MESTO STRÁŽSKE
RO ROZPOČET ZPOČET Mesta Strážske na roky 2014 - 2016
V Strážskom 17.02.2014
Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny MsZ dňa 6.03.2014
Uznesenia Mesta Strážske č. 205/2014 z. k návrhu rozpočtu mesta na roky 2014 až 2016
Návrh finančného rozpočtu na roky 2014-2016 podľa druhov rok 2014
2 873 656,00 €
Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu Prebytok bežného rozpočtu
2 740 656,00 € 2 653 597,00 € 87 059,00 €
Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu Schodok kapitálového rozpočtu Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu Prebytok finančné operácie
0,00 € 133 000,00 € -133 000,00 €
133 000,00 € 87 059,00 € 45 941,00 €
rok 2015
2 658 457,00 €
Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu Prebytok bežného rozpočtu
2 658 457,00 € 2 571 398,00 € 87 059,00 €
Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu Schodok finančné operácie
€ € €
€ 87 059,00 € -87 059,00 €
rok 2016
2 647 918,00 €
Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu Prebytok bežného rozpočtu
2 647 918,00 € 2 560 859,00 € 87 059,00 €
Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu Schodok finančné operácie
€ € €
€ 87 059,00 € -87 059,00 €
Predkladateľ:
Ing. Vladimír Dunajčák primátor mesta Mestské zastupiteľstvo B/ schvaľuje B.1. Rozpočet Mesta Strážske na rok 2014 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo výške: 2 873 656,00 € Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu 2 740 656,00 € Výdavková časť rozpočtu 2 653 597,00 € Prebytok bežného rozpočtu 87 059,00 € Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu Schodok kapitálového rozpočtu Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu Prebytok finančné operácie
0,00 € 133 000,00 € -133 000,00 €
133 000,00 € 87 059,00 € 45 941,00 €
A / berie na vedomie A.3. Rozpočet Mesta Strážske na roky 2014 až 2016 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo výške: rok 2015 2 658 457,00 € Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu 2 658 457,00 € Výdavková časť rozpočtu 2 571 398,00 € Prebytok bežného rozpočtu 87 059,00 € Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu Schodok/ prebytok kapitálového rozpočtu Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu Schodok finančné operácie rok 2016 Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu Prebytok bežného rozpočtu
0,00 € 0,00 € 0,00 €
87 059,00 € -87 059,00 € 2 647 918,00 € 2 647 918,00 € 2 560 859,00 € 87 059,00 €
Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu Schodok finančné operácie
0,00 € 0,00 € 0,00 €
87 059,00 € -87 059,00 €
Tento rozpočet bol vyhotovený v piatich origináloch, ktoré sa rozdelia podľa
nasledujúceho kľúča: Výtlačok č. Výtlačok č. Výtlačok č. Výtlačok č.
1a2 3 4 5
- primátor mesta, z toho výtlačok č. 1 na založenie - prednosta MsÚ - hlavný kontrolór - ved. ekon. odd. MsÚ
Pre pracovné potreby sa môžu zhotovovať kópie, musia byť však totožné s originálom.
