Rozpočet na roky 2017-2019 Príjmová časť Bežné príjmy: P.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
100 111003 121001 121002 121003 133001 133012 133013 133013 134001 200 212002 212002 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212004 221004 221004 221004 221004 222003 223001 223001 223001 223001
Daňové príjmy Podielové dane Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň z bytov Daň za psa Daň za užívanie verejného priestranstva Komunálny odpad FO Komunálny odpad PO Poplatok za dobývací priestor Nedaňové príjmy Príjmy z prenájmu pozemkov Nájom hrobového miesta Nájomné - zdravotné stredisko - Anton Galko - potraviny - športová hala - byty - kultúrny dom - colnica -ostatné Nájomné - Reg.vod.spoločnosť Správne poplatky - všeobecné - matrika - rybárske lístky - stavebná činnosť Pokuty Poplatok za smetnú nádobu Relácie v miestnom rozhlase Kopírovacie práce + fax Obecná knižnica - príjmy z činnosti
Skutočné plnenie za rok 2014
Skutočné Očakávaná plnenie za Rozpočet skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet rok 2015 na rok 2016 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019
586 375 43 332 110 593 1 262 2 509 2 225 36 169 9 429 1 190
672 020 44 013 109 943 1 251 2 454 2 163 35 996 8 515 1 190
658 599 44 163 111 185 1 267 2 400 2 100 36 190 8 710 1 190
704 557 44 163 111 185 1 267 2 500 1 000 36 190 8 500 1 190
704 557 46 468 113 420 1 276 2 500 2 100 35 300 9 700 1 190
704 557 46 468 113 420 1 276 2 500 2 100 35 300 9 700 1 190
704 557 44 468 113 420 1 276 2 500 2 100 35 300 9 700 1 190
5 940 1 590 15 155 2 450 3 427 64 002 34 470 1 853 17 16 400 1 931 19 292 2 084 300 145 704 128 191
5 811 1 544 14 423 2 465 2 970 60 342 35 192 1 932 5 24 600 1 657 16 264 2 896 187 196 701 130 224
5 395 600 14 400 2 500 3 000 60 800 35 000 2 000 0 16 400 1 500 0 250 2 000 0 0 700 60 200
5 400 600 15 000 2 465 3 500 60 000 35 000 2 000 0 16 400 2 450 0 295 2 200 110 105 700 40 200
5 400 830 18 700 2 465 3 500 60 400 36 000 2 000 0 16 400 2 000 0 250 2 000 0 0 700 40 200
5 400 900 18 700 2 465 3 500 60 400 36 000 2 000 0 16 400 2 000 0 250 2 000 0 0 700 40 200
5 400 900 18 700 2 465 3 500 60 400 36 000 2 000 0 16 400 2 000 0 250 2 000 0 0 700 40 200
1/23
Bežné príjmy: P.č. 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
223001 223001 223001 223001 223001 223001 229005 242 291004 292006 292008 292012 292012 292017 300 311 311 311 312012 312012 312012 312001 312001 312001 312012 312012 312001 312012 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001
Príjem - recyklačný fond Príjem - ENVI Pack Pohrebníctvo - mraziaci box Príjem - opatrovateľská služba Druhotné suroviny, predaj črepov Príjem z reklamy Za znečistenie ovzdušia Úroky z vkladov Príjem od fyzickej osoby Príjem/poistné plnenie Výťažok z lotérií a hier Dobropis/prepl.el.energie, predplatné Ostatné príjmy Zúčt.nákl.z min.rokov Granty a transfery Granty/575.výročie Grant/výročie folklóru Grant/MAS Vršatec Dotácia na činnosť matriky Dotácia/register adries Dotácia/prenes.komp.stavebná činn. Dotácia/ ESF, ŠR Dotácia/sklad CO Dotácia/školské potreby Dotácia/prenes.komp.doprava Dotácia/životné prostredie Dotácia/VOĽBY, referendum, sčít.ob. Dotácia/REGOB Dotácia/príspevok v hm.núdzi Dotácia/prídavky na deti Dotácia/ministerstvo kultúry Dotácia/Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh Dotácia/Protipovodňové opatrenia Dotácia/Prevencia kriminality Dotácia/Zlepšenie dopr.infr. Dotácia/rekonštrukcia VO Dotácia/Revitalizácia zelene
Skutočné plnenie za rok 2014
Skutočné Očakávaná plnenie za Rozpočet skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet rok 2015 na rok 2016 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019
729 1145 490 1 567 890 1 075 478 293 1925 2310 1671 1 185 0 305
833 1 384 399 1 743 621 300 437 278 0 1 296 76 7 287 179 87
0 750 300 1 730 100 0 460 100 0 0 70 0 0 0
8 280 2500 100 1 670 600 300 400 170 0 0 90 34 0 187
0 4000 100 1 670 500 0 400 150 0 0 90 0 0 0
0 4000 100 1 670 500 0 400 150 0 0 90 0 0 0
0 4000 100 1 670 500 0 400 150 0 0 90 0 0 0
1 200 0 350 2 869 0 2 608 3 025 193 116 121 263 5 573 925 3 710 634 500 0 162 6 000
0 0 2 933 0 2 619 2 965 241 133 122 264 640 929 1 832 400 0 0 0
0 0 0 2 933 0 2 619 0 241 0 122 264 0 929 0 0 0 0 0 0
0 300 0 3 001 11 2 599 0 241 50 121 261 1289 922 1200 300 0 2847 0 0
