ROZPOČET MĚSTO TÁBOR

ROZPOČET

2 0 13 MĚSTO TÁBOR

Obsah Úvodní textová část 1. Příjmy rozpočtu 1.1. Příjmy provozní 1.1.1. Daňové příjmy 1.1.2. Nedaňové příjmy 1.1.3. Dotace neinvestiční 1.2. Příjmy kapitálové 1.2.1. Příjmy z prodeje 1.2.2. Investiční dotace 2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění 2.1. Výdaje provozní 2.2. Výdaje kapitálové 3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění 3.1. Příjmy dle funkčního členění 3.2. Výdaje dle funkčního členění 4. Závěr

strana 1 5 6 6 9 12 12 12 13 14 14 20 23 23 25 31

Tabulková část Rozpočet 2013 Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek Sumarizace rozpočtu dle ORJ Vývoj rozpočtu od roku 2009 dle druhového členění Vývoj rozpočtu od roku 2009 dle funkčního členění Majetková struktura k 30. 6. 2012 Přehled majetkových účastí k 31. 10. 2012 Seznam zástavních smluv k 30.9. 2012 Úvěrové zatížení Úrokové zatížení Rozpočtový výhled

32 33 35 45 50 57 59 60 63 64 65

Grafická část Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích Vývoj úvěrového zatížení v letech 1996 – 2013

66 67 68

Rozpočty účelových fondů 2013

69

Rozpočty jednotlivých ORJ Příjmy běžné Příjmy kapitálové Výdaje běžné Výdaje kapitálové Financování

71 86 88 122 134

Pravidla pro úpravy rozpočtu

136

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace

138

Přílohy Seznam použitých zkratek

139

Úvod Rozpočet města je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, především zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše v platném znění.

Východiska rozpočtu: • • • • • • • • •

Makroekonomická predikce Ministerstva financí České republiky Návrh státního rozpočtu na rok 2013 Prognózy relevantních institucí Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje Rozpočtový výhled města Tábora Vývojové řady města Tábora Očekávaná skutečnost roku 2012 Legislativní stav k 30.9.2012 DPH v úrovni roku 2012 s rezervou na případnou změnu sazeb

Základní teze rozpočtu 2013:

• rozpočet je koncipován jako přebytkový. Rozpočtované příjmy jsou o 7 521 tis. Kč vyšší než navrhované výdaje. • přebytek rozpočtu bude použit na splátky úvěrů čerpaných v minulých letech na financování investičních projektů. • přebytek provozního rozpočtu se svými 69 857 tis. Kč je vyšší než splátky jistin úvěrů a půjček o 49 372 tis. Kč. Tyto prostředky tvoří základ kapitálového rozpočtu. Přebytek provozního rozpočtu představuje 10 % běžných příjmů. • příjmy rozpočtu - daňové příjmy jsou predikovány ve výši 430 344 tis. Kč. Do daňových příjmů spadá jednak největší část příjmů a to příjmy z daní a jednak příjmy z místních a správních poplatků. Ve srovnání s předchozím rokem předpokládáme snížení daňových příjmů o 2 %, což je v absolutním vyjádření 8 491 tis. Kč. Predikce příjmů z daní vychází především z vývoje inkasa daní města Tábora v minulých rozpočtových obdobích a plnění platebního kalendáře inkasa daní v průběhu roku 2012 s přihlédnutím k odhadům renomovaných finančních institucí, makroekonomické predikci ministerstva financí a podkladům pro státní rozpočet na rok 2013. Příjmy ze sdílených daní jsou navýšeny o 1,8 %, což představuje 6 203 tis. Kč, přičemž navýšení způsobil pouze přesun dotací na školství do rozpočtového určení daní. Jiný pozitivní dopad změny rozpočtového určení daní vzhledem k snížení základny, ze které byla tato změna počítána, neočekáváme.

1

Příjmy ze správních poplatků navrhujeme mírně nad očekávanou skutečností roku 2012, konečné inkaso poplatků závisí na počtu provedených správních úkonů. Příjmy z místních poplatků zůstávají na úrovni roku 2012. Pouze u poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, který byl s platností od roku 2012 zrušen, jsou v očekávané skutečnosti roku 2012 zahrnuty úhrady poplatku za předchozí období. - nedaňové příjmy ve srovnání s rokem 2012 klesají o 9,2 %, tedy 18 470 tis. Kč. Pokles o 2,4 %, očekáváme u příjmů z nájmů bytů na bytovém hospodářství, což je důsledkem prodeje bytů nájemníkům. Optický pokles způsobují příjmy z pokut, příp. vratky transferů, které jsou do rozpočtu naváděny rozpočtovými opatřeními - neinvestiční dotace jsou rozpočtovány v částce 53 861 tis. Kč. Přetrvávajícím problémem je dotace na výkon státní správy, která byla v roce 2011 snížena o 17 %, což pro město Tábor znamenalo propad ve výši 9 963 tis. Kč. V roce 2012 nejen, že tento propad nebyl srovnán, ale úpravou výpočtu dotace došlo k dalšímu snížení o 661 tis. Kč. Ani pro rok 2013 nepočítáme s nárůstem, což znamená, že doplatek města na výkon státní správy se každoročně zvyšuje. Od roku 2012 je z rozpočtu města vyřazena dotace na sociální dávky, neboť příslušné kompetence přešly k 1.1.2012 na Úřad práce. Tato změna ovšem nemá dopad do salda rozpočtu města. Pro rok 2013 dochází k další změně, kdy dotace na školství bude zrušena a příslušné prostředky jsou nahrazeny sdílenými daněmi. - investiční dotace jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty v celkové výši 229 223 tis. Kč, z toho 199 223 tis. Kč připadá na akci „Obnova rybníka Jordán“ a 30 000 tis. Kč činí doplatek na akci „Regeneraci Pražského sídliště VI. etapa“. Jedná se o dotace, které má město již přiděleny platným Rozhodnutím o poskytnutí dotace. - příjmy z prodeje majetku zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši 4 488 tis. Kč a příjmy z prodeje bytů ve výši 50 000 tis. Kč. Příjmy z prodeje bytů jsou odhadnuty na základě již uzavřených smluv, prodejů schválených zastupitelstvem města a záměrů města v této oblasti. • výdaje rozpočtu - běžné výdaje zajišťují základní provozní potřeby města. Klesnou oproti roku 2012 o 2,1 %, sníženy byly téměř všechny položky běžných výdajů. Jedinou položkou, která vykazuje nárůst jsou úroky z úvěrů, kde je počítáno s rezervou na případné čerpání nových úvěrů. V rozpočtu je počítáno i s dalšími rezervami, které v součtu tvoří 2,6 % běžných výdajů. - kapitálové výdaje dosahují výše 346 047 tis. Kč. Do kapitálového rozpočtu jsou zapracovány především výdaje na rekonstrukce bytového fondu města, základních škol, komunikací a veřejné zeleně. Největší akcí zůstává „Obnova

2

rybníka Jordán“. Součástí kapitálového rozpočtu je rezerva na dofinancování projektů, u kterých byla podána žádost o dotaci, ale dotace ještě není přiznána, nebo které se na podání žádosti o dotaci připravují. • úvěrové zatížení. Celkové úvěrové zatížení k 31. 12. 2013 dosáhne výše 183 166 tis. Kč, což je proti roku 2012 navýšení o 4 515 tis. Kč, tj. 2,5 %. Zůstatek nesplacených úvěrů a půjček představuje 19,3 % celkových příjmů města a pouze 42,6 % daňových příjmů. Pro rok 2013 je počítáno s načerpáním nového úvěru ve výši 25 000 tis. Kč, splaceno bude 20 485 tis. Kč. • financování. V návrhu rozpočtu je zapracováno splacení vnitřních půjček ve výši 12 036 tis. Kč, uložení očekávané dotace na akci „Regenerace Pražského sídliště VI. etapa“ ve výši 30 000 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje, neboť akce byla předfinancována vlastními zdroji, a použití Fondu rezerv a rozvoje ve výši 30 000 tis. Kč.

3

Rozpočet na rok 2013 v číselném vyjádření

Celkové příjmy po konsolidaci z toho příjmy daňové nedaňové dotace - neinvestiční dotace - investiční kapitálové

950 695 430 344 182 779 53 861 229 223 54 488

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Celkové výdaje po konsolidaci z toho výdaje běžné kapitálové

943 174 tis. Kč 597 127 tis. Kč 346 047 tis. Kč

Výsledné saldo rozpočtu je

+ 7 521 tis. Kč

Saldo rozpočtu je kryto kategorií financování, která se skládá z následujících položek: přijaté úvěry splátky jistin přijatých úvěrů změna stavu prostředků na účtech financování celkem

+ 25 000 - 20 485 - 12 036 - 7 521

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Takto sestavený rozpočet generuje přebytek provozního rozpočtu ve výši 69 857 tis. Kč a zůstatek provozního přebytku po splátce jistiny úvěrů a půjček ve výši 49 372 tis. Kč.

4

1.

Příjmy rozpočtu dle druhového členění

Celkové příjmy tvoří: příjmy daňové, to je inkaso daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí, místních, správních a dalších poplatků dle platných zákonů a odvodu z loterií příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti a nakládání s majetkem mimo prodejů dlouhodobého majetku příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a dary na investice přijaté dotace, to jsou dotace investičního i neinvestičního charakteru Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech

daňové příjmy nedaňové příjmy přijaté dotace - neinvestiční přijaté dotace - investiční kapitálové příjmy celkem

oč. sk. 2012 438 835 49,51 % 201 249 22,70 % 75 034 8,46 % 85 851 9,69 % 85 469 9,64 % 886 438 100,00 %

(v tis. Kč) R 2013 430 344 45,27 % 182 779 19,23 % 53 861 5,66 % 229 223 24,11 % 54 488 5,73 % 950 695 100,00 %

Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech – bez investičních dotaci (v tis. Kč) oč. sk. 2012 R 2013 daňové příjmy 438 835 54,82 % 430 344 59,65 % nedaňové příjmy 201 249 25,13 % 182 779 25,33 % přijaté dotace - neinvestiční 75 034 9,37 % 53 861 7,47 % přijaté dotace - investiční 0 0 0 0 kapitálové příjmy 85 469 10,68 % 54 488 7,55 % celkem 800 587 100,00 % 721 472 100,00 %

5

Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech

kapitálové příjmy 6% daňové příjmy 45 %

přijaté dotace 30 %

nedaňové příjmy 19%

1.1. Příjmy provozní neboli běžné 1.1.1. Daňové příjmy Celkové daňové příjmy jsou plánovány ve výši 430 344 tis. Kč, což je pokles oproti očekávané skutečnosti roku 2012 o 2 %. Příjmy z daní Příjmy z daní jsou i pro rok 2013 odhadovány velmi konzervativně. V tabulce je uvedeno porovnání s předchozími roky, z kterého vyplývají tyto závěry: - celkové inkaso daní nedosahuje úrovně roku 2008, zůstává na jeho 95 %. - u sdílených daní je situace ještě horší, neboť část propadu sdílených daní byla v letech 2009 a 2010 sanována nárůstem daně z nemovitostí daným navýšením sazeb a koeficientů u této daně. - daň z příjmů fyzických osob zůstává pod úrovní roku 2008 díky propadu inkasa u fyzických osob podnikajících. U fyzických osob - závislé činnosti dochází ke snížení procenta sdílení, podle kterého se rozdělují daně mezi stát, obce a kraje. - daň z příjmů právnických osob je na necelých 70 % roku 2008. - daň z přidané hodnoty sice vyrovnala propad roku 2009, ale další zaznamenala v porovnání s rokem 2011. Navíc vzhledem k tomu, že se jedná o daň s největším podílem na sdílených daních a také daň, k níž se

6

přesouvá těžiště zdanění, je nastavení jejího rozpočtového určení a její inkaso velkým rizikem obecních rozpočtů. - daň z nemovitostí zaznamenala v letech 2009 a 2010 výrazný nárůst díky legislativnímu zvýšení sazeb daně a zavedení místního koeficientu vyhláškou města Tábora. Pro rok 2013 již nejsou očekávány žádné legislativní změny ani změny vyhlášky města. Stejně jako v minulých letech je navrhovaný rozpočet města nižší než odhad ministerstva financí i odhad Svazu měst a obcí. (v tis. Kč)

Odhad inkasa daní sloupec název daně DP FO ze ZČ DP FO z SVČ DP FO z KV DP PO DPH daň z nem. celkem

1 2 3 4 5 6 skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost oček.skut. rozpočet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 72 087 66 937 68 308 70 513 72 269 74 436 21 759 13 579 16 560 5 227 7 057 7 127 5 774 5 591 5 597 6 043 6 647 6 714 100 185 69 773 68 216 63 226 69 318 69 690 143 401 136 255 146 297 150 063 141 059 144 586 11 975 23 413 35 174 36 659 36 650 36 650 355 181 315 548 340 152 331 731 333 000 339 203

Predikce příjmů z daní je v současné ekonomické a legislativní situaci zatížena velkými riziky, proto pokračujeme v našem velmi konzervativním přístupu při stanovování rozpočtu jednotlivých daní. U žádné daně nepočítáme s výrazným nárůstem celostátního výnosu a tudíž i navýšení inkasa pro rozpočet města vychází pouze ze změny rozpočtového určení daní. U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je mírný nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2012 podložen především makroekonomickými odhady růstu objemu mezd, růstu průměrných mezd a míry nezaměstnanosti. U daně z příjmů právnických osob není započítáno navýšení vyplývající ze změny rozpočtového určení daní, neboť vývoj v podnikatelském prostředí je velmi těžko předvídatelný. Poslední daní sdílenou se státním rozpočtem je daň z přidané hodnoty. Její nárůst o 2,5 % vychází z předpokladu, že bude provedena úprava sazeb DPH o jeden procentní bod. Výlučnou daní města je daň z nemovitostí. Příjem rozpočtovaný pro rok 2013 koresponduje s očekávanou skutečností roku 2012, neboť pro rok 2013 se nemění sazby daně ani koeficienty dané vyhláškou města Tábora.

7

Daň z příjmů za obec je rozpočtována ve stejné výši v příjmech i ve výdajích, je tedy z hlediska salda rozpočtu neutrální. Pro rok 2013 je předpokládána ve výši 50 000 tis. Kč. U správních poplatků předpokládáme mírný nárůst, 2,4 %, proti očekávané skutečnosti roku 2012, celkem tedy 13 136 tis. Kč. Konečná výše těchto poplatků je odvislá od počtu provedených úkonů. Příjmy z místních poplatků (bez VHP) jsou plánovány na úrovni roku 2012, tj. 17 965 tis. Kč. Očekávaná skutečnost roku 2012 je navýšena o doplatky za minulá období u poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, který byl od 1.1. 2012 zrušen. Výše příjmů z poplatku za svoz odpadu zůstává na úrovni roku 2012. V případě schválení změny vyhlášky, budou příjmy navýšeny rozpočtovým opatřením. U místních poplatků je standardně věnována velká pozornost vymáhání nedoplatků. Především nedoplatky na poplatku za svoz odpadu jsou průběžně řešeny všemi dostupnými prostředky včetně exekucí. Odvody z provozování loterií a výherních hracích přístrojů jsou rozpočtovány v částce 9 500 tis. Kč. Přestože bude odvod příjmem obcí již druhý rok, lze jen velmi obtížně predikovat jeho výši, neboť není možné předvídat dopad obecních vyhlášek omezujících provozování loterií na území obcí, které nabydou účinnosti od 1.1.2013. Výše a podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (v tis. Kč) Druh daňového příjmu oč. sk. 2012 R 2013 daň z přidané hodnoty 141 059 32,14 % 144 586 33,60 % daň z příjmů práv. osob 69 318 15,80 % 69 690 16,10 % daň z příjmů fyz. osob ZČ 72 269 16,47 % 74 436 17,29 % daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 7 057 1,61 % 7 127 1,69 % daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 6 647 1,52 % 6 714 1,65 % daň z příjmů za obec 56 094 12,78 % 50 000 11,62 % daň z nemovitostí 36 650 8,35 % 36 650 8,51 % správní poplatky 12 826 2,92 % 13 136 3,05 % místní poplatky 19 765 4,50 % 17 965 4,17 % ostatní poplatky 700 0,16 % 540 0,12 % odvod z loterií 16 450 3,75 % 9 500 2,20 % celkem 438 835 100,00 % 430 344 100,00 %

8

Podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na daňových příjmech místní poplatky 4%

správní poplatky 3% daň z nemovitostí 8%

odvod z loterií 2%

daň z přidané hodnoty 34%

daň z příjmů obce 12%

daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 2%

daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 2%

daň z příjm ů fyz. osob ZČ 17%

daň z příjmů práv. osob 16%

1.1.2. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 182 779 tis. Kč, což představuje pokles proti očekávané skutečnosti 2012 o 9,2 %. Nedaňové příjmy zahrnují následující položky: Příjmy z poskytování služeb, výrobků a zboží jsou rozpočtovány ve výši 1 879 tis. Kč. Zahrnují např. příjmy za prodej zboží a služeb v Infocentru ve výši 540 tis. Kč, příjmy z kulturních aktivit ve výši 700 tis. Kč. Tyto příjmy jsou zhruba na úrovni minulého roku. I příjmy z pronájmu pozemků, které jsou plánovány ve výši 7 607 tis. Kč, zůstávají na úrovni očekávané skutečnosti 2012. Příjmy z pronájmu nemovitostí budou činit 145 019 tis. Kč a klesnou o 2 %. Pokles je způsoben snižováním počtu pronajímaných bytů. U nebytových prostor přetrvávají dopady ekonomické krize, kdy prostory pronajímané pro podnikání nesou nižší výnosy než v minulosti. Ostatní pronájmy, například budov středních škol nebo sportovních zařízení, zůstávají na úrovni předchozího roku.

9

Příjmy z pronájmu nemovitostí zahrnují: z pronájmů bytů ve výši 113 845 tis. Kč, příjmy z pronájmů nebytových prostor ve výši 19 939 tis. Kč, z pronájmů budov cizím středním a základním školám a základním uměleckým školám ve výši 6 824 tis. Kč, z pronájmů majetku svěřeného vlastním školám ve výši 470 tis. Kč z pronájmů majetku TZMT s.r.o. ve výši 3 516 tis. Kč z pronájmů ostatních nemovitostí ve výši 425 tis. Kč. Celkové příjmy bytového hospodářství ve výši 123 170 tis. Kč budou použity následovně: 42 720 tis. Kč na údržbu bytového fondu, 11 600 tis. Kč na mandátní odměnu, 8 500 tis. Kč na příspěvky Společenství vlastníků bytových jednotek a 4 980 tis. Kč na ostatní neinvestiční výdaje a služby potřebné pro správu bytového fondu. 12 787 tis. Kč bude použito na dluhovou službu úvěrů čerpaných na bytovou výstavbu a 42 583 tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu. Příjmy z úroků jsou navrženy ve výši 4 642 tis. Kč. Úroky jsou realizovány jednak na běžných účtech a v případě dlouhodobě volných peněžních prostředků i prostřednictvím investičních portfolií vedených odbornými správci, bankami. V minulém roce byl také založen jeden dlouhodobý termínovaný vklad s vysokou úrokovou sazbou. Mezi nedaňové příjmy patří i odvody z odpisů příspěvkových organizací v celkové výši 7 208 tis. Kč. Základní školy odvedou celkem 4 260 tis. Kč, mateřské školy 250 tis. Kč a G - centrum 2 698 tis. Kč. Městské knihovně nejsou pro příští rok odvody nařízeny vzhledem k provedenému technickému zhodnocení budovy hrazenému z odpisů. Jde o odvody z odpisů majetku svěřeného městem do správy těmto subjektům. Odvod je nařízen proto, že investiční potřeby jednotlivých organizací nejsou v kontextu celkových potřeb města tak velké jako zdroje vytvořené odpisy. Odvedené prostředky jsou soustřeďovány v rozpočtu města a jsou z nich realizovány velké rekonstrukce na jednotlivých objektech. Odvody jsou na srovnatelné úrovni s rokem 2012. Dary, pojistné náhrady, inkasované pokuty a ostatní nahodilé příjmy se navádí do rozpočtu podle skutečnosti v průběhu roku rozpočtovým opatřením. Splátky půjček od obyvatelstva zahrnují splátky půjček poskytnutých z účelových fondů, především fondů určených na podporu bydlení. Pro rok 2013 jsou rozpočtovány ve výši 417 tis. Kč. Splátky půjček od právnických osob včetně neziskových organizací, rozpočtované ve výši 12 162 tis. Kč, zahrnují splátku od s.r.o. Bytes ve výši 11 450 tis. Kč,

10

sdružení SOANZ ve výši 50 tis. Kč, sdružení FOKUS ve výši 100 tis. Kč, Fotbalového klubu Tábor ve výši 40 tis. Kč, HC o.s. ve výši 442 tis. Kč a dále od právnických osob, které mají vypůjčené prostředky z Fondu protidrogové prevence. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady budou činit v roce 2013 2 180 tis. Kč, z toho 1 600 tis. Kč jsou příjmy od společnosti EKO-KOM za separaci odpadu a 200 tis. Kč od společností Asekol s.r.o., Elektrowin a.s. a Ekolamp s.r.o. za zpětný odběr elektrozařízení. Ostatní nedaňové příjmy tvoří inkaso penále za pozdní úhrady nájemného na bytovém hospodářství ve výši 1 000 tis. Kč a další drobné příjmy jednotlivých ORJ. Výše a podíl jednotlivých druhů nedaňových příjmů na celkových nedaňových příjmech (v tis. Kč) Druh nedaňového příjmu oč. sk. 2012 R 2013 poskytování služeb a zboží 1 999 0,99 % 1 879 1,03 % pronájem nemovitostí 148 057 73,57 % 145 019 79,34 % pronájem pozemků 7 607 3,78 % 7 607 4,16 % odvody přísp. organizací 7 272 3,61 % 7 208 3,95 % úroky 7 003 3,48 % 4 642 2,54 % splátky půjček 14 176 7,05 % 12 579 6,88 % pokuty, dary, pojistné 3 533 1,76 % 0 0% ostatní 11 602 5,76 % 3 845 2,10 % celkem 201 249 100,00 % 182 779 100,00 %

11

Podíl jednotlivých druhů příjmů na nedaňových příjmech

odvody příspěvkových organizací 4%

úroky 3%

splátky půjček 7%

ostatní 2% poskytování služeb a zboží 1%

pronájem pozemků 4% pronájem nemovitostí 79%

1.1.3. Dotace neinvestiční je Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu rozpočtována v celkové výši 51 297 tis. Kč. V této částce je započítána dotace na výkon státní správy ve výši 40 092 tis. Kč a dotace pro městskou knihovnu ve výši 11 205 tis. Kč. Ani jedna dotace není valorizována. Dotace na školství byla zrušena, financování školství bude probíhat prostřednictvím sdílených daní. Dotace na sociální dávky není od roku 2012 příjmem obecních rozpočtů. Mezi neinvestiční dotace patří příspěvek Sezimova Ústí na péči o hřbitov ve výši 110 tis. Kč a příspěvek obcí na dobrovolné hasiče ve výši 7 tis. Kč. Na zajištění dopravní obslužnosti poskytne městu dotaci ve výši 2 447 tis. Kč Svazek obcí mikroregionu Táborsko. Celkově tedy město získá na neinvestičních dotacích 53 861 tis. Kč.

1.2. Příjmy kapitálové 1.2.1 Příjmy z prodeje Příjmy z prodeje nemovitostí jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 54 488 tis. Kč. Hlavním zdrojem budou příjmy z prodeje bytového fondu s plánovanou výší 50 000 tis. Kč. Tato částka předpokládá prodej zhruba 180 bytů. Z prodeje pozemků je plánován příjem ve výši 4 488 tis. Kč. Jedná se o splátky za prodej pozemků v průmyslové zóně Vožická ve výši 3 988 tis. Kč. 500 tis. Kč tvoří ostatní drobné prodeje.

12

1.2.2. Investiční dotace Do návrhu rozpočtu města jsou zahrnuty investiční dotace v celkové výši 229 223 tis. Kč, z toho 199 223 tis. Kč na akci „Obnova rybníka Jordán“ a 30 000 tis. Kč činí doplatek na akci „Regeneraci Pražského sídliště VI. etapa“. Dotace z nových smluv budou do rozpočtu navedeny rozpočtovými opatřeními.

13

2.

Výdaje rozpočtu dle druhového členění

Výdaje rozdělujeme na provozní (běžné) a kapitálové. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích

Oč. sk. 2012 výdaje běžné výdaje kapitálové celkem výdaje

609 663 67,87 % 288 681 32,13 % 898 344 100,00 %

(v tis. Kč) R 2013 597 127 346 047 943 174

63,31 % 36,69 % 100,00 %

Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích

výdaje kapitálové 37%

výdaje běžné 63%

2.1. Výdaje provozní (běžné) Provozní výdaje jsou limitovány vývojem příjmové stránky rozpočtu. A proto i pro rok 2013 pokračuje tlak na snižování všech druhů provozních výdajů, zejména výdajů souvisejících s provozem úřadu. Náklady na údržbu a opravy majetku ve správě města jsou rozpočtovány ve výši 69 782 tis. Kč, což představuje proti očekávané skutečnosti roku 2012 pokles o 2,5 %, tj. o 1 835 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byly posíleny prostředky na opravy komunikací vyvolané souběhy s investiční činností jiných investorů.

14

Opravy nemovitostí spravovaných odborem správy majetku města si vyžádají 6 610 tis. Kč, z toho 1 000 tis. Kč činí oprava tarasu pod Poliklinikou Tábor nad obytnými domy čp. 2219 a 2220. 600 tis. Kč je určeno na nutné opravy a údržbu budovy č.p. 825, kde sídlí Církevní ZŠ ORBIS PICTUS s.r.o., a budovy čp. 199, kde sídlí ZŠ B. Bolzana o.p.s., 100 tis. Kč na opravy v budově čp. 61 a 62 (Základní umělecká škola), 200 tis. Kč na opravy v areálu v Klokotech, 102 tis. Kč na opravy v botanické zahradě (částka odpovídá výši nájmu), 167 tis. Kč na opravy hájenek. 858 tis. Kč je vyčleněno na opravy v pronajímaných nebytových prostorech. Opravy středních škol jsou rozpočtovány ve výši 3 483 tis. Kč, tj. ve výši nájmu sníženého o prostředky, které město poskytlo na rekonstrukce těchto škol z vlastních zdrojů. Výdaje na běžné opravy bytového fondu se v roce 2013 navýší o 1 000 tis. Kč, tj. o 2,4 % na 42 720 tis. Kč. Tato položka počítá s výdaji na malování, výměny PVC, opravy oken a dveří, výměny sanitární a zdravotní techniky, nátěry a výměny oken, opravy střech, komínů a fasád, opravy balkónů. Opravy místních komunikací, chodníků a dopravního značení si vyžádají 8 871 tis. Kč, což je o 2 050 tis. Kč méně ve srovnání s očekávanou skutečností 2012, ale na stejné úrovni jako schválený rozpočet na rok 2012. Opravy budov MŠ a ZŠ realizované odborem školství poklesnou z očekávané skutečnosti roku 2012 ve výši 8 326 tis. Kč na 6 880 tis. Kč. Důvodem je posílení prostředků na opravy škol v průběhu roku 2012, ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2012 je tato částka o 6 % vyšší. Odbor vnitřních věcí má na opravy vyčleněno 2 304 tis. Kč, z toho na opravy budov 850 tis. Kč, na opravy výpočetní techniky, kopírek a elektroniky 854 tis. Kč, na opravy aut 480 tis. Kč a telefonní ústředny 50 tis. Kč. 70 tis. Kč je vyčleněno na opravy zařízení sloužícího dobrovolným hasičům. Oproti předchozím letům narůstají výdaje na opravy výpočetní techniky, kopírek a elektroniky, což je důsledkem stárnutí těchto zařízení. Opravy ostatního majetku města budou činit 2 397 tis. Kč. Patří sem výdaje na opravy hřišť, pískovišť, drobné architektury, kašen, hřbitovů apod. I nákup služeb, kterému je v rozpočtu vyčleněna částka 136 027 tis. Kč, je ve srovnání s předchozím rokem nižší a to o 4 298 tis. Kč, což jsou 3 %. Pod tuto položku spadá několik druhů výdajů: - výdaje na nakládání s odpady zůstávají na úrovni očekávané skutečnosti 2012 ve výši 32 400 tis. Kč. V případě navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu budou výdaje navýšeny. - výdaje na péči o veřejnou zeleň vzrostou o 9 % oproti roku 2012 a to na 21 276 tis. Kč. Důvodem je zejména údržba porostů u dotovaných projektů a nastavení sečí tak, aby nedocházelo k znehodnocování porostů a techniky. - výdaje na vodní hospodářství ve výši 791 tis. Kč pokrývají např. provoz kašen. - výdaje na provoz hřbitovů stagnují na částce 1 950 tis. Kč.

15

- výdaje na péči o komunikace a chodníky (čištění města, zimní údržbu, skládkování odpadu, čištění vpustí, postřik proti plevelům, projektové dokumentace na opravu silnic, zajištění stavebního dozoru a výběrová řízení) jsou o 1,4 % nižší než v minulém roce, dosáhnou částky 29 235 tis. Kč. - výdaje na veřejné osvětlení jsou rozpočtovány částkou 21 596 tis. Kč, zhruba na úrovni roku 2012. - výdaje na služby spojené s bytovým hospodářstvím a nebytovými prostory klesnou o 1 364 tis. Kč na 3 380 tis. Kč. Do těchto výdajů patří zejména náklady na revize, deratizace, úklid sněhu, havarijní službu, apod. - výdaje na nákup služeb v oblasti kultury jsou navýšeny o 0,7 % na 4 895 tis. Kč. - výdaje na Noviny Táborské radnice budou činit 1 303 tis. Kč, což je pokles oproti roku 2012 o 16,6 %. - výdaje na útulek pro psy a odchyt psů nebo jiných zvířat jsou rozpočtovány ve výši 1 134 tis. Kč, což je pokles o 171 tis. Kč. Tyto výdaje jsou závislé na počtu a obrátce umístěných psů v průběhu roku. - výdaje na provoz veřejného WC v čp. 11 dosáhnou 681 tis. Kč. - výdaje na nákup služeb pro činnost místní správy, které zahrnují zejména správu prostor v budovách na Husově náměstí ve výši 2 162 tis. Kč, úklid budov ve výši 1 081 tis. Kč, služby zpracování dat ve výši 3 965 tis. Kč, byly sníženy o 4,1 % na 11 139 tis. Kč. - ostatní položky nákupu služeb spotřebují dohromady 6 247 tis. Kč. Jde o drobné položky všech šestnácti ORJ typu revize, posudky, finanční služby, organizace menších akcí apod. Největší položkou konzultačních, poradenských a právních služeb je mandátní smlouva, na základě které společnost BYTES s.r.o. provádí správu bytového fondu města, pro rok 2013 činí 11 600 tis. Kč. Dále pod tuto položku patří platby za znalecké posudky, rozbory a hodnocení, kde nejvyšší čerpání předpokládá odbor správy majetku města 1 500 tis. Kč, odbor rozvoje 760 tis. Kč, odbor dopravy 260 tis. Kč. Ostatní odbory spotřebují dohromady 435 tis. Kč. Celkově se tato položka sníží o 1 465 tis. Kč na 14 555 tis. Kč. Pod ostatní služby ve výši 8 903 tis. Kč patří níže uvedené položky: Služby pošt s částkou 2 402 tis. Kč a služby peněžních ústavů s částkou 2 809 tis. Kč zůstávají téměř na úrovni roku 2012. Služby telekomunikací klesnou o 4,6 % na 1 571 tis. Kč díky prováděným aukcím na operátory. Placené nájemné se zvýší o 262 tis. Kč na 2 121 tis. Kč. Platby za leasing zůstávají téměř konstantní ve výši 105 tis. Kč.

