Rozpočtový výhled na roky

Město Česká Lípa

Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2021 návrh

Město Česká Lípa návrh rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2021

Obsah Název

Počet stran záložky

označení záložky

Úvod

1

úvod

Obsah

1

obsah

Střednědobý rozpočtový výhled

1

vyhled 2017_2021

Sumarizace

2

sumarizace

Sumarizace - příjmy dle tříd

2

sumarizace_příjmy-třídy

Sumarizace - výdaje dle tříd

1

sumarizace_výdaje-třídy

Odbor životního prostředí

1

OŽP

Odbor dopravy a občanskosprávních agend

1

ODaOSA

Odbor organizační - oddělení školství

3

školství

Městské informační centrum

1

MIC

Kultura

1

kultura

Sport

1

sport

Odbor kancelář tajemníka MěÚ

1

OKT

Městská policie Česká Lípa

1

MP

Mzdy

1

mzdy

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1

OSVaZ

Odbor technické správy majetku

3

OTSM

Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek

1

ORMI - M

Všeobecná pokladní správa

1

VPS

Odbor rozvoje, majetku a investic - investice

2

ORMI-I

Odbor organizační

1

OdOr

Dotační programy

1

Dot

strana: 2/29


Střednědobý rozpočtový výhled - město Česká Lípa

daňové příjmy

(tř. 1)

výhled

návrh rozpočtu

skutečnost 2014 v tis.Kč

historie rozpočet 2015 údaje k 30.6.2015 v tis.Kč

očekáv.skut. 2015 v tis.Kč

návrh 2016 v tis.Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč






v tis.Kč

465 089

441 834

433 689

450 315

451 915

453 515

455 015

455 915

457 415

11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

192 963

184 574

179 974

190 400

191 000

191 800

192 600

193 400

194 200

12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

180 479

174 000

171 000

178 000

179 100

180 000

180 900

181 200

182 100

13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

51 249

46 260

45 715

44 915

44 815

44 715

44 515

44 315

44 115

15 - Majetkové daně

40 398

37 000

37 000

37 000

37 000

37 000

37 000

37 000

37 000

37 499

32 236

30 309

27 286

27 279

27 268

26 351

26 229

26 188

z toho:

nedaňové příjmy

(tř. 2)

z toho: 21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem

20 026

15 966

15 385

16 098

16 141

16 130

16 113

16 091

16 050

22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů

8 868

7 632

7 732

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy

6 605

7 138

7 192

7 188

7 138

7 138

6 238

6 138

6 138

24 - Přijaté splátky půjčených prostředků

2 000

1 500

0

0

0

0

0

0

0

10 514

17 000

17 000

6 500

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

10 514

17 000

17 000

6 500

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

118 611

57 414

57 416

48 998

49 032

49 052

49 072

49 092

49 112

72 949,0

57 001,0

57 003,0

48 998,0

49 032,0

49 052,0

49 072,0

49 092,0

49 112,0

45 662

413

413

0

0

0

0

0

0

631 713,0

548 484,0

538 414,0

533 099,0

529 226,0

530 835,0

531 438,0

532 236,0

533 715,0

443 637,0

474 341,0

461 636,0

462 742,0

452 731,0

453 841,0

455 287,0

453 402,0

454 558,0

103 429

110 020

101 941

103 467

103 997

104 528

105 059

105 589

106 120

kapitálové příjmy

(tř. 3)

z toho: 31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy

přijaté dotace

(tř. 4)

z toho: 41 - Neinvestiční přijaté transfery 42 - Investiční přijaté transfery

příjmy celkem běžné výdaje

(tř.5)

z toho mzdy a ostatní personální náklady

kapitálové výdaje

(tř. 6)

79 954

100 902

94 062

133 380

248 565

249 635

171 505

38 145

57 235

výdaje celkem

523 591,0

575 243,0

555 698,0

596 122,0

701 296,0

703 476,0

626 792,0

491 547,0

511 793,0

příjmy - výdaje

108 122

-26 759

-17 284

-63 023

-172 070

-172 641

-95 354

40 689

21 922

financování z toho: změna stavu na účtech dlouhodobé úvěry

dlouhodobé závazky dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé závazky: Úvěr na Sportareál: roční splátky 15.862,7 tis.Kč; splatnost v r.2023 Převzatý závazek BD Lada: roční splátky 12.315,8 tis.Kč; splatnost v r.2025 Dlouhodobé pohledávky: Pohledávka za firmou VETT ve výši 75.044 tis.Kč (soudní spor). Půjčka HC Svárov splatná v prosinci r.2013; aktuální výše 578 tis.Kč (vymáhání) Půjčka Sdružení Českolipsko splatná v r.2015; aktuální výše 900 tis.Kč

-108 122

26 759

17 284

63 023

172 070

172 641

95 354

-40 689

-21 922

-92 260 -15 862

42 621 -15 862

33 147 -15 863

78 886 -15 863

187 933 -15 863

188 504 -15 863

111 217 -15 863

-24 826 -15 863

-6 059 -15 863

263 117

249 028

234 939

206 761

178 583

150 406

122 228

94 050

65 872

77 122

76 522

76 522

76 522

76 522

76 522

76 522

76 522

76 522


Příjmy org.jednotka

Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy

Celkem

rozpočet 2015 skutečnost 2014 údaje k 30.6.2015 v tis.Kč v tis.Kč








110 5 704 4 790 0 1 425 0 16 977 0 8 14 291 13 969 587 464 2 959 0 0

0 4 774 4 255 1 500 1 337 0 0 700 0 4 13 727 20 777 501 410 0 0 0

0 4 874 4 275 0 1 337 0 0 356 0 4 13 727 20 976 492 865 0 0 0

0 5 074 1 092 0 1 262 0 0 352 0 4 13 727 10 277 501 311 0 0 0

0 5 074 1 134 0 1 263 0 0 302 0 4 13 727 4 777 502 945 0 0 0

0 5 074 1 123 0 1 263 0 0 302 0 4 13 727 4 777 504 565 0 0 0

0 5 074 1 106 0 263 0 0 402 0 4 13 727 4 777 506 085 0 0 0

0 5 074 1 106 0 241 0 0 302 0 4 13 727 4 777 507 005 0 0 0

0 5 074 1 115 0 191 0 0 302 0 4 13 727 4 777 508 525 0 0 0

631 713

548 484

538 414

533 099

529 226

530 835

531 438

532 236

533 715

Výdaje org.jednotka










918 36 194 63 153 617 20 712 23 386 6 975 21 923 83 840 14 833 131 750 1 313 6 421 92 363 7 515 11 678

1 040 37 734 58 445 788 20 183 21 546 7 476 23 062 89 873 13 597 153 638 2 231 12 053 109 886 9 611 14 080

1 000 37 824 58 465 788 20 183 22 187 7 416 22 449 82 457 13 597 153 298 2 231 8 178 102 381 9 164 14 080

860 37 734 55 556 1 050 20 407 21 466 7 635 23 879 82 918 13 559 159 984 6 520 11 890 130 280 6 984 15 400

890 37 734 62 135 1 550 20 606 20 671 7 635 23 579 83 448 13 121 133 904 1 750 9 173 262 716 6 984 15 400

910 37 734 58 931 550 20 773 20 878 7 635 23 579 83 979 13 150 133 904 1 750 9 103 268 216 6 984 15 400

