Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2013 č: 4

Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2013 č: OdPa Pol. 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1337 1339 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1361 1511 1701 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4123 4213 4216 4222 4129 4134

Popis Rozpočtové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí z pozemků pro plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) Ovod výtěžku z provozování loteríí a VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Investiční přijaté transfery ze státních fondů ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Investiční přijaté dotace od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery Převody z rozpočtových účtů

4 Rozpočet 34 449 380 2 100 000 100 000 260 000 2 000 000 514 140 4 730 000 0 0 16 890 0 0 47 540 233 970 22 150 0 223 900 87 070 173 570 1 430 000 0 47 000 564 100 0 1 030 000 15 000 200 130 0 3 839 610 1 000 000 0 100 000 5 200 000

opatření -853 500 0 0 -20 000 0 0 294 000 0 0 -10 0 0 390 10 150 740 0 13 510 0 30 930 4 540 10 000 0 -6 130 0 0 0 0 0 0 -3 695 620 2 447 830 0 0 156 340

Rozpočet 33 595 880 2 100 000 100 000 240 000 2 000 000 514 140 5 024 000 0 0 16 880 0 0 47 930 244 120 22 890 0 237 410 118 000 178 110 1 440 000 0 40 870 564 100 0 1 030 000 15 000 200 130 0 143 990 3 447 830 0 100 000 5 356 340

úprava na skutečnost

úprava na skutečnost

úprava na skutečnost

úprava na skutečnost úprava na skutečnost úprava na skutečnost úprava na skutečnost úprava na skutečnost úprava na skutečnost úprava na skutečnost dotace volby

Dary na povodně

na 4216 2,6 mil bezprašnost - doplatek v 2014, tělocvična Dar povodně SOVK Převody z ČNB

* 0000 2169 * 2169 2212 *2212 2542 *2542 3113 *3113 3314 3314 * 3314 3119 3119 * 3119 3319 3319 3319 * 3319 3322 * 3322 3341 3341 *3341 3349 3349 *3349 3612 3612 3612 3612 *3612 3613 3613 *3613 3632 3632 *3632 3633 3633

Bez ODPA 2210 Přijaté sankční platby Ost.správa v prům.,obch.,stav., službách 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Meteorologie 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Základní školy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 Přijaté neinvestiční dary Činnosti knihovnické 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury 2321 Přijaté neinvestiční dary Zachování a obnova kulturních památek 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Rozhlas a televize 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Pohřebnictví 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí

23 935 070 0 0 20 290 20 290 0 0 42 100 42 100 770 0 770 0 0 0 29 200 10 000 0 39 200 50 400 50 400 0 50 000 50 000 0 0 0 1 000 000 2 600 000 74 190 324 270 3 998 460 0 500 000 500 000 16 000 3 600 19 600 75 000 979 540

-753 330 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -540 -540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 7 000 680 100 780 0 0

23 181 740 0 0 20 290 20 290 0 0 42 100 42 100 900 0 900 0 0 0 29 200 10 000 0 39 200 50 400 50 400 0 49 460 49 460 0 0 0 1 000 000 2 600 000 74 190 324 270 3 998 460 0 507 000 507 000 16 680 3 700 20 380 75 000 979 540

zimní údržba + práce pro SÚS povodně

přefakturace služeb (elektřina) úprava na skutečnost

sponzoři pouť

úprava na skutečnost

nedoplatky služby nové spláky BD č.p. 241,242 úprava na skutečnost

úprava na skutečnost

*3633 3639 3639 3639 * 3639 3722 3722 * 3722 3725 *3725 5512 5512 5512 * 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 * 6171 6310 6310 * 6310 6402 *6402

Výstavba a údržba místních inž.sítí 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje) Sběr a svoz komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 3122 Příjaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Požární ochrana - dobrovolná část 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 2212 Přijaté sankční platby 2212 Prodej krátkodobého nebo dlouhodob majetku 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 3113 Příjmy z prodeje ostatního DHM Činnost místní správy 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2223 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let Ostatní činnosti j.n.

