Stránka 13

18.12.2007


Sociální věci a zdravotnictví (v tis. Kč) §

Rozpočtová skladba Text Pol.

Rozpočet 2008

Text


sociální věci - NRP 4xxx 4xxx 4xxx

Sociální věci a politika zaměstnanosti

4xxx 3xxx, 4xxx

Sociální věci a politika zaměstnanosti

Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální věci a politika zaměstnanosti

Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti

5xxx Běžné výdaje 5xxx Běžné výdaje 5xxx Běžné výdaje

100 setkání pěstounů 300 prevence kriminality 450 přípravné kurzy pro žadatele o NRP

sociální služby 5xxx Běžné výdaje 5xxx, Běžné výdaje, kapitálové výdaje 6xxx

400 romská problematika 3 500 spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky příspěvek na provoz PO - sociální; rozpis bude proveden v roce 2008 rozpočtovým

4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem sociální věci

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6351 Kapitálové výdaje 6351 Investiční transfery zřízeným PO

3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx, Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika 4xxx zaměstnanosti 3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx Služby pro obyvatelstvo celkem zdravotnictví

5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx, 6xxx 5331 6xxx 6xxx

50 000 opatřením v návaznosti na rozhodnutí MPSV 39 832 investice - zařízení sociální péče - stavební - viz. příloha č. 5 3 000 investice - zařízení sociální péče - strojní - viz. příloha č. 5 97 582

zdravotnictví 100 10 1 500 500 2 500 16 000

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje, kapitálové výdaje

výběr. řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb. posudková a expertní činnost vedení onkologických registrů protidrogové projekty - spoluúčast LSPP + PZS rezerva na neočekávané výdaje ve zdravotnictví

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje

Sociální věci a zdravotnictví celkem

20 000 186 043 neinvestiční příspěvky zřízeným PO - rozpis viz níže 31 660 investice - obchodní společnosti - stavební - viz. příloha č. 5 26 900 investice - zdravotnická zařízení - stavební - viz. příloha č. 5 285 213



zneškodňování léčiv, zákon č. 79/1997 Sb.

101 392

Stránka 14

18.12.2007


Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací §

Rozpočtová skladba Text Pol.

Rozpočet 2008

Text

Organizace

SOCIÁLNÍ VĚCI 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy celkem sociální věci - investice stavební celkem sociální věci - investice strojní SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM

6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351

Inv. transfery zřízeným PO - stavební Inv. transfery zřízeným PO - strojní

3533 Zdravotnická záchranná služba 3533 Zdravotnická záchranná služba 3522 Ostatní nemocnice 3522 Ostatní nemocnice 3529 Ostatní ústavní péče 3529 Ostatní ústavní péče celkem zdravotnictví - neinvestiční celkem zdravotnictví - investice stavební CELKEM ZDRAVOTNICTVÍ

5331 6351 5331 5331 5331 6351

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební

Inv. transfery zřízeným PO - stavební Inv. transfery zřízeným PO - stavební Inv. transfery zřízeným PO - strojní Inv. transfery zřízeným PO - stavební Inv. transfery zřízeným PO - stavební Inv. transfery zřízeným PO - stavební Inv. transfery zřízeným PO - strojní Inv. transfery zřízeným PO - stavební Inv. transfery zřízeným PO - stavební

5 662 1 200 7 700 6 550 900 3 000 5 920 1 000 900 8 000 2 000 39 832 3 000 42 832

Domov sociálních služeb Liblín Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza Centrum sociálních služeb Tachov Centrum sociálních služeb Domažlice Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod Domov klidného stáří v Žinkovech Domov důchodců Kdyně

ZDRAVOTNICTVÍ

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební

Příspěvkové organizace celkem


172 955 25 000 390 598 12 100 1 900 186 043 26 900 212 943

ZZS Plzeňského kraje Nemocnice Domažlice Nemocnice Plzeňského kraje Dětský domov Trnová

255 775

Stránka 15

18.12.2007


Krizové řízení, IZS (v tis. Kč) Rozpočtová skladba §

Text

Pol.