930 37 734 59 028 550 20 910 21 086 7 635 23 579 84 510 13 536 133 904 1 750 9 040 190 216 6 984 15 400

950 37 734 57 960 550 20 995 21 297 7 635 23 579 85 040 13 570 133 904 1 750 8 983 55 216 6 984 15 400

970 37 734 58 351 550 21 135 21 510 7 635 23 579 85 571 13 570 133 906 1 750 8 932 74 216 6 984 15 400

Celkem

523 591

575 243

555 698

596 122

701 296

703 476

626 792

491 547

511 793

Příjmy-výdaje

108 122

-26 759

-17 284

-63 023

-172 070

-172 641

-95 354

40 689

21 922

strana: 4/29


org.jednotka









Financování Kladné financování: Využití IF -investice

1 850

Využití prostředků z minulých let

35 000

35 000

101 768

92 293

Kladné financování ostatní Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod nevyčerpané dotace z předchozích let kamerový systém MP - převod prostředků z r.2015 Převod prostředků do sociálního fondu

77 636

187 933

188 504

111 217

500 750 1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

-15 863

-15 863

-15 863

-15 863

-15 863

-15 863

-1 900

-1 900

-1 900

-1 900

-1 900 -24 826

-1 900 -6 059

63 023

172 070

172 641

95 354

-40 689

-21 922

Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál navýšení hotovosti na bankovních účtech Převod prostředků do IF Příděl prostředků do sociálního fondu Převod prostředků do zdrojů dalších let Financování celkem

-15 863 -94 109

-108 122

-15 863

-15 863

-94 146

-94 146

26 759

17 284

strana: 5/29


Příjmy org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy


Celkem

org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy


Celkem

rozpočet 2015 skutečnost 2014 očekáv.skut. 2015 údaje k 30.6.2015 v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč







0 1 077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 012 0 0 0

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 134 0 0 0

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 989 0 0 0

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 415 0 0 0

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 015 0 0 0

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452 615 0 0 0

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454 115 0 0 0

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455 015 0 0 0

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 515 0 0 0

465 089

441 834

433 689

450 315

451 915

453 515

455 015

455 915

457 415








110 4 627 4 790 0 1 425 0 16 970 0 8 13 888 4 697 4 848 2 120 0 0

0 4 074 4 255 1 500 1 337 0 0 700 0 4 13 227 4 277 2 862 0 0 0

0 4 174 4 275 0 1 337 0 0 354 0 4 13 227 4 476 2 462 0 0 0

0 4 174 1 092 0 1 262 0 0 350 0 4 13 227 4 277 2 900 0 0 0

0 4 174 1 134 0 1 263 0 0 300 0 4 13 227 4 277 2 900 0 0 0

0 4 174 1 123 0 1 263 0 0 300 0 4 13 227 4 277 2 900 0 0 0

0 4 174 1 106 0 263 0 0 400 0 4 13 227 4 277 2 900 0 0 0

0 4 174 1 106 0 241 0 0 300 0 4 13 227 4 277 2 900 0 0 0

0 4 174 1 115 0 191 0 0 300 0 4 13 227 4 277 2 900 0 0 0

37 499

32 236

30 309

27 286

27 279

27 268

26 351

26 229

26 188

strana: 6/29


org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy


Celkem

org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery









0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 9 272 0 839 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 16 500 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 16 500 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 6 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0

10 514

17 000

17 000

6 500

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000








0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 118 604 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 414 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 57 414 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 48 996 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 49 030 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 49 050 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 49 070 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 49 090 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 49 110 0 0 0

Celkem

118 611

57 414

57 416

48 998

49 032

49 052

49 072

49 092

49 112

Příjmy celkem

631 713

548 484

538 414

533 099

529 226

530 835

531 438

532 236

533 715

strana: 7/29


Výdaje org.jednotka / tř.5 - běžné výdaje


Celkem org.jednotka / tř.6 - kapitálové výdaje


Celkem Výdaje celkem









918 36 194 58 733 617 20 432 22 619 6 975 21 923 83 840 11 288 129 751 658 6 421 24 075 7 515 11 678

1 040 37 734 57 437 788 19 959 21 546 7 476 22 762 89 873 13 597 138 628 731 12 053 27 026 9 611 14 080

1 000 37 824 57 457 788 19 959 22 187 7 416 22 149 82 457 12 842 138 628 731 8 178 26 776 9 164 14 080

860 37 734 54 906 1 050 20 407 20 466 7 635 23 129 82 918 13 559 141 884 520 11 890 23 400 6 984 15 400

890 37 734 56 605 1 550 20 606 20 671 7 635 23 129 83 448 13 121 133 904 315 9 173 21 566 6 984 15 400

910 37 734 56 841 550 20 773 20 878 7 635 23 129 83 979 13 150 133 904 305 9 103 22 566 6 984 15 400

930 37 734 57 068 550 20 910 21 086 7 635 23 129 84 510 13 536 133 904 305 9 040 22 566 6 984 15 400

950 37 734 57 360 550 20 995 21 297 7 635 23 129 85 040 13 570 133 904 305 8 983 19 566 6 984 15 400

970 37 734 57 661 550 21 135 21 510 7 635 23 129 85 571 13 570 133 906 305 8 932 19 566 6 984 15 400

443 637

474 341

461 636

462 742

452 731

453 841

455 287

453 402

454 558









0 0 4 420 0 280 767 0 0 0 3 545 1 999 655 0 68 288 0 0

0 0 1 008 0 224 0 0 300 0 0 15 010 1 500 0 82 860 0 0

0 0 1 008 0 224 0 0 300 0 755 14 670 1 500 0 75 605 0 0

0 0 650 0 0 1 000 0 750 0 0 18 100 6 000 0 106 880 0 0

0 0 5 530 0 0 0 0 450 0 0 0 1 435 0 241 150 0 0

0 0 2 090 0 0 0 0 450 0 0 0 1 445 0 245 650 0 0

0 0 1 960 0 0 0 0 450 0 0 0 1 445 0 167 650 0 0

0 0 600 0 0 0 0 450 0 0 0 1 445 0 35 650 0 0

0 0 690 0 0 0 0 450 0 0 0 1 445 0 54 650 0 0

79 954

100 902

94 062

133 380

248 565

249 635

171 505

38 145

57 235

523 591

575 243

555 698

596 122

701 296

703 476

626 792

491 547

511 793

strana: 8/29


Odbor životního prostředí

rozpočet 2015 údaje k 30.6.2015 v tis.Kč









Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) sankční platby

110

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

110

0

0

0

0

0

0

0

0

895 6 17 0 0 0 0

970 20 20 0 0 10 20

970 10 20 0 0 0 0

770 30 20 20 0 0 20

800 30 20 20 0 0 20

820 30 20 20 0 0 20

840 30 20 20 0 0 20

860 30 20 20 0 0 20

880 30 20 20 0 0 20

918

1 040

1 000

860

890

910

930

950

970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

918

1 040

1 000

860

890

910

930

950

970

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené ochrana životního prostředí ekologická výchova chovatelská přehlídka trofejí dotační program v oblasti ŽP analýza, rozbory, havárie povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené

Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6)

Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem

strana: 9/29


Odbor dopravy a občanskosprávních agend










Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Zkoušky odborné způsobilosti

