Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015
Příjmy
v tis. Kč
Účel
SU AU
Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti Daň z příjmů FO z kap.výnosů-zvl.sazba Daň z příjmů právnických osob DPH Výnos z loterií Daň z nemovitostí
231 231 231 231 231 231 231
0 0 0 0 0 0 0
1111 1112 1113 1121 1211 1351 1511
Daň obce
231
0
1122
Daňové příjmy - místní poplatky Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Veřejné prostranství Poplatek z ubytovací kapacity
231 231 231 231 231
0 0 0 0 0
1340 1341 1342 1343 1345
Daňové příjmy - správní poplatky
231
0
1361
Dotace běžná Neinvestiční dotace JmK
§
pol. ZJ
N
Z
UZ orj. org
Celkem za Příjmy paragraf (třídu) 12 835,0 2 900,0 100,0 290,0 2 900,0 6 000,0 45,0 600,0 705,0 802,0 685,0 45,0 9,0 56,0 7,0 35,0 379,9
231
0
4112
379,9
* dotace JMK - územní plán * protipovodňová opatření * protipovodňová opatření * víceúčelové hřiště - neinvestiční * víceúčelové hřiště - investiční * parkoviště - neinvestiční * parkoviště - investiční
231 231 231 231 231 231 231
0 0 0 0 0 0 0
4222 4216 4213 4123 4223 4123 4223
Zisk HČ r. 2014 Lesy Základní škola Knihovna Kultura Veřejný rozhlas, kabelová televize Zpravodaj Sokolovna Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Zdravotní středisko Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Péče do obec,veřejná zeleň Požární ochrana Zastupitelstvo Správa Úroky Finanční vypořádání minulých let
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6330 4131 1032 3113 3314 3319 3341 3349 3392 3412 3511 3612 3613 3632 3639 3722
300,0 121,0 632,7 4,6 487,0 217,6 12,0 36,0 1,2 461,2 372,7 387,6 30,0 89,5 60,0
231 231 231 231 231 231 231
0 0 0 0 0 0 0
3725 3745 5512 6112 6171 6310 6402
119,6 24,2 19,2 1,8 39,0 10,0 1,8
Dotace mimořádná 54 54 38 38 38 38
5 1 5 5 5 5
363 15825 90877 86005 86505 86005 86505
304 304 401 401 302 302
112,1 2 303,4 135,5 127,3 4 900,0 36,0 9 492,1
Účel
Celkem
SU AU
§
pol. ZJ
N
Z
UZ orj. org
Celkem za Příjmy paragraf (třídu) 35 292,0
Výdaje
v tis. Kč
Účel
SU AU
Lesy
231
0 1032
121,0
Komunikace
231
0 2212
95,0
Parkoviště, chodníky * chodník u ZŠ * parkoviště pro návštěvníhy hradu Pernštejn
231
0 2219
11 083,8
231
0 2221
33,0
231
0 2310
131,8
Kanalizace * úroky z úvěru
231
0 2321
26,7
Základní škola * příspěvek na provoz příspěvkové organizace 2819,2 * příspěvek příspěvkové org. na opravy 1050,0
231
0 3113
3 894,2
Knihovna
231
0 3314
83,4
Vydavatelská činnost
231
0 3316
50,0
231
0 3319
530,0
231
0 3341
572,9
Zpravodaj
231
0 3349
64,0
Sokolovna
231
0 3392
262,5
231
0 3399
43,6
231
0 3412
231
0 3419
200,5
Zdravotní středisko
231
0 3511
352,7
Bytové hospodářství
231
0 3612
106,1
Nebytové hospodářství
231
0 3613
121,0
Veřejné osvětlení Pohřebnictví * rozšíření hřbitova (PD)
231
0 3631
571,0
231
0 3632
307,0
Územní plán
231
0 3635
515,0
Územní rozvoj * členský příspěvek Mikroregion Penštejn 33,0 * Mikroregion Pernštejn - příspěvek na chodník k Černvíru 70,0
231
0 3636
103,0
Komunální služby
231
0 3639
1 064,2
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
231
0 3721
25,0
Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Protipovodňová opatření Péče o obec,veřejná zeleň Pečovatelská služba Rezerva na krizové události
231
0 3722
689,0
231 231 231 231 231
0 0 0 0 0
IDS Vodovod, pitná voda - prov.náklady - členský příspěvek SVK Žďársko 131,8
Kultura * věcné dary děten a účinkujícím 28,0 Veřejný rozhlas, kabelová televize * rekonstrukce KTV 400,0
Sbor pro občanské záležitosti * věcné dary 11,6 * peněžní dary 30,0 Sportovní zařízení v majetku obce * venkovní víceúčelové hřiště 5770,0 Ostatní tělovýchovná činnost * dotační program 200,0
§
3725 3744 3745 4351 5212
pol. ZJ
N
Z
UZ orj. org
Výdaje
Celkem za paragraf (třídu)
5 871,2
208,0 2 738,2 120,0 120,0 100,0
Účel Požární ochrana Zastupitelé Správa Poplatky banky Pojistné obce Převod na SF Ostatní finanční operace * odvod DPH, DPPO obce
Celkem
SU AU 231 0 231 0 231 0 231 0 231 0 231 0
§ 5512 6112 6171 6310 6320 6330
231
6399
pol. ZJ
N
Z
UZ orj. org
Celkem za paragraf (třídu) 432,6 1 004,3 3 824,3 10,0 120,0 47,0
Výdaje
-
850,0 34 792,0
MĚSTYS NEDVĚDICE Návrh rozpočtu na rok 2015 v tis. Kč
Financování SU AU
Příjem úvěru
231
8123
10 000,0
Splátka úvěru
231
8124
-10 500,0
Celkem Úroky z úvěru jsou součástí rozpočtu výdajů
§
pol. ZJ
N
Z
UZ orj. org
Celkem za Financování paragraf (třídu)
Účel
-
-
500,0
Sociální fond Účel Převod z rozpočtového účtu Zastupitelstvo obce Činnost místní správy Finanční operace * úroky Financování
v tis. Kč
SU AU 236 236 236 236 236 236
§ pol. 6330 4134 6112 6171 6310
Příjmy 47,0
Výdaje 11,0 35,6 0,7
0,3 0,3
-
8115
Celkem
Financování
47,3
47,3
Rozpočet sociálního fondu městyse je schvalován jako vyrovnaný.
Plán hospodářské činnosti (mimorozpočtová činnost)
v tis. Kč
Účel Parkoviště UNC Daň z příjmů (příjem rozpočtu obce) Poplatky banky, úroky
Výnosy 600,0 60,0
Celkem
660,5
0,5
Náklady 160,0 35,0 55,0 5,5 255,5
-
Rekapitulace rozpočtové činnosti
v tis. Kč
Hlavní činnost - návrh rozpočtu Sociální fond
Příjmy 35 292,0 47,3
Výdaje Financování 34 792,0 500,0 47,3 -
Celkem
35 339,3
34 839,3
-
500,0
Celkový rozpočet městyse Nedvědice je schvalován jako přebytkový ve výši 500 tis. Kč. Přebytek bude použit na splátku úvěru.
Zastupitelstvo městyse Nedvědice souhlasí s ukládáním volných finančních prostředků na termínové vklady a spořící účty.
Připomínky k návrhu rozpočtu městyse Nedvědice mohou občané (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) uplatnit ve lhůtě do 15 dní od jeho zveřejnění písemnou formou a zasláním na adresu městyse Nedvědice nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva.
Zpracoval: Ing. Jitka Koukolová Schválil: Ing. Pavel Vejrosta, starosta