Schválený rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky

Schválený rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky 2015 - 2017 Číslo

Číslo

kap.

pol.

111003 121001 121002 121003 133001 133003 133006 133012 133013 100

210

PRÍJMY BEŽNÉ PRÍJMY Daň zo závislej činnosti FO Daň z nehnuteľnosti-z pozemkov Daň z nehnuteľnosti-zo stavieb Daň z nehnuteľnosti z bytov Miestna daň za psa Miestna daň za nevýh.hracie prístroj Miestna daň za ubytovanie Miestna daň za užívanie ver.piestr. Za kom.odpady a drobné stav.odpady Daňové príjmy

212002 Z prenajatých pozemkov a záhradiek 212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov 212004 Z prenajatých strojov, prístr.,zariadení Príjmy z podnikania 221004 222003 223001 223003 229005

Ostatné poplatky - správne Pokuty za porušenie predpisov Spolu za predaj výrobkov, tovarov a služieb Za stravné Za znečisťovanie ovzdušia Administratívne a iné poplatky

242

Úroky Úroky z tuzemských vkladov

220

240

Text

292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 292012 Z dobropisov 292027 Mylná platba

Skutočné plnenie za rok 2012


644 696,76 8 705,68 41 056,99 2 197,55 1 580,77 50,00 380,40 125,00 27 109,76 725 902,91

523 965,54 9 954,55 40 875,18 2 212,73 1 546,67 0,00 44,00 125,00 25 211,74 603 935,41

523 000,00 12 000,00 42 500,00 2 300,00 1 500,00 100,00 300,00 100,00 25 000,00 606 800,00

550 000,00 12 000,00 42 500,00 2 300,00 1 500,00 100,00 300,00 100,00 25 000,00 633 800,00

550 000,00 12 000,00 42 000,00 2 300,00 1 500,00 100,00 1 000,00 100,00 25 000,00 634 000,00

550 000,00 12 000,00 42 000,00 2 300,00 1 500,00 100,00 1 000,00 100,00 25 000,00 634 000,00

550 000,00 12 000,00 42 000,00 2 300,00 1 500,00 100,00 1 000,00 100,00 25 000,00 634 000,00

248,89 144 815,34 264,00 145 328,23

240,95 163 360,27 294,00 163 895,22

300,00 144 200,00 200,00 144 700,00

300,00 160 000,00 200,00 160 500,00

300,00 169 700,00 300,00 170 300,00

300,00 169 700,00 300,00 170 300,00

300,00 169 700,00 300,00 170 300,00

12 177,00 120,00 4 515,21 6 081,23 423,14 23 316,58

7 031,50 106,00 3 504,52 5 579,40 423,15 16 644,57

6 700,00 0,00 4 000,00 5 500,00 450,00 16 650,00

6 700,00 200,00 4 000,00 5 500,00 450,00 16 850,00

6 700,00 0,00 3 000,00 5 500,00 450,00 15 650,00

6 700,00 0,00 3 000,00 5 500,00 450,00 15 650,00

6 700,00 0,00 3 000,00 5 500,00 450,00 15 650,00

58,13 58,13

88,13 88,13

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

4 464,91 2 800,58 34,00

6 396,36 6 345,73 20,00

8 000,00 0,00 0,00

8 000,00 4 000,00 40,00

7 000,00 0,00 0,00

7 000,00 0,00 0,00

7 000,00 0,00 0,00

Strana 1

Schválený rozpočet na rok 2014

Očakávaná skutočnosť za rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2015

Rozpočet

Rozpočet

na rok 2016

na rok 2017


Číslo

kap.

pol.

290

300

Text

292027 Iné nedaňové príjmy Iné nedaňové príjmy 312001 Granty zo štátneho rozpočtu 312007 Z rozpočtu obce Granty a transfery Príjmy škôl a školských zariadení Bežné príjmy - mesto Bežné príjmy - školy BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU


2 463,67 9 763,16

73 579,95 0,00 1 570,00 0,00 75 149,95

FINANČNÉ OPERÁCIE 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúc.obdobia 454 Z prevodov fondov obce 513001 Bankové úvery krátkodobé 513002 Bankové úvery dlhodobé FINANČNÉ OPERÁCIE Nerozpočtované položky - príjem na účet SF

PRÍJMY CELKOM

750,03 13 512,12


0,00 8 000,00


2 000,00 14 040,00


0,00 7 000,00

Rozpočet

Rozpočet

na rok 2016

na rok 2017

0,00 7 000,00

0,00 7 000,00

830 106,21 802 472,35 765 650,00 765 650,00 704 240,00 704 240,00 704 240,00 0,00 9 068,56 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 830 106,21 811 540,91 765 650,00 771 850,00 704 240,00 704 240,00 704 240,00 31 215,90 34 515,05 27 600,00 32 000,00 28 700,00 28 700,00 28 700,00 1 734 475,22 1 609 616,36 1 541 900,00 1 597 140,00 1 531 290,00 1 531 290,00 1 531 290,00 31 215,90 34 515,05 27 600,00 32 000,00 28 700,00 28 700,00 28 700,00 1 765 691,12 1 644 131,41 1 569 500,00 1 629 140,00 1 559 990,00 1 559 990,00 1 559 990,00