Rozpočet 2008

Civilní připravenost 52xx 5xxx Běžné výdaje na krizové stavy

5xxx Běžné výdaje 52xx

Civilní připravenost na krizové stavy 5xxx Běžné výdaje 6xxx Kapitálové výdaje. KÚ PK celkem

52xx

Civilní připravenost 5xxx Běžné výdaje na krizové stavy

Požární ochrana a 55xx integrovaný 5xxx Běžné výdaje záchranný systém Krizové řízení, IZS celkem tis. Kč: Z toho investiční prostředky tis. Kč:


Poznámka

Text Udržování odborných podkladů a literatury v oblasti KŘ (Krizový plán). Podpora zpracování předepsané KÚPK 10 dokumentace (Plán obranných příprav), udržování Odbor krizového řízení odborných podkladů a literatury. Činnost Bezpečnostní rady PK a krizového štábu. Školení tajemníků bezpečnostních rad a krizových 130 štábů obcí s rozšířenou působností (2x ročně), za účasti zástupců HZS, policie, armády a pozvaných odborníků. KÚPK Odbor krizového řízení Informační podpora krizového řízení – k zabezpečení 200 integrace činností orgánů krizového řízení a složek IZS do informačního systému pro krizové řizení, při realizaci úkolů vyplývajících z krizového plánu resp. 500 dílčího plánu obrany v rámci řešení mimořádných 840 Jedná se o vyčleněné mimořádné účelové fin. KÚPK – OE prostředky určené k přímému řešení krizových situací (v případě, že nebude 5 000 a mimořádných událostí, jejich předcházení a řešena žádná MU, odstraňování následků. nebo KS, lze využít pro potřeby kraje) Úhrada nákladů na činnost v IZS, cvičení IZS, KŠ PK (refundace, úhrada PHM, ubytování, občerstvení a Složky IZS 1 500 ostatní náklady spojené s cvičeními). Plzeňského kraje 7 340 500

Stránka 16

18.12.2007


IZS Plzeňského kraje - HZS PK, PČR sZK (v tis. Kč) Rozpočtová skladba Rozpočet 2008 §

Text

Pol.

Požární ochrana a 55xx integrovaný 5xxx Běžné výdaje. záchranný systém Požární ochrana a 55xx integrovaný 6xxx Kapitálové výdaje. záchranný systém HZS PK - profesionální část HASIČI PK celkem)1 53xx

Bezpečnost a veřejný pořádek

53xx

5xxx Běžné výdaje 6xxx Kapitálové výdaje PČR SZK celkem

IZS celkem tis. Kč: Z toho investiční prostředky tis. Kč:


Organizace

Text HZS Plzeňského kraje: Pořízení osobních ochranných potřeb pro členy 2 000 jednotek požární ochrany, opravy speciální požární techniky (i mobilní) HZS Plzeňského kraje: Komplexní rekonstrukce požární stanice - stanice 10 000 Plzeň. Tato stanice byla v letošním roce bezúplatně darována Hasičskému záchrannému sboru Městem Plzeň. 12 000 12 000 Policie ČR správa Západočeského kraje - vybavení pracovišť krizového 700 řízení a Pořádkové jednotky PK PČR SZK, Zásahové jednotky PK PČR SZK. Finanční prostředky budou dále použity na nákup materiálu k zajištění plnění úkolů v rámci IZS okresními/městským ředitelstvím 800 PČR, která mají teritoriální působnost na území PK. Vyčleněné finanční budou sloužit k 1 500 prostředky z rozpočtu Plzeňského kraje 13 500 10 800

Stránka 17

18.12.2007


Ostatní financování Rozpočtová skladba Text

§ 6409 6xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx

Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., všeobecná veřejná správa a služby

2xxx, 3xxx, 4xxx

Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam.

3xxx, 6xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx

Ostatní činnosti j.n. Ostatní činnosti j.n.

Služby pro obyvatelstvo, všeobecná veřejná správa a služby

Pol.

Text

Rozpočet 2008

Poznámka

5901 Nespecifikované rezervy 5xxx Běžné výdaje

86 728 Rozpočtová rezerva 1 100 Příspěvek - Asociace krajů, komora auditorů, rating, bankovní poplatky


12 500

Pojištění nemovitostí ve správě kraje

5xxx, Běžné výdaje, kapitálové výdaje 6xxx 6xxx Kapitálové výdaje

7 500

Výkupy pozemků pod komunikacemi

30 000

Financování stavby Petákova 5 MHR



500



1 500

Studie, ZP, GP, služby,…



1 000

Energetické audity

33xx

Kultura, církve a sdělovací prostředky


6 000 Dotace divadlo J. K. Tyla.