1 077

700

700

900

900

900

900

900

900

4 627

3 700 374

3 800 374

3 800 374

3 800 374

3 800 374

3 800 374

3 800 374

3 800 374

5 704

4 774

4 874

5 074

5 074

5 074

5 074

5 074

5 074

35 058 1 000 136

36 524 1 000 200 10

36 524 1 000 290 10

36 524 1 000 200 10

36 524 1 000 200 10

36 524 1 000 200 10

36 524 1 000 200 10

36 524 1 000 200 10

36 524 1 000 200 10

36 194

37 734

37 824

37 734

37 734

37 734

37 734

37 734

37 734

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 194

37 734

37 824

37 734

37 734

37 734

37 734

37 734

37 734

Nedaňové příjmy (tř.2) Sankční platby - pokuty Finanční spolupráce s Lbc krajem ve veřejné linkové dopravě

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městská doprava Dopravní obslužnost Lbc kraje Posudky,konzult.a poradenské služby-přestupky v dopravě, MAD apod. Zakrytí reklam



strana: 10/29


Odbor organizační - oddělení školství










Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) odpisy odvody z fondu investic příspěvky akce Zlatý oříšek

1 145 3 600 45

1 085 3 170

1 105 3 170

1 092

1 134

1 123

1 106

1 106

1 115

4 790

4 255

4 275

1 092

1 134

1 123

1 106

1 106

1 115

303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady 303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel) 303 - MŠ Arbesova 411 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - ostatní provozní náklady 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - odpisy (závazný ukazatel) 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - ostatní provozní náklady 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - odpisy (závazný ukazatel) 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel)

2 495 59

2 500 44

2 500 46

1 758 3

1 760 5

1 760 5

2 336 46 27 1 482 5 16

2 348 48 27 1 489 5 16

2 360 50 27 1 496 5 16

2 372 52 27 1 503 5 16

2 383 54 27 1 511 5 16

2 395 56 27 1 519 5 16

1 296 69

1 180 49

1 180 51

1 049 38 12

1 105 38 12

1 111 38 12

1 117 38 12

1 121 38 12

1 121 38 12

313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel) 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel)

1 184 10

1 190 18

1 190 18

1 133 18 12

1 139 18 12

1 145 18 12

1 151 19 12

1 157 19 12

1 163 19 12

314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady 314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel) 314 - MŠ Severní 2214 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel) 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel)

2 094 4

2 110

2 110 3

4 060 47

3 450 47

3 450 47

2 011 6 18 3 370 47 37

2 021 12 18 3 387 47 37

2 031 12 18 3 404 47 37

2 041 12 18 3 421 47 37

2 051 12 18 3 438 47 37

2 061 12 18 3 455 47 37

326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - ostatní provozní náklady 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - odpisy (závazný ukazatel) 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady 402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel) 402 - ZŠ Pátova 406 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel) 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše. Mímespva 1526 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ostatní provozní náklady 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - odpisy (závazný ukazatel) 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel) 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - náklady spojené s rekonstrukcí (nájemné, energie, materiál, služby) - závazný ukazatel 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - mzdy uklizeček - náklady spojené s rekonstrukcí objektu školy - závazný ukazatel

1 124 42

1 135 25

1 135 29

2 394 102

2 400 101 20 4 220 123 20

2 400 101 20 4 220 126 20

1 064 23 11 2 110 91 34 3 716 130 73

1 083 23 11 2 121 95 34 3 735 134 73

1 083 9 11 2 132 101 34 3 757 139 73

1 083 9 11 2 143 88 34 3 776 144 73

1 083 9 11 2 154 78 34 3 795 148 73

1 083 9 11 2 165 75 34 3 814 148 73

3 025 54 20 4 080 100 820

3 025 54 20 4 080 100 820

2 857 54 51 3 743 92

2 871 54 51 3 762 120

2 885 54 51 3 781 130

2 899 54 51 3 800 140

2 913 54 51 3 819 150

2 928 54 51 3 838 160

80

80

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5)

4 308 123

3 015 55 4 077 111

strana: 11/29


Odbor organizační - oddělení školství 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - ostatní provozní náklady 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - odpisy (závazný ukazatel) 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady 414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel) 414 - ZŠ Školní 2520 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 415 - ZŠ 28. října 2733 - mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel) 415 - ZŠ 28. října 2733 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - ostatní provozní náklady 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - odpisy (závazný ukazatel) 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel) 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 -mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - ostatní provozní náklady 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - odpisy (závazný ukazatel) 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - odpisy (závazný ukazatel) 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva 465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) ostatní výdaje školství dotační program v oblasti školství dotační program v oblasti podpory talentů údržba dětských hřišť při MŠ (Tomovy parky) projekt "Zlatý oříšek" individuální dotace střediska výchovné péče dětská skupina (batolecí třídy)

Běžné výdaje celkem



4 167 74 4 814 142 6 816 11 298 4 836 89 3 935 27

1 600 90 1 177 3 190 20 1 472 85 23 0 179 255

58 733








20

20

70

70

70

70

70

70

3 990 74 20 4 775 114 20 5 800 42 317 20 4 850 89 20 4 100 22 20

3 990 74 20 4 775 115 20 5 800 42 317 20 4 850 94 20 4 100 22 20

3 792 74 37 4 452 107 43 5 511 42 307 86 4 279 98 46 3 979 15 27

3 811 74 37 4 474 107 43 5 539 41 307 86 4 300 97 46 3 994 15 27

3 830 74 37 4 496 94 43 5 567 34 307 86 4 322 97 46 4 014 15 27

3 849 74 37 4 518 94 43 5 595 12 307 86 4 344 97 46 4 034 15 27

3 868 74 37 4 540 94 43 5 623 9 307 86 4 366 97 46 4 054 15 27

3 887 74 37 4 563 94 43 5 651 9 307 86 4 388 97 46 4 074 15 27

1 200 96 20 1 180 3 190 20 1 550 79 30 0 0 200

1 200 90 20 1 180 3 190 20 1 550 85 30 0 0 200

1 213 110 100 1 150 3 190 20 1 520 93 30 0 0 200

1 189 110 100 1 156 3 190 20 1 500 93 30 0 0 200

1 195 110 100 1 162 3 190 20 1 500 93 30 0 0 200

1 201 110 100 1 168 3 190 20 1 500 93 30 0 0 200

1 207 110 100 1 174 3 190 20 1 550 90 30 0 0 200

1 214 110 100 1 180 3 190 20 1 600 90 30 0 0 200

100 1 500

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

54 906

56 605

56 841

57 068

57 360

57 661

180

85

270

90

380

80

170

120

200

170

57 437

57 457

100

100

Kapitálové výdaje (tř.6) 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka MŠ Roháče z Dubé 303 - MŠ Arbesova 411 - škrabka brambor pro MŠ Roháče z Dubé schválena ZM koupě 2 ks myček nádobí 303 - MŠ Arbesova 411 - rozpočtový výhled 2017 - 2021 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - myčka nádobí MŠ Eliášova 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 -rozpočtový výhled 2017 - 2021 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - rozpočtový výhled 2017 - 2021 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - rozpočtový výhled 2017 - 2021 314 - MŠ Severní 2214 - investiční příspěvek na revizalizaci objektu MŠ terasy 314 - MŠ Severní 2214 - elektrická kamna s troubou do ŠJ 314 - MŠ Severní 2214 - rozpočtový výhled 2017 - 2021 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - investiční příspěvek na úpravu kotelny (MaR) 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - multifunkční profesionální robot pro MŠ Na Výsluní 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - rozpočtový výhled 2017 - 2021 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - varná pánev 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - rozpočtový výhled 2017 - 20121 402 - ZŠ Pátova 406 - investiční příspěvek na výměnu oken v družině 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - elektrický kotel do ŠJ 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - rozpočtový výhled 2017-2021 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - bezstravenkový systém do ŠJ

