Rozpočet Obce Pustiměř pro rok 2013
Schváleno 13.12.2012 Usnesení 153/12 Z 14
ROZPOČET OP
OBCE PUSTIMĚŘ
PRO ROK
2013
POL.
PRÍJMY Třída 1 - daňové příjmy 0000 11 1I Daň ze závislé činnosti fyzických osob 1112 Daň od fyz. osob podávajících přiznání 1113 Daň z příjmu fyz. osob sražených zvláštní sazbo 1121 Daň z příjmu právnických osob 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí zem. půdy 1337 Poplatek za kom. odpad 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1355 Odvod z VHP 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 4111 Neinv. přij. dotace 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 4116 Ostatní neinvesiční dotace ze SR VPP 4122 Neinv. dotace od krajů - SDH 4131 Převody z vlastních fondů I
4211
4134
daňové přiznání za r. 2012 - RO
6471 000 470000 180000 44000 34000 84000 53000 1800000 volby
D
na výkon stát.správy
RO
zařazení hospod. výsledku z hospod. činnosti do roznočtu obce
Invest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy Zákl. běžný účet
0000
3393000 70000 230000 3030000
15697000
CELKEM
500000
Převody z rozpočtových účtů
16197000
CELKEM 2141 3314 3341 3412 3632 3639 3725 6171 6310 2310 2321 3639 3399 3612
2112 2111 2111 2111 2111 2119 2324 2324 2141 2132 2132 3111 2111 3112
PRIJMY Z PRODEJE ZBOZI - OBCHOD PRÍJMY Z POSKYT. SLUZEBPRIJMY Z POSKYT. SLUZEB - ROZHLAS PŘ.ÍJMY Z POSKYTOV.SLUZEB -HRlSTE PRlJMY Z POSKYT. SLUZEB - POHR. OST.PRIJMY Z VLAST.CIN.-věcné břem. PRIJATE NEKAPITAL.PRlSP.A NAHR. CINNOST MIST. SPR. - NEDAN.PRlJMY OBECNE PRlJMY - Z ÚROKU PRIJMY Z PRONAJMU OST.NEMOVIT. PRlJMY Z PRONAJMU OST.NEMOVIT. PRlJMY Z PRODEJE POZEMKU PRlJMY Z POSKYTOV.SLUZEB A VYR. PRÍJMY Z PRODEJE NEMOVITOSTI
turistické známky.publikace
CELKEM
Pustiměii
knihovna
Ekokom-zpětný
odběr odpadli
5000 1000 2000 10000 15000
pronájem kanalizace VAK
100000 5000 10000 21800 13 400
pronájem sokolovny
100000
pronájem vodovodu a vodojemu VAK
16480200
PRIJMY CELKEM
8115 DOFINANCOVANI
O
pol.I122
16480200
VYDAJE
1014 5169 Nákup ostatních služeb 1014
Ozdrav.hospod.zvířat
5000 a spec. plod. a svI.vet.
r
2212 2212 2212
5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování
2212
6121 Budovy, haly a stavby projekty na chodníky
2212
2221
posypový materiál-písek, sůl odhrnování sněhu-sml.
55000
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost Kordis
5169 Nákup ostatních služeb
2321
5171 Opravy a udržování
2321
5171 Opravy a udržování
3119
5331 Neinvest.přísp.zřízeným
3119
6121 Budovy, haly a stavby
3119
napi: odvoz fekálii dešť.voustl
MŠ, pročištění
příspěvkovým organiz.
Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab. a přísp. na Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Knihy. osobní pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn El. energie
3314 3314 3314 3314
5162 5169 5173 5189
Služby telekomunikací Nákup služeb Cestovné Ostatní poskytnuté zálohy aj istiny
10000 2900000
Základní škola a mateřská škola
5021 5031 5032 5136 5137 5139 5151 5153 5154
20000
20000 povinné revize, běžná údržba
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
3319
84500 84500
Odvádění a čištění odpadních vod
3119
3319 3319
smlouva 50,-Kč na l/obyv.-1689 obyv.