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Príjmy z predaja majetku Z predaja pozemkov Granty a transfery zo štátneho rozpočtu Zo štátneho účelového fondu KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

231 233001 322001 322002


33 904,36 8 020,00 0,00 41 924,36

10 000,00 6 000,00 741 660,00 0,00 757 660,00

10 000,00 6 000,00 5 000,00 0,00 21 000,00

0,00 0,00 741 660,00 0,00 741 660,00

0,00 0,00 741 660,00 0,00 741 660,00

0,00 0,00 741 660,00 0,00 741 660,00

24 124,33 79 580,49 13 240,81 0,00 116 945,63

21 000,00 15 587,17 0,00 0,00 36 587,17

0,00 0,00 172 520,00 0,00 172 520,00

0,00 38 000,00 163 900,00 95 000,00 296 900,00

0,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

0,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

0,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

0,00

1 368,48

0,00

1 105,88

0,00

0,00

0,00

1 957 786,70 1 724 011,42 2 499 680,00 1 948 145,88 2 331 650,00 2 331 650,00 2 331 650,00

Strana 2


Číslo

kap.

pol.

611 612001 614 621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627 631001 632001 632002 632003 632004 633001 633002 633004 633006 633009 633010 633016 634001 634002 634003 634005 634006 635002

Text

VÝDAVKY - BEŽNÉ VÝDAVKY Tarifný plat,osobný plat,základný Príplatky Odmena Poistné do všeob.zdr.poisť. Poistné do ost.zdr.poisť. Poistné do nrmoc.poistenia Poistné na starobné Poist.na úrazové poistenie Poistné na invalidné poist. Poistné na poist. v nezam. Poistné na poist.do rezervného fondu solidar. Príspevok do dopl.dôch.poisť. Cestovné náhrady tuzemské Energie Vodné,stočné Poštové a telekom.služby Internet Interiérové vybavenie Výpočtová technika Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia Všeobecný materiál Knihy,časopisy,noviny,uč.,a komp.pom Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky Reprezentačné Palivo Servis,údržba,opravy a výdavky s tým súvisiace Poistenie Karty,známky,poplatky Pracovné odevy,obuv,prac.pomôcky Údržba výpočtovej techniky



124 733,03 25 438,99 2 029,04 13 583,56 1 729,09 1 931,81 21 553,53 1 324,29 4 597,51 1 520,98 7 311,59 2 727,14 382,69 29 847,25 528,40 4 861,25 910,80 0,00 0,00 39,90 6 881,08 1 062,31 63,72 1 500,00 4 338,38 1 769,15 2 804,42 50,00 10,00 94,63

121 434,52 30 572,51 5 674,58 14 168,37 1 885,05 2 198,09 22 419,27 1 285,57 4 652,70 1 542,46 7 605,50 2 732,19 485,52 24 976,73 573,36 4 683,20 910,80 0,00 29,90 84,00 6 393,84 1 305,88 349,00 1 500,00 3 865,51 3 222,52 2 325,56 62,57 203,82 133,48

Strana 3


145 000,00 35 000,00 0,00 16 000,00 2 000,00 2 520,00 25 200,00 1 440,00 5 400,00 1 800,00 8 550,00 3 500,00 400,00 23 000,00 500,00 4 500,00 900,00 0,00 0,00 100,00 5 500,00 1 000,00 100,00 1 500,00 4 000,00 1 500,00 2 800,00 100,00 0,00 0,00


145 000,00 35 000,00 0,00 16 000,00 2 000,00 2 520,00 25 200,00 1 440,00 5 400,00 1 800,00 8 550,00 3 500,00 400,00 23 000,00 500,00 4 500,00 900,00 0,00 0,00 100,00 5 500,00 1 000,00 100,00 1 500,00 4 000,00 2 400,00 2 800,00 100,00 100,00 150,00


158 000,00 35 000,00 0,00 17 000,00 3 000,00 2 800,00 28 000,00 1 600,00 6 000,00 2 000,00 9 500,00 4 000,00 400,00 25 000,00 600,00 4 700,00 950,00 0,00 0,00 100,00 6 500,00 1 000,00 100,00 1 500,00 4 000,00 2 000,00 2 600,00 100,00 0,00 0,00

Rozpočet

Rozpočet

na rok 2016

na rok 2017

158 000,00 35 000,00 0,00 17 000,00 3 000,00 2 800,00 28 000,00 1 600,00 6 000,00 2 000,00 9 500,00 4 000,00 400,00 25 000,00 600,00 4 700,00 950,00 0,00 0,00 100,00 6 500,00 1 000,00 100,00 1 500,00 4 000,00 2 000,00 2 600,00 100,00 0,00 0,00

158 000,00 35 000,00 0,00 17 000,00 3 000,00 2 800,00 28 000,00 1 600,00 6 000,00 2 000,00 9 500,00 4 000,00 400,00 25 000,00 600,00 4 700,00 950,00 0,00 0,00 100,00 6 500,00 1 000,00 100,00 1 500,00 4 000,00 2 000,00 2 600,00 100,00 0,00 0,00


Číslo

kap.

pol.