60

45 50 300 200 1 500 100

100 200

120 50

50

98

98

170

170

630

315

390

250 270

200

200

strana: 12/29


Odbor organizační - oddělení školství 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - investiční příspěvek na výměnu vchodových dveří 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - investiční příspěvek na akci "Stavební úpravy skladu v ZŠ Partyzánská se změnou užívání na učebnu 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - příspěvek na opravu vstupních dveří do tělocvičny 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - unipar 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - rozpočtový výhled 2017 - 2021 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - myčka do ŠJ 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - robot do ŠJ 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - rozpočtový výhled 2017 - 2021 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - elektrický kotel do ŠJ 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - rozpočtový výhled 2017 - 2021 415 - ZŠ 28. října 2733 - technické zhodnocení serveru školy a příslušných SW 415 - ZŠ 28. října 2733 - příspěvek na opravu vstupních dveří 416 - ZŠ Školní 2520 - investiční příspěvek na renovaci podlahy v tělocvičně 416 - ZŠ Školní 2520 - investiční příspěvek na opravu střechy 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - traktůrek 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - varný kotel do ŠJ 4070 - ZŠ,PrŠ a MŠ Moskevská 679 - plynový sporák s troubou do ŠJ 4070 - ZŠ,PrŠ a MŠ Moskevská 679 - myčka do kuchyně - Jižní 1970 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - plynový kotel 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - rozpočtový výhled 2017 - 2021 465 - SŠJ 28. října 2733 - varný kotel 300 l 465 - SŠJ 28. října 2733 - elektrická smažící pánev 465 - SŠJ 28. října 2733 - rozpočtový výhled 2017 - 2021











150 800 150

150 180 800

100

520

150

200

40

60

1 880

940

820

130

130

109 130 130 450 200 57 150 500 60 180

180

89 120 100 350 160

160 120

4 420

1 008

1 008

650

5 530

2 090

1 960

600

690

63 153

58 445

58 465

55 556

62 135

58 931

59 028

57 960

58 351

strana: 13/29


Městské informační centrum










Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Vrácení bezúročné půjčky - Sdružení Českolipsko

1 500


0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

89 194 0 234

198 90 0 500

198 90 0 500

240 100 0 610 100

240 100 0 1 210

240 100 0 210

240 100 0 210

240 100 0 210

240 100 0 210

617

788

788

1 050

1 550

550

550

550

550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

617

788

788

1 050

1 550

550

550

550

550

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) provoz městského informačního centra propagace města dotace ediční činnost a nákup knih koncepce cestovního ruchu mimořádný příspěvek - Jasanský


100

Kapitálové výdaje (tř.6)


strana: 14/29


Kultura










Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa Odpisy - Kultura, příspěvková organizace Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace Finanční dar ČET a.s. Finanční dar Busline a.s.

83 171 26 45 1 000 100

95 171 26 45 1 000 0

95 171 26 45 1 000 0

95 99 23 45 1 000 0

95 100 23 45 1 000 0

95 100 23 45 1 000 0

95 100 23 45 0 0

95 78 23 45 0 0

95 28 23 45 0 0

1 425

1 337

1 337

1 262

1 263

1 263

263

241

191

Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody

5 900

6 200

6 258

6 470

6 532

6 567

6 577

6 577

6 577

Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Akce města Finanční dary - Poděkování starostky Dotační program v oblasti kultury Kronika města Mimořádný příspěvek ZM - Bohemorum s.r.o.(Festival Lípa Musica) Individuální dotace - Kino Crystal (celoroční provoz)

50 26 2 133

50 26 2 133

50 26 2 075

50 23 2 249

50 23 2 316

50 23 2 385

50 23 2 456

50 23 2 530

50 23 2 606

2 437 303 113 4 869 769 76 45 1 026 1 301 50 0 34 1 000 300

2 657 311 117 4 500 840 80 45 900 1 700 50 0 50 0 300

2 657 311 117 4 500 945 85 45 790 1 700 50 0 50 0 300

2 626 207 99 4 639 988 85 45 826 1 700 50 0 50 0 300

2 626 207 100 4 639 988 85 45 895 1 700 50 0 50 0 300

2 651 207 100 4 639 998 88 45 920 1 700 50 0 50 0 300

2 669 207 100 4 647 998 88 45 950 1 700 50 0 50 0 300

2 766 207 78 4 576 1 001 92 45 950 1 700 50 0 50 0 300

2 773 207 28 4 595 1 001 95 45 1 035 1 700 50 0 50 0 300

20 432

19 959

19 959

20 407

20 606

20 773

20 910

20 995

21 135

280 0 0 0

0 60 70 94

0 60 70 94

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

280

224

224

0

0

0

0

0

0

20 712

20 183

20 183

20 407

20 606

20 773

20 910

20 995

21 135

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5)

Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Lipý, příspěvková organizace - inv. příspěvek na opravu hradeb Kultura, příspěvková organizace - digestoř Kultura, příspěvková organizace - mycí stroj Kultura, příspěvková organizace - 2 ks osvětlovací stojany Eurolite SL


strana: 15/29


Sport










Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 486

6 965

6 668

6 571

6 637

6 703

6 770

6 838

6 906

1 021

866

829

690

697

704

711

718

725

1 347 13 205

758 12 957

726 13 964

528 12 677

533 12 804

539 12 932

544 13 061

549 13 192

555 13 324

0 400 100

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

22 619

21 546

22 187

20 466

20 671

20 878

21 086

21 297

21 510

317 450 0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

767

0

0

1 000

0

0

0

0

0

23 386

21 546

22 187

21 466

20 671

20 878

21 086

21 297

21 510

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje Dotační program v oblasti sportu Mimořádný příspěvek ZM - Floorball club (Euro Floorball tour 2014) Mimořádný příspěvek ZM - Enliven Centre o.s. (Dance Life Tour - MČR Special) Mimořádný příspěvek ZM - Sportovní městečko o.s. (Turnaj mistrů futsalových soutěží)

Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Sport Česká Lípa - investiční příspěvky Mimořádné příspěvky ZM Individuální dotace - Hasičský záchranný sbor LK (vybudování multifunkčního sportoviště v České Lípě)


strana: 16/29


Odbor kancelář tajemníka MěÚ










Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) mimořádné příjmy

16


16

0

0

0

0

0

0

0

0

208 122 1 014 0 1 171 0 0 284 2 106

270 1 400 0 1 500 0 0 370 2 200

230 200 1 400 0 1 500 0 0 370 2 200

800 0 0 1 0 0 0 0 0 100 112 0 0 393 664

900 0 0 5 0 520 0 0 0 50 41 0 0 0 0

900 0 0 5 0 520 0 0 0 50 41 0 0 0 0

20 150 1 200 0 1 200 0 1 340 300 0 1 900 100 900 0 0 5 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 150 1 200 0 1 200 0 1 340 300 0 1 900 100 900 0 0 5 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 150 1 200 0 1 200 0 1 340 300 0 1 900 100 900 0 0 5 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 150 1 200 0 1 200 0 1 340 300 0 1 900 100 900 0 0 5 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 150 1 200 0 1 200 0 1 340 300 0 1 900 100 900 0 0 5 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 150 1 200 0 1 200 0 1 340 300 0 1 900 100 900 0 0 5 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 975