Príjmy
Rozpočet na roky 2014-2016
Dru Tried Položk h a EK a EK Názov
Plnenie 2011
Plnenie 2012
Roz. Uprav. 2013
Rozpočet Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 2016
Príjmy 1-bežný rozpočet
1 111 121 133
Daňové príjmy Daň z príjmov fyzickej osoby Daň z nehnuteľností Dane za špecifické služby Daňové príjmy
211 212 221 222 223 229 242 291 292
311 312 314
100
*100 200
*200 300
*300
943518,01 460717,44 265733,87 1669969,32
968860 503200 271496 1743556
946809,07 544605,05 240176,11 1731590,23
979000 515200 236650 1730850
990000 503200 235466 1728666
990000 503200 235466 1728666
Nedaňové príjmy Príjmy z podnikania Príjmy z vlastníctva Administratívne poplatky Pokuty, penále a iné sankcie Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a Z vkladov Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané Ostatné príjmy Nedaňové príjmy
0 128565,54 24184,69 468,73 52039,43 3510,72 1001,67 6686,69 9091,18 225548,65
0 136908,64 23198,11 716,7 58832,73 4861,04 284,48 6537,77 11620,95 242960,42
0 129320 19200 500 54251,5 4000 300 6180 21688,59 235440,09
0 132117,29 35351,33 299,95 57659,05 4837,28 357,57 6649,99 20632,65 257905,11
0 132845 31100 300 56170 4000 350 6000 1500 232265
0 132630 27400 500 49239 3500 600 6000 1500 221369
0 132630 27400 500 49239 3500 600 6000 1500 221369
Granty a transfery Granty Transfery v rámci verejnej správy Transfery subjektom nezaradeným vo verejnej správe Granty a transfery
4610 747865,34 0 752475,34
1570 787731,78 0 789301,78
8105 851206,58 0 859311,58
9429,97 857559,44 0 866989,41
0 777541 0 777541
0 708422 0 708422
0 697883 0 697883
2702231,52 2838307,67
2856484,75
2740656
2658457
2647918
1-bežný rozpočet
*1 2 230 231 233 *230 300 322 341 *300
2-kapitálový rozpočet Nedaňové príjmy Príjem z predaja kapitálových aktív Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Nedaňové príjmy
2663007,33
0 32230 32230
1450 35032,17 36482,17
0 1000 1000
0 582 582
0 0 0
0 0 0
0 0 0
142321,83 1039735,53 1182057,36
1206203,03 0 1206203,03
444431 0 444431
379489,09 0 379489,09
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1214287,36
1242685,2
445431
380071,09
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Prevod prostriedkov z peňažných fondov Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a
5764 434687,2 440451,2
0 174345,27 174345,27
150000 188386 338386
150000 188386 338386
0 133000 133000
0 0 0
0 0 0
3-finančné operácie
440451,2
174345,27
338386
338386
133000
0
0
4119261,99 3622124,67
3574941,84
2873656
2658457
2647918
Granty a transfery Transfery v rámci verejnej správy Prostriedky z rozpočtu Európskej únie Granty a transfery
2-kapitálový rozpočet
*2
3-finančné operácie
3 400 453 454 *400
*3
955322,23 484606,14 245054,97 1684983,34
Spolu
4317745,89
1
Výdavky
Druh
Funč.kl.
Rozpočet Mesta Strážske na roky 2014 - 2016 Sku pina Prog EK ram Názov
Výdaje 1 01.1.1.6 61 61 61 61 61 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 64 64
3.IV 1,1 1,2 13,3 4,6 3.IV 1,1 1.II 13,3 4,6 3,4 1,1 1,2 13,3 2,2 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 4,5 4,6 1,1 3,4
62 63 63 63 64 65
3,4 1,5 2,3 3,1 3,4 1,5
61 61 62
