Obec: Kostelany, IČO: 00287253
ROZPOČET NA ROK 2015 ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU [ v
Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo účetní jednotky:
I.
K č ]
Krajský úřad Zlínského kraje Obec Kostelany
R o z p o č t o v é
p ř í j m y
========================================================================================= OdPa
Pol.
Popis
Rozpočet
0000 1111
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.
0000 1112
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
0000 1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výn
0000 1121
Daň z příjmů právnických osob
1 260 000.00
0000 1211
Daň z přidané hodnoty
2 400 000.00
0000 1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p
0000 1337
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
0000 1341
Poplatek ze psů
0000 1342
Poplatek za rekreační pobyt
0000 1345
Poplatek z ubytovací kapacity
0000 1351
Odvod loterií
0000 1361
Správní poplatky
0000 1511
Daň z nemovitostí
Celkem
950 000.00 40 000.00 120 000.00
5 000.00 243 000.00 8 000.00 10 000.00 5 000.00 26 000.00 5 000.00 450 000.00
5.522.000
Tř.1
---------------------------------------------------------------------------------------------0000 4112
103.100.00
Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámc
103.100
Tř.4
----------------------------------------------------------------------------------------------
List
1
OdPa
Pol.
Popis
Rozpočet
Celkem
----------------------------------------------------------------------------------------------Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prost.a z vydobyt.neros. 420 000.00 2119* 420 000.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------Rozhlas a televize 1 000.00 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3341* 1 000.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------Bytové hospodářství 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 63 600.00 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 87 600.00 3612* 151 200.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000.00 3632* 2 000.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 25 000.00 3639 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí 2 000.00 15 000.00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 42 000.00 3639* ----------------------------------------------------------------------------------------------Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2324 Příjaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000.00 3722* 50 000.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen 3745 2111 Píjmy z poskytování služeb 5 000.00 3722* 5 000.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------Ostatní činnosti souvis. Se službami pro obyvatelstvo 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (SMO) 740 000.00 3900* 740 000.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4359 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 000.00 4359 2324 Přijaté nekap.přísp. a náhr. - obědy 360 000.00 4359* 372 000.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000.00 6310* 2 000.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------0000 8901 Hospodářský výsledek – sportovní hala
90 000.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ostatní příjmy
1 875.200,-
Příjmy celkem ………………………………………………………………………………7.500.300,-
List
2
II. R o z p o č t o v é
v ý d a j e
=========================================================================================================== SU AU PAR POL název položky: Rozpočet: ---------------------------------------------------------------------------------------- -***---***.-- -*** 231 40 2212 5139 000 231 40 2212 6121 000 * Za paragraf 2212 -
Nákup materiálu Budovy,haly a stavby (spl.Zámočidla 93.100,- + Podílky 820.000,-) Silnice II.etapa míst.komun.)
231 40 2219 6121 000 Za paragraf 2219 -
Chodníky (projekt ke hřbitovu) Chodníky
50.000,00 50.000,00
231 40 2221 5323 000 * Za paragraf 2221 -
Neinvestiční transfery krajům Provoz veřejné silniční dopravy
57.000.00 57.000.00
231 40 2310 5169 000 * Za paragraf 2310 -
Nákup služeb - VaK Pitná voda
5.000.00 5.000.00
231 40 3113 5171 000 * Za paragraf 3113 -
Opravy a udržování Základní školy
40.000.00 40.000.00
231 40 3119 5331 000 231 40 3119 5151 000 231 40 3119 5153 000 231 40 3119 5154 000 * Za paragraf 3119 -
Neinv.příspěvky přísp.organizacím Voda Plyn Elektrická energie Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání
231 40 3314 5021 000 * Za paragraf 3314 -
Ostatní osobní výdaje Činnosti knihovnické
231 40 3341 5169 000 231 40 3341 5171 000 * Za paragraf 3341 -
Poplatky rozhlas a televize Opravy a udržování Rozhlas a televize
2.000.00 20.000.00 22.000.00
231 231 231 231 *
Ostatní osobní výdaje Nákup služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní záležitosti kultury
5.000.00 70.000.00 15.000.00 25.000.00 115.000.00
40 40 40 40 Za
3399 5021 000 3399 5169 000 3399 5175 000 3399 5194 000 paragraf 3399 -
5.000,00 913.100.00 918.100.00
270.000.00 8.000.00 115.000.00 45.000.00 438.000.00 3.000.00 3.000.00
231 40 3412 5141 000 * Za paragraf 3412 -
Úroky vlastní (hala) Sportovní zařízení v majetku obce
11.800.00 11.800.00
231 40 3419 5154 000 231 40 3419 5171 000 * Za paragraf 3419 -
Elektrická energie Opravy a udržování Ostatní tělovýchovná činnost
5.000.00 10.000.00 15.000.00
231 40 3429 5222 000 * Za paragraf 3429 -
Neinvestiční transfery obč.sdružením - Myslivci Ostatní zájmová činnost
15.000.00 15.000.00
231 231 231 231 *
Voda Plyn Elektrická energie Opravy a udržování Bytové hospodářství
10.000.00 62.000.00 6.000.00 5.000.00 83.000.00
40 40 40 40 Za
3612 5151 000 3612 5153 000 3612 5154 000 3612 5171 000 paragraf 3612 -
231 40 3631 5154 000 231 40 3631 5171 000 * Za paragraf 3631 -
Elektrická energie Opravy a udržování (zprov.3.nových světel – Podílky) Veřejné osvětlení
231 40 3632 5154 000 * Za paragraf 3632 -
Elektrická energie Pohřebnictví
231 40 3639 5021 000 231 40 3639 5137 000 231 40 3639 5151 000 231 40 3639 5153 000 231 40 3639 5154 000 231 40 3639 5169 000 231 40 3639 5171 000 231 40 3639 5362 000 231 40 3639 6121 000 * Za paragraf 3639 -
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků Budovy a stavby – OÚ Kost.350tis.,OÚ Lhotka 300tis. Komunální služby a územní rozvoj j.n.