16

Výdaje na školení a vzdělávání se sníží o 26,8 % na 1 550 tis. Kč a výdaje na cestovné jsou pokráceny o 34,6 % na 702 tis. Kč. Výdaje na pořízení programového vybavení budou činit 400 tis. Kč, tj. pokles o 154 tis. Kč. Platby za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii zůstávají na úrovni roku 2012 (7 920 tis. Kč) stejně jako výdaje na pohonné hmoty (850 tis. Kč). Rozpočet na nákup zboží, materiálu a DHM počítá s částkou 7 705 tis. Kč, což je o 999 tis. Kč méně než v roce 2012. Na nákup drobného hmotného majetku je vyčleněno 3 163 tis. Kč, což je snížení proti předchozímu roku o 19,7 %. Největší částka bude použita na nákup počítačů, to je vzhledem ke stavu stávajícího vybavení a požadavkům nových softwarů nezbytné. Zároveň tato položka byla v minulých letech nejvíce postižena úsporami. Ostatní nákupy materiálu jsou plánovány ve výši 4 037 tis. Kč a zahrnují nákup kancelářských potřeb, papíru, náhradních dílů pro auta, nákup materiálu na provoz budovy, nákup ochranných pomůcek, nákup oděvů a obuvi, zejména pro potřeby Městské policie, knih, učebních pomůcek a tisku. Tato položka je o 221 tis. Kč nižší než v roce 2012. Nákup zboží pro Infocentrum je na úrovni roku 2012 v částce 505 tis. Kč. Úroky z úvěrů jsou rozpočtovány ve výši 8 085 tis. Kč. Jejich rozpočet je stanoven dle uzavřených smluv, včetně rezervy na pokrytí nákladů kontokorentu. Výdaje na platy a úhrady s tím spojené jsou plánovány ve výši 118 776 tis. Kč. Pro rok 2013 tak dochází ke zvýšení oproti roku 2012 o 85 tis. Kč. Pro rok 2013 se počítá se zvýšením příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění na 300,-Kč měsíčně. Součástí běžných výdajů jsou i dotace, příspěvky a transfery jiným subjektům. Jejich výše dosáhne v roce 2013 102 624 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem předchozím pokles o 8,9 %. Na provoz zimního a plaveckého stadionu, tělocvičny v Kvapilově ulici, kina, hřišť, plovárny, areálu Komora, dětského centra a kuželny bude poskytnuta dotace TZMT s.r.o. v celkové výši 28 674 tis. Kč. Základním a mateřským školám poskytne město provozní příspěvek ve výši 37 767 tis. Kč, pro G-centrum jsou vyčleněny prostředky ve výši 11 078 tis. Kč. Městská knihovna obdrží příspěvek ve výši 11 205 tis. Kč, který je celý pokryt státní dotací.

17

Ostatní příspěvky putují mimo organizace města. Sportovním oddílům budou poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 8 750 tis. Kč. Jedná se o dotace na pronájmy zařízení ve správě TZMT s.r.o. ve výši 5 750 tis. Kč a podporu výkonnostního sportu ve výši 3 000 tis. Kč. Na podporu obnovy domů v městské památkové rezervaci nejsou v rozpočtu vyčleněny zatím žádné prostředky, neboť je ve Fondu rezerv a rozvoje uložena částka 7 209 tis. Kč. Konkrétní projekty bude schvalovat zastupitelstvo města v průběhu roku. Jako části rozpočtu jsou samostatně vymezeny fondy na podporu kultury, sportu, mládeže a projektů v oblasti sociální a životního prostředí na území města. V tabulce uvádíme rozpočet na rok 2013 a schválený rozpočet v roce 2012. Název fondu Fond tělovýchovy Fond mládeže Fond kultury Fond sociální Rozvojový fond sociálních služeb Fond pro menšiny, cizince a uprchlíky Fond cestovního ruchu Fond pro spolupráci se zahraničními městy Fond životního prostředí Fond zdravého města Celkem

2012 2013 1 200 tis. Kč 1 300 tis. Kč 260 tis. Kč 310 tis. Kč 600 tis. Kč 600 tis. Kč 600 tis. Kč 600 tis. Kč 500 tis. Kč 500 tis. Kč 90 tis. Kč 90 tis. Kč 400 tis. Kč 400 tis. Kč 150 tis. Kč 150 tis. Kč 110 tis. Kč 110 tis. Kč 80 tis. Kč 80 tis. Kč 3 990 tis. Kč 4 140 tis. Kč

Kromě výše uvedených fondů protéká rozpočtem i tvorba a čerpání fondů, které stojí vně rozpočtu. Jedná se o sociální fond organizace ve výši 1 994 tis. Kč a fond protidrogový ve výši 100 tis. Kč. Za členství ve Svazu měst a obcí, ve Sdružení historických sídel, Sdružení měst a obcí Táborska a dalších organizací zaplatí město 500 tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši 27 125 tis. Kč. Na financování dopravní obslužnosti je vytvořena rezerva ve výši 2 295 tis. Kč. Na průkazky pro dárce krve je vyčleněna v položce ostatních příspěvků částka 1 725 tis. Kč. Platby daní a nákup kolků zahrnují především úhradu daně z příjmů za obec ve výši 50 000 tis. Kč. Tato položka je ve stejné výši příjmem rozpočtu. Dále sem patří úhrada ostatních daní, poplatků a kolků, zejména daně z převodu nemovitostí a daně z přidané hodnoty, celkem ve výši 6 431 tis. Kč.

18

V rozpočtu jsou vytvořeny rezervy na: - financování sociálních služeb ve výši 2 000 tis. Kč - případný výpadek dotací ve výši 9 350 tis. Kč - podporu cestovního ruchu ve výši 1 395 tis. Kč - případný výpadek státní dotace pro G – centrum ve výši 656 tis. Kč, - terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč, - financování potřeb příměstských částí 1 593 tis. Kč - opatření v případě krizových situací ve výši 100 tis. Kč. Mezi ostatní výdaje jsou zařazeny např. výdaje spojené s bytovým hospodářstvím, zejména řádné příspěvky do fondů společenství vlastníků bytových jednotek ve výši 6 000 tis. Kč a vklady do fondů oprav SVJ za minulá období ve výši 2 500 tis. Kč, či náhrady mezd v době nemoci ve výši 545 tis. Kč. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích (v tis. Kč) R 2013 Oč. sk. 2012 Opravy a údržba 71 617 11,75 % 69 782 11,69 % Nákup služeb 140 325 23,02 % 136 027 22,78 % Konzult., porad. služby 16 020 2,63 % 14 555 2,44 % Ostatní služby 10 846 1,78 % 10 453 1,75 % Energie 8 046 1,32 % 8 065 1,35 % Pohonné hmoty 847 0,14 % 850 0,14 % Materiál, zboží, DHM 8 704 1,43 % 7 705 1,29 % Úroky 6 705 1,09 % 8 085 1,35 % Platy a souvis. výdaje 118 691 19,47 % 118 776 19,89 % Dotace, příspěvky 112 607 18,47 % 102 624 17,19 % Transfery obyvatelstvu 3 452 0,56 % 2 805 0,47 % Dopravní obslužnost 27 884 4,57 % 29 420 4,93 % Platby daní, kolků 63 629 10,44 % 56 532 9,47 % Půjčky 1 330 0,22 % 0,01 % 80 Ostatní výdaje 18 470 3,03 % 16 124 2,70 % Rezervy 490 0,08 % 15 244 2,55 % celkem 609 663 100,00 % 597 127 100,00 %

19

Podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích

Platby daní, kolků 10% Dopravní obslužnost 5%

Rezervy 3%

Ostatní výdaje 3%

Opravy a údržba 12% Nákup služeb 23%

Dotace, příspěvky 17%

Platy a souvis. výdaje 20%

Konzult., porad. služby 2%

Úroky 1%

Ostatní služby 2% Energie 1%

Materiál, zboží, DHM 1%

2.2. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v částce 346 047 tis. Kč, což představuje 36,69 % všech výdajů města. V průběhu roku tato částka může být vylepšena přijatými dotacemi. Na nákup výpočetní techniky je vyčleněno 900 tis. Kč a na programové vybavení 300 tis. Kč. Nákup strojů, přístrojů a zařízení ve výši 500 tis. Kč zahrnuje rozšíření kamerového systému Městské policie, 350 tis. Kč je určeno na nákup vozidla. 450 tis. Kč je vyčleněno na posuvný regálový systém do archivu Stavebního úřadu. Na rekonstrukce, výstavbu či přestavbu nemovitostí včetně projektových dokumentací je vyčleněno celkem 335 088 tis. Kč. Tato částka zahrnuje: 42 583 tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu 231 944 tis. Kč na obnovu rybníka Jordán (z toho 32 721 tis. Kč činí vlastní zdroje) dofinancování IPRM Pražské sídliště 7.etapa 4 000 tis. Kč dofinancování výdajů na protipovodňová opatření ve výši 12 774 tis. Kč

20

dofinancování výdajů ve výši 10 705 tis. Kč na akci Holečkovy sady I.-III.etapa dofinancování projektů, které jsou ve stádiu žádosti o dotaci: o Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník – Záryb. Lhota 1 874 tis. Kč o Revitalizace Tismenického údolí II. et. 7 520 tis. Kč o Zajištění Granátové skály 344 tis. Kč 2 300 tis. Kč na dopravní řešení Školního náměstí 2 000 tis. Kč na řešení prostoru nad bývalými WC Křižíkovo náměstí 700 tis. Kč na podchod u Tesca 6 000 tis. Kč na sanaci skalní stěny za „Fišlovkou“ 1 300 tis. Kč na stavební úpravy Hvězdárny 1 400 tis. Kč na autobusovou zastávku u nemocnice 4 000 tis. Kč na projektové dokumentace, zejména na akce Průmyslová zóna Vožická, Přístavba G-centra a Víceúčelová sportovní hala 500 tis. Kč na chodníky v Helsinské ulici 2. etapa 2 994 tis. Kč na rekonstrukce na školských zařízeních 600 tis. Kč na kolumbární stěny na Novém hřbitově a 500 tis. Kč na kolumbární stěny na hřbitově v Klokotech 400 tis. Kč na zpevnění cest na hřbitově v Čelkovicích 500 tis. Kč na zábradlí na Velkém Šanci a v Holečkových sadech 150 tis. Kč na kolektory Na výkupy pozemků je vyčleněno 5 000 tis. Kč. V kapitálovém rozpočtu je vytvořena rezerva ve výši 3 453 tis. Kč, především na dofinancování vlastního podílu města u dotovaných projektů. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích ( v tis.Kč ) Oč. sk. 2012 R 2013 Programové vybavení 2 383 0,82 % 300 0,09 % Nehmotný majetek 2 179 0,75 % 0 0% Budovy, haly, stavby 228 257 79,07 % 335 088 96,83 % Stroje, zařízení 870 0,30 % 500 0,14 % Dopravní prostředky 570 0,20 % 350 0,10 % Výpočetní technika 2 128 0,74 % 900 0,26 % Nákup dlouhodob. maj. 0 0% 450 0,13 % Investiční transfery 42 454 14,71 % 6 0,00 % Pozemky 9 840 3,41 % 5 000 1,44 % Rezervy kap. výdajů 0 0% 3 453 1,01 % celkem 288 681 100,00 % 346 047 100,00 %

21

Podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích

Dopravní prostředky 0% Stroje, zařízení 0%

Investiční transfery 0%

Pozemky 2% Rezervy kap. výdajů 1% Programové vybavení, výpočetní technika 0%

Nákup dlouhodob. maj. 0%

Budovy, haly, stavby 97%

22

3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Rozpočtová skladba kromě druhového členění používá ještě členění odvětvové neboli funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje zda se jedná o opravu, stavbu nebo nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny: 1. zemědělství a lesní hospodářství 2. průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3. služby pro obyvatelstvo 4. sociální věci a politika zaměstnanosti 5. bezpečnost státu a právní ochrana 6. všeobecná veřejná správa a služby Tyto rozpočtové skupiny se dále člení na oddíly, pododdíly a paragrafy. 3.1. Příjmy dle funkčního členění Příjmy ze zemědělství a lesního hospodářství nejsou rozpočtovány. Druhá skupina, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, zahrnuje především obchod a služby, dopravu a vodní hospodářství. Oddíl obchodu a služeb naplňují příjmy na Infocentru, které očekáváme ve výši 540 tis. Kč. Pod oddíl dopravy spadají především příjmy za reklamu na zastávkách MHD ve výši 95 tis. Kč. Do třetí skupiny, služby pro obyvatelstvo, zahrnuje rozpočtová skladba vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí. Mezi příjmy v oddíle vzdělávání, které dosáhnou výše 12 104 tis. Kč, patří příjmy od zřízených příspěvkových organizací, tj. odvody z odpisů ve výši 4 510 tis. Kč a příjmy z nájmu školních budov v jejich správě ve výši 470 tis. Kč. Dále sem patří příjmy z nájmů budov středních a základních škol, které nejsou zřizovány městem, ve výši 6 824 tis. Kč. V očekávané skutečnosti roku 2012 jsou započítány vratky nečerpaných příspěvků zřízených příspěvkových organizací za předchozí rok ve výši 3 097 tis. Kč. Do oddílu kultura a sdělovací prostředky a částky 1 070 tis. Kč patří tržby odboru kultury za vlastní akce a kurzy ve výši 600 tis. Kč a nájem kina ve výši 148 tis. Kč, který je na úrovni roku 2012. Ze vstupného do expozice Táborský poklad předpokládáme příjem ve výši 30 tis. Kč. Příjmy ze sdělovacích prostředků tvoří příjem z reklamy v Novinách Táborské radnice ve výši 140 tis. Kč. Ostatní příjmy jsou ve výši 152 tis. Kč, z toho 44 tis. Kč tvoří příjmy z pronájmu prostor v Městské knihovně.

23

Nájem z tělovýchovných zařízení naplňuje oddíl tělovýchova. Jeho výše je stanovena na 3 373 tis. Kč. Největší oddíl, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, s celkovou částkou 197 830 tis. Kč zahrnuje především příjmy těchto oblastí: - bytové hospodářství ve výši 165 171 tis. Kč - nebytové hospodářství ve výši 19 977 tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši 12 638 tis. Kč - podpora individuální bytové výstavby ve výši 14 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 30 tis. Kč. Jedná se o příjmy z nájemného bytů, nebytových prostor i celých nemovitostí, z prodejů majetku a příjmy z úroků z půjček poskytovaných na podporu bytové výstavby. Ve srovnání s rokem 2012 je tento oddíl nižší o 37 803 tis. Kč, z toho příjmy z prodejů bytů, bytových domů a pozemků o 30 981 tis. Kč. Oddíl ochrana životního prostředí zahrnuje platbu od společnosti EKO-KOM za separovaný sběr ve výši 1 600 tis. Kč. Tento příjem se odvíjí od množství vytříděných komodit a od výše sazeb a bonusů. Dalších 200 tis. Kč získá město na základě smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení jako příspěvek na provozní náklady sběrných dvorů. Další drobné příjmy představují částku 102 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, v příjmové stránce rozpočtu zahrnuje odvody z odpisů G-centra ve výši 2 698 tis. Kč. 340 tis. Kč je příjem z pronájmu nemovitostí. Pátá skupina, bezpečnost státu a právní ochrana, zahrnuje příjem v oddíle bezpečnost a veřejný pořádek a to 20 tis. Kč za odvoz podnapilých osob na záchytnou stanici. Do skupiny všeobecná veřejná správa spadají příjmy odboru vnitřních věcí. Pro rok 2013 budou činit 248 tis. Kč. Jedná se například o poskytování služeb jako je kopírování apod. Příjmy skupin a oddílů týkajících se životního prostředí, bezpečnosti, veřejného pořádku a všeobecné veřejné správy jsou v roce 2012 vylepšeny inkasem pokut, které je do běžného rozpočtu naváděno rozpočtovým opatřením v průběhu roku. Mezi finanční operace patří inkasované úroky ve výši 4 410 tis. Kč. Odvětvově nečleněn zůstává největší balík příjmů 726 007 tis. Kč, který naplňují daňové příjmy ve výši 430 344 tis. Kč, neinvestiční dotace ve výši

24

53 861 tis. Kč, investiční dotace ve výši 229 223 tis. Kč a splátky půjček ve výši 12 579 tis. Kč. Tyto příjmy nejsou zařazeny do žádné skupiny a rozpočtová skladba je funkčně nečlení. Vývoj daňových příjmů je okomentován v bodě 1.1.1. a dotací v bodě 1.1.3 a 1.2.2.

Výše a podíl jednotlivých typů příjmů na celkových příjmech Oddíl zemědělství a lesní hospodářství obchod, služby, cestovní ruch doprava vodní hospodářství vzdělávání kultura, církve, sděl. prostředky tělovýchova a zájmová činnost bydlení,komunál. služby,úz. rozvoj ochrana životního prostředí sociální péče a pomoc bezpečnost a veřejný pořádek požární ochrana a záchr. systém st. správa, samospráva finanční operace ostatní činnosti nespecifikováno celkem

oč. sk. 2012 12 0,00 % 1 001 0,11 % 232 0,03 % 62 0,01 % 15 209 1,72 % 1 311 0,15 % 3 499 0,40 % 235 633 26,58 % 2 116 0,24 % 3 514 0,40 % 1 020 0,11 % 6 0,00 % 2 373 0,27 % 6 552 0,74 % 3 0,00 % 613 895 69,24 % 886 438 100,00 %

(v tis. Kč) R 2013 0 0,00 % 540 0,06 % 95 0,01 % 0 0,00 % 12 104 1,27 % 1 070 0,11 % 3 373 0,35 % 197 830 20,81 % 1 902 0,20 % 3 096 0,33 % 20 0,00 % 0 0,00 % 248 0,03 % 4 410 0,46 % 0 0,00 % 726 007 76,37 % 950 695 100,00 %

3.2. Výdaje dle funkčního členění Výdaje ve skupině zemědělství a lesní hospodářství ve výši 1 284 tis. Kč představují platby za útulek pro psy ve výši 1 014 tis. Kč, výdaje na deratizaci, odchyt psů a toulavých koček ve výši 145 tis. Kč a výdaje na správu lesního hospodářství ve výši 125 tis. Kč. Výdaje na správu lesního hospodářství jsou v průběhu roku posilovány dotací ze státního rozpočtu, která může dosáhnout až tří milionů korun. Druhá skupina obchod a služby, doprava a vodní hospodářství má následující části: Oddíl obchodu, služeb a cestovního ruchu čerpá 4 497 tis. Kč, přičemž výdaje odboru kultury a cestovního ruchu činí 2 659 tis. Kč. 50 tis. Kč je určeno na

25

úklid náměstí po trzích a 393 tis. Kč na další drobné výdaje. Dále je do tohoto oddílu zařazena rezerva na podporu cestovního ruchu ve výši 1 395 tis. Kč. Výdaje v oddílu vodního hospodářství dosáhnou výše 1 196 tis. Kč. Jedná se především o prostředky na zajištění provozu kašen na území města a výdaje spojené s vodní nádrží Jordán. Největší oddíl z druhé skupiny ve výši 90 181 tis. Kč představuje doprava. Provozní výdaje ve výši 69 887 tis. Kč zahrnují opravování, čištění a zimní údržbu místních komunikací ve výši 33 961 tis. Kč, opravy a provoz chodníků a ostatních komunikací ve výši 4 281 tis. Kč, dopravní obslužnost ve výši 27 125 tis. Kč, opravy autobusových zastávek ve výši 110 tis. Kč, průkazky MHD pro dárce krve ve výši 1 725 tis. Kč, BESIP ve výši 150 tis. Kč, ostatní výdaje ve výši 240 tis. Kč a rezervu na dopravní obslužnost ve výši 2 295 tis. Kč. Kapitálové výdaje v oddíle doprava jsou rozpočtovány ve výši 20 294 tis. Kč a zahrnují 4 000 tis. Kč na dofinancování akce „IPRM Pražské sídliště 7.etapa“, 7 520 tis. Kč na revitalizaci Tismenického údolí, 1 874 tis. Kč na cyklostezku Měšice – Knížecí rybník – Zárybničná Lhota, 2 300 tis. Kč na dopravní řešení Školního náměstí, 700 tis. Kč na podchod u Tesca, 1 400 tis. Kč na autobusovou zastávku u nemocnice, 500 tis. Kč na chodníky v Helsinské ulici 2. etapa a 2 000 tis. Kč na prostor nad bývalými WC Křižíkovo náměstí. Ve třetí skupině, služby pro obyvatelstvo, která zahrnuje vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí, je předpokládáno následující čerpání: Na vzdělávání bude vydáno celkem 52 945 tis. Kč, z toho připadne na - předškolní zařízení 6 937 tis. Kč - základní školy 42 425 tis. Kč - střední školy 3 483 tis. Kč - základní umělecké školy 100 tis. Kč. Provozní výdaje představují 49 945 tis. Kč a kapitálové výdaje 3 000 tis. Kč. Provozní výdaje jsou oproti schválenému rozpočtu na rok 2012 navýšeny o 1 383 tis. Kč, tj. o 2,8 %. Na oddíl kultura, činnost knihoven, obnova kulturních památek a sdělovací prostředky je rozpočtováno 24 263 tis. Kč. Z toho 11 205 tis. Kč tvoří příspěvek pro Městskou knihovnu, 600 tis. Kč Fond kultury, 1 020 tis. Kč příspěvek na provoz kina, 1 303 tis. Kč výdaje na Noviny táborské radnice, 550 tis. Kč na zachování a obnovu kulturních památek, 938 tis. Kč pořádání výstav a 7 347 tis. Kč výdaje na vlastní kulturní aktivity (Táborská setkání, Léto nad Lužnicí, Bohemia Jazz fest, publikace...). Provozní výdaje jsou v běžném roce vylepšeny dotací na regionální funkce knihovny, která se pohybuje kolem dvou miliónů korun, dotací na obnovu MPR a dotacemi na řadu kulturních akcí. Kapitálové výdaje v tomto oddílu tvoří investice do stavebních úprav Hvězdárny ve výši 1 300 tis. Kč.

26

Pro oddíl tělovýchovy a využití volného času je rozpočtováno 39 796 tis. Kč. Provozní výdaje zahrnují dotaci pro TZMT s.r.o. na provoz sportovních zařízení ve výši 27 654 tis. Kč, fond tělovýchovy ve výši 1 300 tis. Kč, fond mládeže ve výši 310 tis. Kč, příspěvky sportovním organizacím ve výši 8 750 tis. Kč, prostředky na opravy sportovišť a dětských hřišť ve výši 710 tis. Kč a ostatní výdaje na sportovní činnost ve výši 1 072 tis. Kč. Investice nejsou pro rok 2013 rozpočtovány. Největší výdaje, 156 094 tis. Kč, váže oddíl bydlení, komunální služby a územní rozvoj, a to v těchto skupinách: - bytové hospodářství ve výši 114 920 tis. Kč, - nebytové hospodářství ve výši 4 387 tis. Kč - veřejné osvětlení ve výši 21 596 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 3 800 tis. Kč - územní plánování ve výši 1 717 tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši 9 674 tis. Kč. Výdaje bytového a nebytového hospodářství jsou určeny na následující položky: 43 945 tis. Kč na údržbu bytového fondu a nebytových prostor, 11 600 tis. Kč na mandátní odměnu, 13 480 tis. Kč na ostatní výdaje spojené se správou bytového fondu a 7 699 tis. Kč na ostatní výdaje, včetně např. daně z převodu nemovitostí při prodeji bytů. Na investice do bytového hospodářství je určeno 42 583 tis. Kč. Výdaje na veřejné osvětlení zahrnují platby TST s.r.o. na provozování veřejného osvětlení, včetně zajištění osvětlení vánočního, ve výši 21 596 tis. Kč. Pohřebnictví zahrnuje výdaje ve výši 600 tis. Kč na kolumbární stěny na Novém hřbitově a 500 tis. Kč na kolumbární stěny na hřbitově v Klokotech, 400 tis. Kč na zpevnění cest na hřbitově v Čelkovicích, správu hřbitovů za částku 1 950 tis. Kč a ostatní provozní výdaje v částce 350 tis. Kč. Územní plánování zahrnuje neinvestiční výdaje na pořízení územně plánovací dokumentace a různých projektů a studií. Pod komunální služby a územní rozvoj spadají především výkupy pozemků ve výši 5 000 tis. Kč a ostatní výdaje na správu majetku ve výši 4 674 tis. Kč (úhrady daní, právní služby apod.). Ochrana životního prostředí s výdaji ve výši 318 594 tis. Kč zahrnuje platby za nakládání s odpady ve výši 33 737 tis. Kč, výdaje na ochranu přírody včetně ekologické výchovy a osvěty ve výši 1 303 tis. Kč a péči o veřejnou zeleň ve výši 21 227 tis. Kč. Kapitálové výdaje představují 262 267 tis. Kč, což jsou výdaje na Obnovu rybníka Jordán (231 944 tis. Kč), protipovodňová opatření (12 774 tis. Kč), Holečkovy sady (10 705 tis. Kč), sanaci skalní stěny za Fišlovkou (6 000 tis. Kč), zábradlí na Velkém Šanci a v Holečkových sadech (500 tis. Kč) a zajištění Granátové skály (344 tis. Kč).

27

Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, zahrnuje příspěvek G-centru na provoz domova důchodců, pečovatelské služby, domova pro matky s dětmi, střediska sociálních služeb, denního stacionáře, odlehčovací služby a noclehárny ve výši 11 078 tis. Kč a ostatní sociální výdaje ve výši 1 454 tis. Kč. Je zde evidována i rezerva pro G - centrum ve výši 656 tis. Kč, rezerva na terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč a na podporu neziskových organizací na úseku sociálních služeb ve výši 2 000 tis. Kč. Na pátou skupinu bezpečnost státu a právní ochrana, kterou je financována Městská policie, krizové řízení a požární ochrana, je rozpočtováno 17 335 tis. Kč. Hlavní položkou jsou výdaje na činnost Městské policie ve výši 16 328 tis. Kč, dobrovolní hasiči vyčerpají 701 tis. Kč a pro potřeby krizového řízení je vyčleněno 306 tis. Kč. Provozní výdaje zůstávají na úrovni roku 2012, kapitálové výdaje ve výši 500 tis.Kč zahrnují rozšíření kamerového systému Městské policie. Skupina veřejné správy zahrnuje následující oddíly. Oddíl územní samospráva pokrývá výdaje na činnost zastupitelstva a místní správy s rozpočtem 139 124 tis. Kč. Tyto výdaje zahrnují mzdy a související výdaje na zajištění chodu úřadu. Provozní výdaje tohoto oddílu v porovnání s rokem 2012 klesají o 1 408 tis. Kč. Výdaje na investice budou činit 2 000 tis. Kč, což představuje výpočetní techniku, softwarové vybavení a nákup dalších přístrojů a zařízení. Další oddíl pokrývá náklady na finanční operace a ostatní činnosti. Rozpočet ve výši 82 322 tis. Kč zahrnuje především platbu daně z příjmů za obec ve výši 50 000 tis. Kč, provozní rezervy ve výši 9 350 tis. Kč, odhad odvodu daně z přidané hodnoty ve výši 4 000 tis. Kč, úhradu úroků z úvěrů ve výši 8 085 tis. Kč, úhradu bankovních služeb ve výši 1 094 tis. Kč a 2 340 tis. Kč na ostatní finanční platby. Pod kapitálovými výdaji tohoto oddílu je rezerva na dofinancování dotovaných akcí ve výši 3 453 tis. Kč a rezerva na projektové dokumentace ve výši 4 000 tis. Kč.

28

Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích Oddíl oč. sk. 2012 zemědělství a lesní hospodářství 4 722 0,77 % průmysl, obchod, služby 3 087 0,51 % doprava 70 990 11,64 % vodní hospodářství 1 127 0,19 % vzdělávání 52 371 8,59 % kultura, církve, sdělovací prostředky 28 269 4,64 % tělovýchova a zájmová činnost 42 206 6,92 % zdravotnictví 180 0,03 % bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 106 737 17,51 % ochrana životního prostředí 56 155 9,21 % sociální péče a pomoc 16 217 2,66 % bezpečnost, požár. a záchr. systém 16 903 2,77 % st. správa, samospráva 138 532 22,72 % finanční operace 69 252 11,36 % ostatní činnosti 2 915 0,48 % celkem 609 663 100,00 %

(v tis. Kč) R 2013 1 284 0,22 % 4 497 0,75 % 69 887 11,70 % 1 196 0,20 % 49 945 8,36 % 22 963 3,85 % 39 796 6,66 % 180 0,03 % 106 861 17,90 % 56 327 9,43 % 15 338 2,57 % 16 835 2,82 % 137 124 22,96 % 64 689 10,84 % 10 205 1,71 % 597 127 100,00 %

Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích

ostatní činnosti 1%

zemědělství a lesní průmysl, obchod, služby hospodářství 1% 0%

doprava 12% vodní hospodářství 0%

finanční operace 11%

vzdělávání 8%

st. správa, samospráva 23%

kultura, církve, sdělovací prostředky 4%

bezpečnost, požár. a záchr. systém 3% sociální péče a pomoc 3%

tělovýchova a zájmová činnost 7% ochrana životního prostředí 9%

bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 18%

29

zdravotnictví 0%

Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích Oddíl zemědělství a lesní hospodářství doprava vodní hospodářství vzdělání kultura tělovýchova a zájmová činnost bydlení,komunální služby,úz. rozvoj ochrana životního prostředí bezpečnost, požární ochrana st. správa, samospráva ostatní činnosti celkem

oč. sk. 1 465 81 379 35 121 6 510 2 476 4 156 69 366 81 311 816 5 426 655 288 681

2012 0,51 % 28,19 % 12,16 % 2,25 % 0,86 % 1,44 % 24,03 % 28,17 % 0,28 % 1,88 % 0,23 % 100 %

( v tis. Kč) R 2013 0 0% 20 294 5,86 % 0 0% 3 000 0,87 % 1 300 0,38 % 0 0% 49 233 14,23 % 262 267 75,79 % 500 0,14 % 2 000 0,58 % 7 453 2,15 % 346 047 100 %

Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích

st. správa, samospráva 1%

ostatní činnosti 2%

bezpečnost, požární ochrana 0%

doprava 6%

vzdělání 1%

kultura 0%

bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 14%

ochrana životního prostředí 76%

30

4. Závěr Rozpočet je sestaven se standardní mírou opatrnosti, konzervativním přístupem k příjmové stránce a tlakem na úspory na výdajové stránce. Do rozpočtu jsou zapracovány jak provozní tak kapitálové rezervy, takže rozpočet je schopen absorbovat zhoršení ekonomické situace či dopady změn zákonů, které se v této době projednávají v parlamentu České republiky, v řádech miliónů korun. V rozpočtu jsou obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, jakož i finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím. Rozpočet počítá s dofinancováním podílu příjemce dotace u akcí spolufinancovaných z veřejných zdrojů, především z prostředků Evropské unie. Dočasně volné peněžní prostředky vznikající v průběhu roku nesouladem mezi inkasem příjmů a potřebou výdajů budou zhodnocovány využitím úročených běžných účtů nebo termínovaných vkladů. V případě dlouhodobějšího uvolnění budou tyto prostředky zhodnocovány prostřednictvím investičního portfolia s konzervativní investiční strategií. Zprávu o zhodnocování volných peněžních prostředků projednává finanční výbor zastupitelstva města. Po celý rok bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami rozpočtu. Kontrola plnění rozpočtu zahrnuje zpracovávání měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města, pololetních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města, který schvaluje zastupitelstvo města do června následujícího roku.

