ROZPOČET
2 0 13 MĚSTO TÁBOR
Obsah Úvodní textová část 1. Příjmy rozpočtu 1.1. Příjmy provozní 1.1.1. Daňové příjmy 1.1.2. Nedaňové příjmy 1.1.3. Dotace neinvestiční 1.2. Příjmy kapitálové 1.2.1. Příjmy z prodeje 1.2.2. Investiční dotace 2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění 2.1. Výdaje provozní 2.2. Výdaje kapitálové 3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění 3.1. Příjmy dle funkčního členění 3.2. Výdaje dle funkčního členění 4. Závěr
strana 1 5 6 6 9 12 12 12 13 14 14 20 23 23 25 31
Tabulková část Rozpočet 2013 Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek Sumarizace rozpočtu dle ORJ Vývoj rozpočtu od roku 2009 dle druhového členění Vývoj rozpočtu od roku 2009 dle funkčního členění Majetková struktura k 30. 6. 2012 Přehled majetkových účastí k 31. 10. 2012 Seznam zástavních smluv k 30.9. 2012 Úvěrové zatížení Úrokové zatížení Rozpočtový výhled
32 33 35 45 50 57 59 60 63 64 65
Grafická část Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích Vývoj úvěrového zatížení v letech 1996 – 2013
66 67 68
Rozpočty účelových fondů 2013
69
Rozpočty jednotlivých ORJ Příjmy běžné Příjmy kapitálové Výdaje běžné Výdaje kapitálové Financování
71 86 88 122 134
Pravidla pro úpravy rozpočtu
136
Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
138
Přílohy Seznam použitých zkratek
139
Úvod Rozpočet města je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, především zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše v platném znění.
Východiska rozpočtu: • • • • • • • • •
Makroekonomická predikce Ministerstva financí České republiky Návrh státního rozpočtu na rok 2013 Prognózy relevantních institucí Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje Rozpočtový výhled města Tábora Vývojové řady města Tábora Očekávaná skutečnost roku 2012 Legislativní stav k 30.9.2012 DPH v úrovni roku 2012 s rezervou na případnou změnu sazeb
Základní teze rozpočtu 2013:
• rozpočet je koncipován jako přebytkový. Rozpočtované příjmy jsou o 7 521 tis. Kč vyšší než navrhované výdaje. • přebytek rozpočtu bude použit na splátky úvěrů čerpaných v minulých letech na financování investičních projektů. • přebytek provozního rozpočtu se svými 69 857 tis. Kč je vyšší než splátky jistin úvěrů a půjček o 49 372 tis. Kč. Tyto prostředky tvoří základ kapitálového rozpočtu. Přebytek provozního rozpočtu představuje 10 % běžných příjmů. • příjmy rozpočtu - daňové příjmy jsou predikovány ve výši 430 344 tis. Kč. Do daňových příjmů spadá jednak největší část příjmů a to příjmy z daní a jednak příjmy z místních a správních poplatků. Ve srovnání s předchozím rokem předpokládáme snížení daňových příjmů o 2 %, což je v absolutním vyjádření 8 491 tis. Kč. Predikce příjmů z daní vychází především z vývoje inkasa daní města Tábora v minulých rozpočtových obdobích a plnění platebního kalendáře inkasa daní v průběhu roku 2012 s přihlédnutím k odhadům renomovaných finančních institucí, makroekonomické predikci ministerstva financí a podkladům pro státní rozpočet na rok 2013. Příjmy ze sdílených daní jsou navýšeny o 1,8 %, což představuje 6 203 tis. Kč, přičemž navýšení způsobil pouze přesun dotací na školství do rozpočtového určení daní. Jiný pozitivní dopad změny rozpočtového určení daní vzhledem k snížení základny, ze které byla tato změna počítána, neočekáváme.
1
Příjmy ze správních poplatků navrhujeme mírně nad očekávanou skutečností roku 2012, konečné inkaso poplatků závisí na počtu provedených správních úkonů. Příjmy z místních poplatků zůstávají na úrovni roku 2012. Pouze u poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, který byl s platností od roku 2012 zrušen, jsou v očekávané skutečnosti roku 2012 zahrnuty úhrady poplatku za předchozí období. - nedaňové příjmy ve srovnání s rokem 2012 klesají o 9,2 %, tedy 18 470 tis. Kč. Pokles o 2,4 %, očekáváme u příjmů z nájmů bytů na bytovém hospodářství, což je důsledkem prodeje bytů nájemníkům. Optický pokles způsobují příjmy z pokut, příp. vratky transferů, které jsou do rozpočtu naváděny rozpočtovými opatřeními - neinvestiční dotace jsou rozpočtovány v částce 53 861 tis. Kč. Přetrvávajícím problémem je dotace na výkon státní správy, která byla v roce 2011 snížena o 17 %, což pro město Tábor znamenalo propad ve výši 9 963 tis. Kč. V roce 2012 nejen, že tento propad nebyl srovnán, ale úpravou výpočtu dotace došlo k dalšímu snížení o 661 tis. Kč. Ani pro rok 2013 nepočítáme s nárůstem, což znamená, že doplatek města na výkon státní správy se každoročně zvyšuje. Od roku 2012 je z rozpočtu města vyřazena dotace na sociální dávky, neboť příslušné kompetence přešly k 1.1.2012 na Úřad práce. Tato změna ovšem nemá dopad do salda rozpočtu města. Pro rok 2013 dochází k další změně, kdy dotace na školství bude zrušena a příslušné prostředky jsou nahrazeny sdílenými daněmi. - investiční dotace jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty v celkové výši 229 223 tis. Kč, z toho 199 223 tis. Kč připadá na akci „Obnova rybníka Jordán“ a 30 000 tis. Kč činí doplatek na akci „Regeneraci Pražského sídliště VI. etapa“. Jedná se o dotace, které má město již přiděleny platným Rozhodnutím o poskytnutí dotace. - příjmy z prodeje majetku zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši 4 488 tis. Kč a příjmy z prodeje bytů ve výši 50 000 tis. Kč. Příjmy z prodeje bytů jsou odhadnuty na základě již uzavřených smluv, prodejů schválených zastupitelstvem města a záměrů města v této oblasti. • výdaje rozpočtu - běžné výdaje zajišťují základní provozní potřeby města. Klesnou oproti roku 2012 o 2,1 %, sníženy byly téměř všechny položky běžných výdajů. Jedinou položkou, která vykazuje nárůst jsou úroky z úvěrů, kde je počítáno s rezervou na případné čerpání nových úvěrů. V rozpočtu je počítáno i s dalšími rezervami, které v součtu tvoří 2,6 % běžných výdajů. - kapitálové výdaje dosahují výše 346 047 tis. Kč. Do kapitálového rozpočtu jsou zapracovány především výdaje na rekonstrukce bytového fondu města, základních škol, komunikací a veřejné zeleně. Největší akcí zůstává „Obnova
2
rybníka Jordán“. Součástí kapitálového rozpočtu je rezerva na dofinancování projektů, u kterých byla podána žádost o dotaci, ale dotace ještě není přiznána, nebo které se na podání žádosti o dotaci připravují. • úvěrové zatížení. Celkové úvěrové zatížení k 31. 12. 2013 dosáhne výše 183 166 tis. Kč, což je proti roku 2012 navýšení o 4 515 tis. Kč, tj. 2,5 %. Zůstatek nesplacených úvěrů a půjček představuje 19,3 % celkových příjmů města a pouze 42,6 % daňových příjmů. Pro rok 2013 je počítáno s načerpáním nového úvěru ve výši 25 000 tis. Kč, splaceno bude 20 485 tis. Kč. • financování. V návrhu rozpočtu je zapracováno splacení vnitřních půjček ve výši 12 036 tis. Kč, uložení očekávané dotace na akci „Regenerace Pražského sídliště VI. etapa“ ve výši 30 000 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje, neboť akce byla předfinancována vlastními zdroji, a použití Fondu rezerv a rozvoje ve výši 30 000 tis. Kč.
3
Rozpočet na rok 2013 v číselném vyjádření
Celkové příjmy po konsolidaci z toho příjmy daňové nedaňové dotace - neinvestiční dotace - investiční kapitálové
950 695 430 344 182 779 53 861 229 223 54 488
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
Celkové výdaje po konsolidaci z toho výdaje běžné kapitálové
943 174 tis. Kč 597 127 tis. Kč 346 047 tis. Kč
Výsledné saldo rozpočtu je
+ 7 521 tis. Kč
Saldo rozpočtu je kryto kategorií financování, která se skládá z následujících položek: přijaté úvěry splátky jistin přijatých úvěrů změna stavu prostředků na účtech financování celkem
+ 25 000 - 20 485 - 12 036 - 7 521
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
Takto sestavený rozpočet generuje přebytek provozního rozpočtu ve výši 69 857 tis. Kč a zůstatek provozního přebytku po splátce jistiny úvěrů a půjček ve výši 49 372 tis. Kč.
4
1.
Příjmy rozpočtu dle druhového členění
Celkové příjmy tvoří: příjmy daňové, to je inkaso daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí, místních, správních a dalších poplatků dle platných zákonů a odvodu z loterií příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti a nakládání s majetkem mimo prodejů dlouhodobého majetku příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a dary na investice přijaté dotace, to jsou dotace investičního i neinvestičního charakteru Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech
daňové příjmy nedaňové příjmy přijaté dotace - neinvestiční přijaté dotace - investiční kapitálové příjmy celkem
oč. sk. 2012 438 835 49,51 % 201 249 22,70 % 75 034 8,46 % 85 851 9,69 % 85 469 9,64 % 886 438 100,00 %
(v tis. Kč) R 2013 430 344 45,27 % 182 779 19,23 % 53 861 5,66 % 229 223 24,11 % 54 488 5,73 % 950 695 100,00 %
Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech – bez investičních dotaci (v tis. Kč) oč. sk. 2012 R 2013 daňové příjmy 438 835 54,82 % 430 344 59,65 % nedaňové příjmy 201 249 25,13 % 182 779 25,33 % přijaté dotace - neinvestiční 75 034 9,37 % 53 861 7,47 % přijaté dotace - investiční 0 0 0 0 kapitálové příjmy 85 469 10,68 % 54 488 7,55 % celkem 800 587 100,00 % 721 472 100,00 %
5
Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech
kapitálové příjmy 6% daňové příjmy 45 %
přijaté dotace 30 %
nedaňové příjmy 19%
1.1. Příjmy provozní neboli běžné 1.1.1. Daňové příjmy Celkové daňové příjmy jsou plánovány ve výši 430 344 tis. Kč, což je pokles oproti očekávané skutečnosti roku 2012 o 2 %. Příjmy z daní Příjmy z daní jsou i pro rok 2013 odhadovány velmi konzervativně. V tabulce je uvedeno porovnání s předchozími roky, z kterého vyplývají tyto závěry: - celkové inkaso daní nedosahuje úrovně roku 2008, zůstává na jeho 95 %. - u sdílených daní je situace ještě horší, neboť část propadu sdílených daní byla v letech 2009 a 2010 sanována nárůstem daně z nemovitostí daným navýšením sazeb a koeficientů u této daně. - daň z příjmů fyzických osob zůstává pod úrovní roku 2008 díky propadu inkasa u fyzických osob podnikajících. U fyzických osob - závislé činnosti dochází ke snížení procenta sdílení, podle kterého se rozdělují daně mezi stát, obce a kraje. - daň z příjmů právnických osob je na necelých 70 % roku 2008. - daň z přidané hodnoty sice vyrovnala propad roku 2009, ale další zaznamenala v porovnání s rokem 2011. Navíc vzhledem k tomu, že se jedná o daň s největším podílem na sdílených daních a také daň, k níž se
6
přesouvá těžiště zdanění, je nastavení jejího rozpočtového určení a její inkaso velkým rizikem obecních rozpočtů. - daň z nemovitostí zaznamenala v letech 2009 a 2010 výrazný nárůst díky legislativnímu zvýšení sazeb daně a zavedení místního koeficientu vyhláškou města Tábora. Pro rok 2013 již nejsou očekávány žádné legislativní změny ani změny vyhlášky města. Stejně jako v minulých letech je navrhovaný rozpočet města nižší než odhad ministerstva financí i odhad Svazu měst a obcí. (v tis. Kč)
Odhad inkasa daní sloupec název daně DP FO ze ZČ DP FO z SVČ DP FO z KV DP PO DPH daň z nem. celkem
1 2 3 4 5 6 skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost oček.skut. rozpočet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 72 087 66 937 68 308 70 513 72 269 74 436 21 759 13 579 16 560 5 227 7 057 7 127 5 774 5 591 5 597 6 043 6 647 6 714 100 185 69 773 68 216 63 226 69 318 69 690 143 401 136 255 146 297 150 063 141 059 144 586 11 975 23 413 35 174 36 659 36 650 36 650 355 181 315 548 340 152 331 731 333 000 339 203
Predikce příjmů z daní je v současné ekonomické a legislativní situaci zatížena velkými riziky, proto pokračujeme v našem velmi konzervativním přístupu při stanovování rozpočtu jednotlivých daní. U žádné daně nepočítáme s výrazným nárůstem celostátního výnosu a tudíž i navýšení inkasa pro rozpočet města vychází pouze ze změny rozpočtového určení daní. U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je mírný nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2012 podložen především makroekonomickými odhady růstu objemu mezd, růstu průměrných mezd a míry nezaměstnanosti. U daně z příjmů právnických osob není započítáno navýšení vyplývající ze změny rozpočtového určení daní, neboť vývoj v podnikatelském prostředí je velmi těžko předvídatelný. Poslední daní sdílenou se státním rozpočtem je daň z přidané hodnoty. Její nárůst o 2,5 % vychází z předpokladu, že bude provedena úprava sazeb DPH o jeden procentní bod. Výlučnou daní města je daň z nemovitostí. Příjem rozpočtovaný pro rok 2013 koresponduje s očekávanou skutečností roku 2012, neboť pro rok 2013 se nemění sazby daně ani koeficienty dané vyhláškou města Tábora.
7
Daň z příjmů za obec je rozpočtována ve stejné výši v příjmech i ve výdajích, je tedy z hlediska salda rozpočtu neutrální. Pro rok 2013 je předpokládána ve výši 50 000 tis. Kč. U správních poplatků předpokládáme mírný nárůst, 2,4 %, proti očekávané skutečnosti roku 2012, celkem tedy 13 136 tis. Kč. Konečná výše těchto poplatků je odvislá od počtu provedených úkonů. Příjmy z místních poplatků (bez VHP) jsou plánovány na úrovni roku 2012, tj. 17 965 tis. Kč. Očekávaná skutečnost roku 2012 je navýšena o doplatky za minulá období u poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, který byl od 1.1. 2012 zrušen. Výše příjmů z poplatku za svoz odpadu zůstává na úrovni roku 2012. V případě schválení změny vyhlášky, budou příjmy navýšeny rozpočtovým opatřením. U místních poplatků je standardně věnována velká pozornost vymáhání nedoplatků. Především nedoplatky na poplatku za svoz odpadu jsou průběžně řešeny všemi dostupnými prostředky včetně exekucí. Odvody z provozování loterií a výherních hracích přístrojů jsou rozpočtovány v částce 9 500 tis. Kč. Přestože bude odvod příjmem obcí již druhý rok, lze jen velmi obtížně predikovat jeho výši, neboť není možné předvídat dopad obecních vyhlášek omezujících provozování loterií na území obcí, které nabydou účinnosti od 1.1.2013. Výše a podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (v tis. Kč) Druh daňového příjmu oč. sk. 2012 R 2013 daň z přidané hodnoty 141 059 32,14 % 144 586 33,60 % daň z příjmů práv. osob 69 318 15,80 % 69 690 16,10 % daň z příjmů fyz. osob ZČ 72 269 16,47 % 74 436 17,29 % daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 7 057 1,61 % 7 127 1,69 % daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 6 647 1,52 % 6 714 1,65 % daň z příjmů za obec 56 094 12,78 % 50 000 11,62 % daň z nemovitostí 36 650 8,35 % 36 650 8,51 % správní poplatky 12 826 2,92 % 13 136 3,05 % místní poplatky 19 765 4,50 % 17 965 4,17 % ostatní poplatky 700 0,16 % 540 0,12 % odvod z loterií 16 450 3,75 % 9 500 2,20 % celkem 438 835 100,00 % 430 344 100,00 %
8
Podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na daňových příjmech místní poplatky 4%
správní poplatky 3% daň z nemovitostí 8%
odvod z loterií 2%
daň z přidané hodnoty 34%
daň z příjmů obce 12%
daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 2%
daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 2%
daň z příjm ů fyz. osob ZČ 17%
daň z příjmů práv. osob 16%
1.1.2. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 182 779 tis. Kč, což představuje pokles proti očekávané skutečnosti 2012 o 9,2 %. Nedaňové příjmy zahrnují následující položky: Příjmy z poskytování služeb, výrobků a zboží jsou rozpočtovány ve výši 1 879 tis. Kč. Zahrnují např. příjmy za prodej zboží a služeb v Infocentru ve výši 540 tis. Kč, příjmy z kulturních aktivit ve výši 700 tis. Kč. Tyto příjmy jsou zhruba na úrovni minulého roku. I příjmy z pronájmu pozemků, které jsou plánovány ve výši 7 607 tis. Kč, zůstávají na úrovni očekávané skutečnosti 2012. Příjmy z pronájmu nemovitostí budou činit 145 019 tis. Kč a klesnou o 2 %. Pokles je způsoben snižováním počtu pronajímaných bytů. U nebytových prostor přetrvávají dopady ekonomické krize, kdy prostory pronajímané pro podnikání nesou nižší výnosy než v minulosti. Ostatní pronájmy, například budov středních škol nebo sportovních zařízení, zůstávají na úrovni předchozího roku.
9
Příjmy z pronájmu nemovitostí zahrnují: z pronájmů bytů ve výši 113 845 tis. Kč, příjmy z pronájmů nebytových prostor ve výši 19 939 tis. Kč, z pronájmů budov cizím středním a základním školám a základním uměleckým školám ve výši 6 824 tis. Kč, z pronájmů majetku svěřeného vlastním školám ve výši 470 tis. Kč z pronájmů majetku TZMT s.r.o. ve výši 3 516 tis. Kč z pronájmů ostatních nemovitostí ve výši 425 tis. Kč. Celkové příjmy bytového hospodářství ve výši 123 170 tis. Kč budou použity následovně: 42 720 tis. Kč na údržbu bytového fondu, 11 600 tis. Kč na mandátní odměnu, 8 500 tis. Kč na příspěvky Společenství vlastníků bytových jednotek a 4 980 tis. Kč na ostatní neinvestiční výdaje a služby potřebné pro správu bytového fondu. 12 787 tis. Kč bude použito na dluhovou službu úvěrů čerpaných na bytovou výstavbu a 42 583 tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu. Příjmy z úroků jsou navrženy ve výši 4 642 tis. Kč. Úroky jsou realizovány jednak na běžných účtech a v případě dlouhodobě volných peněžních prostředků i prostřednictvím investičních portfolií vedených odbornými správci, bankami. V minulém roce byl také založen jeden dlouhodobý termínovaný vklad s vysokou úrokovou sazbou. Mezi nedaňové příjmy patří i odvody z odpisů příspěvkových organizací v celkové výši 7 208 tis. Kč. Základní školy odvedou celkem 4 260 tis. Kč, mateřské školy 250 tis. Kč a G - centrum 2 698 tis. Kč. Městské knihovně nejsou pro příští rok odvody nařízeny vzhledem k provedenému technickému zhodnocení budovy hrazenému z odpisů. Jde o odvody z odpisů majetku svěřeného městem do správy těmto subjektům. Odvod je nařízen proto, že investiční potřeby jednotlivých organizací nejsou v kontextu celkových potřeb města tak velké jako zdroje vytvořené odpisy. Odvedené prostředky jsou soustřeďovány v rozpočtu města a jsou z nich realizovány velké rekonstrukce na jednotlivých objektech. Odvody jsou na srovnatelné úrovni s rokem 2012. Dary, pojistné náhrady, inkasované pokuty a ostatní nahodilé příjmy se navádí do rozpočtu podle skutečnosti v průběhu roku rozpočtovým opatřením. Splátky půjček od obyvatelstva zahrnují splátky půjček poskytnutých z účelových fondů, především fondů určených na podporu bydlení. Pro rok 2013 jsou rozpočtovány ve výši 417 tis. Kč. Splátky půjček od právnických osob včetně neziskových organizací, rozpočtované ve výši 12 162 tis. Kč, zahrnují splátku od s.r.o. Bytes ve výši 11 450 tis. Kč,
10
sdružení SOANZ ve výši 50 tis. Kč, sdružení FOKUS ve výši 100 tis. Kč, Fotbalového klubu Tábor ve výši 40 tis. Kč, HC o.s. ve výši 442 tis. Kč a dále od právnických osob, které mají vypůjčené prostředky z Fondu protidrogové prevence. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady budou činit v roce 2013 2 180 tis. Kč, z toho 1 600 tis. Kč jsou příjmy od společnosti EKO-KOM za separaci odpadu a 200 tis. Kč od společností Asekol s.r.o., Elektrowin a.s. a Ekolamp s.r.o. za zpětný odběr elektrozařízení. Ostatní nedaňové příjmy tvoří inkaso penále za pozdní úhrady nájemného na bytovém hospodářství ve výši 1 000 tis. Kč a další drobné příjmy jednotlivých ORJ. Výše a podíl jednotlivých druhů nedaňových příjmů na celkových nedaňových příjmech (v tis. Kč) Druh nedaňového příjmu oč. sk. 2012 R 2013 poskytování služeb a zboží 1 999 0,99 % 1 879 1,03 % pronájem nemovitostí 148 057 73,57 % 145 019 79,34 % pronájem pozemků 7 607 3,78 % 7 607 4,16 % odvody přísp. organizací 7 272 3,61 % 7 208 3,95 % úroky 7 003 3,48 % 4 642 2,54 % splátky půjček 14 176 7,05 % 12 579 6,88 % pokuty, dary, pojistné 3 533 1,76 % 0 0% ostatní 11 602 5,76 % 3 845 2,10 % celkem 201 249 100,00 % 182 779 100,00 %
11
Podíl jednotlivých druhů příjmů na nedaňových příjmech
odvody příspěvkových organizací 4%
úroky 3%
splátky půjček 7%
ostatní 2% poskytování služeb a zboží 1%
pronájem pozemků 4% pronájem nemovitostí 79%
1.1.3. Dotace neinvestiční je Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu rozpočtována v celkové výši 51 297 tis. Kč. V této částce je započítána dotace na výkon státní správy ve výši 40 092 tis. Kč a dotace pro městskou knihovnu ve výši 11 205 tis. Kč. Ani jedna dotace není valorizována. Dotace na školství byla zrušena, financování školství bude probíhat prostřednictvím sdílených daní. Dotace na sociální dávky není od roku 2012 příjmem obecních rozpočtů. Mezi neinvestiční dotace patří příspěvek Sezimova Ústí na péči o hřbitov ve výši 110 tis. Kč a příspěvek obcí na dobrovolné hasiče ve výši 7 tis. Kč. Na zajištění dopravní obslužnosti poskytne městu dotaci ve výši 2 447 tis. Kč Svazek obcí mikroregionu Táborsko. Celkově tedy město získá na neinvestičních dotacích 53 861 tis. Kč.
1.2. Příjmy kapitálové 1.2.1 Příjmy z prodeje Příjmy z prodeje nemovitostí jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 54 488 tis. Kč. Hlavním zdrojem budou příjmy z prodeje bytového fondu s plánovanou výší 50 000 tis. Kč. Tato částka předpokládá prodej zhruba 180 bytů. Z prodeje pozemků je plánován příjem ve výši 4 488 tis. Kč. Jedná se o splátky za prodej pozemků v průmyslové zóně Vožická ve výši 3 988 tis. Kč. 500 tis. Kč tvoří ostatní drobné prodeje.
12
1.2.2. Investiční dotace Do návrhu rozpočtu města jsou zahrnuty investiční dotace v celkové výši 229 223 tis. Kč, z toho 199 223 tis. Kč na akci „Obnova rybníka Jordán“ a 30 000 tis. Kč činí doplatek na akci „Regeneraci Pražského sídliště VI. etapa“. Dotace z nových smluv budou do rozpočtu navedeny rozpočtovými opatřeními.
13
2.
Výdaje rozpočtu dle druhového členění
Výdaje rozdělujeme na provozní (běžné) a kapitálové. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích
Oč. sk. 2012 výdaje běžné výdaje kapitálové celkem výdaje
609 663 67,87 % 288 681 32,13 % 898 344 100,00 %
(v tis. Kč) R 2013 597 127 346 047 943 174
63,31 % 36,69 % 100,00 %
Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích
výdaje kapitálové 37%
výdaje běžné 63%
2.1. Výdaje provozní (běžné) Provozní výdaje jsou limitovány vývojem příjmové stránky rozpočtu. A proto i pro rok 2013 pokračuje tlak na snižování všech druhů provozních výdajů, zejména výdajů souvisejících s provozem úřadu. Náklady na údržbu a opravy majetku ve správě města jsou rozpočtovány ve výši 69 782 tis. Kč, což představuje proti očekávané skutečnosti roku 2012 pokles o 2,5 %, tj. o 1 835 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byly posíleny prostředky na opravy komunikací vyvolané souběhy s investiční činností jiných investorů.
14
Opravy nemovitostí spravovaných odborem správy majetku města si vyžádají 6 610 tis. Kč, z toho 1 000 tis. Kč činí oprava tarasu pod Poliklinikou Tábor nad obytnými domy čp. 2219 a 2220. 600 tis. Kč je určeno na nutné opravy a údržbu budovy č.p. 825, kde sídlí Církevní ZŠ ORBIS PICTUS s.r.o., a budovy čp. 199, kde sídlí ZŠ B. Bolzana o.p.s., 100 tis. Kč na opravy v budově čp. 61 a 62 (Základní umělecká škola), 200 tis. Kč na opravy v areálu v Klokotech, 102 tis. Kč na opravy v botanické zahradě (částka odpovídá výši nájmu), 167 tis. Kč na opravy hájenek. 858 tis. Kč je vyčleněno na opravy v pronajímaných nebytových prostorech. Opravy středních škol jsou rozpočtovány ve výši 3 483 tis. Kč, tj. ve výši nájmu sníženého o prostředky, které město poskytlo na rekonstrukce těchto škol z vlastních zdrojů. Výdaje na běžné opravy bytového fondu se v roce 2013 navýší o 1 000 tis. Kč, tj. o 2,4 % na 42 720 tis. Kč. Tato položka počítá s výdaji na malování, výměny PVC, opravy oken a dveří, výměny sanitární a zdravotní techniky, nátěry a výměny oken, opravy střech, komínů a fasád, opravy balkónů. Opravy místních komunikací, chodníků a dopravního značení si vyžádají 8 871 tis. Kč, což je o 2 050 tis. Kč méně ve srovnání s očekávanou skutečností 2012, ale na stejné úrovni jako schválený rozpočet na rok 2012. Opravy budov MŠ a ZŠ realizované odborem školství poklesnou z očekávané skutečnosti roku 2012 ve výši 8 326 tis. Kč na 6 880 tis. Kč. Důvodem je posílení prostředků na opravy škol v průběhu roku 2012, ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2012 je tato částka o 6 % vyšší. Odbor vnitřních věcí má na opravy vyčleněno 2 304 tis. Kč, z toho na opravy budov 850 tis. Kč, na opravy výpočetní techniky, kopírek a elektroniky 854 tis. Kč, na opravy aut 480 tis. Kč a telefonní ústředny 50 tis. Kč. 70 tis. Kč je vyčleněno na opravy zařízení sloužícího dobrovolným hasičům. Oproti předchozím letům narůstají výdaje na opravy výpočetní techniky, kopírek a elektroniky, což je důsledkem stárnutí těchto zařízení. Opravy ostatního majetku města budou činit 2 397 tis. Kč. Patří sem výdaje na opravy hřišť, pískovišť, drobné architektury, kašen, hřbitovů apod. I nákup služeb, kterému je v rozpočtu vyčleněna částka 136 027 tis. Kč, je ve srovnání s předchozím rokem nižší a to o 4 298 tis. Kč, což jsou 3 %. Pod tuto položku spadá několik druhů výdajů: - výdaje na nakládání s odpady zůstávají na úrovni očekávané skutečnosti 2012 ve výši 32 400 tis. Kč. V případě navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu budou výdaje navýšeny. - výdaje na péči o veřejnou zeleň vzrostou o 9 % oproti roku 2012 a to na 21 276 tis. Kč. Důvodem je zejména údržba porostů u dotovaných projektů a nastavení sečí tak, aby nedocházelo k znehodnocování porostů a techniky. - výdaje na vodní hospodářství ve výši 791 tis. Kč pokrývají např. provoz kašen. - výdaje na provoz hřbitovů stagnují na částce 1 950 tis. Kč.
15
- výdaje na péči o komunikace a chodníky (čištění města, zimní údržbu, skládkování odpadu, čištění vpustí, postřik proti plevelům, projektové dokumentace na opravu silnic, zajištění stavebního dozoru a výběrová řízení) jsou o 1,4 % nižší než v minulém roce, dosáhnou částky 29 235 tis. Kč. - výdaje na veřejné osvětlení jsou rozpočtovány částkou 21 596 tis. Kč, zhruba na úrovni roku 2012. - výdaje na služby spojené s bytovým hospodářstvím a nebytovými prostory klesnou o 1 364 tis. Kč na 3 380 tis. Kč. Do těchto výdajů patří zejména náklady na revize, deratizace, úklid sněhu, havarijní službu, apod. - výdaje na nákup služeb v oblasti kultury jsou navýšeny o 0,7 % na 4 895 tis. Kč. - výdaje na Noviny Táborské radnice budou činit 1 303 tis. Kč, což je pokles oproti roku 2012 o 16,6 %. - výdaje na útulek pro psy a odchyt psů nebo jiných zvířat jsou rozpočtovány ve výši 1 134 tis. Kč, což je pokles o 171 tis. Kč. Tyto výdaje jsou závislé na počtu a obrátce umístěných psů v průběhu roku. - výdaje na provoz veřejného WC v čp. 11 dosáhnou 681 tis. Kč. - výdaje na nákup služeb pro činnost místní správy, které zahrnují zejména správu prostor v budovách na Husově náměstí ve výši 2 162 tis. Kč, úklid budov ve výši 1 081 tis. Kč, služby zpracování dat ve výši 3 965 tis. Kč, byly sníženy o 4,1 % na 11 139 tis. Kč. - ostatní položky nákupu služeb spotřebují dohromady 6 247 tis. Kč. Jde o drobné položky všech šestnácti ORJ typu revize, posudky, finanční služby, organizace menších akcí apod. Největší položkou konzultačních, poradenských a právních služeb je mandátní smlouva, na základě které společnost BYTES s.r.o. provádí správu bytového fondu města, pro rok 2013 činí 11 600 tis. Kč. Dále pod tuto položku patří platby za znalecké posudky, rozbory a hodnocení, kde nejvyšší čerpání předpokládá odbor správy majetku města 1 500 tis. Kč, odbor rozvoje 760 tis. Kč, odbor dopravy 260 tis. Kč. Ostatní odbory spotřebují dohromady 435 tis. Kč. Celkově se tato položka sníží o 1 465 tis. Kč na 14 555 tis. Kč. Pod ostatní služby ve výši 8 903 tis. Kč patří níže uvedené položky: Služby pošt s částkou 2 402 tis. Kč a služby peněžních ústavů s částkou 2 809 tis. Kč zůstávají téměř na úrovni roku 2012. Služby telekomunikací klesnou o 4,6 % na 1 571 tis. Kč díky prováděným aukcím na operátory. Placené nájemné se zvýší o 262 tis. Kč na 2 121 tis. Kč. Platby za leasing zůstávají téměř konstantní ve výši 105 tis. Kč.