635004 635006 636001 637001 637002 637003 637004 637005 637007 637011 637012 637012 637014 637015 637016 637018 637023 637026 637027 637031 637032 637035 637037 641009 642001 642009 642012 642013 642015 01.1.1.6. 01.1.1.

Text

Údržba prevádz.strojov,prístrojov, zariadení Údržba budov,priestorov a objektov Za nájom budov, objektov alebo časti Školenia,kurzy,semináre,porady,konf. Konkurzy a súťaže Propagácia,reklama,inzercia Všeobecné služby Špeciálne služby Cestovné výdavky iným ako zamestnancom Štúdie,expertízy,posudky Nevyčerp. fin. prostr. z roku 2011 vrátené do ŠR Poplatky,odvody,dane a clá Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Vrátenie za nájom - dobropisy Kolkové známky Odmeny a príspevky - poslanci Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce Pokuty a penále Mylné platby Dane Vratky do ŠR Stavebné správne poplatky pre MsU KK Bežný transfer občianskym združeniam Nefinančnej právnickej osobe Na odstupné Na odchodné Nemocenské dávky Verejná správa (do 31.12.2014) Výkonné a zákonodarné orgány (od 1.1.2015)



1 304,40 0,00 7,64 641,50 0,00 1 185,77 4 040,50 16 366,34 1 856,11 1 587,00 2 763,23 625,40 11 389,24 5 112,66 1 450,75 1 794,10 373,00 1 927,50 9 112,65 0,00 1 072,67 502,78 0,00 4 795,50 11 450,00 60,93 0,00 0,00 0,00 343 044,21 x

50,00 2 472,97 8,64 979,20 0,00 3 111,76 6 906,05 3 295,96 0,00 720,00 0,00 627,15 11 787,51 6 513,04 1 368,48 1 920,84 519,50 1 872,00 2 745,14 0,00 753,00 535,24 879,73 605,00 9 350,00 0,00 0,00 0,00 276,02 324 573,73 x

Strana 4


200,00 500,00 0,00 800,00 0,00 500,00 7 000,00 3 000,00 0,00 1 000,00 0,00 700,00 11 000,00 6 000,00 1 300,00 0,00 300,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 550,00 0,00 2 000,00 10 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 910,00 x


1 000,00 600,00 0,00 800,00 2 500,00 500,00 7 000,00 3 000,00 0,00 1 000,00 0,00 700,00 11 000,00 6 000,00 1 300,00 2 700,00 300,00 3 000,00 3 000,00 0,00 1 200,00 500,00 0,00 5 000,00 10 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355 310,00 x


500,00 500,00 0,00 800,00 0,00 1 000,00 8 500,00 3 000,00 0,00 1 000,00 0,00 700,00 12 000,00 6 000,00 1 500,00 0,00 300,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 2 500,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 372 250,00

Rozpočet

Rozpočet

na rok 2016

na rok 2017

500,00 500,00 0,00 800,00 0,00 1 000,00 8 500,00 3 000,00 0,00 1 000,00 0,00 700,00 12 000,00 6 000,00 1 500,00 0,00 300,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 2 500,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 372 250,00

500,00 500,00 0,00 800,00 0,00 1 000,00 8 500,00 3 000,00 0,00 1 000,00 0,00 700,00 12 000,00 6 000,00 1 500,00 0,00 300,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 2 500,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 372 250,00


Číslo

kap.

pol.

01.1.2.

Text






Rozpočet

Rozpočet

na rok 2016

na rok 2017

636002 Nájom zariadení - poštový priečinok 637012 Poplatky ,odvody,dane,clá Finančná a rozpočtová oblasť

53,20 1 571,74 1 624,94

40,50 1 698,58 1 739,08

60,00 1 340,00 1 400,00

60,00 1 340,00 1 400,00

60,00 1 700,00 1 760,00

60,00 1 700,00 1 760,00

60,00 1 700,00 1 760,00

611 612001 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 631001 632001 633006 633010 637001 637004 637014