2141 2141 *2141 2143 2143 2143

Rozpočtové výdaje 5229 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 5329 Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní samosprávy Vnitřní obchod 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ost.služeb

1 054 540 0 0 36 270 36 270 8 470 170 000 178 470 30 000 30 000 0 0 120 520 120 520 20 100 15 250 0 37 480 0 31 480 4 141 350 270 78 000 14 900 0 0 4 338 830 34 700 160 34 860 0 0

0 0 0 2 020 2 020 30 9 900 9 930 -500 -500 0 0 6 550 6 550 3 870 0 0 100 0 -10 -219 010 20 0 88 490 0 0 -126 540 1 000 0 1 000 0 0

54 709 480 0 0 0 30 000 0 65 000

-873 500 0 0 0 -30 000 0 0

1 054 540 0 0 38 290 38 290 8 500 179 900 188 400 29 500 29 500 0 0 127 070 127 070 23 970 15 250 0 37 580 0 31 470 3 922 340 290 78 000 103 390 0 0 4 212 290 35 700 160 35 860 0 0

úprava na skutečnost úprava na skutečnost

úprava na skutečnost

dary cisterna úprava na skutečnost

pokuty. Penále Dary povodně ostatní. plnění z roku 2012 + odhad 2013 úprava na skutečnost úprava na skutečnost úprava na skutečnost

úprava na skutečnost ČNB - úroky

53 835 980 0 0 0 0 na rok 2014 0 65 000

2143 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 *2212 2219 2219 2219 2219 2219 * 2219 2221 2221 2221 2221 * 2221 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 *3113 3132 *3132 3314 3314 3314 3314

5021 5137 5139 5169 5171 5213 6121 6122 5137 5139 5169 5171 6121 5137 5139 5169 5171 5137 5139 5151 5169 5152 5154 5171 5331 5336 5493 6121 6129 5154 5021 5031 5339 5136

Cestovní ruch Ost.osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ost.služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery podnik subjektům Budovy, haly, stavby Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ost.služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ost.služeb Opravy a udržování Provoz veřejné silniční dopravy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Nákup ostatních služeb Teplo Elektrická energie Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Účelové neinvestiční transfery Budovy, haly, stavby Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Základní školy Elektrická energie Diagnostické ústavy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Knihy, učební pomůcky a tisk

95 000 0 0 30 000 550 000 3 500 000 0 0 0 4 080 000 0 2 000 35 000 0 0 37 000 0 15 000 0 0 15 000 0 43 000 0 244 000 110 000 400 000 223 600 1 900 000 24 700 12 000 3 024 600 42 400 6 024 300 0 0 16 500 0 5 500 1 500

-30 000 0 0 15 000 100 000 -2 900 000 0 0 0 -2 785 000 0 0 -35 000 0 0 -35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -149 400 0 0 -59 600 0 0 0 -2 456 600 -50 -2 665 650 0 0 0 0 0 0

65 000 0 0 45 000 650 000 600 000 0 0 0 1 295 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 15 000 0 0 15 000 0 43 000 0 94 600 110 000 400 000 164 000 1 900 000 24 700 12 000 568 000 42 350 3 358 650 0 0 16 500 0 5 500 1 500

povodně - opravy

sůl oprava na 2212

dle realizace

na 2014

na rok 2014

na 2014

3314 * 3314 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 *3319 3322 3322 3322 3322 3322 *3322 3341 3341 3341 3341 3341 *3341 3349 *3349 3399 3399 3399 *3399 3419 3419 3419 3419 3419 3419

5139 Nákup materiálu j.n. Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 5194 Věcné dary 5229 Ostatní neinv dary Ostatní záležitosti kultury 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly, stavby Zachování a obnova kulturních památek 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5139 Nákup materiálu j.n. 5223 Neinvestiční transfery církvím 5194 Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví 5137 Drobný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací

500 24 000 19 000 0 0 0 8 000 5 000 0 17 500 255 000 16 000 2 000 5 000 62 000 389 500 0 50 000 42 000 414 000 0 506 000 0 0 0 0 122 000 122 000 70 000 70 000 0 0 5 000 5 000 30 250 4 750 60 000 0 35 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 24 000 19 000 0 0 0 8 000 5 000 0 17 500 255 000 přesun mezi položkami 16 000 2 000 10 000 ples SOVK 62 000 394 500 úpravy v rámci položek 0 50 000 42 000 414 000 0 506 000 0 0 0 0 122 000 122 000 70 000 70 000 0 0 5 000 5 000 30 250 4 750 60 000 0 35 000

