Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Závazné ukazatele (tučným písmem) - příjmy (položky a paragrafy); výdaje (paragrafy) Rozpočet ze dne 16.2.2015 - schváleno ZM dne 25.2.2015 Rozpočet upravený - RO č. 1 - provedeno správcem rozpočtu 1.3.2015 Rozpočet upravený - RO č. 2 - schváleno ZM dne 13.05.2015 Rozpočet upravený - RO č. 3 - provedeno správcem rozpočtu 29.5.2015 Příjmy 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.čin. 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kap.majetku 1121 Daň z příjmů práv.osob 1122 Daň z příjmů práv.osob (město) 1211 Daň z přidané hodnoty (DPH) 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy ze (ZPF) 1335 Poplatky za odnětí lesní půdy (PUPFL) 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu dle OZV 1341 Poplatek ze psů dle OZV 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství dle OZV 1344 Poplatek ze vstupného dle OZV 1345 Poplatek z ubytovací kapacity dle OZV 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 1353 Příjmy ze zkoušek prováděných zkušebním komisařem 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů nově od 1.4.2012 1359 Poplatky za autovraky-odvádí se SFŽP-nerozpočtuje se 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 2460 Splátky půjček od zaměstnanců-Soc. fond (SF) 236 0100 2460 Splátky půjček od obyvatelstva FRB 236 0120 4112 Neinv.přij.dot.-souhr.dotační vztah se státním rozpočtem 4113 Nový biokoridor-p.č. 6073-ÚZ90001 Np0531 Orj0482 4113 Dig.povodňový plán ORP Pohoř.-ÚZ90001 Np0541 orj.510 4116 Ostatní neinv. přijaté dotace (od ministerstev) - ÚZ 13101 - Příspěvek od Úřadu Práce na VPP - ÚZ 13233 - Standardizace OSPOD 15% - Np0331 Orj0360 - ÚZ 13233 - Standardizace OSPOD 85% - Np0335 Orj0360 - ÚZ 13234 - Příspěvek od Úřadu práce na VPP -15% Np0331 - ÚZ 13234 - Příspěvek od Úřadu práce na VPP - ESF-85%Np0335 - ÚZ 15309-Dig.povodňový plánORP Pohoř.Np 0545 orj 0510 - ÚZ 15319 - Regenerace měst.parku Np 0535 orj 0355 - ÚZ 15319 - nový biokoridor-p.č. 6073 NP 0535 orj. 0482 - ÚZ 17003 -Digitální úřad pro nové tisíciletí Np 0365 orj.0224 - ÚZ 27003 - Min.dopravy-zařízení pro scanování do reg.vozidel - ÚZ 29008 4121 Neinv.přij.dot. od obcí na žáky a veřejnoprávní smlouvy 4123 Neinvest.dotace-rozšíření kapacity MŠ - orj.305-ÚZ 038586005 4216 In.dotace - Digitální úřad pro nové tisíciletí ÚZ17871 Np 0365 orj.0224 4223 Invest.dotace-rozšíření kapacity MŠ - orj.305-ÚZ 038586505 celkem
2119 Těžební průmysl-Obvod.báňský úřad, Mor.naft.doly 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 2143 Cestovní ruch 2310 Příjmy z prodeje-propagačních materiálů
2144 Ostatní služby 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy za reklamu) 2131 Příjmy z pronájmu pozemků-umístění reklam.zařízení 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 2212 Přijaté sankční platby-uložené pokuty 2212 Silnice 2131 Pronájem cesty ve Smolíně - Thermoservis-Transport 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. - Selma 2324 Náhrady škod z r. 2013-odcizení poklopů dešť.kanalizace
2219 Ostatní záležitosti pozem.komunikací (chodníky) 2310 Příjmy z prodeje použité/vyřazené dlažby
2310 Pitná voda - vodovody 2111 Příjmy z poskytování služeb 2132 Příjmy z pronáj.-stanice na hydroglobech-Telefónica O2 a T-Mobile
3111 MŠ Hybešova orj. 0304 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova - orj 0304 2322 Přijaté pojistné náhrady - orj. 0304
Rozpočet r. 2015 SCHVÁLENO UPRAVENÝ k 31.05.2015 v% 12 289 000 12 289 000 4 390 214,50 35,72 972 000 972 000 27 447,27 2,82 1 111 000 1 111 000 509 537,23 45,86 10 795 000 10 795 000 3 016 562,30 27,94 4 400 000 4 400 000 0,00 0,00 23 256 000 23 256 000 8 424 203,70 36,22 4 000 4 000 0,00 0,00 60 000 60 000 9 913,00 16,52 20 000 20 000 9 596,00 47,98 2 200 000 2 200 000 1 004 270,88 45,65 90 000 90 000 71 223,00 79,14 80 000 80 000 37 682,00 47,10 5 000 5 000 900,00 18,00 50 000 50 000 19 036,00 38,07 190 000 190 000 98 953,07 52,08 80 000 80 000 23 800,00 29,75 4 900 000 4 900 000 2 696 589,87 55,03 0 0 35 000,00 ####### 5 200 000 5 200 000 1 979 755,00 38,07 7 200 000 7 200 000 292 039,33 4,06 180 000 180 000 72 354,00 40,20 594 000 594 000 351 038,00 59,10 11 943 200 11 943 200 4 976 350,00 41,67 4 900 4 900 0,00 0,00 9 900 9 900 0,00 0,00 528 000 0 0 9 000 51 000 167 300 0 92 500 0 36 300 0 783 600 0 0 0 87 301 700
528 000 39 700 225 000 251 800 1 426 600 167 300 0 92 500 102 900 36 300 0 961 800 535 700 174 300 6 576 100 96 752 000
557 865,00 39 702,87 224 982,93 20 460,00 115 940,00 0,00 0,00 102 811,75 36 300,00 19 063,00 505 000,00 535 667,42 174 250,00 6 576 009,03 36 954 517,15
105,66 100,01 99,99 8,13 8,13 0,00 ####### 0,00 99,91 100,00 ####### 52,51 99,99 99,97 100,00 38,20
500 000 500 000
500 000 500 000
402 352,00 402 352,00
80,47 80,47
10 000 10 000
10 000 10 000
2 512,00 2 512,00
25,12 25,12
183 800 33 200 101 700 48 900
183 800 33 200 101 700 48 900
109 053,00 16 592,00 70 132,00 22 329,00
59,33 49,98 68,96 45,66
12 000,00 12 000,00
17,14 17,14
70 000 70 000
70 000 70 000
163 600 52 200 111 400 0
163 600 52 200 111 400 0
5 000 5 000
5 000 5 000
339 000 60 000 279 000
17 200 17 200 0
339 000 60 000 279 000
17 200 17 200 0
17 396,00 10,63 17 396,00 33,33 0,00 0,00 0,00 #######
4 128,00 4 128,00
135 703,00 23 481,00 112 222,00
82,56 82,56
40,03 39,14 40,22
32 368,00 188,19 8 592,00 49,95 23 776,00 #######
Ř.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
Výdaje
Rozpočet r. 2015 SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ k 31.05.2015
1014 Útulek pro psy v Bulharech 5021 Ostatní osobní výdaje-zajištění odchytu psů 5139 Nákup materiálu (známky pro psy) 5169 Péče o opuštěné psy nalezené na území města
v%
80 000 20 000 15 000 45 000
80 000 20 000 15 000 45 000
18 464,00 2 450,00 7 258,00 8 756,00
23,08 12,25 48,39 19,46
1036 Správa v lesním hospodářství-odbor.lesní hospodář 5169 Nákup ost.služeb-ÚZ 29008 - dotace
0 0
75 800 75 800
19 063,00 19 063,00
25,15 25,15
1037 Celospolečenské funkce lesů 5169 Dotace na výsadbu melior. a zpevňuj.dřevin-ÚZ29004-dotace
0 0
21 200 21 200
6 425,00 6 425,00
30,31 30,31
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouh.majetek (do 40 tis. Kč/ks) 5139 Nákup mat.-plomby na označ.zvěře,lovecké a ryb.lístky 5169 Nákup ost.služeb
24 600 9 500 3 000 8 100 4 000
24 600 9 500 3 000 8 100 4 000
5 750,00 1 750,00 0,00 0,00 4 000,00
23,37 18,42 0,00 0,00 100,00
2143 Cestovní ruch 5136 Knihy 5139 Nákup materiálu (propagační materiály o městě) 5169 Nákup ost.služeb 5173 Cestovné 5175 Pohoštění
51 500 10 000 40 000 500 500 500
51 500 10 000 40 000 500 500 500
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 350 000 200 000 100 000 600 000 400 000 80 000 20 000 000 200 000 25 000 2 600 000 1 000 000 25 000 2 000 000 850 000 700 000 2 570 000 3 000 000 2 000 000
29 437 100 200 000 100 000 600 000 400 000 80 000 12 633 900 200 000 25 000 2 526 500 1 666 000 25 000 2 615 700 850 000 700 000 2 430 700 2 384 300 2 000 000
5 758 027,25 119 564,87 15 100,00 265 155,77 0,00 0,00 254 536,00 30 250,00 0,00 7 000,00 14 062,00 24 518,00 2 615 688,55 8 000,00 0,00 760 407,75 246 561,65 1 397 182,66
19,56 59,78 15,10 44,19 0,00 0,00 2,01 15,13 0,00 0,28 0,84 98,07 100,00 0,94 0,00 31,28 10,34 69,86
4 295 000 500 000 50 000 500 000 50 000 1 200 000 5 000 40 000 600 000 600 000 150 000 600 000 0 0
5 863 100 500 000 50 000 500 000 50 000 1 200 000 5 000 40 000 600 000 600 000 150 000 2 124 900 35 900 7 300
740 737,64 2 875,00 0,00 21 034,64 0,00 687 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 600,00 0,00
12,63 0,58 0,00 4,21 0,00 57,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,45 0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5171 Opravy a udržování stávajících zastávek autobusů bez orj. 5193 Dopravní obslužnost-IDS JmK-příspěvek města bez orj. 5499 Neinvest.příspěvek seniorům na zakoupení jízdenky IDS JMK bez 6121 Zastávky autobusů, orj. 418
735 600 50 000 235 600 50 000 400 000
735 600 50 000 235 600 50 000 400 000
239 150,00 0,00 235 550,00 3 600,00 0,00
32,51 0,00 99,98 7,20 0,00
2229 Záležitosti v silniční dopravě 5137 Dopravně výchovné akce BESIP - DHM orj 0120 5139 Nákup mat.-dopravní značení svislé a orientační bez orj. 5154 Elektrická energie (spotřeba radaru) bez orj. 5164 Nájemné přechodného dopr.značení bez orj. 5169 Nákup služeb - dopravní značení svislé a orientační bez orj. 5169 Nákup služeb - dopravní značení svislé a orientační orj. 0120 5175 orj.0120
755 000 30 000 450 000 5 000 70 000 200 000 0 0
755 000 23 300 450 000 5 000 70 000 200 000 4 000 2 700
25 879,50 0,00 19 080,50 323,00 0,00 0,00 3 811,00 2 665,00
3,43 0,00 4,24 6,46 0,00 0,00 95,28 98,70
2310 Pitná voda - vodovody 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) - bez orj. 5139 Nákup materiálu - vodovodní přípojky bez orj. Zásobování pitnou vodou ve městě 5169 Nákup ost. služeb - orj. 0000 5169 Nákup ost. služeb - orj. 0202 5171 Opravy a udrž.vodovodů, vč.hydrogl.ul.Vídeňská,ul.Šumická, 0202 6121 Vodovodní přípojka - orj. 0376 6121 Vodovodní přípojka Nám. Svobody 905 - orj. 468 6121 Vodovod-PD-Stará Obec-vl.zdroje-orj. 517 6121 Vodovod-prodloužení řadu U Cihelny,orj.558 6129 ÚZSVM - věcná břemena (vodovod ul. Znojemská) - bez orj.