Tarifný plat - matrika Osobný príplatok - matrika Poistné do VšZP - matrika Na nemocenské poistenie - matrika Na starobné poistenie - matrika Na úrazové poistenie - matrika Na invalidné poistenie - matrika Na poistenie v nezamestnanosti - matrika Na poistenie do RFS - matrika Cestovné-matrika Energie - matrika Všeobecný materiál - matrika Pracovné odevy - matrika Školenia, porady, - matrika Všeobecné služby - matrika Stravovanie - matrika Iné všeobecné služby

2 312,30 0,00 228,51 32,01 319,88 18,28 68,55 22,85 108,55 47,93 152,53 49,25 67,32 126,00 125,14 104,50 3 783,60

2 328,56 0,00 229,65 32,16 321,50 18,36 68,90 22,96 109,06 29,93 163,94 68,84 67,32 134,00 129,83 102,99 3 828,00

2 070,00 300,00 240,00 100,00 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 21,00 150,00 100,00 100,00 119,00 0,00 0,00 3 700,00

2 070,00 300,00 240,00 100,00 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 21,00 150,00 100,00 100,00 119,00 0,00 0,00 3 700,00

2 070,00 300,00 240,00 100,00 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 21,00 150,00 100,00 100,00 119,00 0,00 0,00 3 700,00

2 070,00 300,00 240,00 100,00 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 21,00 150,00 100,00 100,00 119,00 0,00 0,00 3 700,00

2 070,00 300,00 240,00 100,00 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 21,00 150,00 100,00 100,00 119,00 0,00 0,00 3 700,00

614 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 631001

Odmeny - VOĽBY Poistné do VšZP - Voľby Poistné - nemocenské - Voľby Na starobné poistenie - Voľby Na úrazové poistenie - Voľby Na invalidné poistenie - Voľby Na poistenie v nezamestnanosti - PvN Na poistenie do RFS - Voľby VOĽBY-cestovné náhrady

0,00 12,00 1,68 16,80 0,97 3,60 1,20 5,69 111,20

100,00 10,00 1,40 14,00 0,80 3,00 1,00 4,75 45,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00 360,00 5,00 100,00 5,00 12,00 3,00 32,00 84,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.3.3.

Strana 5


Číslo

kap.

pol.

632003 633006 633016 634001 637007 637026 637027 01.6.0

Text

VOĽBY-poštovné a telekomunikačné VOĽBY-všeobecný materiál VOĽBY-reprezentačné Palivo - PHM - VOĽBY VOĽBY-cestovné VOĽBY-odmeny Sčítanie-odmeny DoVP Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

01.7.0

651002 Splácanie úrokov z úveru banke 651003 Splácanie úrokov z úveru subjektu VS 653001 Poplatky súvisiace s úverom Transakcie verejného dlhu

02.2.0

633006 Všeobecný materiál Civilná ochrana 632001 632002 633006 633015 634001 634002 637002 637003 637004 637015

Energie Vodné,stočné Všeobecný materiál Paliva ako zdroj energie Palivo Servis,údržba,opravy Konkurzy a súťaže Propagácia, reklama a inzercia Všeobecné služby Poistné Ochrana pred požiarmi

611 614

Tarifný plat - TSP Odmeny - TSP

03.2.0






Rozpočet

Rozpočet

na rok 2016

na rok 2017

26,80 50,00 89,50 20,00 254,30 1 013,04 261,50 1 868,28

10,00 20,00 53,00 16,00 129,00 696,12 0,00 1 104,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40,00 50,00 300,00 40,00 1 200,00 1 000,00 0,00 3 531,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 848,27 19 835,49 3 216,70 50 900,46

27 400,52 18 983,04 3 128,52 49 512,08

19 000,00 18 600,00 5 500,00 43 100,00

19 000,00 18 600,00 1 000,00 38 600,00

18 500,00 18 600,00 0,00 37 100,00

18 500,00 18 600,00 0,00 37 100,00

18 500,00 18 600,00 0,00 37 100,00

0,00 0,00

78,00 78,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

404,00 8,66 1 715,81 0,00 1 112,19 0,00 113,05 0,00 27,18 72,90 3 453,79

404,00 15,20 1 086,32 35,80 1 135,25 168,10 547,00 142,00 0,00 72,90 3 606,57

400,00 20,00 1 000,00 50,00 1 100,00 150,00 500,00 150,00 50,00 80,00 3 500,00

400,00 20,00 1 000,00 50,00 1 100,00 150,00 500,00 150,00 50,00 80,00 3 500,00

400,00 20,00 1 000,00 50,00 1 100,00 150,00 500,00 150,00 50,00 80,00 3 500,00

400,00 20,00 1 000,00 50,00 1 100,00 150,00 500,00 150,00 50,00 80,00 3 500,00

400,00 20,00 1 000,00 50,00 1 100,00 150,00 500,00 150,00 50,00 80,00 3 500,00

12 516,00 0,00

13 128,00 300,00

13 000,00 0,00

13 000,00 0,00

14 000,00 0,00

14 000,00 0,00

14 000,00 0,00

Strana 6


Číslo

kap.

pol.