*3419 3421 3421 3421 *3421 3429 *3429 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 * 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 * 3613 3631 3631 3631 3631 3631 3631 * 3631 3632 3632 3632

Ostatní tělovýchovná činnost 5139 Nákup materiálu j.n. 6121 Budovy, haly, stavby 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Využití volného času dětí a mládeže 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Ostatní zájmová činnost a rekreace 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku Bytové hospodářství 5011 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Nebytové hospodářství 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly, stavby Veřejné osvětlení 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda

130 000 0 0 0 0 0 0 18 000 12 900 200 000 96 000 697 000 130 000 80 000 400 000 2 500 000 180 000 90 750 4 404 650 0 21 760 23 000 2 500 70 000 25 000 0 14 700 110 000 1 010 267 970 0 60 000 250 000 80 000 205 000 231 150 826 150 5 000 2 000 5 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 000 0 0 0 0 0 0 18 000 12 900 200 000 96 000 697 000 130 000 80 000 400 000 2 500 000 180 000 90 750 4 404 650 0 21 760 23 000 2 500 70 000 25 000 0 14 700 110 000 1 010 267 970 0 60 000 250 000 80 000 205 000 231 150 826 150 5 000 2 000 5 000

3632 * 3632 3635 3635 3635 * 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 *3639 3721 *3721 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 * 3722 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5169 Nákup ostatních služeb Pohřebnictví 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování 5021 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 5132 Ochranné pomůcky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5164 Nájemné 5171 Opravy a udržování 5169 Nákup ostatních služeb 5179 Ostatní nákupy jinde neuvedené 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5169 Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 5132 Ochranné pomůcky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5162 Služby telekomunik.a radiokomunikací 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5132 Osobní ochranné pomůcky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva

5 200 17 200 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 45 000 0 50 000 0 3 250 000 3 385 000 11 000 11 000 0 1 500 0 0 0 170 000 10 000 35 000 0 100 000 15 000 331 500 1 580 000 0 395 000 142 200 20 000 41 000 73 070 40 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 10 000 3 400 3 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0

5 200 17 200 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 50 000 0 50 000 0 3 250 000 3 395 000 14 400 14 400 0 1 500 0 0 0 170 000 10 000 35 000 0 130 000 15 000 361 500 1 580 000 0 395 000 142 200 20 000 41 000 73 070 40 000

bezprašnost - zametací stroj odhad do konce 2013 úprava na skutečnost

úprava na skutečnost

přepočet na skutečnost bez VPP (navýšeno + VPP - Úřad práce)

3745 3745 3745 * 3745 4349 * 4349 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 *4351 5272 5272 5272 5272 5272 5272 5311 *5311 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5424 Náhrady mezd v době nemoci Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyv. 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5162 Služby telekomunik.a radiokomunikací 5169 Nákup ostatních služeb Osobní asis., peč.služba a podpora samost. 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění Činnost orgánů krizového řízení 5321 Neinvestiční transfery obcím Bezpečnost a veřejný pořádek 5019 Ostatní platy, refundace mzdy 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5492 Peněžité dary obyvatelstvu

150 000 40 000 11 090 2 492 360 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 110 000 110 000 27 090 12 130 183 680 99 980 3 590 326 470 0 0 10 000 8 500 0 0 80 000 60 000 5 000 15 000 25 000 25 000 0 3 500 12 800 17 000 40 000 190 000 10 000 40 000

0 0 2 470 2 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 000 0 0 0 0 22 700 -167 000 12 100 0

150 000 40 000 13 560 2 494 830 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 110 000 110 000 27 090 12 130 183 680 99 980 3 590 326 470 0 0 10 000 8 500 0 0 80 000 60 000 5 000 15 000 25 000 15 000 0 3 500 12 800 17 000 62 700 23 000 22 100 40 000

úprava na skutečnost

úprava na skutečnost

povodně - bezprostřední náklady

vrata požární zbrojnice

5512 5512 *5512 6112 6112 6112 * 6112 6114 6114 6114 6114 6114 6114 *6114 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