0 0 0 2 933 11 2 619 0 262 0 122 264 0 929 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 933 11 2 619 0 262 0 122 264 0 929 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 933 11 2 619 0 262 0 122 264 0 929 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 7 185
0 0 0
6562 5307 61076
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2/23
Bežné príjmy: P.č. 65 66 67 68 69
312001 312001 312001 312001
Dotácia/Cesta do Sietneho-DPH Dotácia/Tržnica-DPH Dotácia/značenie cyklotrasy Dotácia/Zdravotné stredisko Príjmy spolu:
70 312012 Dotácia/prenes.komp.ZŠ, MŠ 71 312001 Dotácia/stravovanie Bežné príjmy spolu:
Skutočné plnenie za rok 2014
Skutočné Očakávaná plnenie za Rozpočet skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet rok 2015 na rok 2016 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019
0 0 6 260 0
2 342 2 259 939 24 211
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
992 754
1 098 034
1 021 227
1 157 435
1 081 446
1 081 516
1 079 516
392 808
429 265
369 798
429 273
418 640
444 000
463 000
462
502
400
220
400
400
400
1 386 024
1 527 801
1 391 425
1 586 928
1 500 486
1 525 916
1 542 916
3/23
Kapitálové príjmy
Skutočné plnenie za rok 2014
Skutočné Očakávaná plnenie za Rozpočet skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet rok 2015 na rok 2016 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019
1
231
Za predaj bytu
0
18510
0
0
0
0
0
2
231
Príjem z predaja akcie
0
600
0
0
0
0
0
327
168
0
1 921
0
0
0
5 000
0
0
0
0
0
0
0
7 000
0
0
0
0
0
15 059
0
0
0
0
0
0
2 985
0
0
0
0
0
0
10 492
0
0
0
0
0
0
3 233001 Predaj pozemkov 4
321
Grant/Cesta do Sietneho
5
321
Dotácia/kúrenie v športovej hale
6 322001 Dotácia/Tržnica 7 322001 Dotácia/Protipovodňové opatrenia 8 322001 Dotácia/rekonštrukcia KD 9 322001 Dotácia/Cyklostezka
0
0
0
12 352
0
0
0
10 322001 Dotácia/Zlepšenie dopr.infr.
0
0
0
152 720
0
0
0
11 322001 Dotácia/rekonštrukcia VO
0
0
0
221 503
0
0
0
12 322001 Dotácia/cesta do Sietneho
15 616
0
0
0
0
0
0
49 479
26 278
0
388 496
0
0
0
SPOLU
4/23
Finančné operácie 1 2 3 4 5 6 7 8
411007 453 453 454001 456002 513001 513001 513001
Skutočné plnenie za rok 2014
Skutočné Očakávaná plnenie za Rozpočet skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet rok 2015 na rok 2016 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019
Vrátenie pôžičky RVSVV ZŠ/nevyčerp.dotácia Prevencia kriminality/nevyčerp.dotácia Prevod z RF Prijaté zábezpeky Úver/Revitalizácia zelene Úver/Zlepšenie dopravnej infraštruktúry Úver/rekonštrukcia VO
0 8 712 0 241 220 0 60 403 0 0
0 4 181 6 000 0 0 0 150 276 231 537
38 576 0 0 0 0 0 0 0
38 576 10 690 0 173 100 39 000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
SPOLU
310 335
391 994
38 576
261 366
0
0
0
5/23
1 2 3 4
Rozpočet príjmov ZŠ Základná škola Materská škola Školská jedáleň Školský klub detí SPOLU
Skutočné Skutočné Očakávaná plnenie za plnenie za Rozpočet skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet rok 2014 rok 2015 na rok 2016 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019 419 8 508 600 8 000 1 000 1 000 1 000 8 827 12 048 8 000 10 500 8 000 8 000 8 000 12 231 11 492 12 000 12 900 12 700 13 300 14 000 540 651 600 1 000 1 000 1 000 1 000 22 017
32 699
21 200
32 400
22 700
23 300
24 000
6/23
Rozpočet na roky 2017-2019 Výdavková časť P.č.
Bežné výdavky:
0.1.1.1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
611 637026 611 620 631001 632001 632001 632002 632003 632003 632004 633001 633002 633004 633006 633006 633006 633009 633010 633016 633018 634001 634002 634003 634005 635003 635004
Správa a prevádzka obce: Mzdy Mzdy - poslanci + komisie Mzda - kontrolór obce Odvody do poistných fondov Cestovné Elektrická energia Plyn Vodné-stočné Telefónne poplatky Poštovné Internet Nákup interiérového vybavenia Nákup výpočtovej techniky Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia Kancelárske potreby - všeobecný materiál Tlačivá Čistiace a hyg. potreby Knihy, noviny, časopisy Ochranné pracovné pomôcky Reprezentačné Licencie Pohonné hmoty Servis a oprava osobného auta Poistenie osobného auta Parkovné, diaľničné známky Údržba telekomunikačnej techniky Údržba kanc. a rozmnož. strojov
Skutočné Skutočné plnenie za plnenie za rok 2014 rok 2015
105 823 2 951 1 430 41 029 146 2 082 4 354 158 2 295 1 449 6 336 804 3 882 385 1 532 103 571 671 0 538 0 2 720 584 960 170 2 643 648
111 367 3 004 2 407 43 125 453 1 532 3 190 151 1 191 1 675 7 075 297 0 293 2 287 24 349 817 0 783 103 2 075 590 955 217 163 342