Text






Rozpočet

Rozpočet

na rok 2016

na rok 2017

621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 631001 632001 632003 633006 637003 637004 637014

Poistné do VšZP - TSP Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Poistné na nemoc.poist. - TSP Na starobné poistenie - TSP Na úrazové poistenie - TSP Poistné na inv.poist. - TSP Na poistenie v nezamestnanosti - TSP Na poistenie do RFS - TSP Cestovné - TSP Energie - plyn TSP Poštové služby a telek.služby - TSP Všeobecný materiál - TSP Propagácia, reklama a inzercia - TSP Všeobecné služby - TSP Stravovanie - TSP Všeobecná pracovná oblasť

591,00 660,60 175,14 1 752,24 100,02 375,48 125,16 594,41 38,00 186,48 23,86 599,93 0,00 0,00 0,00 17 738,32

561,60 828,00 187,92 1 879,92 107,28 402,84 134,28 637,77 32,00 0,00 134,01 0,00 0,00 141,93 409,50 18 885,05

600,00 700,00 200,00 1 800,00 100,00 400,00 130,00 600,00 40,00 200,00 30,00 220,00 0,00 200,00 500,00 18 720,00

600,00 700,00 200,00 1 800,00 100,00 400,00 130,00 600,00 40,00 200,00 30,00 220,00 0,00 200,00 500,00 18 720,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

200,00 2 000,00 150,00 450,00 150,00 700,00 50,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 400,00 19 600,00

200,00 2 000,00 150,00 450,00 150,00 700,00 50,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 400,00 19 600,00

200,00 2 000,00 150,00 450,00 150,00 700,00 50,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 400,00 19 600,00

611 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 633006 633010 634001 637004 637014 637015

Tarifný plat - PPO VšZP - povodne 5% Na nemocenské poistenie - povodne 5% Na starobné poistenie - povodne 5 % Na úrazové poistenie - povodne 5 % Na invalidné poistenie - povodne 5% Na poistenie v nezamestnanosti - povodne 5% Na poistenie do RFS - povodne 5% Všeobecný materiál - PPO II. - ÚrV Pracovné odevy a pomôcky PHM Všeobecné služby - PPO II. Stravovanie - povodne Poistné - PPO II. ÚrV

18 950,00 1 895,00 265,00 2 653,00 151,50 568,50 189,50 900,00 579,00 0,00 0,00 14 173,00 797,56 244,61

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.1.2

Strana 7


Číslo

kap.

pol.

04.2.1.9 04.2.1.

637027 Odmeny PPO II. - vodný majster Vodné hospodárstvo (do 31.12.2014) Poľnohospodárstvo (od 1.1.2015) 633006 633015 634001 635006 635006 637004

04.5.1.3 04.5.1.

Text

Všeobecný materiál Palivá ako zdroj energie Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny Budov, objektov alebo ich častí - most Údržba budov,priestorov a objektov Všeobecné služby Správa a údržba ciest (do 31.12.2014) Cestná doprava (od 1.1.2015)