16
Výdaje na školení a vzdělávání se sníží o 26,8 % na 1 550 tis. Kč a výdaje na cestovné jsou pokráceny o 34,6 % na 702 tis. Kč. Výdaje na pořízení programového vybavení budou činit 400 tis. Kč, tj. pokles o 154 tis. Kč. Platby za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii zůstávají na úrovni roku 2012 (7 920 tis. Kč) stejně jako výdaje na pohonné hmoty (850 tis. Kč). Rozpočet na nákup zboží, materiálu a DHM počítá s částkou 7 705 tis. Kč, což je o 999 tis. Kč méně než v roce 2012. Na nákup drobného hmotného majetku je vyčleněno 3 163 tis. Kč, což je snížení proti předchozímu roku o 19,7 %. Největší částka bude použita na nákup počítačů, to je vzhledem ke stavu stávajícího vybavení a požadavkům nových softwarů nezbytné. Zároveň tato položka byla v minulých letech nejvíce postižena úsporami. Ostatní nákupy materiálu jsou plánovány ve výši 4 037 tis. Kč a zahrnují nákup kancelářských potřeb, papíru, náhradních dílů pro auta, nákup materiálu na provoz budovy, nákup ochranných pomůcek, nákup oděvů a obuvi, zejména pro potřeby Městské policie, knih, učebních pomůcek a tisku. Tato položka je o 221 tis. Kč nižší než v roce 2012. Nákup zboží pro Infocentrum je na úrovni roku 2012 v částce 505 tis. Kč. Úroky z úvěrů jsou rozpočtovány ve výši 8 085 tis. Kč. Jejich rozpočet je stanoven dle uzavřených smluv, včetně rezervy na pokrytí nákladů kontokorentu. Výdaje na platy a úhrady s tím spojené jsou plánovány ve výši 118 776 tis. Kč. Pro rok 2013 tak dochází ke zvýšení oproti roku 2012 o 85 tis. Kč. Pro rok 2013 se počítá se zvýšením příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění na 300,-Kč měsíčně. Součástí běžných výdajů jsou i dotace, příspěvky a transfery jiným subjektům. Jejich výše dosáhne v roce 2013 102 624 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem předchozím pokles o 8,9 %. Na provoz zimního a plaveckého stadionu, tělocvičny v Kvapilově ulici, kina, hřišť, plovárny, areálu Komora, dětského centra a kuželny bude poskytnuta dotace TZMT s.r.o. v celkové výši 28 674 tis. Kč. Základním a mateřským školám poskytne město provozní příspěvek ve výši 37 767 tis. Kč, pro G-centrum jsou vyčleněny prostředky ve výši 11 078 tis. Kč. Městská knihovna obdrží příspěvek ve výši 11 205 tis. Kč, který je celý pokryt státní dotací.
17
Ostatní příspěvky putují mimo organizace města. Sportovním oddílům budou poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 8 750 tis. Kč. Jedná se o dotace na pronájmy zařízení ve správě TZMT s.r.o. ve výši 5 750 tis. Kč a podporu výkonnostního sportu ve výši 3 000 tis. Kč. Na podporu obnovy domů v městské památkové rezervaci nejsou v rozpočtu vyčleněny zatím žádné prostředky, neboť je ve Fondu rezerv a rozvoje uložena částka 7 209 tis. Kč. Konkrétní projekty bude schvalovat zastupitelstvo města v průběhu roku. Jako části rozpočtu jsou samostatně vymezeny fondy na podporu kultury, sportu, mládeže a projektů v oblasti sociální a životního prostředí na území města. V tabulce uvádíme rozpočet na rok 2013 a schválený rozpočet v roce 2012. Název fondu Fond tělovýchovy Fond mládeže Fond kultury Fond sociální Rozvojový fond sociálních služeb Fond pro menšiny, cizince a uprchlíky Fond cestovního ruchu Fond pro spolupráci se zahraničními městy Fond životního prostředí Fond zdravého města Celkem
2012 2013 1 200 tis. Kč 1 300 tis. Kč 260 tis. Kč 310 tis. Kč 600 tis. Kč 600 tis. Kč 600 tis. Kč 600 tis. Kč 500 tis. Kč 500 tis. Kč 90 tis. Kč 90 tis. Kč 400 tis. Kč 400 tis. Kč 150 tis. Kč 150 tis. Kč 110 tis. Kč 110 tis. Kč 80 tis. Kč 80 tis. Kč 3 990 tis. Kč 4 140 tis. Kč
Kromě výše uvedených fondů protéká rozpočtem i tvorba a čerpání fondů, které stojí vně rozpočtu. Jedná se o sociální fond organizace ve výši 1 994 tis. Kč a fond protidrogový ve výši 100 tis. Kč. Za členství ve Svazu měst a obcí, ve Sdružení historických sídel, Sdružení měst a obcí Táborska a dalších organizací zaplatí město 500 tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši 27 125 tis. Kč. Na financování dopravní obslužnosti je vytvořena rezerva ve výši 2 295 tis. Kč. Na průkazky pro dárce krve je vyčleněna v položce ostatních příspěvků částka 1 725 tis. Kč. Platby daní a nákup kolků zahrnují především úhradu daně z příjmů za obec ve výši 50 000 tis. Kč. Tato položka je ve stejné výši příjmem rozpočtu. Dále sem patří úhrada ostatních daní, poplatků a kolků, zejména daně z převodu nemovitostí a daně z přidané hodnoty, celkem ve výši 6 431 tis. Kč.
18
V rozpočtu jsou vytvořeny rezervy na: - financování sociálních služeb ve výši 2 000 tis. Kč - případný výpadek dotací ve výši 9 350 tis. Kč - podporu cestovního ruchu ve výši 1 395 tis. Kč - případný výpadek státní dotace pro G – centrum ve výši 656 tis. Kč, - terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč, - financování potřeb příměstských částí 1 593 tis. Kč - opatření v případě krizových situací ve výši 100 tis. Kč. Mezi ostatní výdaje jsou zařazeny např. výdaje spojené s bytovým hospodářstvím, zejména řádné příspěvky do fondů společenství vlastníků bytových jednotek ve výši 6 000 tis. Kč a vklady do fondů oprav SVJ za minulá období ve výši 2 500 tis. Kč, či náhrady mezd v době nemoci ve výši 545 tis. Kč. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích (v tis. Kč) R 2013 Oč. sk. 2012 Opravy a údržba 71 617 11,75 % 69 782 11,69 % Nákup služeb 140 325 23,02 % 136 027 22,78 % Konzult., porad. služby 16 020 2,63 % 14 555 2,44 % Ostatní služby 10 846 1,78 % 10 453 1,75 % Energie 8 046 1,32 % 8 065 1,35 % Pohonné hmoty 847 0,14 % 850 0,14 % Materiál, zboží, DHM 8 704 1,43 % 7 705 1,29 % Úroky 6 705 1,09 % 8 085 1,35 % Platy a souvis. výdaje 118 691 19,47 % 118 776 19,89 % Dotace, příspěvky 112 607 18,47 % 102 624 17,19 % Transfery obyvatelstvu 3 452 0,56 % 2 805 0,47 % Dopravní obslužnost 27 884 4,57 % 29 420 4,93 % Platby daní, kolků 63 629 10,44 % 56 532 9,47 % Půjčky 1 330 0,22 % 0,01 % 80 Ostatní výdaje 18 470 3,03 % 16 124 2,70 % Rezervy 490 0,08 % 15 244 2,55 % celkem 609 663 100,00 % 597 127 100,00 %
19
Podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích
Platby daní, kolků 10% Dopravní obslužnost 5%
Rezervy 3%
Ostatní výdaje 3%
Opravy a údržba 12% Nákup služeb 23%
Dotace, příspěvky 17%
Platy a souvis. výdaje 20%
Konzult., porad. služby 2%
Úroky 1%
Ostatní služby 2% Energie 1%
Materiál, zboží, DHM 1%
2.2. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v částce 346 047 tis. Kč, což představuje 36,69 % všech výdajů města. V průběhu roku tato částka může být vylepšena přijatými dotacemi. Na nákup výpočetní techniky je vyčleněno 900 tis. Kč a na programové vybavení 300 tis. Kč. Nákup strojů, přístrojů a zařízení ve výši 500 tis. Kč zahrnuje rozšíření kamerového systému Městské policie, 350 tis. Kč je určeno na nákup vozidla. 450 tis. Kč je vyčleněno na posuvný regálový systém do archivu Stavebního úřadu. Na rekonstrukce, výstavbu či přestavbu nemovitostí včetně projektových dokumentací je vyčleněno celkem 335 088 tis. Kč. Tato částka zahrnuje: 42 583 tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu 231 944 tis. Kč na obnovu rybníka Jordán (z toho 32 721 tis. Kč činí vlastní zdroje) dofinancování IPRM Pražské sídliště 7.etapa 4 000 tis. Kč dofinancování výdajů na protipovodňová opatření ve výši 12 774 tis. Kč
20
dofinancování výdajů ve výši 10 705 tis. Kč na akci Holečkovy sady I.-III.etapa dofinancování projektů, které jsou ve stádiu žádosti o dotaci: o Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník – Záryb. Lhota 1 874 tis. Kč o Revitalizace Tismenického údolí II. et. 7 520 tis. Kč o Zajištění Granátové skály 344 tis. Kč 2 300 tis. Kč na dopravní řešení Školního náměstí 2 000 tis. Kč na řešení prostoru nad bývalými WC Křižíkovo náměstí 700 tis. Kč na podchod u Tesca 6 000 tis. Kč na sanaci skalní stěny za „Fišlovkou“ 1 300 tis. Kč na stavební úpravy Hvězdárny 1 400 tis. Kč na autobusovou zastávku u nemocnice 4 000 tis. Kč na projektové dokumentace, zejména na akce Průmyslová zóna Vožická, Přístavba G-centra a Víceúčelová sportovní hala 500 tis. Kč na chodníky v Helsinské ulici 2. etapa 2 994 tis. Kč na rekonstrukce na školských zařízeních 600 tis. Kč na kolumbární stěny na Novém hřbitově a 500 tis. Kč na kolumbární stěny na hřbitově v Klokotech 400 tis. Kč na zpevnění cest na hřbitově v Čelkovicích 500 tis. Kč na zábradlí na Velkém Šanci a v Holečkových sadech 150 tis. Kč na kolektory Na výkupy pozemků je vyčleněno 5 000 tis. Kč. V kapitálovém rozpočtu je vytvořena rezerva ve výši 3 453 tis. Kč, především na dofinancování vlastního podílu města u dotovaných projektů. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích ( v tis.Kč ) Oč. sk. 2012 R 2013 Programové vybavení 2 383 0,82 % 300 0,09 % Nehmotný majetek 2 179 0,75 % 0 0% Budovy, haly, stavby 228 257 79,07 % 335 088 96,83 % Stroje, zařízení 870 0,30 % 500 0,14 % Dopravní prostředky 570 0,20 % 350 0,10 % Výpočetní technika 2 128 0,74 % 900 0,26 % Nákup dlouhodob. maj. 0 0% 450 0,13 % Investiční transfery 42 454 14,71 % 6 0,00 % Pozemky 9 840 3,41 % 5 000 1,44 % Rezervy kap. výdajů 0 0% 3 453 1,01 % celkem 288 681 100,00 % 346 047 100,00 %
21
Podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích
Dopravní prostředky 0% Stroje, zařízení 0%
Investiční transfery 0%
Pozemky 2% Rezervy kap. výdajů 1% Programové vybavení, výpočetní technika 0%
Nákup dlouhodob. maj. 0%
Budovy, haly, stavby 97%
22
3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Rozpočtová skladba kromě druhového členění používá ještě členění odvětvové neboli funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje zda se jedná o opravu, stavbu nebo nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny: 1. zemědělství a lesní hospodářství 2. průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3. služby pro obyvatelstvo 4. sociální věci a politika zaměstnanosti 5. bezpečnost státu a právní ochrana 6. všeobecná veřejná správa a služby Tyto rozpočtové skupiny se dále člení na oddíly, pododdíly a paragrafy. 3.1. Příjmy dle funkčního členění Příjmy ze zemědělství a lesního hospodářství nejsou rozpočtovány. Druhá skupina, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, zahrnuje především obchod a služby, dopravu a vodní hospodářství. Oddíl obchodu a služeb naplňují příjmy na Infocentru, které očekáváme ve výši 540 tis. Kč. Pod oddíl dopravy spadají především příjmy za reklamu na zastávkách MHD ve výši 95 tis. Kč. Do třetí skupiny, služby pro obyvatelstvo, zahrnuje rozpočtová skladba vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí. Mezi příjmy v oddíle vzdělávání, které dosáhnou výše 12 104 tis. Kč, patří příjmy od zřízených příspěvkových organizací, tj. odvody z odpisů ve výši 4 510 tis. Kč a příjmy z nájmu školních budov v jejich správě ve výši 470 tis. Kč. Dále sem patří příjmy z nájmů budov středních a základních škol, které nejsou zřizovány městem, ve výši 6 824 tis. Kč. V očekávané skutečnosti roku 2012 jsou započítány vratky nečerpaných příspěvků zřízených příspěvkových organizací za předchozí rok ve výši 3 097 tis. Kč. Do oddílu kultura a sdělovací prostředky a částky 1 070 tis. Kč patří tržby odboru kultury za vlastní akce a kurzy ve výši 600 tis. Kč a nájem kina ve výši 148 tis. Kč, který je na úrovni roku 2012. Ze vstupného do expozice Táborský poklad předpokládáme příjem ve výši 30 tis. Kč. Příjmy ze sdělovacích prostředků tvoří příjem z reklamy v Novinách Táborské radnice ve výši 140 tis. Kč. Ostatní příjmy jsou ve výši 152 tis. Kč, z toho 44 tis. Kč tvoří příjmy z pronájmu prostor v Městské knihovně.
23
Nájem z tělovýchovných zařízení naplňuje oddíl tělovýchova. Jeho výše je stanovena na 3 373 tis. Kč. Největší oddíl, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, s celkovou částkou 197 830 tis. Kč zahrnuje především příjmy těchto oblastí: - bytové hospodářství ve výši 165 171 tis. Kč - nebytové hospodářství ve výši 19 977 tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši 12 638 tis. Kč - podpora individuální bytové výstavby ve výši 14 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 30 tis. Kč. Jedná se o příjmy z nájemného bytů, nebytových prostor i celých nemovitostí, z prodejů majetku a příjmy z úroků z půjček poskytovaných na podporu bytové výstavby. Ve srovnání s rokem 2012 je tento oddíl nižší o 37 803 tis. Kč, z toho příjmy z prodejů bytů, bytových domů a pozemků o 30 981 tis. Kč. Oddíl ochrana životního prostředí zahrnuje platbu od společnosti EKO-KOM za separovaný sběr ve výši 1 600 tis. Kč. Tento příjem se odvíjí od množství vytříděných komodit a od výše sazeb a bonusů. Dalších 200 tis. Kč získá město na základě smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení jako příspěvek na provozní náklady sběrných dvorů. Další drobné příjmy představují částku 102 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, v příjmové stránce rozpočtu zahrnuje odvody z odpisů G-centra ve výši 2 698 tis. Kč. 340 tis. Kč je příjem z pronájmu nemovitostí. Pátá skupina, bezpečnost státu a právní ochrana, zahrnuje příjem v oddíle bezpečnost a veřejný pořádek a to 20 tis. Kč za odvoz podnapilých osob na záchytnou stanici. Do skupiny všeobecná veřejná správa spadají příjmy odboru vnitřních věcí. Pro rok 2013 budou činit 248 tis. Kč. Jedná se například o poskytování služeb jako je kopírování apod. Příjmy skupin a oddílů týkajících se životního prostředí, bezpečnosti, veřejného pořádku a všeobecné veřejné správy jsou v roce 2012 vylepšeny inkasem pokut, které je do běžného rozpočtu naváděno rozpočtovým opatřením v průběhu roku. Mezi finanční operace patří inkasované úroky ve výši 4 410 tis. Kč. Odvětvově nečleněn zůstává největší balík příjmů 726 007 tis. Kč, který naplňují daňové příjmy ve výši 430 344 tis. Kč, neinvestiční dotace ve výši
24
53 861 tis. Kč, investiční dotace ve výši 229 223 tis. Kč a splátky půjček ve výši 12 579 tis. Kč. Tyto příjmy nejsou zařazeny do žádné skupiny a rozpočtová skladba je funkčně nečlení. Vývoj daňových příjmů je okomentován v bodě 1.1.1. a dotací v bodě 1.1.3 a 1.2.2.
Výše a podíl jednotlivých typů příjmů na celkových příjmech Oddíl zemědělství a lesní hospodářství obchod, služby, cestovní ruch doprava vodní hospodářství vzdělávání kultura, církve, sděl. prostředky tělovýchova a zájmová činnost bydlení,komunál. služby,úz. rozvoj ochrana životního prostředí sociální péče a pomoc bezpečnost a veřejný pořádek požární ochrana a záchr. systém st. správa, samospráva finanční operace ostatní činnosti nespecifikováno celkem
oč. sk. 2012 12 0,00 % 1 001 0,11 % 232 0,03 % 62 0,01 % 15 209 1,72 % 1 311 0,15 % 3 499 0,40 % 235 633 26,58 % 2 116 0,24 % 3 514 0,40 % 1 020 0,11 % 6 0,00 % 2 373 0,27 % 6 552 0,74 % 3 0,00 % 613 895 69,24 % 886 438 100,00 %
(v tis. Kč) R 2013 0 0,00 % 540 0,06 % 95 0,01 % 0 0,00 % 12 104 1,27 % 1 070 0,11 % 3 373 0,35 % 197 830 20,81 % 1 902 0,20 % 3 096 0,33 % 20 0,00 % 0 0,00 % 248 0,03 % 4 410 0,46 % 0 0,00 % 726 007 76,37 % 950 695 100,00 %
3.2. Výdaje dle funkčního členění Výdaje ve skupině zemědělství a lesní hospodářství ve výši 1 284 tis. Kč představují platby za útulek pro psy ve výši 1 014 tis. Kč, výdaje na deratizaci, odchyt psů a toulavých koček ve výši 145 tis. Kč a výdaje na správu lesního hospodářství ve výši 125 tis. Kč. Výdaje na správu lesního hospodářství jsou v průběhu roku posilovány dotací ze státního rozpočtu, která může dosáhnout až tří milionů korun. Druhá skupina obchod a služby, doprava a vodní hospodářství má následující části: Oddíl obchodu, služeb a cestovního ruchu čerpá 4 497 tis. Kč, přičemž výdaje odboru kultury a cestovního ruchu činí 2 659 tis. Kč. 50 tis. Kč je určeno na
25
úklid náměstí po trzích a 393 tis. Kč na další drobné výdaje. Dále je do tohoto oddílu zařazena rezerva na podporu cestovního ruchu ve výši 1 395 tis. Kč. Výdaje v oddílu vodního hospodářství dosáhnou výše 1 196 tis. Kč. Jedná se především o prostředky na zajištění provozu kašen na území města a výdaje spojené s vodní nádrží Jordán. Největší oddíl z druhé skupiny ve výši 90 181 tis. Kč představuje doprava. Provozní výdaje ve výši 69 887 tis. Kč zahrnují opravování, čištění a zimní údržbu místních komunikací ve výši 33 961 tis. Kč, opravy a provoz chodníků a ostatních komunikací ve výši 4 281 tis. Kč, dopravní obslužnost ve výši 27 125 tis. Kč, opravy autobusových zastávek ve výši 110 tis. Kč, průkazky MHD pro dárce krve ve výši 1 725 tis. Kč, BESIP ve výši 150 tis. Kč, ostatní výdaje ve výši 240 tis. Kč a rezervu na dopravní obslužnost ve výši 2 295 tis. Kč. Kapitálové výdaje v oddíle doprava jsou rozpočtovány ve výši 20 294 tis. Kč a zahrnují 4 000 tis. Kč na dofinancování akce „IPRM Pražské sídliště 7.etapa“, 7 520 tis. Kč na revitalizaci Tismenického údolí, 1 874 tis. Kč na cyklostezku Měšice – Knížecí rybník – Zárybničná Lhota, 2 300 tis. Kč na dopravní řešení Školního náměstí, 700 tis. Kč na podchod u Tesca, 1 400 tis. Kč na autobusovou zastávku u nemocnice, 500 tis. Kč na chodníky v Helsinské ulici 2. etapa a 2 000 tis. Kč na prostor nad bývalými WC Křižíkovo náměstí. Ve třetí skupině, služby pro obyvatelstvo, která zahrnuje vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí, je předpokládáno následující čerpání: Na vzdělávání bude vydáno celkem 52 945 tis. Kč, z toho připadne na - předškolní zařízení 6 937 tis. Kč - základní školy 42 425 tis. Kč - střední školy 3 483 tis. Kč - základní umělecké školy 100 tis. Kč. Provozní výdaje představují 49 945 tis. Kč a kapitálové výdaje 3 000 tis. Kč. Provozní výdaje jsou oproti schválenému rozpočtu na rok 2012 navýšeny o 1 383 tis. Kč, tj. o 2,8 %. Na oddíl kultura, činnost knihoven, obnova kulturních památek a sdělovací prostředky je rozpočtováno 24 263 tis. Kč. Z toho 11 205 tis. Kč tvoří příspěvek pro Městskou knihovnu, 600 tis. Kč Fond kultury, 1 020 tis. Kč příspěvek na provoz kina, 1 303 tis. Kč výdaje na Noviny táborské radnice, 550 tis. Kč na zachování a obnovu kulturních památek, 938 tis. Kč pořádání výstav a 7 347 tis. Kč výdaje na vlastní kulturní aktivity (Táborská setkání, Léto nad Lužnicí, Bohemia Jazz fest, publikace...). Provozní výdaje jsou v běžném roce vylepšeny dotací na regionální funkce knihovny, která se pohybuje kolem dvou miliónů korun, dotací na obnovu MPR a dotacemi na řadu kulturních akcí. Kapitálové výdaje v tomto oddílu tvoří investice do stavebních úprav Hvězdárny ve výši 1 300 tis. Kč.
26
Pro oddíl tělovýchovy a využití volného času je rozpočtováno 39 796 tis. Kč. Provozní výdaje zahrnují dotaci pro TZMT s.r.o. na provoz sportovních zařízení ve výši 27 654 tis. Kč, fond tělovýchovy ve výši 1 300 tis. Kč, fond mládeže ve výši 310 tis. Kč, příspěvky sportovním organizacím ve výši 8 750 tis. Kč, prostředky na opravy sportovišť a dětských hřišť ve výši 710 tis. Kč a ostatní výdaje na sportovní činnost ve výši 1 072 tis. Kč. Investice nejsou pro rok 2013 rozpočtovány. Největší výdaje, 156 094 tis. Kč, váže oddíl bydlení, komunální služby a územní rozvoj, a to v těchto skupinách: - bytové hospodářství ve výši 114 920 tis. Kč, - nebytové hospodářství ve výši 4 387 tis. Kč - veřejné osvětlení ve výši 21 596 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 3 800 tis. Kč - územní plánování ve výši 1 717 tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši 9 674 tis. Kč. Výdaje bytového a nebytového hospodářství jsou určeny na následující položky: 43 945 tis. Kč na údržbu bytového fondu a nebytových prostor, 11 600 tis. Kč na mandátní odměnu, 13 480 tis. Kč na ostatní výdaje spojené se správou bytového fondu a 7 699 tis. Kč na ostatní výdaje, včetně např. daně z převodu nemovitostí při prodeji bytů. Na investice do bytového hospodářství je určeno 42 583 tis. Kč. Výdaje na veřejné osvětlení zahrnují platby TST s.r.o. na provozování veřejného osvětlení, včetně zajištění osvětlení vánočního, ve výši 21 596 tis. Kč. Pohřebnictví zahrnuje výdaje ve výši 600 tis. Kč na kolumbární stěny na Novém hřbitově a 500 tis. Kč na kolumbární stěny na hřbitově v Klokotech, 400 tis. Kč na zpevnění cest na hřbitově v Čelkovicích, správu hřbitovů za částku 1 950 tis. Kč a ostatní provozní výdaje v částce 350 tis. Kč. Územní plánování zahrnuje neinvestiční výdaje na pořízení územně plánovací dokumentace a různých projektů a studií. Pod komunální služby a územní rozvoj spadají především výkupy pozemků ve výši 5 000 tis. Kč a ostatní výdaje na správu majetku ve výši 4 674 tis. Kč (úhrady daní, právní služby apod.). Ochrana životního prostředí s výdaji ve výši 318 594 tis. Kč zahrnuje platby za nakládání s odpady ve výši 33 737 tis. Kč, výdaje na ochranu přírody včetně ekologické výchovy a osvěty ve výši 1 303 tis. Kč a péči o veřejnou zeleň ve výši 21 227 tis. Kč. Kapitálové výdaje představují 262 267 tis. Kč, což jsou výdaje na Obnovu rybníka Jordán (231 944 tis. Kč), protipovodňová opatření (12 774 tis. Kč), Holečkovy sady (10 705 tis. Kč), sanaci skalní stěny za Fišlovkou (6 000 tis. Kč), zábradlí na Velkém Šanci a v Holečkových sadech (500 tis. Kč) a zajištění Granátové skály (344 tis. Kč).
27
Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, zahrnuje příspěvek G-centru na provoz domova důchodců, pečovatelské služby, domova pro matky s dětmi, střediska sociálních služeb, denního stacionáře, odlehčovací služby a noclehárny ve výši 11 078 tis. Kč a ostatní sociální výdaje ve výši 1 454 tis. Kč. Je zde evidována i rezerva pro G - centrum ve výši 656 tis. Kč, rezerva na terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč a na podporu neziskových organizací na úseku sociálních služeb ve výši 2 000 tis. Kč. Na pátou skupinu bezpečnost státu a právní ochrana, kterou je financována Městská policie, krizové řízení a požární ochrana, je rozpočtováno 17 335 tis. Kč. Hlavní položkou jsou výdaje na činnost Městské policie ve výši 16 328 tis. Kč, dobrovolní hasiči vyčerpají 701 tis. Kč a pro potřeby krizového řízení je vyčleněno 306 tis. Kč. Provozní výdaje zůstávají na úrovni roku 2012, kapitálové výdaje ve výši 500 tis.Kč zahrnují rozšíření kamerového systému Městské policie. Skupina veřejné správy zahrnuje následující oddíly. Oddíl územní samospráva pokrývá výdaje na činnost zastupitelstva a místní správy s rozpočtem 139 124 tis. Kč. Tyto výdaje zahrnují mzdy a související výdaje na zajištění chodu úřadu. Provozní výdaje tohoto oddílu v porovnání s rokem 2012 klesají o 1 408 tis. Kč. Výdaje na investice budou činit 2 000 tis. Kč, což představuje výpočetní techniku, softwarové vybavení a nákup dalších přístrojů a zařízení. Další oddíl pokrývá náklady na finanční operace a ostatní činnosti. Rozpočet ve výši 82 322 tis. Kč zahrnuje především platbu daně z příjmů za obec ve výši 50 000 tis. Kč, provozní rezervy ve výši 9 350 tis. Kč, odhad odvodu daně z přidané hodnoty ve výši 4 000 tis. Kč, úhradu úroků z úvěrů ve výši 8 085 tis. Kč, úhradu bankovních služeb ve výši 1 094 tis. Kč a 2 340 tis. Kč na ostatní finanční platby. Pod kapitálovými výdaji tohoto oddílu je rezerva na dofinancování dotovaných akcí ve výši 3 453 tis. Kč a rezerva na projektové dokumentace ve výši 4 000 tis. Kč.
28
Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích Oddíl oč. sk. 2012 zemědělství a lesní hospodářství 4 722 0,77 % průmysl, obchod, služby 3 087 0,51 % doprava 70 990 11,64 % vodní hospodářství 1 127 0,19 % vzdělávání 52 371 8,59 % kultura, církve, sdělovací prostředky 28 269 4,64 % tělovýchova a zájmová činnost 42 206 6,92 % zdravotnictví 180 0,03 % bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 106 737 17,51 % ochrana životního prostředí 56 155 9,21 % sociální péče a pomoc 16 217 2,66 % bezpečnost, požár. a záchr. systém 16 903 2,77 % st. správa, samospráva 138 532 22,72 % finanční operace 69 252 11,36 % ostatní činnosti 2 915 0,48 % celkem 609 663 100,00 %
(v tis. Kč) R 2013 1 284 0,22 % 4 497 0,75 % 69 887 11,70 % 1 196 0,20 % 49 945 8,36 % 22 963 3,85 % 39 796 6,66 % 180 0,03 % 106 861 17,90 % 56 327 9,43 % 15 338 2,57 % 16 835 2,82 % 137 124 22,96 % 64 689 10,84 % 10 205 1,71 % 597 127 100,00 %
Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích
ostatní činnosti 1%
zemědělství a lesní průmysl, obchod, služby hospodářství 1% 0%
doprava 12% vodní hospodářství 0%
finanční operace 11%
vzdělávání 8%
st. správa, samospráva 23%
kultura, církve, sdělovací prostředky 4%
bezpečnost, požár. a záchr. systém 3% sociální péče a pomoc 3%
tělovýchova a zájmová činnost 7% ochrana životního prostředí 9%
bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 18%
29
zdravotnictví 0%
Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích Oddíl zemědělství a lesní hospodářství doprava vodní hospodářství vzdělání kultura tělovýchova a zájmová činnost bydlení,komunální služby,úz. rozvoj ochrana životního prostředí bezpečnost, požární ochrana st. správa, samospráva ostatní činnosti celkem
oč. sk. 1 465 81 379 35 121 6 510 2 476 4 156 69 366 81 311 816 5 426 655 288 681
2012 0,51 % 28,19 % 12,16 % 2,25 % 0,86 % 1,44 % 24,03 % 28,17 % 0,28 % 1,88 % 0,23 % 100 %
( v tis. Kč) R 2013 0 0% 20 294 5,86 % 0 0% 3 000 0,87 % 1 300 0,38 % 0 0% 49 233 14,23 % 262 267 75,79 % 500 0,14 % 2 000 0,58 % 7 453 2,15 % 346 047 100 %
Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích
st. správa, samospráva 1%
ostatní činnosti 2%
bezpečnost, požární ochrana 0%
doprava 6%
vzdělání 1%
kultura 0%
bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 14%
ochrana životního prostředí 76%
30
4. Závěr Rozpočet je sestaven se standardní mírou opatrnosti, konzervativním přístupem k příjmové stránce a tlakem na úspory na výdajové stránce. Do rozpočtu jsou zapracovány jak provozní tak kapitálové rezervy, takže rozpočet je schopen absorbovat zhoršení ekonomické situace či dopady změn zákonů, které se v této době projednávají v parlamentu České republiky, v řádech miliónů korun. V rozpočtu jsou obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, jakož i finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím. Rozpočet počítá s dofinancováním podílu příjemce dotace u akcí spolufinancovaných z veřejných zdrojů, především z prostředků Evropské unie. Dočasně volné peněžní prostředky vznikající v průběhu roku nesouladem mezi inkasem příjmů a potřebou výdajů budou zhodnocovány využitím úročených běžných účtů nebo termínovaných vkladů. V případě dlouhodobějšího uvolnění budou tyto prostředky zhodnocovány prostřednictvím investičního portfolia s konzervativní investiční strategií. Zprávu o zhodnocování volných peněžních prostředků projednává finanční výbor zastupitelstva města. Po celý rok bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami rozpočtu. Kontrola plnění rozpočtu zahrnuje zpracovávání měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města, pololetních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města, který schvaluje zastupitelstvo města do června následujícího roku.