Provoz veřejné silniční dopravy
2321
5000 50000
oprava chodniků
Silnice
2221
3314
5000
2910000 mzda knihovnice
66000 16000 6000 20000
25% 9%
nákup kancel.potieb,
čist.prostiedků
poplatek internet I2x694, --Kč
nákup nových knih prostřednictvím knihovnv KKD Vv.5kov
20000
8400 1 000 3000 10000 150400
Cinnosti knihovnické vedení obecní kroniky
5021 Odměna kroni káře 5229 Neziskové organizace (dotace)
MC Stonožka, SPCCH, HZ
5000 25000
30000
Ostatní záležitosti kultury 2
3341 3341 3341
5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb-poplatek autorský 5171 Opravy a udržování - rozhlas. ústředny
3341
, OSA, revize výměna hlásičů po obci
Rozhlas a televize
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5021 5133 5137 5139 5141 5151 5153 5154 5162 5163 5169
3399 3399 3399
5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly, stavby 5194 Věcné dary
11 000
5000 . 16000
Ostatní osobní výdaje, obřady Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Uroky vlastní Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb
mzdy hudebnici.recitujicl kuchyňka sokolovna, varhany obřad. síň květiny a dáreéky na obiady+sokolovna 2 úvěry sokolovna sokolovna sokolovna zabezpečenísokolovna pojištění sokolovny napi.Zpravodajžx ročně.revize-plyn, komlnv běžná údržba a oprava I. 000, - Kč pro nově narozené děti-účet KE ve Vyškově
16000 70000 . 80000 250000 35000 120000 47000 5000 14000 60000 5000 20000
li
3399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.pros.
722000
3412 3412 3412 3412 3412
5011 5031 5032 5137 5139
Platy zaměstnanců Povinné po.na soc.zab.a přísp.st.pol.zaměstnan. Povinné poj. na veřejné zdravot.pojištění Drobný hmot.dlouhodobý majetek
správci hiišť
Nákup materiálu
postiik a hnojení na trávu.čistici orostiedkv sítě
3412 3412 3412 3412 3412 3412
5151 5153 5154 5163 5169 5171
Studená voda Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
3412 3412 3412
5424 Náhrady mezd v době nemoci 6121 Budovy, haly, stavby 6122 Stroj e.přístroj e,zařízení
25 % 9%
zálohy a vyúčtování zálohy a vyúčtování pojištění kabin
opravy sekaček.
500000 125000 45000 20000 40000 40000 20000 14000 10000 10000 10000
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419 3419
5194 Věcné dary - práce s mládeží 5229 Ost.neinvest.dotace neziskovým organizacím
834000 ceny na různé sportovní turnajeťpoháry)
5000 10000 IS 000
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3421
5139 Nákup materiálu j .n.
10000
3
revize
3421
5169 Nákup ost.služeb
3421
6121 Budovy, haly, stavby
3421
3612
Č.
54
Bytové hospodářství
5137 5139 5154 5171 5169 6122
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.- výbojky Elektrická energie Opravy a údržba (plošina - nátěry ) Nákup ost.služeb Stroje, přístroje,
zářivky, výbojky,svítidla venkovní osvětlení-navýšení
Pod vodo).
plošina, nátěry a opravy stoiárů
va
pronájem vánočního osvětlení-6 sad
5021 5139 5151 5154 5169
391200
3000
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie
rukavice.náradi
Nákup služeb
Pohřebnictví
5011 5021 5031 5032 5137
Mzdy
3000
zaměstnancům
mzda pracovník pracovní čety.
Ostatní osobní výdaje, práce na dohodu Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý
majetek
Studená voda Plyn EI. energie Pohonné hmoty a maziva-olej,benzín,nafta Služby telekomunikací a radiokomunikací
3639
5163 Služby peněžních ústavů
3639 3639
5166 Konzultační poradenské 5169 Nákup ostatních služeb
3639
5171 Opravy a udržování - traktory,vleky,budovy
3639 3639 3639 3639 3639
5173 5323 5329 5361 5362
Cestovné Neinvestiční
doplnění vybavení prac. čety drobný materiál do /.OOO,-Kč na dvore OÚ,práce po obci, struny, PP č.1 O! dvůr Oll.družina, č.10!