31

Rozpočet 2013 tis.Kč

Ukazatel

oč.sk.2012

R 2013

daňové příjmy

438 835

430 344

nedaňové příjmy dotace neinvestiční

201 249 75 034

182 779 53 861

Běžné příjmy

715 118

666 984

Běžné výdaje

609 663

597 127

105 455

69 857

dotace investiční

85 851

229 223

příjmy z prodeje majetku

85 469

54 488

Kapitálové příjmy

276 775

353 568

Kapitálové výdaje

288 681

346 047

Saldo rozpočtu

-11 906

7 521

11 906

-7 521

-24 618

-20 485

přijaté úvěry

0

25 000

čerpání a splátky kontokorentu

0

Běžné příjmy - Běžné výdaje (přebytek provozního rozpočtu)

(rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy)

Financování celkem splátky úvěrů

splátky vnitřních půjček

-12 036

-12 036

převod z FRR

120 500

30 000

převod do FRR změna stavu na bankovních účtech

-26 406 -45 534

-30 000

32

33

Psesk

501 502 503 504 513

Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu

Příjmy celkem

33 182 2 552 11 942 6 2 833

563 280

41 495 81 587 73 820 24 19 226 1 725 7 421 23 165 1 465 3 164 98 909 1 964 1 617 3 258 43 3 885 5 765 20 575 136 227 4 013 288 509 657 40 813 12 670 140 53 623

Úč 2011 (1-6)

Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně z majetku Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů Běžné příjmy celkem 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Kapitálové příjmy celkem

111 112 121 133 134 135 136 151 211 212 213 214 221 222 231 232 241 242 246 411 412 413

Název podseskupení položky

Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Tisíce

81 917 6 506 29 592 26 7 648

1 114 124

81 783 112 837 150 063 32 25 518 1 869 15 904 36 659 3 753 8 160 188 471 10 800 4 051 3 452 46 6 778 11 490 120 1 082 271 299 7 130 15 288 956 585 109 141 18 729 29 669 157 540

Úč 2011 (1-12)

81 736 7 348 29 607 9 423

3 192

8 331

81 862 7 270 29 644

950 695

666 984 54 488 229 223 0 283 711

715 118 85 469 70 922 14 929 171 320

886 438

88 277 119 690 144 586 20 17 965 10 020 13 136 36 650 2 379 7 208 152 626 4 642 0 0 5 3 340 11 450 712 417 51 297 2 564

R 2013

85 973 125 412 141 059 20 19 765 17 130 12 826 36 650 3 449 7 272 155 664 7 035 3 428 3 614 6 6 606 11 450 1 962 764 66 470 8 563

Oč. sk. 2012

32 132 2 515 11 536

496 870

44 469 96 024 66 004 214 17 502 8 678 7 181 23 296 1 924 3 854 79 561 6 149 1 659 3 614 10 4 532 5 725 361 401 33 534 5 979 157 410 827 55 865 25 804 4 374 86 043

Úč 2012 (1-6)

34

Psesk

611 612 613 631 632 633 635 690

514 515 516 517 518 519 521 522 531 532 533 534 536 541 542 549 552 562 590

Výdaje celkem

447 399

47 252

1 005

2 316 400 147 2 004 41 700 2 543

3 519 3 806 59 011 25 919 1 347 18 594 13 354 9 366 20 10 36 113 20 000 57 512 97 279 157 1 311

Úč 2011 (1-6)

Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Převody vlastním fondům Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Sociální dávky Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery cizím státům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje celkem Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní kapitálové výdaje Kapitálové výdaje celkem


Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Tisíce

1 020 121

8 273 8 422 158 084 83 254 0 33 828 25 680 18 164 53 20 65 327 20 157 59 336 192 903 350 3 323 36 1 987 3 165 808 052 4 828 181 535 3 507 20 600 504 66 1 011 18 212 069

Úč 2011 (1-12)

365 281

71 967

898 344

65 708 6 500 3 452 36 1 330 2 786 609 663 4 562 231 825 9 840 39 066 55 146 3 187 0 288 681

62 299 6 222 1 728 36 1 250 1 807 293 314 2 326 38 722 4 353 23 464

3 103

8 312 8 893 167 190 74 122 0 36 608 31 201 16 260 166 10 64 970

Oč. sk. 2012

4 291 4 402 55 098 30 313 548 20 456 16 918 9 945 20 10 34 590

Úč 2012 (1-6)

R 2013

943 174

56 532 0 545 2 805 0 80 17 914 597 127 300 337 288 5 000 0 0 0 6 3 453 346 047

9 602 8 915 161 035 71 614 0 38 354 28 885 13 667 0 10 60 062

35

Psesk


71 824

97 117 70 178 1 1 645

20

24 129 40 454 28 137

41 495 81 587 73 820 24 19 226 1 725 7 421 23 165 1 907 1 198 5 5 725 20 132 978 1 559 288 392 143 539 26 915 37

Úč 2011 (1-6)

1100 111 Daně z příjmů fyzických osob 1100 112 Daně z příjmů právnických osob 1100 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1100 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1100 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1100 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1100 136 Správní poplatky 1100 151 Daně z majetku 1100 214 Výnosy z finančního majetku 1100 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 1100 232 Ostatní nedaňové příjmy 1100 241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 1100 242 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů 1100 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1100 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 1100 413 Převody z vlastních fondů Příjmy 1100 (odbor financí) 1200 211 Příjmy z vlastní činnosti 1200 213 Příjmy z pronájmu majetku 1200 214 Výnosy z finančního majetku 1200 221 Přijaté sankční platby 1200 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 1200 232 Ostatní nedaňové příjmy 1200 241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 1200 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy 1200 (odbor správy majetku města) 1300 211 Příjmy z vlastní činnosti 1300 214 Výnosy z finančního majetku 1300 221 Přijaté sankční platby 1300 232 Ostatní nedaňové příjmy 1300 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy 1300 (odbor územního rozvoje) 1400 213 Příjmy z pronájmu majetku 1400 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 1400 232 Ostatní nedaňové příjmy 1400 413 Převody z vlastních fondů Příjmy 1400 (bytové hospodářství)

ORJ

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce

202 240 136 552 1 2 408 15 000 153 961

81 783 112 837 150 063 32 25 518 1 869 15 904 36 659 10 699 1 198 45 11 450 70 265 359 2 407 288 716 182 1 661 47 294 60 300 24 214 40 837 50 430 0 38

Úč 2011 (1-12)

65 971

16 5 2 95 118 63 143 1 2 827

128 671

28 7 3 205 243 124 960 1 3 710

530 28 205

289 15 630

123 170

12 0 0 89 101 121 920 0 1 250

323 26 942

0

498 239 538 26 067 14 0

526 310 1 488 26 067 28 0 92

88 277 119 690 144 586 20 17 965 10 020 13 136 36 650 4 616 0 0 11 450 532 51 297 0

R 2013

85 973 125 412 141 059 20 19 765 17 130 12 826 36 650 6 979 101 3 11 450 532 64 680 3 730

Oč. sk. 2012

94

44 469 96 024 66 004 214 17 502 8 678 7 181 23 296 6 114 101 4 5 725 361 31 744 3 420 157 310 995 1 320 13 902 19 6

Úč 2012 (1-6)

36

Psesk


1 139 415 50 129 2

27 126 30 904 2 936 212 5 936 414 1 597 202 5 940 1 913 16 214 3 441 49 7 3 498 1 257 99 260 2

201 1 320 1 686 58 14 72 21 390 1 413 70 1 719 209 1 597 179 3 249 1 013 8 035 1 139

197 4 2 641 3 095 99

0 166

Úč 2011 (1-12) 132 3 048 110 3 290 264 8 272 254

49 1 203 110 1 362

Úč 2011 (1-6)

2100 221 Přijaté sankční platby 2100 232 Ostatní nedaňové příjmy 2100 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy 2100 (odbor životního prostředí) 2200 221 Přijaté sankční platby 2200 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 2200 (odbor investic a SF) 2300 211 Příjmy z vlastní činnosti 2300 221 Přijaté sankční platby 2300 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 2300 232 Ostatní nedaňové příjmy 2300 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy 2300 (odbor dopravy) 2400 221 Přijaté sankční platby 2400 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2400 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 2400 (odbor dopravně správních agend) 3100 211 Příjmy z vlastní činnosti 3100 221 Přijaté sankční platby 3100 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3100 (městská policie) 3200 211 Příjmy z vlastní činnosti 3200 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3200 213 Příjmy z pronájmu majetku 3200 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 3200 232 Ostatní nedaňové příjmy 3200 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3200 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy 3200 (odbor školství) 3201 213 Příjmy z pronájmu majetku 3201 232 Ostatní nedaňové příjmy 3201 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy 3201 (tělovýchova) 3300 211 Příjmy z vlastní činnosti 3300 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3300 213 Příjmy z pronájmu majetku 3300 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let

ORJ


1 689 371 50 119 9

5 1 514 1 625 36 8 5 49 12 394 10 416 71 2 450 319 3 097 54 1 790 923 8 703 1 689

0 71 36

73 1 039 110 1 222

Úč 2012 (1-6)

20 300 4 510 470 0 0 0 0 5 280 3 373 0 0 3 373 1 240 0 228 0

1 020 300 4 464 470 3 097 54 1 790 1 630 11 805 3 373 25 7 3 405 1 362 99 228 9

0 2 447 2 527 0

0 80 0

0 1 800 110 1 910

15 15 20 0

5 3 028 3 149 66

0 80 36

74 2 014 110 2 198

R 2013

25 91 20 1 000

Oč. sk. 2012

37

Psesk


21 338 43 17 871 62 62 956 585 11 213 29 669 40 882 108 991 108 991 7 517

18 254 24 11 619 1 1 509 657 5 153 140 5 293 40 813 40 813 7 517

1 155 61 119 179

2 163 1 060 95

1 1 110 201 1

Úč 2011 (1-12) 16 1 635 144 2 125 252 458 32 50 3 062 2 111 195 36 2 342 183 125 308 58 4 62 194 257 2

16 611 144 1 395 140 461 22

Úč 2011 (1-6)

3300 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3300 (odbor kultury a cestovního ruchu) 3400 211 Příjmy z vlastní činnosti 3400 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3400 213 Příjmy z pronájmu majetku 3400 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 3400 232 Ostatní nedaňové příjmy 3400 242 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů Příjmy 3400 (odbor sociálních věcí) 4100 221 Přijaté sankční platby 4100 232 Ostatní nedaňové příjmy 4100 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy 4100 (kancelář starosty) 4200 221 Přijaté sankční platby 4200 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 4200 (živnostenský úřad) 4300 221 Přijaté sankční platby 4300 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 4300 (stavební úřad) 4400 211 Příjmy z vlastní činnosti 4400 213 Příjmy z pronájmu majetku 4400 214 Výnosy z finančního majetku 4400 221 Přijaté sankční platby 4400 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 4400 232 Ostatní nedaňové příjmy 4400 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 4400 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy 4400 (odbor vnitřních věcí) 4401 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 4401 (příměstské části) Příjmy běžné celkem 1100 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1100 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy 1100 (odbor financí) 1200 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Příjmy 1200 (odbor správy majetku města) 1400 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

ORJ


2 033 854 85 1 939 158 18 176 98 14 112 79 170 0 0 1 314 16 12 592 0 0 410 827 21 067 4 344 25 411 55 865 55 865 4 737

1 355 219 407 53

9 557

Úč 2012 (1-6)

0 1 468 54 2 698 340 0 34 180 3 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 228 0 5 180 5 7 572 61 61 666 984 229 223 0 229 223 54 488 54 488 0

1 5 314 29 18 738 60 60 715 118 64 515 14 899 79 414 85 469 85 469 6 407

R 2013 8 1 706 54 2 709 340 407 70 1 430 5 010 1 824 192 40 2 056 300 21 321 120 10 130 145 226

Oč. sk. 2012

38

Psesk


40 65 714 114 99 1 046 3 416 1 853 159 2 300 80 9 067

2

2 105

580 59 807 31 156 1 378 3 704 749 66 3 190 70 9 343

0

54 314

59 991 24 36

10

20 157 54 832 928 36 1 407 580 69 615 109 283 2 164 6 081 6 296 183 4 460 70 19 646

10

471 471 4 190 593 118 713

496 870

0 86 043

0 30 30

4 737

Úč 2012 (1-6)

0 0 7 984 1 164 310 2 196

1 114 124

0 60 60 157 540

7 517 90 90

Úč 2011 (1-12)

1 312 1 312 3 363 580 250 710

563 280

0 53 623

0

0

7 517

Úč 2011 (1-6)

518 Poskytnuté zálohy Výdaje Nespec. 1100 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 1100 516 Nákup služeb 1100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1100 531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1100 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1100 534 Převody vlastním fondům 1100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1100 552 Neinvestiční transfery cizím státům 1100 562 Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 1100 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 1100 (odbor financí) 1200 513 Nákup materiálu 1200 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 1200 515 Nákup vody, paliv a energie 1200 516 Nákup služeb 1200 517 Ostatní nákupy 1200 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1200 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 1200 (odbor správy majetku města) 1300 502 Ostatní platby za provedenou práci 1300 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 1300 513 Nákup materiálu

Příjmy celkem

Příjmy 1400 (bytové hospodářství) 3100 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Příjmy 3100 (městská policie) 3200 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy 3200 (odbor školství) 3201 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Příjmy 3201 (tělovýchova) Příjmy kapitálové celkem

ORJ


0 30 30

6 407

108

40 73 755 199 169 2 270 7 055 5 806 300 3 701 102 19 602 350

61 971 328 36

0 8 136 1 400 168 1 520 146 10

886 438

0 171 320

Oč. sk. 2012

R 2013

12

12 745 78 213 120 79 2 270 7 202 6 610 300 2 500 70 19 151 0

54 000 0 0

0 9 516 1 442 0 500 0 10

950 695

0 283 711

0 0 0

0

39

Psesk


1 108 163 1 707 17 211 49 079 0 5 080 20 000 2 515 95 755 80 18 27 1 214 342 55 665 1 517

362 31 0 55 59 313 1 636 3 515 4 152 3 48 500 10 395 28 002

215 129 134 8 374 18 118 20 4 935 20 000 1 666 53 376 33 5 11 284 78 11 493 148

247 32

61 3 22 378 3 052 13 365

11 12 343 0 61

502 299 200

Úč 2011 (1-12)

60 155

Úč 2011 (1-6)

1300 516 Nákup služeb 1300 517 Ostatní nákupy 1300 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1300 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje 1300 (odbor rozvoje) 1400 513 Nákup materiálu 1400 515 Nákup vody, paliv a energie 1400 516 Nákup služeb 1400 517 Ostatní nákupy 1400 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 1400 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1400 534 Převody vlastním fondům 1400 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 1400 (bytové hospodářství) 2100 501 Platy 2100 502 Ostatní platby za provedenou práci 2100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2100 513 Nákup materiálu 2100 515 Nákup vody, paliv a energie 2100 516 Nákup služeb 2100 517 Ostatní nákupy 2100 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 2100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 2100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 2100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje 2100 (odbor životního prostředí) 2200 513 Nákup materiálu 2200 516 Nákup služeb 2200 517 Ostatní nákupy 2200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Výdaje 2200 (odbor investic a SF) 2300 513 Nákup materiálu 2300 516 Nákup služeb 2300 517 Ostatní nákupy 2300 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

ORJ


2 100 67 452 67 3 23 1 714 637 58 742 1 282 45 2 419 24

1 687 33 693 35

2 145 3 19 572 2 945 16 268

2 359 24 0 9 12 477 0 142

10 691 98 11 064 185

38 62 996 2 198 150 2 352 40 51 550 10 921 29 455

6 000

3 779

323 36 1 167 7 782 19 242

894 49 245 304 1 950 180 1 472 15 980 41 720

Oč. sk. 2012

272 49

Úč 2012 (1-6)

R 2013

0 59 782 2 98 0 0 100 2 51 143 8 871 31 145

2 500 67 800 0 0 0 1 187 287 56 598 1 215 45 0 450 0

6 000

1 438 150 0 0 1 600 180 1 900 14 500 42 720

40

Psesk

Název podseskupení položky 1 86 900 139 139 1 007 288 657 347 94 21 0 2 414 0 838 7 975 13 42 019 50 845 78 634 257 7 24 199 11 935 35 37 37 182 24 1 450 317 5 750 585 0 4

352 1 780 1 23 284 25 418 9 520 121 0 12 229 5 388 35 18 18 320 6 531 185 2 107 141 15 2

Úč 2011 (1-12)

1 38 799 58 58 221 156 286 179 31 7 0 880 0

Úč 2011 (1-6)

2300 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 2300 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Výdaje 2300 (odbor dopravy) 2400 516 Nákup služeb Výdaje 2400 (odbor dopravně správních agend) 3100 513 Nákup materiálu 3100 515 Nákup vody, paliv a energie 3100 516 Nákup služeb 3100 517 Ostatní nákupy 3100 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 3100 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 3100 (městská policie) 3200 513 Nákup materiálu 3200 515 Nákup vody, paliv a energie 3200 516 Nákup služeb 3200 517 Ostatní nákupy 3200 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3200 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Výdaje 3200 (odbor školství) 3201 513 Nákup materiálu 3201 516 Nákup služeb 3201 517 Ostatní nákupy 3201 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3201 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 3201 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3201 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3201 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje 3201 (tělovýchova) 3300 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 3300 513 Nákup materiálu 3300 515 Nákup vody, paliv a energie 3300 516 Nákup služeb 3300 517 Ostatní nákupy 3300 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 3300 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

ORJ


550 186 2 350 112 19 6

21 939

15 386 6 416 32

86 20

428 4 270 4 21 513 0 26 216

1 274 377 6 715 805 0 30

2 480 5 34 960 8 346 21 39 925 2 49 293 151 245 235 2 29 286 10 511 32 20 40 482

1 001 0

23 91 989 150 150 885 340 750 450 45 10

23

Oč. sk. 2012

38 811 50 50 433 155 226 161 22 4

Úč 2012 (1-6)

R 2013

1 271 390 6 897 634 0 30

2 509 9 0 935 6 900 24 37 767 2 45 637 143 252 330 13 27 865 10 137 12 20 38 772

91 161 150 150 840 340 835 440 44 10

0

41

Psesk

Název podseskupení položky 1 160 552 20 13 038 0 47 22 946 4 445 166 1 530 61 56 505 38 110 2 700 10 205 192 903 6 580 213 304 77 393 6 287 28 035 203 4 11 61 350 467 112 810 1 3

2 597 5 110 97 279 7

108 475 30 943 2 422 11 173 31 3 7 17 157 235 44 987 1 1

Úč 2011 (1-12)

868 256 20 7 652 0 27 11 811 2 206 120 757 25 10 305 28 32

Úč 2011 (1-6)

3300 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 3300 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3300 531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3300 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3300 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 3300 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje 3300 (odbor kultury a cestovního ruchu) 3400 501 Platy 3400 502 Ostatní platby za provedenou práci 3400 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3400 513 Nákup materiálu 3400 515 Nákup vody, paliv a energie 3400 516 Nákup služeb 3400 517 Ostatní nákupy 3400 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3400 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 3400 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3400 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3400 541 Sociální dávky 3400 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3400 562 Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3400 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 3400 (odbor sociálních věcí) 4100 501 Platy 4100 502 Ostatní platby za provedenou práci 4100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4100 516 Nákup služeb 4100 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 4100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 4100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 4100 542 Náhrady placené obyvatelstvu 4100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4100 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 4100 (kancelář starosty) 4101 502 Ostatní platby za provedenou práci 4101 515 Nákup vody, paliv a energie

ORJ


3

10 083 30 774 2 511 11 081 81 5 9 171 3 222 227 0 45 084 2

1 433 1 152 20 13 063 2 46 24 917 2 953 19 1 005 64 65 188 61 233 280 2 210 11 923 6

Oč. sk. 2012

1 330 0 20 336 78 716 6 905 28 579 435 40 9 184 3 500 532 54 115 957

1 250

1 524 5 376 6

445 16 8 26 16 92

1 380 754 20 7 642 2 35 13 057 1 323

Úč 2012 (1-6)

R 2013

3

80 806 13 678 81 862 7 270 29 644 396 270 0 150 0 545 803 100 121 040

1 020 1 041 0 11 205 0 0 22 488 0 0 0 24 40 30 20 230 0 1 370 11 078 0

42

Psesk

Název podseskupení položky 62 30

448 808 052

222 400 147

1 1 013 14 288 5 48 19 7 80 0 63 0

126 32 3 147 1

Úč 2011 (1-12)

313 93 168 261 3 477 480 3 292 5 3 499 18 788 2 753 0 236 11 33 20 1 784 0 30 421 35 70 44 41 166 0 92 1

243 84 72 156 2 29 30 1 466 0 1 845 8 531 1 336 0 96 1

150

Úč 2011 (1-6)

4101 516 Nákup služeb 4101 517 Ostatní nákupy 4101 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 4101 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4101 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 4101 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 4101 (krizové řízení) 4200 513 Nákup materiálu 4200 516 Nákup služeb Výdaje 4200 (živnostenský úřad) 4300 513 Nákup materiálu 4300 516 Nákup služeb Výdaje 4300 (stavební úřad) 4400 513 Nákup materiálu 4400 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 4400 515 Nákup vody, paliv a energie 4400 516 Nákup služeb 4400 517 Ostatní nákupy 4400 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4400 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 4400 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4400 531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 4400 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 4400 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4400 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 4400 (odbor vnitřních věcí) 4401 502 Ostatní platby za provedenou práci 4401 513 Nákup materiálu 4401 515 Nákup vody, paliv a energie 4401 516 Nákup služeb 4401 517 Ostatní nákupy 4401 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4401 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 4401 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 4401 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 4401 (příměstské části) Výdaje běžné celkem

ORJ


249 293 314

14 681 4 58 25 8 64 45 45

1 434

72 72 2 62 65 1 287 1 1 714 8 752 1 396 13 76 9

119

116

Úč 2012 (1-6)

100 306

203

168 168 14 136 150 4 682 7 3 623 21 344 3 986 0 273 19 0 20 2 184 0 36 138 71 105 72 78 310 0 164 0 390 1 190 609 663

Oč. sk. 2012

R 2013

168 168 14 136 150 4 527 7 3 685 18 612 3 724 0 253 19 0 20 1 982 0 32 829 0 0 0 0 0 0 0 0 1 593 1 593 597 127

100 306

203

43

Psesk


1100 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 1100 632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1100 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1100 690 Ostatní kapitálové výdaje Výdaje 1100 (odbor financí) 1200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1200 613 Pozemky 1200 690 Ostatní kapitálové výdaje Výdaje 1200 (odbor správy majetku města) 1300 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Výdaje 1300 (odbor rozvoje) 1400 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje 1400 (bytové hospodářství) 2100 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 2100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2100 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům Výdaje 2100 (odbor životního prostředí) 2200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje 2200 (středisko investic) 2300 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje 2300 (odbor dopravy) 3100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje 3100 (městská policie) 3200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3200 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Výdaje 3200 (odbor školství) 3201 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje 3201 (tělovýchova) 3300 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3300 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům Výdaje 3300 (odbor kultury a cestovního ruchu) 3400 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje 3400 (odbor sociálních věcí) 4101 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje 4101 (krizové řízení) 4400 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 4400 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

ORJ


64 0 0 1 336 667

0 0 423 240

1 104 6 594 3 507 18 10 118 234 234 73 752 73 752 3 258 3 459 20 000 26 718 86 404 86 404 4 303 4 303 527 527 5 422 1 011 6 433 298 298 64

600 504

Úč 2011 (1-12)

0

0 106 1 005 1 111 298 298

0

3 042 14 370 14 370

8 275 72 72 19 374 19 374 1 509 1 533

0 5 732 2 543

Úč 2011 (1-6)

0 60 2 416 2 476 35 35 170 170 2 383 3 043 0 170 170 1 646 1 414

60

0 2 217 3 103 5 319 0 60

1 650 55 146 0 1 851 4 928 9 840 14 768 364 364 50 843 50 843 1 815 3 266 35 000 40 081 165 809 165 809 1 005 1 005 500 500 2 166 3 187 5 353

Oč. sk. 2012

7 199 48 48 4 651 4 651 632 375 23 464 24 471 26 912 26 912 77 77

0 2 846 4 353

Úč 2012 (1-6)

R 2013

0 0 0 0 0 0 0 0 300 1 700

5 000 0 0 42 583 42 583 0 2 000 0 2 000 287 011 287 011 500 500 500 500 2 994 6 3 000

0 0 0 3 453 3 453 0 5 000

44

Psesk


Výdaje celkem

4400 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Výdaje 4400 (odbor vnitřních věcí) 4401 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje 4401 (příměstské části) Výdaje kapitálové celkem

ORJ


447 399

663 45 45 47 252

Úč 2011 (1-6)

1 020 121

66 2 069 45 45 212 069

Úč 2011 (1-12)

898 344

0 288 681

0 71 967

365 281

5 426

Oč. sk. 2012

3 060

Úč 2012 (1-6)

R 2013

943 174

0 346 047

2 000

45

Pol

1111 1112 1113 1119 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1340 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1353 1355 1359 1361 1511 2111 2112 2119 2122 2131 2132 2133 2139 2141 2142 2143 2211 2212 2222 2223 2229

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Kursové rozdíly v příjmech Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostat. příjmy z finanč. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů

Název položky

Vývoj rozpočtu od roku 2009 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce

395 1 986

271 1 977

4 174

0

-144 16 552 35 174 2 945 489 1 071 7 545 10 382 167 416 58 162 2 868 3 270 16 20 3 551

68 308 16 560 5 597 0 68 216 60 866 146 297 1 10 69 16 462 1 182 199 505 186 5 510 2 234 491

Úč 2010 (1-12)

451 19 604 23 413 6 973 437 62 6 786 11 589 140 577 139 77 5 386

69 773 56 714 136 255 33 8 32 15 744 1 248 196 498 151 5 974 2 713 711

66 937 13 579 5 591

Úč 2009 (1-12)

32 6 856 3 941 3 0 4 051 190 1 008 2 254

-39 15 904 36 659 1 578 547 1 628 8 160 28 786 159 654

63 226 49 611 150 063 2 23 7 16 112 1 170 173 624 143 7 296 1 479 429

70 513 5 227 6 043

Úč 2011 (1-12)

3 614

5 3 423

0

0 0

4 642 0

16 035 1 100 200 480 150 0 500 500 9 000 20 13 136 36 650 1 364 515 500 7 208 7 607 145 019

16 035 1 100 200 480 150 1 800 1 450 500 15 000 180 12 826 36 650 1 484 515 1 450 7 272 7 607 148 057

7 003 32

20

20

74 436 7 127 6 714 69 690 50 000 144 586

R 2013

69 318 56 094 141 059

72 269 7 057 6 647

Oč. sk. 2012

46

Pol

5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038

3111 3112 3113 3122 4213 4216 4222 4223

2310 2321 2322 2324 2328 2329 2412 2420 2449 2460 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4123 4129 4132 4151

Příjmy celkem

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění

247 18 482 307 29 363 157 540

1 940 37 832

80 641 15 3 050 3 508 20 435 7 699 342

82 931 29 3 691 4 443 21 514 7 957 352

81 912 6 3 355 3 151 21 449 7 792 350

1 114 124

956 585 6 446 102 544 150

972 014 6 139 131 889 14

1 311 812

2 641 15 288

1 063 622

1 082 7 007 56 869 34 207 389 1 531 2 958

1 529 7 932 65 655 0 203 432 1 483 3 530 1 194 3 048 13 000

161 985 339 798

46 34 595 3 681 106 2 363 11 490 120

Úč 2011 (1-12)

277 5 084 1 411 2 918 37 3 275 11 610 150

Úč 2010 (1-12)

17 225 223 910 422 10 141 127 735 70 1 000 471 11 172 606 2 005 153 200

59 2 086 323 5 710 268 1 503 2 110 220 4 028 1 549 6 146 65 686 243 197 429 1 331 6 211

Úč 2009 (1-12)

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej. rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp. Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z ostatních vlastních fondů Neinv.transf. od ciz.států kromě příjmů z fin.mech. od Švýc., Norska, Islandu a Licht. Běžné příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Kapitálové příjmy celkem

Název položky


81 716 20 3 988 3 360 21 480 7 742 380

886 438

3 472 67 450 70 14 859 171 320

81 842 20 3 830 3 440 21 472 7 778 389

950 695

11 068 218 155 0 0 283 711

666 984 4 488 50 000

0 117 0 0 2 447

6 764 1 575 2 384 1 576 3 028

715 118 5 469 80 000

417 0 51 297

1 160 11 450 712

3 363 11 450 1 962 764 3 644 56 062

5 0 0 2 180

R 2013 6 42 63 3 138

Oč. sk. 2012

47

Pol

5039 5041 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5142 5144 5149 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5179 5189 5191 5192 5193 5194

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Mzdové náhrady Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Kursové rozdíly ve výdajích Poplatky dluhové služby Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní poskytované zálohy a jistiny Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary

Název položky


8 18 57 22 402 179 4 782 560 4 264 8 639 4 119 621 3 577 204 1 801 11 763 3 041 2 126 3 417 2 100 13 158 1 197 136 714 69 295 146 778 888 114 542 0 0 5 425 28 439 321

533 1 672 215 1 740 665 3 161 2 085 2 867 2 446 11 881 1 476 147 030 84 587 331 883 912 114 677 19 0 7 601 24 508 398

Úč 2010 (1-12)

5 6 47 4 264 200 8 928 306 6 121 8 614 13 48

Úč 2009 (1-12)

2 248 1 711 2 568 1 598 15 359 1 330 133 271 81 495 174 604 567 114 301 0 1 6 621 26 729 478

800

2 26 206 4 494 186 2 664 348 3 746 7 009 5 42 1 217 928 4 429 189 2 077

Úč 2011 (1-12)

5 95 12 325 194 3 163 505 4 037 8 085 7 10 1 500 1 053 4 581 241 2 045 0 850 145 2 402 1 571 2 809 2 121 14 555 1 550 136 027 69 782 400 702 472 105 153 0 8 346 29 420 408

121 12 375 211 3 941 505 4 258 6 705 7 10 1 590 1 271 4 196 227 2 207 15 847 130 2 424 1 648 2 798 1 859 16 020 2 117 140 325 71 617 554 1 073 760 114 3 0 8 144 27 884 580

R 2013 5

Oč. sk. 2012

48

Pol

20 207 20 56 294 1 433 106 28 178 60 65 005 2

15

13 1 272 16 2 413 37

50 9 1 758 813 265 1 297 392

80 246 1 328 833 217 3 711 1 565

579 194 943 187

61 22 387 55 60 963 1 3 2 199 185 663 246 1 17 995 96 2 370 36

20 66 044

240 32 445 292 10 067 2 335 635

Úč 2010 (1-12)

931 34 656 58 14 333 1 727 2 639

Úč 2009 (1-12)

Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Neinvestiční dotace obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody jiným vlastním fondům a účtům nemaj. charakter veřejných rozpočtů Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Sociální dávky Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery cizím státům Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvest. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. Výdaje běžné celkem 6111 Programové vybavení 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

5195 5212 5213 5221 5222 5223 5229 5311 5319 5321 5329 5331 5336 5339 5343 5361 5362 5363 5365 5366 5410 5424 5429 5492 5493 5494 5499 5520 5621 5622 5623 5629 5660 5901 5909

Název položky


3 165 808 052 1 498 3 330

1 827 80 80

1 003 100 2 220 36

20 59 103 6 161 62 20 157 80 58 081 2 1 1 172 192 903 350

342 25 338 1 160 14 748 1 735 520 33 20

Úč 2011 (1-12)

0 0 50 2 755 0 0 0 0 80 15 244 2 670 597 127 300 0

24 663 79 2 686 36 800 350 100 80 490 2 296 609 663 2 383 2 179

101 56 431 0 0 0 0 545

201 63 428 1 2 2 076 6 500

180 0 28 885 0 10 527 0 3 140 0 0 10 60 050 0 12

R 2013

10 62 919 1 930 121

0 605 30 596 1 035 13 488 918 819 146 20

Oč. sk. 2012

49

Pol

6121 6122 6123 6125 6127 6129 6130 6202 6313 6322 6331 6351 6413 6460 6901 6909

Výdaje celkem

Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Umělecká díla a předměty Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený Pozemky Nákup majetkových podílů Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům-právnickým osobám Investiční transfery občanským sdružením Investiční transfery státnímu rozpočtu Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Invest. půjčené prostř. nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Rezervy kapitálových výdajů Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené Výdaje kapitálové celkem