6121 Budovy, haly, stavby 6122 Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení Požární ochrana “ dobrovolná část 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Volby do Parlamentu ČR 5021 Ostatní osobní výdaje 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Volby prezidenta 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5024 Odstupné 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav 5132 Osobní ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

0 4 719 000 5 260 800 520 000 130 000 46 800 696 800 5 270 2 330 660 0 0 0 8 260 14 090 0 1 150 820 1 320 17 380 1 940 000 130 000 0 485 000 174 600 14 000 2 000 12 000 5 000 45 000 100 000 50 000 85 000 100 000 65 000 22 000 140 000 328 000 21 000 100 000

172 000 0 29 800 0 0 0 0 11 090 0 0 0 0 0 11 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 000 vrata požární zbrojnice 4 719 000 dle VŘ 5 290 600 Dotace JSDH 2 520 000 130 000 46 800 696 800 16 360 2 330 660 0 0 0 19 350 14 090 0 1 150 820 1 320 17 380 1 940 000 130 000 0 485 000 174 600 14 000 2 000 12 000 5 000 45 000 100 000 50 000 85 000 100 000 65 000 22 000 140 000 328 000 21 000 100 000

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 *6171 6310 6310 6310 6310 *6310 6330 * 6330 6399 * 6399 6402 6402 *6402 6409 * 6409

5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5178 5182 5191 5192 5194 5229 5321 5329 5361 5365 5424 5492 5499 6119 6121 6129 6130 5141 5144 5163 5641 5345 5362 5364 5366 5901

Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Nájemné za nájem s právem koupě Poskytované zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Věcné dary Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org. Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně Nákup kolků Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci Peněžité dary obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly, stavby Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Nákupy pozemků Činnost místní správy Úroky vlastní Poplatky dluhové služby Služby peněžních ústavů Neinvestiční půjčené prostředky obcím Obecné příjmy a výdaje z finančních operac Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC Platby daní a poplatků Ostatní finanční operace Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Finanční vypořádání mezi krajem a obcemi Finanční vypořádání minulých let Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti j.n.

Financování :

13 500 850 000 40 000 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 1 500 10 000 15 000 70 000 5 000 250 0 55 000 28 800 200 000 0 55 000 69 000 5 271 650 117 720 0 30 000 0 147 720 5 200 000 5 200 000 1 200 000 1 200 000 1 410 0 1 410 13 230 360 13 230 360

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 340 156 340 0 0 0 0 0 4 394 050 4 394 050

13 500 850 000 40 000 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 1 500 10 000 15 000 70 000 5 000 250 0 55 000 28 800 200 000 0 55 000 69 000 5 271 650 117 720 0 30 000 0 147 720 5 356 340 5 356 340 1 200 000 1 200 000 1 410 0 1 410 17 624 410 17 624 410

úprava dle nové smlouvy

viz příjmy 4134 bilance proti 1122 + odhad DPH

Přesun výdajů na 2014

8115 8123 8901 8124

Zůstatek finančních prostředků z minulých období Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky DPH teplofikace byty č.241 a 242 Splátka dlouhodobých závazků

20 905 210 4 430 880 420 000 200 000 5 295 990 5 495 990

0 0 -20 000 0

20 905 210 4 430 880 přeúvěrování BD 241,242 400 000 odhad do konce 2013 200 000 5 295 990 přeúvěrování + nové splátky 5 495 990

CELKEM po zahrnutí financování : Příjmy Výdaje Rozdíl

59 331 970 Kč 59 331 970 Kč 0 Kč

Zastupitelstvo obce Horní Maršov stanovuje jako závazné ukazatele : a) Celkové příjmy jako minimální ukazatel b) Celkové výdaje jako maximální ukazatel c) Financování d) Výše příspěvku PO ZŠ a MŠ Horní Maršov jako neinvestiční příspěvek, e) Celkové souhrnné výdaje za odvětvové paragrafy 2143 až 4351, 5512, 6112 a 6171 jako maximální ukazatel. Ing. Pavel Mrázek, starosta Schváleno ZO HM 17.12.2013

Digitálně podepsáno Jméno: Ing. Pavel Mrázek Datum: 18.12.2013 07:48:13