31
Rozpočet 2013 tis.Kč
Ukazatel
oč.sk.2012
R 2013
daňové příjmy
438 835
430 344
nedaňové příjmy dotace neinvestiční
201 249 75 034
182 779 53 861
Běžné příjmy
715 118
666 984
Běžné výdaje
609 663
597 127
105 455
69 857
dotace investiční
85 851
229 223
příjmy z prodeje majetku
85 469
54 488
Kapitálové příjmy
276 775
353 568
Kapitálové výdaje
288 681
346 047
Saldo rozpočtu
-11 906
7 521
11 906
-7 521
-24 618
-20 485
přijaté úvěry
0
25 000
čerpání a splátky kontokorentu
0
Běžné příjmy - Běžné výdaje (přebytek provozního rozpočtu)
(rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy)
Financování celkem splátky úvěrů
splátky vnitřních půjček
-12 036
-12 036
převod z FRR
120 500
30 000
převod do FRR změna stavu na bankovních účtech
-26 406 -45 534
-30 000
32
33
Psesk
501 502 503 504 513
Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu
Příjmy celkem
33 182 2 552 11 942 6 2 833
563 280
41 495 81 587 73 820 24 19 226 1 725 7 421 23 165 1 465 3 164 98 909 1 964 1 617 3 258 43 3 885 5 765 20 575 136 227 4 013 288 509 657 40 813 12 670 140 53 623
Úč 2011 (1-6)
Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně z majetku Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů Běžné příjmy celkem 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Kapitálové příjmy celkem
111 112 121 133 134 135 136 151 211 212 213 214 221 222 231 232 241 242 246 411 412 413
Název podseskupení položky
Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Tisíce
81 917 6 506 29 592 26 7 648
1 114 124
81 783 112 837 150 063 32 25 518 1 869 15 904 36 659 3 753 8 160 188 471 10 800 4 051 3 452 46 6 778 11 490 120 1 082 271 299 7 130 15 288 956 585 109 141 18 729 29 669 157 540
Úč 2011 (1-12)
81 736 7 348 29 607 9 423
3 192
8 331
81 862 7 270 29 644
950 695
666 984 54 488 229 223 0 283 711
715 118 85 469 70 922 14 929 171 320
886 438
88 277 119 690 144 586 20 17 965 10 020 13 136 36 650 2 379 7 208 152 626 4 642 0 0 5 3 340 11 450 712 417 51 297 2 564
R 2013
85 973 125 412 141 059 20 19 765 17 130 12 826 36 650 3 449 7 272 155 664 7 035 3 428 3 614 6 6 606 11 450 1 962 764 66 470 8 563
Oč. sk. 2012
32 132 2 515 11 536
496 870
44 469 96 024 66 004 214 17 502 8 678 7 181 23 296 1 924 3 854 79 561 6 149 1 659 3 614 10 4 532 5 725 361 401 33 534 5 979 157 410 827 55 865 25 804 4 374 86 043
Úč 2012 (1-6)
34
Psesk
611 612 613 631 632 633 635 690
514 515 516 517 518 519 521 522 531 532 533 534 536 541 542 549 552 562 590
Výdaje celkem
447 399
47 252
1 005
2 316 400 147 2 004 41 700 2 543
3 519 3 806 59 011 25 919 1 347 18 594 13 354 9 366 20 10 36 113 20 000 57 512 97 279 157 1 311
Úč 2011 (1-6)
Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Převody vlastním fondům Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Sociální dávky Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery cizím státům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje celkem Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní kapitálové výdaje Kapitálové výdaje celkem
Název podseskupení položky
Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Tisíce
1 020 121
8 273 8 422 158 084 83 254 0 33 828 25 680 18 164 53 20 65 327 20 157 59 336 192 903 350 3 323 36 1 987 3 165 808 052 4 828 181 535 3 507 20 600 504 66 1 011 18 212 069
Úč 2011 (1-12)
365 281
71 967
898 344
65 708 6 500 3 452 36 1 330 2 786 609 663 4 562 231 825 9 840 39 066 55 146 3 187 0 288 681
62 299 6 222 1 728 36 1 250 1 807 293 314 2 326 38 722 4 353 23 464
3 103
8 312 8 893 167 190 74 122 0 36 608 31 201 16 260 166 10 64 970
Oč. sk. 2012
4 291 4 402 55 098 30 313 548 20 456 16 918 9 945 20 10 34 590
Úč 2012 (1-6)
R 2013
943 174
56 532 0 545 2 805 0 80 17 914 597 127 300 337 288 5 000 0 0 0 6 3 453 346 047
9 602 8 915 161 035 71 614 0 38 354 28 885 13 667 0 10 60 062
35
Psesk
Název podseskupení položky
71 824
97 117 70 178 1 1 645
20
24 129 40 454 28 137
41 495 81 587 73 820 24 19 226 1 725 7 421 23 165 1 907 1 198 5 5 725 20 132 978 1 559 288 392 143 539 26 915 37
Úč 2011 (1-6)
1100 111 Daně z příjmů fyzických osob 1100 112 Daně z příjmů právnických osob 1100 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1100 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1100 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1100 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1100 136 Správní poplatky 1100 151 Daně z majetku 1100 214 Výnosy z finančního majetku 1100 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 1100 232 Ostatní nedaňové příjmy 1100 241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 1100 242 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů 1100 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1100 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 1100 413 Převody z vlastních fondů Příjmy 1100 (odbor financí) 1200 211 Příjmy z vlastní činnosti 1200 213 Příjmy z pronájmu majetku 1200 214 Výnosy z finančního majetku 1200 221 Přijaté sankční platby 1200 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 1200 232 Ostatní nedaňové příjmy 1200 241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 1200 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy 1200 (odbor správy majetku města) 1300 211 Příjmy z vlastní činnosti 1300 214 Výnosy z finančního majetku 1300 221 Přijaté sankční platby 1300 232 Ostatní nedaňové příjmy 1300 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy 1300 (odbor územního rozvoje) 1400 213 Příjmy z pronájmu majetku 1400 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 1400 232 Ostatní nedaňové příjmy 1400 413 Převody z vlastních fondů Příjmy 1400 (bytové hospodářství)
ORJ
Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce
202 240 136 552 1 2 408 15 000 153 961
81 783 112 837 150 063 32 25 518 1 869 15 904 36 659 10 699 1 198 45 11 450 70 265 359 2 407 288 716 182 1 661 47 294 60 300 24 214 40 837 50 430 0 38
Úč 2011 (1-12)
65 971
16 5 2 95 118 63 143 1 2 827
128 671
28 7 3 205 243 124 960 1 3 710
530 28 205
289 15 630
123 170
12 0 0 89 101 121 920 0 1 250
323 26 942
0
498 239 538 26 067 14 0
526 310 1 488 26 067 28 0 92
88 277 119 690 144 586 20 17 965 10 020 13 136 36 650 4 616 0 0 11 450 532 51 297 0
R 2013
85 973 125 412 141 059 20 19 765 17 130 12 826 36 650 6 979 101 3 11 450 532 64 680 3 730
Oč. sk. 2012
94
44 469 96 024 66 004 214 17 502 8 678 7 181 23 296 6 114 101 4 5 725 361 31 744 3 420 157 310 995 1 320 13 902 19 6
Úč 2012 (1-6)
36
Psesk
Název podseskupení položky
1 139 415 50 129 2
27 126 30 904 2 936 212 5 936 414 1 597 202 5 940 1 913 16 214 3 441 49 7 3 498 1 257 99 260 2
201 1 320 1 686 58 14 72 21 390 1 413 70 1 719 209 1 597 179 3 249 1 013 8 035 1 139
197 4 2 641 3 095 99
0 166
Úč 2011 (1-12) 132 3 048 110 3 290 264 8 272 254
49 1 203 110 1 362
Úč 2011 (1-6)
2100 221 Přijaté sankční platby 2100 232 Ostatní nedaňové příjmy 2100 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy 2100 (odbor životního prostředí) 2200 221 Přijaté sankční platby 2200 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 2200 (odbor investic a SF) 2300 211 Příjmy z vlastní činnosti 2300 221 Přijaté sankční platby 2300 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 2300 232 Ostatní nedaňové příjmy 2300 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy 2300 (odbor dopravy) 2400 221 Přijaté sankční platby 2400 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2400 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 2400 (odbor dopravně správních agend) 3100 211 Příjmy z vlastní činnosti 3100 221 Přijaté sankční platby 3100 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3100 (městská policie) 3200 211 Příjmy z vlastní činnosti 3200 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3200 213 Příjmy z pronájmu majetku 3200 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 3200 232 Ostatní nedaňové příjmy 3200 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3200 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy 3200 (odbor školství) 3201 213 Příjmy z pronájmu majetku 3201 232 Ostatní nedaňové příjmy 3201 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy 3201 (tělovýchova) 3300 211 Příjmy z vlastní činnosti 3300 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3300 213 Příjmy z pronájmu majetku 3300 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let
ORJ
Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce
1 689 371 50 119 9
5 1 514 1 625 36 8 5 49 12 394 10 416 71 2 450 319 3 097 54 1 790 923 8 703 1 689
0 71 36
73 1 039 110 1 222
Úč 2012 (1-6)
20 300 4 510 470 0 0 0 0 5 280 3 373 0 0 3 373 1 240 0 228 0
1 020 300 4 464 470 3 097 54 1 790 1 630 11 805 3 373 25 7 3 405 1 362 99 228 9
0 2 447 2 527 0
0 80 0
0 1 800 110 1 910
15 15 20 0
5 3 028 3 149 66
0 80 36
74 2 014 110 2 198
R 2013
25 91 20 1 000
Oč. sk. 2012
37
Psesk
Název podseskupení položky
21 338 43 17 871 62 62 956 585 11 213 29 669 40 882 108 991 108 991 7 517
18 254 24 11 619 1 1 509 657 5 153 140 5 293 40 813 40 813 7 517
1 155 61 119 179
2 163 1 060 95
1 1 110 201 1
Úč 2011 (1-12) 16 1 635 144 2 125 252 458 32 50 3 062 2 111 195 36 2 342 183 125 308 58 4 62 194 257 2
16 611 144 1 395 140 461 22
Úč 2011 (1-6)
3300 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3300 (odbor kultury a cestovního ruchu) 3400 211 Příjmy z vlastní činnosti 3400 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3400 213 Příjmy z pronájmu majetku 3400 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 3400 232 Ostatní nedaňové příjmy 3400 242 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů Příjmy 3400 (odbor sociálních věcí) 4100 221 Přijaté sankční platby 4100 232 Ostatní nedaňové příjmy 4100 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy 4100 (kancelář starosty) 4200 221 Přijaté sankční platby 4200 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 4200 (živnostenský úřad) 4300 221 Přijaté sankční platby 4300 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 4300 (stavební úřad) 4400 211 Příjmy z vlastní činnosti 4400 213 Příjmy z pronájmu majetku 4400 214 Výnosy z finančního majetku 4400 221 Přijaté sankční platby 4400 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 4400 232 Ostatní nedaňové příjmy 4400 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 4400 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy 4400 (odbor vnitřních věcí) 4401 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 4401 (příměstské části) Příjmy běžné celkem 1100 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1100 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy 1100 (odbor financí) 1200 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Příjmy 1200 (odbor správy majetku města) 1400 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
ORJ
Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce
2 033 854 85 1 939 158 18 176 98 14 112 79 170 0 0 1 314 16 12 592 0 0 410 827 21 067 4 344 25 411 55 865 55 865 4 737
1 355 219 407 53
9 557
Úč 2012 (1-6)
0 1 468 54 2 698 340 0 34 180 3 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 228 0 5 180 5 7 572 61 61 666 984 229 223 0 229 223 54 488 54 488 0
1 5 314 29 18 738 60 60 715 118 64 515 14 899 79 414 85 469 85 469 6 407
R 2013 8 1 706 54 2 709 340 407 70 1 430 5 010 1 824 192 40 2 056 300 21 321 120 10 130 145 226
Oč. sk. 2012
38
Psesk
Název podseskupení položky
40 65 714 114 99 1 046 3 416 1 853 159 2 300 80 9 067
2
2 105
580 59 807 31 156 1 378 3 704 749 66 3 190 70 9 343
0
54 314
59 991 24 36
10
20 157 54 832 928 36 1 407 580 69 615 109 283 2 164 6 081 6 296 183 4 460 70 19 646
10
471 471 4 190 593 118 713
496 870
0 86 043
0 30 30
4 737
Úč 2012 (1-6)
0 0 7 984 1 164 310 2 196
1 114 124
0 60 60 157 540
7 517 90 90
Úč 2011 (1-12)
1 312 1 312 3 363 580 250 710
563 280
0 53 623
0
0
7 517
Úč 2011 (1-6)
518 Poskytnuté zálohy Výdaje Nespec. 1100 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 1100 516 Nákup služeb 1100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1100 531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1100 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1100 534 Převody vlastním fondům 1100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1100 552 Neinvestiční transfery cizím státům 1100 562 Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 1100 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 1100 (odbor financí) 1200 513 Nákup materiálu 1200 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 1200 515 Nákup vody, paliv a energie 1200 516 Nákup služeb 1200 517 Ostatní nákupy 1200 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1200 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 1200 (odbor správy majetku města) 1300 502 Ostatní platby za provedenou práci 1300 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 1300 513 Nákup materiálu
Příjmy celkem
Příjmy 1400 (bytové hospodářství) 3100 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Příjmy 3100 (městská policie) 3200 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy 3200 (odbor školství) 3201 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Příjmy 3201 (tělovýchova) Příjmy kapitálové celkem
ORJ
Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce
0 30 30
6 407
108
40 73 755 199 169 2 270 7 055 5 806 300 3 701 102 19 602 350
61 971 328 36
0 8 136 1 400 168 1 520 146 10
886 438
0 171 320
Oč. sk. 2012
R 2013
12
12 745 78 213 120 79 2 270 7 202 6 610 300 2 500 70 19 151 0
54 000 0 0
0 9 516 1 442 0 500 0 10
950 695
0 283 711
0 0 0
0
39
Psesk
Název podseskupení položky
1 108 163 1 707 17 211 49 079 0 5 080 20 000 2 515 95 755 80 18 27 1 214 342 55 665 1 517
362 31 0 55 59 313 1 636 3 515 4 152 3 48 500 10 395 28 002
215 129 134 8 374 18 118 20 4 935 20 000 1 666 53 376 33 5 11 284 78 11 493 148
247 32
61 3 22 378 3 052 13 365
11 12 343 0 61
502 299 200
Úč 2011 (1-12)
60 155
Úč 2011 (1-6)
1300 516 Nákup služeb 1300 517 Ostatní nákupy 1300 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1300 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje 1300 (odbor rozvoje) 1400 513 Nákup materiálu 1400 515 Nákup vody, paliv a energie 1400 516 Nákup služeb 1400 517 Ostatní nákupy 1400 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 1400 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1400 534 Převody vlastním fondům 1400 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 1400 (bytové hospodářství) 2100 501 Platy 2100 502 Ostatní platby za provedenou práci 2100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2100 513 Nákup materiálu 2100 515 Nákup vody, paliv a energie 2100 516 Nákup služeb 2100 517 Ostatní nákupy 2100 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 2100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 2100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 2100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje 2100 (odbor životního prostředí) 2200 513 Nákup materiálu 2200 516 Nákup služeb 2200 517 Ostatní nákupy 2200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Výdaje 2200 (odbor investic a SF) 2300 513 Nákup materiálu 2300 516 Nákup služeb 2300 517 Ostatní nákupy 2300 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary
ORJ
Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce
2 100 67 452 67 3 23 1 714 637 58 742 1 282 45 2 419 24
1 687 33 693 35
2 145 3 19 572 2 945 16 268
2 359 24 0 9 12 477 0 142
10 691 98 11 064 185
38 62 996 2 198 150 2 352 40 51 550 10 921 29 455
6 000
3 779
323 36 1 167 7 782 19 242
894 49 245 304 1 950 180 1 472 15 980 41 720
Oč. sk. 2012
272 49
Úč 2012 (1-6)
R 2013
0 59 782 2 98 0 0 100 2 51 143 8 871 31 145
2 500 67 800 0 0 0 1 187 287 56 598 1 215 45 0 450 0
6 000
1 438 150 0 0 1 600 180 1 900 14 500 42 720
40
Psesk
Název podseskupení položky 1 86 900 139 139 1 007 288 657 347 94 21 0 2 414 0 838 7 975 13 42 019 50 845 78 634 257 7 24 199 11 935 35 37 37 182 24 1 450 317 5 750 585 0 4
352 1 780 1 23 284 25 418 9 520 121 0 12 229 5 388 35 18 18 320 6 531 185 2 107 141 15 2
Úč 2011 (1-12)
1 38 799 58 58 221 156 286 179 31 7 0 880 0
Úč 2011 (1-6)
2300 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 2300 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Výdaje 2300 (odbor dopravy) 2400 516 Nákup služeb Výdaje 2400 (odbor dopravně správních agend) 3100 513 Nákup materiálu 3100 515 Nákup vody, paliv a energie 3100 516 Nákup služeb 3100 517 Ostatní nákupy 3100 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 3100 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 3100 (městská policie) 3200 513 Nákup materiálu 3200 515 Nákup vody, paliv a energie 3200 516 Nákup služeb 3200 517 Ostatní nákupy 3200 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3200 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Výdaje 3200 (odbor školství) 3201 513 Nákup materiálu 3201 516 Nákup služeb 3201 517 Ostatní nákupy 3201 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3201 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 3201 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3201 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3201 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje 3201 (tělovýchova) 3300 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 3300 513 Nákup materiálu 3300 515 Nákup vody, paliv a energie 3300 516 Nákup služeb 3300 517 Ostatní nákupy 3300 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 3300 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary
ORJ
Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce
550 186 2 350 112 19 6
21 939
15 386 6 416 32
86 20
428 4 270 4 21 513 0 26 216
1 274 377 6 715 805 0 30
2 480 5 34 960 8 346 21 39 925 2 49 293 151 245 235 2 29 286 10 511 32 20 40 482
1 001 0
23 91 989 150 150 885 340 750 450 45 10
23
Oč. sk. 2012
38 811 50 50 433 155 226 161 22 4
Úč 2012 (1-6)
R 2013
1 271 390 6 897 634 0 30
2 509 9 0 935 6 900 24 37 767 2 45 637 143 252 330 13 27 865 10 137 12 20 38 772
91 161 150 150 840 340 835 440 44 10
0
41
Psesk
Název podseskupení položky 1 160 552 20 13 038 0 47 22 946 4 445 166 1 530 61 56 505 38 110 2 700 10 205 192 903 6 580 213 304 77 393 6 287 28 035 203 4 11 61 350 467 112 810 1 3
2 597 5 110 97 279 7
108 475 30 943 2 422 11 173 31 3 7 17 157 235 44 987 1 1
Úč 2011 (1-12)
868 256 20 7 652 0 27 11 811 2 206 120 757 25 10 305 28 32
Úč 2011 (1-6)
3300 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 3300 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3300 531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3300 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3300 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 3300 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje 3300 (odbor kultury a cestovního ruchu) 3400 501 Platy 3400 502 Ostatní platby za provedenou práci 3400 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3400 513 Nákup materiálu 3400 515 Nákup vody, paliv a energie 3400 516 Nákup služeb 3400 517 Ostatní nákupy 3400 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3400 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 3400 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3400 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3400 541 Sociální dávky 3400 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3400 562 Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3400 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 3400 (odbor sociálních věcí) 4100 501 Platy 4100 502 Ostatní platby za provedenou práci 4100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4100 516 Nákup služeb 4100 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 4100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 4100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 4100 542 Náhrady placené obyvatelstvu 4100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4100 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 4100 (kancelář starosty) 4101 502 Ostatní platby za provedenou práci 4101 515 Nákup vody, paliv a energie
ORJ
Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce
3
10 083 30 774 2 511 11 081 81 5 9 171 3 222 227 0 45 084 2
1 433 1 152 20 13 063 2 46 24 917 2 953 19 1 005 64 65 188 61 233 280 2 210 11 923 6
Oč. sk. 2012
1 330 0 20 336 78 716 6 905 28 579 435 40 9 184 3 500 532 54 115 957
1 250
1 524 5 376 6
445 16 8 26 16 92
1 380 754 20 7 642 2 35 13 057 1 323
Úč 2012 (1-6)
R 2013
3
80 806 13 678 81 862 7 270 29 644 396 270 0 150 0 545 803 100 121 040
1 020 1 041 0 11 205 0 0 22 488 0 0 0 24 40 30 20 230 0 1 370 11 078 0
42
Psesk
Název podseskupení položky 62 30
448 808 052
222 400 147
1 1 013 14 288 5 48 19 7 80 0 63 0
126 32 3 147 1
Úč 2011 (1-12)
313 93 168 261 3 477 480 3 292 5 3 499 18 788 2 753 0 236 11 33 20 1 784 0 30 421 35 70 44 41 166 0 92 1
243 84 72 156 2 29 30 1 466 0 1 845 8 531 1 336 0 96 1
150
Úč 2011 (1-6)
4101 516 Nákup služeb 4101 517 Ostatní nákupy 4101 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 4101 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4101 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 4101 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 4101 (krizové řízení) 4200 513 Nákup materiálu 4200 516 Nákup služeb Výdaje 4200 (živnostenský úřad) 4300 513 Nákup materiálu 4300 516 Nákup služeb Výdaje 4300 (stavební úřad) 4400 513 Nákup materiálu 4400 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 4400 515 Nákup vody, paliv a energie 4400 516 Nákup služeb 4400 517 Ostatní nákupy 4400 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4400 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 4400 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4400 531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 4400 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 4400 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4400 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 4400 (odbor vnitřních věcí) 4401 502 Ostatní platby za provedenou práci 4401 513 Nákup materiálu 4401 515 Nákup vody, paliv a energie 4401 516 Nákup služeb 4401 517 Ostatní nákupy 4401 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4401 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 4401 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 4401 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 4401 (příměstské části) Výdaje běžné celkem
ORJ
Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce
249 293 314
14 681 4 58 25 8 64 45 45
1 434
72 72 2 62 65 1 287 1 1 714 8 752 1 396 13 76 9
119
116
Úč 2012 (1-6)
100 306
203
168 168 14 136 150 4 682 7 3 623 21 344 3 986 0 273 19 0 20 2 184 0 36 138 71 105 72 78 310 0 164 0 390 1 190 609 663
Oč. sk. 2012
R 2013
168 168 14 136 150 4 527 7 3 685 18 612 3 724 0 253 19 0 20 1 982 0 32 829 0 0 0 0 0 0 0 0 1 593 1 593 597 127
100 306
203
43
Psesk
Název podseskupení položky
1100 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 1100 632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1100 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1100 690 Ostatní kapitálové výdaje Výdaje 1100 (odbor financí) 1200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1200 613 Pozemky 1200 690 Ostatní kapitálové výdaje Výdaje 1200 (odbor správy majetku města) 1300 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Výdaje 1300 (odbor rozvoje) 1400 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje 1400 (bytové hospodářství) 2100 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 2100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2100 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům Výdaje 2100 (odbor životního prostředí) 2200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje 2200 (středisko investic) 2300 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje 2300 (odbor dopravy) 3100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje 3100 (městská policie) 3200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3200 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Výdaje 3200 (odbor školství) 3201 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje 3201 (tělovýchova) 3300 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3300 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům Výdaje 3300 (odbor kultury a cestovního ruchu) 3400 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje 3400 (odbor sociálních věcí) 4101 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje 4101 (krizové řízení) 4400 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 4400 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
ORJ
Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce
64 0 0 1 336 667
0 0 423 240
1 104 6 594 3 507 18 10 118 234 234 73 752 73 752 3 258 3 459 20 000 26 718 86 404 86 404 4 303 4 303 527 527 5 422 1 011 6 433 298 298 64
600 504
Úč 2011 (1-12)
0
0 106 1 005 1 111 298 298
0
3 042 14 370 14 370
8 275 72 72 19 374 19 374 1 509 1 533
0 5 732 2 543
Úč 2011 (1-6)
0 60 2 416 2 476 35 35 170 170 2 383 3 043 0 170 170 1 646 1 414
60
0 2 217 3 103 5 319 0 60
1 650 55 146 0 1 851 4 928 9 840 14 768 364 364 50 843 50 843 1 815 3 266 35 000 40 081 165 809 165 809 1 005 1 005 500 500 2 166 3 187 5 353
Oč. sk. 2012
7 199 48 48 4 651 4 651 632 375 23 464 24 471 26 912 26 912 77 77
0 2 846 4 353
Úč 2012 (1-6)
R 2013
0 0 0 0 0 0 0 0 300 1 700
5 000 0 0 42 583 42 583 0 2 000 0 2 000 287 011 287 011 500 500 500 500 2 994 6 3 000
0 0 0 3 453 3 453 0 5 000
44
Psesk
Název podseskupení položky
Výdaje celkem
4400 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Výdaje 4400 (odbor vnitřních věcí) 4401 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje 4401 (příměstské části) Výdaje kapitálové celkem
ORJ
Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce
447 399
663 45 45 47 252
Úč 2011 (1-6)
1 020 121
66 2 069 45 45 212 069
Úč 2011 (1-12)
898 344
0 288 681
0 71 967
365 281
5 426
Oč. sk. 2012
3 060
Úč 2012 (1-6)
R 2013
943 174
0 346 047
2 000
45
Pol
1111 1112 1113 1119 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1340 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1353 1355 1359 1361 1511 2111 2112 2119 2122 2131 2132 2133 2139 2141 2142 2143 2211 2212 2222 2223 2229
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Kursové rozdíly v příjmech Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostat. příjmy z finanč. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů
Název položky
Vývoj rozpočtu od roku 2009 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce
395 1 986
271 1 977
4 174
0
-144 16 552 35 174 2 945 489 1 071 7 545 10 382 167 416 58 162 2 868 3 270 16 20 3 551
68 308 16 560 5 597 0 68 216 60 866 146 297 1 10 69 16 462 1 182 199 505 186 5 510 2 234 491
Úč 2010 (1-12)
451 19 604 23 413 6 973 437 62 6 786 11 589 140 577 139 77 5 386
69 773 56 714 136 255 33 8 32 15 744 1 248 196 498 151 5 974 2 713 711
66 937 13 579 5 591
Úč 2009 (1-12)
32 6 856 3 941 3 0 4 051 190 1 008 2 254
-39 15 904 36 659 1 578 547 1 628 8 160 28 786 159 654
63 226 49 611 150 063 2 23 7 16 112 1 170 173 624 143 7 296 1 479 429
70 513 5 227 6 043
Úč 2011 (1-12)
3 614
5 3 423
0
0 0
4 642 0
16 035 1 100 200 480 150 0 500 500 9 000 20 13 136 36 650 1 364 515 500 7 208 7 607 145 019
16 035 1 100 200 480 150 1 800 1 450 500 15 000 180 12 826 36 650 1 484 515 1 450 7 272 7 607 148 057
7 003 32
20
20
74 436 7 127 6 714 69 690 50 000 144 586
R 2013
69 318 56 094 141 059
72 269 7 057 6 647
Oč. sk. 2012
46
Pol
5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038
3111 3112 3113 3122 4213 4216 4222 4223
2310 2321 2322 2324 2328 2329 2412 2420 2449 2460 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4123 4129 4132 4151
Příjmy celkem
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění
247 18 482 307 29 363 157 540
1 940 37 832
80 641 15 3 050 3 508 20 435 7 699 342
82 931 29 3 691 4 443 21 514 7 957 352
81 912 6 3 355 3 151 21 449 7 792 350
1 114 124
956 585 6 446 102 544 150
972 014 6 139 131 889 14
1 311 812
2 641 15 288
1 063 622
1 082 7 007 56 869 34 207 389 1 531 2 958
1 529 7 932 65 655 0 203 432 1 483 3 530 1 194 3 048 13 000
161 985 339 798
46 34 595 3 681 106 2 363 11 490 120
Úč 2011 (1-12)
277 5 084 1 411 2 918 37 3 275 11 610 150
Úč 2010 (1-12)
17 225 223 910 422 10 141 127 735 70 1 000 471 11 172 606 2 005 153 200
59 2 086 323 5 710 268 1 503 2 110 220 4 028 1 549 6 146 65 686 243 197 429 1 331 6 211
Úč 2009 (1-12)