Název položky


20 600 504 66 1 011

20 685

1 030 771

217 506

444 750

1 277 967

335

506

1 020 121

18 212 069

90 3 507

70 3 107

1 411

180 232 162 474 578

Úč 2011 (1-12)

186 789 2 914

Úč 2010 (1-12)

3 791 38 000 410

362 036 6 160 6 064 839 46 120 9 949 5 700 1 850 4 510

Úč 2009 (1-12)

898 344

288 681

0

39 066 55 146 3 187

0 9 840

228 257 870 570 2 128

Oč. sk. 2012

R 2013

943 174

346 047

3 453

0 0 0 6

450 5 000

335 088 500 350 900

50

Par

0 1014 1036 1039 2141 2169 2212 2219 2221 2222 2229 2299 2310 2321 3111 3113 3117 3121 3122 3231 3313 3314 3317 3319 3322 3349 3392 3412 3419 3421 3541 3611 3612 3613 190 92 33 174 6 230 789 6 631 186 1 391 4 413 283 327 143 58 720 61 204 3 3 329 10 113 35 0 136 111 203 19 556

2 624 56

722 026 0

Úč 2009 (1-12)

Nespecifikováno Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče Správa v lesním hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Vnitřní obchod Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Kontrola technické způsobilosti vozidel Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti v dopravě Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Předškolní zařízení Základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Základní umělecké školy Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Činnosti knihovnické Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství

Název paragrafu

Vývoj rozpočtu od roku 2009 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce

38 30 95 578 7 480 826 1 391 4 418 283 149 165 84 650 17 188 2 3 466 25

60 129 111 22 141

76 138 314 20 930

1 893 62 264 4 451 108

731 075 6

Úč 2011 (1-12)

273 145 6 103 4 76 778 7 026 593 1 391 4 413 283 149 121 71 960 28 220 7 3 312 5 025

669 26

756 839 16 4

Úč 2010 (1-12)

28 120 282 20 410

6 871 130 2 32 80 70 7 41 6 56 420 7 355 1 132 1 431 4 588 283 148 143 160 696 17 138 9 3 474 25

528 044 6

Oč. sk. 2012

R 2013

14 115 171 19 977

0 540 0 0 0 80 0 0 15 0 0 250 4 739 813 1 431 4 588 283 148 44 100 636 2 140 0 3 373 0

496 784 0

51

Par

0 3113 3612 3613 3636

3632 3639 3722 3725 3729 3741 3742 3744 3745 3749 3792 4319 4329 4333 4342 4345 4351 4357 4359 4399 5311 5512 6171 6310 6320 6399 6402 6409 3 611 4 722 4 7 271 834 910 422 14 255 1 000 121 390 6 065 6 799

2 440 69 1 886

93

62 22 20 15 2 247

18 11 784 210 1 878 35 112 66

Úč 2009 (1-12)

Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ekologická výchova a osvěta Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Domovy-penzióny pro matky s dětmi Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Centra sociálně rehabilitačních služeb Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Domovy Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n. Příjmy běžné celkem Nespecifikováno Základní školy Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Územní rozvoj

Název paragrafu


131 887 0 4 148

7 395 644 972 014 201 757

388 890 26 3 610 4 998

67 77 2 662

46 12 802 228 1 904 4 103 2 537 61 4 363 49 4 286

Úč 2010 (1-12)

41 2 914 78 58 1 020 6 2 373 6 552

386 1

0 0 0 36

66 9 378 201 1 800 8 102 5

80 000 4 319

3 988

3 715 118 85 851

Oč. sk. 2012

102 233

75 0 2 397 78 147 936 9 2 685 10 046 92 2 1 198 109 956 585 48 399

17 285

13 31 281 241 2 310 8 104 14 8 37 15 422

Úč 2011 (1-12)

R 2013

3 988

50 000

0 666 984 229 223

30 2 544 78 58 20 0 248 4 410

386 0

0 0 0 0

30 8 150 200 1 600 0 102 0

52

Par

1014 1031 1036 1037 1039 2141 2143 2169 2212 2219 2221 2223 2229 2310 2321 2322 2332 2334 2339 2341 2362 3111 3113 3117 3121 3122 3231 3299 3313 174 226 54 446 13 6 992 36 681 4 545 1 002 2 051 300 230 720

51 6 668 38 345 6 104 254 1 988 124 225 720

13 6 596 34 078 4 208 380 1 234 86 161 720

38

79 6 20

457 20

43 2 495 212 333 32 154 5 792 28 173 200

1 136 107 3 684

1 114 124

157 540

2 830 90

Úč 2011 (1-12)

81

93 2 331 348 12 34 061 4 841 29 995 180 17 533 13

146 4 559 568 33 932 7 172 26 024 246 927 619 530

1 429 78 3 768

1 311 812

14 339 798

1 992

Úč 2010 (1-12)

1 283 77 3 724

1 063 622

3 621 55 15 153 200

Úč 2009 (1-12)

Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Celospolečenské funkce lesů Ostatní záležitosti lesního hospodářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Ostatní záležitosti v silniční dopravě Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Revitalizace říčních systémů Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Vodní díla v zemědělské krajině Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství Předškolní zařízení Základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Základní umělecké školy Ostatní záležitosti vzdělávání Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií

Příjmy celkem

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6171 Činnost místní správy Příjmy kapitálové celkem

Název paragrafu


1 150

90 6 491 37 686 5 535 431 2 049 100 79 1 020

1 330 44 3 285 20 43 2 502 573 12 34 369 6 286 29 633 642 60 610 160 95 54 38 80

886 438

171 320

Oč. sk. 2012

R 2013

90 6 937 33 142 6 283 1 431 2 052 100 0 1 020

1 159 30 75 20 0 2 702 1 795 0 33 961 4 281 31 355 290 0 640 160 15 161 50 80

950 695

283 711

500

53

Par

3314 3317 3319 3322 3326 3329 3330 3349 3392 3399 3412 3419 3421 3429 3525 3541 3611 3612 3613 3631 3632 3635 3636 3639 3699 3719 3722 3725 3728 3729 3741 3742 3744 3745 1 740 1 659 735 109 25 420 15 327 1 286 1 654

750 1 397 1 912 121 22 433 28 822 1 306 2 816

4 380 31

3 174

21 991 6 871 167 880 600 15 22 18 567

22 425 9 927 167 1 173 288 55 377 21 922

23 279 7 591 236 1 255 305 100 20 18 875

102 300 4 061 21 249 2 222 826

96 147 6 921 20 749 2 114 1 796

96 1 230 1 482 885 146 24 514 13 321 1 419 1 355 150 180

13 029 839 6 271 5 302

Úč 2011 (1-12)

306 60 98 909 2 807 20 816 2 817 2 128 904 8 422

214

12 853 910 6 279 4 237

Úč 2010 (1-12)

13 563 822 6 540 5 084

Úč 2009 (1-12)

Činnosti knihovnické Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Hospice Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Monitoring nakládání s odpady Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Název paragrafu


0 24 475 7 900 201 1 161 717 35 60 21 227

30 24 285 8 590 240 1 419 687 75 60 19 857

72 337 4 387 21 596 2 300 1 717

180

11 205 938 7 301 550 0 6 0 1 303 600 40 28 162 8 987 1 347 1 300

4 524

R 2013

3 871

73 169 4 810 21 511 2 322 1 054

180

13 000 863 7 187 2 377 200 6 580 1 563 1 170 303 28 119 9 902 1 411 2 774

Oč. sk. 2012

54

Par

3792 3900 4171 4172 4173 4177 4182 4183 4184 4185 4186 4195 4319 4329 4333 4339 4342 4343 4345 4351 4356 4357 4359 4372 4374 4376 4379 4399 5212 5273 5311 5511 5512 6112 759 5 808

811 4 962

14 603 33 801 4 770

15 610 121 817 172

895 5 025 430 3 116 294

459

150

14 909

744 14 602 1 525 2 149 82 3 518 486 1 286 7 721 472 161 061 2 963 54 285

Úč 2011 (1-12)

60

50 1 226 200 30 226 10 15 193

4 579 1 207 195 2 806 378

405 200 4 587 1 107 195 2 807 368

10 350 1 441 1 588 70 2 201 440 3 198 7 622 479 167 554 1 087 61 1 030

7 309 1 121 1 254 59 1 905 236 2 489 13 319 493 157 478 1 768 52 1 030 427

473

Úč 2010 (1-12)

1 124

Úč 2009 (1-12)

Ekologická výchova a osvěta Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na individuální dopravu Příspěvek na péči Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Domovy-penzióny pro matky s dětmi Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem Centra sociálně rehabilitačních služeb Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. Krizová pomoc Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti krizového řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí

Název paragrafu


59 306

950 4 767 227 3 912 494 27 251

15 828 0 701 5 148

2 663 306

900 4 676 227 3 447 394 0 198

1 305 52 1 236 0 240

3 315 60 1 295 400 454

551 25

0

R 2013

6

912 0

15 587 146 864 5 052

Oč. sk. 2012

55

Par

1036 1039 2141 2143 2212 2219 2221 2223 2310 2321 2322 2333 3111 3113 3117 3121 3122 3313 3317 3319 3322 3412 3419 3421

6114 6115 6117 6171 6310 6320 6399 6402 6409

109

609 10 341 89 539 4 800 1 786

57 029

2 368 27 731 21 645

1 586

1 174 128 181 9 259 190 57 031 2 199 830 833 217 290 2 500 1 360 40 47 053 15 544 9 698

Úč 2009 (1-12)

Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n. Výdaje běžné celkem Správa v lesním hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže

Název paragrafu


750

3 039

2 697 5 291 2 772 1 259 8 229

20 889

96 8 913 4 539 497

128 901 9 752 307 62 045 579 771 813 265 68

1 367 2 026

Úč 2010 (1-12)

938 504 502

20 000 98 79 2 388 2 258 1 918 569

38 921 29 734 89 184

64

126 970 9 019 113 53 661 1 172 2 508 808 052 2 500

Úč 2011 (1-12) 420

1 878 55 250

60

2 416

0 0 0

1 300

0

0 0 2 994 6 0

121 1 549 2 968 993 1 000

0 7 000 13 294 0

131 976 10 489 200 54 000 0 10 180 597 127 0

0

0

R 2013

35 000

60 12 064 68 306 1 009

133 060 9 157 200 59 895 2 076 839 609 663 1 465

Oč. sk. 2012

56

Par

3429 3611 3612 3613 3632 3633 3635 3639 3699 3719 3722 3725 3729 3742 3744 3745 4357 5212 5311 5511 5512 6171 6409

Výdaje celkem

Ostatní zájmová činnost a rekreace Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Domovy Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Ostatní činnosti j.n. Výdaje kapitálové celkem

Název paragrafu


3 969 217 506

5 165 4 157 444 750

1 030 771

700

1 504

1 277 967

822 6 112

16 337

62 324 8 149 149 10 826 25 867

335 83 639 1 175

Úč 2010 (1-12)

332 868 50 960

410 64 719 2 997 646 2 739 1 320 13 447 89 326 11 109 30

Úč 2009 (1-12) 26

1 020 121

212 069

527 66 45 2 003

1 539 5 501

1 927

73 752 9 601 2 142 88 234 9 299 1 299 60 3 211

Úč 2011 (1-12) 1 973

898 344

5 426 560 288 681

350 78 177 1 326 35 170 500 146

943 174

2 000 7 453 346 047

0 250 718 11 549 0 0 500 0

0

1 458

42 583 0 1 500

0

0 5 000 150

R 2013

364 12 989 150

50 843 2 230 2 790

Oč. sk. 2012

Majetková struktura-rozvaha k 30.6.2012 tis.Kč AKTIVA

2011/10

2011

2011-10

2012/11

2012

2012-11

AKTIVA CELKEM

5 984 382

1,05

277 915

5 466 063

0,91

-518 319

A.

Stálá aktiva

5 378 725

1,05

235 755

4 881 405

0,91

-497 320

A.1.

Dlouhodobý nehmotný majetek

37 268

1,05

1 884

20 198

0,54

-17 070

Software

16 227

1,02

356

9 477

0,58

-6 750

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

1 663

0,97

-53

0

0,00

-1 663

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

16 569

1,10

1 509

8 390

0,51

-8 179

Nedokončený DNM A.2.

2 809

1,03

72

2 331

0,83

-478

4 217 194

1,01

27 431

3 812 020

0,90

-405 173

616 357

1,01

4 298

698 243

1,13

81 886

18 851

1,00

0

18 851

1,00

0

3 385 114

1,04

117 347

2 960 138

0,87

-424 976

Samostatné movité věci a soubory věcí

74 026

1,00

262

36 647

0,50

-37 379

Drobný dlouhodobý hmotný maj.

40 348

0,98

-669

0

0,00

-40 348

0

0,00

0

0

0,00

0

82 497

0,47

-93 807

98 141

1,19

15 644

Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený DHM A.3.

1 082 647

1,24

211 815

1 016 145

0,94

-66 502

Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem

Dlouhodobý finanční majetek

759 103

1,00

0

759 103

1,00

0

Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem

80 433

1,00

0

80 433

1,00

0 -172 040

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

A.4.

172 040

6,10

143 843

0

0,00

Termínované vklady dlouhodobé

30 000

0,00

30 000

30 000

1,00

0

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

41 071

13,25

37 972

146 609

3,57

105 538

Dlouhodobé pohledávky

41 616

0,89

-5 375

33 042

0,79

-8 574

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

35 794

0,86

-5 785

26 990

0,75

-8 804

Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky

488

1,00

0

448

0,92

-40

5 334

1,08

410

5 604

1,05

270

B

Oběžná aktiva

605 657

1,07

42 159

584 658

0,97

-20 999

B.1.

Zásoby celkem

4 458

0,94

-266

4 200

0,94

-258

Pořízení materiálu

0

0,00

0

3

0,00

3

Materiál na skladě

3 560

0,92

-305

3 268

0,92

-292

Pořízení zboží Zboží na skladě B.2.

Krátkodobé pohledávky

0,00

7

11

1,50

4

1,04

31

919

1,03

28

429 033

1,39

121 203

241 960

0,56

-187 073

Odběratelé

27 764

0,89

-3 412

23 011

0,83

-4 754

Krátkodobé poskytnuté zálohy

53 730

0,65

-28 445

60 382

1,12

6 652

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

19 744

1,25

3 980

9 305

0,47

-10 439

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

50

1,00

0

180

3,60

130

Pohledávky za zaměstnanci

87

1,07

6

108

1,24

21

28 435

23,74

27 237

28 230

0,99

-205 -1 704

Pohledávky za ústředními rozpočty Pohledávky za územními rozpočty

5 150

0,00

5 150

3 446

0,67

Poskytnuté zálohy na transfery

35 000

1,21

6 110

42 112

1,20

7 112

Náklady příštích období

25 384

118,55

25 170

27 499

1,08

2 115

Dohadné účty aktivní B.4.

7 891

84 908

0,91

-7 926

14 793

0,17

-70 114

Ostatní krátkodobé pohledávky

148 782

2,68

93 335

32 895

0,22

-115 887

Krátkodobý finanční majetek

172 166

0,69

-78 777

338 497

1,97

166 332

892

0,20

-3 537

14 699

16,48

13 807

4 012

0,00

4 012

112 011

27,92

107 999

Termínované vklady krátkodobé

10 000

0,00

10 000

25 000

2,50

15 000

Jiné běžné účty

13 856

0,77

-4 085

15 348

1,11

1 492

132 016

0,60

-87 550

161 258

1,22

29 243

9 710

1,11

998

9 368

0,96

-342

358

1,21

61

306

0,86

-52

1 322

0,00

1 322

507

0,38

-815

Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování

Základní běžný účet Běžné účty fondů Ceniny Pokladna

57

Majetková struktura-rozvaha k 30.6.2012 tis.Kč PASIVA

2011/10

2011

PASIVA CELKEM

5 984 382

2011-10

2012/11

2012

1,05

277 915

5 466 063

0,91

2012-11

-518 319

C.

Vlastní kapitál

5 418 571

1,05

242 060

5 021 792

0,93

-396 780

C.1.

Jmění účetní jednotky a upravující položky

4 974 426

1,00

2 596

4 494 978

0,90

-479 448

Jmění účetní jednotky

207 508

C.2. C.3.

4 600 321

1,00

83

4 807 829

1,05

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

443 804

1,01

2 555

385 698

0,87

-58 106

Oceňovací rozdíly při změně metody

-69 781

0,00

0

-875 721

12,55

-805 940

Jiné oceňovací rozdíly

82

0,00

-43

177 172

2163,54

177 091

Fondy účetní jednotky

200

-0,11

1 996

3 410

17,03

3 210

Ostatní fondy

200

-0,11

1 996

3 410

17,03

3 210

443 945

2,15

237 468

523 404

1,18

79 459 -111 558

Výsledek hospodaření VH běžného účetního období

237 468

1,15

30 992

125 910

0,53

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

206 477

0,00

206 477

397 494

1,93

191 017

D.

Cizí zdroje

565 811

1,07

35 855

444 271

0,79

-121 539

D.3.

Dlouhodobé závazky

214 995

0,94

-12 848

219 303

1,02

4 307

Dlouhodobé úvěry

195 068

0,96

-8 046

185 726

0,95

-9 343

9 654

0,83

-1 984

5 710

0,59

-3 944

0

0,00

-1 203

20 723

0,00

20 723

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky D.4.

10 273

0,86

-1 614

7 144

0,70

-3 129

350 815

1,16

48 702

224 968

0,64

-125 847

Krátkodobé úvěry

29 962

0,00

29 962

34 072

1,14

4 110

Dodavatelé

11 512

0,58

-8 294

25 689

2,23

14 177

177 099

1,44

53 993

77 576

0,44

-99 524

745

0,40

-1 134

243

0,33

-502

1 065

0,84

-203

1 104

1,04

39

11

0,79

-3

9

0,78

-2

3 238

0,96

-128

3 128

0,97

-110

Jiné přímé daně

754

0,97

-22

677

0,90

-77

DPH

436

1,00

0

1 065

2,44

629

Krátkodobé závazky

Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP

Závazky k ústředním rozpočtům Závazky k územním rozpočtům

132

0,00

132

0

0,00

-132

25 384

0,00

25 384

27 439

1,08

2 055

Ostatní daně a poplatky

0

0,00

0

0

0,00

0

Přijaté zálohy na transfery

51 418

1,26

10 767

6 360

0,12

-45 058

Výnosy příštích období

34 269

5,20

27 674

32 638

0,95

-1 631

Dohadné účty pasivní

1 248

0,01

-89 275

998

0,80

-251

13 543

0,99

-152

13 972

1,03

429

Ostatní krátkodobé závazky

58

Přehled majetkových účastí k 31.10.2012

účet SÚ AÚ 061 061 061 061 061 062 062

0020 0030 0040 0050 0060 0010 0011

Název společnosti Správa lesů města Tábor, spol. s.r.o. Technické služby Tábor, s.r.o. Bytes s.r.o. Tábor Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Partnerství měst Tábor - Konstanz spol. s.r.o. Teplárna Tábor, a.s.

celkem

hodnota 2 600 000,00 Kč 154 200 000,00 Kč 85 470 000,00 Kč 25 300 000,00 Kč 491 532 912,16 Kč 3 500 000,00 Kč 76 933 000,00 Kč 839 535 912,16 Kč

59

60

9

1580/122

1580/113

941/60

2695

2966

526

12.

5934/11

2749

252/11

5934/23

2757

2383

5913/43

5913/44

2785

0

0

0

25

11

941/45 Měš.

2784

11

941/44 Měš.

525

32

32

524

34

5913/301

275

2835

8

5913/15

1393/1

2085

9

10

10

8

86

13

2798

1395/1

1394/1

2083

2084

53

1396/1

2664

2082

1580/95

2665

11

1580/94

2666

11dod

11.

10.

8.

1580/92

1580/93

2667

1580/106

2685

0

6.

74

5917/1

0

2909=5917/5

5917/5

počet bytů

parc. č.

2931

č. p.

2.

poř. č.

12

11

11

10

8

6

1

2

KB, a.s.

KB.a.s.

KB, a.s.

MMR jen 2798, 524, 525

MMR

ČSOB,a.s.

OkÚ/ÚZSVM

22.12.2000

8.10.2010

25.11.1999

28.8.2000

29.12.2000

22.11.1999

18.2.1998

ozn. ZS zastaveno pro sml. ze dne

2019

2020

2019

2019

2019

2014

2017

předp. ukon.

dtto

dtto

28,776 úvěr

759 a 760

dotace

7,04

dotace

5,76

30,662

9,18

dotace

23,68

40.000,-

85.000,-

25.000,-

53.062,-

závazek v mil. znal. posudek

Seznam zástavních smluv (nemovitosti, akcie, pohledávky) ke dni 30.9.2012 Poznámka 76b.j. Vídeňská 2931

půdní vest.

Sv. Anna II,524,525

čp.11a 275

Dukel.boj.2082-85

tyto parc.č. jsou i ve sml. označ. 16

2 442 339,90 dtto Leskovická čp. 2695, čp. 42 725 596,83 2966,Sv.Anna 526

Leskovická 2695,2966

15 416 018,00 Sv. Anna IV, čp. 526

34 805 380,70

65 897 105,15

uvol.4 obj.VII/08 uvol.2obj 09/11

Kotnovská,aj.

Bechyň.,jordánská

9 116 508,20 více akcí chodníky,kanalizace

79 397 801,60 na SNL

PC na kartách majetku

61

3770

2167

252/7

0

0

p.č. 200/28

8

0

200/28

budovy v Ček. 319

podíl 41/100

20.

0

575/213

0

575/212

0

575/214

56

56

65

50

21

24

32

84

8

22

575/210

5913/311

2824

2418

1502/96

5913/310

2340

2823

1502/86

2390

2354

252/12

5913/41

2787

2382

181

5934/13

14

252/6

2747

2391

2671

49

2

2081

1580/81

2

2080

1580/82

2

2079

2670

2

18

10

16

84

14

19

19

9

12

počet bytů

2078

19.

18.

17dod

17.

15dod

3771

3772

2166

526

15.

1580/80

941/60 Měš.

2672

2165

1430/3

2681

14.

1580/113

2966

5934/12

1580/122

2695

parc. č.

2748

č. p.

13.

16.

poř. č.

20

19

18

17

17

14

15

14

13

16

ČMHB, a.s.

ČS, a. s.

ČS, a. s.

KB,a.s.

KB, a.s.

KB,a.s.

MMR

KB, a.s.

KB, a.s.

MMR

17.10.2001

3.12.2001

3.12.2001

8.10.2010

4.10.2001

8.10.2010

12.6.2001

22.12.2000

25.11.1999

12.6.2001


2022

2016

2015

2022

2022

2020

2021

2020

2019

2021

předp. ukon.

3,6

18.395 úvěr

14,9

22

14

3174200737

3,84

3174200736

dotace

2,56

dtto

21,86 úvěr

4,48

dotace

2,88

3,84

7.648,-

oc.výše

oc. výše

40.000,-

oc. výše


Poznámka

5 120 000,00 NBD - Čekanice

11 392 312,70 zajištění Jordánské hráze

40 086 381,65 zajištění Jordánské hráze

3 504 825,40

2 435 878,90 dtto

39 671 843,20 rek.čp.14

3 498 525,30 dtto

12b.j. B.Němcové 2165-67

zástava jen vestaveb




4 289 877,60 dtto 14;8b.j. Duk boj 2078-81

29 020 466,90 Duk.Boj, B.Němcové, půd. Vestavby

10 994 507,00 Duk.Boj, B.Němcové, půd. Vestavby

Sv .Anna 526

Leskovická 2966

4 258 937,50 dtto 12;Leskovická 2695


62

577

1798/8

0

26

28

29.

CELKOVÁ HODNOTA ZÁSTAV

27

2419

SFRB

SFRB

SFŽP

12.11.2004

22.4.2003

15.3.2005

2012

2012

2016

15 000 000,00

15 000 000,00

1,539

6,116

STŘELNICE

ZS za dlužníka K. Dvořáka

705 620 804,95

ZS k pohledávce za tzmt ZS k pohledávce za LORMA Tábor s.r.o.

5 332 694,00 rekce chladícího zařízení zimní stad.

243 078 000,00 ZS za VST (obch.podíl)

240,00

1,00

573/2

24 450,00

205 200,00

3 594 731,28

1 514 147,10 Baby centrum

2 193 046,80

2 222 578,40

2 223 628,50 dtto

8 395 708,50 Dům s peč. službou Čekanice

576 1 200 mil Kč

30 000 000,00

42,- mil.

Poznámka

2 498 564,00 NBD - Čekanice

263 507,84

2030

2023

13,5 mil.

23,5

30,00 mil.

6,12

577

12.3.2010

26.4.2005

2024

2025

2025

2022


574

Reiffensen

HVB-BANK

3.1.2005

8.10.2010

19.6.2003

28.5.2002


1,00

33

32

KB, a.s.

KB,a.s.

KB, a.s.

MMR

předp. ukon.

575

579/1

0

5913/324

25

23

23

21


28.

27.

33.

249

32.

0

21

21

22

100

13

13

0

počet bytů

5913/314

261/5

tech.vybavenost

261/5

2408

1470

2304

2406

1469

2303

261/4

1468

2302

2407

1467

1580/83

1580/84

2673

2674

2301

200/28

parc. č.

podíl čp. 319

č. p.

23.

22dod

22.

21.

poř. č.

63

14 831 474 15 665 482

99 884 621

ČMHB - čp.11,275,2082-5

KB - čp.2695,2966, IV. Dům

KB - čp. 2078-81, 2165-7 KB - čp.14

celkem byty

521

529

528 534

4 000 000

celkem zař.předměty

SFRB-opravy bytů 04

ČS- krátkodobý úvěr Komora, Jordán

ČS-kontokorent

ČS- odpočinkové zóny Komora, Jordán

ČS-regenerace panelových domů nový úvěr 2013

505

504

502

508

SFRB-opravy bytů-povod.

544

ČS-rekon.Praž.sídliště

SFRB-opravy bytů 03

543

548

SFŽP - chladící zařízení ZS

513

536

KB - DPS Čekanice

KB - dětské centrum

540

547

ČS - Jordánská hráz

533

0 0 183 058 931

310 371 701

1 214 286

34 593 960

80 000 000

1 172 400

1 810 491

168 361

1 811 368

156 000

499 203

1 229 792

1 400 000

360 000

3 348 000

2 668 000 680 000

1 000 000

0 0

0

1 000 000

54 295 070

1 038 188 950 283

1 434 287

23 132 610

12 681 181

15 058 521

splátky 20010

0 0

43 600 000

0

80 000 000

12 603 500

8 966 084

222 513

5 479 580

915 900

10 586 007

24 474 508

7 894 988

360 000

11 384 000

celkem MUFIS

ČS - přefinanc. Erste bank

7 984 000 3 400 000

MUFIS - 30 662 tis. Kč MUFIS - 9 180 tis. Kč

537

531 532

1 000 000 1 000 000

1 mil. 2008 1 mil. 2009

503 501

1 000 000

1 mil. 2007

507

1 000 000

1 mil. 2006

514

18 515 353

23 132 610

12 681 181

ČMHB - II. A III. Sv. Anna

522

15 058 521

ČMHB-74 b.j. na SnL

500

stav k 12/09

Úvěrové zatížení

0

0

0

214 752 619

28 445 889 0

66 785 714

0

0

11 431 100

7 155 593

54 152

3 668 212

759 900

10 086 804

23 244 716

6 494 988

0

8 036 000

5 316 000 2 720 000

3 000 000

1 000 000 1 000 000

1 000 000

0

45 589 551

13 793 286 14 715 199

17 081 066

stav k 12/10

0

0

0

64 510 237

1 119 048 0

4 857 144

42 296 147

0

1 172 400

1 865 419

54 152

1 866 323

156 000

524 583

1 268 359

1 400 000

0

3 348 000

2 668 000 680 000

1 000 000

0 0

1 000 000

0

3 582 661

1 091 218 983 875

1 507 568

splátky 2011

0

0

0

203 269 046

38 057 358 0

61 928 570

0

0

10 258 700

5 290 174

0

1 801 889

603 900

9 562 221

21 976 357

5 094 988

0

4 688 000

2 648 000 2 040 000

2 000 000

1 000 000 1 000 000

0

0

42 006 890

12 702 068 13 731 324

15 573 498

stav k 12/11

0

0

0

24 617 911

3 357 144 0

4 857 144

0

0

1 172 400

1 922 015

0

1 801 889

156 000

551 254

1 318 110

1 400 000

0

3 328 000

2 648 000 680 000

1 000 000

1 000 000 0

0

0

3 753 955

1 146 948 1 022 466

1 584 541

OČ 2012

0

0

0

178 651 135

34 700 214 0

57 071 426

0

0

9 086 300

3 368 159

0

0

447 900

9 010 967

20 658 247

3 694 988

0

1 360 000

0 1 360 000

1 000 000

0 1 000 000

0

0

38 252 935

11 555 120 12 708 858

13 988 957

stav k 12/12

0

0

0

20 485 546

3 357 144 0

4 857 144

0

0

1 172 400

1 980 328

0

0

156 000

579 280

1 369 764

1 400 000

0

680 000

0 680 000

1 000 000

0 1 000 000

0

0

3 933 486

1 205 509 1 062 535

1 665 442

R 2013

0

0

0

183 165 589

31 343 070 25 000 000

52 214 282

0

0

7 913 900

1 387 831

0

0

291 900

8 431 687

19 288 483

2 294 988

0

680 000

0 680 000

0

0 0

0

0

34 319 449

10 349 611 11 646 323

12 323 515

stav k 12/2013

tis. Kč

64

ČMHB-74 b.j. na SnL ČMHB - II. A III. Sv. Anna ČMHB - čp.11,275,2082-5 KB - čp.2695,2966, IV. Dům KB - čp. 2078-81, 2165-7 KB - čp.14 celkem byty

ČS - 1 mil. 2005 1 mil. 2006 1 mil. 2007 1 mil. 2008 1 mil. 2009 celkem zař.předměty

MUFIS - 30 662 tis. Kč MUFIS - 9 180 tis. Kč celkem MUFIS

ČS - přefinanc. Erste bank ČS-Jordánská hráz KB - DPS Čekanice KB - dětské centrum SFŽP-TKO Klenovice SFŽP - chladící zařízení ZS SFRB-opravy bytů 03 SFRB-opravy bytů-povod. SFRB - opravy bytů 04 ČS-rekon.Pražské sídl. ČS-kontokorent ČS- odpočinkové zóny Komora, Jordán ČSOB - kontokorent ČS- krátkodobý úvěr Komora, Jordán ČS - rekonstrukce bytových domů úroky (rezerva)

500 522 521 529 528 534

549 514 507 503 501

531 532

537 533 540 547 542 513 543 544 548 536 504 502 506 505 508

org.