1 833 000 20 000 150 000
1 730 000 20 000 150 000
47 333,25 3 000,00 20 935,10
2,74 15,00 13,96
0 50 000 200 000 0 200 000 803 000 200 000 210 000
0 50 000 200 000 0 200 000 700 000 200 000 210 000
2 014,90 13,96 0,00 ####### 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 7 411,25 0,00 9 972,00 1,06 0,00 4,99
2321 Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-kanalizační přípojky 5139 Nákup materiálu - na opravu kanalizací 5141 Úroky vlastní-úvěr KB-projekt výstavby vodohosp.infrastr.-ISPA 0171 5169 Nákup ost. služeb 5171 Opravy a udrž.kanal.dešťových a jednotných,monitoring 5171 Kanalizace-dešťová-bývalá kasárna,stoka u býv.výstrojáku,orj.560 6121 Kanalizace-splašková-úprava výtlaku od tiskárny směr Jihlava 6121 Kanalizace Velký Dvůr- zhotovení PD-orj. 328 6121 Kanal.dešť.přípojka ul.Hybešova dům č.p.466 Kadeřnictví-orj.342 6121 Kanalizace dešťová i splašková - kino orj 0370 6121 Kanalizace-dešťová-Stará Obec-PD a realizace - orj. 525 6121 Kanal.splašk.-Stará Obec-PD a realizace - orj.526 6121 Kanal.dešťová-ul. Brněnská (BD 708,709,898),orj.559 6121 Kanal.dešťová-ul. Brněnská (BD 708,709,898),orj.559 FRM 6121 Kanalizace-dešťová-Stará Obec-PD a realizace-FRM-orj. 525 6121 Kanal.splašk.-Stará Obec-PD a realizace-FRM-orj.526
9 352 500 20 000 20 000 75 000 90 000 600 000 2 700 000 600 000 300 000 150 000 0 0 0 1 600 000 0 2 394 500 803 000
7 216 900 20 000 20 000 75 000 90 000 576 600 0 600 000 300 000 100 000 703 400 15 900 7 500 511 000 1 000 000 2 394 500 803 000
1 585 684,74 21,97 0,00 0,00 0,00 0,00 30 425,84 40,57 10 000,00 11,11 115 034,92 19,95 0,00 ####### 0,00 0,00 500,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 15 881,25 99,88 7 411,25 98,82 293 257,80 57,39 1 113 173,68 111,32 0,00 0,00 0,00 0,00
11 816 000 100 000 400 000
11 898 000 100 000 400 000
2212 Komunikace (silnice) 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ost.služeb 5171 Opravy a udržování komunikací 6121 Rozšíření park.ploch u MěÚ 6121 Zastav.stud.-výjezd z Polní III.et.směr ar.SÚS-orj.223 6121 Průmyslová zóna-PD+real.úpravy výjezdu,orj.332 6121 Řešení pěší a hromad.dopravy ul. Znojemská u růžovek orj. 363 (dotace) 6121 Parkovací plochy-ul.Vídeňská (coop+hřbitov,spořka-orj.415 ) 6121 Parkovací plochy-bytový dům Nám. Svobody 840-844 orj 502 6121 PD-Přest.term.IDS-3.etapa ul. Lidická orj. 0512 6121 PD-Přestupní terminál IDS, orj. 516-nezpůsobilé 6121 PD-Přest.termin.IDS-zázemí pro cestující,orj.537-nezpůsobilé 6121 Parkovací plochy u zdravotního střediska orj.554 6121 Okružní křižovatka u hotelu Morava-PD-orj.555 6121 Rekontrukce komun.ul. Brněnská (BD č.p. 708,709,898),orj.556 6121 PD-Přest.term.IDS-zázemí pro cest.,Np0381 orj.537-způsob.2. ETA 6121 PD-Přest.term.IDS-zázemí pro cestující,ÚZ86505, Np0385 orj.537 2219 Ostatní záležitosti pozem.komunikací (chodníky) 5139 Nákup materiálu na chodníky 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování chodníků 5171 Chodník-městský park-orj. 358 5171 Opravy a udržování chodníků, Loděnická orj. 0481 5499 Neinvest. transfery obyvatelstvu příspěvek na chodník 6121 Chodník-lokal. Polní-orj.345-propojení čtyř ulic-PD 6121 Chodník-Znojemská-od Šťastných směr Coop-orj.373 6121 Chodník-Smolín-PD-nové chodníky pro bezpečnost chodců-orj.374 6121 Chodník-V.Dvůr-od mlýna po sádky pro bezpečn.chodců-orj.375 6121 Chodník a cyklostezka-ul. Brněnská-orj.445 (dotace) 6121 Chodník Tyršova - park, propojení PD - realizace 2015! orj 0377 6121 Chodník Velký Dvůr - PD Realizace 2015!
3111 MŠ Hybešova - orj. 304 5169 Nákup ost. služeb orj. 0304 5171 Opravy v rámci areálu MŠ orj 0304
4 231 392,49 0,00 400 676,98
35,56 0,00 100,17
3113 ZŠ Dlouhá-orj. 306 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova ZŠ-orj. 306 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - vybavení-orj. 306 2324 Přijaté nekap.příspěvky-vyúčt.energ. ZŠ-orj. 306
3113 Sportovní hala-orj. 900 2111 Příjmy z poskytování služeb-sport.hala-orj. 900 2132 Příjmy z pronájmu sportovní haly-orj. 900 2324 Přijaté nekap.příspěvky-vyúčt.energ.sport.hala-orj. 900
3231 Základní umělecké školy - ZUŠ Školní 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova
200 800 176 600 24 200 0
200 800 176 600 24 200 0
1 225 000 15 000 1 200 000 10 000
1 225 000 15 000 1 200 000 10 000
156 600 156 600
156 600 156 600
135 850,00 67,65 88 286,00 49,99 12 100,00 50,00 35 464,00 #######
619 306,57 3 938,57 615 368,00 0,00
78 264,00 78 264,00
50,56 26,26 51,28 0,00
49,98 49,98
3312 Hudební činnost 2111 Vybrané vstupné 8.ročník Mužáci orj. 0800 2321 Finanční dar-na činnost Máščasbandu-orj. 801
10 000 5 000 5 000
10 000 5 000 5 000
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3313 Kino Pohořelice 2132 Pronájem orj. 0316 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (úhrada FAV za energie)
80 000 65 000 15 000
80 000 65 000 15 000
21 432,00 21 432,00 0,00
26,79 32,97
3314 Knihovna Pohořelice 2111 Příjmy z poskytování služeb orj. 0421
80 000 80 000
80 000 80 000
36 875,00 36 875,00
46,09 46,09
3341 Rozhlas 2111 Příjmy z hlášení městského rozhlasu
0,00
10 000 10 000
10 000 10 000
2 010,00 2 010,00
20,10 20,10
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 2111 Příjem z komerční inzerce-Pohořelické listy
112 000 112 000
112 000 112 000
31 000,00 31 000,00
27,68 27,68
3392 Zájmová činnost v kultuře a Radniční sál 2111 Příjmy z poskytování služeb - vstupné aj. orj. 0317 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - radniční sál orj.0300 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - židle, stoly orj.0300 2321 Příspěvky podnikatelů na hodovou zábavu orj.0300 2324 Přijaté nekapit.příspěvky-náhrada škody-sál,ost.příspěvky orj.0317 2329 Ost.nedaň.příjmy - dobrovolné vstupné při kulturních akcích 0317
206 000 105 000 65 000 5 000 30 000 0 1 000
211 000 105 000 65 000 5 000 30 000 5 000 1 000
76 500,00 57 460,00 15 403,00 2 602,00 0,00 1 035,00 0,00
36,26 54,72 23,70 52,04 0,00 20,70 0,00
3399 Ost.záležitosti kultury - Slavnosti města Pohořelice aj. 2111 Přísp.podnikatelů na Slavnosti města Pohoř.a okolí - reklama 2321 Přísp.podnikatelů na Slavnosti města Pohoř.a okolí - dary 2329 Dobrovolné vstupné při Slavnostech města Poh.a okolí
470 000 320 000 140 000 10 000
470 000 320 000 140 000 10 000
291 500,00 121 000,00 170 500,00 0,00
62,02 37,81 121,79 0,00
190 000,00
190 000,00
78 202,00
41,16
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
5331 Neinv.příspěvky - příspěvek na provoz MŠ orj. 0304 5339 Dar MŠ Malešovice na pořízení herní skluzavky do třídy 6121 PD přístavby zázemí správce MŠ-orj. 308 6121 Hlavní budova MŠ-zateplení a valbová střecha-orj.310-dotač.projekt 6121 MŠ - PD zahrada - žádost o dotaci orj.320 6121 MŠ-zateplení a valbová střecha - Np 0381 orj.310 6121 MŠ-zateplení a valbová střecha - ÚZ15835 Np 0385 orj.310 6121 MŠ-zateplení a valbová střecha - ÚZ90877 Np 0381 orj.310
3 266 000 0 50 000 8 000 000 0 0 0 0
3 266 000 2 000 50 000 5 660 000 80 000 240 000 1 980 000 120 000