4,1 4,2 4,1
*01.1.1.6 01.1.2
*01.1.2 01.3.3
1-bežný rozpočet Obce Správa MsÚ Výkon funkcie primátora Výkon funkcie prednostu Komunitná práca Spoločný stavebný úrad Správa MsÚ Výkon funkcie primátora Výkon funkcie prednostu Komunitná práca Spoločný stavebný úrad Správa MsÚ Výkon funkcie primátora Výkon funkcie prednostu Komunitná práca Spoločný stavebný úrad Činnosť orgánov mesta Hospodárska správa a údržba majetku mesta Správa MsÚ Interný informačný systém Autodoprava Web stránka mesta Spoločný stavebný úrad Výkon funkcie primátora Prevádzka úradu Obce Finančná a rozpočtová oblasť Prevádzka úradu Rozpočet mesta Kronika Mesta Právne služby Prevádzka úradu Rozpočet mesta Finančná a rozpočtová oblasť Iné všeobecné služby Činnosť matriky Evidencia obyvateľstva Činnosť matriky
Rozpočet 2013 Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 upravený Plnenie 2013
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
158 117,16 32 743,91 0,00 0,00 7 000,00 60 855,96 10 444,14 0,00 0,00 2 449,00 732,40 1 407,49 1 353,77 0,00 549,93 10 000,27 19,47 142 010,09 966,31 15 561,21 600,00 720,98 53,20 959,67 446 544,96
157 189,62 32 687,58 0,00 0,00 5 500,00 64 374,90 10 577,54 0,00 0,00 1 922,00 15 755,23 1 204,85 1 014,77 0,00 0,00 13 360,41 0,00 150 401,08 1 138,70 23 845,32 81,96 382,99 50,00 2 173,88 481 660,83
181 000,00 38 000,00 14 000,00 0,00 5 500,00 69 145,00 13 281,00 4 441,00 0,00 1 922,00 11 460,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 12 850,00 0,00 151 047,85 1 500,00 11 500,00 500,00 343,00 1 000,00 728,00 521 217,85
164 053,08 33 445,35 0,00 0,00 6 500,00 66 626,01 11 624,57 0,00 0,00 2 272,00 11 193,10 1 133,90 1 373,43 0,00 0,00 8 596,00 0,00 145 695,26 1 197,08 7 793,08 0,00 343,00 100,00 1 575,40 463 521,26
189 431,00 40 000,00 14 000,00 0,00 6 319,00 73 888,00 13 980,00 4 893,00 0,00 2 207,00 12 527,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 000,00 12 850,00 0,00 155 300,00 1 500,00 12 000,00 1 300,00 377,00 500,00 730,00 545 802,00
189 431,00 38 000,00 14 000,00 0,00 6 319,00 74 068,00 13 281,00 4 893,00 0,00 2 207,00 12 527,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 000,00 12 900,00 0,00 152 600,00 1 500,00 12 000,00 1 300,00 377,00 500,00 730,00 540 633,00
189 431,00 38 000,00 14 000,00 0,00 6 319,00 74 068,00 13 281,00 4 893,00 0,00 2 207,00 12 527,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 000,00 12 900,00 0,00 169 700,00 1 500,00 15 000,00 1 300,00 377,00 500,00 730,00 560 733,00
1,60 4 119,54 1 000,00 2 476,64 2 483,41 16 688,78 26 769,97
0,00 3 786,72 1 300,00 2 566,79 971,70 15 620,97 24 246,18
0,00 10 229,00 2 300,00 3 500,00 2 000,00 16 000,00 34 029,00
360,78 9 557,79 1 180,00 2 400,00 1 277,54 9 484,45 24 260,56
573,00 5 000,00 1 800,00 4 000,00 1 820,00 8 000,00 21 193,00
750,00 5 000,00 2 000,00 4 000,00 1 860,00 5 095,00 18 705,00
751,00 5 000,00 2 000,00 4 000,00 1 860,00 3 000,00 16 611,00
4 536,95 700,00 1 837,04
4 508,63 700,00 1 930,17
4 537,00 700,00 1 788,00
4 537,00 700,00 1 788,00
4 537,00 700,00 1 788,00
4 537,00 700,00 1 788,00
4 537,00 700,00 1 788,00
Strana 1
Výdavky
Druh
Funč.kl.