1 200,00 42 566,67 x


0,00 0,00 x


0,00 0,00 x

0,00 0,00 x


Rozpočet

Rozpočet

na rok 2016

na rok 2017

0,00 x

0,00 x

0,00 x

0,00

0,00

0,00

338,39 997,77 370,96 117,99 958,89 0,00 2 784,00 x

245,15 180,75 683,42 0,00 5 651,23 0,00 6 760,55 x

300,00 200,00 700,00 1 700,00 100,00 0,00 3 000,00 x

300,00 200,00 700,00 1 700,00 100,00 0,00 3 000,00 x

300,00 200,00 700,00 1 700,00 100,00 0,00 x 3 000,00

300,00 200,00 700,00 1 700,00 100,00 0,00 x 3 000,00

300,00 200,00 700,00 1 700,00 100,00 0,00 x 3 000,00

487,20 25 666,38 0,00 26 153,58

487,20 23 218,25 0,00 23 705,45

500,00 24 500,00 0,00 25 000,00

500,00 24 500,00 0,00 25 000,00

500,00 24 500,00 0,00 25 000,00

500,00 24 500,00 0,00 25 000,00

500,00 24 500,00 0,00 25 000,00

05.1.0

633004 Prev.prístr.,zariad.,tech.,náradia 637004 Všeobecné služby 637012 Poplatky,odvody,dane,clá Nakladanie s odpadmi

05.2.0

632001 Energie 635004 Údržba prevádzk.strojov,prístrojov 637004 Všeobecné služby Nakladanie s odpadovými vodami

311,00 250,68 361,94 923,62

0,00 510,00 23,10 533,10

500,00 0,00 0,00 500,00

500,00 0,00 0,00 500,00

500,00 0,00 0,00 500,00

500,00 0,00 0,00 500,00

500,00 0,00 0,00 500,00

05.6.0

637004 Všeobecné služby-výrub stromov Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

150,00 150,00

1 175,10 1 175,10

1 000,00 1 000,00

1 800,00 1 800,00

1 000,00 1 000,00

1 000,00 1 000,00

1 000,00 1 000,00

06.2.0

633006 Všeobecný materiál 633015 Paliva-ako zdroj energie 637004 Rozvoj obcí-výsadba mesta Rozvoj obcí

164,70 0,00 1 141,90 1 306,60

0,00 904,38 872,02 1 776,40

600,00 0,00 900,00 1 500,00

600,00 0,00 900,00 1 500,00

600,00 0,00 900,00 1 500,00

600,00 0,00 900,00 1 500,00

600,00 0,00 900,00 1 500,00

Strana 8


Číslo

kap.

pol.

06.4.0






Rozpočet

Rozpočet

na rok 2016

na rok 2017

632001 Energie 635006 Údržba budov,priestorov,objektov 637004 Všeobecné služby Verejné osvetlenie

12 472,08 47,90 1 388,91 13 908,89

18 304,52 1 887,20 99,70 20 291,42

14 000,00 0,00 1 000,00 15 000,00

14 000,00 0,00 1 000,00 15 000,00

14 000,00 0,00 1 000,00 15 000,00

14 000,00 0,00 1 000,00 15 000,00

14 000,00 0,00 1 000,00 15 000,00

632001 632002 633006 635006 637004 637018

Energie Vodné, stočné Všeobecný materiál Bytové hospod.-údržba bytov Všeobecné služby Vyúčtovanie - preplatky Bývanie a občianska vybavenosť inde

3 089,09 8 513,21 83,66 1 068,35 915,00 0,00 13 669,31

811,42 9 988,75 12,54 1 466,05 791,00 591,53 13 661,29

2 000,00 9 850,00 100,00 550,00 1 000,00 500,00 14 000,00

2 000,00 9 850,00 100,00 550,00 1 000,00 500,00 14 000,00

2 000,00 9 850,00 100,00 550,00 1 000,00 500,00 14 000,00

2 000,00 9 850,00 100,00 550,00 1 000,00 500,00 14 000,00

1 600,00 9 850,00 500,00 550,00 1 000,00 500,00 14 000,00

632001 632002 633006 633010 635006 635005 637004

Energie Vodné,stočné Všeobecný materiál Pracovné odevy,obuv a prac.pomôcky Údržba budov, priestorv, objektov Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, Všeobecné služby Zdravotníctvo inde neklasifikované

30 518,00 1 402,08 965,64 26,00 0,00 0,00 614,95 33 526,67

18 039,52 1 764,73 1 277,19 0,00 605,82 0,00 1 482,12 23 169,38

17 000,00 2 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 22 000,00

17 000,00 2 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 22 000,00

17 000,00 2 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 22 000,00

17 000,00 2 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 22 000,00

17 000,00 2 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 22 000,00

632001 632002 633006 633015 637002 637004

Energie elektrická Vodné,stočné Všeobecný materiál Paliva ako zdroj energie Súťaže - športové podujatia Všeobecné služby Rekreačné a športové služby

892,00 67,22 342,47 327,86 192,15 82,36 1 904,06

1 148,00 102,81 342,09 203,03 721,94 522,60 3 040,47

1 000,00 150,00 500,00 350,00 450,00 550,00 3 000,00

1 000,00 150,00 500,00 350,00 450,00 550,00 3 000,00

1 000,00 150,00 500,00 350,00 450,00 550,00 3 000,00

1 000,00 150,00 500,00 350,00 450,00 550,00 3 000,00

1 000,00 150,00 500,00 350,00 450,00 550,00 3 000,00

06.6.0

07.6.0

08.1.0

Text

Strana 9


Číslo

kap.

pol.

625003 633006 637002 637004 637027 637036 08.2.0

08.2.0.5 08.2.0.

08.3.0

Poistné - Mikroprojekt DoVP Všeobecný materiál - Projekt PLSK Reprezentačné - Projekt PLSK Všeobecné služby - Projekt PLSK Odmeny z DoVP - Mikroprojekt Reprezentačné výdavky - Projekt PLSK Kultúrne služby

633009 Knihy, časopisy,noviny - ŠR - knižný fond Knižnice (do 31.12.2014) Kultúrne služby (od 1.1.2015) 632001 632002 632003 633004 633006 635004 635006 637002 637003 637004 637012 937027

08.2.0.9 08.2.0.