1 633 000,00 2 000,00 0,00 16 234,00 76 000,00 210 348,15 1 787 959,28 105 174,08
50,00 100,00 0,00 0,29 95,00 87,65 90,30 87,65
3113 ZŠ Dlouhá-orj. 306 5141 Úroky vlastní-úvěr KB, a.s.-Infrastruktura na ZŠ Pohořelice orj. 0306 5153 Plyn-ZŠ-přefakturace (nerozpočtuje se) orj. 0306 5154 Elektrická energie-ZŠ-přefakturace (nerozpočtuje se) orj. 0306 5169 Nákup ost. služeb ZŠ orj. 0306 (revize hromosvodů,PENB) 5331 Přísp.na provoz ZŠ-kroužky,pohoštění, běh T.Foxe-bez orj. 5331 Příspěvek na provoz ZŠ - orj. 306 5336 Příspěvek na provoz ZŠ,MŠ v Pasohlávkách 6121 Opravy a udrž.na ZŠ Pohoř.-realizované městem, orj. 306 6121 Zvýšení kapacity ZŠ orj.0368,nezp.-Paarův zámeček-žádost o dotaci 6351 Invest.přísp.- pořízení wifi sítě ZŠ
7 641 500 66 000 0 0 10 000 115 500 5 770 000 750 000 430 000 500 000 0
7 641 500 66 000 0 0 10 000 115 500 5 520 000 750 000 430 000 500 000 250 000
2 900 296,23 37,95 25 511,23 38,65 27 655,00 ####### 28 000,00 ####### 3 630,00 36,30 0,00 0,00 2 165 500,00 39,23 400 000,00 53,33 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 100,00
3113 Sportovní hala-orj. 900 5011 Platy zaměstnanců-sport.hala orj 0900 5021 Ostatní osobní výdaje-sport.hala orj 0900 5031 Povinné pojistné-na soc.zab.-sport.hala orj 0900 5032 Povinné pojistné-sport.hala orj 0900 5132 Ochranné pomůcky - sport.hala orj. 0900 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk-sport.hala orj. 0900 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-sport.hala orj. 0900 5139 Nákup materiálu-sport.hala orj. 0900 5151 Studená voda-sport.hala orj. 0900 5153 Plyn-sport.hala orj. 0900 5154 Elektrická energie-sport.hala orj. 0900 5156 Pohonné hmoty a maziva-sport.hala orj. 0900 5162 Služby telekomunikací - telefon, internet-sport.hala orj. 0900 5167 Služby školení a vzdělávání orj 0900 5169 Nákup ostatních služeb, revize-sport.hala orj. 0900 5171 Opravy a udržování-sport.hala orj. 0900 5173 Cestovné-sport.hala orj. 0900 5175 Pohoštění - sport. Hala orj. 0900 5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj. 0900 6121 Zateplení Sportovní haly orj. 0314-dotační projekt 6121 Zateplení Sportovní haly Np0541, orj. 0314-dotační projekt 6121 Zateplení Sportovní haly ÚZ15835, Np0545, orj. 0314 6121 Zateplení Sportovní haly ÚZ90877, Np0541, orj. 0314
8 510 500 680 000 30 000 180 000 64 500 2 000 2 000 60 000 110 000 50 000 250 000 240 000 15 000 10 000 0 50 000 250 000 2 000 10 000 5 000 6 500 000 0 0 0
8 510 500 680 000 30 000 180 000 64 500 2 000 2 000 60 000 110 000 50 000 250 000 240 000 15 000 10 000 3 500 46 500 250 000 2 000 10 000 5 000 200 700 630 000 5 354 300 315 000
7 128 624,43 268 669,00 9 676,00 67 165,00 24 175,00 0,00 0,00 0,00 44 025,00 10 340,00 156 728,00 110 850,00 6 369,00 1 948,94 3 500,00 13 325,00 16 029,80 0,00 0,00 0,00 96 718,93 629 910,47 5 354 239,05 314 955,24
83,76 39,51 32,25 37,31 37,48 0,00 0,00 0,00 40,02 20,68 62,69 46,19 42,46 19,49 100,00 28,66 6,41 0,00 0,00 0,00 48,19 99,99 100,00 99,99
3114 Základní škola Šumická 727, Pohořelice-orj.307 5139 Nákup materiálu orj.0307 5151 Studená voda orj. 0307 5154 Elektrická energie orj. 0307 5169 Nákup ost.služeb orj 0307 5171 Opravy a udržování orj.0307
32 000 5 000 2 000 5 000 10 000 10 000
0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
####### ####### ####### ####### ####### #######
3141 Školní stravování při předškol., zákl.vzdělávání 5321 Dotace za žáky města-přísp.na stravování ve ŠJ Židlochovice
10 000 10 000
10 000 10 000
2 868,00 2 868,00
28,68 28,68
3231 Základní umělecké školy - ZUŠ Školní - orj. 312 595 000 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví, OSA, vystoupení účinkujících orj.0312 0 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj. 0312 10 000 5139 Nákup materiálu orj 312 10 000 5169 Nákup ost.služeb orj. 0312 30 000 5171 Opravy a udržování orj. 0312 500 000 5213 Kantilena,v.o.s.,Brno-pěvecký soubor-dotace na činnost bez orj. 15 000 5339 Neinvest.přísp.-na hudební nástroje a pomůcky orj. 0312 30 000 6121 Stavební úpravy interiéru orj. 0321 0
595 000 34 500 10 000 10 000 30 000 165 500 15 000 30 000 300 000
120 530,00 34 500,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 15 000,00 30 000,00 39 930,00
20,26
0,00 0,00 0,66 100,00 100,00 13,31
3311 Pohořelický divadelní ansámbl POHODA 5222 Neinv.dotace na provoz ansámblu
37 000 37 000
37 000 37 000
37 000,00 37 000,00
100,00 100,00
3312 Hudební činnost 5222 Junior Band Pohořelice (hud.skupina při ZUŠ Pohořelice) (5901) Akce: spolek Mužáci - orj. 800 (v r.2014-11.výročí od založení) (5901) Akce: spolek Máščasband - orj. 801
55 000 10 000 25 000 20 000
55 000 10 000 25 000 20 000
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
18,18 100,00 0,00 0,00
3313 Kino Pohořelice - orj. 316 5139 Nákup materiálu orj. 0316 5151 Studená voda-(část přefakturace) 5154 Elektrická energie-část přefakturace 5171 Kino-oprava WC, vnitřní rozvody vody a kanal. 6121 Výměna zdr.vytáp.-tep.čerp.vzd/plyn-podmíněno získ.dot. orj.0316 6121 Zateplení budovy kina, kotel orj. 366 - dotační projekt FRM 6121 Zateplení kina, vytápění, nespalitelné oplocení orj. 366-dotace
1 580 000 5 000 5 000 60 000 10 000 500 000 1 000 000 0
1 580 000 5 000 5 000 60 000 10 000 0 0 1 500 000
118 972,48 7,53 0,00 0,00 847,00 16,94 40 685,48 67,81 0,00 0,00 0,00 ####### 0,00 ####### 77 440,00 5,16
3314 Knihovna Pohořelice - orj. 421 5011 Platy zaměstnanců orj 0421 5021 Ostatní osobní výdaje orj 0421 5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost orj 0421 5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. Orj 0421 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk orj 0421 5137 Drobný hmotný dl.majetek (do 40 tis. Kč/ks) orj 0421 5139 Nákup materiálu orj 0421 5154 Elektrická energie orj 0421 5161 Služby pošt orj 0421 5162 Služby telekomunikací - telefon, internet orj 0421 5167 Služby školení a vzdělávání orj. 0421 5168 Zprac.dat a služby související s inform.a komunikač.technol.orj.421 5169 Nákup ost.služeb orj. 0421 5171 Opravy a udrž.-nová podlaha v dosp.odd.,malování orj. 0421 5173 Cestovné orj. 0421 5175 Pohoštění (akce pro děti a mládež v knihovně) orj. 0421 5192 Poskytnuty neinvestiční příspěvky orj. 0421 5229 Ost.neinvest.transfery do svazu knihovníků a inf.prac. (SKIP)orj.0421 5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj. 0421 6111 Digitalizace knihovny a knih.fondu v Nové Vsi a Smolíně bez orj
1 278 000 520 000 50 000 126 000 45 500 200 000 10 000 10 000 95 000 1 000 5 000 1 000 26 000 15 000 5 000 5 000 5 000 1 000 1 500 6 000 150 000
1 278 000 520 000 50 000 126 000 45 500 200 000 10 000 10 000 95 000 1 000 5 000 1 000 26 000 15 000 5 000 5 000 5 000 1 000 1 500 6 000 150 000
477 826,33 214 871,00 20 275,00 55 023,00 19 809,00 79 900,66 0,00 1 416,00 77 098,57 70,20 710,90 0,00 0,00 1 094,00 0,00 774,00 1 466,00 0,00 1 100,00 4 218,00 0,00
37,39 41,32 40,55 43,67 43,54 39,95 0,00 14,16 81,16 7,02 14,22 0,00 0,00 7,29 0,00 15,48 29,32 0,00 73,33 70,30 0,00
3315 Činnosti muzeí a galerií 5222 Dotace Muzejnímu spolku Pohořelice bez orj.