7 476

7 416

7 635

7 635

7 635

7 635

7 635

7 635

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 975

7 476

7 416

7 635

7 635

7 635

7 635

7 635

7 635

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) materiál spotřební knihy, tisk služby pošt služby peněžních ústavů školení nákup služeb, vč.str.poukázek pro zam. nákup služeb, stravovací poukázky cestovné sociální fond vč.příspěvků, náhrady sociální fond příspěvky a náhrady penzijní připojištění nákup kolků daně a poplatky cestovní pojištění reprezentace,pohoštění,upomínkové předm. dary - ocenění fond RM - dary, ind. dotace příspěvek na družební styky městské noviny komunikační styl měsíčník Lípa členství města Česká Lípa v organizacích členství města Česká Lípa v DSO volby do Evropského parlamentu volby do ZM a Senátu


220

Kapitálové výdaje (tř.6)


strana: 17/29


Městská policie Česká Lípa










Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy ze sankčníchplateb příjmy z poskytovaných služeb příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

531 439

200 500

200 100 54

200 100 50

200 100

200 100

200 100 100

200 100

200 100

7

0

2

2

2

2

2

2

2

977

700

356

352

302

302

402

302

302

270 34 631 1 399 14 635 4 954

400 400 785 1 030 15 035 5 112

500 400 735 1 030 14 535 4 949

500 255 750 1 075 15 335 5 214

500 300 750 1 030 15 335 5 214

500 300 750 1 030 15 335 5 214

500 300 750 1 030 15 335 5 214

500 300 750 1 030 15 335 5 214

500 300 750 1 030 15 335 5 214

21 923

22 762

22 149

23 129

23 129

23 129

23 129

23 129

23 129

300

300

450

450

450

450

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) příjmy od obcí - odchyt psů

Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) materiální vybavení nákup dlouhodobého majetku energie služby a opravy mzdy odvody

Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) technické a výpočetní zařízení dopravní prostředky nákup radaru


0 750

450

0

300

300

750

450

450

450

450

450

21 923

23 062

22 449

23 879

23 579

23 579

23 579

23 579

23 579

strana: 18/29


Mzdy











0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 580

61 693

55 999

57 040

57 436

57 832

58 228

58 624

59 020

Ostatní osobní výdaje

1 999

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Zastupitelstvo města - mzdové výdaje vč. refundací

3 593

4 300

4 300

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městský úřad - mzdové výdaje

Povinné pojistné a zákonné pojistné


20 668

22 880

21 158

21 278

21 412

21 547

21 682

21 816

21 951

83 840

89 873

82 457

82 918

83 448

83 979

84 510

85 040

85 571

Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 840

89 873

82 457

82 918

83 448

83 979

84 510

85 040

85 571

strana: 19/29


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví










Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z výdeje opiátových receptů Splátka půjčky od Most k naději, o.s. Mimořádné příjmy

3 0 5

4

4

4

4

4

4

4

4

8

4

4

4

4

4

4

4

4

277 2 80 0 54 3 626 60 123 6 062 6 49 270 0 422 2 155

320 23 90 0 300 6 947 60 90 5 503 6 250 0 0 0 8 0

320 23 90 0 300 5 410 60 90 6 285 6 250 0 0 0 8 0

320 23 100 0 340 6 947 40 118 4 865 6 295 0 0 0 5 0

350 25 100 0 350 6 947 40 118 4 865 320 0 0 0 6 0

370 30 110 0 360 6 947 40 84 4 865 8 330 0 0 0 6 0

390 35 110 0 360 7 155 40 84 5 018 8 330 0 0 0 6 0

400 35 120 0 370 7 155 40 66 5 018 9 350 0 0 0 7 0

400 35 120 0 370 7 155 40 66 5 018 9 350 0 0

100

0

0

0 500

0

0

0

0

0

11 288

13 597

12 842

13 559

13 121

13 150

13 536

13 570

13 570

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Akce soc.prevence dětí a mládeže Sociálně právní ochrana Agenda jubilantů Dotační program v sociální oblasti Klubovna Paramisa Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na mzdy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na OON Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na odpisy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje Tiskopisy opiátových receptů Podpora terenní práce Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) - půjčka Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu Úhrada zdravotních výkonů Finanční příspěvek pro Nemocnici s poliklinikou a.s, Česká Lípa na zřízení a vybavení porodního pokoje Hospicová péče sv. Zdislavy-4.rodinný pokoj v NsP Česká Lípa Státní příspěvek na výkon pěstounské péče


7 0

Kapitálové výdaje (tř.6) Finanční příspěvek pro Nemocnici s poliklinikou a.s., Česká Lípa na zřízení a vybavení porodního pokoje Investiční příspěvek na rekonstrukci vily, Dubická 924 Generální oprava osobního výtahu DPS blok C Pořízení plynového kotle – Dům humanity


845 2 700 700 55

3 545

0

755

0

0

0

0

0

0

14 833

13 597

13 597

13 559

13 121

13 150

13 536

13 570

13 570

strana: 20/29












Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem nájemné - smuteční obřadní síň příjmy z pronájmů - krátkodobé pojistné náhrady + náhrada škody příspěvek na třídění odpadu smlouvy - zřízení společ.jednotky SDH nájem bytů v Union nájem nebytových prostror včetně nepeněžního plnění předplacený nájem z bytů BD Lada - splátka anuity vč.pojištění BD Lada - odměna správců bytů městské lesy příjmy z parkovišť příjmy z vydobývacích prostor ( Provodínské písky ) ostatní a mimořádné příjmy příjmy z prodeje ostat.hm.majetku

616 352 96 451 2 937 80 14 4 780 -147 1 056 22 32 2 807 779 1 12

480 300 77 200 3 000 60 50 4 000 0 1 800 30 30 2 500 700 0 0

480 300 77 200 3 000 60 50 4 000 0 1 800 30 30 2 500 700 0 0

480 300 77 200 3 000 60 50 4 000 0 1 800 30 30 2 500 700 0 0

480 300 77 200 3 000 60 50 4 000 0 1 800 30 30 2 500 700 0 0

480 300 77 200 3 000 60 50 4 000 0 1 800 30 30 2 500 700 0 0

480 300 77 200 3 000 60 50 4 000 0 1 800 30 30 2 500 700 0 0

480 300 77 200 3 000 60 50 4 000 0 1 800 30 30 2 500 700 0 0

480 300 77 200 3 000 60 50 4 000 0 1 800 30 30 2 500 700 0 0

28 375

100 400

100 400

100 400

100 400

100 400

100 400

100 400

100 400

14 291

13 727

13 727

13 727

13 727

13 727

13 727

13 727

13 727

460 233 21 959 11 932 154 645 783 465 316 1 534 28 437 377 959 1 062 329 37 839 5 390 109 97 0

480 400 19 024 14 000 200 1 000 1 200 500 700 2 300 40 900 790 1 000 2 500 320 38 000 5 400 100 100 200

480 400 19 024 14 000 200 1 000 1 200 500 700 2 300 40 900 790 1 000 2 500 320 38 000 5 400 100 100 200

480 400 22 500 14 000 100 750 900 500 700 2 000 40 600 700 3 000 2 400 420 38 000 5 400 500 100 200