Rozpočet Očakávaná Rozpočet na rok skutočnosť na rok 2016 2016 2017
120 000 3 000 3 630 44 899 150 2 100 3 600 250 1 600 1 500 6 912 0 0 200 2 000 100 500 600 100 1 800 0 2 700 600 1 100 200 400 300
117 500 3 290 2 728 45 647 100 2 100 3 800 200 1 300 1 500 4 752 0 0 0 2 000 100 250 600 0 700 0 2 100 1 100 1 100 170 0 300
137 000 3 200 3 385 50 878 150 2 100 3 600 250 1 600 1 600 1 750 500 500 200 2 000 100 500 600 100 1 500 0 2 700 600 1 100 200 400 300
Rozpočet Rozpočet na rok na rok 2019 2018
141 000 3 200 3 485 52 314 150 2 100 3 600 250 2 600 1 600 1 750 0 0 200 2 000 100 500 600 100 1 500 0 2 700 600 1 100 200 400 300
145 000 3 200 3 590 53 753 150 2 100 3 600 250 1 600 1 600 1 750 0 0 200 2 000 100 500 600 100 1 500 2 700 600 1 100 200 400 300
P.č. 28 29 30 31 32 33 34
Bežné výdavky: 635006 635009 636001 636002 637003 637004 637004
Budova OcÚ -údržba Údržba softweru Nájomné za pozemok Nájomné/kopírovací stroj Údržba web stránky, inzercia,propagácia Čistenie, pranie Všeobecné služby
Skutočné Skutočné plnenie za plnenie za rok 2014 rok 2015
Rozpočet Očakávaná Rozpočet na rok skutočnosť na rok 2016 2016 2017
Rozpočet Rozpočet na rok na rok 2019 2018
2 193 4 442 474 0 1 095 79
0 4 834 474 0 1 107 0
1 000 4 000 7 000 0 1 500 50
140 2 500 474 550 1 500 0
500 6 000 474 750 1 500 50
500 6 000 474 750 1 500 50
500 6 000 474 750 1 500 50
324
349
700
300
700
700
700
0
1 000
0
500
500
500
35 637004
Revízie
36 637005
Špeciálne služby
7 072
2 142
2 000
1 000
2 000
2 000
2 000
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
637005 637012 637014 637015 637015 637016 637017 637018 637023 637026 637027 637031 637035 637038
Právna služba Daň z úrokov Stravovanie pracovníkov OcÚ/stravné kupóny Poistenie majetku
618 180 7 304 4 618
471 418 9 387 4 519
1 000 250 8 000 4 520
1 000 400 7 000 5 334
1 000 400 8 000 5 350
1 000 400 8 000 5 350
1 000 400 8 000 5 350
114 1 177 291 2 703 110 3 600 388 0 0 0 221 046
206 1 449 280 5 435 28 3 098 245 150 236 7 939 227 232
114 1 200 300 0 100 3 600 0 0 0 0 234 575
63 1 450 0 5 071 10 4 500 0 0 66 0 222 695
63 1 500 0 0 0 4 500 0 0 66 0 250 166
63 1 500 0 0 0 4 500 0 0 0 0 255 636
63 1 500 0 0 0 4 500 0 0 0 260 180
01.1.2. 637005 637012
Finančné a rozpočtové záležitosti Auditorské služby Poplatky banke II. medzisúčet
802 1 628 2 430
836 1 195 2 031
801 1 500 2 301
801 1 300 2 101
801 1 500 2 301
801 1 500 2 301
801 1 500 2 301
01.3.3. 611 620 630 637013
Matrika Mzdy Odvody do poistných fondov Prevádzka, materiál Ošatné
1 490 521 758 100
1 583 553 697 100
1 577 550 706 100
1 577 552 772 100
1 577 550 706 100
1 577 550 706 100
1 577 550 706 100
Poistenie za škodu, zodpovednosť obcí Prídel do sociál. fondu Stravné lístky - provízia Vrátenie príjmov z min.rokov Kolky Zástupca starostu Ostatné práce v obci Penále Daň z príjmov Vrátenie finančnej nezrovnalosti I. medzisúčet
P.č. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
Bežné výdavky:
Skutočné Skutočné plnenie za plnenie za rok 2014 rok 2015
Rozpočet Očakávaná Rozpočet na rok skutočnosť na rok 2016 2016 2017
Rozpočet Rozpočet na rok na rok 2019 2018
III. medzisúčet
2 869
2 933
2 933
3 001
2 933
2 933
2 933
01.6.0. 600
Všeobecné verejné služby VOĽBY, referendum, sčítanie obyvateľstva IV. Medzisúčet
5 573 5 573
640 640
0 0
1 289 1 289
0 0
0 0
0 0
01.7.0. 651002 651002 653001
Transakcie verejného dlhu Splátka úrokov - ŠFRB 9 b.j.+16 b.j. Splátky úrokov z úverov Manipulačné poplatky V. medzisúčet:
5 717 5 342 50 11 109
5 525 3 647 613 9 785
5 600 4 000 100 9 700
5 338 4 100 150 9 588
5 125 4 000 100 9 225
5 125 4 000 100 9 225
5 125 4 000 100 9 225
02.2.0. 637027
Civilná ochrana Sklad CO - odmena skladníka VI. medzisúčet
274 274
241 241
241 241
250 250
262 262
262 262
262 262
03.2.0. 632001 633006 633010 634001 634002 634003 635004 637015 637027 620
Ochrana pred požiarmi Elektrická energia Materiál Pracovné odevy, uniformy Pohonné hmoty Údržba, služby Zákonné poistenie Kontrola prístrojov Poistenie Odmena Odvody do poistných fondov VII. medzisúčet:
473 10 140 78 139 0 82 387 76 1 385
468 0 1 068 63 368 139 1 82 193 38 2 420
500 400 1 000 200 0 139 430 82 390 76 3 217
490 0 0 0 78 139 1 82 390 76 1 256
500 400 1 000 200 0 139 1 82 390 76 2 788
500 400 0 200 0 139 1 82 390 76 1 788
500 400 0 200 0 139 1 82 390 76 1 788