33xx



33xx



6 000

1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx

Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana


5 000 Dotace a příspěvky ostatní

1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx

Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby


2 700 Ortofotomapa Plzeňského kraje

6172 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx

Činnost regionální správy


6 000 Fond zaměstnavatele



5 000 Financování Evropské kanceláře Plzeňského kraje v Bruselu

1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx

Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana


5 200 Financování projektu "Posílení absorpční kapacity"




2 300 Projekt VIRTUOS (provoz)



5xxx, Běžné výdaje, kapitálové výdaje 6xxx

5 000 Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad









6xxx Kapitálové výdaje 5xxx Běžné výdaje 5xxx Běžné výdaje

Ostatní financování celkem:

500 Dotace - Divadlo Alfa Dotace Plzeňská filharmonie, o.p.s. Navýšení v případě dohody města a PK a následné písemné žádosti města.

18 000 Spolufinancování OPŽP - školství

190 000 Individuální projekty 6 400 21 400 FPEU 400

Financování grantových schémat SROP: kapitálové a běžné Technická pomoc Cíl 3 ČR-Bavorsko

420 728 Z toho investiční prostředky tis. Kč:


Platby daní a poplatků

Stránka 18

254 600

18.12.2007


Vnitřní správa (v tis. Kč) rozp. skladba

text

Rozpočet 2008

6172 50xx

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

6172 50xx

Ostatní osobní výdaje, odstupné

6172 50xx

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

41 949

6172 51xx

Nákup materiálu

13 152

6172 51xx

Nákup vody, paliv a energie

6172 51xx

Nákup služeb

6172 51xx

Ostatní nákupy

6 739

6172 51xx

Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

1 287

6172 53xx

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

6172 54xx 6172 61xx 6172 61xx

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

1 520

7 750 34 980

225 500 4 700 7 710

238 472

Vnitřní správa celkem: Z toho investiční prostředky


117 960

Stránka 19

12 410

18.12.2007


Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) rozp. skladba

6113 50xx 6113 50xx 6113 50xx 6113 51xx 6113 51xx 6113 51xx 6113 51xx 6113 54xx 6113 55xx Zastupitelé celkem


text

Odměny členů zastupistelstev krajů Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

Rozpočet 2008

11 380 3 351 900 300 2 530 2 700 1 000 20 20

22 201

Stránka 20

18.12.2007

Rozpočet 2008

Příloha č. 1 - k oblati Doprava

Plán akcí 2008 SÚS

Název akce

Kód

II/180 most 180-016 Štěnovice, rekonstrukce (Pozn.spoluúčast ŘSD) II/117 Rekonstrukce mostu ev. č. 117-024 Spálené Poříčí III/18045 průtah Chotěšov - rekonstrukce III/18027 průtah Přeštice - rekonstrukce II/178 Řenče - x I/20 dokončení II/182 Merklín - Roupov - oprava krytu - pokračování III/11748 opěrná zeď Klášter - hav. SÚS St. Plzenec - celkem investice SÚS St. Plzenec - celkem neinvestice SÚS St. Plzenec - celkem

I I I I

RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO

II/233 Radnice - Chomle, část "A" + "C", havárie Rokycany - okružní křižovatka Železná (dokončení) II/117 hranice okr. Beroun most ev. č. 117-018 u Strašic (Ledný potok) Most ev. č. 117-020 Mirošov (Skořický potok) III/1783 Mirošov - Vísky III/2341 a III/11722 Holoubkov - Hůrky-Dobřív, průtah Holoubkov Most ev. č. 2327-2 přes ČD u Klabavy SÚS Rokycany - celkem investice SÚS Rokycany - celkem neinvestice SÚS Rokycany - celkem

I I I

KR KR KR

II/203 Nýřany - dokončení průtahu Most ev. č. 2032-1 Vejprnice III/19319 Pakoslav Pozn. 50 % podíl II/231 Provizorní most Jateční ul. III/18014 Dýšina, oprava povrchu III/18050 Kalikova, oprava povrchu II/231 most Jateční, zajištění stav. stavu III/2264 Tis - Kračín III/0274 H. Hradiště - x II/201 Mladotice III/1802 Nevřeň - x I/20 SÚS Kralovice - celkem investice SÚS Kralovice - celkem neinvestice SÚS Kralovice - celkem

I I I I

St.Pl. St.Pl. St.Pl. St.Pl. St.Pl. St.Pl. St.Pl. St.Pl. St.Pl. St.Pl.