480 400 17 000 14 000 0 750 900 500 700 2 000 40 600 700 1 000 2 500 320 38 000 5 400 500 100 200

480 400 17 000 14 000 0 750 900 500 700 2 000 40 600 700 1 000 2 500 320 38 000 5 400 500 100 200

480 400 17 000 14 000 0 750 900 500 700 2 000 40 600 700 1 000 2 500 320 38 000 5 400 500 100 200

480 400 17 000 14 000 0 750 900 500 700 2 000 40 600 700 1 000 2 500 320 38 000 5 400 500 100 200

480 400 17 000 14 000 0 750 900 500 700 2 000 40 600 700 1 000 2 500 320 38 000 5 400 500 100 200

Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje ostat.hm.majetku prodej bytů

Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) hřbitovy - provoz a opravy správa a údržba smuteční obřadní síně místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště správa a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ pojištění povinné a havarijní pojištění svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek skládka Kozly - monitoring, nájemné odměna za třídění odpadu

strana: 21/29












správa a údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěž) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště vánoční výzdoba v centru města VO - elektrická energie VO - údržba a opravy smluvní vánoční a farmářské trhy - technické zabezpečení protipovodňový varovný systém - údržba a opravy městské slavnosti - technické zabezpečení informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště údržba a opravy památek údržba památníků kontejnerové ohrádky - údržba, opravy (kontejnerová stání) památné stromy služby pro provoz MěÚ ( úklid, údržba, revize, autodoprava ) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ granty v oblasti památkové péče pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu správa a provoz čp.423 Havlíčkova - hasičárna integrace azylantů - úhrada čistého nájemného Osadní výbor Dobranov nájemné za nájem s právem koupě - splátky leasingu (dotace)

7 500 1 380 199 287 4 869 5 039 0 0 198 9 042 252 0 59 0 12 3 053 937 362 104 60 7 69 41 0

8 000 1 400 200 300 5 000 4 400 50 30 200 10 136 340 300 180 100 20 2 670 1 010 0 130 170 100 132 20 150

8 000 1 400 200 300 5 000 4 400 50 30 200 10 136 340 300 180 100 20 2 670 1 010 0 130 170 100 132 20 150

8 000 1 400 300 300 5 000 4 400 50 30 200 9 000 340 700 180 100 20 2 670 960 0 130 170 100 132 20 32

8 000 900 300 300 5 000 4 400 50 30 200 9 000 340 700 180 100 20 2 670 960 0 130 170 100 132 20 32

8 000 900 300 300 5 000 4 400 50 30 200 9 000 340 700 180 100 20 2 670 960 0 130 170 100 132 20 32

8 000 900 300 300 5 000 4 400 50 30 200 9 000 340 700 180 100 20 2 670 960 0 130 170 100 132 20 32

8 000 900 300 300 5 000 4 400 50 30 200 9 000 340 700 180 100 20 2 670 960 0 130 170 100 132 20 32

8 000 900 300 300 5 000 4 400 50 30 200 9 000 340 700 180 100 20 2 670 960 0 130 170 100 132 20 34

výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál služby telekomunikací voda MěÚ teplo - dálkové vytápění plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky opravy kancelářské techniky

0 492 409 453 1 357 1 203 13 98

0 770 640 500 2 200 1 455 50 100

0 770 640 500 2 200 1 455 50 100

0 700 600 500 2 000 1 400 50 100

0 700 600 500 2 000 1 400 50 100

0 700 600 500 2 000 1 400 50 100

0 700 600 500 2 000 1 400 50 100

0 700 600 500 2 000 1 400 50 100

0 700 600 500 2 000 1 400 50 100

výdaje provozní SDH a krizové řízení JSDHO Stará Lípa 602 JSDHO Dobranov 603 krizové řízení služby požární ochrany

1 779 661 0 0

2 191 700 0 0

2 191 700 0 0

1 850 650 0 0

2 000 700 0 0

2 000 700 0 0

2 000 700 0 0

2 000 700 0 0

2 000 700 0 0

výdaje provozní - majetkový úsek deratizace havárie vody, kanalizace, topení a plynu náklady po exekuci - likvidace majetku smlouvy na věcná břemena veřejné WC + kašny provoz "N" centra prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) správa bytů správa nebytových prostor údržba areálu koupaliště v Dubici vodní hospodářství právní služby BD LADA

70 0 0 1 412 551 134 0 854 2 633 6 47 0

70 250 0 10 420 600 0 100 1 100 2 800 50 60 370

70 250 0 10 420 600 0 100 1 100 2 800 50 60 370

70 250 0 10 500 600 0 100 1 100 2 800 250 60 370

70 250 0 10 420 600 0 100 1 100 2 800 250 60 370

70 250 0 10 420 600 0 100 1 100 2 800 250 60 370

70 250 0 10 420 600 0 100 1 100 2 800 250 60 370

70 250 0 10 420 600 0 100 1 100 2 800 250 60 370

70 250 0 10 420 600 0 100 1 100 2 800 250 60 370

129 751

138 628

138 628

141 884

133 904

133 904

133 904

133 904

133 906


strana: 22/29












Kapitálové výdaje (tř.6) počítačka mincí - FO referentské vozidlo osvětlení přechodu pro chodce - křižovatka ul.Děčínská-Hrnčířská klimatizační jednotka pro serverovnu MÚ zaměření kabelu kaple Žizníkova SDH Stará Lípa 602 zařízení pro svolávání členů JSDHO Česká Lípa pamětní deska Karla Ploláčka komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy

91 248 191 65 2 88 41 53 645

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

SDH Dobranov 603 údržba a provoz zastávek MHD informatika - služby dodavatelským způsobem správa a údržba smuteční obřadní síně parkovací automaty osvětlení druhého přechodu pro chodce Děčínská - Hrnčířská osvětlení přechodu pro chodce v Dubické ulici VO - dosvícení Plynárenské ul. VO - dosvícení Poříční ul. VO - dosvícení D. Libchava u hřiště VO - dosvícení v Manušic VO - dosvícení Stará Lada obnova zastávek MHD obnova prvků dětských hřišť vč.oplocení frankovací stroj vč.podavače rotační kartotéka - registr řidičů hlasovací zařízení ZM rekonstrukce hřbitovních zdí ekonomický informační systém informační systém pro městskou policii ( dotace ) Městský park revitalizace zeleně (dotace) inventarizace zeleně na území města Česká Lípa (dotace) disky do datového pole (dotace vč. technologického centra ) snížení energetické náročnosti VO (dotace) ekonomický informační systém (EIS - doplatek dle SoD) VO - Liberecká ul. VO - výměna stožárů Kamerový systém na světelnou signalizaci Informatika - nákup HW a SW vozidlo pro JSDHO Stará Lípa vícemístné vozidlo dřevěné prodejní stánky 35 ks nasvětlení přechodů pro chodce Jednotky dobrovolných hasičů obce (JSDHO)

74 154 338 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 400 110 100 165 245 160 300 150 500 500 80 600 500 700 1 000 1 000 3 000 1 000 500 1 000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 400 110 100 165 245 160 300 150 500 500 80 600 500 700 728 711 3 000 1 000 500 1 000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 221

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 500 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 1 000 2 000 5 000 3 300 800 900 1 400 1 500 200

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


1 999

15 010

14 670

18 100

0

0

0

0

0

131 750

153 638

153 298

159 984

133 904

133 904

133 904

133 904

133 906

strana: 23/29


Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek










Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) nájemné zahrádky nájem pozemků včetně nepeněžního plnění příjem z pronájmu tenisové haly mimořádné příjmy