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej. rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp. Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z ostatních vlastních fondů Neinv.transf. od ciz.států kromě příjmů z fin.mech. od Švýc., Norska, Islandu a Licht. Běžné příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Kapitálové příjmy celkem
Název položky
Vývoj rozpočtu od roku 2009 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce
81 716 20 3 988 3 360 21 480 7 742 380
886 438
3 472 67 450 70 14 859 171 320
81 842 20 3 830 3 440 21 472 7 778 389
950 695
11 068 218 155 0 0 283 711
666 984 4 488 50 000
0 117 0 0 2 447
6 764 1 575 2 384 1 576 3 028
715 118 5 469 80 000
417 0 51 297
1 160 11 450 712
3 363 11 450 1 962 764 3 644 56 062
5 0 0 2 180
R 2013 6 42 63 3 138
Oč. sk. 2012
47
Pol
5039 5041 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5142 5144 5149 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5179 5189 5191 5192 5193 5194
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Mzdové náhrady Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Kursové rozdíly ve výdajích Poplatky dluhové služby Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní poskytované zálohy a jistiny Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary
Název položky
Vývoj rozpočtu od roku 2009 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce
8 18 57 22 402 179 4 782 560 4 264 8 639 4 119 621 3 577 204 1 801 11 763 3 041 2 126 3 417 2 100 13 158 1 197 136 714 69 295 146 778 888 114 542 0 0 5 425 28 439 321
533 1 672 215 1 740 665 3 161 2 085 2 867 2 446 11 881 1 476 147 030 84 587 331 883 912 114 677 19 0 7 601 24 508 398
Úč 2010 (1-12)
5 6 47 4 264 200 8 928 306 6 121 8 614 13 48
Úč 2009 (1-12)
2 248 1 711 2 568 1 598 15 359 1 330 133 271 81 495 174 604 567 114 301 0 1 6 621 26 729 478
800
2 26 206 4 494 186 2 664 348 3 746 7 009 5 42 1 217 928 4 429 189 2 077
Úč 2011 (1-12)
5 95 12 325 194 3 163 505 4 037 8 085 7 10 1 500 1 053 4 581 241 2 045 0 850 145 2 402 1 571 2 809 2 121 14 555 1 550 136 027 69 782 400 702 472 105 153 0 8 346 29 420 408
121 12 375 211 3 941 505 4 258 6 705 7 10 1 590 1 271 4 196 227 2 207 15 847 130 2 424 1 648 2 798 1 859 16 020 2 117 140 325 71 617 554 1 073 760 114 3 0 8 144 27 884 580
R 2013 5
Oč. sk. 2012
48
Pol
20 207 20 56 294 1 433 106 28 178 60 65 005 2
15
13 1 272 16 2 413 37
50 9 1 758 813 265 1 297 392
80 246 1 328 833 217 3 711 1 565
579 194 943 187
61 22 387 55 60 963 1 3 2 199 185 663 246 1 17 995 96 2 370 36
20 66 044
240 32 445 292 10 067 2 335 635
Úč 2010 (1-12)
931 34 656 58 14 333 1 727 2 639
Úč 2009 (1-12)
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Neinvestiční dotace obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody jiným vlastním fondům a účtům nemaj. charakter veřejných rozpočtů Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Sociální dávky Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery cizím státům Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvest. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. Výdaje běžné celkem 6111 Programové vybavení 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
5195 5212 5213 5221 5222 5223 5229 5311 5319 5321 5329 5331 5336 5339 5343 5361 5362 5363 5365 5366 5410 5424 5429 5492 5493 5494 5499 5520 5621 5622 5623 5629 5660 5901 5909
Název položky
Vývoj rozpočtu od roku 2009 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce
3 165 808 052 1 498 3 330
1 827 80 80
1 003 100 2 220 36
20 59 103 6 161 62 20 157 80 58 081 2 1 1 172 192 903 350
342 25 338 1 160 14 748 1 735 520 33 20
Úč 2011 (1-12)
0 0 50 2 755 0 0 0 0 80 15 244 2 670 597 127 300 0
24 663 79 2 686 36 800 350 100 80 490 2 296 609 663 2 383 2 179
101 56 431 0 0 0 0 545
201 63 428 1 2 2 076 6 500
180 0 28 885 0 10 527 0 3 140 0 0 10 60 050 0 12
R 2013
10 62 919 1 930 121
0 605 30 596 1 035 13 488 918 819 146 20
Oč. sk. 2012
49
Pol
6121 6122 6123 6125 6127 6129 6130 6202 6313 6322 6331 6351 6413 6460 6901 6909
Výdaje celkem
Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Umělecká díla a předměty Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený Pozemky Nákup majetkových podílů Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům-právnickým osobám Investiční transfery občanským sdružením Investiční transfery státnímu rozpočtu Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Invest. půjčené prostř. nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Rezervy kapitálových výdajů Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené Výdaje kapitálové celkem
Název položky
Vývoj rozpočtu od roku 2009 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce
20 600 504 66 1 011
20 685
1 030 771
217 506
444 750
1 277 967
335
506
1 020 121
18 212 069
90 3 507
70 3 107
1 411
180 232 162 474 578
Úč 2011 (1-12)
186 789 2 914
Úč 2010 (1-12)
3 791 38 000 410
362 036 6 160 6 064 839 46 120 9 949 5 700 1 850 4 510
Úč 2009 (1-12)
898 344
288 681
0
39 066 55 146 3 187
0 9 840
228 257 870 570 2 128
Oč. sk. 2012
R 2013
943 174
346 047
3 453
0 0 0 6
450 5 000
335 088 500 350 900
50
Par
0 1014 1036 1039 2141 2169 2212 2219 2221 2222 2229 2299 2310 2321 3111 3113 3117 3121 3122 3231 3313 3314 3317 3319 3322 3349 3392 3412 3419 3421 3541 3611 3612 3613 190 92 33 174 6 230 789 6 631 186 1 391 4 413 283 327 143 58 720 61 204 3 3 329 10 113 35 0 136 111 203 19 556
2 624 56
722 026 0
Úč 2009 (1-12)
Nespecifikováno Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče Správa v lesním hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Vnitřní obchod Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Kontrola technické způsobilosti vozidel Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti v dopravě Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Předškolní zařízení Základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Základní umělecké školy Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Činnosti knihovnické Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství
Název paragrafu
Vývoj rozpočtu od roku 2009 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce
38 30 95 578 7 480 826 1 391 4 418 283 149 165 84 650 17 188 2 3 466 25
60 129 111 22 141
76 138 314 20 930
1 893 62 264 4 451 108
731 075 6
Úč 2011 (1-12)
273 145 6 103 4 76 778 7 026 593 1 391 4 413 283 149 121 71 960 28 220 7 3 312 5 025
669 26
756 839 16 4
Úč 2010 (1-12)
28 120 282 20 410
6 871 130 2 32 80 70 7 41 6 56 420 7 355 1 132 1 431 4 588 283 148 143 160 696 17 138 9 3 474 25
528 044 6
Oč. sk. 2012
R 2013
14 115 171 19 977
0 540 0 0 0 80 0 0 15 0 0 250 4 739 813 1 431 4 588 283 148 44 100 636 2 140 0 3 373 0
496 784 0
51
Par
0 3113 3612 3613 3636
3632 3639 3722 3725 3729 3741 3742 3744 3745 3749 3792 4319 4329 4333 4342 4345 4351 4357 4359 4399 5311 5512 6171 6310 6320 6399 6402 6409 3 611 4 722 4 7 271 834 910 422 14 255 1 000 121 390 6 065 6 799
2 440 69 1 886
93
62 22 20 15 2 247
18 11 784 210 1 878 35 112 66
Úč 2009 (1-12)
Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ekologická výchova a osvěta Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Domovy-penzióny pro matky s dětmi Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Centra sociálně rehabilitačních služeb Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Domovy Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n. Příjmy běžné celkem Nespecifikováno Základní školy Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Územní rozvoj
Název paragrafu
Vývoj rozpočtu od roku 2009 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce
131 887 0 4 148
7 395 644 972 014 201 757
388 890 26 3 610 4 998
67 77 2 662
46 12 802 228 1 904 4 103 2 537 61 4 363 49 4 286
Úč 2010 (1-12)
41 2 914 78 58 1 020 6 2 373 6 552
386 1
0 0 0 36
66 9 378 201 1 800 8 102 5
80 000 4 319
3 988
3 715 118 85 851
Oč. sk. 2012
102 233
75 0 2 397 78 147 936 9 2 685 10 046 92 2 1 198 109 956 585 48 399
17 285
13 31 281 241 2 310 8 104 14 8 37 15 422
Úč 2011 (1-12)
R 2013
3 988
50 000
0 666 984 229 223
30 2 544 78 58 20 0 248 4 410
386 0
0 0 0 0
30 8 150 200 1 600 0 102 0
52
Par
1014 1031 1036 1037 1039 2141 2143 2169 2212 2219 2221 2223 2229 2310 2321 2322 2332 2334 2339 2341 2362 3111 3113 3117 3121 3122 3231 3299 3313 174 226 54 446 13 6 992 36 681 4 545 1 002 2 051 300 230 720
51 6 668 38 345 6 104 254 1 988 124 225 720
13 6 596 34 078 4 208 380 1 234 86 161 720
38
79 6 20
457 20
43 2 495 212 333 32 154 5 792 28 173 200
1 136 107 3 684
1 114 124
157 540
2 830 90
Úč 2011 (1-12)
81
93 2 331 348 12 34 061 4 841 29 995 180 17 533 13
146 4 559 568 33 932 7 172 26 024 246 927 619 530
1 429 78 3 768
1 311 812
14 339 798
1 992
Úč 2010 (1-12)
1 283 77 3 724
1 063 622
3 621 55 15 153 200
Úč 2009 (1-12)
Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Celospolečenské funkce lesů Ostatní záležitosti lesního hospodářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Ostatní záležitosti v silniční dopravě Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Revitalizace říčních systémů Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Vodní díla v zemědělské krajině Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství Předškolní zařízení Základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Základní umělecké školy Ostatní záležitosti vzdělávání Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií
Příjmy celkem
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6171 Činnost místní správy Příjmy kapitálové celkem
Název paragrafu
Vývoj rozpočtu od roku 2009 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce
1 150
90 6 491 37 686 5 535 431 2 049 100 79 1 020
1 330 44 3 285 20 43 2 502 573 12 34 369 6 286 29 633 642 60 610 160 95 54 38 80
886 438
171 320
Oč. sk. 2012
R 2013
90 6 937 33 142 6 283 1 431 2 052 100 0 1 020
1 159 30 75 20 0 2 702 1 795 0 33 961 4 281 31 355 290 0 640 160 15 161 50 80
950 695
283 711
500
53
Par
3314 3317 3319 3322 3326 3329 3330 3349 3392 3399 3412 3419 3421 3429 3525 3541 3611 3612 3613 3631 3632 3635 3636 3639 3699 3719 3722 3725 3728 3729 3741 3742 3744 3745 1 740 1 659 735 109 25 420 15 327 1 286 1 654
750 1 397 1 912 121 22 433 28 822 1 306 2 816
4 380 31
3 174
21 991 6 871 167 880 600 15 22 18 567
22 425 9 927 167 1 173 288 55 377 21 922
23 279 7 591 236 1 255 305 100 20 18 875
102 300 4 061 21 249 2 222 826
96 147 6 921 20 749 2 114 1 796
96 1 230 1 482 885 146 24 514 13 321 1 419 1 355 150 180
13 029 839 6 271 5 302
Úč 2011 (1-12)
306 60 98 909 2 807 20 816 2 817 2 128 904 8 422
214
12 853 910 6 279 4 237
Úč 2010 (1-12)
13 563 822 6 540 5 084
Úč 2009 (1-12)
Činnosti knihovnické Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Hospice Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Monitoring nakládání s odpady Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Název paragrafu
Vývoj rozpočtu od roku 2009 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce
0 24 475 7 900 201 1 161 717 35 60 21 227
30 24 285 8 590 240 1 419 687 75 60 19 857
72 337 4 387 21 596 2 300 1 717
180
11 205 938 7 301 550 0 6 0 1 303 600 40 28 162 8 987 1 347 1 300
4 524
R 2013
3 871
73 169 4 810 21 511 2 322 1 054
180
13 000 863 7 187 2 377 200 6 580 1 563 1 170 303 28 119 9 902 1 411 2 774
Oč. sk. 2012
54
Par
3792 3900 4171 4172 4173 4177 4182 4183 4184 4185 4186 4195 4319 4329 4333 4339 4342 4343 4345 4351 4356 4357 4359 4372 4374 4376 4379 4399 5212 5273 5311 5511 5512 6112 759 5 808
811 4 962
14 603 33 801 4 770
15 610 121 817 172
895 5 025 430 3 116 294
459
150
14 909
744 14 602 1 525 2 149 82 3 518 486 1 286 7 721 472 161 061 2 963 54 285
Úč 2011 (1-12)
60
50 1 226 200 30 226 10 15 193
4 579 1 207 195 2 806 378
405 200 4 587 1 107 195 2 807 368
10 350 1 441 1 588 70 2 201 440 3 198 7 622 479 167 554 1 087 61 1 030
7 309 1 121 1 254 59 1 905 236 2 489 13 319 493 157 478 1 768 52 1 030 427
473
Úč 2010 (1-12)
1 124
Úč 2009 (1-12)
Ekologická výchova a osvěta Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na individuální dopravu Příspěvek na péči Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Domovy-penzióny pro matky s dětmi Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem Centra sociálně rehabilitačních služeb Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. Krizová pomoc Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti krizového řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí
Název paragrafu
Vývoj rozpočtu od roku 2009 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce
59 306
950 4 767 227 3 912 494 27 251
15 828 0 701 5 148
2 663 306
900 4 676 227 3 447 394 0 198
1 305 52 1 236 0 240
3 315 60 1 295 400 454
551 25
0
R 2013
6
912 0
15 587 146 864 5 052
Oč. sk. 2012
55
Par
1036 1039 2141 2143 2212 2219 2221 2223 2310 2321 2322 2333 3111 3113 3117 3121 3122 3313 3317 3319 3322 3412 3419 3421
6114 6115 6117 6171 6310 6320 6399 6402 6409
109
609 10 341 89 539 4 800 1 786
57 029
2 368 27 731 21 645
1 586
1 174 128 181 9 259 190 57 031 2 199 830 833 217 290 2 500 1 360 40 47 053 15 544 9 698
Úč 2009 (1-12)
Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n. Výdaje běžné celkem Správa v lesním hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže
Název paragrafu
Vývoj rozpočtu od roku 2009 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce
750
3 039
2 697 5 291 2 772 1 259 8 229
20 889
96 8 913 4 539 497
128 901 9 752 307 62 045 579 771 813 265 68
1 367 2 026
Úč 2010 (1-12)
938 504 502
20 000 98 79 2 388 2 258 1 918 569
38 921 29 734 89 184
64
126 970 9 019 113 53 661 1 172 2 508 808 052 2 500
Úč 2011 (1-12) 420
1 878 55 250
60
2 416
0 0 0
1 300
0
0 0 2 994 6 0
121 1 549 2 968 993 1 000
0 7 000 13 294 0
131 976 10 489 200 54 000 0 10 180 597 127 0
0
0
R 2013
35 000
60 12 064 68 306 1 009
133 060 9 157 200 59 895 2 076 839 609 663 1 465
Oč. sk. 2012
56
Par
3429 3611 3612 3613 3632 3633 3635 3639 3699 3719 3722 3725 3729 3742 3744 3745 4357 5212 5311 5511 5512 6171 6409
Výdaje celkem
Ostatní zájmová činnost a rekreace Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Domovy Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Ostatní činnosti j.n. Výdaje kapitálové celkem
Název paragrafu
Vývoj rozpočtu od roku 2009 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce
3 969 217 506
5 165 4 157 444 750
1 030 771
700
1 504
1 277 967
822 6 112
16 337
62 324 8 149 149 10 826 25 867
335 83 639 1 175
Úč 2010 (1-12)
332 868 50 960
410 64 719 2 997 646 2 739 1 320 13 447 89 326 11 109 30
Úč 2009 (1-12) 26
1 020 121
212 069
527 66 45 2 003
1 539 5 501
1 927
73 752 9 601 2 142 88 234 9 299 1 299 60 3 211
Úč 2011 (1-12) 1 973
898 344
5 426 560 288 681
350 78 177 1 326 35 170 500 146
943 174
2 000 7 453 346 047
0 250 718 11 549 0 0 500 0
0
1 458
42 583 0 1 500
0
0 5 000 150
R 2013
364 12 989 150
50 843 2 230 2 790
Oč. sk. 2012
Majetková struktura-rozvaha k 30.6.2012 tis.Kč AKTIVA
2011/10
2011
2011-10
2012/11
2012
2012-11
AKTIVA CELKEM
5 984 382
1,05
277 915
5 466 063
0,91
-518 319
A.
Stálá aktiva
5 378 725
1,05
235 755
4 881 405
0,91
-497 320
A.1.
Dlouhodobý nehmotný majetek
37 268
1,05
1 884
20 198
0,54
-17 070
Software
16 227
1,02
356
9 477
0,58
-6 750
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
1 663
0,97
-53
0
0,00
-1 663
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
16 569
1,10
1 509
8 390
0,51
-8 179
Nedokončený DNM A.2.
2 809
1,03
72
2 331
0,83
-478
4 217 194
1,01
27 431
3 812 020
0,90
-405 173
616 357
1,01
4 298
698 243
1,13
81 886
18 851
1,00
0
18 851
1,00
0
3 385 114
1,04
117 347
2 960 138
0,87
-424 976
Samostatné movité věci a soubory věcí
74 026
1,00
262
36 647
0,50
-37 379
Drobný dlouhodobý hmotný maj.
40 348
0,98
-669
0
0,00
-40 348
0
0,00
0
0
0,00
0
82 497
0,47
-93 807
98 141
1,19
15 644
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený DHM A.3.
1 082 647
1,24
211 815
1 016 145
0,94
-66 502
Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem
Dlouhodobý finanční majetek
759 103
1,00
0
759 103
1,00
0
Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem
80 433
1,00
0
80 433
1,00
0 -172 040
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
A.4.
172 040
6,10
143 843
0
0,00
Termínované vklady dlouhodobé
30 000
0,00
30 000
30 000
1,00
0
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
41 071
13,25
37 972
146 609
3,57
105 538
Dlouhodobé pohledávky
41 616
0,89
-5 375
33 042
0,79
-8 574
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
35 794
0,86
-5 785
26 990
0,75
-8 804
Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky
488
1,00
0
448
0,92
-40
5 334
1,08
410
5 604
1,05
270
B
Oběžná aktiva
605 657
1,07
42 159
584 658
0,97
-20 999
B.1.
Zásoby celkem
4 458
0,94
-266
4 200
0,94
-258
Pořízení materiálu
0
0,00
0
3
0,00
3
Materiál na skladě
3 560
0,92
-305
3 268
0,92
-292
Pořízení zboží Zboží na skladě B.2.
Krátkodobé pohledávky
0,00
7
11
1,50
4
1,04
31
919
1,03
28
429 033
1,39
121 203
241 960
0,56
-187 073
Odběratelé
27 764
0,89
-3 412
23 011
0,83
-4 754
Krátkodobé poskytnuté zálohy
53 730
0,65
-28 445
60 382
1,12
6 652
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
19 744
1,25
3 980
9 305
0,47
-10 439
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
50
1,00
0
180
3,60
130
Pohledávky za zaměstnanci
87
1,07
6
108
1,24
21
28 435
23,74
27 237
28 230
0,99
-205 -1 704
Pohledávky za ústředními rozpočty Pohledávky za územními rozpočty
5 150
0,00
5 150
3 446
0,67
Poskytnuté zálohy na transfery
35 000
1,21
6 110
42 112
1,20
7 112
Náklady příštích období
25 384
118,55
25 170
27 499
1,08
2 115
Dohadné účty aktivní B.4.
7 891
84 908
0,91
-7 926
14 793
0,17
-70 114
Ostatní krátkodobé pohledávky
148 782
2,68
93 335
32 895
0,22
-115 887
Krátkodobý finanční majetek
172 166
0,69
-78 777
338 497
1,97
166 332
892
0,20
-3 537
14 699
16,48
13 807
4 012
0,00
4 012
112 011
27,92
107 999
Termínované vklady krátkodobé
10 000
0,00
10 000
25 000
2,50
15 000
Jiné běžné účty
13 856
0,77
-4 085
15 348
1,11
1 492
132 016
0,60
-87 550
161 258
1,22
29 243
9 710
1,11
998
9 368
0,96
-342
358
1,21
61
306
0,86
-52
1 322
0,00
1 322
507
0,38
-815
Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování
Základní běžný účet Běžné účty fondů Ceniny Pokladna
57
Majetková struktura-rozvaha k 30.6.2012 tis.Kč PASIVA
2011/10
2011
PASIVA CELKEM
5 984 382
2011-10
2012/11
2012
1,05
277 915
5 466 063
0,91
2012-11
-518 319
C.
Vlastní kapitál
5 418 571
1,05
242 060
5 021 792
0,93
-396 780
C.1.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
4 974 426
1,00
2 596
4 494 978
0,90
-479 448
Jmění účetní jednotky
207 508
C.2. C.3.
4 600 321
1,00
83
4 807 829
1,05
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
443 804
1,01
2 555
385 698
0,87
-58 106
Oceňovací rozdíly při změně metody
-69 781
0,00
0
-875 721
12,55
-805 940
Jiné oceňovací rozdíly
82
0,00
-43
177 172
2163,54
177 091
Fondy účetní jednotky
200
-0,11
1 996
3 410
17,03
3 210
Ostatní fondy
200
-0,11
1 996
3 410
17,03
3 210
443 945
2,15
237 468
523 404
1,18
79 459 -111 558
Výsledek hospodaření VH běžného účetního období
237 468
1,15
30 992
125 910
0,53
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
206 477
0,00
206 477
397 494
1,93
191 017
D.
Cizí zdroje
565 811
1,07
35 855
444 271
0,79
-121 539
D.3.
Dlouhodobé závazky
214 995
0,94
-12 848
219 303
1,02
4 307
Dlouhodobé úvěry
195 068
0,96
-8 046
185 726
0,95
-9 343
9 654
0,83
-1 984
5 710
0,59
-3 944
0
0,00
-1 203
20 723
0,00
20 723
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky D.4.
10 273
0,86
-1 614
7 144
0,70
-3 129
350 815
1,16
48 702
224 968
0,64
-125 847
Krátkodobé úvěry
29 962
0,00
29 962
34 072
1,14
4 110
Dodavatelé
11 512
0,58
-8 294
25 689
2,23
14 177
177 099
1,44
53 993
77 576
0,44
-99 524
745
0,40
-1 134
243
0,33
-502
1 065
0,84
-203
1 104
1,04
39
11
0,79
-3
9
0,78
-2
3 238
0,96
-128
3 128
0,97
-110
Jiné přímé daně
754
0,97
-22
677
0,90
-77
DPH
436
1,00
0
1 065
2,44
629
Krátkodobé závazky
Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP
Závazky k ústředním rozpočtům Závazky k územním rozpočtům
132
0,00
132
0
0,00
-132
25 384
0,00
25 384
27 439
1,08
2 055
Ostatní daně a poplatky
0
0,00
0
0
0,00
0
Přijaté zálohy na transfery
51 418
1,26
10 767
6 360
0,12
-45 058
Výnosy příštích období
34 269
5,20
27 674
32 638
0,95
-1 631
Dohadné účty pasivní
1 248
0,01
-89 275
998
0,80
-251
13 543
0,99
-152
13 972
1,03
429
Ostatní krátkodobé závazky
58
Přehled majetkových účastí k 31.10.2012
účet SÚ AÚ 061 061 061 061 061 062 062
0020 0030 0040 0050 0060 0010 0011
Název společnosti Správa lesů města Tábor, spol. s.r.o. Technické služby Tábor, s.r.o. Bytes s.r.o. Tábor Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Partnerství měst Tábor - Konstanz spol. s.r.o. Teplárna Tábor, a.s.
celkem
hodnota 2 600 000,00 Kč 154 200 000,00 Kč 85 470 000,00 Kč 25 300 000,00 Kč 491 532 912,16 Kč 3 500 000,00 Kč 76 933 000,00 Kč 839 535 912,16 Kč
59
60
9
1580/122
1580/113
941/60
2695
2966
526
12.
5934/11
2749
252/11
5934/23
2757
2383
5913/43
5913/44
2785
0
0
0
25
11
941/45 Měš.
2784
11
941/44 Měš.
525
32
32
524
34
5913/301
275
2835
8
5913/15
1393/1
2085
9
10
10
8
86
13
2798
1395/1
1394/1
2083
2084
53
1396/1
2664
2082
1580/95
2665
11
1580/94
2666
11dod
11.
10.
8.
1580/92
1580/93
2667
1580/106
2685
0
6.
74
5917/1
0
2909=5917/5
5917/5
počet bytů
parc. č.
2931
č. p.
2.
poř. č.
12
11
11
10
8
6
1
2
KB, a.s.
KB.a.s.
KB, a.s.
MMR jen 2798, 524, 525
MMR
ČSOB,a.s.
OkÚ/ÚZSVM
22.12.2000
8.10.2010
25.11.1999
28.8.2000
29.12.2000
22.11.1999
18.2.1998
ozn. ZS zastaveno pro sml. ze dne
2019
2020
2019
2019
2019
2014
2017
předp. ukon.
dtto
dtto
28,776 úvěr
759 a 760
dotace
7,04
dotace
5,76
30,662
9,18
dotace
23,68
40.000,-
85.000,-
25.000,-
53.062,-
závazek v mil. znal. posudek
Seznam zástavních smluv (nemovitosti, akcie, pohledávky) ke dni 30.9.2012 Poznámka 76b.j. Vídeňská 2931
půdní vest.
Sv. Anna II,524,525
čp.11a 275
Dukel.boj.2082-85
tyto parc.č. jsou i ve sml. označ. 16
2 442 339,90 dtto Leskovická čp. 2695, čp. 42 725 596,83 2966,Sv.Anna 526
Leskovická 2695,2966
15 416 018,00 Sv. Anna IV, čp. 526
34 805 380,70
65 897 105,15
uvol.4 obj.VII/08 uvol.2obj 09/11
Kotnovská,aj.
Bechyň.,jordánská
9 116 508,20 více akcí chodníky,kanalizace
79 397 801,60 na SNL
PC na kartách majetku
61
3770
2167
252/7
0
0
p.č. 200/28
8
0
200/28
budovy v Ček. 319
podíl 41/100
20.
0
575/213
0
575/212
0
575/214
56
56
65
50
21
24
32
84
8
22
575/210
5913/311
2824
2418
1502/96
5913/310
2340
2823
1502/86
2390
2354
252/12
5913/41
2787
2382
181
5934/13
14
252/6
2747
2391
2671
49
2
2081
1580/81
2
2080
1580/82
2
2079
2670
2
18
10
16
84
14
19
19
9
12
počet bytů
2078
19.
18.
17dod
17.
15dod
3771
3772
2166
526
15.
1580/80
941/60 Měš.
2672
2165
1430/3
2681
14.
1580/113
2966
5934/12
1580/122
2695
parc. č.
2748
č. p.
13.
16.
poř. č.
20
19
18
17
17
14
15
14
13
16
ČMHB, a.s.
ČS, a. s.
ČS, a. s.
KB,a.s.
KB, a.s.
KB,a.s.
MMR
KB, a.s.
KB, a.s.
MMR
17.10.2001
3.12.2001
3.12.2001
8.10.2010
4.10.2001
8.10.2010
12.6.2001
22.12.2000
25.11.1999
12.6.2001
ozn. ZS zastaveno pro sml. ze dne
2022
2016
2015
2022
2022
2020
2021
2020
2019
2021
předp. ukon.
3,6
18.395 úvěr
14,9
22
14
3174200737
3,84
3174200736
dotace
2,56
dtto
21,86 úvěr
4,48
dotace
2,88
3,84
7.648,-
oc.výše
oc. výše
40.000,-
oc. výše
závazek v mil. znal. posudek
Poznámka
5 120 000,00 NBD - Čekanice
11 392 312,70 zajištění Jordánské hráze
40 086 381,65 zajištění Jordánské hráze
3 504 825,40
2 435 878,90 dtto
39 671 843,20 rek.čp.14
3 498 525,30 dtto
12b.j. B.Němcové 2165-67
zástava jen vestaveb
zástava jen vestaveb
zástava jen vestaveb
zástava jen vestaveb
4 289 877,60 dtto 14;8b.j. Duk boj 2078-81
29 020 466,90 Duk.Boj, B.Němcové, půd. Vestavby
10 994 507,00 Duk.Boj, B.Němcové, půd. Vestavby
Sv .Anna 526
Leskovická 2966
4 258 937,50 dtto 12;Leskovická 2695
PC na kartách majetku
62
577
1798/8
0
26
28
29.
CELKOVÁ HODNOTA ZÁSTAV
27
2419
SFRB
SFRB
SFŽP
12.11.2004
22.4.2003
15.3.2005
2012
2012
2016
15 000 000,00
15 000 000,00
1,539
6,116
STŘELNICE
ZS za dlužníka K. Dvořáka
705 620 804,95
ZS k pohledávce za tzmt ZS k pohledávce za LORMA Tábor s.r.o.
5 332 694,00 rekce chladícího zařízení zimní stad.
243 078 000,00 ZS za VST (obch.podíl)
240,00
1,00
573/2
24 450,00
205 200,00
3 594 731,28
1 514 147,10 Baby centrum
2 193 046,80
2 222 578,40
2 223 628,50 dtto
8 395 708,50 Dům s peč. službou Čekanice
576 1 200 mil Kč
30 000 000,00
42,- mil.
Poznámka
2 498 564,00 NBD - Čekanice
263 507,84
2030
2023
13,5 mil.
23,5
30,00 mil.
6,12
577
12.3.2010
26.4.2005
2024
2025
2025
2022
PC na kartách majetku
574
Reiffensen
HVB-BANK
3.1.2005
8.10.2010
19.6.2003
28.5.2002
závazek v mil. znal. posudek
1,00
33
32
KB, a.s.
KB,a.s.
KB, a.s.
MMR
předp. ukon.
575
579/1
0
5913/324
25
23
23
21
ozn. ZS zastaveno pro sml. ze dne
28.
27.
33.
249
32.
0
21
21
22
100
13
13
0
počet bytů
5913/314
261/5
tech.vybavenost
261/5
2408
1470
2304
2406
1469
2303
261/4
1468
2302
2407
1467
1580/83
1580/84
2673
2674
2301
200/28
parc. č.
podíl čp. 319
č. p.
23.
22dod
22.
21.
poř. č.
63
14 831 474 15 665 482
99 884 621
ČMHB - čp.11,275,2082-5
KB - čp.2695,2966, IV. Dům
KB - čp. 2078-81, 2165-7 KB - čp.14
celkem byty
521
529
528 534
4 000 000
celkem zař.předměty
SFRB-opravy bytů 04
ČS- krátkodobý úvěr Komora, Jordán
ČS-kontokorent
ČS- odpočinkové zóny Komora, Jordán
ČS-regenerace panelových domů nový úvěr 2013
505
504
502
508
SFRB-opravy bytů-povod.
544
ČS-rekon.Praž.sídliště
SFRB-opravy bytů 03
543
548
SFŽP - chladící zařízení ZS
513
536
KB - DPS Čekanice
KB - dětské centrum
540
547
ČS - Jordánská hráz
533
0 0 183 058 931
310 371 701
1 214 286
34 593 960
80 000 000
1 172 400
1 810 491
168 361
1 811 368
156 000
499 203
1 229 792
1 400 000
360 000
3 348 000
2 668 000 680 000
1 000 000
0 0
0
1 000 000
54 295 070
1 038 188 950 283
1 434 287
23 132 610
12 681 181
15 058 521
splátky 20010
0 0
43 600 000
0
80 000 000
12 603 500
8 966 084
222 513
5 479 580
915 900
10 586 007
24 474 508
7 894 988
360 000
11 384 000
celkem MUFIS
ČS - přefinanc. Erste bank
7 984 000 3 400 000
MUFIS - 30 662 tis. Kč MUFIS - 9 180 tis. Kč
537
531 532
1 000 000 1 000 000
1 mil. 2008 1 mil. 2009
503 501
1 000 000
1 mil. 2007
507
1 000 000
1 mil. 2006
514
18 515 353
23 132 610
12 681 181
ČMHB - II. A III. Sv. Anna
522
15 058 521
ČMHB-74 b.j. na SnL
500
stav k 12/09
Úvěrové zatížení
0
0
0
214 752 619
28 445 889 0
66 785 714
0
0
11 431 100
7 155 593
54 152
3 668 212
759 900
10 086 804
23 244 716
6 494 988
0
8 036 000
5 316 000 2 720 000
3 000 000
1 000 000 1 000 000
1 000 000
0
45 589 551
13 793 286 14 715 199
17 081 066
stav k 12/10
0
0
0
64 510 237
1 119 048 0
4 857 144
42 296 147
0
1 172 400
1 865 419
54 152
1 866 323
156 000
524 583
1 268 359
1 400 000
0
3 348 000
2 668 000 680 000
1 000 000
0 0
1 000 000
0
3 582 661
1 091 218 983 875
1 507 568
splátky 2011
0
0
0
203 269 046
38 057 358 0
61 928 570
0
0
10 258 700
5 290 174
0
1 801 889
603 900
9 562 221
21 976 357
5 094 988
0
4 688 000
2 648 000 2 040 000
2 000 000
1 000 000 1 000 000
0
0
42 006 890
12 702 068 13 731 324
15 573 498
stav k 12/11
0
0
0
24 617 911
3 357 144 0
4 857 144
0
0
1 172 400
1 922 015
0
1 801 889
156 000
551 254
1 318 110
1 400 000
0
3 328 000
2 648 000 680 000
1 000 000
1 000 000 0
0
0
3 753 955
1 146 948 1 022 466
1 584 541
OČ 2012
0
0
0
178 651 135
34 700 214 0
57 071 426
0
0
9 086 300
3 368 159
0
0
447 900
9 010 967
20 658 247
3 694 988
0
1 360 000
0 1 360 000
1 000 000
0 1 000 000
0
0
38 252 935
11 555 120 12 708 858
13 988 957
stav k 12/12
0
0
0
20 485 546
3 357 144 0
4 857 144
0
0
1 172 400
1 980 328
0
0
156 000
579 280
1 369 764
1 400 000
0
680 000
0 680 000
1 000 000
0 1 000 000
0
0
3 933 486
1 205 509 1 062 535
1 665 442
R 2013
0
0
0
183 165 589
31 343 070 25 000 000
52 214 282
0
0
7 913 900
1 387 831
0
0
291 900
8 431 687
19 288 483
2 294 988
0
680 000
0 680 000
0
0 0
0
0
34 319 449
10 349 611 11 646 323
12 323 515
stav k 12/2013
tis. Kč
64
ČMHB-74 b.j. na SnL ČMHB - II. A III. Sv. Anna ČMHB - čp.11,275,2082-5 KB - čp.2695,2966, IV. Dům KB - čp. 2078-81, 2165-7 KB - čp.14 celkem byty
ČS - 1 mil. 2005 1 mil. 2006 1 mil. 2007 1 mil. 2008 1 mil. 2009 celkem zař.předměty
MUFIS - 30 662 tis. Kč MUFIS - 9 180 tis. Kč celkem MUFIS
ČS - přefinanc. Erste bank ČS-Jordánská hráz KB - DPS Čekanice KB - dětské centrum SFŽP-TKO Klenovice SFŽP - chladící zařízení ZS SFRB-opravy bytů 03 SFRB-opravy bytů-povod. SFRB - opravy bytů 04 ČS-rekon.Pražské sídl. ČS-kontokorent ČS- odpočinkové zóny Komora, Jordán ČSOB - kontokorent ČS- krátkodobý úvěr Komora, Jordán ČS - rekonstrukce bytových domů úroky (rezerva)
500 522 521 529 528 534
549 514 507 503 501
531 532
537 533 540 547 542 513 543 544 548 536 504 502 506 505 508
org.