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 3639 5151 3639 5153 3639 5154 3639 5156 3639 5162
50000 250000 30000 61 200
zařízení
Veřejné osvětlení
3632
3639 3639 3639 3639 3639
pozemek pod garáží P
5164 Nájemné
3631
3632 3632 3632 3632 3632
15000
Využití volného času mládeže
3612
3631 3631 3631 3631 3631 3631
5000
a právní služby
dvůr OU, družina,
Č. 101
dvur OU, družina,
Č. 101
do traktorů.sekaček.pil
...
290000 72 000 26000 20000 120000 15000 60000 25000 110000 4000
pojištění budov-družina, č.! 01, traktorů, vlekli ... koupě pozemků-smlouvy.piestup. kom ise
40000
revize,dopravní značeni, vše kdo pro nás něco dělá-dopravci.staveb.stroje
100000
piistrojů.nástrojů
a budovťč.l Ol)
30000
dotace krajům
Ost.neinvestičnÍ Nákup kolků
dotace DOS - Melicko
Platby daní a poplatků
pozemky FU-daň z prodeje nemovitosti
z akcií 4
4000 1 000 5000
3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3639 6121 Budovy, haly a stavby 3639 6123 Dopravní prostředky 3639
3721
972 000
5169 Nákup ostatních služeb
90000
I
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
5011 5031 5032 5139 5424 5169
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Nákup materiálu Náhrady mezd v době nemoci Nákup ostatních služeb -Respono, Ekotermex
3722
90000
25% 9% výstelky nemocenská 810 popelnice RO
Sběr a svoz komunálních odpadů
5011 5021 5031 5032
3745
5139 Nákup materiálu j.n.
nákup stromů.kerů.kůry a další zelené hnojiva, postřiky obec+hibitov
3745 3745 3745 3745
5169 5171 5424 5499
údržba zeleně v obci-stilháni
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje, práce na dohodu Povinné sociální pojištění
3745 4349
4351
4399 4399
úklid čekáren
I
fasády
,
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Cestovné Nákup služeb Náhrady mezd v době nemoci
644000
18000 18000
Ost soc. péče a pomoc ost.skupinám obyvat.
5011 5031 5032 5139 5162 5173 5169 5424
160000 10000 70000
pedikúra
5169 Nákup ostatních služeb
60000
údržba na hrbitově
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
250000 10000 62000 22000
Povinné zdravotní pojištění
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v nemoci ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
250000 62000 22000 20000 10000 900000 1264000
3745 3745 3745 3745
I
10000 40000
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3721
3722 3722 3722 3722 3722 3722
pracovník pracovní čety
gumové rukavice služební mobil
160000 40000 15000 500 5000
doprovod
10000 230500
Pcčovatelská služba
5499 ost.neinvest.transfery obyvatelstvu - pohřebně Ost.zálcžitosti soc.věcí a politiky zaměst.
