Vyvesené dňa: 13.12.2011 Zvesené dňa: 28.12.2011
OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2012 - 2014
Bežné príjmy
Príjmová časť
2012
2013
2014
v EUR
v EUR
v EUR
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku
237 510
242 145
246 868 240 538
111 003
Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve
231 195
235 820
121
Daň z nehnuteľností
6 315
6 325
6 330
121 001
DzN pozemky
1 963
1 968
1 968
121 002
DzN stavby
4 340
4 345
4 350
121 003
DzN byty
12
12
12
14 230
14 273
13 779
133 001
Daňové príjmy - dane za špecifické služby Za psa
280
283
267
133 012
Za užívanie verejného priestranstva
450
460
370
133 013
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
13 500
13 530
13 142
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
24 387
17 707
9 477
211 004
Iné príjmy z podnikania/LOM SB
14 980
8 260
0
212 003
z prenájmu bytov
8 027
8 027
8 027
212 003
Z prenajatých budov, priestorov, objektov
1 380
1 420
1 450
40 120
40 377
40 562
3 270
3 280
3 290
50
55
60
36 500
36 650
36 800
250
332
332
50
60
80
Tuzemské bežné granty a transfery
251 469
235 598
236 240
311
251 469
235 598
236 240
34 190
17 895
18 140
209 560
209 820
210 050
312001 031Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR/vzdelávacie poukazy
3 400
3 450
3 550
31201 032 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR/prísp. na výchovu a vzdel./MŠ
2 600
2 630
2 660
950
956
960
55
58
62
312001 06 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR-deti v hm.n/stravné
260
325
340
312001 09 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR/KÚ ŽP
118
122
131
312001 11 Transfery v rámci verejnej správy - Register obyvateľstva (REGOB)
336
342
347
567 716
550 100
546 926
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby 221
Administratívne poplatky
222 001
Pokuty, penále a iné sankcie
223 001
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb
229 002
Za odber podzemnej vody/vodov.prípojky
242
Úroky z vkladov
Granty
312001 01 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR/na AČ 312001 03 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR/školstvo
312001 04 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR/stavebníctvo 312001 05 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR/PD a CK
Bežné príjmy spolu:
2012
Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy
2013
2014
530
498
530
498
415
1 189 787
775 302
473 013
322 001 01 Transfery zo ŠR/revitalizácia verejných priestranstiev
0
178 641
0
322 001 02 Transfery zo ŠR/pripojenie na SKV
0
46 472
0
239 001
Zo združených investičných prostriedkov/kanalizačné prípojky
Tuzemské kapitálové granty a transfery
322 001 03 Transfery zo ŠR/Regulácia potoka
415
1 120 077
0
0
69 710
29 876
0
322 001 06 Transfery zo ŠR/Infraštruktúra - Humnište, Vyšný koniec
0
473 013
473 013
322 001 07 Trensfery zo ŠR/Výstavba viacúčelového ihriska
0
47 300
0
1 190 317
775 800
473 428
2012 27 500 27 500 45 000 45 000 72 500
2013 11 618 11 618 0 0 11 618
2014 8 298 8 298 0 0 8 298
322 001 05 Transfery zo ŠR/Rekonštrukcia KD-Ekofond
Kapitálové príjmy spolu:
Príjmové finančné operácie Príjmy z ostatných finančných operácií 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 513 001 Bankové úvery/krátkodobé Príjmové finančné operácie
Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Rozpočtové príjmy spolu
567 716 550 100 546 926 1 190 317 775 800 473 428 72 500 11 618 8 298 1 830 533 1 337 518 1 028 652 Strana 1
OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2012 - 2014 Bežné výdavky
2012
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 610 Poistné a príspevok do poisťovní 620 z toho
630 631 632 633 633 001 633 002 633 004 633 006 633 009 633 010 633 013 633 016 634 634 001 634 003 635 635 002 635 004 635 006 637 637 003 637 004 637 014 637 015 637 016 637 026 637 027 64 641 006 642 015
Tovary a služby Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Interiérové vybavenie Výpočtová technika Kancelárske stroje, prístroje a zariadenia Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky..... Osobné ochranné prac. prostriedky Softvér Reprezentačné Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Poistenie voziediel - zmluvné + havarijné Rutinná a štandartná údržba Výpočtovej techniky Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky Budov, objektov alebo ich častí - budovy KD Služby Propagácia, reklama a inzercia Všeobecné služby Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Odmeny a príspevky - poslancom OZ Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Transfery jednotlivcom a neziskovým PO Príspevok na spoločný OcÚ Nemocenské dávky
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť Služby 637 637 005 637 012 637 023 651 651 004
Audítorské služby Poplatky a odvody Kolkové známky Splácanie úrokov v tuzemsku Ostatnému veriteľovi/ŠFRB - 6-bytovka
03.2.0 Ochrana pred požiarmi/DHZ 633 Materiál Špeciálny materiál 633 007 634 634 001 634 002 637
Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
637 002 637 015 642 642 001
Konkurzy a súťaže Poistné Transfery jednotlivcom a neziskovým PO
Služby
Príspevky DHZ na činnosť
04.2.1.4 Pozemkové úpravy Reprezentačné 633 015 04.5.1.3 Správa a údržba ciest Rutinná a štandardná údržba 635 Budov, objektov alebo ich častí/MK 635 006 04.7.3 Cestovný ruch 642 642 006
Výdavková časť