04.5.1. 611 620 633006 633006, 637003, 637027 633006, 637004 633010 633015
Cestná doprava, miestne komunikácie Mzdy Odvody do poistných fondov Všeobecný materiál
34 830 12 331 1 106
33 060 11 562 100
34 650 12 109 700
35 000 12 200 550
38 850 13 577 700
40 000 13 980 700
41 200 14 400 700
3 160 8 367 398 148
0 0 469 64
0 0 500 300
0
0 0 500 300
0 0 500 300
0 0 500 300
Cyklotrasa Bečva-Vlára-Váh Značenie cyklotrasy Pracovné odevy Palivo traktor, snežná fréza
240 300
P.č. 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Bežné výdavky: 634003 634002 635004 635005 635006 635006, 637005 635006 635006 633006, 635006, 637005 637002 637004 637004 637005 637003, 637005 633006, 635006, 637027 637038
Poistenie traktora Údržba traktora Údržba prevádzkových prístrojov Oprava semafora, osvetlenie prechodu Údržba MK Oprava lávok Oprava mosta Oprava colnice
05.1.0. 633004 633006 637004 637005
Nakladanie s odpadmi Fotopasce Vrecia na odpad, veľkoobjem.kontajnery Vývoz odpadu KUKA + skládka odpadu Intenzifikácia triedeného zberu IX. medzisúčet:
05.2.0. 05.2.0. 632001
Nakladanie s odpadovými vodami Elektrická energia/ČOV
05.6.0. 641006
Ochrana životného prostredia Príspevok stavebný úrad
0.6.1.0. 637004
Rozvoj bývania Výstavba bytov
Prevencia kriminality Verejné obstarávanie Čistenie potoka, čistenie kanalizácie Všeobecné služby Búranie domu, búranie vodárne Zlepšenie dopravenj infraštruktúry Zimnná údržba Prevencia kriminality - vratka VIII. medzisúčet
Skutočné Skutočné plnenie za plnenie za rok 2014 rok 2015
Rozpočet Očakávaná Rozpočet na rok skutočnosť na rok 2016 2016 2017
Rozpočet Rozpočet na rok na rok 2019 2018
28 0 0 0 4 669 18 938 16 174 207
28 64 0 0 27 821 0 2 155 0
28 300 100 100 15 000 6 000 0 0
28 0 0 100 38 000 2 400 0 0
28 300 100 100 5 000 0 3 000 0
28 300 100 100 5 000 0 0 0
28 300 100 100 5 000 0 0 0
0 0 2 329 69 0 1 300
7 492 1 500 0 0 393 5 650
0 0 2 000 250 0 0
0 500 1 200 0 0 0
0 3 000 2 000 0 0 0
0 0 2 000 0 0 0
0 0 2 000 0 0 0
486 0 104 540
4 004 6 94 368
6 000 0 78 037
1 000 0 91 518
4 000 0 71 455
4 000 0 67 008
4 000 0 68 628
0 385 49 653 0 50 038
0 123 52 745 0 52 868
0 250 47 000 0 47 250
749 365 51 000 5 340 57 454
0 250 51 000 0 51 250
0 250 51 000 0 51 250
0 250 51 000 0 51 250
190 190
240 240
240 240
220 220
220 220
220 220
220 220
4 116 4 116
4 078 4 078
4 100 4 100
4 096 4 096
4 030 4 030
4 030 4 030
4 030 4 030
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
P.č. 125 126 127 128 129 130 131 132 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Bežné výdavky: 06.2.0. 620 632001 632002 633004 633004, 633010 633006 633006 633015 635004 635006 635006 637004 630
Rozvoj obcí Odvody do poist. fondov/revitalizácia zelene Elekrická energia/amfiteáter Vodné-stočné fontána Verejná zeleň/prevádzkové prístroje
06.4.0. 632001 633006 637002, 637005 637004 06.6.0. 632001 632001 632002 633004 633006 635004 635006 637015 642001 637004
Skutočné Skutočné plnenie za plnenie za rok 2014 rok 2015
Rozpočet Očakávaná Rozpočet na rok skutočnosť na rok 2016 2016 2017
Rozpočet Rozpočet na rok na rok 2019 2018
485 294 61 688
1 708 300 54 467
0 300 60 500
0 319 60 630
0 320 60 500
0 320 60 500
0 320 60 500
Menšie obecné služby Verejná zeleň/materiál, outdoorové ihrisko Zariadenie detského ihriska Kosačka/benzín, olej Údržba prevádzkových prístrojov Údržba verejenj zelene, oprava lavičiek Minirekonštrukcia - park Verejná zeleň, ostatné práce Revitalizácia a koncepcia zelene X. medzisúčet:
168 763 0 373 623 0 523 672 65 611 70 261
595 766 278 409 0 863 191 5 250 10 881
600 20 000 1 200 370 300 500 0 800 0 24 630
200 800 696 380 590 3 320 0 0 0 6 995
300 1 000 1 200 380 300 500 0 500 0 5 060
300 1 000 0 380 300 500 0 500 0 3 860
300 1 000 0 380 300 500 0 500 0 3 860
Verejné osvetlenie Elektrická energia Materiál Rekonštrukcia VO Služby XI. medzisúčet: Byty, bývanie, občianska vybavenosť
12 815 609 0 103 13 527
11 396 73 2 590 0 14 059
12 000 2 500 0 100 14 600
11 500 0 0 340 11 840
11 500 500 0 100 12 100
11 500 500 0 100 12 100
11 500 500 0 100 12 100
Elektrická energia Plyn Vodné - stočné Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia Materiál Údržba prev.prístrojov Údržba Poistenie Príspevok spoločenstvám Správa bytov XII. medzisúčet:
280 38 4 888 0 564 106 958 535 602 1 208 9 179
873 159 5 390 270 461 1 461 1 715 535 580 1 424 12 868
1 000 50 5 000 0 1 000 1 000 1 000 535 612 1 500 11 697