120.000.00 40.000.00 160.000.00 1.000.00 1.000.00
List
3
25.000.00 10.000.00 3.000.00 3.000.00 50.000.00 40.000.00 20.000.00 10.000.00 650.000.00 811.000.00
231 40 3699 5141 000 * Za paragraf 3699 -
Úroky vlastní ( TI Podílky) Ost.záležitosti bydlení
55.000.00 55.000.00
231 40 3721 5169 000 * Za paragraf 3721 -
Nákup služeb j.n. Sběr a svoz nebezpečných odpadů
25.000.00 25.000.00
231 40 3722 5169 000 * Za paragraf 3722 -
Nákup služeb j.n. Sběr a svoz komunálních odpadů
320.000.00 320.000.00
231 40 3723 5164 000 231 40 3723 5169 000 * Za paragraf 3723 -
Nájemné Sběr a svoz ost.odpadů – plasty, papír, sklo Sběr a svoz ostatních odpadů
10.000.00 90.000.00 100.000.00
231 40 3745 5011 000 231 40 3745 5021 000 231 40 3745 5031 000 231 40 3745 5032 000 231 40 3745 5134 000 231 40 3745 5137 000 231 40 3745 5139 000 231 40 3745 5156 000 231 40 3745 5167 000 231 40 3745 5169 000 231 40 3745 5171 000 * Za paragraf 3745 -
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov.poj.na soc.zabezp…. Pov.poj.na veř.zdrav.poj. Prádlo Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Skolení bezp.práce Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň
240.000.00 30.000.00 57.000.00 20.000.00 6.000.00 15.000.00 90.000.00 70.000.00 2.000.00 20.000.00 35.000.00 585.000.00
231 40 4359 5021 000 231 40 4359 5169 000 231 40 4359 5156 000 * Za paragraf 4359 -
Ostatní osobní výdaje Ost.sl.a činnosti v obl.soc.péče – obědy senioři Pohonné hmoty a maziva Ost.sl.a činnosti v obl.soc.péče
30.000.00 360.000.00 35.000.00 425.000.00
231 40 5212 5901 000 * Za paragraf 5212 -
Ochrana obyvatelstva – krizové situace (určení se souhlasem ZO) Ochrana obyvatelstva
50.000.00 50.000.00
231 40 5512 5154 000 231 40 5512 5156 000 231 40 5512 5163 000 231 40 5512 5169 000 231 40 5512 5171 000 * Za paragraf 5512 -
Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup služeb Opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část
20.000.00 15.000,00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 50.000.00
231 40 6112 5023 000 231 40 6112 5031 000 231 40 6112 5032 000 231 40 6112 5162 000 231 40 6112 5173 000 231 40 6112 5175 000 231 40 6112 5176 000 * Za paragraf 6112 -
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Pov.poj.na soc.zabezp…. Pov.poj.na veř.zdrav.poj. Služby telekomunikací a radiokomunikací Cestovné Pohoštění a dary Účastnické poplatky na konference Zastupitelstva obcí
531.000.00 106.000.00 52.000.00 15.000.00 5.000.00 7.000.00 5.000.00 721.000.00
231 40 6171 5011 000 231 40 6171 5021 000 231 40 6171 5031 000 231 40 6171 5032 000 231 40 6171 5136 000 231 40 6171 5137 000 231 40 6171 5139 000 231 40 6171 5151 000 231 40 6171 5153 000 231 40 6171 5154 000 231 40 6171 5156 000 231 40 6171 5161 000 231 40 6171 5162 000 231 40 6171 5163 000 231 40 6171 5167 000 231 40 6171 5169 000 231 40 6171 5171 000 231 40 6171 5172 000 231 40 6171 5173 000 231 40 6171 5229 000 231 40 6171 5499 000 * Za paragraf 6171 -
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc.zabezpečení Povinné pojistné na zdrav.pojištění Knihy,učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Ostatní neinvest.dotace nezisk. a podob.org. Ostatní neinv.transfery obyvat. Činnost místní správy
280.000.00 17.000.00 64.000.00 23.000.00 10.000.00 10.000.00 30.000.00 3.000.00 50.000.00 15.000.00 30.000.00 4.000.00 40.000.00 35.000.00 5.000.00 35.000.00 80.000.00 2.000.00 2.000.00 30.000.00 30.000.00 795.000.00
231 40 6310 5163 000 Služby peněžních ústavů * Za paragraf 6310 - Příjmy a výdaje z finančních operací
15.000.00 15.000.00
231 40 6399 5362 000 Ostatní finanční operace * Za paragraf 6399 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
80.000.00 80.000.00
List
4
231 40 6409 5901 000 Nespecifikované rezervy – 1) 2) 3) 4) * Za paragraf 6409 – Ostatní činnosti
čerpání pouze se souhlasem ZO Zpr.biomasy ČOV sběrný dvůr ost.dotace - spoluúčast
991.600.00
991.600,00
231 40 0000 8124 000 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených prostředků (382 800,- úvěr HALA + 160.000,- úvěr PODÍLKY)
542.800,00
Výdaje celkem ……………………………………………………… 7.500.300 ,-
List
5