28 112 259 615 1 006 544 367 356 11 227 15 201 197 474 3 268 302 499 346 505 132 212 166 151 138 104 0 8 613 603
80 000 000 0 314 302 836
468 047 311 727 779 774
15 031 31 309 31 317 31 518 1 746 110 920
897 572 651 856 1 183 502 778 277 621 139 616 295 4 748 641
Skutečnost 2009
8 265 000 20 000 000 30 000 000 13 500 000 6 068 500 1 539 900 15 000 000 1 929 436 15 000 000 17 000 000 38 000 000 68 000 000
30 662 000 9 180 000 39 842 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 000 000
29 275 000 19 966 688 34 233 312 28 776 000 21 860 000 21 309 163 155 420 163
Úvěrová smlouva
Úrokové zatížení
8 638 703
1 601 135 206 901 419 518 997 0 12 861 144 136 1 595 248 741 173 018 102 040 1 808 293 3 916 379 852 128 143 0
236 680 256 786 493 466
0 8 989 19 672 19 741 31 764 80 166
594 213 256 405 468 425 891 457 716 596 578 157 3 505 253
Skutečnost 2010
7 008 911
0 98 082 872 741 493 617 0 10 521 89 181 165 193 813 138 536 0 1 868 431 264 313 0 535 925 0
144 361 202 734 347 095
0 0 17 496 18 088 29 839 65 423
0 0 0 818 176 663 566 549 329 2 031 071
Skutečnost 2011
6 705 689
0 87 813 822 990 466 946 0 8 181 32 998 0 137 217 133 775 0 1 812 970 369 654 0 639 260 0
100 928 182 189 283 117
0 0 0 19 258 31 733 50 991
0 0 0 741 203 607 836 510 738 1 859 777
Očekávaná sk. 2012
8 085 432
0 108 000 771 000 438 920 0 5 843 0 0 80 000 160 000 0 1 920 000 500 000 0 720 000 1 346 000
120 000 200 000 320 000
0 0 0 0 36 000 36 000
0 0 0 660 000 549 000 470 669 1 679 669
Rozpočet 2013
65
-7 538
25 000 -20 502 -12 036
15 000 -24 639 -12 036 2 600 -19 075
přijaté úvěry splátky úvěrů vratky vnitřních půjček FRR
Financování
7 538
571 055 365 687 390 687
272 380 34 488 398 225
91 357
675 527 584 170
2013
19 075
356 164 356 164 356 164
212 088 74 488 375 239
88 663
677 627 588 964
RU 2012
Saldo rozpočtu
Kapitálové výdaje - požadavek Kapitálové výdaje - zdroje Kapitálové výdaje - zdroje+úvěr
(rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy)
Kapitálové příjmy
dotace investiční příjmy z prodeje majetku
(přebytek provozního rozpočtu)
Běžné příjmy - Běžné výdaje
Běžné příjmy Běžné výdaje
Rozpočtový výhled 2013 - 2017
-21 191
0 -19 582 -1 609
20 000 -20 179 -1 955 -2 134
21 191
319 379 79 193 79 193
8 500 20 000 100 384
71 884
669 490 597 606
2015
2 134
597 719 284 758 304 758
208 210 22 000 306 892
76 682
666 273 589 591
2014
-21 998
0 -20 389 -1 609
21 998
354 538 63 945 63 945
0 15 000 85 943
70 943
672 143 601 200
2016
-22 192
0 -20 583 -1 609
22 192
810 496 52 523 52 523
0 3 500 74 715
71 215
677 974 606 759
2017
60 000 -125 874 -30 854 2 600 -94 128
94 128
3 009 351 1 202 270 1 247 270
701 178 169 476 1 341 398
470 744
celkem 2012-2017 4 039 034 3 568 290
66
komunikace a chodníky 6%
veřejné osvětlení 4%
školy 8%
kultura vč. MPR 4%
tělovýchova a sport 7%
veřejná zeleň 4%
sociální služby 3%
dopravní obslužnost 5%
ostatní výdaje 7%
městská policie 3%
úroky 1% daň za obec 8%
správní výdaje 22%
nakládání s odpady 6%
bytové hospodářství 12%
Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích
67
obnova rybníka Jordán 67%
protipovodňová opatření 4%
rezerva kapitál. rozpočtu 1% protierozní ochrana ostatní 2% 1% silnice, chodníky 6% školy 1%
projekty 1%
vzhled obcí a veř. zeleň 3%
kom. služby a úz. rozvoj 1%
vybavení a VT 1%
bytové hospodářství 12%
pohřebnictví 0%
Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích
68
tis. Kč
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Vývoj úvěrového zatížení v letech 1996 - 2013
úvěry úroky
Rozpočty účelových fondů 2013
Fond na opravy budov v MPR Zdroje Zůstatek na účtu Splátky půjček Přijaté úroky Tvorba z rozpočtu Celkem zdroje
tis. Kč 4216 89 2 0 4307
Čerpání Půjčky Rezerva
0 4307 4307
Celkem čerpání
Fond sociální Zdroje
tis. Kč
Zůstatek na účtu Splátky půjček Tvorba z rozpočtu
120 5 1 994 2 119
Celkem zdroje
Čerpání Půjčky Příspěvky Rezerva
0 2 119 0 2 119
Celkem čerpání
Protidrogový fond Zdroje
tis. Kč
Zůstatek na účtu Splátky půjček Tvorba z rozpočtu
0 80 100 180
Celkem zdroje
Čerpání Půjčky Příspěvky
80 100 180
Celkem čerpání
69
Fond rozvoje bydlení Zdroje Zůstatek na účtu Splátky půjček Přijaté úroky Tvorba z rozpočtu Celkem zdroje
tis. Kč 2 560 120 15 0 2 695
Čerpání Půjčky
0 0
Celkem čerpání
Fond oprav škod způsobených povodní v roce 2002 (SFRB) Zdroje Zůstatek na účtu Splátky půjček Přijaté úroky Tvorba z rozpočtu Přijaté úvěry
tis. Kč 140 30 0 0 0 170
Celkem zdroje
Čerpání Půjčky Splátky úvěrů Opravy a udržování Úroky
0 0 0 0 0
Celkem čerpání
Fond oprav (SFRB) Zdroje Zůstatek na účtu Splátky půjček Přijaté úroky Tvorba z rozpočtu Přijaté úvěry
tis. Kč 0 160 4 1 895 0 2 059
Celkem zdroje
Čerpání Půjčky Opravy a udržování Rekonstrukce Splátky úvěrů Úroky
0 0 0 1 980 79 2 059
Celkem čerpání
70
71
1332 1334 1335 1340 1341 1342 1343 1345 1347
1351 1353 1355 1359 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Pol
1111 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511
Par
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
ORJ
Organizace
401 403 405 406 421 426 431 432 433 434 442 443 444 447
812
Odbor financí Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 30 939 63 330 32 408 65 042 Daň z PFOZČ 1,5% - příjem 3 621 7 184 3 568 7 227 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 4 124 5 227 4 869 7 057 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 2 811 6 043 3 625 6 647 Daň z příjmů právnických osob 31 976 63 226 39 930 69 318 Daň z příjmů právnických osob za obce 49 611 49 611 56 094 56 094 Daň z přidané hodnoty 73 820 150 063 66 004 141 059 Daň z nemovitostí 23 165 36 659 23 296 36 650 Celkem daně 220 067 381 343 229 793 389 094 Celkem sdílené daně 147 291 295 072 150 403 296 350 Celkem daně bez daně za obec 170 456 331 731 173 699 333 000 Poplatky za znečišťování ovzduší 2 2 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 22 23 20 20 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 7 195 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 14 165 16 112 14 451 16 035 Poplatek ze psů 1 024 1 170 1 047 1 100 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 54 173 34 200 Poplatek za užívání veřejného prostranství 320 624 183 480 Poplatek z ubytovací kapacity 65 143 46 150 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 3 598 7 296 1 740 1 800 Místní poplatky 19 226 25 518 17 502 19 765 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1 479 1 479 1 432 1 450 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 260 429 173 500 Odvod z výherních hracích přístrojů 7 098 15 000 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené -14 -39 -25 180 Správní poplatky 11 17 9 20 Povolení studní 90 157 120 200 Kolaudace studní 1 3 1 2 Lovecké lístky 19 35 19 36 Rybářské lístky 129 151 69 150 Územní rozhodnutí 37 95 76 140 Vydání opisu, kopie ze spisů SPOD 0 Stavební povolení 203 372 215 400 Změna užívání stavby 6 18 7 15 Demolice 0 Kolaudace 1 2 0 2 Reklamní stojka 1 Živnostenské listy a koncesní listiny 563 1 056 567 1 000 Osvědčení zem.činnosti 21 33 11 30 Změny a zrušení živn. listů 38 82 43 80
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Příjmy běžné Tisíce
2 1 1 000 30 80
400 15
16 035 1 100 200 480 150 0 17 965 500 500 9 000 20 20 200 2 36 150 140
20
66 992 7 444 7 127 6 714 69 690 50 000 144 586 36 650 389 203 302 553 339 203
72
1100
1100 1100
1100 1100 1100 1100 1100 1100
1100
1100
1100
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
1100 1100
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
ORJ
3412 3412 3612 3612 3639 3639 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6402 6402 6402 6409
0
Par
2324
2222 2223
2141 2141 2141 2142 2142 2143
2141
2141
2229
1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1xxx 2412 2420 24xx 4111 4112 4113 4116 4122 4123 4132 41xx
Pol
Organizace
603
603 605
448 449 452 465 467 468 495 496 499
Odbor financí Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Výherní hrací přístroje -383 1 291 -606 0 250 Přemístění VHP 2 9 10 15 75 Správní poplatky odboru dopravy 155 255 133 300 300 Matrika 185 338 160 300 300 Evidence 31 61 35 60 60 Poskytnuté informace 0 Správní poplatky ODSA 6 261 11 850 6 279 10 000 10 000 ZTP + sociální správní poplatky 7 13 0 5 5 Vydání ověř. výstupu z info. systému VS 41 68 34 70 70 Správní poplatky 7 421 15 904 7 181 12 826 13 136 Daňové příjmy 248 464 424 666 263 369 438 835 430 344 Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob 5 725 11 450 5 725 11 450 11 450 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů 20 70 361 532 532 Splátky 5 745 11 520 6 086 11 982 11 982 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 5 125 7 007 1 862 3 644 0 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu 28 435 56 869 28 031 56 062 51 297 Neinv. přijaté transfery ze st. fondů 0 34 0 0 0 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 99 418 201 449 1 851 4 974 0 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 559 2 407 1 844 2 154 0 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0 0 1 576 1 576 0 Převody z ostatních vlastních fondů 288 288 Neinvestiční přijaté transfery 134 825 268 054 35 164 68 410 51 297 Nespecifikované 389 034 704 240 304 776 519 227 493 623 Ostatní přijaté vratky transferů 101 101 0 Sportovní zařízení v majetku obce 0 0 101 101 0 Příjmy z úroků (část) 61 118 51 97 76 Bytové hospodářství 61 118 51 97 76 Příjmy z úroků (část) 289 558 215 350 140 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 289 558 215 350 140 Příjmy z úroků (část) 827 1 948 861 1 200 4 400 Účet PATRIA 77 1 571 3 527 4 500 0 Portfolio ČS 647 2 563 1 425 800 0 Příjmy z podílů na zisku a dividend 3 924 Účet PATRIA 4 18 36 32 0 Kursové rozdíly v příjmech 1 1 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 556 10 024 5 848 6 532 4 400 Ostat. příjmy z finanč. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů 190 190 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 1 008 1 008 Finanční vypořádání minulých let 1 198 1 198 0 0 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Příjmy běžné Tisíce
73
6409 6409 6409
Par
Příjmy běžné
1100 1100
ORJ
2328 2329
Pol
Organizace
Odbor financí
Odbor financí Text Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní činnosti j.n.
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Příjmy běžné Tisíce 0 4 5
392 143
Úč 2011 (1-6)
716 182
40 4 45
Úč 2011 (1-12) 2 3 4
310 995
Úč 2012 (1-6) 3 3
526 310
Oč. sk. 2012
R 2013
498 239
0 0
74
3113 3113 3121 3121 3122 3122 3231 3231 3611 3611 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3741 3741 6320 6320
0
Par
Příjmy běžné
1200
1200
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1200 1200 1200 1200 1200 1200
1200 1200 1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200 1200
ORJ
2324
2131
2111 2119 2131 2132 2212 2310 2324 2329
2111 2132 2132 2132 2322 2324
2132 2212 2324
2141
2132
2132
2132
2132
2412 2460
Pol
Organizace
Odbor správy majetku města
28 137
50 430
15 630
28 205
Správa majetku města Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob 40 40 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 454 837 289 530 Nespecifikované 494 877 289 530 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 522 522 Základní školy 0 522 0 522 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 391 1 431 Gymnázia 0 1 391 0 1 431 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 400 4 418 1 129 4 588 Střední odborné školy 1 400 4 418 1 129 4 588 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 142 283 142 283 Základní umělecké školy 142 283 142 283 Příjmy z úroků (část) 37 60 19 28 Podpora individuální bytové výstavby 37 60 19 28 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 108 330 54 275 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 19 19 Bytové hospodářství 108 330 79 294 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 27 16 38 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5 897 11 413 6 916 11 150 195 Krátkodobý pronájem kójí Fugnerova ul. 0 0 1100180000 Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost 54 154 110 216 Přijaté pojistné náhrady 10 24 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 68 68 4 4 Nebytové hospodářství 6 041 11 687 7 046 11 408 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 0 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 527 1 628 1 304 1 450 Příjmy z pronájmu pozemků 19 211 28 679 5 452 7 500 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 1 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 300 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 24 24 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 13 69 69 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 17 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 19 764 30 668 6 825 9 019 Příjmy z pronájmu pozemků 102 102 102 102 Ochrana druhů a stanovišť 102 102 102 102 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 92 Pojištění funkčně nespecifikované 50 92 0 0
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Příjmy běžné Tisíce
26 942
0
8 000 102 102
0
500 7 500
0 11 404
323 323 522 522 1 431 1 431 4 588 4 588 283 283 14 14 275 0 0 275 38 11 150 0 216
75
0
Par
Příjmy běžné
3322 3322 3322 3322 1300 6171 1300 6171 6171 1300 6310 6310
1300 1300 1300
1300
ORJ
2141
2111 2324
2141 2212 2324
2460
Pol
Organizace
Odbor územního rozvoje
Odbor územního rozvoje Text Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Nespecifikované Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zachování a obnova kulturních památek Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Příjmy běžné Tisíce
17 0 0 22 22
9
0 11 11
240
202 202 17
Úč 2011 (1-12) 97 97 9
117
Úč 2011 (1-6)
1 1 11 11
95 95 5 5 1 11
118
Úč 2012 (1-6)
Oč. sk. 2012
243
1 1 20 20
205 205 8 7 2 17
R 2013
101
0 0 10 10
89 89 2 0 0 2
76
0 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
Par
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 1400 3613 1400 3613 1400 3613 1400 3613 3613 1400 6399 6399 1400 6409 1400 6409 1400 6409 1400 6409 6409 Příjmy běžné
1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
1400
ORJ
Neidentifikované příjmy
Neidentifikované příjmy 1271 Neidentifikované příjmy 1272 Neidentifikované příjmy 1273 Neidentifikované příjmy Ostatní činnosti j.n. Bytové hospodářství
2328 2328 2328 2328
Bytové hospodářství Text Převody z ostatních vlastních fondů Nespecifikováno Příjmy z pronájmu stř. 71 - minulá období Příjmy z pronájmu bytů stř. 71 - běžné období Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí stř. 71 - běžné období Příjmy z pronájmu stř. 72 - minulá období Příjmy z pronájmu bytů stř. 72 - běžné období Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu stř. 73 - minulá období Příjmy z pronájmu bytů stř. 73 - běžné období Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu celkem Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. maj. Přijaté pojistné náhrady Přijaté platby na odepsané pohledávky Neidentifikované příjmy Příjmy z penále, nákladů řízení, exekucí - běžné období Příjmy z přefakturací - minulá období Příjmy od vlastníků - stř. 71 Příjmy od vlastníků - stř. 72 Příjmy od vlastníků - stř. 73 Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2328
1x12 1x22 1x32 1x44
2132 2132 2132 2132
1x10 1x11 1x12 1x20 1x21 1x22 1x30 1x31 1144
1x54 1x71 1x72 1x73
Organizace
2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2310 2322 2324 2328 2329 2329 2329 2329 2329
4132
Pol
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Příjmy běžné Tisíce
64 153 961
65 919 449 4 232 304 83 5 068 0 0 837
837 71 824
Úč 2011 (1-12) 15 000 15 000 768 46 645 292 2 063 32 886 0 911 42 754 0 126 319 1 195 464 0 1 095 35 166 2 387 128 663 869 8 498 658 207 10 232 2 2 64
0 643 23 649 72 1 595 16 580 90 666 21 812 2 65 109 1 68 208 0 501 32
Úč 2011 (1-6) 0 860 43 620 50 1 350 33 000 0 1 200 36 100 0 116 180 1 500 1 000 900 10 300 1 000 119 891 800 7 300 500 180 8 780 0 0 0 0 0 0 0 128 671
177 623 409 91 100 1 149 60 968 414 3 922 296 95 4 727 21 21 0 122 82 52 256 65 971
Oč. sk. 2012
0 370 21 674 50 690 16 789 0 556 18 289 0 58 417 1
Úč 2012 (1-6)
R 2013
0 0 0 0 0 0 123 170
1 000 50 0 0 0 114 820 600 7 000 600 150 8 350
200
0 500 43 070 0 1 000 32 000 0 1 000 36 000 0 113 570 0
77
1014 1014 1014 1039 1039 1039 2310 2310 2321 2321 2321 3722 3722 3722 3725 3725 3729 3729 3729 3741 3741 3742 3742 3742 3742 3745 3745 3745 3745 3749 3749 3749 3792 3792
0
Par
Příjmy běžné
2100
2100 2100
2100 2100 2100
2100 2100 2100
2100
2100 2100
2100
2100 2100
2100 2100
2100
2100 2100
2100 2100
2100
ORJ
2329
2212 2324
2212 2322 2324
2211 2212 2324
2212
2211 2212
2324
2321 2324
2212 2324
2324
2212 2324
2212 2324
4121
Pol
Organizace
Odbor životního prostředí
1 362
3 290
1 222
2 198
Odbor životního prostředí Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text 7076 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 110 110 110 110 Nespecifikované 110 110 110 110 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 3 4 4 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 3 2 2 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 2 6 6 6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 5 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1 1 1 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1 1 6 6 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 30 6 6 Pitná voda 3 30 6 6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 40 91 53 53 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 4 3 3 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 41 95 56 56 Přijaté neinvestiční dary 1 1 1 1 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 132 240 96 200 Sběr a svoz komunálních odpadů 133 241 97 201 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 035 2 310 930 1 800 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 035 2 310 930 1 800 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 1 1 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 8 7 7 Ostatní nakládání s odpady 0 8 8 8 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 2 0 Ochrana druhů a stanovišť 2 2 0 0 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 4 4 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 10 0 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 4 1 1 Chráněné části přírody 2 14 5 5 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 8 0 Přijaté pojistné náhrady 28 28 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 0 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 28 37 0 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 12 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 3 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 6 15 0 0 753 Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 422 0 Ekologická výchova a osvěta 0 422 0 0
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Příjmy běžné Tisíce
1 910
0 0 0
110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 1 600 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78
Par
2212 2212 2219 2219 2219 2221 2221 2221 2221 2229 2229 2229
0
Par
Příjmy běžné
2300 2300
2300 2300 2300
2300 2300
2300
2300
ORJ
Příjmy běžné
2212 2212 2200 3744 3744
2200
ORJ
2212 2324
2111 2229 2324
2212 2324
2324
4129
Pol
2321
2212
Pol
Organizace
Organizace
Odbor dopravy
Odbor dopravy Text 7156 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz. úrovně Nespecifikované Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Provoz veřejné silniční dopravy Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Odbor investic a SF
Odbor investic a SF Text Sankční platby přijaté od jiných subjektů Silnice 2069 Odbahnění Jordánu Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Příjmy běžné Tisíce
0
0
0
1 686
0
197 363
4 4 166
0
1 320 1 320
Úč 2011 (1-6)
Úč 2011 (1-6)
3 095
0
4 4 254 197 0 451
0
2 641 2 641
Úč 2011 (1-12)
272
264 264 8 8
Úč 2011 (1-12)
0
0
0
1 625
71 6 1 7
1 514 1 514 2 2 30 2 32 71
Úč 2012 (1-6)
Úč 2012 (1-6)
0
0
0
3 149
80 6 1 7
3 028 3 028 2 2 30 2 32 80
Oč. sk. 2012
Oč. sk. 2012
R 2013
R 2013
2 527
80 0 0 0
2 447 2 447 0 0 0 0 0 80
0
0
0
79
Par
5311 5311 5311 5311 5311 5311
Par
Příjmy běžné
3100 3100 3100 3100 3100
ORJ
Příjmy běžné
2222 2222 2222 2400 2299 2400 2299 2299 2400 6171 6171
2400 2400
ORJ
2111 2212 2322 2324 2329
Pol
2212
2310 2329
2212 2324
Pol
Organizace
Organizace
Městská policie
Městská policie Text Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Bezpečnost a veřejný pořádek
Odbor dopravně správních agend
413
413
936
1 0 936
1
Úč 2011 (1-12)
126
14 14 4 4
95 13 108
30 904
72
6 6 2 2
56 8 64
Úč 2011 (1-12)
21 390
Úč 2011 (1-6)
Odbor DSA Úč 2011 (1-6) Text Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Kontrola technické způsobilosti vozidel Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Příjmy běžné Tisíce
49
8 4 4
32 5 37 8
416
416
12 394 10 0
Úč 2012 (1-6)
Úč 2012 (1-6)
91
15 15 6 6
60 10 70
1 020
1 020
20 1 000
Oč. sk. 2012
Oč. sk. 2012
R 2013
R 2013
20
20
20 0
15
15 15 0 0
0 0 0
80
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3117 3117 3117 3117 3117 3117
0
Par
Příjmy běžné
3200 3200 3200 3200 3200
3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
3200 3200 3200 3200 3200 3200
3200 3200 3200
ORJ
2122 2122 2122 2229 2322
2111 2122 2122 2122 2122 2122 2132 2229 2322
2122 2122 2122 2132 2229 2322
4116 4121 4122
Pol
Organizace
229 230
223 225 227 235
223
211 219
Odbor školství
Odbor školství Text Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Nespecifikované Odvody příspěvkových organizací MŠ Sokolovská 2417 MŠ Kollárova 2497 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté pojistné náhrady Předškolní zařízení Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvody příspěvkových organizací ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 ZŠ Husova 1570/1 ZŠ Zborovská 2696 ZŠ Helsinská 2732 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté pojistné náhrady Základní školy Odvody příspěvkových organizací ZŠ Čekanice Průběžná 116 ZŠ Měšice Míkova 64 Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté pojistné náhrady První stupeň základních škol
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Příjmy běžné Tisíce
8 035
264
204 1 597 16 3 163 264
163 347 70 1 276
4
3 249 655 358 4 262 180
Úč 2011 (1-6)
16 214
7 826
410 1 597 23 6 957 819
172 578 212 4 715
4
5 940 1 362 552 7 853 402
Úč 2011 (1-12)
8 703
972
362
319 2 534 54 4 708 610
311 71 1 730
201
1 790 693 230 2 713 110
Úč 2012 (1-6)
11 805
1 132
362
470 2 534 54 6 833 770
420 300 3 475
201
1 790 1 400 230 3 420 219
Oč. sk. 2012
R 2013
5 280
813
192 621
4 217
362 1 290 1 014 781 470
250 300
224 26
0
81
0
Par
Příjmy běžné
3412 3412 3412 3412 3201 3419 3419
3201 3201 3201
3201
ORJ
2321
2131 2132 2322
4121
Pol
Organizace
Tělovýchova
Tělovýchova Text Neinvestiční přijaté transfery od obcí Nespecifikované Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté pojistné náhrady Sportovní zařízení v majetku obce Přijaté neinvestiční dary Ostatní tělovýchovná činnost
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Příjmy běžné Tisíce
1 139
0
1 139
0 5 1 134
Úč 2011 (1-6)
3 498
7 7 5 3 436 24 3 466 25 25
Úč 2011 (1-12)
1 689
0
1 689
0 5 1 684
Úč 2012 (1-6)
3 405
3 373 25 25
7 7 5 3 368
Oč. sk. 2012
R 2013
3 373
0
3 373
0 5 3 368
82
2141 2141 2141 2141 3313 3313 3314 3314 3314 3317 3317 3317 3317 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3392 3392 3392
Par
Příjmy běžné
3300 3300
3300 3300 3300 3300 3300
3300 3300 3300
3300 3300
3300
3300 3300 3300
ORJ
2229 2229
2111 2111 2111 2132 2324
2111 2111 2324
2122 2132
2132
2111 2112 2324
Pol
Organizace
555 604
121 125 124
122 712 122
Odbor kultury a cestovního ruchu
611
1 635
557
0
9
1 468
636 0
696 9
360 240 36
100
160 360 300 36
25 515 0 540 148 148 0 44 44 70 30
R 2013 27 515 8 550 148 148 99 44 143 70 90
1 706
Odbor kultury a CR Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 Text Příjmy z poskytování služeb a výrobků 18 28 27 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 183 547 173 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 10 8 Vnitřní obchod 211 585 208 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 74 149 74 Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 74 149 74 Odvody příspěvkových organizací 50 99 50 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 22 66 22 Činnosti knihovnické 71 165 71 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Husitská města 63 78 36 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Táborský poklad 14 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Husitská města 6 6 Výstavní činnosti v kultuře 70 84 50 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - vlastní akce 104 256 98 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kurzy 47 347 23 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - sv. Jakub 32 46 23 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 Ostatní záležitosti kultury 183 650 144 Fond kultury 0 0 9 Aktivní granty 2 2 Zájmová činnost v kultuře 2 2 9
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Příjmy běžné Tisíce
83
3632 3632 3632 4319 4319 4319 4329 4329 4329 4333 4333 4333 4342 4342 4345 4345 4351 4351 4357 4357 4357 4357 4359 4359 4399 4399 4399 6409 6409
0
Par
Příjmy běžné
3400
3400 3400
3400
3400 3400 3400
3400
3400
3400
3400 3400
3400 3400
3400 3400
3400 3400
3400
ORJ
2229
2111 2329
2122
2122 2132 2229
2122
2122
2229
2122 2132
2324 2329
2229 2229
2321 2329
2420
Pol
Organizace
745
558
556 559
Odbor sociálních věcí
2 163
3 062
2 033
5 010
Odbor soc. věcí Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. apod. subjektů 50 1 430 Nespecifikované 0 50 0 1 430 Přijaté neinvestiční dary 16 16 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 13 34 50 Pohřebnictví 10 13 50 66 Přijaté vratky - Fond sociální 36 36 Přijaté vratky - Rozvojový fond soc. služeb 1 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 0 0 37 36 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 11 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 11 17 0 0 Odvody příspěvkových organizací 143 285 144 287 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 99 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 143 285 144 386 Přijaté vratky - Fond pro menšiny,cizince,uprchlíky 1 1 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 0 0 1 1 Odvody příspěvkových organizací 38 75 Centra sociálně rehabilitačních služeb 38 75 0 0 Odvody příspěvkových organizací 0 0 21 41 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 0 0 21 41 Odvody příspěvkových organizací 1 176 1 687 1 152 2 303 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 140 252 219 241 Ostatní přijaté vratky transferů 458 458 370 370 Domovy 1 774 2 397 1 740 2 914 Odvody příspěvkových organizací 39 78 39 78 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 39 78 39 78 Zpracování dat pro plánování soc. služeb 144 144 54 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 3 3 4 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 146 147 3 58 Ostatní přijaté vratky transferů 3 0 0 Ostatní činnosti j.n. 3 0 0 0
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Příjmy běžné Tisíce
3 306
0
0 30 30 2 303 241 0 2 544 78 78 54 4 58
0 287 99 386 0 0
0
180 180 0 30 30 0
84
0
Par
2141 2141 2141 2141
Par
Par
Příjmy běžné
2169 2169 2169 4300 2329 2329 4300 3635 3635
4300 4300
ORJ
Příjmy běžné
4200 4200 4200
ORJ
Příjmy běžné
2299 2299 2299 4100 6171 4100 6171 6171
4100 4100
4100
ORJ
2324
2324
2212 2324
Pol
2212 2324 2329
Pol
2212 2324
2212 2324
4121
Pol
Organizace
Organizace
Organizace
Stavební úřad
Stavební úřad Text Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Územní plánování
Živnostenský úřad
Živnostenský úřad Text Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 756 Farmářské trhy - z grantu revolvingového fondu Vnitřní obchod
Kancelář starosty
Kancelář starosty Text Neinvestiční přijaté transfery od obcí Nespecifikované Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Příjmy běžné Tisíce
Úč 2011 (1-6)
1
0
0
1 1
179
61 7 112 179
Úč 2011 (1-6)
1 155
0 0 14 0 14 1 045 95 1 140
Úč 2011 (1-6)
62
0
0
58 4 62
Úč 2011 (1-12)
308
183 13 112 308
Úč 2011 (1-12)
2 342
36 36 24 0 24 2 087 195 2 282
Úč 2011 (1-12)
112
98 4 102 8 8 2 2
Úč 2012 (1-6)
176
158 7 11 176
Úč 2012 (1-6)
939
1 1 10 1 11 844 84 927
Úč 2012 (1-6)
Oč. sk. 2012
Oč. sk. 2012
130
0
120 10 130 0 0
321
300 10 11 321
2 056
40 40 24 2 26 1 800 190 1 990
Oč. sk. 2012
R 2013
R 2013
R 2013
0
0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
85
3349 3349 3613 3613 3639 3639 3639 3639 5512 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
0
Par
6171 6171 6171
Par
Příjmy běžné
4401 4401
ORJ
Příjmy běžné
4400 4400 4400 4400 4400 4400
4400
4400 4400 4400
4400
4400
4400 4400
ORJ
2324 2329
Pol
2111 2143 2212 2322 2324 2329
2324
2132 2139 2310
2132
2111
2460 4121
Pol
Organizace
Organizace
Příměstské části
Příměstské části Text Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 111 Ostatní nedaňové příjmy - Zárybničná Lhota Činnost místní správy
Odbor vnitřních věcí
Úč 2011 (1-6)
1
1
1
619
62
2 60 62
Úč 2011 (1-12)
871
Úč 2012 (1-6)
0
0
0
592
Oč. sk. 2012
Odbor vnitřních věcí Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 Text Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 24 43 16 Neinv. transfery od obcí 11 17 12 Nespecifikované 35 59 28 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 107 188 75 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 107 188 75 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 167 222 166 Nebytové hospodářství 167 222 166 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 3 4 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 32 32 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 18 21 1 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 52 56 5 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 9 6 Požární ochrana - dobrovolná část 7 9 6 91 Fotokopie 3 6 4 Kursové rozdíly v příjmech 1 2 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 Přijaté pojistné náhrady 48 123 9 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 172 177 289 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 26 29 10 Činnost místní správy 250 337 312
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Příjmy běžné Tisíce
60
60 60
R 2013
0 0 180 0 187
1 9 289 10 316
61
61 61
572
5 10 0 0 7
5 9 6 6 7
738
5 7 12 140 140 223 223 5
29 18 47 138 138 222 222 4
R 2013
86
0
Par
Par
0
Par
4216
Pol
Příjmy kapitálové
1400
ORJ
3111 3112
3111
3112
Pol
Příjmy kapitálové
3612 3612 1200 3636 3636 1200 3639 1200 3639 3639
1200
ORJ
4213 4213 4216 4216 4216 4222 4223
Pol
Příjmy kapitálové
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
ORJ
Organizace
Organizace
Organizace
Bytové hospodářství
Bytové hospodářství Text Investiční transfery ze SR Nespecifikované
Odbor správy majetku města
Správa majetku města Text Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství Příjmy z prodeje pozemků Územní rozvoj Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Odbor financí
Odbor financí Text Investiční přijaté transfery ze státních fondů 20690000 Inv. transfery ze st. fondů - Jordán Ostatní investiční přijaté transfery ze st. rozpočtu 800720000 Inv. transfery ze SR - Integrovaný plán rozvoje města 20690000 Inv. transfery ze SR - Jordán Inv. tranfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Nespecifikované
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Příjmy kapitálové Tisíce
307 29 363 40 882
140
7 517
7 517 7 517
Úč 2011 (1-6)
40 813
1 519
0 1 519
39 294 39 294
Úč 2011 (1-6)
5 293
7 517
7 517 7 517
Úč 2011 (1-12)
108 991
102 233 102 233 3 988 3 988 2 458 312 2 770
Úč 2011 (1-12)
40 882
10 966
4 935
5 293
247
Úč 2011 (1-12)
218
Úč 2011 (1-6)
4 737
4 737 4 737
Úč 2012 (1-6)
55 865
837
54 849 54 849 179 179 837
Úč 2012 (1-6)
25 411
18 405 34 4 310 25 411
0 1 083 1 579
Úč 2012 (1-6)
6 407
6 407 6 407
Oč. sk. 2012
85 469
1 150
80 000 80 000 4 319 4 319 1 150
Oč. sk. 2012
79 414
39 3 433 2 687 0 58 356 40 14 859 79 414
Oč. sk. 2012
R 2013
R 2013
R 2013
0
0 0
54 488
500
50 000 50 000 3 988 3 988 500
229 223
0 11 068 0 30 000 188 155 0 0 229 223
87
5311 5311
Par
0
Par
3639 3639
Par
3113
Pol
Příjmy kapitálové