Transfery jednotlivcom a neziskovým PO Na členské príspevky/Euroregión Beskydy
05.1.0 Nakladanie s odpadmi 637 Služby Všeobecné služby/uloženie a likvidácia odpadov 637 004
Strana 1
v EUR 103 997 52 960 18 230
2013 v EUR 107 091 54 020 18 820
2014 v EUR 109 400 55 100 19 180
28 807 220 12 650 4 270 400 200 180 1 650 360 180 300 1 000 1 800 50 1 750 1 462 350 432 680 8 405 685 820 2 450 1 300 320 2 580 250 4 000 3 800 200
30 071 250 12 980 4 812 415 232 210 1 765 400 200 330 1 260 1 816 66 1 750 1 503 360 443 700 8 710 693 875 2 556 1 330 326 2 630 300 4 180 4 000 180
30 740 290 13 145 4 974 415 249 220 1 780 430 230 350 1 300 1 823 73 1 750 1 525 365 450 710 8 983 715 890 2 580 1 370 333 2 775 320 4 380 4 200 180
2 542 1 650 950 650 50 892 892
2 491 1 676 950 660 66 815 815
2 507 1 705 960 670 75 802 802
2 076 1 200 1 200 340 140 200 236
2 292 1 250 1 250 374 142 232 268
2 434 1 280 1 280 376 144 232 278
180 56 300 300
210 58 400 400
215 63 500 500
50 50
0 0
0 0
2 680 2 680 2 680
2 780 2 780 2 780
2 920 2 920 2 920
57 57 57
61 61 61
64 64 64
16 800 16 800 16 800
17 200 17 200 17 200
17 500 17 500 17 500
Strana 2
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami 632 Energie, voda a komunikácie 632 001 Energie/elektrická energia ČOV 635 Rutinná a štandardná údržba Špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení 635 005 Budov, objektov alebo ich častí 635 006
10 305 8 600 8 600 1 705 265 1 440
10 345 8 680 8 680 1 665 280 1 385
10 958 9 200 9 200 1 758 332 1 426
528 350 350 178 178
605 420 420 185 185
643 450 450 193 193
71 737 47 012 16 430 1 625 425 950 250 850 850 5 620 4 830 80 610 100
34 095 20 544 7 180 1 680 430 980 270 996 996 3 545 2 984 85 326 150
34 842 20 955 7 324 1 750 450 1 000 300 996 996 3 667 3 044 90 333 200
200 200
150 150
150 150
06.3.0 Zásobovanie vodou Energie, voda a komunikácie 632 Vodné, stočné 632 002 Materiál 633 Všeobecný materiál 633 006 Rutinná a štandardná údržba 635 Budov, objektov alebo ich častí/vodovodov a vod.z. 635 006 Služby 637 Štúdie, expertízy, posudky/rozbory vody 637 011
2 630 1 980 1 980 100 100 250 250 300 300
3 030 2 150 2 150 150 150 280 280 450 450
3 300 2 300 2 300 180 180 320 320 500 500
06.4.0 Verejné osvetlenie Energie, voda a komunikácie 632 Energie 632 001 Materiál 633 Prevádzkové stroje, prístr., zar., technika a náradie 633 004 Všeobecný materiál 633 006 Rutinná a štandartná údržba 635 Budov, objektov alebo ich častí 635 006
6 900 6 120 6 120 430 250 180 350 350
6 989 6 200 6 200 439 266 173 350 350
7 184 6 320 6 320 464 266 198 400 400
08.1.0 Rekreačné a športové služby 632 Energie, voda a komunikácie Energie/budova TJ+lyžiarsky vlek 632 001 Materiál 633 Všeobecný materiál 633 006 Služby 637 Konkurzy a súťaže 637 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO 642 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu-OŠK 642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu-MŠK 642001
4 082 1 100 1 100 650 650 332 332 2 000 1 500 500
5 502 1 150 1 150 700 700 332 332 3 320 2 320 1 000
5 728 1 200 1 200 750 750 398 398 3 380 2 380 1 000
08.2.0.5 Knižnice 633 633 009 637 637 027
1 150 750 750 400 400
1 250 830 830 420 420
1 270 830 830 440 440
350 180 180 170 170
413 233 190 180 180
400 200 200 200 200
1 890 1 890 1 890
1 920 1 920 1 920
1 950 1 950 1 950
06.1.0 Rozvoj bývania 635 635 006 637 637 015
Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí Služby Poistné
06.2.0 Rozvoj obcí/AČ 610 620 633 633 004 633 006 633 010 635 635 006 637 637 014 637 015 637 016 637 027
Mzdy, platy, príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Materiál Prevádzkové stroje, prístr., zar., technika a náradie Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí/verejnej zelene Služby Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
642 642 015
Transfery jednotlivcom a neziskovým PO Nemocenské dávky
Materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky Služby Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť/zvonica Energie, voda a komunikácie 632 Energie 632 001 Rutinná a štandardná údržba 635 Budov, objektov alebo ich častí 635 006 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby Služby 637 Konkurzy a súťaže/kultúrne podujatia 637 002
Strana 3
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 632 Energie, voda a komunikácie 632 003 Poštové a telekomunikačné služby 635 Rutinná a štandartná údržba Telekomunikačnej techniky 635 003 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby/dom smútku 632 Energie, voda a komunikácie Energie 632 001 Materiál 633 Všeobecný materiál 633 006 Rutinná a štandardná údržba 635 Budov, objektov alebo ich častí 635 006 637 637 001 642 642 002 642 006
Služby Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp. Transfery jednotlivcom a nez.PO Nezisk. organizácii poskyt. všeobecne prosp. služby Na členské príspevky
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou Materiál 633 633 009
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie Služby 637
660 310 310 350 350
690 320 320 370 370
1 071 230 230 100 100 350 350 125 125 266 133 133
1 242 240 240 150 150 450 450 130 130 272 136 136
1 376 250 250 200 200 500 500 145 145 281 138 143
100 100
100 100
100 100
100
100
100
670 540
695 540
715 550
637 001
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.