845 65 5 000 0 500 100 5 200 535 300 1 300 13 845
1 000 65 5 000 0 1 000 1 000 1 000 535 250 1 500 11 350
1 000 65 5 000 0 1 000 1 000 1 000 535 250 1 500 11 350
1 000 65 5 000 0 1 000 1 000 1 000 535 250 1 500 11 350
P.č. 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
Bežné výdavky: 07.2.1. 632001 632001 632002 633006 635004 635006
Zdravotné stredisko Elektrická energia Plyn Vodné - stočné Materiál Údržba prevádzkových prístrojov Údržba + výmena okien XIII. medzisúčet:
08.1.0. 632002 632001 63001 633004 633006 635004 635006 637027 620 642001 642001 642001 642001 642001 642001 633016 633016 633016
Rekreačné a športové služby Športová hala - vodné-stočné - el. energia - plyn - prevádzkové prístroje - materiál - údržba prev.prístrojov - údržba športovej haly - odmena za údržbu - odvody do poist.fondov Príspevok -TJ Cementár - miniliga - vodácky oddiel - basketbal
186 633016 187 188 189 190 191
08.2.0. 620 633001 635009
- skauti - rybársky zväz - nohejbal - florbal - memoriál Ivaná Horného - ostat.šport.podujatia- cyklomaratón,beh na srnský vch XIV.medzisúčet Kultúrne služby - obecná knižnica Odvody do poist.fondov Nábytok/police Údržba softvéru
Skutočné Skutočné plnenie za plnenie za rok 2014 rok 2015
Rozpočet Očakávaná Rozpočet na rok skutočnosť na rok 2016 2016 2017
Rozpočet Rozpočet na rok na rok 2019 2018
5 776 6 602 350 90 0 47 12 865
3 276 3 557 509 315 178 25 485 33 320
6 000 5 900 1 000 500 0 2 000 15 400
4 500 4 200 350 150 40 700 9 940
5 000 4 500 600 500 40 2 000 12 640
5 000 4 500 600 500 40 2 000 12 640
5 000 4 500 600 500 40 2 000 12 640
441 1 274 0 0 591 0 71 1 630 354 8 500 150 500 50
468 1 398 0 0 391 156 0 1 644 359 9 000 103 600 50
1 000 1 400 0 200 500 0 500 1 672 358 9 000 200 600 50
800 1 200 8 690 0 150 0 0 1 672 365 9 000 102 600 50
1 000 1 400 8 700 200 500 0 500 1 672 366 9 000 100 600 50
1 000 1 400 8 700 200 500 0 500 1 672 366 8 000 100 600 50
1 000 1 400 8 700 200 500 0 500 1 672 366 8 000 100 600 50
500 50 0 0 204
600 106 143 300 200
600 100 100 700 200
600 100 100 700 200
600 100 100 1 000 200
600 100 100 1 000 200
600 100 100 1 000 200
0 14 315
0 15 518
0 17 180
523 24 852
800 26 888
800 25 888
800 25 888
283 0 66
307 0 66
361 0 66
299 0 66
361 400 66
361 0 66
361 0 66
P.č. 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
Bežné výdavky: 633009 633016 637027
Knihy a časopisy Výročie knižnice Odmena - dohody XV.medzisúčet
08.2.0. 632001 632001 632002 633001 633006 635004 635006 637015
Kultúrne služby - kultúrny dom El.energia Plyn Vodné-stočné Interiérové vybavenie Materiál Údržba prev.prístrojov Údržba Kultúrny dom - poistenie majetku XVI. medzisúčet:
08.2.0.
Kultúrne služby - kultúrne podujatia
Skutočné Skutočné plnenie za plnenie za rok 2014 rok 2015
Rozpočet Očakávaná Rozpočet na rok skutočnosť na rok 2016 2016 2017
Rozpočet Rozpočet na rok na rok 2019 2018
1 537 0 1 253 3 139
710 0 1 356 2 439
1 000 300 1 600 3 327
1 000 0 1 350 2 715
600 0 1 600 3 027
600 0 1 600 2 627
600 0 1 600 2 627
14 832 18 219 2 157 0 612 0 3 000 685 39 505
9 163 11 000 2 198 0 628 1 021 663 685 25 358
12 000 15 000 2 600 0 500 200 4 000 685 34 985
13 783 11 180 2 200 7 949 350 101 250 685 36 498
13 000 15 000 2 300 3 000 500 200 1 000 685 35 685
13 000 15 000 2 300 0 500 200 1 000 685 32 685
13 000 15 000 2 300 0 500 200 1 000 685 32 685
207 633016
Jubileá + ZpOZ
792
956
900
900
900
900
900
208 637004, 633016
Trojkráľové spievanie Kultúrne podujatia v obci - Deň matiek, stretnutie viacdetných matiek
317
723
500
15
500
500
500
36
65
400
78
400
400
400
922
818
1 000
436
1 000
1 000
1 000
160 0 353 0 50 9 391
258 0 0 231 99 0
300 0 0 200 250 0
300 0 385 0 0
300 1 000 1 000 400 100 0
300 1 000 1 000 400 100 0
300 1 000 1 000 400 100 0
587 94 144
545 1 577 252
8 000 1 000 500
6 500 0 334
3 500 0 500
3 500 0 500
3 500 0 500
763 0
805 25
1 000 100
850 100
1 000 1 000
1 000 100
1 000 100
633006, 637004, 633016 633016, 633006, 210 637004, 209
211 212 213 214 215 216 217
633016, 633006, 637004 633016 633016 633016 633016 637027 633006, 637004,633016
218 633011, 636002, 219 637012, 637004 220 633016, 637004 221 637027
- oslobodenie obce+1.máj - Mikuláš - deň detí - kultúrne leto - Silvester - maškarný ples - 575. výročie obce - ostatné kultúrne podujatia/ výročie folklórneho súboru, dožinky, betlehem, fašiangy.../ Zabíjačka Letné kino-premietanie Stretnutie s občanmi nad 75 rokov Kronika obce, ZPOZ
P.č.