KR-PM KR-PM KR-PM KR-PM

KR KR KR KR KR KR STŘ STŘ STŘ STŘ STŘ STŘ STŘ STŘ STŘ DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO

III/20161 Bezdružice rekonstrukce II/200 Boječnice - Olešná II/230 hr. okr. TC - Ostrov III/20317 Prostiboř - Tuněchody Most ev. č. 605-065 přes ČD (Pozn. výluka ČD) Most ev. č. 193-021 přes ČD (Pozn. výluka ČD) SÚS Stříbro - celkem investice SÚS Stříbro - celkem neinvestice SÚS Stříbro - celkem

Most ev. č. 195-008 Hostouň II/193 Horšovský Týn - Domažlická ul. II/193 Domažlice - Kozinova ul. III/18323 Staňkov - Krchleby III/18410 Všepadly - dokončení protipovodň. opatření II/190 Všeruby - x III/19011 III/19362 Luženice - x lom SÚS Domažlice - celkem investice SÚS Domažlice - celkem neinvestice SÚS Domažlice - celkem

KT II/190 most Chudenín KT II/169 Sušice I. etapa (Dlouhoveská ul.) KT II/145 Nové Městečko - stabilizace svahu (Pozn. havárie) KT Most ev. č. 1456-1 Annín (Pozn. havarij. stav) KT II/190 Zelená Lhota - Špičák KT II/145 Radešov - Kašperské Hory- stabilizace svahu (Pozn. havárie) KT Most event. č. 1699-2 Červená - oprava (Pozn. havarij. stav) KT SÚS Klatovy - celkem investice KT SÚS Klatovy - celkem neinvestice KT SÚS Klatovy - celkem CELKEM (investice) rok 2008 CELKEM (neinvestice) rok 2008 CELKEM rok 2008


Plánovaná cena investiční akce 10 000 7 000 8 000 11 000

11 000 7 000 2 000

N N N 36 000

I I

N N

20 000 56 000 15 000 8 500 4 000

N N N N I I

4 000 4 500 6 000 4 000 27 500

N N

18 500 46 000 11 500 11 200 1 500 8 000

N N N N N N

6 000 2 000 2 000 16 000 14 000 4 000 32 200

I I

N N

I

44 000 76 200 4 000

N N N N N

15 000 12 200 7 000 7 000 10 000 4 000

I I

N N

I

51 200 55 200

16 400 13 300

I N N N N N I I

3 000 8 000 3 000 6 900 3 000 29 700

N N

I I I I

23 900 53 600 15 000 10 500 10 000 12 000

N N N I I I I

Plánovaná cena neinvestiční akce

15 000 5 000 5 500 47 500

N N

25 500 73 000 176 900

N N

183 100 360 000

18.12.2007

Rozpočet 2008

Příloha č. 2 - k oblasti Doprava

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2008 ORGANIZACE

INVESTIČNÍ AKCE

částka v tis. Kč

Stavební investice Dokončení stavby provozního střediska Úněšov

Správa a údržba silnic Kralovice Stavební úpravy střediska Kralovice

Správa a údržba silnic Stříbro

6 500

Stavební úpravy - rekonstrukce areálu Tachov

8 000 1 000

Rekonstrukce střechy střediska 02 ve Stříbře

Rekonstrukce budovy - středisko Radnice Stavební úpravy objektu "A" - rekonstrukce sociálního Správa a údržba silnic Rokycany zařízení

CELKEM Administrativní budova střediska Horažďovice

CELKEM Stavební investice celkem


2 500

CELKEM

CELKEM

Správa a údržba silnic Klatovy

4 000

9 000 1 000 1 200 2 200 3 000 3 000 20 700

18.12.2007

Rozpočet 2008

Příloha č. 3 - k oblasti Školství

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2008 ORGANIZACE název, IČ

číslo

INVESTIČNÍ AKCE

částka v tis. Kč

Stavební investice Plzeň

4 5 8 16

20

30

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, IČ:49778102 Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28, IČ:49778137 Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10, IČ:49778111 Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, IČ:69457930

Rekonstrukce střechy tělocvičny - havarijní stav CELKEM Klimatizace - kanceláře,učebny výpočet.techn. CELKEM Rekonstrukce objektu Husova 30 na konzervatoř CELKEM Rekonstrukce rozvodů vody šk. pav. Rekonstrukce WC, sprch v tělocvičně CELKEM

1 000 1 000 400 400 7 740 7 740 1 900 1 500 3 400

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33, IČ:00520152 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99, IČ:00669695