Text

Energie Vodné a stočné Poštovné a telekomunik.služby Prevádzk.stroje,prístr.,zariad., Všeobecný materiál Údržba prev.strojov.,prístrojov Údržba budov,priestorov,objektov Konkurzy,súťaže Propagácia,reklama,inzercia-dni mesta Všeobecné služby Poplatky ,odvody,dane,cla Odmeny z DoVP - Projekt Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov Kultúrne služby (od 1.1.2015)

632001 Energie 635003 Údržba telekomunikačnej techniky 637004 Všeobecné služby Vysielacie a vydavateľské služby






Rozpočet

Rozpočet

na rok 2016

na rok 2017

22,39 2 517,50 115,50 2 259,00 2 800,00 510,00 8 224,39

943,57 543,85 1 198,50 6 068,00 2 700,00 0,00 11 453,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

780,78 780,78 x

833,60 833,60 x

800,00 800,00 x

800,00 800,00 x

800,00 x 800,00

800,00 x 800,00

800,00 x 800,00

21 596,00 952,45 617,43 428,40 842,41 25,00 1 764,30 849,54 2 513,71 823,97 121,04 0,00 30 534,25 x

16 661,88 777,35 528,50 0,00 966,30 0,00 0,00 1 284,41 1 793,33 478,78 85,97 217,00 22 793,52 x

14 700,00 800,00 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 400,00 100,00 0,00 22 000,00 x

16 000,00 600,00 600,00 0,00 800,00 0,00 0,00 2 000,00 2 400,00 500,00 100,00 0,00 23 000,00 x

16 000,00 600,00 600,00 0,00 800,00 0,00 0,00 2 000,00 2 400,00 500,00 100,00 0,00 x 23 000,00

16 000,00 600,00 600,00 0,00 800,00 0,00 0,00 2 000,00 2 400,00 500,00 100,00 0,00 x 23 000,00

16 000,00 600,00 600,00 0,00 800,00 0,00 0,00 2 000,00 2 400,00 500,00 100,00 0,00 x 23 000,00

0,00 1 033,32 0,00 1 033,32

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 500,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 500,00 0,00 500,00

0,00 500,00 0,00 500,00

0,00 500,00 0,00 500,00

Strana 10


Číslo

kap.

pol.

632001 632002 633001 633004 633006 633006 633015 637004 637026 642006 642014 08.4.0

Text

Energie Cintorín-voda Interiérové vybavenie - Dom smútku Ozvučenie - Dom smútku Všeobecný materiál ZPOZ Všeobecný materiál - cintorín, Dom smútku Kosačky cintorín Všeobecné služby Odmeny a príspevky Členské príspevky Jednotlivcovi ZPOZ Náboženské a iné spoločenské služby SPOJENÁ ŠKOLA Predškolská výchova bežnou starostlivosťou Materská škola so školskou jedálňou - výdavky z dotácie mesta - výdavky z vlastných príjmov - výdavky zo štátneho rozpočtu Predškolská výchova bežnou starostlivosťou Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou Základná škola - výdavky zo štátneho rozpočtu - výdavky z vlastných príjmov - výdavky z dotácie mesta Školská jedáleň - výdavky z dotácie mesta - výdavky z vlastných príjmov - výdavky zo štátneho rozpočtu Školský klub - výdavky z dotácie mesta






Rozpočet

Rozpočet

na rok 2016

na rok 2017

385,00 58,74 0,00 150,00 1 741,70 1 213,02 0,00 997,16 222,44 2 231,97 2 625,00 9 625,03

428,00 52,05 0,00 0,00 522,01 537,51 132,24 822,27 712,78 2 194,55 3 425,00 8 826,41

0,00 50,00 0,00 0,00 550,00 500,00 150,00 600,00 300,00 2 000,00 3 500,00 7 650,00

500,00 50,00 0,00 0,00 550,00 500,00 150,00 600,00 300,00 2 000,00 3 500,00 8 150,00

600,00 50,00 0,00 0,00 1 000,00 700,00 150,00 600,00 300,00 2 000,00 3 500,00 8 900,00

117 764,50 10 355,48 3 461,80 131 581,78

104 227,56 11 771,56 11 185,04 127 184,16

113 595,00 10 500,00 0,00 124 095,00

113 595,00 10 500,00 0,00 124 095,00

117 240,00 10 500,00 0,00 127 740,00

117 240,00 117 240,00 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 127 740,00 127 740,00

501 744,60 604,00 0,00

531 847,80 1 062,56 0,00

508 000,00 500,00 0,00

472 040,00 800,00 0,00

472 040,00 800,00 0,00

472 040,00 800,00 0,00

472 040,00 800,00 0,00

35 585,10 14 245,75 0,00

36 243,88 15 678,17 1 561,12

33 140,00 15 000,00 0,00

33 140,00 15 000,00 1 300,00

34 640,00 15 000,00 0,00

34 640,00 15 000,00 0,00

34 640,00 15 000,00 0,00

20 287,30

21 008,00

29 457,00

29 457,00

27 780,00

27 780,00

27 780,00

Strana 11

600,00 50,00 0,00 0,00 1 000,00 700,00 150,00 600,00 300,00 2 000,00 3 500,00 8 900,00

600,00 50,00 0,00 0,00 1 000,00 700,00 150,00 600,00 300,00 2 000,00 3 500,00 8 900,00


Číslo

kap.

pol.