Bežné výdavky:
222 223 224 225
637036 642001 642001 642001, 637027
Poľská delegácia Príspevok - folklórny súbor Kamenček Príspevok - folklórny súbor
226 227 228 229 230
642001, 637027 642001 642014
Príspevok - dychová hudba Villa Zerny Príspevok - vydanie knihy XVII. medzisúčet Kultúrne služby - klub dôchodcov
08.2.0. 633001, 633006, 231 633011, 633004 232 642001
Skutočné Skutočné plnenie za plnenie za rok 2014 rok 2015
Rozpočet Očakávaná Rozpočet na rok skutočnosť na rok 2016 2016 2017
Rozpočet Rozpočet na rok na rok 2019 2018
2 708 300 200
0 159 0
0 600 500
0 150 500
3 000 600 300
0 600 300
0 600 300
764
657
500
400
500
500
500
0 200 17 781
0 270 0 7 440
400 300 0 16 450
0 331 0 11 279
400 300 0 16 700
400 300 0 12 800
400 300 0 12 800
1 154 100
0 500
1 000 300
77 300
1 000 300
1 000 300
1 000 300
1 254
500
1 300
377
1 300
1 300
1 300
1 279 223
1 138 223
1 440 223
1 440 223
1 440 223
1 440 223
1 440 223
509 2 011
8 182 9 543
3 000 4 663
3 100 4 763
500 2 163
500 2 163
500 2 163
744 325 65 7 648
744 425 12 8 955
750 200 200 5 000
762 2 84 0
750 200 200 1 000
750 200 200 1 000
750 200 200 1 000
936 182 0 1 000 5 454 16 354
941 184 1 198 1 500 4 562 18 521
936 182 0 1 000 2 800 11 068
78 16 0 1 000 1 800 3 742
0 0 0 1 300 2 800 6 250
0 0 0 1 000 2 800 5 950
0 0 0 1 000 2 800 5 950
Vzdelávanie Školenia, semináre
1 198
1 833
1 800
1 350
1 800
1 800
1 800
XVIII. medzisúčet
1 198
1 833
1 800
1 350
1 800
1 800
1 800
75
0
0
0
0
0
0
Príspevok - spevácky zbor
Klub dôchodcov - materiál Jednota dôchodcov Slovenska
233 234 08.3.0. 235 633009 236 632003 633003, 635006, 237 637027 238 239 08.4.0. 240 632001 241 633006 242 635004 243 635006 244 635006, 637027 245 620 246 637005 247 642001 248 642006 249 250 09.5.0. 251 637001 252
Vysielacie a vydavateľské služby Lipovec Rozhlas, televízia, miestny rozhlas
253 09.1.1.1. 254 633006
Predprimárne vzdelávanie - MŠ MŠ/materiál
Údržba miestneho rozhlasu Dom smútkua a údržba cintorína Pohrebníctvo -elektrická energia Cintorín - materiál, dom smútku Oprava chladiaceho zariadenia Oprava a údržba cintorínov Údržba domu smútku a cintorínov/dohody Odvody do poist. fondov Špeciálne služby Príspevok - ZO SZTP a ZPCCH Členský príspevok ZMOS, RZVV
P.č.