28 112 259 615 1 006 544 367 356 11 227 15 201 197 474 3 268 302 499 346 505 132 212 166 151 138 104 0 8 613 603

80 000 000 0 314 302 836

468 047 311 727 779 774

15 031 31 309 31 317 31 518 1 746 110 920

897 572 651 856 1 183 502 778 277 621 139 616 295 4 748 641

Skutečnost 2009

8 265 000 20 000 000 30 000 000 13 500 000 6 068 500 1 539 900 15 000 000 1 929 436 15 000 000 17 000 000 38 000 000 68 000 000

30 662 000 9 180 000 39 842 000

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 000 000

29 275 000 19 966 688 34 233 312 28 776 000 21 860 000 21 309 163 155 420 163

Úvěrová smlouva

Úrokové zatížení

8 638 703

1 601 135 206 901 419 518 997 0 12 861 144 136 1 595 248 741 173 018 102 040 1 808 293 3 916 379 852 128 143 0

236 680 256 786 493 466

0 8 989 19 672 19 741 31 764 80 166

594 213 256 405 468 425 891 457 716 596 578 157 3 505 253

Skutečnost 2010

7 008 911

0 98 082 872 741 493 617 0 10 521 89 181 165 193 813 138 536 0 1 868 431 264 313 0 535 925 0

144 361 202 734 347 095

0 0 17 496 18 088 29 839 65 423

0 0 0 818 176 663 566 549 329 2 031 071

Skutečnost 2011

6 705 689

0 87 813 822 990 466 946 0 8 181 32 998 0 137 217 133 775 0 1 812 970 369 654 0 639 260 0

100 928 182 189 283 117

0 0 0 19 258 31 733 50 991

0 0 0 741 203 607 836 510 738 1 859 777

Očekávaná sk. 2012

8 085 432

0 108 000 771 000 438 920 0 5 843 0 0 80 000 160 000 0 1 920 000 500 000 0 720 000 1 346 000

120 000 200 000 320 000

0 0 0 0 36 000 36 000

0 0 0 660 000 549 000 470 669 1 679 669

Rozpočet 2013

65

-7 538

25 000 -20 502 -12 036

15 000 -24 639 -12 036 2 600 -19 075

přijaté úvěry splátky úvěrů vratky vnitřních půjček FRR

Financování

7 538

571 055 365 687 390 687

272 380 34 488 398 225

91 357

675 527 584 170

2013

19 075

356 164 356 164 356 164

212 088 74 488 375 239

88 663

677 627 588 964

RU 2012

Saldo rozpočtu

Kapitálové výdaje - požadavek Kapitálové výdaje - zdroje Kapitálové výdaje - zdroje+úvěr

(rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy)

Kapitálové příjmy

dotace investiční příjmy z prodeje majetku

(přebytek provozního rozpočtu)

Běžné příjmy - Běžné výdaje

Běžné příjmy Běžné výdaje

Rozpočtový výhled 2013 - 2017

-21 191

0 -19 582 -1 609

20 000 -20 179 -1 955 -2 134

21 191

319 379 79 193 79 193

8 500 20 000 100 384

71 884

669 490 597 606

2015

2 134

597 719 284 758 304 758

208 210 22 000 306 892

76 682

666 273 589 591

2014

-21 998

0 -20 389 -1 609

21 998

354 538 63 945 63 945

0 15 000 85 943

70 943

672 143 601 200

2016

-22 192

0 -20 583 -1 609

22 192

810 496 52 523 52 523

0 3 500 74 715

71 215

677 974 606 759

2017

60 000 -125 874 -30 854 2 600 -94 128

94 128

3 009 351 1 202 270 1 247 270

701 178 169 476 1 341 398

470 744

celkem 2012-2017 4 039 034 3 568 290

66

komunikace a chodníky 6%

veřejné osvětlení 4%

školy 8%

kultura vč. MPR 4%

tělovýchova a sport 7%

veřejná zeleň 4%

sociální služby 3%

dopravní obslužnost 5%

ostatní výdaje 7%

městská policie 3%

úroky 1% daň za obec 8%

správní výdaje 22%

nakládání s odpady 6%

bytové hospodářství 12%

Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích

67

obnova rybníka Jordán 67%

protipovodňová opatření 4%

rezerva kapitál. rozpočtu 1% protierozní ochrana ostatní 2% 1% silnice, chodníky 6% školy 1%

projekty 1%

vzhled obcí a veř. zeleň 3%

kom. služby a úz. rozvoj 1%

vybavení a VT 1%

bytové hospodářství 12%

pohřebnictví 0%

Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích

68

tis. Kč

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Vývoj úvěrového zatížení v letech 1996 - 2013

úvěry úroky

Rozpočty účelových fondů 2013

Fond na opravy budov v MPR Zdroje Zůstatek na účtu Splátky půjček Přijaté úroky Tvorba z rozpočtu Celkem zdroje

tis. Kč 4216 89 2 0 4307

Čerpání Půjčky Rezerva

0 4307 4307

Celkem čerpání

Fond sociální Zdroje

tis. Kč

Zůstatek na účtu Splátky půjček Tvorba z rozpočtu

120 5 1 994 2 119

Celkem zdroje

Čerpání Půjčky Příspěvky Rezerva

0 2 119 0 2 119

Celkem čerpání

Protidrogový fond Zdroje

tis. Kč

Zůstatek na účtu Splátky půjček Tvorba z rozpočtu

0 80 100 180

Celkem zdroje

Čerpání Půjčky Příspěvky

80 100 180

Celkem čerpání

69

Fond rozvoje bydlení Zdroje Zůstatek na účtu Splátky půjček Přijaté úroky Tvorba z rozpočtu Celkem zdroje

tis. Kč 2 560 120 15 0 2 695

Čerpání Půjčky

0 0

Celkem čerpání

Fond oprav škod způsobených povodní v roce 2002 (SFRB) Zdroje Zůstatek na účtu Splátky půjček Přijaté úroky Tvorba z rozpočtu Přijaté úvěry

tis. Kč 140 30 0 0 0 170

Celkem zdroje

Čerpání Půjčky Splátky úvěrů Opravy a udržování Úroky

0 0 0 0 0

Celkem čerpání

Fond oprav (SFRB) Zdroje Zůstatek na účtu Splátky půjček Přijaté úroky Tvorba z rozpočtu Přijaté úvěry

tis. Kč 0 160 4 1 895 0 2 059

Celkem zdroje

Čerpání Půjčky Opravy a udržování Rekonstrukce Splátky úvěrů Úroky

0 0 0 1 980 79 2 059

Celkem čerpání

70

71

1332 1334 1335 1340 1341 1342 1343 1345 1347

1351 1353 1355 1359 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Pol

1111 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511

Par

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

ORJ

Organizace

401 403 405 406 421 426 431 432 433 434 442 443 444 447

812

Odbor financí Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 30 939 63 330 32 408 65 042 Daň z PFOZČ 1,5% - příjem 3 621 7 184 3 568 7 227 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 4 124 5 227 4 869 7 057 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 2 811 6 043 3 625 6 647 Daň z příjmů právnických osob 31 976 63 226 39 930 69 318 Daň z příjmů právnických osob za obce 49 611 49 611 56 094 56 094 Daň z přidané hodnoty 73 820 150 063 66 004 141 059 Daň z nemovitostí 23 165 36 659 23 296 36 650 Celkem daně 220 067 381 343 229 793 389 094 Celkem sdílené daně 147 291 295 072 150 403 296 350 Celkem daně bez daně za obec 170 456 331 731 173 699 333 000 Poplatky za znečišťování ovzduší 2 2 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 22 23 20 20 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 7 195 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 14 165 16 112 14 451 16 035 Poplatek ze psů 1 024 1 170 1 047 1 100 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 54 173 34 200 Poplatek za užívání veřejného prostranství 320 624 183 480 Poplatek z ubytovací kapacity 65 143 46 150 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 3 598 7 296 1 740 1 800 Místní poplatky 19 226 25 518 17 502 19 765 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1 479 1 479 1 432 1 450 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 260 429 173 500 Odvod z výherních hracích přístrojů 7 098 15 000 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené -14 -39 -25 180 Správní poplatky 11 17 9 20 Povolení studní 90 157 120 200 Kolaudace studní 1 3 1 2 Lovecké lístky 19 35 19 36 Rybářské lístky 129 151 69 150 Územní rozhodnutí 37 95 76 140 Vydání opisu, kopie ze spisů SPOD 0 Stavební povolení 203 372 215 400 Změna užívání stavby 6 18 7 15 Demolice 0 Kolaudace 1 2 0 2 Reklamní stojka 1 Živnostenské listy a koncesní listiny 563 1 056 567 1 000 Osvědčení zem.činnosti 21 33 11 30 Změny a zrušení živn. listů 38 82 43 80

Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Příjmy běžné Tisíce

2 1 1 000 30 80

400 15

16 035 1 100 200 480 150 0 17 965 500 500 9 000 20 20 200 2 36 150 140

20

66 992 7 444 7 127 6 714 69 690 50 000 144 586 36 650 389 203 302 553 339 203

72

1100

1100 1100

1100 1100 1100 1100 1100 1100

1100

1100

1100

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

1100 1100

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

ORJ

3412 3412 3612 3612 3639 3639 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6402 6402 6402 6409

0

Par

2324

2222 2223

2141 2141 2141 2142 2142 2143

2141

2141

2229

1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1xxx 2412 2420 24xx 4111 4112 4113 4116 4122 4123 4132 41xx

Pol

Organizace

603

603 605

448 449 452 465 467 468 495 496 499

Odbor financí Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Výherní hrací přístroje -383 1 291 -606 0 250 Přemístění VHP 2 9 10 15 75 Správní poplatky odboru dopravy 155 255 133 300 300 Matrika 185 338 160 300 300 Evidence 31 61 35 60 60 Poskytnuté informace 0 Správní poplatky ODSA 6 261 11 850 6 279 10 000 10 000 ZTP + sociální správní poplatky 7 13 0 5 5 Vydání ověř. výstupu z info. systému VS 41 68 34 70 70 Správní poplatky 7 421 15 904 7 181 12 826 13 136 Daňové příjmy 248 464 424 666 263 369 438 835 430 344 Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob 5 725 11 450 5 725 11 450 11 450 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů 20 70 361 532 532 Splátky 5 745 11 520 6 086 11 982 11 982 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 5 125 7 007 1 862 3 644 0 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu 28 435 56 869 28 031 56 062 51 297 Neinv. přijaté transfery ze st. fondů 0 34 0 0 0 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 99 418 201 449 1 851 4 974 0 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 559 2 407 1 844 2 154 0 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0 0 1 576 1 576 0 Převody z ostatních vlastních fondů 288 288 Neinvestiční přijaté transfery 134 825 268 054 35 164 68 410 51 297 Nespecifikované 389 034 704 240 304 776 519 227 493 623 Ostatní přijaté vratky transferů 101 101 0 Sportovní zařízení v majetku obce 0 0 101 101 0 Příjmy z úroků (část) 61 118 51 97 76 Bytové hospodářství 61 118 51 97 76 Příjmy z úroků (část) 289 558 215 350 140 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 289 558 215 350 140 Příjmy z úroků (část) 827 1 948 861 1 200 4 400 Účet PATRIA 77 1 571 3 527 4 500 0 Portfolio ČS 647 2 563 1 425 800 0 Příjmy z podílů na zisku a dividend 3 924 Účet PATRIA 4 18 36 32 0 Kursové rozdíly v příjmech 1 1 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 556 10 024 5 848 6 532 4 400 Ostat. příjmy z finanč. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů 190 190 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 1 008 1 008 Finanční vypořádání minulých let 1 198 1 198 0 0 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1


73

6409 6409 6409

Par

Příjmy běžné

1100 1100

ORJ

2328 2329

Pol

Organizace

Odbor financí

Odbor financí Text Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní činnosti j.n.

Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Příjmy běžné Tisíce 0 4 5

392 143

Úč 2011 (1-6)

716 182

40 4 45

Úč 2011 (1-12) 2 3 4

310 995

Úč 2012 (1-6) 3 3

526 310

Oč. sk. 2012

R 2013

498 239

0 0

74

3113 3113 3121 3121 3122 3122 3231 3231 3611 3611 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3741 3741 6320 6320

0

Par

Příjmy běžné

1200

1200

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

1200 1200 1200 1200 1200 1200

1200 1200 1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200 1200

ORJ

2324

2131

2111 2119 2131 2132 2212 2310 2324 2329

2111 2132 2132 2132 2322 2324

2132 2212 2324

2141

2132

2132

2132

2132

2412 2460

Pol

Organizace

Odbor správy majetku města

28 137

50 430

15 630

28 205

Správa majetku města Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob 40 40 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 454 837 289 530 Nespecifikované 494 877 289 530 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 522 522 Základní školy 0 522 0 522 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 391 1 431 Gymnázia 0 1 391 0 1 431 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 400 4 418 1 129 4 588 Střední odborné školy 1 400 4 418 1 129 4 588 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 142 283 142 283 Základní umělecké školy 142 283 142 283 Příjmy z úroků (část) 37 60 19 28 Podpora individuální bytové výstavby 37 60 19 28 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 108 330 54 275 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 19 19 Bytové hospodářství 108 330 79 294 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 27 16 38 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5 897 11 413 6 916 11 150 195 Krátkodobý pronájem kójí Fugnerova ul. 0 0 1100180000 Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost 54 154 110 216 Přijaté pojistné náhrady 10 24 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 68 68 4 4 Nebytové hospodářství 6 041 11 687 7 046 11 408 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 0 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 527 1 628 1 304 1 450 Příjmy z pronájmu pozemků 19 211 28 679 5 452 7 500 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 1 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 300 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 24 24 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 13 69 69 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 17 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 19 764 30 668 6 825 9 019 Příjmy z pronájmu pozemků 102 102 102 102 Ochrana druhů a stanovišť 102 102 102 102 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 92 Pojištění funkčně nespecifikované 50 92 0 0


26 942

0

8 000 102 102

0

500 7 500

0 11 404

323 323 522 522 1 431 1 431 4 588 4 588 283 283 14 14 275 0 0 275 38 11 150 0 216

75

0

Par

Příjmy běžné

3322 3322 3322 3322 1300 6171 1300 6171 6171 1300 6310 6310

1300 1300 1300

1300

ORJ

2141

2111 2324

2141 2212 2324

2460

Pol

Organizace

Odbor územního rozvoje

Odbor územního rozvoje Text Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Nespecifikované Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zachování a obnova kulturních památek Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací


17 0 0 22 22

9

0 11 11

240

202 202 17

Úč 2011 (1-12) 97 97 9

117

Úč 2011 (1-6)

1 1 11 11

95 95 5 5 1 11

118

Úč 2012 (1-6)

Oč. sk. 2012

243

1 1 20 20

205 205 8 7 2 17

R 2013

101

0 0 10 10

89 89 2 0 0 2

76

0 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

Par

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 1400 3613 1400 3613 1400 3613 1400 3613 3613 1400 6399 6399 1400 6409 1400 6409 1400 6409 1400 6409 6409 Příjmy běžné

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

1400

ORJ

Neidentifikované příjmy

Neidentifikované příjmy 1271 Neidentifikované příjmy 1272 Neidentifikované příjmy 1273 Neidentifikované příjmy Ostatní činnosti j.n. Bytové hospodářství

2328 2328 2328 2328

Bytové hospodářství Text Převody z ostatních vlastních fondů Nespecifikováno Příjmy z pronájmu stř. 71 - minulá období Příjmy z pronájmu bytů stř. 71 - běžné období Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí stř. 71 - běžné období Příjmy z pronájmu stř. 72 - minulá období Příjmy z pronájmu bytů stř. 72 - běžné období Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu stř. 73 - minulá období Příjmy z pronájmu bytů stř. 73 - běžné období Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu celkem Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. maj. Přijaté pojistné náhrady Přijaté platby na odepsané pohledávky Neidentifikované příjmy Příjmy z penále, nákladů řízení, exekucí - běžné období Příjmy z přefakturací - minulá období Příjmy od vlastníků - stř. 71 Příjmy od vlastníků - stř. 72 Příjmy od vlastníků - stř. 73 Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

2328

1x12 1x22 1x32 1x44

2132 2132 2132 2132

1x10 1x11 1x12 1x20 1x21 1x22 1x30 1x31 1144

1x54 1x71 1x72 1x73

Organizace

2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2310 2322 2324 2328 2329 2329 2329 2329 2329

4132

Pol


64 153 961

65 919 449 4 232 304 83 5 068 0 0 837

837 71 824

Úč 2011 (1-12) 15 000 15 000 768 46 645 292 2 063 32 886 0 911 42 754 0 126 319 1 195 464 0 1 095 35 166 2 387 128 663 869 8 498 658 207 10 232 2 2 64

0 643 23 649 72 1 595 16 580 90 666 21 812 2 65 109 1 68 208 0 501 32

Úč 2011 (1-6) 0 860 43 620 50 1 350 33 000 0 1 200 36 100 0 116 180 1 500 1 000 900 10 300 1 000 119 891 800 7 300 500 180 8 780 0 0 0 0 0 0 0 128 671

177 623 409 91 100 1 149 60 968 414 3 922 296 95 4 727 21 21 0 122 82 52 256 65 971

Oč. sk. 2012

0 370 21 674 50 690 16 789 0 556 18 289 0 58 417 1

Úč 2012 (1-6)

R 2013

0 0 0 0 0 0 123 170

1 000 50 0 0 0 114 820 600 7 000 600 150 8 350

200

0 500 43 070 0 1 000 32 000 0 1 000 36 000 0 113 570 0

77

1014 1014 1014 1039 1039 1039 2310 2310 2321 2321 2321 3722 3722 3722 3725 3725 3729 3729 3729 3741 3741 3742 3742 3742 3742 3745 3745 3745 3745 3749 3749 3749 3792 3792

0

Par

Příjmy běžné

2100

2100 2100

2100 2100 2100

2100 2100 2100

2100

2100 2100

2100

2100 2100

2100 2100

2100

2100 2100

2100 2100

2100

ORJ

2329

2212 2324

2212 2322 2324

2211 2212 2324

2212

2211 2212

2324

2321 2324

2212 2324

2324

2212 2324

2212 2324

4121

Pol

Organizace

Odbor životního prostředí

1 362

3 290

1 222

2 198

Odbor životního prostředí Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text 7076 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 110 110 110 110 Nespecifikované 110 110 110 110 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 3 4 4 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 3 2 2 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 2 6 6 6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 5 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1 1 1 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1 1 6 6 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 30 6 6 Pitná voda 3 30 6 6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 40 91 53 53 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 4 3 3 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 41 95 56 56 Přijaté neinvestiční dary 1 1 1 1 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 132 240 96 200 Sběr a svoz komunálních odpadů 133 241 97 201 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 035 2 310 930 1 800 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 035 2 310 930 1 800 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 1 1 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 8 7 7 Ostatní nakládání s odpady 0 8 8 8 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 2 0 Ochrana druhů a stanovišť 2 2 0 0 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 4 4 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 10 0 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 4 1 1 Chráněné části přírody 2 14 5 5 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 8 0 Přijaté pojistné náhrady 28 28 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 0 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 28 37 0 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 12 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 3 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 6 15 0 0 753 Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 422 0 Ekologická výchova a osvěta 0 422 0 0


1 910

0 0 0

110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 1 600 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78

Par

2212 2212 2219 2219 2219 2221 2221 2221 2221 2229 2229 2229

0

Par

Příjmy běžné

2300 2300

2300 2300 2300

2300 2300

2300

2300

ORJ

Příjmy běžné

2212 2212 2200 3744 3744

2200

ORJ

2212 2324

2111 2229 2324

2212 2324

2324

4129

Pol

2321

2212

Pol

Organizace

Organizace

Odbor dopravy

Odbor dopravy Text 7156 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz. úrovně Nespecifikované Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Provoz veřejné silniční dopravy Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Odbor investic a SF

Odbor investic a SF Text Sankční platby přijaté od jiných subjektů Silnice 2069 Odbahnění Jordánu Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana


0

0

0

1 686

0

197 363

4 4 166

0

1 320 1 320

Úč 2011 (1-6)

Úč 2011 (1-6)

3 095

0

4 4 254 197 0 451

0

2 641 2 641

Úč 2011 (1-12)

272

264 264 8 8

Úč 2011 (1-12)

0

0

0

1 625

71 6 1 7

1 514 1 514 2 2 30 2 32 71

Úč 2012 (1-6)

Úč 2012 (1-6)

0

0

0

3 149

80 6 1 7

3 028 3 028 2 2 30 2 32 80

Oč. sk. 2012

Oč. sk. 2012

R 2013

R 2013

2 527

80 0 0 0

2 447 2 447 0 0 0 0 0 80

0

0

0

79

Par

5311 5311 5311 5311 5311 5311

Par

Příjmy běžné

3100 3100 3100 3100 3100

ORJ

Příjmy běžné

2222 2222 2222 2400 2299 2400 2299 2299 2400 6171 6171

2400 2400

ORJ

2111 2212 2322 2324 2329

Pol

2212

2310 2329

2212 2324

Pol

Organizace

Organizace

Městská policie

Městská policie Text Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Bezpečnost a veřejný pořádek

Odbor dopravně správních agend

413

413

936

1 0 936

1

Úč 2011 (1-12)

126

14 14 4 4

95 13 108

30 904

72

6 6 2 2

56 8 64

Úč 2011 (1-12)

21 390

Úč 2011 (1-6)

Odbor DSA Úč 2011 (1-6) Text Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Kontrola technické způsobilosti vozidel Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy


49

8 4 4

32 5 37 8

416

416

12 394 10 0

Úč 2012 (1-6)

Úč 2012 (1-6)

91

15 15 6 6

60 10 70

1 020

1 020

20 1 000

Oč. sk. 2012

Oč. sk. 2012

R 2013

R 2013

20

20

20 0

15

15 15 0 0

0 0 0

80

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3117 3117 3117 3117 3117 3117

0

Par

Příjmy běžné

3200 3200 3200 3200 3200

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

3200 3200 3200 3200 3200 3200

3200 3200 3200

ORJ

2122 2122 2122 2229 2322

2111 2122 2122 2122 2122 2122 2132 2229 2322

2122 2122 2122 2132 2229 2322

4116 4121 4122

Pol

Organizace

229 230

223 225 227 235

223

211 219

Odbor školství

Odbor školství Text Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Nespecifikované Odvody příspěvkových organizací MŠ Sokolovská 2417 MŠ Kollárova 2497 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté pojistné náhrady Předškolní zařízení Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvody příspěvkových organizací ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 ZŠ Husova 1570/1 ZŠ Zborovská 2696 ZŠ Helsinská 2732 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté pojistné náhrady Základní školy Odvody příspěvkových organizací ZŠ Čekanice Průběžná 116 ZŠ Měšice Míkova 64 Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté pojistné náhrady První stupeň základních škol


8 035

264

204 1 597 16 3 163 264

163 347 70 1 276

4

3 249 655 358 4 262 180

Úč 2011 (1-6)

16 214

7 826

410 1 597 23 6 957 819

172 578 212 4 715

4

5 940 1 362 552 7 853 402

Úč 2011 (1-12)

8 703

972

362

319 2 534 54 4 708 610

311 71 1 730

201

1 790 693 230 2 713 110

Úč 2012 (1-6)

11 805

1 132

362

470 2 534 54 6 833 770

420 300 3 475

201

1 790 1 400 230 3 420 219

Oč. sk. 2012

R 2013

5 280

813

192 621

4 217

362 1 290 1 014 781 470

250 300

224 26

0

81

0

Par

Příjmy běžné

3412 3412 3412 3412 3201 3419 3419

3201 3201 3201

3201

ORJ

2321

2131 2132 2322

4121

Pol

Organizace

Tělovýchova

Tělovýchova Text Neinvestiční přijaté transfery od obcí Nespecifikované Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté pojistné náhrady Sportovní zařízení v majetku obce Přijaté neinvestiční dary Ostatní tělovýchovná činnost


1 139

0

1 139

0 5 1 134

Úč 2011 (1-6)

3 498

7 7 5 3 436 24 3 466 25 25

Úč 2011 (1-12)

1 689

0

1 689

0 5 1 684

Úč 2012 (1-6)

3 405

3 373 25 25

7 7 5 3 368

Oč. sk. 2012

R 2013

3 373

0

3 373

0 5 3 368

82

2141 2141 2141 2141 3313 3313 3314 3314 3314 3317 3317 3317 3317 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3392 3392 3392

Par

Příjmy běžné

3300 3300

3300 3300 3300 3300 3300

3300 3300 3300

3300 3300

3300

3300 3300 3300

ORJ

2229 2229

2111 2111 2111 2132 2324

2111 2111 2324

2122 2132

2132

2111 2112 2324

Pol

Organizace

555 604

121 125 124

122 712 122

Odbor kultury a cestovního ruchu

611

1 635

557

0

9

1 468

636 0

696 9

360 240 36

100

160 360 300 36

25 515 0 540 148 148 0 44 44 70 30

R 2013 27 515 8 550 148 148 99 44 143 70 90

1 706

Odbor kultury a CR Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 Text Příjmy z poskytování služeb a výrobků 18 28 27 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 183 547 173 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 10 8 Vnitřní obchod 211 585 208 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 74 149 74 Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 74 149 74 Odvody příspěvkových organizací 50 99 50 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 22 66 22 Činnosti knihovnické 71 165 71 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Husitská města 63 78 36 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Táborský poklad 14 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Husitská města 6 6 Výstavní činnosti v kultuře 70 84 50 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - vlastní akce 104 256 98 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kurzy 47 347 23 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - sv. Jakub 32 46 23 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 Ostatní záležitosti kultury 183 650 144 Fond kultury 0 0 9 Aktivní granty 2 2 Zájmová činnost v kultuře 2 2 9


83

3632 3632 3632 4319 4319 4319 4329 4329 4329 4333 4333 4333 4342 4342 4345 4345 4351 4351 4357 4357 4357 4357 4359 4359 4399 4399 4399 6409 6409

0

Par

Příjmy běžné

3400

3400 3400

3400

3400 3400 3400

3400

3400

3400

3400 3400

3400 3400

3400 3400

3400 3400

3400

ORJ

2229

2111 2329

2122

2122 2132 2229

2122

2122

2229

2122 2132

2324 2329

2229 2229

2321 2329

2420

Pol

Organizace

745

558

556 559

Odbor sociálních věcí

2 163

3 062

2 033

5 010

Odbor soc. věcí Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. apod. subjektů 50 1 430 Nespecifikované 0 50 0 1 430 Přijaté neinvestiční dary 16 16 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 13 34 50 Pohřebnictví 10 13 50 66 Přijaté vratky - Fond sociální 36 36 Přijaté vratky - Rozvojový fond soc. služeb 1 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 0 0 37 36 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 11 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 11 17 0 0 Odvody příspěvkových organizací 143 285 144 287 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 99 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 143 285 144 386 Přijaté vratky - Fond pro menšiny,cizince,uprchlíky 1 1 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 0 0 1 1 Odvody příspěvkových organizací 38 75 Centra sociálně rehabilitačních služeb 38 75 0 0 Odvody příspěvkových organizací 0 0 21 41 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 0 0 21 41 Odvody příspěvkových organizací 1 176 1 687 1 152 2 303 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 140 252 219 241 Ostatní přijaté vratky transferů 458 458 370 370 Domovy 1 774 2 397 1 740 2 914 Odvody příspěvkových organizací 39 78 39 78 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 39 78 39 78 Zpracování dat pro plánování soc. služeb 144 144 54 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 3 3 4 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 146 147 3 58 Ostatní přijaté vratky transferů 3 0 0 Ostatní činnosti j.n. 3 0 0 0


3 306

0

0 30 30 2 303 241 0 2 544 78 78 54 4 58

0 287 99 386 0 0

0

180 180 0 30 30 0

84

0

Par

2141 2141 2141 2141

Par

Par

Příjmy běžné

2169 2169 2169 4300 2329 2329 4300 3635 3635

4300 4300

ORJ

Příjmy běžné

4200 4200 4200

ORJ

Příjmy běžné

2299 2299 2299 4100 6171 4100 6171 6171

4100 4100

4100

ORJ

2324

2324

2212 2324

Pol

2212 2324 2329

Pol

2212 2324

2212 2324

4121

Pol

Organizace

Organizace

Organizace

Stavební úřad

Stavební úřad Text Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Územní plánování

Živnostenský úřad

Živnostenský úřad Text Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 756 Farmářské trhy - z grantu revolvingového fondu Vnitřní obchod

Kancelář starosty

Kancelář starosty Text Neinvestiční přijaté transfery od obcí Nespecifikované Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy


Úč 2011 (1-6)

1

0

0

1 1

179

61 7 112 179

Úč 2011 (1-6)

1 155

0 0 14 0 14 1 045 95 1 140

Úč 2011 (1-6)

62

0

0

58 4 62

Úč 2011 (1-12)

308

183 13 112 308

Úč 2011 (1-12)

2 342

36 36 24 0 24 2 087 195 2 282

Úč 2011 (1-12)

112

98 4 102 8 8 2 2

Úč 2012 (1-6)

176

158 7 11 176

Úč 2012 (1-6)

939

1 1 10 1 11 844 84 927

Úč 2012 (1-6)

Oč. sk. 2012

Oč. sk. 2012

130

0

120 10 130 0 0

321

300 10 11 321

2 056

40 40 24 2 26 1 800 190 1 990

Oč. sk. 2012

R 2013

R 2013

R 2013

0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

85

3349 3349 3613 3613 3639 3639 3639 3639 5512 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

0

Par

6171 6171 6171

Par

Příjmy běžné

4401 4401

ORJ

Příjmy běžné

4400 4400 4400 4400 4400 4400

4400

4400 4400 4400

4400

4400

4400 4400

ORJ

2324 2329

Pol

2111 2143 2212 2322 2324 2329

2324

2132 2139 2310

2132

2111

2460 4121

Pol

Organizace

Organizace

Příměstské části

Příměstské části Text Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 111 Ostatní nedaňové příjmy - Zárybničná Lhota Činnost místní správy

Odbor vnitřních věcí

Úč 2011 (1-6)

1

1

1

619

62

2 60 62

Úč 2011 (1-12)

871

Úč 2012 (1-6)

0

0

0

592

Oč. sk. 2012

Odbor vnitřních věcí Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 Text Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 24 43 16 Neinv. transfery od obcí 11 17 12 Nespecifikované 35 59 28 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 107 188 75 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 107 188 75 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 167 222 166 Nebytové hospodářství 167 222 166 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 3 4 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 32 32 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 18 21 1 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 52 56 5 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 9 6 Požární ochrana - dobrovolná část 7 9 6 91 Fotokopie 3 6 4 Kursové rozdíly v příjmech 1 2 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 Přijaté pojistné náhrady 48 123 9 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 172 177 289 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 26 29 10 Činnost místní správy 250 337 312


60

60 60

R 2013

0 0 180 0 187

1 9 289 10 316

61

61 61

572

5 10 0 0 7

5 9 6 6 7

738

5 7 12 140 140 223 223 5

29 18 47 138 138 222 222 4

R 2013

86

0

Par

Par

0

Par

4216

Pol

Příjmy kapitálové

1400

ORJ

3111 3112

3111

3112

Pol


3612 3612 1200 3636 3636 1200 3639 1200 3639 3639

1200

ORJ

4213 4213 4216 4216 4216 4222 4223

Pol


1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

ORJ

Organizace

Organizace

Organizace

Bytové hospodářství

Bytové hospodářství Text Investiční transfery ze SR Nespecifikované


Správa majetku města Text Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství Příjmy z prodeje pozemků Územní rozvoj Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Odbor financí

Odbor financí Text Investiční přijaté transfery ze státních fondů 20690000 Inv. transfery ze st. fondů - Jordán Ostatní investiční přijaté transfery ze st. rozpočtu 800720000 Inv. transfery ze SR - Integrovaný plán rozvoje města 20690000 Inv. transfery ze SR - Jordán Inv. tranfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Nespecifikované

Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Příjmy kapitálové Tisíce

307 29 363 40 882

140

7 517

7 517 7 517

Úč 2011 (1-6)

40 813

1 519

0 1 519

39 294 39 294

Úč 2011 (1-6)

5 293

7 517

7 517 7 517

Úč 2011 (1-12)

108 991

102 233 102 233 3 988 3 988 2 458 312 2 770

Úč 2011 (1-12)

40 882

10 966

4 935

5 293

247

Úč 2011 (1-12)

218

Úč 2011 (1-6)

4 737

4 737 4 737

Úč 2012 (1-6)

55 865

837

54 849 54 849 179 179 837

Úč 2012 (1-6)

25 411

18 405 34 4 310 25 411

0 1 083 1 579

Úč 2012 (1-6)