Text

- výdavky z vlastných príjmov - výdavky zo štátneho rozpočtu Centrum voľného času - výdavky z dotácie mesta - výdavky z vlastných príjmov - výdavky zo štátneho rozpočtu CVČ - spolufinancovanie od iných obcí Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou Gymnázium - výdavky zo štátneho rozpočtu - výdavky z vlastných príjmov Gymnázium Združené školy Údržba školských zariadení 611 10.2.0.2 10.2.0.

Tarifný plat OPATROVATELSKA SLUZBA Ďalšie sociálne služby -staroba (do 31.12.2014) Staroba (od 1.1.2015)

633006 Všeobecný materiál - PnD 642014 Jednotlivcovi - strava HN 10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a 10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmot.a soc.núdzi (od 1.1.) 637014 Príspevok na stravovanie dôch. 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované (do 31.12.) 10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmot.a soc.núdzi (od 1.1.) Bežné výdavky - mesto Bežné výdavky - školy BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU






Rozpočet

Rozpočet

na rok 2016

na rok 2017

821,25 0,00

982,80 632,00

800,00 0,00

800,00 500,00

800,00 0,00

81 681,30 898,50 0,00 0,00 655 867,80

20 236,00 1 782,00 144,00 7 825,00 639 003,33

14 244,00 800,00 0,00 0,00 601 941,00

14 244,00 800,00 0,00 6 200,00 574 281,00

15 320,00 800,00 0,00 0,00 567 180,00

15 320,00 15 320,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567 180,00 567 180,00

242 419,90 4 250,64 246 670,54

225 121,00 2 465,30 227 586,30

192 000,00 0,00 192 000,00

192 000,00 1 000,00 193 000,00

172 050,00 800,00 172 850,00

172 050,00 172 050,00 800,00 800,00 172 850,00 172 850,00

1 034 120,12 0,00

993 773,79 0,00

918 036,00 7 605,00

891 376,00 5 105,00

867 770,00 0,00

867 770,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1 000,00 1 000,00 x

0,00 0,00

x

x

179,26 6 210,97 6 390,23 x 1 407,60 1 407,60 x

69,30 6 337,99 6 407,29 x 1 472,60 1 472,60 x

0,00 6 700,00 6 700,00 x 1 500,00 1 500,00 x

x 300,00 5 000,00 5 300,00 x 1 300,00 1 300,00 x

800,00 0,00

0,00 x

800,00 0,00

867 770,00 0,00

0,00 x

0,00 x

0,00

0,00

0,00

0,00 6 700,00 x 6 700,00 1 500,00 x 1 500,00

0,00 6 700,00 x 6 700,00 1 500,00 x 1 500,00

0,00 6 700,00 x 6 700,00 1 500,00 x 1 500,00

617 302,60 549 227,28 547 185,00 554 316,00 564 410,00 564 410,00 564 410,00 1 034 120,12 993 773,79 918 036,00 891 376,00 867 770,00 867 770,00 867 770,00 1 651 422,72 1 543 001,07 1 465 221,00 1 445 692,00 1 432 180,00 1 432 180,00 1 432 180,00 Strana 12


Číslo

kap.

pol.

04.5.1. 08.2.0.9 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 07.6.0.

717002 717002 713004 714004 717002 717002

Text

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Rekonštrukcia miestnych komunikácií Rekonštrukcia KD Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia Nákup nákladného vozidla Asanácia komína - ul. Štúrova 235 Oplotenie zdravotného strediska KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

FINANČNÉ OPERÁCIE 819002 Ostatné FO 821004 Splácanie istiny z krátkodobých úverov 821005 Splácanie istiny z dlhodobých úverov FINANČNÉ OPERÁCIE

SPOLU VÝDAVKY






Rozpočet

Rozpočet

na rok 2016

na rok 2017

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 950,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 924,50

25 000,00 172 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 520,00

120 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00

0,00 0,00 4 000,00 8 000,00 10 000,00 3 000,00 25 000,00

0,00 0,00 4 000,00 8 000,00 10 000,00 3 000,00 25 000,00

0,00 0,00 4 000,00 8 000,00 10 000,00 3 000,00 25 000,00

70 451,00 0,00 71 892,03 142 343,03

0,00 0,00 82 344,48 82 344,48

0,00 750 280,00 83 400,00 833 680,00

0,00 0,00 83 400,00 83 400,00

0,00 741 660,00 92 800,00 834 460,00

0,00 741 660,00 92 800,00 834 460,00

0,00 741 660,00 92 800,00 834 460,00

1 912 716,27 1 669 270,05 2 496 421,00 1 819 092,00 2 291 640,00 2 291 640,00 2 291 640,00

Strana 13

Schválený rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky

Recommend Documents