3201
ORJ
4222
Pol
Příjmy kapitálové
3200
ORJ
3113
Pol
Příjmy kapitálové
3100
ORJ
Organizace
Organizace
Organizace
Úč 2011 (1-12)
0
0
90
Úč 2012 (1-6)
30
30 30
0
Oč. sk. 2012
Tělovýchova
0
60
0
Tělovýchova Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 Text Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 60 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 60 0
0
0
Odbor školství
Odbor školství Text Investiční přijaté transfery od krajů Nespecifikované
Úč 2011 (1-6)
0
Městská policie
Městská policie Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 Text Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 90 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 90 0
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Příjmy kapitálové Tisíce
0
0
0
30
30 30
0
R 2013
R 2013
R 2013 0
0
0
0
0 0
0
88
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100 1100 1100
1100 1100
1100 1100 1100
1100 1100
1100 1100
1100
1100
1100
1100 1100 1100
ORJ
2141 2141 2141 2141 2143 2143 2169 2169 3319 3319 3322 3322 3322 3330 3330 3330 3419 3419 3419 3419 3421 3421 3421 3429 3429 3429 3429 4329 4329 4372 4372 4379 4379 4399 4399 5511 5511 6171 6171 6310
Par
5141
5169
5311
5901
5222
5229
5229
5213 5222 5329
5222 5492
5213 5222 5622
5223 5623
5223 5493
5520
5221
5901
5169 5213 5222
Pol
Organizace
Odbor financí Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 Text Nákup ostatních služeb 11 37 11 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 60 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 Vnitřní obchod 11 117 11 Nespecifikované rezervy Cestovní ruch 0 0 0 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 12 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 0 12 0 Neinvestiční transfery cizím státům 36 36 Ostatní záležitosti kultury 0 36 36 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 200 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 928 Zachování a obnova kulturních památek 0 1 128 0 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 1 150 80 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 80 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 0 1 230 80 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 250 250 Neinvestiční transfery občanským sdružením 450 524 Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením 1 327 Ostatní tělovýchovná činnost 700 2 101 0 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 Dary obyvatelstvu 24 Využití volného času dětí a mládeže 0 0 44 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 118 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 348 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 30 466 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0 5 0 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 27 Krizová pomoc 0 0 27 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 15 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 10 15 0 Nespecifikované rezervy Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 0 0 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu Požární ochrana - profesionální část 0 0 0 Nákup ostatních služeb 210 377 150 Činnost místní správy 210 377 150 Úroky vlastní 0 0
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
0 2 000 2 000 0 0 500 500 1 346
0 0 0 0 0
466 8 8 27 27 0 0 0 146 146 500 500 0
0 0 0 0 0 0
0
580
0 40 24 64 118 348
0 0 0
50 1 395 1 395 0 0 0 0
100 0 0 12 12 36 36 304 304 580
50 0
50 50
R 2013
89
6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6399 6399 6402 6402 6402 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Výdaje běžné
1100 1100 1100 1100 1100 1100
1100 1100
1100
6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310
Par
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
ORJ
5222 5229 5329 5343 5901 5909
5366 5366
5362
5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5144 5149 5149 5149 5163 5163 5163
Pol
Organizace
7156
713
603 605
603 605
501 502 503 506 507 508 513 528 529 531 532 533 534 536 540 547
Odbor financí
59 807
69 615
65 714
73 755
Odbor financí Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Zařizovací předměty 1 mil. 2009 15 30 15 32 ČS-odpočinková zóna Komora, Jordán 955 1 868 883 1 813 ČS zařizovací předměty 2008 9 18 9 19 ČSOB kontokorent 53 264 130 370 ČS zařizovací předměty 2007 9 17 Splátka úroků z rozpočtu na FRB 241 536 309 639 SFŽP - chladící zařízení na ZS Tábor 6 11 4 8 KB - čp. 2078-81,2165-7 339 664 311 608 KB - čp. 2966,2695,Anna IV 418 818 380 741 MUFIS-přefinancování 30 662 tis. Kč 83 144 41 101 MUFIS - přefinancování 9 180 tis. Kč 108 203 82 182 Úvěr - Jordánská hráz 52 98 40 88 Úvěr - čp. 14 279 549 260 511 ČS - rekonstrukce Pražského sídliště 71 139 64 134 Úvěr DPS Čekanice 442 873 418 823 KB - dětské centrum Hanojská ul. 250 494 237 467 Úroky celkem 3 332 6 726 3 183 6 536 Poplatky dluhové služby 31 42 6 10 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 0 21 0 Účet PATRIA 503 951 1 300 Portfolio ČS 714 29 290 Služby peněžních ústavů 252 472 219 450 Účet PATRIA 21 189 100 200 Portfolio ČS 88 89 112 200 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 723 8 734 4 621 8 986 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 53 142 53 661 57 915 59 895 Ostatní finanční operace 53 142 53 661 57 915 59 895 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 1 172 1 172 1 971 1 971 Komunitní plán 105 105 Finanční vypořádání minulých let 1 172 1 172 2 076 2 076 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 5 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 250 250 232 500 Svazek obcí mikroregionu Táborsko 10 10 10 10 Převody jiným vlastním fondům a účtům nemaj. charakter veřejných rozpočtů 157 Nespecifikované rezervy 0 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 580 580 40 40 Ostatní činnosti j.n. 840 998 287 555
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
78 213
9 350 0 9 860
720 6 549 660 120 200 108 471 160 771 439 8 006 10 1 500 0 0 892 0 0 10 408 54 000 54 000 0 0 0 0 500 10
36 1 920 0 500
90
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1200
1200 1200
1200
1200 1200 1200 1200
1200
1200 1200
1200
ORJ
2212 2212 3113 3113 3113 3121 3121 3122 3122 3122 3122 3122 3231 3231 3322 3322 3322 3412 3412 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
Par
5137 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5154
5163 5166 5169 5171 5361 5362 5363
5163
5169 5171
5171
5137 5171 5171 5171
5171
5169 5171
5163
Pol
754
185
178 174 177 178
175
754 1100180000
1100180000
754
754 1100180000
Organizace
Správa majetku města Text Služby peněžních ústavů Silnice Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Základní školy Gymnázium Gymnázia Střední zemědělská škola Střední zdravotní škola Obchodní akademie Střední zemědělská škola Střední odborné školy Opravy a udržování Základní umělecké školy Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Zachování a obnova kulturních památek Služby peněžních ústavů Sportovní zařízení v majetku obce Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Hájenky SLMT Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Bytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Střelnice Studená voda Střelnice Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost Teplo Střelnice Plyn Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost Elektrická energie Střelnice Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
0 14 9 23 54 54
1 3 42 30 2 796 102 66 4 46 50 3
5 353
20 2 996
0 1 629 690 18
0
0
74 109 183
Úč 2011 (1-6)
20 4 117 1 6 545 8 9 9 186 37 3 969 252 62 2 185 87 3
24 33 33 1 617 744 45
1 293 358 337 1 988 124 124 24
9 9 45 659 704 254 254
Úč 2011 (1-12)
122 56
3 946 35 4 4 208 52 0 302 115 49
2 079
0 1 612 139 115
0 9 304 313
113 21 168
26 26 11 393 404 140 140 35
Úč 2012 (1-6)
150 130
150 120
800 300 60
900 300 50
26 26 0 700 700 1 431 1 431 0 617 1 030 405 2 052 100 100 0 0 0 33 33 1 620 500 250 167 0 2 000 4 537 70 30 20 330 60
R 2013
5 717 70 30 20 238 52
26 26 11 585 596 431 431 35 326 1 321 365 2 047 100 100 75 925 1 000 33 33 1 650 600 200 167 100 3 000
Oč. sk. 2012
91
1200 1200 1200
1200 1200 1200 1200 1200
1200
1200 1200 1200 1200
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
ORJ
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3741 3741 3741 3741 3741 3745 3745 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310
Par
5141 5141 5141
5137 5152 5163 5169 5171
5169
5137 5139 5169 5171
5164 5166 5169 5171 5171 5192 5361 5362 5363 5365 5909
5156 5162 5162 5164 5166 5169 5169 5171 5171 5171 5909
Pol
754
754
543 544 548
100460000
171 500030000
Organizace
Správa majetku města Text Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Střelnice Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Střelnice Opravy a udržování Bytes - nebytové prostory Okna, dveře v areálu Bytesu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. Nebytové hospodářství Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Oprava areálu Bytes Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ochrana druhů a stanovišť Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Teplo Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Činnost místní správy Úroky - SFRB - fond oprav Úroky - SFRB - opravy bytů po povodních (1%) Úroky - SFRB- fond oprav 2
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
236 52 0 104
236
2 28 122 122
0 0 931 15 12
66 20 154
94 514 89 0 194
169 0 3 924 707 493 480 49 2 001 183 60 261 1 0 0 4 235 15 38 94 2 148 678 678 31 377 12
450 301 219 956
186 160 81 473 29 0 2 085 371 142 178
3 14
Úč 2011 (1-12) 2 6
Úč 2011 (1-6) 0 1 7 2
451 32 137
76
1
1 142 23
450
44 375 58 477 900 900
2 901
300 100 500 1
0 3 15 2 500 464 150 1 178 0 200 22 4 474 800 500 550 150
Oč. sk. 2012
142
225 217 217
37 188
1 127
159 20 199 1
122 0 2 037 397 201 136 14
135 76 746
Úč 2012 (1-6)
R 2013
79
450 0
0
450
0 375 102 477 700 700
4 300
300 100 400 0
0 3 15 0 400 400 180 858 200 0 0 3 996 1 200 600 700 1 000
92
Par
Výdaje běžné
1200
6310 6320 6320 1200 6409 6409
ORJ
5909
5163
Pol
Organizace
Odbor správy majetku města
Správa majetku města Text Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. Ostatní činnosti j.n.
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
9 343
156 104 104 70 70
Úč 2011 (1-6)
19 646
283 113 113 70 70
Úč 2011 (1-12)
9 067
99 142 142 80 80
Úč 2012 (1-6) 169 200 200 80 80
19 602
Oč. sk. 2012
R 2013
19 151
79 200 200 70 70
93
1039 1039 2141 2141 3322 3322 3322 3326 3326 3329 3329 3329 3329 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3745 3745 3900 3900 6171 6171 6310 6310
Par
Výdaje běžné
1300
1300
1300
1300
1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
1300 1300 1300
1300
1300 1300
1300
1300
ORJ
5163
5137
5169
5021
5136 5139 5164 5166 5167 5169 5169 5172 5179
5041 5136 5169
5222
5223 5493
5139
5169
Pol
Organizace
Odbor územního rozvoje
215
1 108
323
6 1 245 10 493 100 49 0 904 350 350 0 0 96 96 2 2
1 600
6 6 760 105 540 0 0 150 1 567 0 0 25 25 0 0 2 2
6
6
0 0 0 0 0 0
0 0
6
R 2013
6
0 45 304 349 200 200
43 43
1 950
Odbor územního rozvoje Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 Text Nákup ostatních služeb 43 43 43 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 43 43 43 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Vnitřní obchod 0 0 0 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 200 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Zachování a obnova kulturních památek 0 200 0 Neinvestiční transfery občanským sdružením Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 0 0 0 Mzdové náhrady 2 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 Nákup ostatních služeb 91 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 0 96 0 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 4 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 2 Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby 52 71 Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb 16 313 157 752 Zpracování aktualizace ÚAP pro ORP Tábor Programové vybavení 49 Ostatní nákupy jinde nezařazené 155 299 Územní plánování 171 671 278 Ostatní osobní výdaje Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 0 0 Nákup ostatních služeb Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0 0 0 917 Program obnovy venkova 96 Činnost místní správy 0 96 0 Služby peněžních ústavů 1 2 1 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 2 1
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
94
3612 3612 3612
3612 3612 3612 3612
3612 3612 3612 3612
3612 3612 3612 3612
3612 3612 3612
3612 3612 3612 3612
3612 3612 3612 3612
3612 3612 3612 3612 3612 3612
1400 1400 1400 1400
1400 1400 1400 1400
1400 1400 1400 1400
1400 1400 1400
1400 1400 1400 1400
1400 1400 1400 1400
1400 1400 1400 1400 1400 1400
Par
1400 1400 1400
ORJ
5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5152 5152 5154 5154 5154 5154 5154 5157 5157 5157 5157 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5161 5162 5166 5182 5191 5192
Pol
Organizace
1x54 1x72 1x54 1154 1x54 1x54
1x71 1x72 1x73
1x54 1x71 1x72 1x73
1x71 1x72 1x73
1x54 1x71 1x72 1x73
1154 1x71 1x72 1x73
1154 1x71 1x72 1x73
1x71 1x72 1x73
Bytové hospodářství Text Stř. 71 Stř. 72 Stř. 73 Nákup materiálu jinde nezařazený Ústředí Stř. 71 Stř. 72 Stř. 73 Studená voda Ústředí Stř. 71 Stř. 72 Stř. 73 Teplo Ústředí Stř. 71 Stř. 72 Stř. 73 Elektrická energie Stř. 71 Stř. 72 Stř. 73 Teplá voda Ústředí Stř. 71 Stř. 72 Stř. 73 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stř. 71 Stř. 72 Stř. 73 Opravy a udržování Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Poskytované zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - řádné
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
1 600 65
134
4 934
0 85 757 966 391 2 199 3 4 543 10 196 3 377 18 118 104 50 6 022 20
0 214 1 272 1 982 574 4 043 0 10 737 30 185 8 157 49 079 255 21 12 892 0 1 4 559
65
42 1 600
0 134
0
71 37 55 163 42
Úč 2011 (1-12)
53 37 38 129
Úč 2011 (1-6)
37 4 40
20 2 14 36
0 2 049
5 750
5 328 9 565 4 350 19 242 82
242 336 378 957 13 11 22 10 57 23 44 46 114 123 583 977 266 1 949
Úč 2012 (1-6)
11 45 15 71
60 60 60 180
4 270
12 720 18 650 10 350 41 720 300 50 11 700
15 23 18 56 29 44 57 130 300 1 430 1 700 500 3 930
365 350 500 1 215
Oč. sk. 2012
R 2013
6 000
14 100 18 620 10 000 42 720 300 50 11 600
20 30 20 70 35 50 60 145 900 700 700 250 2 550
500 500 600 1 600
15 50 20 85
60 60 60 180
95
Par
Výdaje běžné
3612 3612 3612 3612 3612 3612 1400 6310 6310
1400 1400 1400 1400 1400
ORJ
1x54
5163
1x55 1172
1x54 1173
Organizace
5192 5192 5343 5909 5909
Pol
Bytové hospodářství
53 376
95 755
33 693
67 452
Bytové hospodářství Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - mimořádné 520 1 730 1 730 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 0 Převody jiným vlastním fondům a účtům nemaj. charakter veřejných rozpočtů 20 000 20 000 Vklady do fondu oprav SVJ za minulá období 792 1 607 1 687 2 100 Převod plateb vlastníkům 874 908 Bytové hospodářství 53 376 95 755 33 693 67 452 Služby peněžních ústavů 0 0 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0 0 0 0
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
67 800
0
67 800
2 500
96
2100
2100 2100
2100 2100 2100
2100
2100
2100 2100 2100
2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
2100 2100 2100 2100 2100
2100 2100
ORJ
1014 1014 1014 1031 1036 1036 1036 1037 103x 2310 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2322 2322 2332 2334 2339 2362 2362 23xx 3421 3421 3421 3421 3429 3429 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3719 3719
Par
5169
5166 5169
5166 5169 5171
5169
5169
5166 5169 5171
5139 5151 5154 5169 5171 5166 5169 5166 5169 5169 5169 5169 5166 5169
5169 5139 5166 5169 5192
5169 5192
Pol
Organizace
Odbor životního prostředí Text Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. vet. péče Nákup ostatních služeb Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Lesní hospodářství Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Vodní hospodářství Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb Ostatní zájmová činnost a rekreace Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohřebnictví Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Nákup ostatních služeb Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
3 660 3 791
1 841 1 867
0
33 33
0 41 869 3 913
0
0
53 53
0 41 1 994 122 2 158
387 602 989 6 6
51 598
23 138 275 78 353
43 6 20
6 6
20
105 26 312 14
148 107 24
24 25 0
62 16 12 14
148
Úč 2011 (1-12) 24
Úč 2011 (1-6)
40 13
40
0
53 53
401
401
0
0
116 8 282 114 404
6
8
1 773 4 77 21
1 760
Úč 2012 (1-6)
1 959 213 2 172 700 70 770 30 30
0 6 6
132 25 157 44 50 20 3 215 20 3 349 5 130 70 350 55 10 150 15 80 12 38 80 30 60 1 085 8 552 469 1 029
Oč. sk. 2012
R 2013
1 950 200 2 150 0 124 124 0 0
0 6 6
120 25 145 30 50 10 15 20 125 0 130 70 370 70 10 150 15 0 81 50 80 30 60 1 116 0 566 400 966
97
2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
2100 2100
2100 2100 2100
2100 2100
2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
ORJ
3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3725 3725 3725 3725 3728 3729 3729 3729 3729 3729 3729 3729 372x 3741 3741 3741 3742 3742 3742 3742 3744 3744 3744 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
Par
5137 5154 5166 5169 5169 5169 5169 5169
5169 5362
5137 5139 5169
5169 5222
5137 5139 5166 5169 5169 5169 5171 5137 5139 5139 5164 5169 5169 5171 5169 5137 5139 5151 5162 5166 5169 5171
Pol
146 147 149 1100170000
757
757
151 1100180000
Organizace
Odbor životního prostředí Text Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Svoz odpadkových košů - město Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost Opravy a udržování Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Zavedení separ.sběru biolog. rozlož. odpadů Nájemné Nákup ostatních služeb Zavedení separ.sběru biolog. rozlož. odpadů Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákládání s odpady Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Ochrana druhů a stanovišť Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Chráněné části přírody Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Péče o veřejnou zeleň Pasport zeleně , projekty Nová výsadba Rek. části aleje lip u hřbitova v Klokotech
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
203 3 498 32
8 100
0 8
130 130
4 627
365
63
2 742 14 089 64 111 68
0 100 100 20 0 20 194
967 50 32 360 20 130 150
228 220 6 833 65 207 236 26 1 211
20 114 2 341 20 125 38
1 242 1 040 4 14
1 55 1 660
299 379
Úč 2011 (1-12)
41 142
Úč 2011 (1-6)
13 477 3 151
0 68
0
170 170
5 375
360
1
43 4 1
1 712
132 144 3 1 611 1 021 12 13 120 198
Úč 2012 (1-6)
60 200 6 14 3 542 13 914 38 300
34 534 40 170 210 5 10 60 75 60
200 240 4 2 430 20 0 963
7 756
280 470 3 20 977 2 490 30 35 435 199
Oč. sk. 2012
R 2013
60 140 6 0 4 295 15 236 50 200
33 737 40 200 240 5 10 20 35 60
200 201 0 2 80 20 30 1 029
7 500
300 470 0 21 090 2 550 30 35 200 0
98
3792 3792
3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792
2100 2100
2100 2100 2100 2100 2100 2100
Výdaje běžné
2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
3745 3745 3745 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792
Par
2100 2100
ORJ
5222 5339 5493 5362 5229 5494
5222 5493
5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5139 5154 5161 5161 5164 5164 5169 5169 5175 5213 5222 5339 5493
5169 5171
Pol
753
552 552 552 552 552 601 601 601 604 604 604
753
753
753
753
753 753 753 753 753 753
1100180000
Organizace
Odbor životního prostředí
Odbor životního prostředí Text Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 - platy Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 - os. výdaje Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 - pojistné Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 - pojistné Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 - knihy Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 - drobný majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 - materiál Elektrická energie Služby pošt Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 - služby pošt Nájemné Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 - nájemné Nákup ostatních služeb Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 - služby Pohoštění Fond životního prostředí Fond životního prostředí Fond životního prostředí Fond životního prostředí Fond životního prostředí Fond zdravého města Fond zdravého města Fond zdravého města Aktivní granty Aktivní granty Aktivní granty Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 - transfery obyv. Ekologická výchova a osvěta
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
355
12 343
59 313
56 33 744
108 60 11 71 22 17 11
110
0 22 17 11
95 14
52 6 25 193 0
1
531 398 18 195 80 18 20 7 10 7 4 1
Úč 2011 (1-12)
95 15
36 1 4 104 0
1
23 40 3 896 33 5 8 3
Úč 2011 (1-6)
12 477
354
0
89
2 100 24 9 134 89
2 0 1 18 20 24
18 2 1
7 3
32 51 3 792 35
Úč 2012 (1-6)
62 996
54 29 912
89
70 24 238 109 10 2 106 24 9 141 89
42 10 2 1
293 300 18 607 67 3 17 6
Oč. sk. 2012
R 2013
59 782
60 0 551
80
20 0 260 0 10 0 110 0 0 110 80
0 10 0 1
300 300 20 527 0 0 0 0
99
2212 2212 2223 2223 3122 3122 3322 3322 3322 3639 3639 3639 3699 3699
Par
Výdaje běžné
2200
2200 2200
2200 2200
2200
2200
2200
ORJ
5169
5139 5169
5169 5171
5365
5171
5169
Pol
Odbor investic a SF
Odbor investic a SF
700580000 Nákup služeb - st.úpravy ul.Budova,Thurnova,Hošťálkova Silnice 1200390000 Bezp. prvek před přechodem Čekanice Bezpečnost silničního provozu Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Střední odborné školy 1100020000 Nákup služeb - Bechyňská brána - obnova 1100020000 Opravy - Bechyňská brána - obnova Zachování a obnova kulturních památek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4368 Nákup služeb - kolektory Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz. rozvoje
Organizace
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce TextÚč 2011 (1-6)
61
0 0 30 30 31 31
0
0
0
4 152
0 55 3 515 3 570 1 91 93 31 31
0
459 459
Úč 2011 (1-12)
0
0 0 142 143
0 2 2
0
145
Úč 2012 (1-6)
Oč. sk. 2012
352
0
0 2 198 200
0 150 150 2 2
R 2013
100
0
0 2 98 100
0 0 0 0 0
100
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2223 2223 2229 2229 3631 3631
Par
Výdaje běžné
2300
2300
2300
2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
2300 2300 2300
2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
ORJ
5169
5164
5171
5136 5166 5169 5171 5192 5193 5193 5363
5166 5169 5171
5137 5139 5161 5166 5169 5169 5169 5169 5171 5213
Pol
Organizace
Odbor dopravy
38 799
86 900
38 811
91 989
Odbor dopravy Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 Služby pošt 2 2 Konzultační, poradenské a právní služby 6 165 29 136 Nákup ostatních služeb 316 1 585 139 2 008 141 Čištění města 5 398 13 425 4 794 13 918 142 Zimní údržba 7 407 10 260 5 262 11 832 143 Skládkování odpadu 391 1 640 339 1 805 Opravy a udržování 2 412 4 610 1 942 4 583 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 23 23 Silnice 15 931 31 686 12 530 34 343 Konzultační, poradenské a právní služby 64 120 Nákup ostatních služeb 54 100 Opravy a udržování 639 5 674 1 003 6 016 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 639 5 792 1 003 6 236 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 3 3 4 Konzultační, poradenské a právní služby 52 24 40 Nákup ostatních služeb 6 6 24 Opravy a udržování 110 110 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 1 273 5 1 571 Výdaje na dopravní územní obslužnost 13 364 26 729 16 263 27 884 Rezerva na dopravní územní obslužnost Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 1 Provoz veřejné silniční dopravy 13 375 28 173 16 295 29 633 Opravy a udržování 212 Bezpečnost silničního provozu 0 0 0 212 Nájemné 23 60 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 0 23 60 Nákup ostatních služeb 8 854 21 249 8 960 21 505 Veřejné osvětlení 8 854 21 249 8 960 21 505
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
91 161
31 355 0 0 0 0 21 590 21 590
0 120 1 428 14 050 11 832 1 805 4 700 0 33 935 100 120 4 061 4 281 2 40 58 110 1 725 27 125 2 295
0
101
2223 2223
Par
Par
Výdaje běžné
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 3100 6171 6171
3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
ORJ
Výdaje běžné
2400
ORJ
5169
5132 5133 5134 5136 5137 5139 5154 5156 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5194 5362 5365 5909
Pol
5169
Pol
Organizace
Organizace
Městská policie
Městská policie Text Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. Bezpečnost a veřejný pořádek Nákup ostatních služeb Činnost místní správy
Odbor dopravně správních agend
Odbor DSA Text Nákup ostatních služeb Bezpečnost silničního provozu
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
880
2 414
109 378 325 22 94 21 0 0 2 414 0 0
41 147 174 5 31 7 0 0 880 0 0
Úč 2011 (1-12)
139
139 139
2 455 17 280 253 24 265 149 20
58
58 58
Úč 2011 (1-12)
1 65 9 74 72 19 137 87 11
Úč 2011 (1-6)
Úč 2011 (1-6)
1 001
2 480
0
2 480
20 145 147 14 22 4
1 001 0 0
Oč. sk. 2012
150
150 150
5 10 350 10 270 240 30 310 200 40 10 80 420 420 30 45 10
50
50 50
Oč. sk. 2012
1 1 236 2 79 113 20 135 46 16
Úč 2012 (1-6)
Úč 2012 (1-6)
R 2013
R 2013
2 509
0
2 509
10 10 300 10 270 240 30 310 200 40 10 135 450 420 20 44 10
150
150 150
102
3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
ORJ
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
Par
5139 5151 5154 5164 5166 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5175 5194 5331 5331 5331 5331 5336 5336 5336 5336
5166 5166 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5192 5331 5331
Pol
Organizace
223 225 227 235 223 225 227 235
223 225 227 235
223 225 227 235
223 225
211 219 219 211 219
211 219
211 219
Odbor školství Text MŠ Sokolovská 2417 MŠ Kollárova 2497 Nákup ostatních služeb MŠ Sokolovská 2417 MŠ Kollárova 2497 Opravy a udržování MŠ Sokolovská 2417 MŠ Kollárova 2497 MŠ Kollárova 2497 MŠ Sokolovská 2417 - příspěvek na provoz MŠ Kollárova 2497 - příspěvek na provoz Předškolní zařízení Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 ZŠ Husova 1570/1 Nákup ostatních služeb ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 ZŠ Husova 1570/1 ZŠ Zborovská 2696 ZŠ Helsinská 2732 Opravy a udržování ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 ZŠ Husova 1570/1 ZŠ Zborovská 2696 ZŠ Helsinská 2732 Pohoštění Věcné dary ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 - příspěvek na provoz ZŠ Husova 1570/1 - příspěvek na provoz ZŠ Zborovská 2696 - příspěvek na provoz ZŠ Helsisnká 2732 - příspěvek na provoz ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 ZŠ Husova 1570/1 ZŠ Zborovská 2696 ZŠ Helsinská 2732
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
1 6 5 62 5 137 193 58 136
1 841 1 846 1 408
1 841 1 408
1 270 1 009 974 1 669 17 7 5 176 7 518 7 017 7 270
666 196 104 132 6 1 2 871 3 631 4 119 4 521
5 7 5 55 91 32 62
1 290 1 280 2 795 0
1
50 72 1 178 799 5 2 278 2 264 6 668 0
26 50
7 15
Úč 2011 (1-12)
143 6
Úč 2011 (1-6)
62 16
938
5 79 95 59 78 1 823 68 862 1 278 6 4 2 664 3 797 3 619 4 550 851
1 398 1 312 3 630 0
412 430
Úč 2012 (1-6)
5 130 170 100 120 0 1 200 1 500 900 2 500 20 15 5 212 8 097 7 247 7 914 851 0 0 938
0 100 110 0 800 500 6 2 602 2 373 6 491 5 2 32 5 100
Oč. sk. 2012
R 2013
0 0 0
500 0 0 0 0 4 280 0 0 0 0 20 18 5 383 7 181 7 435 7 484
210 0 0 1 150 0 0 6 2 684 2 887 6 937 9 0 0 5 100
103
3113 3113 3113 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3299 3299 3412 3412 3412 3412
Par
Výdaje běžné
3200 3200 3200
3200
3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
3200 3200
ORJ
5171 5171 5331
5336
5166 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5331 5331 5336 5336
5361 5362
Pol
230
229 230 229 230 229 230
229 230
229
1100270000 235
Organizace
Odbor školství
Odbor školství Text Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Základní školy ZŠ Čekanice Průběžná 116 Nákup ostatních služeb ZŠ Čekanice Průběžná 116 ZŠ Měšice Míkova 64 Opravy a udržování ZŠ Čekanice Průběžná 116 ZŠ Měšice Míkova 64 ZŠ Čekanice Průběžná 116 - příspěvek na provoz ZŠ Měšice Míkova 64 - příspěvek na provoz ZŠ Čekanice Průběžná 116 ZŠ Měšice Míkova 64 První stupeň základních škol ZŠ Měšice Míkova 64 Ostatní záležitosti vzdělávání Opravy a udržování Sektor pro skok daleký a vrh koulí ZŠ Helsinská 2732 Sportovní zařízení v majetku obce
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
25 418
70 70
2 740 58 58
285 241 1 030 1 164
10 10
19 754
Úč 2011 (1-6)
50 845
127 100 227
446 486 1 914 2 321 432 412 6 104 222 222
34 46
37 624 12
Úč 2011 (1-12)
26 216
0
2 799 8 8
291 99 1 075 1 301
15 18
0 19 779
Úč 2012 (1-6)
49 293
126
0 60 60 0 400 400 2 068 2 547 0 0 5 535 76 76 126
1 1 37 065
Oč. sk. 2012
45 637
0
120 0 0 1 450 0 0 2 103 2 610 0 0 6 283 0 0 0
1 1 32 417
R 2013
104
5222
Výdaje běžné
3429 3429
3201
5494
5139 5164 5169 5175 5194 5212 5213 5221 5222 5223 5331 5339
5137 5139 5164 5169 5175 5194 5213 5222 5339
5137 5139 5166 5169 5171 5213
5137
Pol
5212 5213 5222
2219 2219 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421
Par
3421 3421 3201 3429 3201 3429 3201 3429
3201
3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201
3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201
3201 3201 3201 3201 3201 3201
3201
ORJ
Organizace
553 553 553 553 604
554 554 554 554 554 554 554 554
770
Tělovýchova
18 320
37 182
21 939
40 482
Tělovýchova Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Nákup jízdních kol pro dětské dopr. hřiště 50 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 0 0 50 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 20 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 Konzultační, poradenské a právní služby 9 3 10 Nákup ostatních služeb 21 80 15 100 Opravy a udržování 109 233 18 210 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 11 964 23 928 13 800 27 615 Sportovní zařízení v majetku obce 12 094 24 254 13 836 27 960 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 70 56 Nájemné 5 10 2 10 Nákup ostatních služeb 493 517 66 124 Pohoštění 1 2 2 5 Věcné dary 7 0 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 239 245 1 535 1 610 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4 215 10 340 4 137 8 032 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 12 12 12 12 Ostatní tělovýchovná činnost 4 974 11 202 5 753 9 854 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 15 Nájemné 11 0 Nákup ostatních služeb 1 6 1 Pohoštění 11 22 20 Věcné dary 0 1 2 Fond mládeže 8 8 11 11 Fond mládeže 8 8 8 18 Fond mládeže 13 13 13 13 Fond mládeže 199 281 183 183 Fond mládeže 15 15 15 Fond mládeže 3 3 3 3 Fond mládeže 20 20 17 17 Fond mládeže celkem 251 348 250 260 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 18 37 20 Využití volného času dětí a mládeže 281 430 250 318 Fond tělovýchovy 2 2 17 17 Fond tělovýchovy 8 8 15 15 Fond tělovýchovy 961 1 090 2 068 2 168 Fond tělovýchovy celkem 971 1 100 2 100 2 200 Aktivní granty 196 100 Ostatní zájmová činnost a rekreace 971 1 296 2 100 2 300
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
38 772
0 0 20 5 10 130 310 27 654 28 129 5 105 10 80 5 7 211 8 527 12 8 962 8 12 10 15 6 0 0 0 310 0 0 0 310 20 381 0 0 1 300 1 300 0 1 300
105
3300 3300 3300 3300 3300
3300 3300 3300
3300
3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
ORJ
2143 3313 3313 3314 3314 3314 3314 3317 3317 3317 3317 3317
2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
Par
5137 5139 5151 5153 5154
5154 5331 5362
5213
5137 5137 5164 5169 5169 5212 5213 5221 5222 5223 5229 5339
5041 5136 5137 5137 5138 5139 5161 5164 5169 5171 5172 5173 5175 5229
Pol
Organizace
122 122 122 122 122
767 768 557 557 557 557 557 557 557 557
759 767
760