Rozpočet Mesta Strážske na roky 2014 - 2016 Sku pina Prog EK ram Názov
62 63 63 63
4,2 4,1 4,2 4,3
62 62 63 63
3,7 4,8 3,7 4,8
63
3,3
61 62 63
5,1 5,1 5,1
62 63
5,2 5,2
61 62 63 63 63
4,7 4,7 3,4 4 4,7
63 63 64 64 64 64 64 64 64 64
11,4 5,3 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 6,1 6,2 7,2
*01.3.3 01.6.0
*01.6.0 02.2.0 *02.2.0 03.1.0
*03.1.0 03.2.0
*03.2.0 04.1.1
*04.1.1 04.1.2
Evidencia obyvateľstva Činnosť matriky Evidencia obyvateľstva Organizácia občianskych obradov Iné všeobecné služby Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Voľby 2012 Poistné a príspevok do poisťovní Voľby 2012 Tovary a služby Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Civilná ochrana Hospodárska správa a údržba majetku mesta Civilná ochrana Policajné služby Mestská policia Mestská policia Mestská policia Policajné služby Ochrana pred požiarmi Ochrana pred požiarmi Ochrana pred požiarmi Ochrana pred požiarmi Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť Aktivna zamestnanosť Aktivna zamestnanosť Prevádzka úradu Služby občanom Aktivna zamestnanosť Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť Všeobecná pracovná oblasť Zber a odvoz TKO Verejné osvetlenie Údržba verejnej zelene Miestne komunikácie Zber a separovanie TKO Zber a odvoz TKO Športoviská v meste Bežné transfery Bežné transfery Bežné transfery
Rozpočet 2013 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 upravený Plnenie 2013 2014 2015 2016 228,39 247,18 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 419,22 343,74 434,00 654,00 634,00 634,00 634,00 572,00 542,41 572,00 572,00 572,00 572,00 572,00 392,81 857,90 600,00 403,52 500,00 500,00 500,00 8 686,41 9 130,03 8 875,00 8 898,52 8 975,00 8 975,00 8 975,00 0,00 33,04 0,00 4 049,96 4 083,00
71,25 0,00 4 654,36 0,00 4 725,61
0,00 0,00 4 800,00 0,00 4 800,00
511,09 1,39 6 548,80 0,00 7 061,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
196,59 196,59
231,71 231,71
1 000,00 1 000,00
268,50 268,50
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00
44 272,92 16 223,17 7 469,39 67 965,48
48 864,45 17 697,21 10 615,22 77 176,88
47 000,00 17 257,00 10 836,00 75 093,00
48 752,41 18 259,91 8 361,16 75 373,48
50 000,00 20 325,00 11 715,00 82 040,00
50 000,00 20 325,00 12 721,00 83 046,00
50 000,00 20 325,00 12 721,00 83 046,00
0,00 14 753,98 14 753,98
0,00 14 812,73 14 812,73
0,00 15 700,00 15 700,00
325,24 15 220,57 15 545,81
326,00 16 300,00 16 626,00
326,00 16 400,00 16 726,00
326,00 16 400,00 16 726,00
54 276,67 18 870,91 79,14 1 925,55 2 296,34 77 448,61
32 333,77 11 189,00 0,00 0,00 2 917,55 46 440,32
10 865,00 3 783,00 0,00 0,00 2 091,35 16 739,35
10 864,88 3 782,16 0,00 0,00 2 091,01 16 738,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 12 950,64 39 100,49 11 200,00 0,00 0,00 0,00 284 771,00 42 399,00 20 000,00
34 475,19 0,00 20 000,00 4 000,00 45 978,00 304 635,00 60 240,00 0,00 0,00 0,00
41 532,00 1 421,30 23 300,00 4 000,00 39 500,00 316 855,00 60 000,00 0,00 5 483,00 0,00
41 528,40 0,00 23 300,00 4 000,00 39 500,00 316 855,00 60 000,00 0,00 5 483,00 0,00
41 532,00 0,00 24 300,00 6 000,00 49 500,00 367 970,00 65 300,00 0,00 0,00 0,00
41 532,00 0,00 21 000,00 6 000,00 62 000,00 350 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00
24 224,00 0,00 21 000,00 6 000,00 62 000,00 350 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00
Strana 2
Výdavky
Druh
Funč.kl.