10 000 10 000
10 000 10 000
10 000,00 10 000,00
100,00 100,00
3317 Výstavní činnosti v kultuře-výstavy v Rad.sále 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví, OSA 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ost.služeb 5175 Pohoštění 5222 Neinv.dotace na provoz sdružení Amis ART
56 000 20 000 5 000 5 000 5 000 1 000 20 000
56 000 20 000 5 000 5 000 5 000 1 000 20 000
20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
35,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3319 Kronika města 5021 Ost.osobní výdaje-zápisy do Kroniky 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5171 Opravy a udrž.-vl.zdroje-mj. spoluúčast k ž.o dotaci 5223 Neinv.dotace-farnost Pohořelice - kostel sv. Jakuba - orj.400 5223 Neinv.dotace- farnost Medlov - kostel ve Smolíně - orj. 401 5223 Neinv.dotace-farnost Vlasatice, oprava kaple Nová Ves-orj.402 6119 PD-rekonstrukce Pfannu na nebyt.prost.(kanceláře)-orj. 527 6323 Invest. Dotace - farnost Pohořelice - ozvučení kostela v Pohořelicích 3341 Místní rozhlas 5139 Nákup materiálu 5171 Opravy a udržování 3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 5021 Ostatní osobní výdaje-Roznos-Pohořelické listy 5169 Zpracování a tisk-Pohořelické listy 3392 Zájmová činnost v kultuře-Radniční sál, KIC-orj.317 5011 Platy zaměstnanců orj 0317 5021 Ostatní osobní výdaje orj. 0317 5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost orj 0317 5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. Orj. 0317 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví + OSA, DILIA orj. 0317 5134 Prádlo, oděv, obuv orj 0317 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk orj 0317 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj 0317 5139 Nákup materiálu orj 0317 5151 Studená voda orj. 0317 5161 Služby pošt orj. 0317 5162 Služby telekomunikací - telefon orj. 0317 5164 Hody Smolín orj. 0441 5169 Nákup ost.služeb orj. 0317 5171 Opravy a udržování orj. 0317 5173 Cestovné orj. 0317 5175 Pohoštění orj.0317 5194 Věcné dary orj 0317 5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj. 0317 5901 Akce: Hodové zábavy 2014 - orj. 441 6121 Rekonstrukce WC vč. pro imobilní v sálu radnice - orj. 0572 3399 Ost.zálež.kultury-Akce: Slavnosti města Pohořelice 5021 Ostatní osobní výdaje 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví, OSA, vystoupení účinkujících 5139 Nákup materiálu 5161 Služby pošt 5164 Nájemné (mobilní WC, tribuna aj.) 5169 Nákup ost.služeb 5175 Pohoštění účinkujících 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
36 000 36 000
36 000 36 000
0,00 0,00
0,00 0,00
640 000 100 000 160 000 30 000 0 350 000 0
640 000 100 000 15 500 30 000 60 000 350 000 84 500
110 000,00 0,00 15 500,00 30 000,00 30 000,00 0,00 34 500,00
17,19 0,00 100,00 100,00 50,00 0,00 40,83
20 000 10 000 10 000
20 000 10 000 10 000
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
212 000 12 000 200 000
212 000 12 000 200 000
128 755,83 0,00 128 755,83
60,73 0,00 64,38
1 162 300 405 000 10 000 101 300 36 500 160 000 1 000 1 000 20 000 30 000 20 000 1 000 10 000 30 000 200 000 50 000 500 10 000 1 000 5 000 70 000 0
1 222 300 405 000 10 000 101 300 36 500 160 000 1 000 4 000 20 000 30 000 20 000 1 000 10 000 0 195 000 50 000 500 10 000 3 000 5 000 70 000 90 000
751 000 60 000 390 000 15 000 6 000 145 000 85 000 50 000
751 000 60 000 390 000 15 000 6 000 145 000 85 000 50 000
21 430,00 0,00 8 000,00 332,00 3 098,00 0,00 10 000,00 0,00
2,85 0,00 2,05 2,21 51,63 0,00 11,76 0,00
2 145 000
2 613 400
1 636 185,86
62,61
466 289,28 38,15 164 478,00 40,61 7 350,00 73,50 41 493,00 40,96 14 935,00 40,92 79 642,00 49,7763 720,00 72,00 3 182,00 79,55 0,00 0,00 12 851,00 42,84 1 697,00 8,49 110,00 11,00 1 544,76 15,45 0,00 ####### 51 670,00 26,50 5 943,52 11,89 0,00 0,00 6 863,00 68,63 2 904,00 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 70 906,00 78,78
2132 Pronájem ost.nemovit.-budova Sokolovny a objekt sil.trojboje
3421 Využití volného času dětí a mládeže 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova SVČ orj. 0313 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova Tyršovka orj. 0356
3429 Klub seniorů - orj. 208 2132 Příjmy z pronájmu klubovny orj. 0208
3519 Zdravotní středisko orj. 0600 2111 Příjmy z poskyt.služeb-energie - orj. 0600 (K1) 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova - orj. 0600 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky-vyúčt.energií - orj. 0600
3612 Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskyt.služeb-služby bytové správy orj.0221 2132 Příjmy z pronájmu - kotelny, VPP - orj 0213 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - nájemné - orj. 0221 2212 Příjem z poplatku z prodlení s úhradou nájmu 2324 Přijaté nekap.příspěvky orj.0221 3112 Příjmy z privatizace bytového fondu města-FRM - orj.0221
3613 Nebytové hospod. - nebytové prostory města - orj. 0216 2111 Příjmy z poskyt.služeb-v nebytech č.p.120 ul.Brněnská -orj.0216 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - nájemné - or.j0216 2133 Příj.z pronájmu movitých věcí (Úřad práce Brno-venkov)-orj0216 2324 Přefakturace nákladů (vyúčtování energií za r. 2014) - orj.0216
3631 Veřejné osvětlení 2111 Služby za plošinu a elektromontážní práce - bez orj. 2132 Příjmy z pronájmu VO pro umístění reklam.poutačů - orj. 0300
3632 Pohřebnictví - správa hřbitovů města orj. 0212 2111 Příjmy z poskyt.služeb - za údržbu hřbitova - orj.0212
190 000
74 300 61 000 13 300
1 000 1 000
900 000 280 000 560 000 60 000
190 000
74 300 61 000 13 300
1 000 1 000
900 000 280 000 560 000 60 000
78 202,00
67 603,00 60 963,00 6 640,00
0,00 0,00
245 352,00 57 937,00 187 415,00 0,00
41,16
90,99 99,94 49,92
0,00 0,00
27,26 20,69 33,47 0,00
15 619 100 1 956 000 112 700 3 824 000 0 100 000 9 626 400
15 634 400 1 956 000 112 700 3 824 000 15300 100 000 9 626 400
12 315 126,80 793 468,00 56 314,00 1 896 283,00 0,00 47 407,80 9 521 654,00
78,77 40,57 49,97 49,59 0,00 47,41 98,91
3 716 300 270 000 3 314 300 32 000 100 000
3 717 500 270 000 3 315 500 32 000 100 000
1 440 140,13 83 275,00 1 325 154,13 27 709,00 4 002,00
38,74 30,84 39,97 86,59 4,00
270 000 190 000 80 000
270 000 190 000 80 000
67 243,00 67 243,00 0,00
24,90 35,39 0,00
86 000 62 000
86 000 62 000
18 326,00 1 010,00
21,31 1,63
325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492
Akce: Sokolovna-opravy, správa-orj.901, PD zateplení-orj.311 5139 Akce Sokolovna opravy, správa orj 0901 5151 Studená voda - částečná přefakturace orj. 0901 5153 Plyn - částečná přefakturace orj. 0901 5154 Elektřina - částečná přefakturace orj. 0901 5169 Nákup ost.služeb-družební fotbal.turnaje v Pohořelicích 5169 Akce Sokolovna opravy, správa orj 0901 5171 Opravy a udržování orj 0901 5175 Pohoštění 5222 Neinvest.dotace občanským sdružením - TJ Sokol Pohořelice - tenis - orj. 188 - TJ Sokol Pohořelice - biliard - orj. 193 - TJ Sokol Pohořelice - volejbal - orj. 194 - TJ Sokol Pohořelice - kopaná - orj. 195 - TJ Sokol Pohořelice - silové sporty - orj. 196 - TJ Dynamo V.D.-kopaná+kult.akce -orj. 197 - TJ Sokol Pohořelice - kopaná-orj.199-na opravu kabin - TJ Sokol Pohoř.-turnaj o pohár M.Marka-orj.422 - TJ Sokol Poh.-kop-OTAVA CUP v Sušici-orj.426 - Florbal Pohořelice, o.s.-orj. 0427 - TJ Sokol Pohoř.-dotace na provoz Sokolovny-orj.431 - TJ Sokol Pohořelice - basketbal - orj. 462 - 3D Lukostřelnice - orj. 494 - O. S. Motocross, Pohořelice - orj. 496 5492 Dárkový certifikát 6121 Invest. výdaj zateplení sokolovny reklamace schodů orj.0311 6121 Invest. výdaj zateplení sokolovny Np 0541 orj. 0311 6121 Invest. výdaj zateplení sokolovny ÚZ15835 Np0545 orj. 0311 6121 Rekonstrukce topení sokolovny orj. 901-FRM 6322 Invest.dotace TJ Sokol Pohořelice na stavbu sociálek - orj.0195
30 000 10 000 100 000 30 000 30 000 50 000 200 000 1 000
30 000 10 000 100 000 30 000 30 000 50 000 200 000 1 000
37 000 39 000 25 000 375 000 55 000 52 000 100 000 5 000 7 000 22 000 10 000 10 000 0 6 000 1 000 0 0 250 000 300 000 400 000
37 000 39 000 25 000 375 000 55 000 52 000 100 000 5 000 7 000 22 000 10 000 10 000 8 000 6 000 1 000 100 000 212 100 398 300 300 000 400 000
-4 309 000 4 309 000 120 000 0 0
-769 145,00 769 145,00 45 396,00 960,00 32 548,00 11 888,00
120 000 3 471 000 0 350 000 821 000 2 300 000 650 000 0 0 0 300 000 100 000 250 000 68 000 43 000 15 000 10 000
-4 309 000 4 309 000 120 000 1 000 32 600 11 900 74 500 3 471 000 350 000 0 821 000 2 300 000 650 000 10 000 20 000 200 000 270 000 100 000 50 000 68 000 43 000 15 000 10 000
455 270,00 39 930,00 0,00 410 500,00 4 840,00 200 479,00 479,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 43 000,00 15 000,00 10 000,00
99,90 0,00 13,12 11,41 ####### 50,00 0,21 30,84 4,79 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
234 300 10 000 10 000 30 000 10 000 4 300 30 000 1 000 15 000 100 000 10 000 12 000 2 000
242 100 17 800 10 000 30 000 10 000 4 300 30 000 1 000 15 000 100 000 11 000 11 000 2 000
70 961,82 5 000,00 1 200,00 0,00 8 773,00 2 475,00 24 790,32 0,00 7 800,00 9 985,00 10 938,50 0,00 0,00
29,31 28,09 12,00 0,00 87,73 57,56 82,63 0,00 52,00 9,99 99,44 0,00 0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5222 Ost.neinvest.dot.nezisk.orj.-Kynologický klub Pohořelice bez orj. 5222 Neinv.dotace obč.sdruž. - MO MRS-rybáři - orj. 198 5222 Myslivecké sdružení Pohořelice - orj. 227 5222 Myslivecké sdružení Smolín - orj. 503 5222 Český svaz bojovníků za svobodu v Břeclavi orj 0554
29 000 10 000 4 000 10 000 5 000 0
46 000 25 000 4 000 10 000 5 000 2 000
31 000,00 10 000,00 4 000,00 10 000,00 5 000,00 2 000,00