6 407

6 407 6 407

Oč. sk. 2012

85 469

1 150

80 000 80 000 4 319 4 319 1 150

Oč. sk. 2012

79 414

39 3 433 2 687 0 58 356 40 14 859 79 414

Oč. sk. 2012

R 2013

R 2013

R 2013

0

0 0

54 488

500

50 000 50 000 3 988 3 988 500

229 223

0 11 068 0 30 000 188 155 0 0 229 223

87

5311 5311

Par

0

Par

3639 3639

Par

3113

Pol


3201

ORJ

4222

Pol


3200

ORJ

3113

Pol


3100

ORJ

Organizace

Organizace

Organizace

Úč 2011 (1-12)

0

0

90

Úč 2012 (1-6)

30

30 30

0

Oč. sk. 2012

Tělovýchova

0

60

0

Tělovýchova Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 Text Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 60 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 60 0

0

0

Odbor školství

Odbor školství Text Investiční přijaté transfery od krajů Nespecifikované

Úč 2011 (1-6)

0

Městská policie

Městská policie Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 Text Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 90 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 90 0

Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Příjmy kapitálové Tisíce

0

0

0

30

30 30

0

R 2013

R 2013

R 2013 0

0

0

0

0 0

0

88

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100 1100 1100

1100 1100

1100 1100 1100

1100 1100

1100 1100

1100

1100

1100

1100 1100 1100

ORJ

2141 2141 2141 2141 2143 2143 2169 2169 3319 3319 3322 3322 3322 3330 3330 3330 3419 3419 3419 3419 3421 3421 3421 3429 3429 3429 3429 4329 4329 4372 4372 4379 4379 4399 4399 5511 5511 6171 6171 6310

Par

5141

5169

5311

5901

5222

5229

5229

5213 5222 5329

5222 5492

5213 5222 5622

5223 5623

5223 5493

5520

5221

5901

5169 5213 5222

Pol

Organizace

Odbor financí Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 Text Nákup ostatních služeb 11 37 11 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 60 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 Vnitřní obchod 11 117 11 Nespecifikované rezervy Cestovní ruch 0 0 0 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 12 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 0 12 0 Neinvestiční transfery cizím státům 36 36 Ostatní záležitosti kultury 0 36 36 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 200 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 928 Zachování a obnova kulturních památek 0 1 128 0 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 1 150 80 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 80 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 0 1 230 80 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 250 250 Neinvestiční transfery občanským sdružením 450 524 Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením 1 327 Ostatní tělovýchovná činnost 700 2 101 0 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 Dary obyvatelstvu 24 Využití volného času dětí a mládeže 0 0 44 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 118 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 348 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 30 466 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0 5 0 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 27 Krizová pomoc 0 0 27 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 15 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 10 15 0 Nespecifikované rezervy Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 0 0 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu Požární ochrana - profesionální část 0 0 0 Nákup ostatních služeb 210 377 150 Činnost místní správy 210 377 150 Úroky vlastní 0 0

Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce

0 2 000 2 000 0 0 500 500 1 346

0 0 0 0 0

466 8 8 27 27 0 0 0 146 146 500 500 0

0 0 0 0 0 0

0

580

0 40 24 64 118 348

0 0 0

50 1 395 1 395 0 0 0 0

100 0 0 12 12 36 36 304 304 580

50 0

50 50

R 2013

89

6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6399 6399 6402 6402 6402 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Výdaje běžné

1100 1100 1100 1100 1100 1100

1100 1100

1100

6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310

Par

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

ORJ

5222 5229 5329 5343 5901 5909

5366 5366

5362

5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5144 5149 5149 5149 5163 5163 5163

Pol

Organizace

7156

713

603 605

603 605

501 502 503 506 507 508 513 528 529 531 532 533 534 536 540 547

Odbor financí

59 807

69 615

65 714

73 755

Odbor financí Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Zařizovací předměty 1 mil. 2009 15 30 15 32 ČS-odpočinková zóna Komora, Jordán 955 1 868 883 1 813 ČS zařizovací předměty 2008 9 18 9 19 ČSOB kontokorent 53 264 130 370 ČS zařizovací předměty 2007 9 17 Splátka úroků z rozpočtu na FRB 241 536 309 639 SFŽP - chladící zařízení na ZS Tábor 6 11 4 8 KB - čp. 2078-81,2165-7 339 664 311 608 KB - čp. 2966,2695,Anna IV 418 818 380 741 MUFIS-přefinancování 30 662 tis. Kč 83 144 41 101 MUFIS - přefinancování 9 180 tis. Kč 108 203 82 182 Úvěr - Jordánská hráz 52 98 40 88 Úvěr - čp. 14 279 549 260 511 ČS - rekonstrukce Pražského sídliště 71 139 64 134 Úvěr DPS Čekanice 442 873 418 823 KB - dětské centrum Hanojská ul. 250 494 237 467 Úroky celkem 3 332 6 726 3 183 6 536 Poplatky dluhové služby 31 42 6 10 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 0 21 0 Účet PATRIA 503 951 1 300 Portfolio ČS 714 29 290 Služby peněžních ústavů 252 472 219 450 Účet PATRIA 21 189 100 200 Portfolio ČS 88 89 112 200 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 723 8 734 4 621 8 986 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 53 142 53 661 57 915 59 895 Ostatní finanční operace 53 142 53 661 57 915 59 895 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 1 172 1 172 1 971 1 971 Komunitní plán 105 105 Finanční vypořádání minulých let 1 172 1 172 2 076 2 076 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 5 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 250 250 232 500 Svazek obcí mikroregionu Táborsko 10 10 10 10 Převody jiným vlastním fondům a účtům nemaj. charakter veřejných rozpočtů 157 Nespecifikované rezervy 0 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 580 580 40 40 Ostatní činnosti j.n. 840 998 287 555


78 213

9 350 0 9 860

720 6 549 660 120 200 108 471 160 771 439 8 006 10 1 500 0 0 892 0 0 10 408 54 000 54 000 0 0 0 0 500 10

36 1 920 0 500

90

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

1200

1200 1200

1200

1200 1200 1200 1200

1200

1200 1200

1200

ORJ

2212 2212 3113 3113 3113 3121 3121 3122 3122 3122 3122 3122 3231 3231 3322 3322 3322 3412 3412 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

Par

5137 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5154

5163 5166 5169 5171 5361 5362 5363

5163

5169 5171

5171

5137 5171 5171 5171

5171

5169 5171

5163

Pol

754

185

178 174 177 178

175

754 1100180000

1100180000

754

754 1100180000

Organizace

Správa majetku města Text Služby peněžních ústavů Silnice Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Základní školy Gymnázium Gymnázia Střední zemědělská škola Střední zdravotní škola Obchodní akademie Střední zemědělská škola Střední odborné školy Opravy a udržování Základní umělecké školy Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Zachování a obnova kulturních památek Služby peněžních ústavů Sportovní zařízení v majetku obce Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Hájenky SLMT Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Bytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Střelnice Studená voda Střelnice Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost Teplo Střelnice Plyn Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost Elektrická energie Střelnice Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost


0 14 9 23 54 54

1 3 42 30 2 796 102 66 4 46 50 3

5 353

20 2 996

0 1 629 690 18

0

0

74 109 183

Úč 2011 (1-6)

20 4 117 1 6 545 8 9 9 186 37 3 969 252 62 2 185 87 3

24 33 33 1 617 744 45

1 293 358 337 1 988 124 124 24

9 9 45 659 704 254 254

Úč 2011 (1-12)

122 56

3 946 35 4 4 208 52 0 302 115 49

2 079

0 1 612 139 115

0 9 304 313

113 21 168

26 26 11 393 404 140 140 35

Úč 2012 (1-6)

150 130

150 120

800 300 60

900 300 50

26 26 0 700 700 1 431 1 431 0 617 1 030 405 2 052 100 100 0 0 0 33 33 1 620 500 250 167 0 2 000 4 537 70 30 20 330 60

R 2013

5 717 70 30 20 238 52

26 26 11 585 596 431 431 35 326 1 321 365 2 047 100 100 75 925 1 000 33 33 1 650 600 200 167 100 3 000

Oč. sk. 2012

91

1200 1200 1200

1200 1200 1200 1200 1200

1200

1200 1200 1200 1200

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

ORJ

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3741 3741 3741 3741 3741 3745 3745 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310

Par

5141 5141 5141

5137 5152 5163 5169 5171

5169

5137 5139 5169 5171

5164 5166 5169 5171 5171 5192 5361 5362 5363 5365 5909

5156 5162 5162 5164 5166 5169 5169 5171 5171 5171 5909

Pol

754

754

543 544 548

100460000

171 500030000

Organizace

Správa majetku města Text Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Střelnice Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Střelnice Opravy a udržování Bytes - nebytové prostory Okna, dveře v areálu Bytesu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. Nebytové hospodářství Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Oprava areálu Bytes Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ochrana druhů a stanovišť Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Teplo Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Činnost místní správy Úroky - SFRB - fond oprav Úroky - SFRB - opravy bytů po povodních (1%) Úroky - SFRB- fond oprav 2


236 52 0 104

236

2 28 122 122

0 0 931 15 12

66 20 154

94 514 89 0 194

169 0 3 924 707 493 480 49 2 001 183 60 261 1 0 0 4 235 15 38 94 2 148 678 678 31 377 12

450 301 219 956

186 160 81 473 29 0 2 085 371 142 178

3 14

Úč 2011 (1-12) 2 6

Úč 2011 (1-6) 0 1 7 2

451 32 137

76

1

1 142 23

450

44 375 58 477 900 900

2 901

300 100 500 1

0 3 15 2 500 464 150 1 178 0 200 22 4 474 800 500 550 150

Oč. sk. 2012

142

225 217 217

37 188

1 127

159 20 199 1

122 0 2 037 397 201 136 14

135 76 746

Úč 2012 (1-6)

R 2013

79

450 0

0

450

0 375 102 477 700 700

4 300

300 100 400 0

0 3 15 0 400 400 180 858 200 0 0 3 996 1 200 600 700 1 000

92

Par

Výdaje běžné

1200

6310 6320 6320 1200 6409 6409

ORJ

5909

5163

Pol

Organizace


Správa majetku města Text Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. Ostatní činnosti j.n.


9 343

156 104 104 70 70

Úč 2011 (1-6)

19 646

283 113 113 70 70

Úč 2011 (1-12)

9 067

99 142 142 80 80

Úč 2012 (1-6) 169 200 200 80 80

19 602

Oč. sk. 2012

R 2013

19 151

79 200 200 70 70

93

1039 1039 2141 2141 3322 3322 3322 3326 3326 3329 3329 3329 3329 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3745 3745 3900 3900 6171 6171 6310 6310

Par

Výdaje běžné

1300

1300

1300

1300

1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

1300 1300 1300

1300

1300 1300

1300

1300

ORJ

5163

5137

5169

5021

5136 5139 5164 5166 5167 5169 5169 5172 5179

5041 5136 5169

5222

5223 5493

5139

5169

Pol

Organizace

Odbor územního rozvoje

215

1 108

323

6 1 245 10 493 100 49 0 904 350 350 0 0 96 96 2 2

1 600

6 6 760 105 540 0 0 150 1 567 0 0 25 25 0 0 2 2

6

6

0 0 0 0 0 0

0 0

6

R 2013

6

0 45 304 349 200 200

43 43

1 950

Odbor územního rozvoje Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 Text Nákup ostatních služeb 43 43 43 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 43 43 43 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Vnitřní obchod 0 0 0 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 200 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Zachování a obnova kulturních památek 0 200 0 Neinvestiční transfery občanským sdružením Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 0 0 0 Mzdové náhrady 2 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 Nákup ostatních služeb 91 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 0 96 0 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 4 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 2 Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby 52 71 Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb 16 313 157 752 Zpracování aktualizace ÚAP pro ORP Tábor Programové vybavení 49 Ostatní nákupy jinde nezařazené 155 299 Územní plánování 171 671 278 Ostatní osobní výdaje Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 0 0 Nákup ostatních služeb Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0 0 0 917 Program obnovy venkova 96 Činnost místní správy 0 96 0 Služby peněžních ústavů 1 2 1 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 2 1


94

3612 3612 3612

3612 3612 3612 3612

3612 3612 3612 3612

3612 3612 3612 3612

3612 3612 3612

3612 3612 3612 3612

3612 3612 3612 3612

3612 3612 3612 3612 3612 3612

1400 1400 1400 1400

1400 1400 1400 1400

1400 1400 1400 1400

1400 1400 1400

1400 1400 1400 1400

1400 1400 1400 1400

1400 1400 1400 1400 1400 1400

Par

1400 1400 1400

ORJ

5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5152 5152 5154 5154 5154 5154 5154 5157 5157 5157 5157 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5161 5162 5166 5182 5191 5192

Pol

Organizace

1x54 1x72 1x54 1154 1x54 1x54

1x71 1x72 1x73

1x54 1x71 1x72 1x73

1x71 1x72 1x73

1x54 1x71 1x72 1x73

1154 1x71 1x72 1x73

1154 1x71 1x72 1x73

1x71 1x72 1x73

Bytové hospodářství Text Stř. 71 Stř. 72 Stř. 73 Nákup materiálu jinde nezařazený Ústředí Stř. 71 Stř. 72 Stř. 73 Studená voda Ústředí Stř. 71 Stř. 72 Stř. 73 Teplo Ústředí Stř. 71 Stř. 72 Stř. 73 Elektrická energie Stř. 71 Stř. 72 Stř. 73 Teplá voda Ústředí Stř. 71 Stř. 72 Stř. 73 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stř. 71 Stř. 72 Stř. 73 Opravy a udržování Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Poskytované zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - řádné


1 600 65

134

4 934

0 85 757 966 391 2 199 3 4 543 10 196 3 377 18 118 104 50 6 022 20

0 214 1 272 1 982 574 4 043 0 10 737 30 185 8 157 49 079 255 21 12 892 0 1 4 559

65

42 1 600

0 134

0

71 37 55 163 42

Úč 2011 (1-12)

53 37 38 129

Úč 2011 (1-6)

37 4 40

20 2 14 36

0 2 049

5 750

5 328 9 565 4 350 19 242 82

242 336 378 957 13 11 22 10 57 23 44 46 114 123 583 977 266 1 949

Úč 2012 (1-6)

11 45 15 71

60 60 60 180

4 270

12 720 18 650 10 350 41 720 300 50 11 700

15 23 18 56 29 44 57 130 300 1 430 1 700 500 3 930

365 350 500 1 215

Oč. sk. 2012

R 2013

6 000

14 100 18 620 10 000 42 720 300 50 11 600

20 30 20 70 35 50 60 145 900 700 700 250 2 550

500 500 600 1 600

15 50 20 85

60 60 60 180

95

Par

Výdaje běžné

3612 3612 3612 3612 3612 3612 1400 6310 6310

1400 1400 1400 1400 1400

ORJ

1x54

5163

1x55 1172

1x54 1173

Organizace

5192 5192 5343 5909 5909

Pol


53 376

95 755

33 693

67 452

Bytové hospodářství Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - mimořádné 520 1 730 1 730 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 0 Převody jiným vlastním fondům a účtům nemaj. charakter veřejných rozpočtů 20 000 20 000 Vklady do fondu oprav SVJ za minulá období 792 1 607 1 687 2 100 Převod plateb vlastníkům 874 908 Bytové hospodářství 53 376 95 755 33 693 67 452 Služby peněžních ústavů 0 0 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0 0 0 0


67 800

0

67 800

2 500

96

2100

2100 2100

2100 2100 2100

2100

2100

2100 2100 2100

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

2100 2100 2100 2100 2100

2100 2100

ORJ

1014 1014 1014 1031 1036 1036 1036 1037 103x 2310 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2322 2322 2332 2334 2339 2362 2362 23xx 3421 3421 3421 3421 3429 3429 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3719 3719

Par

5169

5166 5169

5166 5169 5171

5169

5169

5166 5169 5171

5139 5151 5154 5169 5171 5166 5169 5166 5169 5169 5169 5169 5166 5169

5169 5139 5166 5169 5192

5169 5192

Pol

Organizace

Odbor životního prostředí Text Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. vet. péče Nákup ostatních služeb Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Lesní hospodářství Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Vodní hospodářství Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb Ostatní zájmová činnost a rekreace Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohřebnictví Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Nákup ostatních služeb Ostatní činnosti k ochraně ovzduší


3 660 3 791

1 841 1 867

0

33 33

0 41 869 3 913

0

0

53 53

0 41 1 994 122 2 158

387 602 989 6 6

51 598

23 138 275 78 353

43 6 20

6 6

20

105 26 312 14

148 107 24

24 25 0

62 16 12 14

148

Úč 2011 (1-12) 24

Úč 2011 (1-6)

40 13

40

0

53 53

401

401

0

0

116 8 282 114 404

6

8

1 773 4 77 21

1 760

Úč 2012 (1-6)

1 959 213 2 172 700 70 770 30 30

0 6 6

132 25 157 44 50 20 3 215 20 3 349 5 130 70 350 55 10 150 15 80 12 38 80 30 60 1 085 8 552 469 1 029

Oč. sk. 2012

R 2013

1 950 200 2 150 0 124 124 0 0

0 6 6

120 25 145 30 50 10 15 20 125 0 130 70 370 70 10 150 15 0 81 50 80 30 60 1 116 0 566 400 966

97

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

2100 2100

2100 2100 2100

2100 2100

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

ORJ

3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3725 3725 3725 3725 3728 3729 3729 3729 3729 3729 3729 3729 372x 3741 3741 3741 3742 3742 3742 3742 3744 3744 3744 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

Par

5137 5154 5166 5169 5169 5169 5169 5169

5169 5362

5137 5139 5169

5169 5222

5137 5139 5166 5169 5169 5169 5171 5137 5139 5139 5164 5169 5169 5171 5169 5137 5139 5151 5162 5166 5169 5171

Pol

146 147 149 1100170000

757

757

151 1100180000

Organizace

Odbor životního prostředí Text Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Svoz odpadkových košů - město Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost Opravy a udržování Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Zavedení separ.sběru biolog. rozlož. odpadů Nájemné Nákup ostatních služeb Zavedení separ.sběru biolog. rozlož. odpadů Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákládání s odpady Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Ochrana druhů a stanovišť Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Chráněné části přírody Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Péče o veřejnou zeleň Pasport zeleně , projekty Nová výsadba Rek. části aleje lip u hřbitova v Klokotech


203 3 498 32

8 100

0 8

130 130

4 627

365

63

2 742 14 089 64 111 68

0 100 100 20 0 20 194

967 50 32 360 20 130 150

228 220 6 833 65 207 236 26 1 211

20 114 2 341 20 125 38

1 242 1 040 4 14

1 55 1 660

299 379

Úč 2011 (1-12)

41 142

Úč 2011 (1-6)

13 477 3 151

0 68

0

170 170

5 375

360

1

43 4 1

1 712

132 144 3 1 611 1 021 12 13 120 198

Úč 2012 (1-6)

60 200 6 14 3 542 13 914 38 300

34 534 40 170 210 5 10 60 75 60

200 240 4 2 430 20 0 963

7 756

280 470 3 20 977 2 490 30 35 435 199

Oč. sk. 2012

R 2013

60 140 6 0 4 295 15 236 50 200

33 737 40 200 240 5 10 20 35 60

200 201 0 2 80 20 30 1 029

7 500

300 470 0 21 090 2 550 30 35 200 0

98

3792 3792

3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792

2100 2100

2100 2100 2100 2100 2100 2100

Výdaje běžné

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

3745 3745 3745 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792

Par

2100 2100

ORJ

5222 5339 5493 5362 5229 5494

5222 5493

5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5139 5154 5161 5161 5164 5164 5169 5169 5175 5213 5222 5339 5493

5169 5171

Pol

753

552 552 552 552 552 601 601 601 604 604 604

753

753

753

753

753 753 753 753 753 753

1100180000

Organizace


Odbor životního prostředí Text Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 - platy Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 - os. výdaje Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 - pojistné Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 - pojistné Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 - knihy Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 - drobný majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 - materiál Elektrická energie Služby pošt Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 - služby pošt Nájemné Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 - nájemné Nákup ostatních služeb Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 - služby Pohoštění Fond životního prostředí Fond životního prostředí Fond životního prostředí Fond životního prostředí Fond životního prostředí Fond zdravého města Fond zdravého města Fond zdravého města Aktivní granty Aktivní granty Aktivní granty Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 - transfery obyv. Ekologická výchova a osvěta


355

12 343

59 313

56 33 744

108 60 11 71 22 17 11

110

0 22 17 11

95 14

52 6 25 193 0

1

531 398 18 195 80 18 20 7 10 7 4 1

Úč 2011 (1-12)

95 15

36 1 4 104 0

1

23 40 3 896 33 5 8 3

Úč 2011 (1-6)

12 477

354

0

89

2 100 24 9 134 89

2 0 1 18 20 24

18 2 1

7 3

32 51 3 792 35

Úč 2012 (1-6)

62 996

54 29 912

89

70 24 238 109 10 2 106 24 9 141 89

42 10 2 1

293 300 18 607 67 3 17 6

Oč. sk. 2012

R 2013

59 782

60 0 551

80

20 0 260 0 10 0 110 0 0 110 80

0 10 0 1

300 300 20 527 0 0 0 0

99

2212 2212 2223 2223 3122 3122 3322 3322 3322 3639 3639 3639 3699 3699

Par

Výdaje běžné

2200

2200 2200

2200 2200

2200

2200

2200

ORJ

5169

5139 5169

5169 5171

5365

5171

5169

Pol

Odbor investic a SF

Odbor investic a SF

700580000 Nákup služeb - st.úpravy ul.Budova,Thurnova,Hošťálkova Silnice 1200390000 Bezp. prvek před přechodem Čekanice Bezpečnost silničního provozu Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Střední odborné školy 1100020000 Nákup služeb - Bechyňská brána - obnova 1100020000 Opravy - Bechyňská brána - obnova Zachování a obnova kulturních památek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4368 Nákup služeb - kolektory Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz. rozvoje

Organizace

Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce TextÚč 2011 (1-6)

61

0 0 30 30 31 31

0

0

0

4 152

0 55 3 515 3 570 1 91 93 31 31

0

459 459

Úč 2011 (1-12)

0

0 0 142 143

0 2 2

0

145

Úč 2012 (1-6)

Oč. sk. 2012

352

0

0 2 198 200

0 150 150 2 2

R 2013

100

0

0 2 98 100

0 0 0 0 0

100

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2223 2223 2229 2229 3631 3631

Par

Výdaje běžné

2300

2300

2300

2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

2300 2300 2300

2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

ORJ

5169

5164

5171

5136 5166 5169 5171 5192 5193 5193 5363

5166 5169 5171

5137 5139 5161 5166 5169 5169 5169 5169 5171 5213

Pol

Organizace

Odbor dopravy

38 799

86 900

38 811

91 989

Odbor dopravy Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 Služby pošt 2 2 Konzultační, poradenské a právní služby 6 165 29 136 Nákup ostatních služeb 316 1 585 139 2 008 141 Čištění města 5 398 13 425 4 794 13 918 142 Zimní údržba 7 407 10 260 5 262 11 832 143 Skládkování odpadu 391 1 640 339 1 805 Opravy a udržování 2 412 4 610 1 942 4 583 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 23 23 Silnice 15 931 31 686 12 530 34 343 Konzultační, poradenské a právní služby 64 120 Nákup ostatních služeb 54 100 Opravy a udržování 639 5 674 1 003 6 016 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 639 5 792 1 003 6 236 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 3 3 4 Konzultační, poradenské a právní služby 52 24 40 Nákup ostatních služeb 6 6 24 Opravy a udržování 110 110 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 1 273 5 1 571 Výdaje na dopravní územní obslužnost 13 364 26 729 16 263 27 884 Rezerva na dopravní územní obslužnost Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 1 Provoz veřejné silniční dopravy 13 375 28 173 16 295 29 633 Opravy a udržování 212 Bezpečnost silničního provozu 0 0 0 212 Nájemné 23 60 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 0 23 60 Nákup ostatních služeb 8 854 21 249 8 960 21 505 Veřejné osvětlení 8 854 21 249 8 960 21 505


91 161

31 355 0 0 0 0 21 590 21 590

0 120 1 428 14 050 11 832 1 805 4 700 0 33 935 100 120 4 061 4 281 2 40 58 110 1 725 27 125 2 295

0

101

2223 2223

Par

Par

Výdaje běžné

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 3100 6171 6171

3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100

ORJ

Výdaje běžné

2400

ORJ

5169

5132 5133 5134 5136 5137 5139 5154 5156 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5194 5362 5365 5909

Pol

5169

Pol

Organizace

Organizace

Městská policie

Městská policie Text Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. Bezpečnost a veřejný pořádek Nákup ostatních služeb Činnost místní správy

Odbor dopravně správních agend

Odbor DSA Text Nákup ostatních služeb Bezpečnost silničního provozu


880

2 414

109 378 325 22 94 21 0 0 2 414 0 0

41 147 174 5 31 7 0 0 880 0 0

Úč 2011 (1-12)

139

139 139

2 455 17 280 253 24 265 149 20

58

58 58

Úč 2011 (1-12)

1 65 9 74 72 19 137 87 11

Úč 2011 (1-6)

Úč 2011 (1-6)

1 001

2 480

0

2 480

20 145 147 14 22 4

1 001 0 0

Oč. sk. 2012

150

150 150

5 10 350 10 270 240 30 310 200 40 10 80 420 420 30 45 10

50

50 50

Oč. sk. 2012

1 1 236 2 79 113 20 135 46 16

Úč 2012 (1-6)

Úč 2012 (1-6)

R 2013

R 2013

2 509

0

2 509

10 10 300 10 270 240 30 310 200 40 10 135 450 420 20 44 10

150

150 150

102

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

ORJ

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

Par

5139 5151 5154 5164 5166 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5175 5194 5331 5331 5331 5331 5336 5336 5336 5336

5166 5166 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5192 5331 5331

Pol

Organizace

223 225 227 235 223 225 227 235

223 225 227 235

223 225 227 235

223 225

211 219 219 211 219

211 219

211 219

Odbor školství Text MŠ Sokolovská 2417 MŠ Kollárova 2497 Nákup ostatních služeb MŠ Sokolovská 2417 MŠ Kollárova 2497 Opravy a udržování MŠ Sokolovská 2417 MŠ Kollárova 2497 MŠ Kollárova 2497 MŠ Sokolovská 2417 - příspěvek na provoz MŠ Kollárova 2497 - příspěvek na provoz Předškolní zařízení Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 ZŠ Husova 1570/1 Nákup ostatních služeb ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 ZŠ Husova 1570/1 ZŠ Zborovská 2696 ZŠ Helsinská 2732 Opravy a udržování ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 ZŠ Husova 1570/1 ZŠ Zborovská 2696 ZŠ Helsinská 2732 Pohoštění Věcné dary ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 - příspěvek na provoz ZŠ Husova 1570/1 - příspěvek na provoz ZŠ Zborovská 2696 - příspěvek na provoz ZŠ Helsisnká 2732 - příspěvek na provoz ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 ZŠ Husova 1570/1 ZŠ Zborovská 2696 ZŠ Helsinská 2732


1 6 5 62 5 137 193 58 136

1 841 1 846 1 408

1 841 1 408

1 270 1 009 974 1 669 17 7 5 176 7 518 7 017 7 270

666 196 104 132 6 1 2 871 3 631 4 119 4 521

5 7 5 55 91 32 62

1 290 1 280 2 795 0

1

50 72 1 178 799 5 2 278 2 264 6 668 0

26 50

7 15

Úč 2011 (1-12)

143 6

Úč 2011 (1-6)

62 16

938

5 79 95 59 78 1 823 68 862 1 278 6 4 2 664 3 797 3 619 4 550 851

1 398 1 312 3 630 0

412 430

Úč 2012 (1-6)

5 130 170 100 120 0 1 200 1 500 900 2 500 20 15 5 212 8 097 7 247 7 914 851 0 0 938

0 100 110 0 800 500 6 2 602 2 373 6 491 5 2 32 5 100

Oč. sk. 2012

R 2013

0 0 0

500 0 0 0 0 4 280 0 0 0 0 20 18 5 383 7 181 7 435 7 484

210 0 0 1 150 0 0 6 2 684 2 887 6 937 9 0 0 5 100

103

3113 3113 3113 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3299 3299 3412 3412 3412 3412

Par

Výdaje běžné

3200 3200 3200

3200

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

3200 3200

ORJ

5171 5171 5331

5336

5166 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5331 5331 5336 5336

5361 5362

Pol

230

229 230 229 230 229 230

229 230

229

1100270000 235

Organizace

Odbor školství

Odbor školství Text Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Základní školy ZŠ Čekanice Průběžná 116 Nákup ostatních služeb ZŠ Čekanice Průběžná 116 ZŠ Měšice Míkova 64 Opravy a udržování ZŠ Čekanice Průběžná 116 ZŠ Měšice Míkova 64 ZŠ Čekanice Průběžná 116 - příspěvek na provoz ZŠ Měšice Míkova 64 - příspěvek na provoz ZŠ Čekanice Průběžná 116 ZŠ Měšice Míkova 64 První stupeň základních škol ZŠ Měšice Míkova 64 Ostatní záležitosti vzdělávání Opravy a udržování Sektor pro skok daleký a vrh koulí ZŠ Helsinská 2732 Sportovní zařízení v majetku obce


25 418

70 70

2 740 58 58

285 241 1 030 1 164

10 10

19 754

Úč 2011 (1-6)

50 845

127 100 227

446 486 1 914 2 321 432 412 6 104 222 222

34 46

37 624 12

Úč 2011 (1-12)

26 216

0

2 799 8 8

291 99 1 075 1 301

15 18

0 19 779

Úč 2012 (1-6)

49 293

126

0 60 60 0 400 400 2 068 2 547 0 0 5 535 76 76 126

1 1 37 065

Oč. sk. 2012

45 637

0

120 0 0 1 450 0 0 2 103 2 610 0 0 6 283 0 0 0

1 1 32 417

R 2013

104

5222

Výdaje běžné

3429 3429

3201

5494

5139 5164 5169 5175 5194 5212 5213 5221 5222 5223 5331 5339

5137 5139 5164 5169 5175 5194 5213 5222 5339

5137 5139 5166 5169 5171 5213

5137

Pol

5212 5213 5222

2219 2219 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421

Par

3421 3421 3201 3429 3201 3429 3201 3429

3201

3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201

3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201

3201 3201 3201 3201 3201 3201

3201

ORJ

Organizace

553 553 553 553 604

554 554 554 554 554 554 554 554

770

Tělovýchova

18 320

37 182

21 939

40 482

Tělovýchova Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Nákup jízdních kol pro dětské dopr. hřiště 50 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 0 0 50 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 20 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 Konzultační, poradenské a právní služby 9 3 10 Nákup ostatních služeb 21 80 15 100 Opravy a udržování 109 233 18 210 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 11 964 23 928 13 800 27 615 Sportovní zařízení v majetku obce 12 094 24 254 13 836 27 960 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 70 56 Nájemné 5 10 2 10 Nákup ostatních služeb 493 517 66 124 Pohoštění 1 2 2 5 Věcné dary 7 0 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 239 245 1 535 1 610 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4 215 10 340 4 137 8 032 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 12 12 12 12 Ostatní tělovýchovná činnost 4 974 11 202 5 753 9 854 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 15 Nájemné 11 0 Nákup ostatních služeb 1 6 1 Pohoštění 11 22 20 Věcné dary 0 1 2 Fond mládeže 8 8 11 11 Fond mládeže 8 8 8 18 Fond mládeže 13 13 13 13 Fond mládeže 199 281 183 183 Fond mládeže 15 15 15 Fond mládeže 3 3 3 3 Fond mládeže 20 20 17 17 Fond mládeže celkem 251 348 250 260 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 18 37 20 Využití volného času dětí a mládeže 281 430 250 318 Fond tělovýchovy 2 2 17 17 Fond tělovýchovy 8 8 15 15 Fond tělovýchovy 961 1 090 2 068 2 168 Fond tělovýchovy celkem 971 1 100 2 100 2 200 Aktivní granty 196 100 Ostatní zájmová činnost a rekreace 971 1 296 2 100 2 300


38 772

0 0 20 5 10 130 310 27 654 28 129 5 105 10 80 5 7 211 8 527 12 8 962 8 12 10 15 6 0 0 0 310 0 0 0 310 20 381 0 0 1 300 1 300 0 1 300