Rozpočet Mesta Strážske na roky 2014 - 2016 Sku pina Prog EK ram Názov
64
9,1
63 63
4,6 7,2
63 63
11,3 11,6
63 63 63
11,3 6,2
63
12,1
63 63
1,4 3,3
63 63
5,3 5,4
63
12
63 63 64 64
9,1 9,2 9,1 9,2
62 63
10,3 10,3
61
10,1
*04.1.2 04.5.1
*04.5.1 05.4.0
*05.4.0 05.6.0
*05.6.0 06.1.0 *06.1.0 06.2.0
*06.2.0 06.4.0
*06.4.0 06.6.0 *06.6.0 08.1.0
*08.1.0 08.2.0
*08.2.0 08.2.0.5
Rozpočet 2013 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 upravený Plnenie 2013 2014 2015 2016 59 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 121,13 469 328,19 492 091,30 490 666,40 554 602,00 540 532,00 523 224,00
Podpora športových klubov a organizácií Všeobecná pracovná oblasť Cestná doprava Spoločný stavebný úrad Tovary a služby Cestná doprava Ochrana prírody a krajiny Zber a separovanie TKO Manažment ochrany ŽP Ochrana prírody a krajiny Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná Tovary a služby Zber a separovanie TKO Tovary a služby Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná Rozvoj bývania Kvalita bývania Rozvoj bývania Rozvoj obcí Strategické plánovanie a projekty Hospodárska správa a údržba majetku mesta Rozvoj obcí Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie Tovary a služby Verejné osvetlenie Bývanie a občianska vybavenosť inde Bývanie Bývanie a občianska vybavenosť inde Rekreačné a športové služby Podpora športových klubov a organizácií Tovary a služby Podpora športových klubov a organizácií Bežné transfery Rekreačné a športové služby Kultúrne služby Grantová podpora kultúry Grantová podpora kultúry Kultúrne služby Knižnice Mestská knižnica
238,00 0,00 238,00
280,00 0,00 280,00
3 618,08 1 000,00 4 618,08
3 212,15 630,92 3 843,07
691,00 0,00 691,00
191,00 0,00 191,00
191,00 0,00 191,00
902,00 0,00 902,00
0,00 850,61 850,61
0,00 5 935,00 5 935,00
0,00 5 936,25 5 936,25
0,00 814,00 814,00
0,00 814,00 814,00
0,00 814,00 814,00
0,00 670,00 21 542,27 22 212,27
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12 321,05 12 321,05
12 497,78 12 497,78
35 948,00 35 948,00
19 000,00 19 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2 523,30 79 610,18 82 133,48
2 466,28 60 487,28 62 953,56
6 180,00 57 990,00 64 170,00
6 528,28 49 556,06 56 084,34
5 000,00 50 675,00 55 675,00
5 000,00 47 891,00 52 891,00
5 000,00 48 495,00 53 495,00
21 792,00 0,00 21 792,00
31 040,07 0,00 31 040,07
31 000,00 0,00 31 000,00
28 362,97 0,00 28 362,97
30 000,00 0,00 30 000,00
31 000,00 0,00 31 000,00
31 000,00 0,00 31 000,00
48 426,80 48 426,80
43 939,84 43 939,84
50 230,00 50 230,00
44 626,10 44 626,10
36 960,00 36 960,00
36 980,00 36 980,00
36 980,00 36 980,00
0,00 4 313,76 0,00 29 589,00 33 902,76
5 974,24 0,00 24 220,00 0,00 30 194,24
5 000,00 0,00 25 000,00 0,00 30 000,00
2 102,55 0,00 23 990,00 0,00 26 092,55
5 000,00 0,00 25 000,00 0,00 30 000,00
5 987,00 0,00 25 000,00 0,00 30 987,00
5 987,00 0,00 25 000,00 0,00 30 987,00
19,04 21 500,51 21 519,55
45,95 15 416,54 15 462,49
33,00 12 571,82 12 604,82
635,48 13 329,21 13 964,69
707,00 15 900,00 16 607,00
707,00 15 700,00 16 407,00
707,00 15 700,00 16 407,00
7 756,61
7 838,00
8 200,00
8 043,00
0,00
0,00
0,00
Strana 3
Výdavky
Druh
Funč.kl.