67,39 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3519 Zdravotní středisko - orj. 600 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) oprj. 0600 5139 Nákup materiálu orj. 0600 5151 Studená voda-přefakturace orj 0600 5154 Elektrická energie-část přefakturace orj 0600 5169 Nákup ost.služeb orj. 0600 5171 Opravy a udržování orj. 0600 6121 Úprava topení-vlastní zdroj tepla a rozvody-orj. 0546 FRM 6121 Stavební úpravy soc.zařízení -orj. 0565 FRM
3 818 500 30 000 5 000 5 000 100 000 10 000 50 000 1 357 500 2 261 000
3 818 500 30 000 5 000 5 000 100 000 10 000 50 000 1 357 500 2 261 000
197 451,56 0,00 0,00 -1 626,00 143 371,32 356,00 11 790,24 0,00 43 560,00
5,17 0,00 0,00 -32,52 143,37 3,56 23,58 0,00 1,93
3525 Odborný léčebný ústav - Hospic Rajhrad (Dům léčby bolesti) 5223 Neinvestiční dotace na provoz-Hospic Rajhrad (Dům léčby bolesti)
5 000 5 000
5 000 5 000
5 000,00 5 000,00
100,00 100,00
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 5139 Nákup materiálu-doplňování lékárniček na úřadě
1 000 1 000
1 000 1 000
0,00 0,00
0,00 0,00
3612 Bytové hospodářství-orj.221 6 607 200 5011 Platy zaměstnanců-správa bytů orj. 0221 275 000 5031 Pojistné sociální-správa bytů orj. 0221 68 700 5032 Pojistné zdravotní-správa bytů orj. 0221 24 800 5133 Léky a zdravotnický materiál (lékárničky) 0 5137 DHDM (do 40 tis.Kč/ks)-zařiz.předměty-bojler,sporák,kuch.linka orj 0221 100 000 5139 Nákup materiálu orj. 0221 100 000 5151 Studená voda - orj 0221 900 000 5152 Nákup tepla od fy. VUSTERM orj 0213 (K2 K6) 800 000 5153 Plyn-část přefakturace - orj 0221 0 5154 Elektr.energie-část přefakturace - orj. 0221 0 5156 Pohonné hmoty a maziva (pic-up) - POPS orj 0221 25 000 5162 Služby telekomunikací orj 0221 15 000 5166 Konzultační, poradenské a právní služby orj. 0221 40 000 5168 Upgrade SW na evidenci bytů 10 000 5169 Nákup služeb-revize výtahů,komínů,hydrantů,hasičáků orj 0221 100 000 5169 Nákup ost.služeb-privatizace byt.fondu-IV.vlna, FRM orj 0221 120 000 5171 Opravy a udrž.byt.domů města-orj.221 300 000 5199 Příspěvek města do SVJ - I., II. a III. vlna privat.-FRM (dříve5225) orj. 02213 293 700 5361 Nákup kolků-pro vklad do KN-privatiz.BF města-FRM-orj.221 25 000 390 000 5362 Daň z přev.nemovit.-z příjmů z prodeje bytů-FRM-orj.221 5362 Soudní poplatky-řešení pohledávek z byt.fondu 20 000
6 702 200 275 000 68 700 24 800 1 000 100 000 99 000 900 000 800 000 40 000 55 000 25 000 15 000 40 000 10 000 100 000 120 000 300 000 3 293 700 25 000 390 000 20 000
1 963 362,66 112 305,00 28 075,00 10 107,00 101,00 0,00 40 821,50 247 844,00 5 796,00 27 843,95 37 348,13 6 331,00 4 670,96 0,00 7 260,00 25 491,70 98 300,00 279 708,22 1 013 359,20 18 000,00 0,00 0,00
29,29 40,84 40,87 40,75 10,10 0,00 41,23 27,54 0,72 69,61 67,91 25,32 31,14 0,00 72,60 25,49 81,92 93,24 30,77 72,00 0,00 0,00
13 602 000 10 000 60 000 10 000 500 000 50 000 350 000 2 000 120 000 20 000 400 000 160 000 100 000 2 800 000 0 0 0 20 000 0 500 000 500 000 2 900 000 4 900 000 100 000 100 000
14 950 100 10 000 60 000 10 000 500 000 95 300 350 000 2 000 120 000 20 000 351 000 220 000 100 000 856 900 207 800 1 766 200 103 900 20 000 49 000 38 000 70 000 4 900 000 4 900 000 100 000 100 000
6 455 932,07 0,00 4 816,00 1 797,00 16 726,00 66 624,00 -193 440,82 0,00 2 045,50 0,00 200 446,79 158 056,25 14 520,00 659 499,02 207 782,77 1 766 153,57 103 891,39 0,00 48 942,08 3 025,00 3 025,00 3 361 768,89 30 253,63 0,00 0,00
43,18 0,00 8,03 17,97 3,35 69,91 -55,27 0,00 1,70 0,00 57,11 71,84 14,52 76,96 99,99 100,00 99,99 0,00 99,88 7,96 4,32 68,61 0,62 0,00 0,00
3619 Fond rozvoje bydl.Pohoř.-FRB-(půjčky občanům) 5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
1 052 400 500 000 552 400
1 052 400 500 000 552 400
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3631 Veřejné osvětlení (VO) 5011 Platy zaměstnanců-správa VO - orj. 233 5031 Pojistné sociální-správa VO - orj. 233 5032 Pojistné zdravotní-správa VO - orj. 233 5137 DDHM (do 40tis.Kč/ks)-vánoční výzdoba ve městě orj 0233 5139 Nákup materiálu orj 0233 5139 Nákup materiálu orj 0233 FRM 5154 Elektrická energie-za VO ve městě - orj. 233 5156 Pohonné hmoty a maziva-plošina orj 0233 5162 Služby telekomunikací orj 0233 5167 Služby školení a vzdělávání orj 0233 5169 Nákup ost.služeb-správa VO-orj. 233 5171 Opravy a udržování VO - orj. 233 5192 Poskyt. neinvest.příspěvky-platby vlastníkům rozvodů-orj. 233 6121 VO-městský park-orj. 357 6121 VO areál bývalých kasáren-PD+37 ks VO-orj. 520 6121 VO-nasvícení přechodu před MěÚ Vídeňská,orj.562 6121 VO U Cihelny-PD-orj. 0564 6121 VO - nám. Svobody u bytových domů 840-844 5171 Nasvícení křižovatky H.Morava-Tesco, 5xVO- orj. 233-FRM
2 892 300 275 000 68 700 24 800 100 000 120 000 0 1 200 000 40 000 3 000 5 000 40 000 100 000 20 000 100 000 0 130 000 400 000 0 265 800
3 082 300 275 000 68 700 24 800 100 000 120 000 129 700 1 200 000 40 000 3 000 5 000 40 000 89 500 20 000 100 000 6 300 134 200 400 000 190 000 136 100
879 940,20 113 929,00 28 481,00 10 254,00 0,00 41 604,00 129 658,00 381 502,00 14 000,00 447,70 1 452,00 11 134,00 2 189,00 0,00 0,00 6 250,00 134 128,50 4 911,00 0,00 0,00
28,55 41,43 41,46 41,35 0,00 34,67 99,97 31,79 35,00 14,92 29,04 27,84 2,45 0,00 0,00 99,21 99,95 1,23 0,00 0,00
312 000 35 000
312 000 35 000
4 590,00 0,00
1,47 0,00
Řádek sloužící ke správnému výpočtu celkových výdajů 3421 Využití volného času dětí a mládeže Akce: Poraj děti a dospělí 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění orj.0301 5169 Nákup ost. služeb Poraj Orj. 0301 5194 Věcné dary orj 0301 5901 AKCE Poraj děti a dospělí - orj. 301 Akce: Středisko volného času-SVČ - orj. 313 5171 Oprava areálu Tyršova 587 - SVČ orj.0359 5901 Opravy areálů SVČ Dlouhá a Tyršovka bez orj. 5339 Neinv.dotace-činnost a provoz SVČ Pohořelice orj. 0313 6121 Rekonstrukce Tyršovky-orj. 356-FRM Akce: Dětská hřiště ve městě 5139 Dětské hřiště - nákup materiálu orj 0315 5171 Dětské hřiště - opravy a udržování orj 0315 5171 Oprava areálu Dirt park orj. 0529 6121 Dětská hřiště - herní prvky - orj.315 6121 Dětské dopr.hřiště-sportoviště za SH-vl.zdroje-orj.339 6121 Hřiště pro Bikesport (Dirt park Pohoř.za parkem)-orj.529 Ostatní 5212 Ost.neinvest.dotace nezisk.orj.-Hudební ateliér-dotace 5222 Neinv.přísp.ost.-JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR 5339 Neinv.dotace-taneční kroužek Funny Angels - orj. 436 3429 Klub seniorů - orj. 208 5021 Ost.osobní výdaje orj.0208 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví + OSA OR. 0208 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj. 0208 5139 Nákup materiálu orj 0208 5151 Studená voda orj. 0208 5154 Elektrická energie orj. 0208 5161 Služby pošt orj. 0208 5164 Nájemné orj. 0208 5169 Nákup ost.služeb orj. 0208 5171 Opravy a udržování orj 0208 5175 Pohoštění orj. 0208 5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky orj 0208
3613 Nebytové hospodářství - nebyt.prostory města 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-čekárenské lavice apod. - orj. 216 5139 Nákup materiálu - orj. 216 5151 Studená voda-část přefakturace - orj. 216 5152 Nákup tepla od fy. VUSTERM - orj. 216 5153 Plyn-částečná přefakturace orj 0216 5154 Elektrická energie-část přefakturace - orj. 216 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ost.služeb - orj. 216 5169 Nákup ost.služeb - orj. 0365 5171 Opravy a udržování nebyt.prostor města - orj. 216 5171 Bývalá MŠ Nová Ves-oprava budovy - orj. 533 6121 Stará radnice-Brněnská 2-PD-úprava kotel. na zázemí sálu-329 6121 Zateplení sálu Radnice orj.0365-dotační projekt 6121 Zateplení sálu Radnice Np0541, orj.0365-dotační projekt 6121 Zateplení sálu Radnice ÚZ15835, Np0545, orj.0365 6121 Zateplení sálu Radnice ÚZ90877, Np0541, orj.0365 6121 Kulturní dům Smolín-orj.424 6121 Budova Policie-Loděnická 754-orj.492 6121 Lidická 232-Cukrárna Marta-izolace objektu orj 0505 6121 Lidická 262-Kadeřnictví Bökr-izolace objektu orj 0509 6121 Stará radnice-Brněnská 2-PD-fasáda,okna,izol.-orj.531 6121 Stará radnice-Brněnská 2-II.etapa - orj.567 6121 Brněnská 120-bezbariérový přístup a výtah v budově orj.0568 6121 Brněnská 120 a 121-reko topení (kotel+rozvody) orj. 0569
3632 Pohřební služby - správa hřbitovů města - orj. 212 5137 DDHM (do 40tis.Kč/ks) kolumbárium orj.0212
1 111,00 2 871,34 0,00 23 122,00 0,00 1 600,00 153 725,66 0,00
3,70 28,71 0,00 77,07 0,00 3,20 76,86 0,00
27 000,00 72,97 24 000,00 61,54 25 000,00 100,00 250 000,00 66,67 55 000,00 100,00 26 000,00 50,00 100 000,00 100,00 5 000,00 100,00 7 000,00 100,00 22 000,00 100,00 10 000,00 100,00 10 000,00 100,00 8 000,00 100,00 6 000,00 100,00 0,00 0,00 -131 587,50 -131,59 212 094,46 100,00 398 248,90 99,99 0,00 0,00 400 000,00 100,00
17,85 37,83 96,00 99,84
2139 Příjmy z pronájmu hrobového místa a kolumbária - orj.0212 2310 Příjmy z prodeje hrobového příslušenství - orj.0212
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí bez orj. 2119 Příjmy z vl.činnosti-za zřízení věcného břemene-JMP Net, E.on aj. 2132 Příjmy z pronáj.ost.nemovit.-T-mobile CZ,kompenzace s JMP Net
3639 Komunální služby a územní rozvoj 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - orj. 0300 3111 Příjmy z prodeje pozemků - orj. 0300 3111 Příjmy z prodeje pozemků-pod byt.domy privatizace-orj.300-FRM
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. dlouhodobého majetku 2329 Ost.nedaň.příjmy - za třídění odpadu EKO-KOM
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2111 Příjmy z těžby dřeva svépomocí a prodeje palivového dřeva-bez orj.