540
540
550
642
Transfery jednotlivcom a neziskovým PO
130
155
165
642 006
Na členské príspevky
130
155
165
11 006
11 254
11 535
9 766
9 949
10 145
6 560 2 293 913
6 690 2 339 920
6 824 2 385 936
830 83
830 90
840 96
980
980
1 050
980
980
1 050
260
325
340
260
325
340
241 221
210 015
215 516
10 Sociálne zabezpečenie 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby/opatrovateľská služba 611 620 637
Tarifný plat, osobný plat, základný plat Poistné a príspevok do poisťovní Služby
637 002 637 016
Konkurzy a súťaže/posedenie so staršími občanmi Prídel do sociálneho fondu
10.4.0.4 Príspevky neštátnym subjektom/na novorodenca 642 014 10.7.0
600 300 300 300 300
Jednotlivcovi
Príspevky v hmotnej núdzi Transfery na dávku v hmotnej núdzi/stravné - ŠJ 642 026
Bežné výdavky spolu:
Kapitálové výdavky
2012
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy/obce Rekonštrukcie a modernizácie/budova KD 717 002
2013
2014
99 586
0
99 586
0
0
04.5.1.2 Výstavba a oprava ciest Realizácia nových stavieb/infraštruktúra-MK 717 001
0
182 567
182 567
0
182 567
182 567
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami Realizácia nových stavieb/infraštruktúra-kanalizácia 717 001
0
165 970
165 970
0
165 970
165 970
1 179 028
300 905
82 985
0
188 044
0
06.2.0 Rozvoj obcí 717 001
Realizácia nových stavieb/revitalizácia VP
717 001
Realizácia nových stavieb/parkoviská
717 001
Realikzácia nových stavieb/infraštruktúra-plyn
717 002
Rekonštrukcie a modern./regulácia potoka
06.3.0 Zásobovanie vodou
0
29 876 0
82 985
1 179 028
0
82 985 0
0
115 306
66 388
717 001
Realizácia nových stavieb/napojenie na SKV
0
48 918
0
717 001
Realizácia nových stavieb/infraštruktúra-voda
0
66 388
66 388
0
49 790
0
0 1 278 614
49 790 814 538
0 497 910
08.1.0 Rekreačné a športové služby Realizácia nových stavieb/viacúčelové ihrisko 717 001 Kapitálové výdavky spolu:
Strana 4
Výdavkové finančné operácie
2012
0.1.7.0
Transakcie verejného dlhu Splácanie istiny z ost.úverov/ŠRFB - 6 bytovka 821 007 Výdavkové finančné operácie
2013
2014
2 660 2 660 2 660
2 737 2 737 2 737
2 750 2 750 2 750
Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky spolu Výdavkové finančné operácie Rozpočtové výdavky spolu
241 221 1 278 614 2 660 1 522 495
210 015 814 538 2 737 1 027 290
215 516 497 910 2 750 716 176
Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Rozpočtové príjmy spolu
567 716 1 190 317 72 500 1 830 533
550 100 775 800 11 618 1 337 518
546 926 473 428 8 298 1 028 652
308 038
310 228
312 476
2012 209 560 3 400 2 600 92 478 308 038
2013 209 820 3 450 2 630 94 328 310 228
2014 210 050 3 550 2 660 96 216 312 476
Sumarizácia
2012
Hospodárenie celkom VÝDAVKY ZŠ A MŠ Prenesené kompetencie - ZŠ Vzdelávacie poukazy - ZŠ Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ z KŠÚ Originálne kompetencie - MŠ+ZŠ SPOLU:
2013
Rozpočet bol schválený na zasadnutí OZ dňa 13.12.2011 uznesením č. 31.
Ján Pokrivka starosta obce
Strana 5
2014