5
na I zemrelého 5.000,-Kč
60000 60000
5212
5901
5212
Nespecifikované
řešení krizových situací
rezervy
Ochrana obyvatelstva Ost.osobní
5000
5000
výdaje (úhrada za přípravu 2vozidel)
příprava na technickou.topeni
9000
5512 5512
5021 5137
Drobný hmotný dlouhodobý
5512
5139
Nákup mat.j.n. (cvič. stejnokroje)
dovybaveni výzbroje,hadice,savice, sorbet,pásky
5512 5512 5512
5151 5153 5154
Studená voda Plyn Elektrická energie
kluziště
5512 5512 5512
5156 5162 5163
Pohonné hmota a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněž.ústavů ( pojištění budovy)
2 vozidla+čerpadla+ sekačky+pi/a
20000
telefon p.Suchý havarijní pojištění vozidel+budova
8000 40000
5512
5169 5171
Nákup služeb (tech. kontroly Opravy - údržba, nátěry
2 vozidla
18000
5512
5512 6112 6112 6112 6112
majetek
+ emise)
5021
Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní poj ištění
na budově i na vozidlech
6112 6112 6112
5137
6112 6112
5167 5169
Drobný hmotný dlouhodobý Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb
6112 6112 6112
5171 5173 5175
Opravy a udržování Cestovné Pohoštění
6112
5194
Věcné dary
pomůcky a tisk Nákup materiálu j .n. Knihy,učební
FV,KV
starosta, místostarosta a zastupitelé
1 080000 240000 101 000
příručka pro starosty
2000
semináre-Den malých obcí
3000
poradenství starosta.mlstostarosta fond starosty
a zastupite/é
,
Vávra
12000 10000 2000
1475000
501] 502]
Platy zaměstnanců v pracovním poměru) Ostatní osobní výdaje (na dohody)
6171 6171 6171
5031 5032
Povinné soc. pojištění Povinné zdravotní pojištění Ost. pov. pojistné - odpovědnost Ochranné pomůcky
5038 5132 5136
25000
majetek
6171 6171
org. za škodu
praní
pojišťovna Kooperativa pracovní oděv.obuv.rukavice
6171 6] 71
5137
Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 6171
5138 5139
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j .11.
6171 6171
5151 5153 5154 5161
Studená voda Plyn
6171 6171
za, členové
Zastupitelstva obcí
6112
5000
295000 nečlenové
obcí a krajů
25000 20000 130000 20000
Požární ochrana dobrovolná část
5023 5031 5032 5136 5139
6171
dovybaveníjednotky
dovybavení kanceiáii.spotiebiče
930000 5000 232000 83000 14000 13 000 50000 10000
turistické známky kancelárské potreby, tonery, barvy do PC renovace obálkv ...
100000 15000 200000
Elektrická energie Služby pošt
poštovné
6
55000 13000
6171
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
6171 6171
5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby
6171 6171
5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup služeb
6171 6171
5172 Programové vybavení 5171 Opravy a údržba
6171 6171 6171 6171
5173 5175 5182 5194
6171 6171 6171 6171 6171
5229 5329 5361 5424 6122
6171
5901 Nespecifikované rezervy
telefony.mobily, datové služby INFOS, antiviry pojištění budovy OU JUDr. Hanečekpiestup. kom isefin.porad. zaměstnanci OU obědy, rozhlasové piijlmače, úpravy dat, PC programů a servisní práce
25000 10000 35000 20000 230000
n"n~nio",
6171
6310 6310
6330 6330
6399 6399
6402 6402
na obecním majetku-budovy, prtstroje.PC
Cestovné Pohoštění, dary, tombola Poskytované zálohy vlastní pokladně Věcné dary Neinvest.dotace-člen. přísp. SMON esnice Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územní úrovně Nákup kolků •Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje zařízení I
zaměstnanci OU
7000 25000
beseda s důchodci svíčky s logem, daty na různé akcetplesy),
10000
spolek pro obnovu venkova ESOM
ZJ 26
státní správy-správní poplatky nemocenské
1 000 40000 733300
Cinnost místní správy
2861300
5163 Služby peněžních ústavů-poplatky
za vedení BU a primého bankovnictví úrokv z úvěru
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
5345 Převody vlastním rozpočtovým
5000
účtům
40000 prevod z KE na účet éSOB
Převody vlast.fondům v rozpoč.územní
5362 Platby daní a poplatků
40000
500000 500000
FU-uzávěrka koncem roku
Ostatní finanční operace 5366 Finanční vypořádání minulých let
vrátka
dotace
8300 8300
Finanční vypořádání minulých let 8124 Dofinancování splátky úvěru
2x úvěr 918.000,--, /.848.000,--
16480200
VYDAJE CELKEM
___ L!~ . an Hynšt n stostarosta
2766000
Mgr.Miloš
evřala
s=