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2211 Sankční platby přijaté 2212 Sankční platby přijaté 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 2324 Projekt SMO - strategický rozvoj ORP Pohořelice-orj.0033-Np331 2324 Projekt SMO - strategický rozvoj ORP Pohořelice-orj.0033-Np335
4351 Penzion - orj. 0210 2111 Příjmy z poskytování služeb, energií - orj. 0210 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájemné - orj.0210 2324 Vyúčtování energií-za r. 2013 - orj.0210
4359 Pečovatelská služba 2111 Příjmy z poskyt.pečovat.služeb, rozvoz obědů
4399 Ostat. Záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti
14 000 10 000
14 000 10 000
10 092,00 7 224,00
72,09 72,24
520 000 500 000 20 000
520 000 500 000 20 000
91 838,00 86 382,00 5 456,00
17,66 17,28 27,28
7 712 200 494 700 7 000 000 217 500
510 000 10 000 500 000
7 712 200 494 700 7 000 000 217 500
510 000 10 000 500 000
450 000 450 000
450 000 450 000
60 000 10 000 50 000 0
60 000 10 000 50 000 0
883 100 133 100 750 000
883 100 133 100 750 000
265 000 150 000 100 000 15 000
200 000 200 000
500
265 000 150 000 100 000 15 000
200 000 200 000
500
638 577,00 116 289,00 324 475,00 197 813,00
113 539,22 0,00 113 539,22
181 469,00 181 469,00
8,28 23,51 4,64 90,95
22,26 0,00 22,71
40,33 40,33
12 500,00 20,83 0,00 0,00 11 500,00 23,00 1 000,00 #######
436 697,00 65 504,55 371 192,45
106 994,00 60 741,00 41 469,00 4 784,00
76 349,00 76 349,00
0,00
49,45 49,21 49,49
40,38 40,49 41,47 31,89
38,17 38,17
0,00
493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
5139 Nákup materiálu orj 0212 5154 Elektrická energie orj 0212 5169 Nákup ost.služeb-kácení stromů orj. 0212 5171 Opravy a udržování-zpevnění hlavní cesty,odvodnění orj 0212
15 000 2 000 10 000 250 000
15 000 2 000 10 000 250 000
3 770,00 820,00 0,00 0,00
25,13 41,00 0,00 0,00
3 490 000 40 000 100 000 2 000 000 350 000 730 000 270 000
2 610 000 60 000 100 000 1 100 000 350 000 730 000 270 000
258 361,25 25 527,00 0,00 13 461,25 0,00 69 696,00 149 677,00
9,90 42,55 0,00 1,22 0,00 9,55 55,44
3635 Územní plán města 6119 Změna č. 10 ÚPD města (část nákladů uhradili žadatelé změny) 6119 Změna č. 11 ÚPD města (územní rezerva)
110 000 60 000 50 000
110 000 60 000 50 000
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3636 Územní rozvoj 5166 Územní zast.studie, studie a projekty rozvoje území města 6130 Pozemky - výkup pozemků pro investiční výstavbu
900 000 400 000 500 000
900 000 400 000 500 000
74 400,00 0,00 74 400,00
8,27 0,00 14,88
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5169 Zříz.věc.břem. pro IS(ÚZSVM aj.),kompenzace s JMP Net(Burza) 6121 Rozšíření kamer.a dat.systému na přest.terminálu IDS orj. 0446 6121 Plynovod-PD-Stará Obec-orj.513 6121 Plynovod-ke zdravotnímu středisku-Brněnská 1-orj.546 6121 Plyn-ul.Znojem-řad A,orj.563 (h.Morava-Pacasovi)-vč.17 přípojek 6313 Invest.transfery PO příspěvek na vybudování (E-on) bez orj
3639 Komunální služby a územní rozvoj-údržba města 5 830 700,00 7 784 100,00 5011 Platy zaměstnanců (VPP 18) - orj. 213 430 000 680 000 5011 Platy zaměstnanců (údržba) - orj. 215 1 760 000 1 760 000 5011 Platy zaměstnanců (VPP 15)-dotace-ÚZ 13101 orj. 0213 311 900 311 900 5011 Platy zaměstnan.(VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ13234-15% Np0331 6 700 187 900 5011 Platy zaměstnan.(VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ 13234-85%Np0335 38 100 1 064 700 5021 Ostatní osobní výdaje-dohody - orj. 215 70 000 70 000 5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zam. (VPP 18) - orj. 213 107 400 169 900 5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměst.(údržba) - orj. 215 430 000 430 000 78 000 78 000 5031 Pov.pojistné-soc.zab. a zaměst. (VPP 15)-ÚZ 13101 orj. 0213 5031 Pojistné soc. (VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ 13234-15% Np0331 1 700 47 000 9 500 266 100 5031 Pojistné soc. (VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ 13234-85% Np0335 5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj.-(VPP 18) - orj. 213 39 100 61 600 5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. (údržba) - orj. 215 158 400 158 400 28 100 28 100 5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj.-(VPP 18)-ÚZ 13101 orj.213 5032 Pojistné zdrav. (VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ 13234-15% Np0331 600 16 900 3 400 95 800 5032 Pojistné zdrav. (VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ 13234-85% Np0335 5132 Ochranné pomůcky-monterky, prac.rukavice, prac.obuv-orj.215 55 000 55 000 5134 Prádlo, oděv a obuv - ochranná přilba - orj. 215 5 000 5 000 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk orj. 0215 2 000 2 000 5137 DDHM (do 40 tis. Kč/ks) - orj. 215 50 000 50 000 5137 Doplnění městského mobiliáře (lavičky aj.) orj.218 150 000 150 000 5139 Nákup materiálu - orj. 215 390 000 390 000 5139 Doplnění městského mobiliáře (odpadk.koše aj.) orj.218 100 000 100 000 5154 Elektrická energie orj.0215 5 000 5 000 5156 Pohonné hmoty a maziva - orj. 215 600 000 600 000 5162 Služby telekomunikací-telefon - orj. 215 3 000 3 000 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění - orj. 215 50 000 50 000 5164 Nájemné (pozemky Poz.fondu ČR, ÚZSVM) orj. NENÍ 30 000 30 000 5169 Nákup ost.služeb - orj. 215 50 000 50 000 5171 Opravy a udržování techniky - orj. 215 200 000 200 000 5175 Pohoštění (pitný režim v létě) - orj. 215 10 000 10 000 5192 Poskytnuté náhrady (náhrada škody při sekání trávy) orj.0215 10 000 10 000 5329 Ost.neinv.dotace-DOS Čistá Jihlava - orj. 183 117 800 117 800 5362 Daň z převodu nemovit.-souvisí s příjmy z prodeje nemovit.městem BEZ ORJ 40 000 290 000 5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj 0213 VPP 20 000 20 000 5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj. 0215 20 000 20 000 5901 Podíl města do MASky Podbrněnsko, o.s. orj není 250 000 0 6122 Stroje, přístroje, zařízení (kartáč na sníh pro zametací stroj bez orj.) 200 000 200 000 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup ost.služeb - sběr
2 545 345,64 32,70 -1 737,00 -0,26 690 089,00 39,21 416 319,00 133,48 15 268,80 8,13 86 523,20 8,13 16 100,00 23,00 -204,00 -0,12 175 158,00 40,73 104 078,00 133,43 3 817,35 8,12 21 631,65 8,13 -77,00 -0,13 63 055,00 39,81 37 468,00 133,34 1 373,85 8,13 7 785,15 8,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 751,00 49,50 0,00 0,00 155 727,00 39,93 23 312,00 23,31 0,00 0,00 167 996,20 28,00 774,44 25,81 44 796,00 89,59 0,00 0,00 4 686,00 9,37 45 756,00 22,88 0,00 0,00 5 000,00 50,00 117 775,00 99,98 215 532,00 74,32 2 884,00 14,42 1 697,00 8,49 0,00 ####### 98 010,00 49,01
3 000 3 000
3 000 3 000
0,00 0,00
0,00 0,00
3 065 000 10 000 5 000 950 000 2 100 000
3 165 000 10 000 5 000 950 000 2 200 000
1 251 545,60 0,00 0,00 380 086,50 871 459,10
39,54 0,00 0,00 40,01 39,61
246 000 96 000 50 000 100 000
246 000 96 000 50 000 100 000
48 774,00 48 000,00 774,00 0,00
19,83 50,00 1,55 0,00
3728 Monitoring nakládání s odpady 5166 Monitoring podzemních vod v okolí bývalé skládky TKO Smolín
40 800 40 800
40 800 40 800
0,00 0,00
0,00 0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 5169 Likvidace černých skládek-čištění větrolamů myslivec.sdruž.