PD a výstavba odborné dílny a výtvarné ateliéry CELKEM

6 000 6 000

Výměna oken CELKEM

1 000 1 000

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, IČ:18230083

Výměna oken v bud. školy CELKEM

Domažlice

42

1 000 1 000

Rokycany

Střední odborné učiliště, Rokycany, Jeřabinová 96/III, IČ:18242171 Základní škola, Rokycany, Čechova 40, IČ:48380261

Přístavba svářecí dílny - dokončení CELKEM Rekonstrukce objektu - narušená statika CELKEM

74

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508, IČ:68783728

Rekonstrukce fasády školy - dokončení CELKEM

95

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141, IČ:61781797

61 64

1 700 1 700 5 000 5 000

Tachov

900 900

Klatovy

Rekonstrukce střešní krytiny CELKEM

2 500 2 500

Plzeň - jih

Rekonstr. a st. úpravy bud. v Blovicích - pokračování 111 Dětský domov, Nepomuk, IČ:49180924 CELKEM

1 000 1 000

Zemědělství

Rekonstrukce DM - hygienické požadavky 118 Střední škola, Oselce 1, IČ:00077691 CELKEM Střední škola, Kralovice, nám. Přístavba domova mládeže - dokončení 119 Osvobození 32, IČ:00077704 CELKEM Přístavba a vestavba 1.patra SOUz Bor-stavba Střední odborné učiliště zemědělské, 120 Přístavba a vestavba 1.patra SOUz Bor-gastro Bor, Plzeňská 231, IČ:00077879 CELKEM Stavební investice celkem

1 000 1 000 10 000 10 000 8 000 5 000 13 000 55 640

Strojní investice Plzeň

3 18 25 26

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23, IČ:49778145 Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56, IČ:69456330 Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109, IČ:69457425 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85, IČ:49774301

Nákup výpočetní techniky CELKEM

250 250

Nákup vozidla - převoz stravy do výdejny CELKEM Vybavení svařovny VZT CELKEM

400 400 700 700

Nákup výpočetní techniky CELKEM

400 400

Domažlice

42

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, IČ:18230083

Nákup CNC frézy CELKEM

1 800 1 800

Tachov

69

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1, IČ:00520110

Dovybavení dílen nářadím Univerzální soustruh CELKEM

200 500 700

Klatovy

89

Střední průmyslová škola, Klatovy, Nákup CNC frézy včetně řídící jednotky nábřeží Kpt. Nálepky 362, IČ:61750883 CELKEM

1 200 1 200

Zemědělství

Střední odborná škola a Střední 117 odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, IČ:00077615 Strojní investice celkem


Nákup odsáv. zař. plynů do dílny OV CELKEM

600 600 6 050

18.12.2007

Rozpočet 2008

Příloha č. 4 - k oblasti Kultura

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2008 částka v tis. Kč

nová akce/pokračování

Hlavní budova Západočeského muzea v Plzni Zborovská 40

10 000

dokončení pokračování

CELKEM

13 000

Rekonstrukce objektu č. 2 - areál Bory

11 317 3 713

pokračování

3 000

pokračování nová

ORGANIZACE

INVESTIČNÍ AKCE Stavební investice

Západočeské muzeum v Plzni

Ochrana a automatizace procesů správy KF Studijní a vědecká knihovna PK SVK PK, Smetanovy sady 2, rekonstrukce I. NP SVK PK, Smetanovy sady 2, rekonstrukce III. NP CELKEM Západočeská galerie v Plzni

Zahájení prací na nové galerii Výměník CELKEM

Galerie Klatovy/Klenová

Muzeum Českého lesa v Tachově

nová nová

CELKEM

5 500

Chanovice - depozitář pro zemědělské stroje

590 1 500

nová

95

nová nová

1 000

CELKEM Rekonstrukce objektu - dokončovací práce (kostel, ambity, probošství)

3 185 3 000

CELKEM

3 000

Muzeum Šumavy v Kašperských Horách rekonstrukce střechy

nová nová

nová

dokončeni 900 900 9 580 450

nová pokračování pokračování

10 030

CELKEM

Hvězdárna v Rokycanech

350 5 000 500

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Dobřív - vodní hamr Rokycany CELKEM

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

19 030 10 000

Rekonstrukce horní části hospodářského dvora Rekonstrukce novogotické kaple nad II. branou

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše KT - hl. budova, rekonstr. regul. stan. plyn. kot. v Klatovech KT - barok. lékárna, restaur. barok. mobiliáře