Bežné výdavky:
255 635006 256 642004 257
Údržba budovy MŠ Príspevok cirkevnej MŠ
258 09.1.2.1., 09.2.1.1. Primárne vzdelávanie, sekundárne vzdelávanie ZŠ/cestovné 259 631001 ZŠ/materiál 260 633006 IXX. Medzisúčet 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
10.1.2. 10.1.2.1. 642014
Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie Svojpomocný klub stomikov ILCO
10.2.0. 611 620 637004, 637027
Sociálne zabezpečenie Opatrovateľská služba - mzdy Odvody do poist. fondov Lekárske posudky klientov
10.4.0. 10.4.0.5. 642026 10.4.0.5. 642026
Rodina a deti Školské potreby/hmotná núdza Prídavky na deti
10.7.0. 642026 642014 642014 642014
Sociálna pomoc občanom Príspevok v hmotnej núdzi Fond na príspevky sociálne odkázaných Príspevok verejnému a neverejnému poskyt. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa v DD XX. medzisúčet Spolu:
Skutočné Skutočné plnenie za plnenie za rok 2014 rok 2015
Rozpočet Očakávaná Rozpočet na rok skutočnosť na rok 2016 2016 2017
0
0
0
75
0
0 52 52
0
Rozpočet Rozpočet na rok na rok 2019 2018
0
92 660 752
0 1 980 1 980
1 980 1 980
0 1 980 1 980
0
0 0 0
0 180 180
0 0 0
0 0 0
0 0 0
112 112
150 150
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
6 743 2 370 124 9 237
7 093 2 510 200 9 803
7 015 2 494 500 10 009
7 000 2 457 100 9 557
7 446 2 646 500 10 592
7 670 2 724 500 10 894
7 900 2 805 500 11 205
116 634 750
133 400 533
0 0 0
50 300 350
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 710 100 0 0 3 810 618 995
1 832 0 0 0 1 832 561 434
0 500 1 000 2 000 3 500 553 303
1 200 100 0 0 1 300 533 903
0 500 1 000 2 000 3 500 545 765
0 500 1 000 2 000 3 500 536 290
0 500 1 000 2 000 3 500 542 765
Kapitálové výdavky
1 01.1.1. 711001 2 01.1.1. 717002 3 04.4.3. 711005 04.5.1. 716, 4 717001
Kúpa pozemkov Rekonštrukcia strechy OcÚ Územný plán obce
5 04.5.1. 717001
Tržnica
6 04.5.1. 717001
Prístrešok pre techniku
7 04.5.1. 712001 8 04.5.1. 717001 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
04.5.1. 717001, 716 04.5.1. 716, 717002 04.5.1. 717002 04.5.1. 717002 04.5.1. 717002 05.1.0. 06.1.0. 717002 06.2.0. 713004 06.2.0. 717001 06.4.0. 717002 07.2.1. 717002 08.1.0. 713004, 716, 717002 08.2.0. 713001 08.2.0. 717002 08.4.0. 713004 08.4.0. 717002 09.1.1.1. 717001, 717002 09.1.2.1. 716, 717002 09.1.2.1.717001
Skutočné Skutočné Rozpočet Očakávaná plnenie za plnenie za na rok skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet rok 2014 rok 2015 2016 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 40 000 0
1 399
0
9 000
0
0
0
0
700
0
0
0
0
0
0
0
240
0
0
0
TVK
23 900
0
0
0
0
0
0
Cesta do Sietneho
22 800
0
0
0
0
0
50 000
0
0
18 000
0
20 000
0
0
0 0 94 688 0 0 0 0 0 0 0
160 766 32 824 34 664 19 440 0 0 0 0 283 887 0
0 0 94 850 0 0 0 0 0 0 0
0 0 274 420 16 314 3 240 0 3 168 13 986 0 0
0 0 169 825 0 0 0 0 0 0 0
0 0 75 000 0 0 40 000 0 0 0 0
0 0 67 755 0 0 0 0 0 0 55 000
0
28 600
42 000
6 080
0
0
0
0 32 371 0 0
0 0 1 798 0
0 0 0 0
5 712 17 094 0 0
0 9 000 0 0
0 89 320 0 30 000
0 0 0 0
0
0
0
0
20 000
0
0
0 4 482
2 760 0
4 000 0
0 2 880
0 0
0 0
0 0
Cyklotrasa Bečva-Vlára-Váh
Výstavba inž.sietí - lokalita Pod Vŕškom Zlepšenie dopravnej infraštruktúry Chodník na nový cintorín Rekonštrukcia ciest a chodníkov Rekonštrukica hlavného mosta a lávok Intenzifikácia triedeného zberu Zateplenie 9 b.j. Multifunkčná zostava/park Viacúčelové ihrisko Rekonštrukcia VO Rekonštrukcia zdravotného strediska Rekonštrukcia športovej haly, kúrenie Opona/KD Rekonštrukcia KD, kúrenie, osvetlenie Ozvučenie nového cintorína Rekonštrukcia múrika - nový cintorín MŠ/multifunkčné ihrisko, chodník Zateplenie ZŠ/nový pavilón Parkovisko ZŠ
3 927 0 0
0 0 1 454
13 050 34 900
Kapitálové výdavky 28 09.1.2.1. 717002
Oplotenie ZŠ, rekonštrukcia múrika SPOLU
Skutočné Skutočné Rozpočet Očakávaná plnenie za plnenie za na rok skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet rok 2014 rok 2015 2016 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019 0 0 0 0 10 000 0 230 118
567 592
159 550
352 134
228 825
234 320
212 755
Finančné operácie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01.7.0. 813002 814001 819002 821004 821004 821004 821004 821005 821005 821005 821005 821005 821005 821005 821005
Transakcie verejného dlhu Návratná finančná výpomoc RVSVV Navýšenie imania RVSVV Vrátenie zábezpeky Splácanie úveru/VÚB-prekleňovací Splatenie úveru/Rekonštrukcia VO Splatenie úveru/Zlepšenie dopr.infraštruktúra Splatenie úveru/Revitalizácia zelene Splácanie PMÚ úveru Splácanie úveru ŠFRB/istina-9 b.j. Splácanie úveru ŠFRB/istina-16 b.j. Splácanie Komfort úveru Splácanie úveru/ZŠ Splácanie úveru/MŠ Splácanie úveru/VÚB Splácanie úveru/Regenerácia centr.zóny SPOLU
Skutočné Skutočné plnenie za plnenie za rok 2014 rok 2015
Rozpočet na rok 2016
Očakávaná skutočnosť 2016
Rozpočet na rok 2017
Rozpočet na rok Rozpočet 2018 na rok 2019
0 19 288 0 71 247 0 0 0
19 288 0 0 0 0 0 0
19 288 38 576 0 0 0 0 0
19 288 0 39 000 0 231 537 150 276 60 403
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
42 022 6 519 12 615 9 864 5 779 7 560 42 712 33 318 250 924
0 6 584 12 741 9 864 0 7 560 14 712 0 70 749
0 6 500 12 500 9 864 0 7 560 14 712 0 109 000
0 6 648 12 864 9 864 0 7 560 14 712 0 552 152
0 6 720 13 005 9 864 0 7 560 14 712 0 51 861
0 6 720 13 005 9 864 0 7 560 14 712 0 51 861
0 6 720 13 005 9 864 0 7 560 14 712 0 51 861
0 0 0 0
Dotácia ZŠ
09.1.2.1., 09.2.1.1.