27 000 27 000
27 000 27 000
0,00 0,00
0,00 0,00
3744 Ochrana proti povodním (Plán protip.opatření-PPO) 5168 Služby serveru výstražného a vyroz.systému PPO (hladiny vod) 5169 Digitální povodňový plán pro Pohořelice bez orj. 5169 Digitální povodňový plán ORP Pohořelice-orj. 510 5169 Digitální povodňový plán ORP Pohořelice-NP0541, orj. 510 5169 Dig.povodňový plán ORP Pohořelice-ÚZ15309, NP0545, orj.510 5169 Dig.povodňový plán ORP Pohořelice-ÚZ90001, NP0541, orj.510 6119 PD odvod dešťových vod z R52 u Smolína, orj. 497
201 800 40 000 0 113 000 0 0 0 48 800
220 000 21 700 18 200 0 13 200 111 500 6 600 48 800
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5139 Nákup stromků a keřů-dosadba zeleně ve městě 5169 Nákup ost.služeb - prořez a kácení stromů 5169 Regenerace městského parku orj. 0355 5169 Regenerace městského parku ÚZ15319, Np0535, orj 0355 5169 Regenerace městského parku ÚZ90001, Np0531, orj 0355 5169 Založ.biokoridoru-p.č. 6073 k.ú.Pohoř.n/J.-dotač.projekt orj.0482 5169 Park.plochy v býv.kasárnách-Np0531-způsobilé,orj.506 5169 Park.plochy v býv.kasárnách-ÚZ15319, Np0535, orj.506 5169 Park.plochy v býv.kasárnách-ÚZ90001, Np0531, orj.506 5169 Větrolam v areálu TJ Sokol-způsobilé-Np0531-,orj.507 5169 Větrolam v areálu TJ Sokol-způsobilé-ÚZ15319, Np0535,orj.507 5169 Větrolam v areálu TJ Sokol-způsobilé-ÚZ90001, Np0531,orj.507 5169 Revitalizace stromů na hřbitově-způsobilé-Np0531-orj.514 5169 Revitalizace stromů na hřbitově-ÚZ15319, Np0535, orj.514 5169 Revitalizace stromů na hřbitově-ÚZ90001, Np0531, orj.514 5169 Založení biokoridoru p.č.6073 ÚZ15319 Np0535 Orj 0482 6121 Park.plochy v ul. Polní-část "C"- orj.511 6121 Park.plochy v ul. Polní-část "C"-Np.531-způsobilé,orj.511 6121 Park.plochy v ul. Polní-část "C"-dotace-ÚZ15827,Np0535orj.511 6121 Park.plochy v ul.Polní-část "C"-dotace-ÚZ90877,Np0531orj.511 6121 Založení biocenter dle KPÚ-dotace-ÚZ15827,Np0535orj.515 6121 Založení biocenter dle KPÚ-dotace-ÚZ90877,Np0531orj.515
850 000 300 000 50 000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 0 0
7 272 000 300 000 100 000 1 340 400 56 600 3 000 132 000 85 000 200 600 14 400 17 800 11 300 900 4 100 5 500 400 500 000 34 200 241 500 676 000 48 300 3 423 000 77 000
2 963 268,07 10 777,00 64 800,00 0,00 56 525,00 2 975,00 484,00 71 636,51 200 582,22 14 327,30 4 007,91 11 222,13 801,58 1 946,88 5 451,25 389,37 0,00 11 869,00 241 417,49 675 968,94 48 283,49 1 462 812,85 76 990,15
22,52 99,31 89,06 47,48 99,11 97,34 0,00 34,70 99,97 100,00 99,97 42,73 99,99
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 5011 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ331 platy 5011 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ335 platy 5031 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ331 - SP 5031 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ335 - SP 5032 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ331 - ZP 5032 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ335 - ZP 5424 Projekt SMO-strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ331-náhr.plat 5424 Projekt SMO-strateg.rozvoj ORP Pohoř.-orj. 33-NZ335-náhr.plat
666 400 74 400 417 600 18 600 104 400 6 600 37 800 1 000 6 000
666 400 74 400 417 600 18 600 104 400 6 600 37 800 1 000 6 000
549 005,00 61 429,95 348 103,05 15 383,10 87 170,90 5 537,70 31 380,30 0,00 0,00
82,38 82,57 83,36 82,70 83,50 83,90 83,02 0,00 0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5137 Nákup kontejneru na TKO orj. 0404 5139 Tabule "Zákaz ukládání odpadu pod pokutou" orj. 0403 5169 Svoz kontejnerů - orj. 403 5169 Svoz a likvidace TKO - orj. 404 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů-shromažďovací místo odpadů 5164 Nájemné (Stavosur) 5169 Svoz a likvidace TKO - tříděný (Stavosur) 5169 Likvidace čern.skládek ve městě (V.Dvůr,Loděnická,Dlouhá) orj. 0220
143 967,68 65,44 5 265,38 24,26 7 538,30 41,42 0,00 ####### 13 116,40 99,37 111 489,40 99,99 6 558,20 99,37 0,00 0,00 40,75 3,59 64,80 0,00 99,87 99,17 0,37 84,28
4312 Odborné sociální poradenství 5166 Poradna pro rodinu-kontakt.místo na MěÚ-MUDr. Trávníček
90 000 90 000
90 000 90 000
21 574,00 21 574,00
23,97 23,97
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5169 Nákup ost.služeb 5492 Dary obyvatelstvu
25 000 10 000 15 000
25 000 10 000 15 000
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4349 Ost.soc.péče a pomoc-Komunitní plánování soc.služeb 5021 Dohody 5139 Nákup materiálu 5161 Služby pošt 5169 Nákup ost.služeb 5175 Pohoštění
41 500 10 000 1 000 500 20 000 10 000
41 500 10 000 1 000 500 20 000 10 000
18 492,00 0,00 0,00 0,00 18 492,00 0,00
44,56 0,00 0,00 0,00 92,46 0,00
6 000 6 000
6 000 6 000
6 000,00 6 000,00
100,00 100,00
4351 Penzion - orj. 210 5137 Nákup DHM do 40.000,-Kč orj. 210 5139 Nákup materiálu orj. 0210 5153 Plyn-přefakturace orj. 0210 5154 Elektrická energie-přefakturace orj 0210 5156 Pohonné hmoty a maziva orj. 0210 5169 Nákup ostatních služeb-služby správce, revize apod. orj. 0210 5171 Opravy a udrž.-oprava nájezdové (bezbarier.) rampy u vstupu
4350 Domovy pro seniory 5339 Neinvest.dotace-Sociální služby města Kroměříže
993 000 5 000 15 000 150 000 20 000 3 000 200 000 600 000
993 000 5 000 15 000 150 000 20 000 3 000 200 000 600 000
132 153,00 0,00 2 045,00 71 524,00 4 054,00 0,00 54 530,00 0,00
13,31 0,00 13,63 47,68 20,27 0,00 27,27 0,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 5223 Neinvest.dotace-Charita Břeclav-zajištění pečov.služby
400 000 400 000
400 000 400 000
200 000,00 200 000,00
50,00 50,00
7 000 2 000 5 000
7 000 2 000 5 000
7 000,00 2 000,00 5 000,00
100,00 100,00 100,00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 5223 Neinvest.dotace-Diakonie České alzheim.spol. Brno 5229 Neinvest.dotace-Biliculum (denní stacionář pro postižené děti) 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5169 Rozvoz obědů seniorům - orj. 211
490 500 490 500
490 500 490 500
189 583,00 189 583,00
38,65 38,65
4371 Ranná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5222 Neinvest.dotace-Středisko rané péče SPRP Brno 5223 Neinvestiční dotace Slezská diakonie DOREA
16 000 10 000 6 000
16 000 10 000 6 000
16 000,00 10 000,00 6 000,00
100,00 100,00 100,00
4374 Azylové domy 5223 Neinvest.dotace na provoz-Domov sv. Agáty - orj. 433
10 000 10 000
10 000 10 000
10 000,00 10 000,00
100,00 100,00
2329 Ostat.nedaň.příjmy jinde nezařazené (recepty MUDr. Čornej)
5311 Městská policie orj. 0209 2212 Přijaté sankční platby - pokuty MP orj 0209
5519 Hasičský záchranný sbor-profesionální - orj. 0318 2321 Fin.dary od firem hasičům r.2014 - orj 0318 3121 Fin.dar od DHL Supply Chain s.r.o. hasičům r.2014 - orj 0318
6171 Činnost místní správy - obec III. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování) - orj. 0207 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí orj. 0207 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - orj. 0207 2212 Přijaté sankční platby-pokuty MěÚ(vč. radaru a úsek.měření) 0207 2310 Příjmy z prodeje-pohlednice,tur.známky,knihy,odznáčky-orj 0207 2322 orj.0207 2324 Přefakt.energií,úhrada nákladů přest.komisí, radar - orj. 0207 2328 Neidentifikované příjmy - orj. 0207 2329 Ost.nedaň.příjmy-poplatek za svatby - orj. 0207
6310 Obecné příjmy z finančních operací 2141 Příjmy z úroků ze ZBÚ bez orj. 2141 Příjmy z úroků z FRB (Fond rozvoje bydlení-půjčky občanům) bez 2141 Příjmy z úroků z FRM (privatizace bytů-Fond rozvoje města) bez 2142 Dividendy-akcie u ČS, a.s. bezu orj. 2143 Kurzové rozdíly v příjmech bez orj. 2324 Úročení zůstatku u ČNB bez orj.