Odbor kultury a CR Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Mzdové náhrady 6 11 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 11 2 2 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 32 22 22 Informační panel - Táborský poklad 22 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 170 348 246 505 Nákup materiálu jinde nezařazený 161 214 110 200 Služby pošt 1 1 2 Nájemné 48 63 83 198 Nákup ostatních služeb 259 1 087 476 1 004 Opravy a udržování 41 58 6 50 Programové vybavení 32 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 Pohoštění 1 13 2 5 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 41 41 41 41 Vnitřní obchod 739 1 932 988 2 029 Kačeři v Táboře - hravě s GPS 77 Den Evropského kulturního dědictví 30 Nájemné 10 Den Evropského kulturního dědictví 58 3D malby v Táboře 60 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám 50 50 30 50 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 10 10 45 55 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 20 20 Neinvestiční transfery občanským sdružením 65 65 125 240 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 30 30 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 30 30 Fond cestovního ruchu celkem 125 125 280 425 Cestovní ruch 125 212 280 573 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 720 720 1 020 1 020 Film. tvorba, distribuce, kina 720 720 1 020 1 020 Elektrická energie 8 0 8 0 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 643 13 029 7 612 12 998 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 2 Činnosti knihovnické 7 651 13 029 7 622 13 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 7 7 7 Studená voda 3 3 Plyn 45 59 40 80 Elektrická energie 20 32 14 32
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
7 4 80 40
0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 400 1 020 1 020 0 11 205 0 11 205
0
15 41 2 259
505 210 2 237 1 199 50
0 0
106
5137 5139 5151 5153 5154 5162 5164 5169 5171
5136 5137 5139 5151 5154 5161 5162 5169 5171
3317 3317 3317 3317 3317 3317 3317 3317 3317
3317 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
5136 5137 5139 5161 5164 5169 5171 5175
5136 5137 5139 5163 5169 5175
3317 3317 3317 3317 3317 3317
3300 3300 3300 3300 3300 3300
5162 5169 5171
Pol
3317 3317 3317
Par
3300 3300 3300
ORJ
Organizace
0 121 121 121 121 121 121 121 121
122 122 122 122 129 129 129 129 129 129 129 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712
Odbor kultury a CR Text Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Galerie U Radnice Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Pohoštění Výstavy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Táborský poklad Výstavní činnosti v kultuře Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
52 1 475 13 24
43 14 27 93
4 4
62 289 0 5 1 2 27
7 33
22
0
25 12 34 2 73
9 14 60 154
Úč 2011 (1-6)
275 14 160 302 0 124 3 189 48 47
8 179
19 19 60 199 0 36 67 27 57 10 198 3 2 3 9 37 3 93 93 52 293 690 4 28 5 2 49
Úč 2011 (1-12)
6 20 24 5 55
12 2 2 81
23
44 6 6 104 0 40 963
7 3 28 0 4 2
220 357
0 1 14 9 5 159 31
Úč 2012 (1-6)
10 16 12 110 6 14 266
0 7 21 40 11 160 85 0 324 683 5 0 9 3 55
40 30 90 10 170
17 48 2 189
158 2 583 5 60
Oč. sk. 2012
R 2013
150 2 828 5 60
10 7 12 111 0 0 310
5 7 25 40 12 164 97 0 350 738 7 0 17 3 55
50 30 100 10 190
17 50 0 198
107
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
3319 3319 3319 3319 3319 3319
3319 3319 3319 3319
3319 3319
3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
3300 3300 3300 3300 3300 3300
3300 3300 3300 3300
3300 3300
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3300 3322 3300 3322
3319 3319
3300 3300
3300 3300 3300 3300 3300
3319 3319 3319 3319
Par
3300 3300 3300 3300
ORJ
5041 5139
5169 5169 5169 5169 5222
5139 5169
5139 5164 5169 5175
5137 5139 5153 5169 5164 5175
5136 5137 5139 5151 5154 5169 5171 5175
5154 5169
5189 5192 5213 5319
Pol
Organizace
121 121 121 121 121 124 124 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 126 126 126 126 126 126 126 128 128 128 128 128 725 725 725 135 764 765 766
Odbor kultury a CR Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Ostatní poskytované zálohy a jistiny 15 0 19 0 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 4 6 30 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 20 20 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 20 20 20 20 Vlastní akce 1 735 3 910 1 206 3 162 Elektrická energie 26 59 29 60 Nákup ostatních služeb 2 23 1 24 Sv. Jakub 28 82 30 84 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 2 1 2 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 22 5 15 Studená voda 1 1 2 2 Elektrická energie 34 64 35 74 Nákup ostatních služeb 96 203 98 280 Opravy a udržování 15 0 Pohoštění 2 Kurzy 137 307 142 390 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 Nákup materiálu jinde nezařazený 69 3 88 Plyn 3 Nákup ostatních služeb 318 317 Nájemné 34 Pohoštění 75 75 Táborská setkání 0 500 3 500 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 4 Nájemné 44 Nákup ostatních služeb 192 470 Pohoštění 2 12 Léto nad Lužnicí 0 0 197 530 Nákup materiálu jinde nezařazený 14 14 14 14 Nákup ostatních služeb 14 14 13 13 Jihočeský zvonek 27 27 27 27 Bohemia Jazz Fest 309 Kejklíři pod hvězdami 200 Festival pouličního divadla 200 Heydrichiáda v JČ a táborské popraviště 186 186 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 20 Ostatní záležitosti kultury 1 970 5 102 1 856 5 718 Mzdové náhrady 14 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 7 10
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
10
75 750 10 50 600 20 680 0 0 0 313 0 0 0 0 5 716
567
0 30 0 0 3 383 60 24 84 2 15 15 2 74 280 5 2 395 20 88
108
Výdaje běžné
3392
3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392
3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392
Par
3300 3300 3300 3300 3300 3300
ORJ
5212 5213 5221 5222 5223 5229 5339
5212 5213 5221 5222 5223 5229 5331 5339 5493
5166 5166 5169 5171 5171 5362
Pol
Organizace
555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 604 604 604 604 604 604 604 604
773
762
Odbor kultury a cestovního ruchu
11 811
22 946
13 057
24 917
Odbor kultury a CR Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Konzultační, poradenské a právní služby 20 0 Předproj.příprava - obnova sochy Máří Magdalény 20 Nákup ostatních služeb 24 165 36 142 Opravy a udržování 175 73 520 Údržba hraz. z nájemného 52 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 0 0 Zachování a obnova kulturních památek 43 380 116 724 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-FO 68 80 113 113 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-PO 20 32 27 27 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 23 30 30 Neinvestiční transfery občanským sdružením 140 296 286 379 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5 5 Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným organizacím 10 10 0 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 9 9 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 10 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 27 47 37 46 Fond kultury 274 496 498 610 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám 198 105 128 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 70 20 20 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 10 10 Neinvestiční transfery občanským sdružením 117 142 332 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 25 25 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 20 20 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 25 Aktivní granty 0 385 322 560 Zájmová činnost v kultuře 274 881 818 1 170
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
22 488
0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 600
550 0 0 0 0 0 600
160 380 0
109
4319 4319 4319
3400 3400 3400
4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 3400 4329
4319 4319 4319 4319
3400 3400 3400 3400
3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
4319 4319 4319 4319 4319
3525 3525 3541 3541 3541 3541 3541 3541 3632 3632
Par
3400 3400 3400 3400 3400
3400
3400 3400 3400 3400 3400
3400
ORJ
5192
5221 5223 5229 5331 5629
5221
5139
5137 5139 5164 5169 5175 5194 5221 5222 5621 5622 5623
5221 5222 5229
5221 5222 5223 5229
5410 5221 5222 5223 5229 5493
Pol
Organizace
556 556 556 556 556 556 559 559 559 559 559 604 604 604 604
Odbor soc. věcí Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 150 Hospice 0 150 0 0 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 20 20 40 40 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 70 70 50 50 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 10 10 10 10 Ostatní neinvest. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 80 80 Protidrogový fond 100 180 100 180 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 20 64 69 150 Pohřebnictví 20 64 69 150 Sociální dávky 97 279 192 903 6 6 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 27 82 125 125 Neinvestiční transfery občanským sdružením 248 466 435 435 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 18 40 40 40 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 7 6 Fond sociální 300 594 600 600 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 150 150 155 155 Neinvestiční transfery občanským sdružením 290 284 217 217 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 60 60 128 128 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Rozvojový fond soc. služeb 500 494 500 500 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 40 Neinvestiční transfery občanským sdružením 64 218 64 180 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Aktivní granty 64 258 64 180 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 12 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 3 Nájemné 1 Nákup ostatních služeb 5 9 3 30 Pohoštění 1 10 Věcné dary 12 46 20 80 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 600 600 200 600 Neinvestiční transfery občanským sdružením 960 460 50 Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem 800 800 Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením 500 350 350 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 100 100 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 2 441 2 963 2 643 3 315 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 7 3 12
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
30 10 80 0 0 0 0 0 1 305 12
0 80 80 0 5
600 0 0 0 500 500
0 0 0 100 0 80 180 150 150 0 0 0 0 600
110
4342 4342 4342 4342
4342 4342 4342 4345 4345 4351 4351 4356 4356 4357 4357 4357
3400 3400 3400 3400
3400 3400
3400 3400
3400
3400
3400
3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
3400 3400
3400
4329 4329 4329 4329 4329 4333 4333 4339 4339 4339 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342
Par
3400 3400 3400 3400
ORJ
5331 5336
5331
5331
5331
5173 5162
5221 5222 5229 5331
5011 5031 5032 5136 5139 5162 5163 5166 5167 5173 5901
5212 5222
5331
5151 5154 5169 5173
Pol
Organizace
731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 558 558 558 558 558
604 604
Odbor soc. věcí Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Studená voda 3 5 Elektrická energie 30 35 Nákup ostatních služeb 8 8 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 10 49 3 52 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 143 285 438 1 295 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 143 285 438 1 295 Aktivní granty - Neinv. transfery FO 280 Aktivní granty - Neinv. transfery o.s. 120 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 0 0 400 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 146 264 234 Povinné pojistné na sociál. zabezp. 37 66 59 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13 23 21 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 4 Nákup materiálu jinde nezařazený 26 1 14 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 10 3 6 Služby peněžních ústavů 1 1 Konzultační, poradenské a právní služby 1 4 Služby školení a vzdělávání 2 6 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 6 4 9 Nespecifikované rezervy 0 Terénní soc. pracovník 207 399 10 357 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 50 50 30 30 Neinvestiční transfery občanským sdružením 40 10 40 40 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 20 20 Fond pro menšiny,cizince,uprchlíky 90 60 90 90 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 4 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 2 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 298 459 106 454 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 448 895 450 950 Centra sociálně rehabilitačních služeb 448 895 450 950 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 513 5 025 2 340 4 767 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 2 513 5 025 2 340 4 767 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 215 430 108 227 Denní stacionáře a centra denních služeb 215 430 108 227 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 558 3 116 1 698 3 847 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 65 Domovy 1 558 3 116 1 698 3 912
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
52 1 236 1 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 90 0 90 0 0 240 900 900 4 676 4 676 227 227 3 447 0 3 447
5 35
111
4399 4399 4399 4399 4399
4399 4399 4399 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
6171 6171 6171 6171
3400 3400 3400 3400 3400
3400 3400
3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
3400 3400 3400 3400
3400 3400
3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
Par
4359 4359 4374 4374 4374 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399
3400
ORJ
5011 5031 5032 5173
5011 5031 5032 5136 5137 5139 5156 5162 5166 5167 5169 5173
5139 5901
5021 5139 5167 5169 5173
5021 5031 5032 5161 5164 5166 5169
5194 5331
5331
Pol
Organizace
921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 922 922 922 922
713 713 713 713 713 713 713 713 745 745 745 745 745 745
Odbor soc. věcí Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 147 294 210 494 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 147 294 210 494 Věcné dary 3 3 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 76 150 102 248 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 76 150 105 251 Ostatní osobní výdaje 72 116 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 9 14 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 5 Služby pošt 1 1 Nájemné 10 10 Konzultační, poradenské a právní služby 55 Nákup ostatních služeb 127 239 Komunitní plán 220 439 0 0 Ostatní osobní výdaje 48 50 19 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 Služby školení a vzdělávání 15 Nákup ostatních služeb 115 115 14 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 Zpracování dat pro plánování soc. služeb 163 165 0 54 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 3 2 5 Nespecifikované rezervy 0 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 386 607 2 59 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 268 2 834 1 323 2 719 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 314 708 327 680 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 113 255 118 245 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 3 5 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 21 21 5 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Pohonné hmoty a maziva 10 23 8 25 Služby telekomunikací a radiokomunikací 21 36 8 40 Konzultační, poradenské a právní služby 10 Služby školení a vzdělávání 12 19 9 20 Nákup ostatních služeb 0 40 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 24 6 25 Výkon agendy soc-právní ochrany dětí 1 774 3 923 1 803 3 814 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 791 1 348 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 198 337 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 71 121 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 1
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 7 656 663 0 0 0 0 0
394 394 0 198 198
112
6171 6171
Par
Výdaje běžné
3400
ORJ
5171
Pol
Organizace
Odbor sociálních věcí
Odbor soc. věcí Text 922 Výkon agendy dle 108/06Sb. přísp. na péči Opravy a udržování Činnost místní správy
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
108 475
1 066 2 2 842
Úč 2011 (1-6)
213 304
1 807 5 5 734
Úč 2011 (1-12)
10 083
0 1 1 804
Úč 2012 (1-6)
20 336
0 10 3 824
Oč. sk. 2012
R 2013
13 678
0 10 10
113
4100 4100
4100 4100 4100
4100
4100
4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100
4100
4100
4100
4100
4100 4100
4100 4100 4100
ORJ
2141 2141 2141 2141 2223 2223 2223 2332 2332 3113 3113 3299 3299 3317 3317 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3392 3392 3399 3399 3419 3419 3419 3419 3429 3429 3429
Par
5221 5222
5021 5222 5339
5021
5222
5021 5021 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5169 5212 5213 5222
5021
5213
5021
5021
5169 5192
5021 5031 5032
Pol
Organizace
125
125
121 125 126
Kancelář starosty Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Ostatní osobní výdaje 18 169 19 185 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 12 16 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 4 Vnitřní obchod 18 185 19 205 Nákup ostatních služeb 31 61 17 110 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 20 Bezpečnost silničního provozu 31 61 17 130 Ostatní osobní výdaje 15 36 15 42 Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 15 36 15 42 Ostatní osobní výdaje 2 18 2 25 Základní školy 2 18 2 25 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 3 3 3 3 Ostatní záležitosti vzdělávání 3 3 3 3 Ostatní osobní výdaje 42 149 57 180 Výstavní činnosti v kultuře 42 149 57 180 Ostatní osobní výdaje 29 85 33 150 Vlastní akce 51 91 61 160 Kurzy 277 526 267 560 Táborská setkání 67 4 70 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 7 16 7 159 Kurzy 69 131 67 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 6 2 57 Kurzy 25 47 24 Nákup ostatních služeb 141 59 265 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám 4 6 6 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 4 4 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 13 6 6 Ostatní záležitosti kultury 468 1 132 536 1 433 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4 Zájmová činnost v kultuře 0 4 0 0 Ostatní osobní výdaje 8 29 10 40 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 8 29 10 40 Ostatní osobní výdaje 15 25 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 3 15 20 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3 3 Ostatní tělovýchovná činnost 3 18 18 48 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 20 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 8 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 23 0 8
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
0 0
0 40 40 25 0 0 25
0 1 585
276 0
71
200 20 5 225 110 30 140 80 80 25 25 0 0 200 200 190 180 600 70 198
114
6171 6171 6171 6171 6171
6171 6171
4100 4100
3613 3613 3613 3613 3741 3741 4399 4399 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171
Par
4100 4100 4100 3400 3400
4100 4100 3400 3400
4100 4100 4100 4100 4100
4100 4100 4100 4100 4100
4100 4100 4100 4100 4100
4100
4100
4100 4100 4100
ORJ
5011 5011 5011 5011 5011 5021 5031 5031 5031 5031 5031 5032 5032
5021 5023 5031 5032 5499
5019 5021 5031 5032 5039
5011 5031 5032 5424 5499
5222
5222
5021 5031 5032
Pol
Organizace
917
917 921 922
917 921 922
Kancelář starosty Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Ostatní osobní výdaje 92 137 129 313 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 17 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 Nebytové hospodářství 92 137 129 336 Neinvestiční transfery občanským sdružením 7 Ochrana druhů a stanovišť 0 7 0 0 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 3 0 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 3 0 0 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 607 9 032 3 708 9 706 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 902 2 259 927 2 427 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 325 813 334 874 Náhrady mezd v době nemoci 20 43 22 50 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 21 42 22 50 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 875 12 189 5 013 13 107 Ostatní platy 5 6 5 20 Ostatní osobní výdaje 20 48 22 65 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 5 12 6 15 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 4 2 5 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 2 2 5 Požární ochrana - dobrovolná část 33 72 36 110 Ostatní osobní výdaje 292 695 286 710 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 310 3 151 1 312 3 360 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 261 626 261 660 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 123 295 118 315 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 3 3 7 Zastupitelstva obcí 1 988 4 770 1 980 5 052 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 27 295 66 960 27 061 68 990 Program obnovy venkova 36 110 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - OSV 1 268 2 834 1 323 2 719 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - OSV 791 1 348 Platy celkem 29 390 71 251 28 384 71 709 Ostatní osobní výdaje 265 1 071 295 1 020 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 6 878 17 220 6 802 17 430 Program obnovy venkova 9 28 Povinné pojistné na sociál. zabezp. - OSV 314 708 327 680 Povinné pojistné na sociál. zabezp. - OSV 198 337 Povinné pojistné na soc. zabezpečení celkem 7 663 19 364 7 424 19 130 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 476 6 200 2 449 6 209 Program obnovy venkova 3 10
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
19 162 6 485
0
71 998 1 100 18 062
0
0 0 0 9 844 2 461 887 55 72 13 319 20 70 17 6 5 118 710 3 440 677 310 11 5 148 71 998
340 37 14 391
115
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6409 6409 6409 6409 6409 6409
4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100
Výdaje běžné
4100 4100 4100 4100 4100
6171 6171
Par
3400 3400
ORJ
5011 5222 5229 5909 5909
5032 5032 5032 5038 5169 5191 5192 5194 5195 5424 5499
Pol
Organizace
Kancelář starosty
Kancelář starosty Text 921 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - OSV 922 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - OSV Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění celkem Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup ostatních služeb Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Neinvestiční transfery občanským sdružením 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy Záštity Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. Ostatní činnosti j.n.
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
306 423 98 283 1 286 8
1 294
136 213 40 153
8
47 741
118 413
4
3
8
255 121 6 586 350
Úč 2011 (1-12)
113 71 2 664 84
Úč 2011 (1-6)
119 601
54 204
0 150
46 853
150
121 040
250
150 100
180 490 720 99 494
0 450 475 98 678
150
200 202 38 868
6 485 389 10
0
60
6 454 380 60
2 567 82 5 0 0 4
R 2013
20
245
Oč. sk. 2012
118
Úč 2012 (1-6)
116
3399 3399 5212 5212 5212 5212 5212 5212 5212 6171 6171 6171 6171 6409 6409
Par
2141 2141 2141 2141 2141
Par
Výdaje běžné
4200 4200 4200 4200
ORJ
Výdaje běžné
4101
4101 4101 4101
4101 4101 4101 4101 4101 4101
4101
ORJ
5137 5137 5169 5169
Pol
5229
5021 5169 5175
5154 5162 5169 5171 5362 5901
5194
Pol
Organizace
Organizace
Živnostenský úřad
Živnostenský úřad Text Drobný hmotný dlouhodobý majetek 756 Farmářské trhy - z grantu revolvingového fondu Nákup ostatních služeb 756 Farmářské trhy - z grantu revolvingového fondu Vnitřní obchod
Krizové řízení
Krizové řízení Text Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Pohoštění Činnost místní správy 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy Ostatní činnosti j.n.
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
0 1 8 45
156
9 75 56 16 156
Úč 2011 (1-6)
243
54 1 9 30 39 150 150
Úč 2011 (1-6)
261
9 84 116 52 261
Úč 2011 (1-12)
313
121 1 11 30 42 147 147
3 3 3 10 105 2 1
Úč 2011 (1-12)
Úč 2012 (1-6)
0
168
168
72
72
306
168
168
168
306
0
0
100 306
100 306
0
0 3 20 183
R 2013
R 2013 0 3 20 183
168
Oč. sk. 2012
Oč. sk. 2012
72
119
0
0
119
0 2 8 109
Úč 2012 (1-6)
117
2169 2169 3635 3635 3635 3635 3635 6171 6171 6171
Par
Výdaje běžné
4300 4300
4300 4300 4300 4300
4300
ORJ
5139 5167
5136 5139 5166 5169
5169
Pol
Organizace
Stavební úřad
Stavební úřad Text Nákup ostatních služeb Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Územní plánování Nákup materiálu jinde nezařazený Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce Úč 2011 (1-6)
30
1
30 1
0 1 0 29
480
155 1 4 4
321 321 1 1 153
Úč 2011 (1-12)
Úč 2012 (1-6)
65
0
65
0 2 0 62
Oč. sk. 2012
150
0
0 4 10 135 1 150
R 2013
150
0
0 4 10 135 1 150
118
4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400
4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400
4400
4400
4400 4400
ORJ
1014 1014 1014 3349 3349 5511 5511 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6115 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Par
5132 5133 5134 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139
5132 5132 5133 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5365
5311
5169
5137 5169
Pol
Organizace
41 42 750 755 931 51 52 53 54 55 56 57
758
761
Odbor vnitřních věcí Text Boudy pro psy Nákup ostatních služeb Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. vet. péče Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu Požární ochrana - profesionální část Ochranné pomůcky Nákup zásahových kalhot pro SDH Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Požární ochrana - dobrovolná část Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Provozní vybavení Počítače Lidské zdroje-Moderní úřad-přímé náklady Lidské zdroje-Moderní úřad-nepřímé náklady Centrální registr vozidel Budova, provoz Auta-náhradní díly Přístroje-náhradní díly Výpočetní technika Úklidové prostředky Kancelářské potřeby Papír
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
42 9 62 256 27 217 92
24 36 82 284 172
26 31 14 22 48 18 0 5 0 16 13 114 1 308 0 0
0
411 411 824 824
Úč 2011 (1-6)
64 38 138 634 59 449 207
80 908 988 1 482 1 482 33 33 104 79 0 49 31 27 54 91 55 0 11 0 16 26 114 1 657 0 24 2 20 113 293 596 172
Úč 2011 (1-12)
28 8 61 238 26 255 77
6
25 70 100 205
274 0
7 15 80
6
0 24 7 14 44 52 23
0
608 608 789 789
Úč 2012 (1-6)
16 33 117 0 611 420 25 2 25 163 287 1 700 0 6 188 70 73 180 765 60 490 227
0 1 173 1 173 1 563 1 563 0 0 60 0 0 73 40 27 76 101 55 0 13
Oč. sk. 2012
R 2013
20 33 70 0 583 0 25 2 25 163 345 1 700 0 0 0 90 73 240 765 60 490 267
0 1 014 1 014 1 303 1 303 0 0 60 0 0 73 40 27 76 101 70 0 13
119
4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400
ORJ
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Par
5139 5139 5139 5142 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5162 5163 5163 5164 5164 5164 5164 5166 5166 5167 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169
Pol
Organizace
750 65 66 750 32 47 48 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 86 95 755 919
750 755 919
62
63
58 59 755
Odbor vnitřních věcí Text Květiny Psí sáčky Lidské zdroje-Moderní úřad-nepřímé náklady Kursové rozdíly ve výdajích Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Internet Služby peněžních ústavů Pojištění cest Nájemné Lidské zdroje-Moderní úřad-přímé náklady Lidské zdroje-Moderní úřad-nepřímé náklady Služby Husovo (smlouvy) Konzultační, poradenské a právní služby Lidské zdroje-Moderní úřad-přímé náklady Školení MěÚ Školení počítače Lidské zdroje-Moderní úřad-přímé náklady Služby registrovaným účastníkům SF - ostatní výdaje SF - příspěvek na obědy Počítače Úklidová firma WC čp.11 Dům Auta Doprava Inzeráty, výlep plakátů Tlumočení, překlady Hudební produkce Tisk tiskopisů Příspěvek na obědy Revize Czech point Lékařské prohlídky, posudky lékaře Lidské zdroje-Moderní úřad-nepřímé náklady Služby Husovo nám.
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
74 1 033
2 44 1 172 2 4
13 191 635 846 334 111 29 9 18
975 129 77 1 13 378 3 435 1 675 668 284 115 10 18 4 13 222 2 265 96 6 71 74 2 094
52 62
26 28 563 54 77
8 105 27 5 307 1 231 1 284 450 1 990 1 176 251 1 4 176 8
Úč 2011 (1-12)
6 99 0 0 173 790 589 191 1 125 633 126 1 2 102 8
Úč 2011 (1-6)
4 842
2 64 951 80 4
547 481 72 321 0 0 0 794 835 338 116 26 5 18
21
7 100 50 1 109 675 592 203 1 089 472 126 0 1 80 40
Úč 2012 (1-6) 9 100 50 7 301 1 331 1 290 431 2 100 980 251 2 4 176 40 12 42 140 970 1 100 150 720 1 0 0 3 979 1 705 676 280 115 20 33 4 11 230 2 265 130 10 9 5 2 145
Oč. sk. 2012
R 2013 9 100 0 7 320 1 431 1 190 470 2 100 960 251 2 4 176 0 0 51 59 26 1 140 150 0 1 0 0 3 965 1 081 681 307 155 20 33 4 11 290 2 265 300 10 25 0 2 162
120
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Par
Výdaje běžné
4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400
ORJ
5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5173 5173 5175 5178 5179 5189 5192 5194 5194 5194 5194 5229 5229 5362 5494 5499 5499 5499 5499 5499 5909
Pol
Organizace
44 47 48 49
45
40 46 47
750 88 89 750 755
81 82 83 84 85 755
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí Text Oprava budov Opravy aut Opravy kopírek, elektr. Opravy výpočetní techniky Opravy telefonní ústředny Lidské zdroje-Moderní úřad-nepřímé náklady Programové vybavení Lidské zdroje-Moderní úřad-přímé náklady Cestovné tuzemské Cestovné zahraniční Lidské zdroje-Moderní úřad-přímé náklady Lidské zdroje-Moderní úřad-nepřímé náklady Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary - repre Vítání občánků SF - pracovní výročí SF - ostatní výdaje Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím SF - příspěvek na činnost OS Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu SF - dárci krve SF - ostatní výdaje SF - příspěvek na obědy SF - soc.výpomoc Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. Činnost místní správy
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
14 288
12 745
10
0 0 1 003
30 421
15 0 27 261
1 10 20 30 1 707 30 2
1
4 91
552 370 625 66 4 11 122 19 303 196 23 28 204 114 2 0 9 62 126 40
Úč 2011 (1-12)
291 228 310 26 3 11 1 19 117 46 18 23 73 57 1 0
Úč 2011 (1-6)
14 681
13 010
78 191
6 69 1 0 9 0 0 0 1 166
183 52 73 90 85 57 0 13
175
167 124 287 7 14
Úč 2012 (1-6)
36 138
750 347 720 100 30 0 505 0 412 270 73 236 230 114 3 0 0 91 140 40 2 9 10 20 30 1 600 45 117 382 10 0 32 371
Oč. sk. 2012
R 2013
32 829
850 480 720 134 50 0 400 0 412 270 0 0 230 105 3 0 0 91 120 40 2 9 10 20 30 1 465 45 50 382 10 0 29 929
121
3319 3399 3745 5512 6171 6171
Par
Výdaje běžné
4401 4401 4401 4401 4401 4401
ORJ
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5901
Pol
Organizace
Příměstské části
Příměstské části Text Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Nespecifikované rezervy
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce
222
45 76
102
Úč 2011 (1-6)
448
1 114 1 72 261
Úč 2011 (1-12) 67
249
54 127
Úč 2012 (1-6) 0 263 0 143 394 390
1 190
Oč. sk. 2012
R 2013
1 593
0 0 0 0 0 1 593
122
3113 3113 3121 3121 3121 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Par
6121 6121 6121 6121 6130 6909
6121 6121 6121 6121
6121 6121
6121
Pol
Výdaje kapitálové
1200 1200 1200 1200 1200 1200
1200 1200 1200 1200
1200 1200
1200
ORJ
1200020000 1200150000 1200330000
1100030000 1100430000 1200010000
1100290000 1200230000
1200180000
Organizace
Odbor správy majetku města
Správa majetku města Text Zvětšení učebny ZŠ B.Bolzana Základní školy St. úpravy učebny v čp. 860-Gymnázium Gymnázium - elektroinstalace Gymnázia Budovy, haly a stavby St. úpravy soc. zařízení v hale TS Tábor Kanalizace v areálu Bytes Rek. topného systému čp. 2876 Nebytové hospodářství Budovy, haly a stavby Tech.zhodnocení - skleník u čp. 2036 zahradni St. úpravy vnitrobloku ve Fugnerově ul. Kanalizace Záryb. Lhota Pozemky Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 250 5 775
4 828 905
3 448
8 275
10 118
3 507 18 9 299
569 0 165 85
0 4 678 149
2 543
0 569
Úč 2011 (1-12)
1 104
0
Úč 2011 (1-6)
0
0
0
Výdaje kapitálové
Odbor financí
0
600 600 504 504
0
0
0
Úč 2011 (1-12)
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Odbor financí ORJ Par Pol Organizace Úč 2011 (1-6) Text 1100 3412 6313 Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům-právnickým osobám 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1100 3419 6322 Investiční transfery občanským sdružením 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1100 5511 6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu 5511 Požární ochrana - profesionální část 1100 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 6409 Ostatní činnosti j.n.