Rozpočet Mesta Strážske na roky 2014 - 2016 Sku pina Prog EK ram Názov
62 63
10,1 10,1
63 63
10,2 2,1
62 63 63
4,4 2,1 4,4
64
10,3
*08.2.0.5 08.2.0.9
*08.2.0.9 08.3.0
*08.3.0 08.4.0 *08.4.0 09.1.1.1 8,1 *09.1.1.1 09.1.2.1 8,2 8,4 8,5 *09.1.2.1 09.5.0.1 8,3 8,3 8,3 8,3 *09.5.0.1 09.5.0.2 8,6 *09.5.0.2 10.2.0.2 61 62 63
13,1 13,1 13,1
62 63 63
13,2 13,1 13,2
*10.2.0.2 10.7.0
Rozpočet 2013 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 upravený Plnenie 2013 2014 2015 2016 Mestská knižnica 2 822,46 3 060,45 3 066,00 3 090,42 0,00 0,00 0,00 Mestská knižnica 9 328,18 5 453,14 7 568,00 6 102,23 4 500,00 5 050,00 5 050,00 Knižnice 19 907,25 16 351,59 18 834,00 17 235,65 4 500,00 5 050,00 5 050,00 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov Mestské kultúrne akcie JARMOK 9 556,48 9 286,18 9 000,00 8 652,90 9 500,00 10 000,00 10 000,00 Propagácia a prezentácia mesta 6 444,30 7 343,72 5 639,00 3 815,77 5 700,00 5 700,00 5 700,00 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 16 000,78 16 629,90 14 639,00 12 468,67 15 200,00 15 700,00 15 700,00 Vysielacie a vydavateľské služby Noviny Naše mesto 15,19 0,00 0,00 291,62 508,00 508,00 508,00 Propagácia a prezentácia mesta 1 200,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 Noviny Naše mesto 6 542,79 4 908,98 5 200,00 4 375,20 5 500,00 5 500,00 5 500,00 Vysielacie a vydavateľské služby 7 757,98 4 908,98 10 200,00 4 666,82 11 008,00 6 008,00 6 008,00 Náboženské a iné spoločenské služby Grantová podpora kultúry 4 443,00 3 770,60 4 500,00 4 560,00 4 500,00 4 000,00 4 000,00 Náboženské a iné spoločenské služby 4 443,00 3 770,60 4 500,00 4 560,00 4 500,00 4 000,00 4 000,00 Predškolská výchova bežnou starostlivosťou Materská škola Družstevná Strážske 175 781,52 169 632,80 167 407,31 167 998,31 160 524,00 163 990,00 163 990,00 Predškolská výchova bežnou starostlivosťou 175 781,52 169 632,80 167 407,31 167 998,31 160 524,00 163 990,00 163 990,00 Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou Základna škola Mierova Strážske 634 911,05 686 212,25 741 260,16 754 839,40 719 708,00 680 400,00 680 400,00 Školské stravovne pri ZŠ 49 013,00 55 936,00 52 069,00 52 281,00 54 809,00 59 150,00 59 150,00 Školský klub deti pri ZŠ 45 474,00 43 080,00 44 127,00 44 298,00 40 384,00 45 800,00 45 800,00 Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou 729 398,05 785 228,25 837 456,16 851 418,40 814 901,00 785 350,00 785 350,00 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie Základna umelecká škola Strážske 40 850,40 40 378,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Základna umelecká škola Strážske 14 510,29 14 228,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Základna umelecká škola Strážske 22 571,55 10 138,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Základna umelecká škola Strážske 0,00 26 869,10 98 415,40 98 712,40 97 122,00 100 000,00 100 000,00 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 77 932,24 91 613,60 98 415,40 98 712,40 97 122,00 100 000,00 100 000,00 Centrá voľného času DUHa Strážske Centrum voľného času 50 646,80 56 427,40 59 708,40 59 851,07 55 798,00 47 000,00 47 000,00 Centrá voľného času 50 646,80 56 427,40 59 708,40 59 851,07 55 798,00 47 000,00 47 000,00 Ďalšie sociálne služby -staroba Opatrovateľska služba 33 647,84 32 077,55 33 143,00 32 758,85 36 000,00 36 000,00 36 000,00 Opatrovateľska služba 10 599,30 10 359,81 11 582,00 10 633,27 12 638,00 12 638,00 12 638,00 Opatrovateľska služba 538,61 474,80 597,00 492,12 797,00 797,00 797,00 Ďalšie sociálne služby -staroba 44 785,75 42 912,16 45 322,00 43 884,24 49 435,00 49 435,00 49 435,00 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Kluby Dôchodcov - Dávky v hmotnej núdzi 4,60 5,04 0,00 103,92 137,00 137,00 137,00 Opatrovateľska služba 1 564,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kluby Dôchodcov - Dávky v hmotnej núdzi 736,00 2 323,67 1 400,00 1 376,63 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Strana 4
Výdavky
Druh
Funč.kl.