105

3300 3300 3300 3300 3300

3300 3300 3300

3300

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

ORJ

2143 3313 3313 3314 3314 3314 3314 3317 3317 3317 3317 3317

2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143

Par

5137 5139 5151 5153 5154

5154 5331 5362

5213

5137 5137 5164 5169 5169 5212 5213 5221 5222 5223 5229 5339

5041 5136 5137 5137 5138 5139 5161 5164 5169 5171 5172 5173 5175 5229

Pol

Organizace

122 122 122 122 122

767 768 557 557 557 557 557 557 557 557

759 767

760

Odbor kultury a CR Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Mzdové náhrady 6 11 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 11 2 2 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 32 22 22 Informační panel - Táborský poklad 22 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 170 348 246 505 Nákup materiálu jinde nezařazený 161 214 110 200 Služby pošt 1 1 2 Nájemné 48 63 83 198 Nákup ostatních služeb 259 1 087 476 1 004 Opravy a udržování 41 58 6 50 Programové vybavení 32 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 Pohoštění 1 13 2 5 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 41 41 41 41 Vnitřní obchod 739 1 932 988 2 029 Kačeři v Táboře - hravě s GPS 77 Den Evropského kulturního dědictví 30 Nájemné 10 Den Evropského kulturního dědictví 58 3D malby v Táboře 60 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám 50 50 30 50 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 10 10 45 55 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 20 20 Neinvestiční transfery občanským sdružením 65 65 125 240 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 30 30 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 30 30 Fond cestovního ruchu celkem 125 125 280 425 Cestovní ruch 125 212 280 573 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 720 720 1 020 1 020 Film. tvorba, distribuce, kina 720 720 1 020 1 020 Elektrická energie 8 0 8 0 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 643 13 029 7 612 12 998 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 2 Činnosti knihovnické 7 651 13 029 7 622 13 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 7 7 7 Studená voda 3 3 Plyn 45 59 40 80 Elektrická energie 20 32 14 32


7 4 80 40

0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 400 1 020 1 020 0 11 205 0 11 205

0

15 41 2 259

505 210 2 237 1 199 50

0 0

106

5137 5139 5151 5153 5154 5162 5164 5169 5171

5136 5137 5139 5151 5154 5161 5162 5169 5171

3317 3317 3317 3317 3317 3317 3317 3317 3317

3317 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

5136 5137 5139 5161 5164 5169 5171 5175

5136 5137 5139 5163 5169 5175

3317 3317 3317 3317 3317 3317

3300 3300 3300 3300 3300 3300

5162 5169 5171

Pol

3317 3317 3317

Par

3300 3300 3300

ORJ

Organizace

0 121 121 121 121 121 121 121 121

122 122 122 122 129 129 129 129 129 129 129 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712

Odbor kultury a CR Text Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Galerie U Radnice Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Pohoštění Výstavy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Táborský poklad Výstavní činnosti v kultuře Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění


52 1 475 13 24

43 14 27 93

4 4

62 289 0 5 1 2 27

7 33

22

0

25 12 34 2 73

9 14 60 154

Úč 2011 (1-6)

275 14 160 302 0 124 3 189 48 47

8 179

19 19 60 199 0 36 67 27 57 10 198 3 2 3 9 37 3 93 93 52 293 690 4 28 5 2 49

Úč 2011 (1-12)

6 20 24 5 55

12 2 2 81

23

44 6 6 104 0 40 963

7 3 28 0 4 2

220 357

0 1 14 9 5 159 31

Úč 2012 (1-6)

10 16 12 110 6 14 266

0 7 21 40 11 160 85 0 324 683 5 0 9 3 55

40 30 90 10 170

17 48 2 189

158 2 583 5 60

Oč. sk. 2012

R 2013

150 2 828 5 60

10 7 12 111 0 0 310

5 7 25 40 12 164 97 0 350 738 7 0 17 3 55

50 30 100 10 190

17 50 0 198

107

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

3319 3319 3319 3319 3319 3319

3319 3319 3319 3319

3319 3319

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

3300 3300 3300 3300 3300 3300

3300 3300 3300 3300

3300 3300

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3300 3322 3300 3322

3319 3319

3300 3300

3300 3300 3300 3300 3300

3319 3319 3319 3319

Par

3300 3300 3300 3300

ORJ

5041 5139

5169 5169 5169 5169 5222

5139 5169

5139 5164 5169 5175

5137 5139 5153 5169 5164 5175

5136 5137 5139 5151 5154 5169 5171 5175

5154 5169

5189 5192 5213 5319

Pol

Organizace

121 121 121 121 121 124 124 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 126 126 126 126 126 126 126 128 128 128 128 128 725 725 725 135 764 765 766

Odbor kultury a CR Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Ostatní poskytované zálohy a jistiny 15 0 19 0 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 4 6 30 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 20 20 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 20 20 20 20 Vlastní akce 1 735 3 910 1 206 3 162 Elektrická energie 26 59 29 60 Nákup ostatních služeb 2 23 1 24 Sv. Jakub 28 82 30 84 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 2 1 2 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 22 5 15 Studená voda 1 1 2 2 Elektrická energie 34 64 35 74 Nákup ostatních služeb 96 203 98 280 Opravy a udržování 15 0 Pohoštění 2 Kurzy 137 307 142 390 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 Nákup materiálu jinde nezařazený 69 3 88 Plyn 3 Nákup ostatních služeb 318 317 Nájemné 34 Pohoštění 75 75 Táborská setkání 0 500 3 500 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 4 Nájemné 44 Nákup ostatních služeb 192 470 Pohoštění 2 12 Léto nad Lužnicí 0 0 197 530 Nákup materiálu jinde nezařazený 14 14 14 14 Nákup ostatních služeb 14 14 13 13 Jihočeský zvonek 27 27 27 27 Bohemia Jazz Fest 309 Kejklíři pod hvězdami 200 Festival pouličního divadla 200 Heydrichiáda v JČ a táborské popraviště 186 186 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 20 Ostatní záležitosti kultury 1 970 5 102 1 856 5 718 Mzdové náhrady 14 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 7 10


10

75 750 10 50 600 20 680 0 0 0 313 0 0 0 0 5 716

567

0 30 0 0 3 383 60 24 84 2 15 15 2 74 280 5 2 395 20 88

108

Výdaje běžné

3392

3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392

Par

3300 3300 3300 3300 3300 3300

ORJ

5212 5213 5221 5222 5223 5229 5339

5212 5213 5221 5222 5223 5229 5331 5339 5493

5166 5166 5169 5171 5171 5362

Pol

Organizace

555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 604 604 604 604 604 604 604 604

773

762


11 811

22 946

13 057

24 917

Odbor kultury a CR Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Konzultační, poradenské a právní služby 20 0 Předproj.příprava - obnova sochy Máří Magdalény 20 Nákup ostatních služeb 24 165 36 142 Opravy a udržování 175 73 520 Údržba hraz. z nájemného 52 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 0 0 Zachování a obnova kulturních památek 43 380 116 724 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-FO 68 80 113 113 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-PO 20 32 27 27 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 23 30 30 Neinvestiční transfery občanským sdružením 140 296 286 379 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5 5 Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným organizacím 10 10 0 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 9 9 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 10 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 27 47 37 46 Fond kultury 274 496 498 610 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám 198 105 128 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 70 20 20 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 10 10 Neinvestiční transfery občanským sdružením 117 142 332 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 25 25 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 20 20 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 25 Aktivní granty 0 385 322 560 Zájmová činnost v kultuře 274 881 818 1 170


22 488

0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 600

550 0 0 0 0 0 600

160 380 0

109

4319 4319 4319

3400 3400 3400

4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 3400 4329

4319 4319 4319 4319

3400 3400 3400 3400

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

4319 4319 4319 4319 4319

3525 3525 3541 3541 3541 3541 3541 3541 3632 3632

Par

3400 3400 3400 3400 3400

3400

3400 3400 3400 3400 3400

3400

ORJ

5192

5221 5223 5229 5331 5629

5221

5139

5137 5139 5164 5169 5175 5194 5221 5222 5621 5622 5623

5221 5222 5229

5221 5222 5223 5229

5410 5221 5222 5223 5229 5493

Pol

Organizace

556 556 556 556 556 556 559 559 559 559 559 604 604 604 604

Odbor soc. věcí Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 150 Hospice 0 150 0 0 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 20 20 40 40 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 70 70 50 50 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 10 10 10 10 Ostatní neinvest. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 80 80 Protidrogový fond 100 180 100 180 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 20 64 69 150 Pohřebnictví 20 64 69 150 Sociální dávky 97 279 192 903 6 6 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 27 82 125 125 Neinvestiční transfery občanským sdružením 248 466 435 435 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 18 40 40 40 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 7 6 Fond sociální 300 594 600 600 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 150 150 155 155 Neinvestiční transfery občanským sdružením 290 284 217 217 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 60 60 128 128 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Rozvojový fond soc. služeb 500 494 500 500 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 40 Neinvestiční transfery občanským sdružením 64 218 64 180 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Aktivní granty 64 258 64 180 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 12 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 3 Nájemné 1 Nákup ostatních služeb 5 9 3 30 Pohoštění 1 10 Věcné dary 12 46 20 80 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 600 600 200 600 Neinvestiční transfery občanským sdružením 960 460 50 Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem 800 800 Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením 500 350 350 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 100 100 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 2 441 2 963 2 643 3 315 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 7 3 12


30 10 80 0 0 0 0 0 1 305 12

0 80 80 0 5

600 0 0 0 500 500

0 0 0 100 0 80 180 150 150 0 0 0 0 600

110

4342 4342 4342 4342

4342 4342 4342 4345 4345 4351 4351 4356 4356 4357 4357 4357

3400 3400 3400 3400

3400 3400

3400 3400

3400

3400

3400

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

3400 3400

3400

4329 4329 4329 4329 4329 4333 4333 4339 4339 4339 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342

Par

3400 3400 3400 3400

ORJ

5331 5336

5331

5331

5331

5173 5162

5221 5222 5229 5331

5011 5031 5032 5136 5139 5162 5163 5166 5167 5173 5901

5212 5222

5331

5151 5154 5169 5173

Pol

Organizace

731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 558 558 558 558 558

604 604

Odbor soc. věcí Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Studená voda 3 5 Elektrická energie 30 35 Nákup ostatních služeb 8 8 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 10 49 3 52 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 143 285 438 1 295 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 143 285 438 1 295 Aktivní granty - Neinv. transfery FO 280 Aktivní granty - Neinv. transfery o.s. 120 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 0 0 400 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 146 264 234 Povinné pojistné na sociál. zabezp. 37 66 59 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13 23 21 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 4 Nákup materiálu jinde nezařazený 26 1 14 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 10 3 6 Služby peněžních ústavů 1 1 Konzultační, poradenské a právní služby 1 4 Služby školení a vzdělávání 2 6 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 6 4 9 Nespecifikované rezervy 0 Terénní soc. pracovník 207 399 10 357 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 50 50 30 30 Neinvestiční transfery občanským sdružením 40 10 40 40 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 20 20 Fond pro menšiny,cizince,uprchlíky 90 60 90 90 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 4 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 2 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 298 459 106 454 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 448 895 450 950 Centra sociálně rehabilitačních služeb 448 895 450 950 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 513 5 025 2 340 4 767 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 2 513 5 025 2 340 4 767 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 215 430 108 227 Denní stacionáře a centra denních služeb 215 430 108 227 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 558 3 116 1 698 3 847 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 65 Domovy 1 558 3 116 1 698 3 912


52 1 236 1 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 90 0 90 0 0 240 900 900 4 676 4 676 227 227 3 447 0 3 447

5 35

111

4399 4399 4399 4399 4399

4399 4399 4399 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

6171 6171 6171 6171

3400 3400 3400 3400 3400

3400 3400

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

3400 3400 3400 3400

3400 3400

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

Par

4359 4359 4374 4374 4374 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399

3400

ORJ

5011 5031 5032 5173

5011 5031 5032 5136 5137 5139 5156 5162 5166 5167 5169 5173

5139 5901

5021 5139 5167 5169 5173

5021 5031 5032 5161 5164 5166 5169

5194 5331

5331

Pol

Organizace

921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 922 922 922 922

713 713 713 713 713 713 713 713 745 745 745 745 745 745

Odbor soc. věcí Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 147 294 210 494 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 147 294 210 494 Věcné dary 3 3 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 76 150 102 248 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 76 150 105 251 Ostatní osobní výdaje 72 116 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 9 14 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 5 Služby pošt 1 1 Nájemné 10 10 Konzultační, poradenské a právní služby 55 Nákup ostatních služeb 127 239 Komunitní plán 220 439 0 0 Ostatní osobní výdaje 48 50 19 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 Služby školení a vzdělávání 15 Nákup ostatních služeb 115 115 14 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 Zpracování dat pro plánování soc. služeb 163 165 0 54 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 3 2 5 Nespecifikované rezervy 0 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 386 607 2 59 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 268 2 834 1 323 2 719 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 314 708 327 680 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 113 255 118 245 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 3 5 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 21 21 5 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Pohonné hmoty a maziva 10 23 8 25 Služby telekomunikací a radiokomunikací 21 36 8 40 Konzultační, poradenské a právní služby 10 Služby školení a vzdělávání 12 19 9 20 Nákup ostatních služeb 0 40 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 24 6 25 Výkon agendy soc-právní ochrany dětí 1 774 3 923 1 803 3 814 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 791 1 348 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 198 337 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 71 121 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 1


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 7 656 663 0 0 0 0 0

394 394 0 198 198

112

6171 6171

Par

Výdaje běžné

3400

ORJ

5171

Pol

Organizace


Odbor soc. věcí Text 922 Výkon agendy dle 108/06Sb. přísp. na péči Opravy a udržování Činnost místní správy


108 475

1 066 2 2 842

Úč 2011 (1-6)

213 304

1 807 5 5 734

Úč 2011 (1-12)

10 083

0 1 1 804

Úč 2012 (1-6)

20 336

0 10 3 824

Oč. sk. 2012

R 2013

13 678

0 10 10

113

4100 4100

4100 4100 4100

4100

4100

4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100

4100

4100

4100

4100

4100 4100

4100 4100 4100

ORJ

2141 2141 2141 2141 2223 2223 2223 2332 2332 3113 3113 3299 3299 3317 3317 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3392 3392 3399 3399 3419 3419 3419 3419 3429 3429 3429

Par

5221 5222

5021 5222 5339

5021

5222

5021 5021 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5169 5212 5213 5222

5021

5213

5021

5021

5169 5192

5021 5031 5032

Pol

Organizace

125

125

121 125 126

Kancelář starosty Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Ostatní osobní výdaje 18 169 19 185 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 12 16 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 4 Vnitřní obchod 18 185 19 205 Nákup ostatních služeb 31 61 17 110 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 20 Bezpečnost silničního provozu 31 61 17 130 Ostatní osobní výdaje 15 36 15 42 Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 15 36 15 42 Ostatní osobní výdaje 2 18 2 25 Základní školy 2 18 2 25 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 3 3 3 3 Ostatní záležitosti vzdělávání 3 3 3 3 Ostatní osobní výdaje 42 149 57 180 Výstavní činnosti v kultuře 42 149 57 180 Ostatní osobní výdaje 29 85 33 150 Vlastní akce 51 91 61 160 Kurzy 277 526 267 560 Táborská setkání 67 4 70 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 7 16 7 159 Kurzy 69 131 67 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 6 2 57 Kurzy 25 47 24 Nákup ostatních služeb 141 59 265 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám 4 6 6 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 4 4 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 13 6 6 Ostatní záležitosti kultury 468 1 132 536 1 433 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4 Zájmová činnost v kultuře 0 4 0 0 Ostatní osobní výdaje 8 29 10 40 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 8 29 10 40 Ostatní osobní výdaje 15 25 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 3 15 20 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3 3 Ostatní tělovýchovná činnost 3 18 18 48 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 20 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 8 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 23 0 8


0 0

0 40 40 25 0 0 25

0 1 585

276 0

71

200 20 5 225 110 30 140 80 80 25 25 0 0 200 200 190 180 600 70 198

114

6171 6171 6171 6171 6171

6171 6171

4100 4100

3613 3613 3613 3613 3741 3741 4399 4399 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171

Par

4100 4100 4100 3400 3400

4100 4100 3400 3400

4100 4100 4100 4100 4100

4100 4100 4100 4100 4100

4100 4100 4100 4100 4100

4100

4100

4100 4100 4100

ORJ

5011 5011 5011 5011 5011 5021 5031 5031 5031 5031 5031 5032 5032

5021 5023 5031 5032 5499

5019 5021 5031 5032 5039

5011 5031 5032 5424 5499

5222

5222

5021 5031 5032

Pol

Organizace

917

917 921 922

917 921 922

Kancelář starosty Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Ostatní osobní výdaje 92 137 129 313 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 17 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 Nebytové hospodářství 92 137 129 336 Neinvestiční transfery občanským sdružením 7 Ochrana druhů a stanovišť 0 7 0 0 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 3 0 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 3 0 0 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 607 9 032 3 708 9 706 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 902 2 259 927 2 427 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 325 813 334 874 Náhrady mezd v době nemoci 20 43 22 50 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 21 42 22 50 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 875 12 189 5 013 13 107 Ostatní platy 5 6 5 20 Ostatní osobní výdaje 20 48 22 65 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 5 12 6 15 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 4 2 5 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 2 2 5 Požární ochrana - dobrovolná část 33 72 36 110 Ostatní osobní výdaje 292 695 286 710 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 310 3 151 1 312 3 360 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 261 626 261 660 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 123 295 118 315 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 3 3 7 Zastupitelstva obcí 1 988 4 770 1 980 5 052 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 27 295 66 960 27 061 68 990 Program obnovy venkova 36 110 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - OSV 1 268 2 834 1 323 2 719 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - OSV 791 1 348 Platy celkem 29 390 71 251 28 384 71 709 Ostatní osobní výdaje 265 1 071 295 1 020 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 6 878 17 220 6 802 17 430 Program obnovy venkova 9 28 Povinné pojistné na sociál. zabezp. - OSV 314 708 327 680 Povinné pojistné na sociál. zabezp. - OSV 198 337 Povinné pojistné na soc. zabezpečení celkem 7 663 19 364 7 424 19 130 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 476 6 200 2 449 6 209 Program obnovy venkova 3 10


19 162 6 485

0

71 998 1 100 18 062

0

0 0 0 9 844 2 461 887 55 72 13 319 20 70 17 6 5 118 710 3 440 677 310 11 5 148 71 998

340 37 14 391

115

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6409 6409 6409 6409 6409 6409

4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100

Výdaje běžné

4100 4100 4100 4100 4100

6171 6171

Par

3400 3400

ORJ

5011 5222 5229 5909 5909

5032 5032 5032 5038 5169 5191 5192 5194 5195 5424 5499

Pol

Organizace

Kancelář starosty

Kancelář starosty Text 921 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - OSV 922 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - OSV Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění celkem Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup ostatních služeb Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Neinvestiční transfery občanským sdružením 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy Záštity Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. Ostatní činnosti j.n.


306 423 98 283 1 286 8

1 294

136 213 40 153

8

47 741

118 413

4

3

8

255 121 6 586 350

Úč 2011 (1-12)

113 71 2 664 84

Úč 2011 (1-6)

119 601

54 204

0 150

46 853

150

121 040

250

150 100

180 490 720 99 494

0 450 475 98 678

150

200 202 38 868

6 485 389 10

0

60

6 454 380 60

2 567 82 5 0 0 4

R 2013

20

245

Oč. sk. 2012

118

Úč 2012 (1-6)

116

3399 3399 5212 5212 5212 5212 5212 5212 5212 6171 6171 6171 6171 6409 6409

Par

2141 2141 2141 2141 2141

Par

Výdaje běžné

4200 4200 4200 4200

ORJ

Výdaje běžné

4101

4101 4101 4101

4101 4101 4101 4101 4101 4101

4101

ORJ

5137 5137 5169 5169

Pol

5229

5021 5169 5175

5154 5162 5169 5171 5362 5901

5194

Pol

Organizace

Organizace

Živnostenský úřad

Živnostenský úřad Text Drobný hmotný dlouhodobý majetek 756 Farmářské trhy - z grantu revolvingového fondu Nákup ostatních služeb 756 Farmářské trhy - z grantu revolvingového fondu Vnitřní obchod

Krizové řízení

Krizové řízení Text Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Pohoštění Činnost místní správy 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy Ostatní činnosti j.n.


0 1 8 45

156

9 75 56 16 156

Úč 2011 (1-6)

243

54 1 9 30 39 150 150

Úč 2011 (1-6)

261

9 84 116 52 261

Úč 2011 (1-12)

313

121 1 11 30 42 147 147

3 3 3 10 105 2 1

Úč 2011 (1-12)

Úč 2012 (1-6)

0

168

168

72

72

306

168

168

168

306

0

0

100 306

100 306

0

0 3 20 183

R 2013

R 2013 0 3 20 183

168

Oč. sk. 2012

Oč. sk. 2012

72

119

0

0

119

0 2 8 109

Úč 2012 (1-6)

117

2169 2169 3635 3635 3635 3635 3635 6171 6171 6171

Par

Výdaje běžné

4300 4300

4300 4300 4300 4300

4300

ORJ

5139 5167

5136 5139 5166 5169

5169

Pol

Organizace

Stavební úřad

Stavební úřad Text Nákup ostatních služeb Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Územní plánování Nákup materiálu jinde nezařazený Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy

Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje běžné Tisíce Úč 2011 (1-6)

30

1

30 1

0 1 0 29

480

155 1 4 4

321 321 1 1 153

Úč 2011 (1-12)

Úč 2012 (1-6)

65

0

65

0 2 0 62

Oč. sk. 2012

150

0

0 4 10 135 1 150

R 2013

150

0

0 4 10 135 1 150

118

4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

4400

4400

4400 4400

ORJ

1014 1014 1014 3349 3349 5511 5511 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6115 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Par

5132 5133 5134 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139

5132 5132 5133 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5365

5311

5169

5137 5169

Pol

Organizace

41 42 750 755 931 51 52 53 54 55 56 57

758

761

Odbor vnitřních věcí Text Boudy pro psy Nákup ostatních služeb Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. vet. péče Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu Požární ochrana - profesionální část Ochranné pomůcky Nákup zásahových kalhot pro SDH Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Požární ochrana - dobrovolná část Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Provozní vybavení Počítače Lidské zdroje-Moderní úřad-přímé náklady Lidské zdroje-Moderní úřad-nepřímé náklady Centrální registr vozidel Budova, provoz Auta-náhradní díly Přístroje-náhradní díly Výpočetní technika Úklidové prostředky Kancelářské potřeby Papír


42 9 62 256 27 217 92

24 36 82 284 172

26 31 14 22 48 18 0 5 0 16 13 114 1 308 0 0

0

411 411 824 824

Úč 2011 (1-6)

64 38 138 634 59 449 207

80 908 988 1 482 1 482 33 33 104 79 0 49 31 27 54 91 55 0 11 0 16 26 114 1 657 0 24 2 20 113 293 596 172

Úč 2011 (1-12)

28 8 61 238 26 255 77

6

25 70 100 205

274 0

7 15 80

6

0 24 7 14 44 52 23

0

608 608 789 789

Úč 2012 (1-6)

16 33 117 0 611 420 25 2 25 163 287 1 700 0 6 188 70 73 180 765 60 490 227

0 1 173 1 173 1 563 1 563 0 0 60 0 0 73 40 27 76 101 55 0 13

Oč. sk. 2012

R 2013

20 33 70 0 583 0 25 2 25 163 345 1 700 0 0 0 90 73 240 765 60 490 267

0 1 014 1 014 1 303 1 303 0 0 60 0 0 73 40 27 76 101 70 0 13

119

4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

ORJ

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Par

5139 5139 5139 5142 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5162 5163 5163 5164 5164 5164 5164 5166 5166 5167 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

Pol

Organizace

750 65 66 750 32 47 48 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 86 95 755 919

750 755 919

62

63

58 59 755

Odbor vnitřních věcí Text Květiny Psí sáčky Lidské zdroje-Moderní úřad-nepřímé náklady Kursové rozdíly ve výdajích Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Internet Služby peněžních ústavů Pojištění cest Nájemné Lidské zdroje-Moderní úřad-přímé náklady Lidské zdroje-Moderní úřad-nepřímé náklady Služby Husovo (smlouvy) Konzultační, poradenské a právní služby Lidské zdroje-Moderní úřad-přímé náklady Školení MěÚ Školení počítače Lidské zdroje-Moderní úřad-přímé náklady Služby registrovaným účastníkům SF - ostatní výdaje SF - příspěvek na obědy Počítače Úklidová firma WC čp.11 Dům Auta Doprava Inzeráty, výlep plakátů Tlumočení, překlady Hudební produkce Tisk tiskopisů Příspěvek na obědy Revize Czech point Lékařské prohlídky, posudky lékaře Lidské zdroje-Moderní úřad-nepřímé náklady Služby Husovo nám.


74 1 033

2 44 1 172 2 4

13 191 635 846 334 111 29 9 18

975 129 77 1 13 378 3 435 1 675 668 284 115 10 18 4 13 222 2 265 96 6 71 74 2 094

52 62

26 28 563 54 77

8 105 27 5 307 1 231 1 284 450 1 990 1 176 251 1 4 176 8

Úč 2011 (1-12)

6 99 0 0 173 790 589 191 1 125 633 126 1 2 102 8

Úč 2011 (1-6)

4 842

2 64 951 80 4

547 481 72 321 0 0 0 794 835 338 116 26 5 18

21

7 100 50 1 109 675 592 203 1 089 472 126 0 1 80 40

Úč 2012 (1-6) 9 100 50 7 301 1 331 1 290 431 2 100 980 251 2 4 176 40 12 42 140 970 1 100 150 720 1 0 0 3 979 1 705 676 280 115 20 33 4 11 230 2 265 130 10 9 5 2 145

Oč. sk. 2012

R 2013 9 100 0 7 320 1 431 1 190 470 2 100 960 251 2 4 176 0 0 51 59 26 1 140 150 0 1 0 0 3 965 1 081 681 307 155 20 33 4 11 290 2 265 300 10 25 0 2 162

120

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Par

Výdaje běžné

4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

ORJ

5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5173 5173 5175 5178 5179 5189 5192 5194 5194 5194 5194 5229 5229 5362 5494 5499 5499 5499 5499 5499 5909

Pol

Organizace

44 47 48 49

45

40 46 47

750 88 89 750 755

81 82 83 84 85 755

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí Text Oprava budov Opravy aut Opravy kopírek, elektr. Opravy výpočetní techniky Opravy telefonní ústředny Lidské zdroje-Moderní úřad-nepřímé náklady Programové vybavení Lidské zdroje-Moderní úřad-přímé náklady Cestovné tuzemské Cestovné zahraniční Lidské zdroje-Moderní úřad-přímé náklady Lidské zdroje-Moderní úřad-nepřímé náklady Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary - repre Vítání občánků SF - pracovní výročí SF - ostatní výdaje Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím SF - příspěvek na činnost OS Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu SF - dárci krve SF - ostatní výdaje SF - příspěvek na obědy SF - soc.výpomoc Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. Činnost místní správy


14 288

12 745

10

0 0 1 003

30 421

15 0 27 261

1 10 20 30 1 707 30 2

1

4 91

552 370 625 66 4 11 122 19 303 196 23 28 204 114 2 0 9 62 126 40

Úč 2011 (1-12)

291 228 310 26 3 11 1 19 117 46 18 23 73 57 1 0

Úč 2011 (1-6)

14 681

13 010

78 191

6 69 1 0 9 0 0 0 1 166

183 52 73 90 85 57 0 13

175

167 124 287 7 14

Úč 2012 (1-6)

36 138

750 347 720 100 30 0 505 0 412 270 73 236 230 114 3 0 0 91 140 40 2 9 10 20 30 1 600 45 117 382 10 0 32 371

Oč. sk. 2012

R 2013

32 829

850 480 720 134 50 0 400 0 412 270 0 0 230 105 3 0 0 91 120 40 2 9 10 20 30 1 465 45 50 382 10 0 29 929

121

3319 3399 3745 5512 6171 6171

Par

Výdaje běžné

4401 4401 4401 4401 4401 4401

ORJ

5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5901

Pol

Organizace


Příměstské části Text Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Nespecifikované rezervy


222

45 76

102

Úč 2011 (1-6)

448

1 114 1 72 261

Úč 2011 (1-12) 67

249

54 127

Úč 2012 (1-6) 0 263 0 143 394 390

1 190

Oč. sk. 2012

R 2013

1 593

0 0 0 0 0 1 593

122

3113 3113 3121 3121 3121 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

Par

6121 6121 6121 6121 6130 6909

6121 6121 6121 6121

6121 6121

6121

Pol

Výdaje kapitálové

1200 1200 1200 1200 1200 1200

1200 1200 1200 1200

1200 1200

1200

ORJ

1200020000 1200150000 1200330000

1100030000 1100430000 1200010000

1100290000 1200230000

1200180000

Organizace


Správa majetku města Text Zvětšení učebny ZŠ B.Bolzana Základní školy St. úpravy učebny v čp. 860-Gymnázium Gymnázium - elektroinstalace Gymnázia Budovy, haly a stavby St. úpravy soc. zařízení v hale TS Tábor Kanalizace v areálu Bytes Rek. topného systému čp. 2876 Nebytové hospodářství Budovy, haly a stavby Tech.zhodnocení - skleník u čp. 2036 zahradni St. úpravy vnitrobloku ve Fugnerově ul. Kanalizace Záryb. Lhota Pozemky Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 250 5 775

4 828 905

3 448

8 275

10 118

3 507 18 9 299

569 0 165 85

0 4 678 149

2 543

0 569

Úč 2011 (1-12)

1 104

0

Úč 2011 (1-6)

0

0

0


Odbor financí

0

600 600 504 504

0

0

0

Úč 2011 (1-12)

Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Odbor financí ORJ Par Pol Organizace Úč 2011 (1-6) Text 1100 3412 6313 Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům-právnickým osobám 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1100 3419 6322 Investiční transfery občanským sdružením 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1100 5511 6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu 5511 Požární ochrana - profesionální část 1100 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 6409 Ostatní činnosti j.n.