78 78
9 9
0
0
0
0
0
7 199
7 112
1 185 25 4 353
0 1 549
Úč 2012 (1-6)
Úč 2012 (1-6)
157 157
14 768
12 989
622 622 1 672 202 1 185 90 9 840
1 000 1 000
Oč. sk. 2012
1 851
1 650 1 650 55 55 146 146 0 0
Oč. sk. 2012
R 2013
R 2013
5 000
5 000
0 0 0 0 0 0 5 000
0 0
0 0
3 453
0 0 0 0 0 0 3 453 3 453
123
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Odbor územního rozvoje ORJ Par Pol Organizace Text 1300 3635 6111 Programové vybavení 1300 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 1300 3635 6119 1100400000 Územní plán - změna č. 1 3635 Územní plánování Výdaje kapitálové Odbor územního rozvoje
Úč 2011 (1-6) 162 72 234 234
72 72 72
Úč 2011 (1-12)
Úč 2012 (1-6)
48 48 48
Oč. sk. 2012 316 48 364 364
R 2013 0 0 0 0
124
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Bytové hospodářství ORJ Par Pol Organizace Text 1400 3612 6121 Budovy, haly a stavby 1400 3612 6121 100150000 GO výtahu Berlínská 2752 1400 3612 6121 100210000 GO výtahu Bělehradská 2757 1400 3612 6121 100240000 GO výtahu Varšavská 2741 1400 3612 6121 100280000 Revitalizace čp. 2748 Berlínská - zelená úspo 1400 3612 6121 100290000 Revitalizace čp. 2749 Berlínská - zelená úspo 1400 3612 6121 100470000 Přestavba antén. systému čp. 2301-04 1400 3612 6121 110420000 Zateplení a výměna oken v č.p. 2056 v ul. Farského 1400 3612 6121 700610000 zateplení domu čp.2355 v Lidické ul. 1400 3612 6121 700620000 zateplecní domu čp.2100 v Kvapilově ul. 1400 3612 6121 900600000 Regenerace panel. domu 2408,2409 1400 3612 6121 900610000 Regenerace panel. domu 2406,2407 1400 3612 6121 900630000 Odstranění panel. vad čp. 2410,2411 1400 3612 6121 900650000 Odstranění panel. vad čp. 2382,2383 1400 3612 6121 900660000 Regenerace panel. domu čp. 2390,91 1400 3612 6121 900700000 Stavební úpravy domu čp. 2551 1400 3612 6121 900730000 regenerace panel.domu Berlínská 2747-zelená ú 1400 3612 6121 1100140000 Přestavba antén.systému čp. 2410-11 1400 3612 6121 1100150000 Přestavba antén. systému čp. 2390-91 1400 3612 6121 1100160000 Přestavba antén. systému čp. 2382-83 1400 3612 6121 1100340000 Přestavba antén.syst.pro příjem digit.TV- Kpt.Jaroše 2406, 2407 1400 3612 6121 1100350000 Přestavba antén.syst.pro příjem digit.TV- Kpt.Jaroše 2408, 2409 1400 3612 6121 1100380000 Výměna výtahů st. úpravy Zavadilská 2842 1400 3612 6121 1100410000 Zateplení a výměna oken v č.p. 217 1400 3612 6121 1100420000 Zateplení a výměna oken v č.p. 2056 v ul. Farského 1400 3612 6121 1100470000 Přestavba anténního systému Lidická č.p. 2355 1400 3612 6121 1200030000 GO výtahu Náchodská 2681 1400 3612 6121 1200040000 GO výtahu Náchodská 2686 1400 3612 6121 1200050000 GO výtahu Náchodská 2662 1400 3612 6121 1200060000 GO výtahu Náchodská 2663 1400 3612 6121 1200070000 Odstranění panel. vad kpt.Jaroše 2401 1400 3612 6121 1200080000 Odstranění panel. vad kpt.Jarošen2402-03 1400 3612 6121 1200090000 Odstranění panel. vad kpt.Jaroše 2404-5 1400 3612 6121 1200240000 Přestavba pro digi TV čp. 2749 Berlínská ul. 1400 3612 6121 1200250000 TZ v čp. 2224/11 1400 3612 6121 1200260000 Přestavba pro digi TV čp. 2401 1400 3612 6121 1200270000 Přestavba pro digi TV čp. 2402,2403 1400 3612 6121 1200280000 Přestavba pro digi TV čp. 2404,2405 1400 3612 6121 1200310000 TZ nebytových prostor čp. 625
12
139 152 175
64 64 5 342 7 390 6 037
Úč 2011 (1-6) 0
12 240 6 052 4 119 6 938 6 667 6 679 9 689 7 716 2 394 16 191 139 152 175 163 163 42 2 042 2 301 227
825 825
Úč 2011 (1-12)
1 000 1 100 970 1 100 6 384 9 886 9 886 245 58 160 180 180 25
33 15 33 33 136 179 156 18 57
25
2 050
275
1 500 1 010 325 325 50 14 000
Oč. sk. 2012
2 031
274
1 005 322 322 8 4
Úč 2012 (1-6)
R 2013 1 811
125
19 374
19 374
Bytové hospodářství
Výdaje kapitálové
Úč 2011 (1-6)
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Bytové hospodářství ORJ Par Pol Organizace Text 1400 3612 6121 1200420000 Rek. výtahů čp. 2382 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200430000 Rek. výtahů čp. 2383 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200440000 Rek. výtahů čp. 2404 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200450000 Rek. výtahů čp. 2405 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200460000 Rek. výtahů čp. 2406 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200470000 Rek. výtahů čp. 2407 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200480000 Rek. výtahů čp. 2408 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200500000 Rek. výtahů čp. 2410 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200510000 Rek. výtahů čp. 2411 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1300010000 Go výtahu čp. 2409 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1300020000 Go výtahu čp. 2785 Minská 1400 3612 6121 1300030000 Go výtahu čp. 2787 Budapešťská 1400 3612 6121 1300040000 Go výtahu čp. 2835 Hanojská 1400 3612 6121 1300050000 Odstranění panel. vad Berlínská 2748 3612 Bytové hospodářství
73 752
73 752
Úč 2011 (1-12)
4 651
4 651
Úč 2012 (1-6) 4 4 18 18 18 18 18 18 18
50 843
50 843
Oč. sk. 2012
R 2013
42 583
1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 22 572 42 583
126
Výdaje kapitálové
Odbor životního prostředí
3 042
26 718
24 471
40 081
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Odbor životního prostředí ORJ Par Pol Organizace Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text 2100 1036 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 921 2 500 632 1 465 1036 Správa v lesním hospodářství 921 2 500 632 1 465 2100 2321 6313 Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům-právnickým osobám 20 000 23 464 35 000 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 0 20 000 23 464 35 000 2100 2322 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 98 2322 Prevence znečisťování vody 0 98 0 0 2100 3421 6121 Budovy, haly a stavby 193 502 2100 3421 6121 1100360000 Obnova děts. hřiště v zahradě pod poliklinikou u domu č.p. 2551 2100 3421 6121 1200370000 Dětské hřiště Pražského povstání - doplnění her. prvku 57 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 502 0 250 2100 3632 6121 Nový hřbitov - kolumbární stěny 2100 3632 6121 Hřbitov Klokoty - kolumbární stěny 2100 3632 6121 Hřbitov Čelkovice - zpevnění cest 2100 3632 6121 1100010000 Nový hřbitov-zpevnění cestní sítě 813 1 499 375 1 790 2100 3632 6121 1100500000 Hřbitov Klokoty - rozptylová louka 643 2100 3632 6121 1200100000 Hřbitov Horky - obvodová zeď 1 000 3632 Pohřebnictví 813 2 142 375 2 790 2100 3742 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 350 3742 Chráněné části přírody 0 0 0 350 2100 3744 6119 1100240000 Digitální povodňový plán pro město a ORP 588 588 2100 3744 6119 1100280000 Digitální povodňový plán pro Tábor a ORP-2.et 72 2100 3744 6121 800430000 Protipovodňová opatření 680 680 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 1 268 1 340 0 0 2100 3745 6121 Velký Šanc - zábradlí 2100 3745 6121 Holečkovy sady - zábradlí 2100 3745 6121 700140000 Holečkovy sady- stav. úpravy 40 40 94 2100 3745 6121 1100300000 Bezručova ul. - zábradlí 2100 3745 6121 1200360000 Sanace území Granátové skály 226 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 40 135 0 226
2 000
500
0 350 150
0 1 500 0 0
0 0 600 500 400 0
0 0
0 0 0 0
127
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Odbor investic a SF ORJ Par Pol Organizace Text 2200 2212 6121 40700000 Komun.napojení lokality Klokoty-u tankodromu 2200 2212 6121 600380000 Chodníky Budějovická a Chýnovská ul. 2200 2212 6121 600450000 Stavební úpravy komunikace Průběžná 2200 2212 6121 700330000 průmyslová zóna Tábor-Vožická ul.-I.etapa 2200 2212 6121 700580000 stav.úpravy ul.Budova,Thurnova,Hošťálkova 2200 2212 6121 800320000 stavební úpravy Komenského ul. 2200 2212 6121 800510000 Preferenční pruhy Soběslavská a Purkyňova 2200 2212 6121 800550000 Náhr.přístup komun. na pozemku v k.ú.Čelkovic 2200 2212 6121 1100120000 Dopravní řešení Školního nám. 2200 2212 6121 1100220000 Stav. úprav Děkanské a Úzké ul. Staré město 2200 2212 6121 1100230000 St. úpravy Růžové ul. a napojené soutky 2200 2212 6121 1100440000 St. úpravy Ústecká ul. 2200 2212 6121 1200130000 St.úpravy opěrné zdi komunikace (u Bene 2200 2212 6121 1200160000 Propoj. účelové kom - podchod pod I/3 u Tesca 2200 2212 6121 1200290000 Industriální zóna Vožická ul. 2200 2212 6121 1200300000 St. úpravy - propojka Vodní - Koželužská 2200 2212 6121 1200320000 IPRM - Reg. Pražského sídliště 7.et. 2200 2212 6121 1200410000 Instalace výsuvných sloupků v Klokotské ul. 2212 Silnice 2200 2219 6121 40590000 Revitalizace Tismen.údolí-II.etapa 2200 2219 6121 100440000 Prodloužení chodníku u Bechyňského mostu 2200 2219 6121 100480000 Chodník podél silnice I/19 Všechov 2200 2219 6121 600260000 Regenerace Pražského sídliště 2200 2219 6121 600370000 Chodníky na Křižíkově nám. 2200 2219 6121 600380000 Chodníky Budějovická a Chýnovská ul. 2200 2219 6121 800150000 Parkoviště "Pod Ptákem" 2200 2219 6121 800720000 Integrovaný plán rozvoje města 2200 2219 6121 900350000 Revitalizace veř. prostranství Záryb. Lhota 2200 2219 6121 900360000 Revitalizace veř. prostranství Stoklasná Lhot 2200 2219 6121 900370000 Revitalizace veř. prostranství Blanické předm 2200 2219 6121 900570000 Cyklostezka Horky - Větrovy 2200 2219 6121 1100110000 Chodník a st. úpravy křižovatky Horky-Týnská 2200 2219 6121 1100130000 Cyklotrasa C Klokoty-Vožická 2200 2219 6121 1100190000 Staveb. úpravy lávky přes Lužnici k Harrachov 2200 2219 6121 1100200000 Parkoviště za nádražím 2200 2219 6121 1100260000 Parkovací manipulační plochy u areálu Komora 2200 2219 6121 1100370000 Regenerace Pražského sídliště v Táboře - 5. etapa 2200 2219 6121 1100490000 Chodník v Soběslavské ul (preferenční pruh) 2200 2219 6121 1100510000 Autobus. zastávka Čekanice - Na Vyhlídce
22
66
99 48
1 017 498 10 624 22 1 338
7 7 50 131 60
6 027 465
24 262 416
118
6 850 1 521 18 667 1 320 7 877 7 15 15 89 2 442
Úč 2011 (1-12)
38 921 4 262 50 77 41 820
2 449 83
34
956 396 1 026 7 15 15
Úč 2011 (1-6)
770
3 000
120
12
44 451 78 1 053 389 53 39
3 000 108
4 862 145 2 574 16 600 50 228 50 12 064 5 863 1 000 1 200
2 000
1 539
Oč. sk. 2012
205
1 042
1 358 499 10 79
36 104 197
94
927
Úč 2012 (1-6)
R 2013
7 000 7 520
4 000
700
2 300
128
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Odbor investic a SF ORJ Par Pol Organizace Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text 2200 2219 6121 1100520000 Dokončení OZ Jordán - Šafaříkova,dopr. hřiště 24 225 4 898 2200 2219 6121 1200140000 Parkoviště Tábor - SNL - Havanská 270 2200 2219 6121 1200170000 Rozšíř.chod. na cyklostezku-návodní str.Jordán.hráze 116 2200 2219 6121 1200190000 Cyklostezka Měšice - Knížecí rybník - Zár. Lhota 112 500 2200 2219 6121 1200200000 Parkoviště v přednádražním prostoru ČD 300 2200 2219 6121 1200210000 Cyklotrasa C a E Nové Město 203 2200 2219 6121 1200220000 Rek. zastávky U Nemocnice 100 2200 2219 6121 1200400000 Parkoviště Sokolovská ul. 261 2200 2219 6121 1200490000 Chodník v ulici K Šachtě Horky 33 2200 2219 6121 1200540000 Autobus. zastávka Knížecí rybník 15 2200 2219 6121 1200630000 Prostor nad bývalými WC na Křižíkově nám. 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 019 25 520 2 303 67 700 2200 2221 6121 900390000 Revitalizace veř. prostranství Zaluží 460 2200 2221 6121 1200550000 Zastávky a chodníky Vodňanského ul. 150 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0 0 0 610 2200 2223 6121 1100250000 St. úpravy chodníku u Čelkovického mostu 184 2223 Bezpečnost silničního provozu 0 184 0 0 2200 2333 6121 1100210000 Stav. úpravy vodoteče pod rybníkem Komora 79 121 2333 Úpravy drobných vodních toků 0 79 0 121 2200 3111 6121 1100040000 St. úpravy MŠ Světlogorská čp. 2770 132 132 3111 Předškolní zařízení 132 132 0 0 2200 3319 6121 1200570000 Modernizace hvězdárny v Táboře 60 3319 Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 60 2200 3412 6121 100100000 Revitalizace veř. prostr. - hřiště u Jordána 40 2200 3412 6121 900380000 Revitalizace veř. prostranství Hlinice 8 228 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0 40 8 228 2200 3429 6121 1100310000 Hřiště pro seniory Tábor SNL 26 3 1 973 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 26 3 1 973 2200 3613 6121 800200000 Propojení budov úřadu optickým kabelem 2 070 2200 3613 6121 900590000 Společenský objekt Hlinice 14 31 2200 3613 6121 1100030000 St. úpravy soc. zařízení v hale TS Tábor 17 7 252 2200 3613 6121 1100090000 ZŠ a MŠ Čekanice-čp.2705 rek. VZT 1 592 2200 3613 6121 1100460000 St. úpravy čp. 2418 -Bytes 16 16 3613 Nebytové hospodářství 31 9 352 16 1 608 2200 3633 6121 100330000 Plynofikace Převrátilská ul 29 88 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 29 88 0 0 2200 3699 6121 43680000 Kolektory 1 299 150 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 0 1 299 0 150 3699 2200 3719 6121 800760000 Izolační zeleň Čekanice 60 60
0 150 150
0
0
0
0 1 300 1 300
0 0 0
0
2 000 12 794
1 400
1 874
129
Výdaje kapitálové
Odbor investic a SF
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Odbor investic a SF ORJ Par Pol Organizace Text 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 2200 3722 6121 700720000 Rozšíření a rekonstrukce sběr.dvora Klokoty 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2200 3725 6121 900460000 Stanoviště podzemních kontejnerů na separovan 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2200 3729 6121 500400000 Asanace skládky v Bydlinského ul. 3729 Ostatní nakládání s odpady 2200 3744 6121 20690000 Obnova rybníka Jordán 2200 3744 6121 800430000 Protipovodňová opatření 2200 3744 6121 1100450000 Sanace skalní stěny za Fišlovkou 2200 3744 6121 1200530000 Opevnění břehu rybníka Jordán 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 2200 3745 6121 10150000 Odpočinková zóna Jordán 2200 3745 6121 100410000 Obnova rybníka na Horkách 2200 3745 6121 700140000 Holečkovy sady- stav. úpravy 2200 3745 6121 900480000 Revitalizace veř. prostranství Smyslov 2200 3745 6121 1200360000 Sanace území Granátové skály 2200 3745 6121 1200590000 Holečkovy sady II a III etapa 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2200 6409 6121 Budovy, haly a stavby 6409 Ostatní činnosti j.n.
86 404
0
14 370
0
198 5 227 140
146 5 227 140
5 367
0 1 927 1 927 198
0 1 927 1 927 146
5 367
60 3 211 3 211
Úč 2011 (1-12)
60 3 211 3 211
Úč 2011 (1-6)
0 75 825 1 302 50 1 000 78 177
0 23 135
26 912
0
0
23 182
165 809
1 100 560 560
100 1 000
0 1 458 1 458
0 41 41
47
0
Oč. sk. 2012 0
Úč 2012 (1-6)
R 2013
287 011
344 7 414 11 049 4 000 4 000
3 291
250 718
0 231 944 12 774 6 000
0 0 0
0
130
5311 5311 5311
Par
6122 6123
Pol
Výdaje kapitálové
3100 3100
ORJ
Organizace
Městská policie
Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Bezpečnost a veřejný pořádek
Městská policie
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Odbor dopravy ORJ Par Pol Organizace Text 2300 2219 6121 Chodníky Helsinská ul. 2. 2300 2219 6121 100420000 Rekonstrukce lávky pro pěší k Novému hřbitovu 2300 2219 6121 1100480000 St. úpravy chodníku v Helsinské ul. 1.et. 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2300 2221 6121 100020000 Linka MHD "Tábor-střed"-st.úpravy 2300 2221 6121 1200350000 St. úpravy zastávky MHD před SZeŠ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje kapitálové Odbor dopravy
Text Úč 2011 (1-6)
Úč 2011 (1-6)
0
0
0 0
0
527
53 474 527
Úč 2011 (1-12)
89 4 303
4 173 41 4 214 89
Úč 2011 (1-12)
Úč 2012 (1-6)
Úč 2012 (1-6)
0
0
0 77
77
77
500
500
500
R 2013
500
500
500
0 0 500
399 399 1 005
Oč. sk. 2012
500 0 0 500
R 2013 0 140 466 606
Oč. sk. 2012
131
Výdaje kapitálové
Odbor školství
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Odbor školství ORJ Par Pol Organizace Text 3200 3111 6121 100070000 ZŠ Husova 1570-čp.2254 modernizace zahrady 3200 3111 6121 1100050000 MŠ Sokolovská - rekonstrukce VZT v kuchyni 3200 3111 6121 1200120000 MŠ Kollárova - obnova průlezek na zahradě 3200 3111 6351 211 MŠ Sokolovská 2417 3200 3111 6351 219 MŠ Kollárova 2497 3111 Předškolní zařízení 3200 3113 6121 1100060000 ZŠ a MŠ Husova-rek. zdiva ve sklep. prostorec 3200 3113 6121 1100070000 ZŠ a MŠ Husova-čp.2254 voda,kanalizace 3200 3113 6121 1100080000 ZŠ Zborovská-střešní plášť nad učeb.pavilonem 3200 3113 6121 1200110000 ZŠ Zborovská - rek stř. pláště 3200 3113 6121 1300060000 Rek. plynové kotelny - ZŠ Husova 3200 3113 6121 1300070000 Rek. plynové kotelny - ZŠ M. z Husi 3200 3113 6351 223 ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 3200 3113 6351 225 ZŠ Husova 1570/1 3200 3113 6351 227 ZŠ Zborovská 2696 3200 3113 6351 235 ZŠ Helsisnká 2732 3113 Základní školy 3200 3117 6121 100080000 ZŠ Čekanice -čp.2705 rekonstrukce VZT 3200 3117 6121 1100100000 ZŠ a MŠ Měšice - čp.416 rek plynové kotelny 3200 3117 6351 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 3200 3117 6351 230 ZŠ Měšice Míkova 64 3117 První stupeň základních škol
330 275 2 258 931 982 6 1 918
330 275 675 36
36
6 433
2 256 568 540 545
400 36 30 4
1 111
400
798 1 059
Úč 2011 (1-12)
400
Úč 2011 (1-6)
5 319
467 526 993
520 925 150 350 2 862
5 353
467 526 993
866 0 0 520 925 150 350 2 811
917
1 464
1 300 165 84 1 549
Oč. sk. 2012
1 299 165
Úč 2012 (1-6)
R 2013
3 000
0 6 6
0 1 794 1 200 0 0 0 0 2 994
0
132
Par
4357 4357
Par
6121
Pol
Výdaje kapitálové
3400
ORJ
6313
6122
6122
Pol
Výdaje kapitálové
2141 2141 3300 2143 2143 3300 3313 3313
3300
ORJ
Organizace
Organizace
298
Výdaje kapitálové
298
298 298
Úč 2011 (1-12)
Úč 2012 (1-6) 0
0
Oč. sk. 2012 0
0
R 2013
Odbor sociálních věcí
Odbor soc. věcí Text Budovy, haly a stavby Domovy
Odbor kultury a cestovního ruchu
Úč 2011 (1-6)
0
0
0
Úč 2011 (1-12)
0
0
64
Úč 2012 (1-6)
0
0
60
Oč. sk. 2012
35
35 35
2 476
R 2013
Odbor kultury a CR Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Stroje, přístroje a zařízení 64 60 Vnitřní obchod 0 64 60 0 769 Vytvoř si a pošli vlastní pohlednici 60 Cestovní ruch 0 0 0 60 Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům-právnickým osobám 2 416 Film. tvorba, distribuce, kina 0 0 0 2 416
Tělovýchova
298 298
Úč 2011 (1-6)
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Tělovýchova ORJ Par Pol Organizace Text 3201 3412 6121 100120000 Skatepark SNL Tábor 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
0
0
0 0
0
0 0 0 0 0
0
133
Par
5512 5512
Par
6129
Pol
Výdaje kapitálové
4401
ORJ
6111 6111 6111 6121 6122 6123 6125 6129
6331
Pol
5511 5511 4400 6171 4400 6171 4400 6171 4400 6171 4400 6171 4400 6171 4400 6171 4400 6171 6171 Výdaje kapitálové
4400
ORJ
Organizace
Příměstské části
Příměstské části Text 111 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený Požární ochrana - dobrovolná část
Odbor vnitřních věcí Text Investiční transfery státnímu rozpočtu Požární ochrana - profesionální část Programové vybavení 750 Lidské zdroje-Moderní úřad-přímé náklady 1200340000 Zřízení vnitřní integrace úřadu Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený Činnost místní správy Odbor vnitřních věcí
Organizace
Úč 2011 (1-6)
45
45 45
663 663
240
0 423
Úč 2011 (1-6)
0
Výdaje kapitálové
Krizové řízení
0
Úč 2011 (1-6)
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Krizové řízení ORJ Par Pol Organizace Text 4101 5212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 5212 Ochrana obyvatelstva
0
0
45
45 45
Úč 2011 (1-12)
578 45 2 003 2 069
44
66 66 1 169 167
Úč 2011 (1-12)
Úč 2011 (1-12)
Úč 2012 (1-6)
0
0
3 060 3 060
133 23 1 258
1 439
0 207
Úč 2012 (1-6)
170
170 170
Úč 2012 (1-6)
170
170 170
Oč. sk. 2012
0
0
205 140 570 2 128 0 5 426 5 426
0 2 383
Oč. sk. 2012
Oč. sk. 2012
R 2013
R 2013
R 2013
0
0
350 900 450 2 000 2 000
0 300
0
0 0
134
8113 8113 8113 8114 8114 8115 8115 8115 8115 8115 8117 8118 8118 8117+8 8123 8123 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8127 8128 8127+8 8901
Pol
Financování
1100
1100 1100
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
1100
1100 1100 1100
1100 1100 1100 1100
1100
1100 1100
ORJ
Organizace
501 502 503 507 508 513 528 529 531 532 533 534 536 540 547
508
603
506
506
Odbor financí
-113 974
-90 217
-129 681
15 631
Odbor financí Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ČSOB kontokorent 31 962 42 296 89 200 150 000 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 31 962 42 296 89 200 150 000 ČSOB kontokorent -2 000 -42 296 -55 128 -150 000 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků -2 000 -42 296 -55 128 -150 000 Splátky vnitřních půjček -12 036 Převod z Fondu rezerv a rozvoje 120 500 Převod do Fondu rezerv a rozvoje -26 406 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 46 552 98 363 -95 712 -45 534 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 46 552 98 363 -95 712 36 524 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 910 565 990 565 199 842 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje -917 761 -997 761 -315 340 Účet PATRIA -2 126 Operace řízení likvidity -7 196 -7 196 -117 624 0 Splátka úroků z rozpočtu na FRB 10 731 Přijaté půjčené prostředky 0 10 731 0 0 Zařizovací předměty 1 mil. 2009 0 ČS-odpočinková zóna Komora, Jordán -2 429 -4 857 -2 429 -4 857 ČS zařizovací předměty 2008 -1 000 ČS zařizovací předměty 2007 -1 000 Splátka úroků z rozpočtu na FRB -1 119 -1 679 -3 357 SFŽP - chladící zařízení na ZS Tábor -78 -156 -78 -156 KB - čp. 2078-81,2165-7 -539 -1 091 -566 -1 147 KB - čp. 2966,2695,Anna IV -744 -1 508 -782 -1 585 MUFIS-přefinancování 30 662 tis. Kč -1 334 -2 668 -1 334 -2 648 MUFIS - přefinancování 9 180 tis. Kč -340 -680 -340 -680 Úvěr - Jordánská hráz -700 -1 400 -700 -1 400 Úvěr - čp. 14 -487 -984 -506 -1 022 ČS - rekonstrukce Pražského sídliště -586 -1 172 -586 -1 172 Úvěr DPS Čekanice -628 -1 268 -653 -1 318 KB - dětské centrum Hanojská ul. -259 -525 -272 -551 Uhrazené splátky -8 124 -18 428 -9 925 -20 893 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 41 140 71 136 64 585 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje -216 309 -244 823 -5 074 Operace řízení likvidity -175 168 -173 687 59 511 0 Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů vlád. sektoru -3
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Financování Tisíce
-5 541
0
-3 357 -156 -1 206 -1 665 0 -680 -1 400 -1 063 -1 172 -1 370 -579 -18 505
0 -1 000 -4 857 0
0
-12 036
0 -12 036 30 000 -30 000
25 000
25 000
135
8124 8124 8124 8124
Pol
Financování
1200 1200 1200
ORJ
Organizace
Odbor správy majetku města
Správa majetku města Text 543 SFRB - fond oprav 544 SFRB - opravy bytů po povodních (1%) 548 SFRB- fond oprav 2 Uhrazené splátky
Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Financování Tisíce
-1 906
-926 -54 -926 -1 906
Úč 2011 (1-6)
-3 786
-1 866 -54 -1 865 -3 786
Úč 2011 (1-12)
-3 724
-1 922 -3 724
-954 -1 908
-1 908
-1 802
0
-1 980
-1 980 -1 980
RN 2012 (oč12b) RN 2013 (N4)
-954
Úč 2012 (1-6)
PRAVIDLA PRO ÚPRAVY ROZPOČTU I. úvodní ustanovení (1) Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtem. (2) Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu: a) změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny) b) změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů (metodické změny) c) změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů (věcné změny). (3) Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtovým opatřením je a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, tj. rozpočtové opatření nemá dopad do salda rozpočtu b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje. (4) Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku (zákon 250/2000 Sb., § 16, odst. 4).
II. provádění rozpočtových opatření (1) Schvalovat rozpočet je dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích vyhrazeno zastupitelstvu města. Radě města je dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb. vyhrazeno zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. (2) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření: a) navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací dle odst. 3a) b) snížení celkového objemu rozpočtu c) změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám d) jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.
(3) Rada města je zmocněna zastupitelstvem města ke schvalování rozpočtových opatření: a) navýšení rozpočtu přijetím dotace, pokud již bylo schváleno dofinancování z dalších zdrojů nebo pokud dofinancování není nutné b) přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna zkrácené rozpočtové věty (ORJ, O§, podseskupení položek) je nad 300 tis. Kč včetně oproti upravenému rozpočtu
136
c) přesuny prostředků mezi provozním a kapitálovým rozpočtem technického charakteru, tj. pokud nedochází ke změně věcné alokace d) převody prostředků z Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu města, pokud budou prostředky použity na původně rozpočtované výdaje e) čerpání provozní a kapitálové rezervy. O schválených čerpáních rezervy v částce nad 2 000 000,- jednotlivě předkládá rada města informaci zastupitelstvu města na následujícím zasedání zastupitelstva města.
III. čerpání rozpočtu (1) Rozdíly skutečnosti a upraveného rozpočtu do 300 tis. Kč ve zkrácené rozpočtové větě (ORJ, O§, podseskupení položek) jsou v pravomoci vedoucího odboru. Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchylky skutečnosti od upraveného rozpočtu zdůvodní odbory v rozborech hospodaření.
IV. další ustanovení (1) Návrhy na rozpočtová opatření podléhající schválení zastupitelstvem města předkládají členové zastupitelstva města, návrh musí být projednán s odborem financí. (2) Návrhy na rozpočtová opatření v kompetenci rady města předkládá vedoucí odboru financí. (3) Odbor financí vydává metodický pokyn ke zpracování rozpočtových opatření a k čerpání rozpočtu. (4) Výjimky z těchto pravidel schvaluje zastupitelstvo města. (5) Tímto usnesením se ruší Pravidla pro schvalování rozpočtových opatření schválená zastupitelstvem města dne 17. 12. 2007.
V. účinnost (1) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2013.
137
138
R 2013 362 4 511 0 872 0
R 2013 224 2 260 424 0
SR 2012 2 709 7 975 2 709 0 27 270
R 2013 2 698 8 380 2 698 0 27 270
G-centrum
SR 2012 200 2 202 400 165
MŠ Sokolovská 2417
SR 2012 328 4 263 0 838 520
ZŠ Mikuláše z Husi 45 R 2013 1 290 5 391 0 1 790 0
R 2013 26 2 561 326 0
SR 2012 99 0 99 11 106 4 982
R 2013 0 0 103 11 102 4 997
Městská knihovna
SR 2012 19 2 054 319 0
MŠ Kollárova 2497
SR 2012 1 290 6 251 0 1 790 925
ZŠ Husova 1570
Pro všechny příspěvkové organizace je stanoven hospodářský výsledek 0 Kč.
odvod zřizovateli příspěvek města na provoz příspěvek na odpisy příspěvek na provoz mzdové náklady
Příspěvková organizace
odvod zřizovateli příspěvek města na provoz příspěvek města na odpisy příspěvek města do IF
Příspěvková organizace
odvod zřizovateli příspěvek města na provoz příspěvek na asistenta příspěvek města na odpisy příspěvek města do IF
Příspěvková organizace SR 2012 949 5 749 0 1 389 150
R 2013 1 014 5 981 0 1 454 0
ZŠ Zborovská 2696 SR 2012 908 6 004 0 1 448 350
R 2013 781 6 163 0 1 321 0
ZŠ Helsinská 2732
Závazné ukazatele pro zřízené příspěvkové organizace v roce 2013
SR 2012 174 1 649 0 404 370
R 2013 192 1 681 0 422 0
ZŠ Čekanice
SR 2012 596 1 450 200 816 526
R 2013 621 1 569 200 841 6
ZŠ Měšice
tis.Kč
Seznam používaných zkratek Zkratka BH CHV ČMHB ČMSS ČOV ČS ČSOB DHM DMD DPH DPS DZ FO FRB FRR IF IPRM j.n. KB KL MěÚ MF ČR MHD MK MMR MPR MS MŠ MUFIS NP O§ OA OOV Org. ORJ OkÚ PD PO Pol. Raif. RD RF RM ŘSD SF SFRB SFŽP SHS
Vysvětlení bytové hospodářství celorepublikový hrubý výnos Českomoravská hypoteční banka Českomoravská stavební spořitelna čistička odpadních vod Česká spořitelna Československá obchodní banka drobný hmotný majetek dům pro matky s dětmi daň z přidané hodnoty dům s pečovatelskou službou dopravní značení fyzická osoba fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje investiční fond Integrovaný plán rozvoje města jinde nespecifikované Komerční banka koncesní listiny Městký úřad Ministerstvo financí městská hromadná doprava místní komunikace Ministerstvo pro místní rozvoj Městská památková rezervace mandátní smlouva mateřská škola Municipální finanční společnost nebytový prostor oddíl, paragraf Obchodní akademie ostatní osobní výdaje organizace organizační jednotka Okresní úřad projektová dokumentace právnická osoba položka Raiffeisen bank rodinné domy rezervní fond Rada města Ředitelství silnic a dálnic sociální fond Státní fond rozvoje bydlení Státní fond životního prostředí Svaz historických sídel 139
Zkratka SLMT SMO SMOOT SNL SPŠS SR SVČ SZdŠ SZeŠ ŠD ŠJ TBD TST TSP TZMT VHP (VHA) VO VST ZČ ZM ZP ŽL ŽO ŽP
Vysvětlení Správa lesů města Tábora Svaz měst a obcí Svaz měst a obcí okresu Tábor sídliště Nad Lužnicí Střední průmyslová škola státní rozpočet samostatně výdělečná činnost Střední zdravotní škola Střední zemědělská škola školní družina školní jídelna technicko-bezpečnostní dozor Technické služby Tábora Terénní sociální pracovník Tělovýchovná zařízení města Tábora výherní hrací přístroj (automat) veřejné osvětlení Vodárenská společnost Táborsko závislá činnost Zastupitelstvo města zařizovací předměty živnostenské listy Živnostenský odbor životní prostředí
140