Skutočné plnenie za rok 2014
Skutočné plnenie za rok 2015
Rozpočet na rok 2016
Očakávaná skutočnosť 2016
Rozpočet na rok 2017
Rozpočet na rok Rozpočet 2018 na rok 2019
Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie
Bežné výdavky EK 600 dotácia zo ŠR mimorozp.príjmy projekty-granty
- mzdy+odvody, prevádzka - mzdy+odvody, prevádzka - mzdy+odvody, prevádzka
392 727 419 0
418 470 4 717 3 792
365 798 600 0
424 073 7 400 600
422 640 1 000 0
440 000 1 000 0
459 000 1 000 0
prostr.z rozp.obce
- prevádzka školy, asistent učiteľa
6 326 399 472
8 374 435 353
12 000 378 398
12 000 444 073
4 300 427 940
1 700 442 700
700 460 700
SPOLU
Skutočné plnenie za Dotácia - originálne kompetencie/MŠ, ŠJ, ŠKD rok 2014 09.1.1.1. Bežné výdavky EK 600 mimorozp. príjmy dotácia zo ŠR prostriedky z rozpočtu obce Kapitálové výdavky EK 700
Skutočné plnenie za rok 2015
Rozpočet na rok 2016
Očakávaná skutočnosť 2016
Rozpočet na rok 2017
Rozpočet na rok Rozpočet 2018 na rok 2019
Predprimárne vzdelávanie
- prevádzka, mzdy, odvody - prevádzka, mzdy, odvody
21 598 5 073
21 191 4 788
20 600 4 400
24 400 5 200
21 700 4 400
22 300 4 400
23 000 4 400
- mzdy, odvody, prevádzka
169 084
196 721
219 950
212 000
239 695
257 345
267 435
- kapitálové výdavky - GrantCSOB - vybavenie šk. dvora
2 802 0 198 557
3 219 3 000 228 919
6 000 0 250 950
3 845 0 245 445
3 000 0 268 795
0 0 284 045
4 000 0 298 835
Príjmy Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie Príjmy RO Kap.príjmy RO Príjmy spolu Výdavky Bežné výdavky Kapitálové výdavky Kap. výdavky RO Finančné operácie Výdavky RO Výdavky spolu Hospodárenie obce
Skutočné plnenie Skutočné plnenie za rok 2014 za rok 2015 1 386 024 1 527 801 49 479 26 278 310 335 391 995 22 017 29 699 0 3 000 1 767 855 1 978 773
Rozpočet Očakávaná na rok 2016 skutočnosť 2016 1 391 425 1 586 928 0 388 496 38 576 261 366 21 200 32 400 0 0 1 451 201 2 269 190
Rozpočet na rok 2017 1 500 486 0 0 22 700 0 1 523 186
Rozpočet na rok 2018 1 525 916 0 0 23 300 0 1 549 216
Rozpočet na rok 2019 1 542 916 0 0 24 000 0 1 566 916
618 995 230 118 2 802 250 924 595 228 1 698 067
561 434 567 592 6 219 70 749 658 052 1 864 047
553 303 159 550 6 000 109 000 623 348 1 451 201
533 903 352 134 3 845 552 152 685 673 2 127 707
545 765 228 825 3 000 51 861 693 735 1 523 186
536 290 234 320 0 51 861 726 745 1 549 216
542 765 212 755 4 000 51 861 755 535 1 566 916
69 788
114 727
0
141 483
0
0
0
V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
Skutočné plnenie za rok 2014 Bežný rozpočet
Skutočné plnenie za rok 2015
Rozpočet na rok 2016
Očakávaná skutočnosť 2016
Rozpočet na rok 2017
Rozpočet na rok 2018
Rozpočet na rok 2019
Bežné príjmy Príjmy RO Bežné výdavky Výdavky RO Výsledok hosp.BR
1 386 024 22 017 618 995 595 228 193 818
1 527 801 29 699 561 434 658 052 338 014
1 391 425 21 200 553 303 623 348 235 974
1 586 928 32 400 533 903 685 673 399 752
1 500 486 22 700 545 765 693 735 283 686
1 525 916 23 300 536 290 726 745 286 181
1 542 916 24 000 542 765 755 535 268 616
Kapitálový rozočet Kapitálové príjmy Kap. Príjmy RO Kapitálové výdavky Kap.výdavky RO Výsledok hosp.KR
49 479 0 230 118 2 802 -183 441
26 278 3 000 567 592 6 219 -544 533
0 159 550 6 000 -165 550
388 496 0 352 134 3 845 32 517
0 0 228 825 3 000 -231 825
0 0 234 320 0 -234 320
0 0 212 755 4 000 -216 755
Finančné operácie Finančné operácie P Finančné operácie V Výsledok hosp.
310 335 250 924 59 411
391 995 70 749 321 246
38 576 109 000 -70 424
261 366 552 152 -290 786
0 51 861 -51 861
0 51 861 -51 861
0 51 861 -51 861
193 818 -183 441 59 411 69 788
338 014 -544 533 321 246 114 727
235 974 -165 550 -70 424 0
399 752 32 517 -290 786 141 483
283 686 -231 825 -51 861 0
286 181 -234 320 -51 861 0
268 616 -216 755 -51 861 0
Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Finančné operácie Výsledok hospod.