Rozpočet Mesta Strážske na roky 2014 - 2016 Sku pina Prog EK ram Názov
64 64 64
13,3 13,4 13,5
61 62 63
13,3 13,3 13,3
*10.7.0 10.9.0
*10.9.0
Rozpočet 2013 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 upravený Plnenie 2013 2014 2015 2016 Komunitná práca 673,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 5 952,00 3 800,50 3 400,00 569,20 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Bežné transfery 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 9 230,10 6 129,21 4 800,00 2 049,75 4 137,00 4 137,00 4 137,00 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované Komunitná práca 12 406,01 16 176,70 18 678,00 17 645,00 24 048,00 7 783,00 0,00 Komunitná práca 4 217,80 5 386,03 6 298,00 5 813,27 9 132,00 2 623,00 0,00 Komunitná práca 4 338,84 3 767,03 2 000,00 1 719,17 2 307,00 1 435,00 0,00 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 20 962,65 25 329,76 26 976,00 25 177,44 35 487,00 11 841,00 0,00 1-bežný rozpočet
*1 2 01.1.1.6 71 *01.1.1.6 04.1.2 72 72 72 *04.1.2 04.5.1 71 71 71 *04.5.1 05.6.0 71 *05.6.0 06.1.0 71 *06.1.0 06.2.0 71 *06.2.0 06.4.0 71 71 *06.4.0 09.1.1.1 71 *09.1.1.1
2 516 864,16
2-kapitálový rozpočet Obce 3,6 Autodoprava 33 562,62 Obce 33 562,62 Všeobecná pracovná oblasť Kapitálové transfery 0,00 11,1 Údržba verejnej zelene 0,00 6,2 Kapitálové transfery 59 692,17 Všeobecná pracovná oblasť 59 692,17 Cestná doprava 1,4 Strategické plánovanie a projekty 0,00 7 Komunikácie 23 669,12 7,1 Rekonštrukcia chodníkov v meste 0,00 Cestná doprava 23 669,12 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 6,2 Obstarávanie kapitálových aktív 1 335 502,18 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 1 335 502,18 Rozvoj bývania 12,1 Kvalita bývania 0,00 Rozvoj bývania 0,00 Rozvoj obcí 1,4 Strategické plánovanie a projekty 134 693,50 Rozvoj obcí 134 693,50 Verejné osvetlenie 5,3 Verejné osvetlenie 0,00 5,4 Obstarávanie kapitálových aktív 0,00 Verejné osvetlenie 0,00 Predškolská výchova bežnou starostlivosťou 8,1 Materská škola Družstevna Strážske 0,00 Predškolská výchova bežnou starostlivosťou 0,00
2 543 905,32
2 692 309,67
2 588 266,58
2 653 597,00
2 571 398,00
2 560 859,00
11 980,00 11 980,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13 894,10 0,00 76 716,44 90 610,54
18 000,00 0,00 63 950,00 81 950,00
16 826,89 0,00 63 749,83 80 576,72
15 000,00 0,00 50 000,00 65 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
843 740,34 843 740,34
462 559,00 462 559,00
462 558,50 462 558,50
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
54 839,18 54 839,18
291 247,00 291 247,00
265 957,86 265 957,86
58 000,00 58 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
122 810,58 0,00 122 810,58
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
10 000,00 0,00 10 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
7 000,00 7 000,00
6 968,00 6 968,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Strana 5
Výdavky
Druh
Funč.kl. 09.1.2.1
Rozpočet Mesta Strážske na roky 2014 - 2016 Sku pina Prog EK ram Názov
72
8,4
*09.1.2.1 *2 3 01.7.0 82 *01.7.0 *3
1,4
Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou Školské stravovne pri ZŠ Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou 2-kapitálový rozpočet 3-finančné operácie Transakcie verejného dlhu Strategické plánovanie a projekty Transakcie verejného dlhu 3-finančné operácie
Spolu
Rozpočet 2013 Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 upravený Plnenie 2013
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
4 830,00 4 830,00 1 591 949,59
0,00 0,00 1 123 980,64
0,00 0,00 842 756,00
0,00 0,00 816 061,08
0,00 0,00 133 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
87 035,52 87 035,52 87 035,52
87 035,52 87 035,52 87 035,52
87 059,00 87 059,00 87 059,00
87 035,52 87 035,52 87 035,52
87 059,00 87 059,00 87 059,00
87 059,00 87 059,00 87 059,00
87 059,00 87 059,00 87 059,00
4 195 849,27
3 754 921,48
3 622 124,67
Strana 6
3 491 363,18 2 873 656,00 2 658 457,00 2 647 918,00
Príloha č. 1
Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na roky 2014-2016
Názov školy
Návrh rozpočtu na rok 2014
Z toho
ZŠ
C
ZŠ Mierová Strážske
Návrh rozpočtu na rok 2015
814 901 719 708
ŠKD
40 384
ŠJ
Návrh rozpočtu na rok 2016
Z toho
ZŠ
ŠKD
ŠJ
Z toho
ZŠ
ŠKD
ŠJ
54 809 785 350 680 400 45 800 59 150 785 350 680 400 45 800 59 150
600 Bežné výdavky
814 901
719 708
40 384
54 809
785 350
680 400
45 800
59 150
785 350
680 400
45 800
59 150
610 Mzdy, platy
522 800
465 000
28 300
29 500
522 800
465 000
28 300
29 500
522 800
465 000
28 300
29 500
620 Poistné
182 700
162 500
9 900
10 300
182 700
162 500
9 900
10 300
182 700
162 500
9 900
10 300
630 Tovary a služby
109 401
92 208
2 184
15 009
79 850
52 900
7 600
19 350
79 850
52 900
7 600
19 350
640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky
Výdavky Spolu
Vlastné príjmy
814 901 719 708 14 650
700
40 384 54 809 785 350 680 400 45 800 59 150 785 350 680 400 2 800 11 150
14 650
700
2 800 11 150
14 650
700
45 800 59 150 2 800 11 150
Príloha č. 1
Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na roky 2014-2016
Názov školy a zariadenia
ZUŠ Strážske
Návrh rozpočtu na rok 2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
Návrh rozpočtu na rok 2016
97 122
100 000
100 000
Bežné výdavky
97 122
100 000
100 000
610
Mzdy, platy
64 500
65 500
65 500
620
Poistné
22 942
23 292
23 292
630
Tovary a služby
9 680
11 208
11 208
640
Bežné transfery
700
Kapitálové výdavky
97 122
100 000
100 000
5 000
5 000
5 000
600
Výdavky Spolu
Vlastné príjmy
Názov školy
Materská škola Strážske
Návrh rozpočtu na rok 2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
Návrh rozpočtu na rok 2016
160524
163990
163990
Bežné výdavky
160 524
163 990
163 990
610
Mzdy, platy
104 000
105 000
105 000
620
Poistné
36 348
36 697
36 697
630
Tovary a služby
20 176
22 293
22 293
640
Bežné transfery
700
Kapitálové výdavky
160 524
163 990
163 990
3 990
3 990
3 990
600
Výdavky Spolu
Vlastné príjmy
Názov školy
CVČ Strážske
Návrh rozpočtu na rok 2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
Návrh rozpočtu na rok 2016
55 798
47 000
47 000
Bežné výdavky
55 798
47 000
47 000
610
Mzdy, platy
31 000
31 000
31 000
620
Poistné
11 000
11 000
11 000
630
Tovary a služby
13 798
5 000
5 000
640
Bežné transfery
700
Kapitálové výdavky
55 798
47 000
47 000
2 000
2 000
2 000
600
Výdavky Spolu
Vlastné príjmy