Muzeum Šumavy Sušice

1 000

pokračování

10 350

Klatovy - dostavba depozitáře

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

3 000

Dobudování depozitárních prostor vodovodní přípojka

1 500

CELKEM

1 800

300

Využití starého centrálního dalekohledu H. v RO

600

CELKEM

600

Oprava fasády Františkánského kláštera v TC

2 000

nová nová nová nová

2 000

CELKEM Stavební investice celkem

69 395 Strojní investice

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše Klatovy - dodávkový automobil v Klatovech CELKEM Strojní investice celkem

CELKEM


750 750 750

70 145

18.12.2007

Rozpočet 2008

Příloha č. 5 - k oblasti Sociální věci a zdravotnictví

Přehled investičních záměrů organizací na rok 2008 ORGANIZACE

INVESTIČNÍ AKCE

Příspěvkové organizace kraje



Oblast sociální věci Stavební investice stavební úpravy stáv. objektu A Domov klidného stáří v Žinkovech rekonstrukce soc.zařízení pavilonu C CELKEM výstavba altánu Domov důchodců Kdyně CELKEM PD - rekonstrukce pokojů lůžkový výtah a požární unikové schodiště Centrum sociálních služeb Domažlice CELKEM dorozumívací zařízení sestra-pacient vícekapacitní telefonní ústředna úprava hlavního vstupu na bezbarierový Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní výměna oken lůžkový pavilon A + B Bříza rekonstrukce terasy-možnost výstupu z pokojů dokončení přístavby pavilonu CELKEM rekonstrukce 2 ks jídelních výtahů instalace bezdrátového systému EPS Domov sociálních služeb Liblín rekonstrukce objektu v Kozojedech CELKEM rekonstrukce pavilonu E a terén.úpravy II.etapa instalace bezdrátového systému EPS Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov dorozumívací zařízení sestra-pacient rekonstrukce výtahu CELKEM zastřešení a vým.oken a zateplení spoj.chodby Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod CELKEM rekonstrukce střechy hlavní budovy Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice sklad na zdravotnický odpad zvedací a transportní systém ROOMER nad Úhlavou CELKEM Stavební investice celkem Strojní investice traktor s cisternou Domov sociálních služeb Liblín CELKEM automobil s hydraulickou rampou Centrum sociálních služeb Tachov CELKEM mikrobus Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod CELKEM Strojní investice celkem Celkem oblast sociální věci Oblast zdravotnictví Stavební investice Výjezdní stanice (VS) Lidická

Zdravotnická záchranná služba PK

VS Tachov (Planá) VS Stříbro

rekonstr.výjezd.stanoviště rekonstr.výjezd.stanoviště rekonstr.budovy výjezd.stanoviště

CELKEM DD Trnová Klatovská nemocnice a.s.

přístavba -zaříz.vyžadující okamžitou pomoc

CELKEM investice stavební

CELKEM

Domažlická nemocnice a.s.

rozšíření parkovacích míst výměna kogenerační jednotky

Stodská nemocnice a.s.

rekonstrukce tepelného zdroje přístavba nových výtahů

Obchodní společnosti

CELKEM

CELKEM Rokycanská nemocnice a.s.

rekonstr.soc.zázemí pacientů - lůžka, rek. lékárny staveb.úpravy sterilizace

CELKEM

NNP LDN Horažďovice s.r.o.

rekonstr.soc.zařízení vlhkostní a tepel.izolace stěn márnice zatepl.podkroví / střechy/ bezbarier.asfalt.chodníky v areálu

CELKEM NNP Svatá Anna s.r.o. Stavební investice celkem Celkem oblast zdravotnictví

Sociální věci a zdravotnictví celkem


rekonstr.výtahů dle požadavků EU

CELKEM

částka v tis. Kč

6 000 2 000 8 000 2 000 2 000 1 500 1 500 3 000 1 200 300 700 2 000 350 2 000 6 550 482 180 5 000 5 662 5 200 1 050 550 900 7 700 1 000 1 000 5 000 120 800 5 920 39 832

nová akce/pokračování

nová nová nová nová nová nová nová nová nová nová pokračování nová nová nová nová nová nová nová nová nová nová nová

1 200 1 200 900 900 900 900 3 000 42 832

20 000 2 000 3 000 25 000 1 900 1 900 10 000 10 000 750 4 250 5 000 3 360 3 500 6 860 4 500 500 5 000 200 150 250 200 800 4 000 4 000 58 560 58 560

nová nová nová pokračování nová nová nová nová nová nová nová nová nová nová nová nová

101 392

18.12.2007

Rozpočet příjmů 2008 (v tis. Kč)

Recommend Documents