78 78

9 9

0

0

0

0

0

7 199

7 112

1 185 25 4 353

0 1 549

Úč 2012 (1-6)

Úč 2012 (1-6)

157 157

14 768

12 989

622 622 1 672 202 1 185 90 9 840

1 000 1 000

Oč. sk. 2012

1 851

1 650 1 650 55 55 146 146 0 0

Oč. sk. 2012

R 2013

R 2013

5 000

5 000

0 0 0 0 0 0 5 000

0 0

0 0

3 453

0 0 0 0 0 0 3 453 3 453

123

Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Odbor územního rozvoje ORJ Par Pol Organizace Text 1300 3635 6111 Programové vybavení 1300 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 1300 3635 6119 1100400000 Územní plán - změna č. 1 3635 Územní plánování Výdaje kapitálové Odbor územního rozvoje

Úč 2011 (1-6) 162 72 234 234

72 72 72

Úč 2011 (1-12)

Úč 2012 (1-6)

48 48 48

Oč. sk. 2012 316 48 364 364

R 2013 0 0 0 0

124

Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Bytové hospodářství ORJ Par Pol Organizace Text 1400 3612 6121 Budovy, haly a stavby 1400 3612 6121 100150000 GO výtahu Berlínská 2752 1400 3612 6121 100210000 GO výtahu Bělehradská 2757 1400 3612 6121 100240000 GO výtahu Varšavská 2741 1400 3612 6121 100280000 Revitalizace čp. 2748 Berlínská - zelená úspo 1400 3612 6121 100290000 Revitalizace čp. 2749 Berlínská - zelená úspo 1400 3612 6121 100470000 Přestavba antén. systému čp. 2301-04 1400 3612 6121 110420000 Zateplení a výměna oken v č.p. 2056 v ul. Farského 1400 3612 6121 700610000 zateplení domu čp.2355 v Lidické ul. 1400 3612 6121 700620000 zateplecní domu čp.2100 v Kvapilově ul. 1400 3612 6121 900600000 Regenerace panel. domu 2408,2409 1400 3612 6121 900610000 Regenerace panel. domu 2406,2407 1400 3612 6121 900630000 Odstranění panel. vad čp. 2410,2411 1400 3612 6121 900650000 Odstranění panel. vad čp. 2382,2383 1400 3612 6121 900660000 Regenerace panel. domu čp. 2390,91 1400 3612 6121 900700000 Stavební úpravy domu čp. 2551 1400 3612 6121 900730000 regenerace panel.domu Berlínská 2747-zelená ú 1400 3612 6121 1100140000 Přestavba antén.systému čp. 2410-11 1400 3612 6121 1100150000 Přestavba antén. systému čp. 2390-91 1400 3612 6121 1100160000 Přestavba antén. systému čp. 2382-83 1400 3612 6121 1100340000 Přestavba antén.syst.pro příjem digit.TV- Kpt.Jaroše 2406, 2407 1400 3612 6121 1100350000 Přestavba antén.syst.pro příjem digit.TV- Kpt.Jaroše 2408, 2409 1400 3612 6121 1100380000 Výměna výtahů st. úpravy Zavadilská 2842 1400 3612 6121 1100410000 Zateplení a výměna oken v č.p. 217 1400 3612 6121 1100420000 Zateplení a výměna oken v č.p. 2056 v ul. Farského 1400 3612 6121 1100470000 Přestavba anténního systému Lidická č.p. 2355 1400 3612 6121 1200030000 GO výtahu Náchodská 2681 1400 3612 6121 1200040000 GO výtahu Náchodská 2686 1400 3612 6121 1200050000 GO výtahu Náchodská 2662 1400 3612 6121 1200060000 GO výtahu Náchodská 2663 1400 3612 6121 1200070000 Odstranění panel. vad kpt.Jaroše 2401 1400 3612 6121 1200080000 Odstranění panel. vad kpt.Jarošen2402-03 1400 3612 6121 1200090000 Odstranění panel. vad kpt.Jaroše 2404-5 1400 3612 6121 1200240000 Přestavba pro digi TV čp. 2749 Berlínská ul. 1400 3612 6121 1200250000 TZ v čp. 2224/11 1400 3612 6121 1200260000 Přestavba pro digi TV čp. 2401 1400 3612 6121 1200270000 Přestavba pro digi TV čp. 2402,2403 1400 3612 6121 1200280000 Přestavba pro digi TV čp. 2404,2405 1400 3612 6121 1200310000 TZ nebytových prostor čp. 625

12

139 152 175

64 64 5 342 7 390 6 037

Úč 2011 (1-6) 0

12 240 6 052 4 119 6 938 6 667 6 679 9 689 7 716 2 394 16 191 139 152 175 163 163 42 2 042 2 301 227

825 825

Úč 2011 (1-12)

1 000 1 100 970 1 100 6 384 9 886 9 886 245 58 160 180 180 25

33 15 33 33 136 179 156 18 57

25

2 050

275

1 500 1 010 325 325 50 14 000

Oč. sk. 2012

2 031

274

1 005 322 322 8 4

Úč 2012 (1-6)

R 2013 1 811

125

19 374

19 374



Úč 2011 (1-6)

Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Bytové hospodářství ORJ Par Pol Organizace Text 1400 3612 6121 1200420000 Rek. výtahů čp. 2382 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200430000 Rek. výtahů čp. 2383 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200440000 Rek. výtahů čp. 2404 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200450000 Rek. výtahů čp. 2405 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200460000 Rek. výtahů čp. 2406 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200470000 Rek. výtahů čp. 2407 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200480000 Rek. výtahů čp. 2408 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200500000 Rek. výtahů čp. 2410 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200510000 Rek. výtahů čp. 2411 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1300010000 Go výtahu čp. 2409 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1300020000 Go výtahu čp. 2785 Minská 1400 3612 6121 1300030000 Go výtahu čp. 2787 Budapešťská 1400 3612 6121 1300040000 Go výtahu čp. 2835 Hanojská 1400 3612 6121 1300050000 Odstranění panel. vad Berlínská 2748 3612 Bytové hospodářství

73 752

73 752

Úč 2011 (1-12)

4 651

4 651

Úč 2012 (1-6) 4 4 18 18 18 18 18 18 18

50 843

50 843

Oč. sk. 2012

R 2013

42 583

1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 22 572 42 583

126



3 042

26 718

24 471

40 081

Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Odbor životního prostředí ORJ Par Pol Organizace Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text 2100 1036 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 921 2 500 632 1 465 1036 Správa v lesním hospodářství 921 2 500 632 1 465 2100 2321 6313 Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům-právnickým osobám 20 000 23 464 35 000 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 0 20 000 23 464 35 000 2100 2322 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 98 2322 Prevence znečisťování vody 0 98 0 0 2100 3421 6121 Budovy, haly a stavby 193 502 2100 3421 6121 1100360000 Obnova děts. hřiště v zahradě pod poliklinikou u domu č.p. 2551 2100 3421 6121 1200370000 Dětské hřiště Pražského povstání - doplnění her. prvku 57 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 502 0 250 2100 3632 6121 Nový hřbitov - kolumbární stěny 2100 3632 6121 Hřbitov Klokoty - kolumbární stěny 2100 3632 6121 Hřbitov Čelkovice - zpevnění cest 2100 3632 6121 1100010000 Nový hřbitov-zpevnění cestní sítě 813 1 499 375 1 790 2100 3632 6121 1100500000 Hřbitov Klokoty - rozptylová louka 643 2100 3632 6121 1200100000 Hřbitov Horky - obvodová zeď 1 000 3632 Pohřebnictví 813 2 142 375 2 790 2100 3742 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 350 3742 Chráněné části přírody 0 0 0 350 2100 3744 6119 1100240000 Digitální povodňový plán pro město a ORP 588 588 2100 3744 6119 1100280000 Digitální povodňový plán pro Tábor a ORP-2.et 72 2100 3744 6121 800430000 Protipovodňová opatření 680 680 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 1 268 1 340 0 0 2100 3745 6121 Velký Šanc - zábradlí 2100 3745 6121 Holečkovy sady - zábradlí 2100 3745 6121 700140000 Holečkovy sady- stav. úpravy 40 40 94 2100 3745 6121 1100300000 Bezručova ul. - zábradlí 2100 3745 6121 1200360000 Sanace území Granátové skály 226 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 40 135 0 226

2 000

500

0 350 150

0 1 500 0 0

0 0 600 500 400 0

0 0

0 0 0 0

127

Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Odbor investic a SF ORJ Par Pol Organizace Text 2200 2212 6121 40700000 Komun.napojení lokality Klokoty-u tankodromu 2200 2212 6121 600380000 Chodníky Budějovická a Chýnovská ul. 2200 2212 6121 600450000 Stavební úpravy komunikace Průběžná 2200 2212 6121 700330000 průmyslová zóna Tábor-Vožická ul.-I.etapa 2200 2212 6121 700580000 stav.úpravy ul.Budova,Thurnova,Hošťálkova 2200 2212 6121 800320000 stavební úpravy Komenského ul. 2200 2212 6121 800510000 Preferenční pruhy Soběslavská a Purkyňova 2200 2212 6121 800550000 Náhr.přístup komun. na pozemku v k.ú.Čelkovic 2200 2212 6121 1100120000 Dopravní řešení Školního nám. 2200 2212 6121 1100220000 Stav. úprav Děkanské a Úzké ul. Staré město 2200 2212 6121 1100230000 St. úpravy Růžové ul. a napojené soutky 2200 2212 6121 1100440000 St. úpravy Ústecká ul. 2200 2212 6121 1200130000 St.úpravy opěrné zdi komunikace (u Bene 2200 2212 6121 1200160000 Propoj. účelové kom - podchod pod I/3 u Tesca 2200 2212 6121 1200290000 Industriální zóna Vožická ul. 2200 2212 6121 1200300000 St. úpravy - propojka Vodní - Koželužská 2200 2212 6121 1200320000 IPRM - Reg. Pražského sídliště 7.et. 2200 2212 6121 1200410000 Instalace výsuvných sloupků v Klokotské ul. 2212 Silnice 2200 2219 6121 40590000 Revitalizace Tismen.údolí-II.etapa 2200 2219 6121 100440000 Prodloužení chodníku u Bechyňského mostu 2200 2219 6121 100480000 Chodník podél silnice I/19 Všechov 2200 2219 6121 600260000 Regenerace Pražského sídliště 2200 2219 6121 600370000 Chodníky na Křižíkově nám. 2200 2219 6121 600380000 Chodníky Budějovická a Chýnovská ul. 2200 2219 6121 800150000 Parkoviště "Pod Ptákem" 2200 2219 6121 800720000 Integrovaný plán rozvoje města 2200 2219 6121 900350000 Revitalizace veř. prostranství Záryb. Lhota 2200 2219 6121 900360000 Revitalizace veř. prostranství Stoklasná Lhot 2200 2219 6121 900370000 Revitalizace veř. prostranství Blanické předm 2200 2219 6121 900570000 Cyklostezka Horky - Větrovy 2200 2219 6121 1100110000 Chodník a st. úpravy křižovatky Horky-Týnská 2200 2219 6121 1100130000 Cyklotrasa C Klokoty-Vožická 2200 2219 6121 1100190000 Staveb. úpravy lávky přes Lužnici k Harrachov 2200 2219 6121 1100200000 Parkoviště za nádražím 2200 2219 6121 1100260000 Parkovací manipulační plochy u areálu Komora 2200 2219 6121 1100370000 Regenerace Pražského sídliště v Táboře - 5. etapa 2200 2219 6121 1100490000 Chodník v Soběslavské ul (preferenční pruh) 2200 2219 6121 1100510000 Autobus. zastávka Čekanice - Na Vyhlídce

22

66

99 48

1 017 498 10 624 22 1 338

7 7 50 131 60

6 027 465

24 262 416

118

6 850 1 521 18 667 1 320 7 877 7 15 15 89 2 442

Úč 2011 (1-12)

38 921 4 262 50 77 41 820

2 449 83

34

956 396 1 026 7 15 15

Úč 2011 (1-6)

770

3 000

120

12

44 451 78 1 053 389 53 39

3 000 108

4 862 145 2 574 16 600 50 228 50 12 064 5 863 1 000 1 200

2 000

1 539

Oč. sk. 2012

205

1 042

1 358 499 10 79

36 104 197

94

927

Úč 2012 (1-6)

R 2013

7 000 7 520

4 000

700

2 300

128

Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Odbor investic a SF ORJ Par Pol Organizace Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text 2200 2219 6121 1100520000 Dokončení OZ Jordán - Šafaříkova,dopr. hřiště 24 225 4 898 2200 2219 6121 1200140000 Parkoviště Tábor - SNL - Havanská 270 2200 2219 6121 1200170000 Rozšíř.chod. na cyklostezku-návodní str.Jordán.hráze 116 2200 2219 6121 1200190000 Cyklostezka Měšice - Knížecí rybník - Zár. Lhota 112 500 2200 2219 6121 1200200000 Parkoviště v přednádražním prostoru ČD 300 2200 2219 6121 1200210000 Cyklotrasa C a E Nové Město 203 2200 2219 6121 1200220000 Rek. zastávky U Nemocnice 100 2200 2219 6121 1200400000 Parkoviště Sokolovská ul. 261 2200 2219 6121 1200490000 Chodník v ulici K Šachtě Horky 33 2200 2219 6121 1200540000 Autobus. zastávka Knížecí rybník 15 2200 2219 6121 1200630000 Prostor nad bývalými WC na Křižíkově nám. 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 019 25 520 2 303 67 700 2200 2221 6121 900390000 Revitalizace veř. prostranství Zaluží 460 2200 2221 6121 1200550000 Zastávky a chodníky Vodňanského ul. 150 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0 0 0 610 2200 2223 6121 1100250000 St. úpravy chodníku u Čelkovického mostu 184 2223 Bezpečnost silničního provozu 0 184 0 0 2200 2333 6121 1100210000 Stav. úpravy vodoteče pod rybníkem Komora 79 121 2333 Úpravy drobných vodních toků 0 79 0 121 2200 3111 6121 1100040000 St. úpravy MŠ Světlogorská čp. 2770 132 132 3111 Předškolní zařízení 132 132 0 0 2200 3319 6121 1200570000 Modernizace hvězdárny v Táboře 60 3319 Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 60 2200 3412 6121 100100000 Revitalizace veř. prostr. - hřiště u Jordána 40 2200 3412 6121 900380000 Revitalizace veř. prostranství Hlinice 8 228 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0 40 8 228 2200 3429 6121 1100310000 Hřiště pro seniory Tábor SNL 26 3 1 973 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 26 3 1 973 2200 3613 6121 800200000 Propojení budov úřadu optickým kabelem 2 070 2200 3613 6121 900590000 Společenský objekt Hlinice 14 31 2200 3613 6121 1100030000 St. úpravy soc. zařízení v hale TS Tábor 17 7 252 2200 3613 6121 1100090000 ZŠ a MŠ Čekanice-čp.2705 rek. VZT 1 592 2200 3613 6121 1100460000 St. úpravy čp. 2418 -Bytes 16 16 3613 Nebytové hospodářství 31 9 352 16 1 608 2200 3633 6121 100330000 Plynofikace Převrátilská ul 29 88 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 29 88 0 0 2200 3699 6121 43680000 Kolektory 1 299 150 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 0 1 299 0 150 3699 2200 3719 6121 800760000 Izolační zeleň Čekanice 60 60

0 150 150

0

0

0

0 1 300 1 300

0 0 0

0

2 000 12 794

1 400

1 874

129


Odbor investic a SF

Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Odbor investic a SF ORJ Par Pol Organizace Text 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 2200 3722 6121 700720000 Rozšíření a rekonstrukce sběr.dvora Klokoty 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2200 3725 6121 900460000 Stanoviště podzemních kontejnerů na separovan 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2200 3729 6121 500400000 Asanace skládky v Bydlinského ul. 3729 Ostatní nakládání s odpady 2200 3744 6121 20690000 Obnova rybníka Jordán 2200 3744 6121 800430000 Protipovodňová opatření 2200 3744 6121 1100450000 Sanace skalní stěny za Fišlovkou 2200 3744 6121 1200530000 Opevnění břehu rybníka Jordán 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 2200 3745 6121 10150000 Odpočinková zóna Jordán 2200 3745 6121 100410000 Obnova rybníka na Horkách 2200 3745 6121 700140000 Holečkovy sady- stav. úpravy 2200 3745 6121 900480000 Revitalizace veř. prostranství Smyslov 2200 3745 6121 1200360000 Sanace území Granátové skály 2200 3745 6121 1200590000 Holečkovy sady II a III etapa 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2200 6409 6121 Budovy, haly a stavby 6409 Ostatní činnosti j.n.

86 404

0

14 370

0

198 5 227 140

146 5 227 140

5 367

0 1 927 1 927 198

0 1 927 1 927 146

5 367

60 3 211 3 211

Úč 2011 (1-12)

60 3 211 3 211

Úč 2011 (1-6)

0 75 825 1 302 50 1 000 78 177

0 23 135

26 912

0

0

23 182

165 809

1 100 560 560

100 1 000

0 1 458 1 458

0 41 41

47

0

Oč. sk. 2012 0

Úč 2012 (1-6)

R 2013

287 011

344 7 414 11 049 4 000 4 000

3 291

250 718

0 231 944 12 774 6 000

0 0 0

0

130

5311 5311 5311

Par

6122 6123

Pol


3100 3100

ORJ

Organizace

Městská policie

Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Bezpečnost a veřejný pořádek

Městská policie

Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Odbor dopravy ORJ Par Pol Organizace Text 2300 2219 6121 Chodníky Helsinská ul. 2. 2300 2219 6121 100420000 Rekonstrukce lávky pro pěší k Novému hřbitovu 2300 2219 6121 1100480000 St. úpravy chodníku v Helsinské ul. 1.et. 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2300 2221 6121 100020000 Linka MHD "Tábor-střed"-st.úpravy 2300 2221 6121 1200350000 St. úpravy zastávky MHD před SZeŠ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje kapitálové Odbor dopravy

Text Úč 2011 (1-6)

Úč 2011 (1-6)

0

0

0 0

0

527

53 474 527

Úč 2011 (1-12)

89 4 303

4 173 41 4 214 89

Úč 2011 (1-12)

Úč 2012 (1-6)

Úč 2012 (1-6)

0

0

0 77

77

77

500

500

500

R 2013

500

500

500

0 0 500

399 399 1 005

Oč. sk. 2012

500 0 0 500

R 2013 0 140 466 606

Oč. sk. 2012

131


Odbor školství

Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Odbor školství ORJ Par Pol Organizace Text 3200 3111 6121 100070000 ZŠ Husova 1570-čp.2254 modernizace zahrady 3200 3111 6121 1100050000 MŠ Sokolovská - rekonstrukce VZT v kuchyni 3200 3111 6121 1200120000 MŠ Kollárova - obnova průlezek na zahradě 3200 3111 6351 211 MŠ Sokolovská 2417 3200 3111 6351 219 MŠ Kollárova 2497 3111 Předškolní zařízení 3200 3113 6121 1100060000 ZŠ a MŠ Husova-rek. zdiva ve sklep. prostorec 3200 3113 6121 1100070000 ZŠ a MŠ Husova-čp.2254 voda,kanalizace 3200 3113 6121 1100080000 ZŠ Zborovská-střešní plášť nad učeb.pavilonem 3200 3113 6121 1200110000 ZŠ Zborovská - rek stř. pláště 3200 3113 6121 1300060000 Rek. plynové kotelny - ZŠ Husova 3200 3113 6121 1300070000 Rek. plynové kotelny - ZŠ M. z Husi 3200 3113 6351 223 ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 3200 3113 6351 225 ZŠ Husova 1570/1 3200 3113 6351 227 ZŠ Zborovská 2696 3200 3113 6351 235 ZŠ Helsisnká 2732 3113 Základní školy 3200 3117 6121 100080000 ZŠ Čekanice -čp.2705 rekonstrukce VZT 3200 3117 6121 1100100000 ZŠ a MŠ Měšice - čp.416 rek plynové kotelny 3200 3117 6351 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 3200 3117 6351 230 ZŠ Měšice Míkova 64 3117 První stupeň základních škol

330 275 2 258 931 982 6 1 918

330 275 675 36

36

6 433

2 256 568 540 545

400 36 30 4

1 111

400

798 1 059

Úč 2011 (1-12)

400

Úč 2011 (1-6)

5 319

467 526 993

520 925 150 350 2 862

5 353

467 526 993

866 0 0 520 925 150 350 2 811

917

1 464

1 300 165 84 1 549

Oč. sk. 2012

1 299 165

Úč 2012 (1-6)

R 2013

3 000

0 6 6

0 1 794 1 200 0 0 0 0 2 994

0

132

Par

4357 4357

Par

6121

Pol


3400

ORJ

6313

6122

6122

Pol


2141 2141 3300 2143 2143 3300 3313 3313

3300

ORJ

Organizace

Organizace

298


298

298 298

Úč 2011 (1-12)

Úč 2012 (1-6) 0

0

Oč. sk. 2012 0

0

R 2013


Odbor soc. věcí Text Budovy, haly a stavby Domovy


Úč 2011 (1-6)

0

0

0

Úč 2011 (1-12)

0

0

64

Úč 2012 (1-6)

0

0

60

Oč. sk. 2012

35

35 35

2 476

R 2013

Odbor kultury a CR Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Stroje, přístroje a zařízení 64 60 Vnitřní obchod 0 64 60 0 769 Vytvoř si a pošli vlastní pohlednici 60 Cestovní ruch 0 0 0 60 Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům-právnickým osobám 2 416 Film. tvorba, distribuce, kina 0 0 0 2 416

Tělovýchova

298 298

Úč 2011 (1-6)

Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Tělovýchova ORJ Par Pol Organizace Text 3201 3412 6121 100120000 Skatepark SNL Tábor 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0

0

133

Par

5512 5512

Par

6129

Pol


4401

ORJ

6111 6111 6111 6121 6122 6123 6125 6129

6331

Pol

5511 5511 4400 6171 4400 6171 4400 6171 4400 6171 4400 6171 4400 6171 4400 6171 4400 6171 6171 Výdaje kapitálové

4400

ORJ

Organizace


Příměstské části Text 111 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený Požární ochrana - dobrovolná část

Odbor vnitřních věcí Text Investiční transfery státnímu rozpočtu Požární ochrana - profesionální část Programové vybavení 750 Lidské zdroje-Moderní úřad-přímé náklady 1200340000 Zřízení vnitřní integrace úřadu Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený Činnost místní správy Odbor vnitřních věcí

Organizace

Úč 2011 (1-6)

45

45 45

663 663

240

0 423

Úč 2011 (1-6)

0


Krizové řízení

0

Úč 2011 (1-6)

Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Výdaje kapitálové Tisíce Krizové řízení ORJ Par Pol Organizace Text 4101 5212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 5212 Ochrana obyvatelstva

0

0

45

45 45

Úč 2011 (1-12)

578 45 2 003 2 069

44

66 66 1 169 167

Úč 2011 (1-12)

Úč 2011 (1-12)

Úč 2012 (1-6)

0

0

3 060 3 060

133 23 1 258

1 439

0 207

Úč 2012 (1-6)

170

170 170

Úč 2012 (1-6)

170

170 170

Oč. sk. 2012

0

0

205 140 570 2 128 0 5 426 5 426

0 2 383

Oč. sk. 2012

Oč. sk. 2012

R 2013

R 2013

R 2013

0

0

350 900 450 2 000 2 000

0 300

0

0 0

134

8113 8113 8113 8114 8114 8115 8115 8115 8115 8115 8117 8118 8118 8117+8 8123 8123 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8127 8128 8127+8 8901

Pol

Financování

1100

1100 1100

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

1100

1100 1100 1100

1100 1100 1100 1100

1100

1100 1100

ORJ

Organizace

501 502 503 507 508 513 528 529 531 532 533 534 536 540 547

508

603

506

506

Odbor financí

-113 974

-90 217

-129 681

15 631

Odbor financí Úč 2011 (1-6) Úč 2011 (1-12) Úč 2012 (1-6) Oč. sk. 2012 R 2013 Text Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ČSOB kontokorent 31 962 42 296 89 200 150 000 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 31 962 42 296 89 200 150 000 ČSOB kontokorent -2 000 -42 296 -55 128 -150 000 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků -2 000 -42 296 -55 128 -150 000 Splátky vnitřních půjček -12 036 Převod z Fondu rezerv a rozvoje 120 500 Převod do Fondu rezerv a rozvoje -26 406 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 46 552 98 363 -95 712 -45 534 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 46 552 98 363 -95 712 36 524 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 910 565 990 565 199 842 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje -917 761 -997 761 -315 340 Účet PATRIA -2 126 Operace řízení likvidity -7 196 -7 196 -117 624 0 Splátka úroků z rozpočtu na FRB 10 731 Přijaté půjčené prostředky 0 10 731 0 0 Zařizovací předměty 1 mil. 2009 0 ČS-odpočinková zóna Komora, Jordán -2 429 -4 857 -2 429 -4 857 ČS zařizovací předměty 2008 -1 000 ČS zařizovací předměty 2007 -1 000 Splátka úroků z rozpočtu na FRB -1 119 -1 679 -3 357 SFŽP - chladící zařízení na ZS Tábor -78 -156 -78 -156 KB - čp. 2078-81,2165-7 -539 -1 091 -566 -1 147 KB - čp. 2966,2695,Anna IV -744 -1 508 -782 -1 585 MUFIS-přefinancování 30 662 tis. Kč -1 334 -2 668 -1 334 -2 648 MUFIS - přefinancování 9 180 tis. Kč -340 -680 -340 -680 Úvěr - Jordánská hráz -700 -1 400 -700 -1 400 Úvěr - čp. 14 -487 -984 -506 -1 022 ČS - rekonstrukce Pražského sídliště -586 -1 172 -586 -1 172 Úvěr DPS Čekanice -628 -1 268 -653 -1 318 KB - dětské centrum Hanojská ul. -259 -525 -272 -551 Uhrazené splátky -8 124 -18 428 -9 925 -20 893 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 41 140 71 136 64 585 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje -216 309 -244 823 -5 074 Operace řízení likvidity -175 168 -173 687 59 511 0 Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů vlád. sektoru -3

Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Financování Tisíce

-5 541

0

-3 357 -156 -1 206 -1 665 0 -680 -1 400 -1 063 -1 172 -1 370 -579 -18 505

0 -1 000 -4 857 0

0

-12 036

0 -12 036 30 000 -30 000

25 000

25 000

135

8124 8124 8124 8124

Pol

Financování

1200 1200 1200

ORJ

Organizace


Správa majetku města Text 543 SFRB - fond oprav 544 SFRB - opravy bytů po povodních (1%) 548 SFRB- fond oprav 2 Uhrazené splátky

Návrh rozpočtu 2013 - Město Tábor - Financování Tisíce

-1 906

-926 -54 -926 -1 906

Úč 2011 (1-6)

-3 786

-1 866 -54 -1 865 -3 786

Úč 2011 (1-12)

-3 724

-1 922 -3 724

-954 -1 908

-1 908

-1 802

0

-1 980

-1 980 -1 980

RN 2012 (oč12b) RN 2013 (N4)

-954

Úč 2012 (1-6)

PRAVIDLA PRO ÚPRAVY ROZPOČTU I. úvodní ustanovení (1) Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtem. (2) Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu: a) změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny) b) změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů (metodické změny) c) změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů (věcné změny). (3) Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtovým opatřením je a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, tj. rozpočtové opatření nemá dopad do salda rozpočtu b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje. (4) Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku (zákon 250/2000 Sb., § 16, odst. 4).

II. provádění rozpočtových opatření (1) Schvalovat rozpočet je dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích vyhrazeno zastupitelstvu města. Radě města je dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb. vyhrazeno zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. (2) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření: a) navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací dle odst. 3a) b) snížení celkového objemu rozpočtu c) změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám d) jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.

(3) Rada města je zmocněna zastupitelstvem města ke schvalování rozpočtových opatření: a) navýšení rozpočtu přijetím dotace, pokud již bylo schváleno dofinancování z dalších zdrojů nebo pokud dofinancování není nutné b) přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna zkrácené rozpočtové věty (ORJ, O§, podseskupení položek) je nad 300 tis. Kč včetně oproti upravenému rozpočtu

136

c) přesuny prostředků mezi provozním a kapitálovým rozpočtem technického charakteru, tj. pokud nedochází ke změně věcné alokace d) převody prostředků z Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu města, pokud budou prostředky použity na původně rozpočtované výdaje e) čerpání provozní a kapitálové rezervy. O schválených čerpáních rezervy v částce nad 2 000 000,- jednotlivě předkládá rada města informaci zastupitelstvu města na následujícím zasedání zastupitelstva města.

III. čerpání rozpočtu (1) Rozdíly skutečnosti a upraveného rozpočtu do 300 tis. Kč ve zkrácené rozpočtové větě (ORJ, O§, podseskupení položek) jsou v pravomoci vedoucího odboru. Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchylky skutečnosti od upraveného rozpočtu zdůvodní odbory v rozborech hospodaření.

IV. další ustanovení (1) Návrhy na rozpočtová opatření podléhající schválení zastupitelstvem města předkládají členové zastupitelstva města, návrh musí být projednán s odborem financí. (2) Návrhy na rozpočtová opatření v kompetenci rady města předkládá vedoucí odboru financí. (3) Odbor financí vydává metodický pokyn ke zpracování rozpočtových opatření a k čerpání rozpočtu. (4) Výjimky z těchto pravidel schvaluje zastupitelstvo města. (5) Tímto usnesením se ruší Pravidla pro schvalování rozpočtových opatření schválená zastupitelstvem města dne 17. 12. 2007.

V. účinnost (1) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2013.

137

138

R 2013 362 4 511 0 872 0

R 2013 224 2 260 424 0

SR 2012 2 709 7 975 2 709 0 27 270

R 2013 2 698 8 380 2 698 0 27 270

G-centrum

SR 2012 200 2 202 400 165

MŠ Sokolovská 2417

SR 2012 328 4 263 0 838 520

ZŠ Mikuláše z Husi 45 R 2013 1 290 5 391 0 1 790 0

R 2013 26 2 561 326 0

SR 2012 99 0 99 11 106 4 982

R 2013 0 0 103 11 102 4 997

Městská knihovna

SR 2012 19 2 054 319 0

MŠ Kollárova 2497

SR 2012 1 290 6 251 0 1 790 925

ZŠ Husova 1570

Pro všechny příspěvkové organizace je stanoven hospodářský výsledek 0 Kč.

odvod zřizovateli příspěvek města na provoz příspěvek na odpisy příspěvek na provoz mzdové náklady

Příspěvková organizace

odvod zřizovateli příspěvek města na provoz příspěvek města na odpisy příspěvek města do IF

Příspěvková organizace

odvod zřizovateli příspěvek města na provoz příspěvek na asistenta příspěvek města na odpisy příspěvek města do IF

Příspěvková organizace SR 2012 949 5 749 0 1 389 150

R 2013 1 014 5 981 0 1 454 0

ZŠ Zborovská 2696 SR 2012 908 6 004 0 1 448 350

R 2013 781 6 163 0 1 321 0

ZŠ Helsinská 2732

Závazné ukazatele pro zřízené příspěvkové organizace v roce 2013

SR 2012 174 1 649 0 404 370

R 2013 192 1 681 0 422 0

ZŠ Čekanice

SR 2012 596 1 450 200 816 526

R 2013 621 1 569 200 841 6

ZŠ Měšice

tis.Kč

Seznam používaných zkratek Zkratka BH CHV ČMHB ČMSS ČOV ČS ČSOB DHM DMD DPH DPS DZ FO FRB FRR IF IPRM j.n. KB KL MěÚ MF ČR MHD MK MMR MPR MS MŠ MUFIS NP O§ OA OOV Org. ORJ OkÚ PD PO Pol. Raif. RD RF RM ŘSD SF SFRB SFŽP SHS

Vysvětlení bytové hospodářství celorepublikový hrubý výnos Českomoravská hypoteční banka Českomoravská stavební spořitelna čistička odpadních vod Česká spořitelna Československá obchodní banka drobný hmotný majetek dům pro matky s dětmi daň z přidané hodnoty dům s pečovatelskou službou dopravní značení fyzická osoba fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje investiční fond Integrovaný plán rozvoje města jinde nespecifikované Komerční banka koncesní listiny Městký úřad Ministerstvo financí městská hromadná doprava místní komunikace Ministerstvo pro místní rozvoj Městská památková rezervace mandátní smlouva mateřská škola Municipální finanční společnost nebytový prostor oddíl, paragraf Obchodní akademie ostatní osobní výdaje organizace organizační jednotka Okresní úřad projektová dokumentace právnická osoba položka Raiffeisen bank rodinné domy rezervní fond Rada města Ředitelství silnic a dálnic sociální fond Státní fond rozvoje bydlení Státní fond životního prostředí Svaz historických sídel 139

Zkratka SLMT SMO SMOOT SNL SPŠS SR SVČ SZdŠ SZeŠ ŠD ŠJ TBD TST TSP TZMT VHP (VHA) VO VST ZČ ZM ZP ŽL ŽO ŽP

Vysvětlení Správa lesů města Tábora Svaz měst a obcí Svaz měst a obcí okresu Tábor sídliště Nad Lužnicí Střední průmyslová škola státní rozpočet samostatně výdělečná činnost Střední zdravotní škola Střední zemědělská škola školní družina školní jídelna technicko-bezpečnostní dozor Technické služby Tábora Terénní sociální pracovník Tělovýchovná zařízení města Tábora výherní hrací přístroj (automat) veřejné osvětlení Vodárenská společnost Táborsko závislá činnost Zastupitelstvo města zařizovací předměty živnostenské listy Živnostenský odbor životní prostředí

140

ROZPOČET MĚSTO TÁBOR

Recommend Documents