222 3 309 658 508

220 3 400 657 0

220 3 400 657 199

220 3 400 657 0

220 3 400 657 0

220 3 400 657 0

220 3 400 657 0

220 3 400 657 0

220 3 400 657 0

6 800 2 472

15 000 1 500

15 000 1 500

5 000 1 000

0 500

0 500

0 500

0 500

0 500

13 969

20 777

20 976

10 277

4 777

4 777

4 777

4 777

4 777

104 71 25 458

105 100 26 500

105 100 26 500

105 100 15 300

105 100 10 100

105 100 0 100

105 100 0 100

105 100 0 100

105 100 0 100

658

731

731

520

315

305

305

305

305

Kapitálové příjmy (tř.3) prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky

Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) právní a poradenské služby + výpisy z KN geometrické plány zpracování nájem pozemků včetně nepeněžního plnění platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nákup kolků Běžné výdaje celkem

Kapitálové výdaje (tř.6) výkup nemovitostí - pozemky,budovy


655

1 500

1 500

6 000

1 435

1 445

1 445

1 445

1 445

655

1 500

1 500

6 000

1 435

1 445

1 445

1 445

1 445

1 313

2 231

2 231

6 520

1 750

1 750

1 750

1 750

1 750

strana: 24/29


Všeobecná pokladní správa










Příjmy Daňové příjmy (tř.1) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z příjmu fyzických osob - z podnikání daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity pobytové poplatky poplatek za komunální odpad odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, ekologická daň

86 242 2 916 9 273 88 773 5 759 180 479 40 398 12 425 1 440 477 206 36 2 399 32 839 350

83 000 2 500 8 500 83 000 7 574 174 000 37 000 11 000 1 200 200 150 10 1 000 32 000

83 000 900 8 500 80 000 7 574 171 000 37 000 11 500 1 200 250 150 15 1 900 30 000

87 000 900 9 500 85 000 8 000 178 000 37 000 11 500 1 200 250 150 15 900 30 000

87 300 900 9 500 85 300 8 000 179 100 37 000 11 500 1 200 250 150 15 800 30 000

87 700 900 9 500 85 700 8 000 180 000 37 000 11 500 1 200 250 150 15 700 30 000

88 100 900 9 500 86 100 8 000 180 900 37 000 11 500 1 200 250 150 15 500 30 000

88 500 900 9 500 86 500 8 000 181 200 37 000 11 500 1 200 250 150 15 300 30 000

88 900 900 9 500 86 900 8 000 182 100 37 000 11 500 1 200 250 150 15 100 30 000

1 071 2 872

800 1 500 562

400 1 500 562

400 2 500 0 0

400 2 500 0 0

400 2 500 0 0

400 2 500 0 0

400 2 500 0 0

400 2 500 0 0

2 548 43 114

38 206,1 9 999,9 8 604 191 0 0 0 55 25 333

38 206,1 9 999,9 8 604 191 0 0 0 55 25 333

38 995,6 10 000,4 0 0 0 0 0 0 0 0

39 030,0 10 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 050,0 10 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 070,0 10 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 090,0 10 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 110,0 10 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0

587 464

501 410

492 865

501 311,0

502 945

504 565

506 085

507 005

508 525

5 759 0 0 0 0 144 20 498

7 574 0 0 2 425 0 104 150 1 800

7 574 0 0 0 0 104 50 450

8 000 0 0 2 690 0 300 100 800

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

0 300 150 723

0 300 150 653

0 300 150 590

0 300 150 533

0 300 150 482

6 421

12 053

8 178

11 890

9 173

9 103

9 040

8 983

8 932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 421

12 053

8 178

11 890

9 173

9 103

9 040

8 983

8 932

Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy z úroků dividendy, podíly na zisku příjmy z finančního vypořádání minulých let ostatní a mimořádné příjmy

905

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy převody z hospodářské činnosti neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu neinvestiční transfery přijaté od Libereckého kraje neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozpočtu neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů neinvestiční dotace od obcí investiční transfery přijaté od Libereckého kraje investiční přijaté transfery ze státních fondů investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Příjmy celkem

38 277,0 11 804,0 19 668 951 1 966 6 270

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) daň z příjmu právnických osob za obce dotační program v oblasti prevence kriminality akce prevence kriminality - vlastní rezerva města penzijní připojištění výdaje z finančního vypořádání minulých let služby peněžních ústavů, poradenství úroky z úvěru - Sportareál

Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem

strana: 25/29


Odbor rozvoje, majetku a investic - investice










Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany Jistoty

2 000 120

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

839

0

0

0

0

0

0

0

0

2 959

0

0

0

0

0

0

0

0

3 360 0 486 494 12 316 1 112 13 15 341 0 0 0 0 1 000 0 0 100 334 286 1 500 792 192 1 345 389 0

4 250 700 600 300 12 316 1 500 300 0 250 0 1 000 500 0 500 3 210 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 600

4 250 700 600 300 12 316 1 250 300 0 250 0 1 000 500 0 500 3 210 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 600

3 000 1 000 600 300 12 316 1 234 300 300 300 0 2 000 500 1 250 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 700 600 300 12 316 1 200 100 300 250 0 1 000 1 000 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 700 600 300 12 316 1 200 100 300 250 0 2 000 1 000 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 700 600 300 12 316 1 200 100 300 250 0 2 000 1 000 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 700 600 300 12 316 1 200 100 300 250 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 700 600 300 12 316 1 200 100 300 250 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 075

27 026

26 776

23 400

21 566

22 566

22 566

19 566

19 566

5 923 0 1 420 476 0 0 0 0 0 0 0

6 570 800 1 900 700 500 500 1 000 1 000 2 000 1 000 900

6 570 300 1 900 700 0 150 850 1 000 0 800 900

8 000 1 000 2 400 700 500 2 000 3 500 7 000 2 000 1 000 1 000

4 500 800 1 900 700 500 6 500 0 4 000 100 000 0 0

4 500 800 1 900 700 500 0 0 5 000 150 000 0 0

4 500 800 1 900 700 500 0 0 2 000 150 000 0 0

4 500 800 1 900 700 500 0 0 3 000 0 0 0

4 500 800 1 900 700 500 0 0 0 0 0 0

0 0

250 0

250 0

500 4 000

250 0

250 0

250 0

250 0

250 0

Kapitálové příjmy (tř.3) Prodej plyn. zařízení RWE GASNET

Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Školské, kulturní a sportovní zařízení - opravy Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Bytové domy Lada - splatka úvěru Bytové domy Lada - splatka úroku Opravy budov městského úřadu Opravy vodního hradu Lipý Dotační program na regeneraci MPZ Dotační program v oblasti památkové péče Rekonstrukce rozvodů vody a ÚT ZŠ Sever Jiráskovo divadlo - nutné opravy Severočeská vodárenská společnost - úhrada závazku Ant. Sovy Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Generální oprava spalovacího motoru kogenerační jednotky - Sportareál Rekonstrukce vodoinstalace ZŠ Lada Opravy drobných památek Nutné zabezpečovací práce domu čp. 174 v Mikulášské ulici Rekonstrukce mostků Písečná Stavební úpravy ulice Pražská Koupaliště Dubice - zprovoznění pozemní části ZŠ Dr. Tyrše - instalace termoregulačních ventilů Regenerace sídlišť - parkoviště Městská doprava - nové zastávky a zálivy Restaurování kašny na náměstí T.G.M.

Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Školské, kulturní a sportovní zařízení - opravy Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Rezerva ORMI Vodovod Častolovice Rekreační areál Dubice Regenerace sídlišť Revitalizace KD Crystal Penzion pro seniory Dolní Libchava - statické zajištění Úprava prostoru ul. Železničářská včetně zastávek MHD a odstavných ploch Malá sportoviště pro veřejnost Komunikace v lokalitě U Kola

strana: 26/29


Odbor rozvoje, majetku a investic - investice ZŠ Jižní - statické zajištění, oprava atria Rekonstrukce ulice Pod Špičákem Nádraží ČD - výstup z podchodu ve směru do Dubice Venkovní bazén u Sportareálu ZŠ Jižní - úprava prostoru pro MŠ Koupaliště Dubice - zprovoznění pozemní části Městská doprava - nové zastávky a zálivy Rekonstrukce zastávek MHD Protipovodňový monitorovací varovný systém města Česká Lípa Opravy budov městského úřadu Cyklostezka Ploučnice (dotace) Snížení energetické náročnosti ZŠ Slovanka Chodník Českých bratří Regulační plán centrální zóny Pořízení plánu ochrany památek Chodník Dolní Libchava II.etapa Archeologický průzkum ulice Wedrichova ZŠ Partyzánská - vestavba učebny Zastávky MHD Dobranov Cyklostezka Dubice (spojení centra s rekreačním areálem) Stadion u Ploučnice - základní úpravy Datové propojení radnice a objektu Richterova dvora Regenerace pláště budov MŠ Sovička, MŠ Šikulka a MŠ Roháče z D. Oprava rybníka Žizníkov - I.etapa Oprava rybníka Žizníkov - II.etapa Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Slovanka Dešťová kanalizace Kopeček - dokončení II.etapy a III.etapa (včetně dešťové kanalizace Barvířská a prodloužení Wedrichovy ulice) Regenerace ZŠ 28.října čp. 2733 - zateplení budov ZŠ Opravy havarijního stavu střech na školských objektech Dotační program - DČOV Častolovice Dotační program - domovní čistírny odpadních vod Rekonstrukce mostků Písečná Úpravy sportoviště u ZŠ Sever Chodník od Jizerských pekáren k ul. U hřiště ZŠ Speciální Jižní - pavilon D Parkoviště Českokamenická Rekonstrukce chodníků ul Heroutova Rekonstrukce chodníku Sokolská-UNION MŠ Šikulka - rekonstrukce soc.zázemí Rekonstrukce knihovny Špičák, projekt Zateplení a výměna oken ZŠ Sever, projekt Rekonstrukce Škroupova náměstí, aktualizace studie Prodloužení Wedrichovy ulice a úpravy ul.Hrnčířské Rekonstrukce střech bytového domu Komenského ul. Dopravní studie nového mostu přes Ploučnici Rekonstrukce a opravy bytových domů Fontána v centru města Vyrovnání závazků vůči BD Lada, I.část Spoluúčast na mezinárodních projektech Strategický plán Záchytná stanice pro psy dětská skupina (batolecí třídy) modernizace městského kamerového systému










0 0 0 0 1 495 740 428 0 2 574 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 428 0 957 21 486

0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 255 26 000 2 050 0 1 200 1 250 500 800 120 500 2 000 1 500 23 000 0 800 0 1 395

0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 25 000 2 050 0 0 1 250 500 500 120 100 2 000 1 500 23 000 0 800 0 1 395

500 500 0 1 500 0 0 0 500 0 0 200 0 0 1 000 0 0 0 0 0 1 000 4 000 0 0 0 0 0 0

4 000 10 000 12 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 438 0 1 047 0 1 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 500 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 000 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 500 0 2 000 0 4 000 2 000 10 000 4 000 3 000 8 180 1 000 500 500 200 5 000 3 000 200 5 000 4 000 3 000 2 000 300 500 1 000 1 200

0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 11 000 0 0 0 12 000 15 000 0 0 0 0 0 0 3 000 2 000 0 0

0 0 0 3 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 1 000 2 000 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0

0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 12 000 0 0 0 0 0 2 000 0 0

0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 10 000 0 0 0 0 0 2 000 0 0

Kapitálové výdaje celkem

68 288

82 860

75 605

106 880

241 150

245 650

167 650

35 650

54 650

Výdaje celkem

92 363

109 886

102 381

130 280

262 716

268 216

190 216

55 216

74 216

strana: 27/29


Odbor organizační











0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 66 4 342 0 4 28 408 349 144 675 463 576 56 60 4 0 340

0 300 4 859 0 50 1 050 420 500 200 700 502 440 250 120 20 0 200

0 300 4 759 0 10 1 050 420 500 200 700 425 420 100 60 20 0 200

160 200 3 119 200 20 50 520 400 200 700 450 440 150 80 20 0 200 75

160 200 3 119 200 20 50 520 400 200 700 450 440 150 80 20 0 200 75

160 200 3 119 200 20 50 520 400 200 700 450 440 150 80 20 0 200 75

160 200 3 119 200 20 50 520 400 200 700 450 440 150 80 20 0 200 75

160 200 3 119 200 20 50 520 400 200 700 450 440 150 80 20 0 200 75

160 200 3 119 200 20 50 520 400 200 700 450 440 150 80 20 0 200 75

7 515

9 611

9 164

6 984

6 984

6 984

6 984

6 984

6 984

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 515

9 611

9 164

6 984

6 984

6 984

6 984

6 984

6 984

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) materiál spotřební služby peněžních ústavů nákup služeb pohřby zajišťované MěÚ nákup kolků daně a poplatky reprezentace,pohoštění,upomínkové předm. fond RM - dary, individuální dotace příspěvek na družební styky městské noviny členství města Česká Lípa v organizacích členství města Česká Lípa v DSO krizové řízení služby požární ochrany léky a zdravotnický materiál dotační program v oblasti prevence kriminality akce prevence kriminality - vlastní školení - zastupitelé

Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem

strana: 28/29


Dotační programy











0

0

0

0

0

0

0

0

0

490 879 120 907 7 992 1 000 0 290

300 1 000 150 120 1 500 8 400 1 880 500 230

300 1 000 150 120 1 500 8 400 1 880 500 230

300 400 150 120 1 500 8 400 1 800 500 230 2 000

300 400 150 120 1 500 8 400 1 800 500 230 2 000

300 400 150 120 1 500 8 400 1 800 500 230 2 000

300 400 150 120 1 500 8 400 1 800 500 230 2 000

300 400 150 120 1 500 8 400 1 800 500 230 2 000

300 400 150 120 1 500 8 400 1 800 500 230 2 000

11 678

14 080

14 080

15 400

15 400

15 400

15 400

15 400

15 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 678

14 080

14 080

15 400

15 400

15 400

15 400

15 400

15 400

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) dotační program v oblasti ŽP dotační program v oblasti školství a vzdělávání dotační program v oblasti podpory talentů dotační program v oblasti cestovního ruchu dotační program v oblasti kultury dotační program v oblasti sportu dotační program v sociální oblasti dotační program v oblasti památkové péče dotační program v oblasti prevence kriminality dotační program v oblasti podpory investic



strana: 29/29

Rozpočtový výhled na roky

Recommend Documents