6330 Převody mezi účty města 4134 Převody mezi účty města-ČS a KB (231) 4134 Převody mezi účty města-ČS a KB (SF účet 236 0100) 4134 Převody mezi účty města-ČS a KB (FRM účet 236 0141)
500
500
0,00
0,00
15 000 15 000
45 000 45 000
29 300,00 29 300,00
65,11 65,11
40 000 20 000 20 000
6 745 600 100 10 000 15 000 6 500 000 500 0 200 000 10 000 10 000
40 000 20 000 20 000
7 228 400 2 100 10 000 15 000 6 500 000 500 0 680 800 10 000 10 000
271 900 40 000 46 700 20 000 163 200 1 000 1 000
271 900 40 000 46 700 20 000 163 200 1 000 1 000
81 000 000 80 000 000 1 000 000 0
81 000 000 80 000 000 1 000 000 0
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2 404 703,84 33,27 1 000,00 47,62 8 349,00 83,49 0,00 0,00 1 800 323,13 27,70 0,00 0,00 4 429,00 ####### 581 558,05 85,42 3 209,66 32,10 5 835,00 58,35
22 463,44 2 181,93 19 619,00 662,51 0,00 0,00 0,00
8,26 5,45 42,01 3,31 0,00 0,00 0,00
46 692 419,76 57,64 43 196 584,76 54,00 395 835,00 39,58 3 100 000,00 #######
661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828
5212 Ochrana obyvatelstva-krizové situace 5175 Pohoštění -HZS, Policie ČR 5901 Nespecifikovaná rezerva
215 000 15 000 200 000
215 000 15 000 200 000
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 120 400 700 000 175 000 63 000 20 000 2 000 20 000 15 000 30 000 3 000 20 000 0 5 000 5 000 48 400 5 000 1 000 8 000
1 150 400 700 000 175 000 63 000 20 000 2 000 20 000 15 000 30 000 3 000 20 000 30 000 5 000 5 000 48 400 5 000 1 000 8 000
523 691,28 320 582,00 80 613,00 29 019,00 15 890,00 0,00 14 637,00 1 136,00 4 714,60 834,68 970,00 2 420,00 1 925,00 678,00 48 400,00 0,00 0,00 1 872,00
45,52 45,80 46,06 46,06 79,45 0,00 73,19 7,57 15,72 27,82 4,85 8,07 38,50 13,56 100,00 0,00 0,00 23,40
5512 Jednotka sboru dobrov.hasičů Pohořelice-p.Čermák 5021 Ostatní osobní výdaje 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj. 0319 SDH Smolín 5139 Nákup materiálu 5139 Nákup materiálu orj 0319 SDH Smolín 5156 Pohonné hmoty a maziva 5156 Pohonné hmoty a maziva orj 0319 SDH Smolín 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění sboru 5163 Služby peněžních ústavů orj. 0319 (pojištění aut) 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ost.služeb 5169 Sbor dobrovolných hasičů Smolín-(p.Nevěděl) - orj. 319 5171 Opravy a udržování-technika, zázemí 5175 Pohoštění orj.0319 SDH Smolín 5222 Neinvest. transfer spolkům - SDH Smolín orj. 0319
191 200 15 000 1 000 5 000 70 000 5 000 30 000 2 000 7 000 4 000 4 700 1 500 5 000 12 000 20 000 9 000 0
221 200 15 000 1 000 5 000 0 5 000 0 2 000 0 4 000 4 700 1 500 5 000 16 000 20 000 0 142 000
35 894,00 11 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 4 632,00 0,00 0,00 15 990,00 0,00 0,00 0,00
16,23 76,13 0,00 0,00 ####### 0,00 ####### 0,00 ####### 96,30 98,55 0,00 0,00 99,94 0,00 ####### 0,00
5519 Hasičský záchranný sbor-profi-p.Pokorný-ul.Tyršova 5139 Nákup materiálu - orj. 318 5169 Nákup ost.služeb - orj. 318 5171 Opravy a udržování - orj. 318 5222 Roční členský příspěvek v okres. sdružení has. 6121 Zateplení fasády a střechy zbrojnice-orj.318
583 000 15 000 15 000 30 000 3 000 520 000
583 000 15 000 15 000 30 000 3 000 520 000
33 056,40 0,00 4 924,70 3 351,70 3 000,00 21 780,00
5,67 0,00 32,83 11,17 100,00 4,19
6112 Zastupitelstvo města - orj. 206 5023 Odměny členů ZM (vč.starosty a místostarosty) orj. 0206 5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost orj. 0206 5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. Orj. 0206 5173 Cestovné orj. 0206
1 908 000 1 490 000 281 300 133 700 3 000
1 908 000 1 490 000 281 300 133 700 3 000
760 205,00 592 005,00 113 984,00 53 987,00 229,00
39,84 39,73 40,52 40,38 7,63
38 638 700 15 900 000 12 000 0 0 0 0 520 000 30 000 0 0 4 040 000 0 0 1 455 000 0 0 0 6 000 5 000 70 000
1 700 000 0 400 000 200 000 100 000 50 000 0 0 2 000 0 10 000 0 10 000 38 300 10 000 13 500 20 000 10 000 20 000 0 100 000 0 0 1 191 400 0 43 700 249 500 0 5 300 000 300 000 600 000 350 000 0 100 000
38 840 400 15 900 000 12 000 3 200 2 700 17 900 15 300 520 000 30 000 43 200 244 700 4 040 000 9 500 53 800 1 455 000 3 500 19 400 100 000 6 000 5 000 70 000 900 4 900 400 000 600 3 100 36 300 0 250 000 400 000 130 000 6 400 35 900 5 000 260 000 600 000 450 000 140 000 750 000 260 000 50 000 1 000 250 000 6 800 38 100 400 000 1 000 5 500 620 000 0 1 200 000 250 000 155 000 900 000 4 900 400 000 200 000 100 000 50 000 1 200 6 500 2 000 195 000 10 000 0 10 000 38 300 10 000 13 800 20 000 10 000 20 000 5 000 100 000 378 000 200 000 8 400 1 295 100 0 0 692 400 3 255 100 300 000 600 000 350 000 303 000 100 000
13 425 424,09 6 324 312,00 1 800,00 3 150,00 2 700,00 17 850,00 15 300,00 231 430,00 3 000,00 43 180,50 244 689,50 1 655 574,00 9 482,25 53 732,75 596 015,00 3 414,75 19 350,25 50 062,00 0,00 3 141,00 12 812,00 861,90 4 884,10 267 438,89 543,00 3 077,00 33 427,00 0,00 111 021,99 225 007,70 37 407,00 6 328,65 35 862,35 2 037,20 14 893,00 334 251,00 116 461,23 34 622,31 249 856,00 155 852,73 38 593,00 0,00 162 968,00 6 715,50 38 054,50 214 314,20 958,50 5 431,50 293 547,30 271 309,00 350 168,64 101 694,00 54 566,00 144 790,00 4 824,36 127 760,16 43 000,00 34 936,00 14 014,58 1 136,25 6 438,75 0,00 92 500,00 1 800,00 130 609,00 0,00 21 156,00 630,00 13 479,80 3 000,00 100,00 0,00 0,00 66 872,00 174 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 500,00 0,00 20 328,00 0,00 0,00
34,57 39,78 15,00 98,44 100,00 99,72 100,00 44,51 10,00 99,95 100,00 40,98 99,81 99,88 40,96 97,56 99,74 50,06 0,00 62,82 18,30 95,77 99,68 66,86 90,50 99,26 92,09 ####### 44,41 56,25 28,77 98,89 99,90 40,74 5,73 55,71 25,88 24,73 33,31 59,94 77,19 0,00 65,19 98,76 99,88 53,58 95,85 98,75 47,35 ####### 29,18 0,00 0,00 16,09 98,46 31,94 21,50 34,94 28,03 94,69 99,06 0,00 47,44 18,00 ####### 0,00 55,24 6,30 97,68 15,00 1,00 0,00 0,00 66,87 46,14 0,00 0,00 0,00 ####### ####### 0,00 0,00 20,17 0,00 5,81 0,00 0,00
475 000 2 000 302 000 140 000 25 000 6 000
475 000 2 000 302 000 140 000 25 000 6 000
177 479,19 0,00 117 960,99 57 718,30 0,00 1 799,90
37,36 0,00 39,06 41,23 0,00 30,00
5311 Městská policie - orj. 209 5011 Platy zaměstnanců orj. 0209 5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost orj. 0209 5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. Orj. 0209 5134 Prádlo, oděv a obuv-stejnokroj strážníka orj. 0209 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk orj 0209 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) orj. 0209 5139 Nákup materiálu orj. 0209 5156 Pohonné hmoty a maziva orj 0209 5162 Služby telekomunikací - telefon orj. 0209 5167 Služby školení a vzdělávání - orj. 0209 5168 Zprac.dat a služby související s inform.a komunikač.technolog.orj 0209 5169 Nákup ost.služeb orj. 0209 5171 Opravy a udržování orj 0209 5172 Software-FRM orj. 0209 5173 Cestovné orj. 0209 5175 Občerstvení orj. 0209 5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj. 0209
6171 Činnost místní správy - obec III. 5011 Platy zaměstnanců - orj. 207 5011 Ostatní osobní výdaje-svatební obřady - orj. 702 5011 Platy zaměstnanců - ÚZ 13233 - Np.0331 Orj. 0360 5011 Platy zaměstnanců - ÚZ 13233 - Np.0331 Orj. 0360 ORG 0001 5011 Platy zaměstnanců - ÚZ 13233 - Np.0335 Orj. 0360 5011 Platy zaměstnanců - ÚZ 13233 - Np.0335 Orj. 0360 ORG 0001 5021 Ostatní osobní výdaje - orj. 207 5021 Ostatní osobní výdaje-svatební obřady - orj. 702 5021 Ost. Osobní výdaje - UZ 13233 Np0331 orj. 0360 5021 Ost. Osobní výdaje - UZ 13233 Np0335 orj. 0360 5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost - orj. 207 5031 Povinné SP - UZ 13233 Np0331 orj. 0360 5031 Povinné SP - UZ 13233 Np0335 orj. 0360 5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. - orj. 207 5032 Povinné ZP - UZ 13233 Np0331 orj. 0360 5032 Povinné ZP - UZ 13233 Np0335 orj. 0360 5038 Povinné pojistné hrazené zaměstnavatel. za prac.úrazy orj.0207 5132 Ochranné pomůcky - prac.rukavice - orj. 207 5133 Lékárničky-orj. 207 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk - orj. 207 5136 Knihy, učební pomůcky - ÚZ 13233 - Np.0331 Orj. 0360 5136 Knihy, učební pomůcky - ÚZ 13233 - Np.0335 Orj. 0360 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-obnova PC, vybavení - orj. 207 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks ÚZ 13233 Np 0331 Orj. 0360 ORG0001 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks ÚZ 13233 Np 0335 Orj. 0360 ORG0001 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks ÚZ 27003-pro registr vozidel orj. 0207 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks ÚZ 27003-pro registr vozidel orj. 0706 5139 Nákup materiálu ostatní - orj. 207 5139 Nákup materiálu - kancelářské potřeby apod. - orj.420 5139 Nákup materiálu - čistící prostředky - orj. 452 5139 Nákup materiálu ÚZ 13233 Np0331 orj. 0360 ORG0001 5139 Nákup materiáli ÚZ 13233 Np0335 orj. 0360 ORG0001 5141 Úroky z úvěru na pořízení sídla obce III. a zbytku areálu VÚVZ - orj. 207 5151 Studená voda-část přefakturace-nebyty pavilon B-orj.207 5153 Plyn-část přefakturace-nebyty pavilon B - orj. 207 5154 Elektrická energie-část přefakturace-nebyty pavilon B - orj. 207 5156 PHM-auta Favorit,Forman,Fabia Combi 3x - orj. 207 5161 Služby pošt (poštovné) - orj. 207 5162 Služby telekomunikací - telefon, internet - orj. 207 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel a majetku - orj. 207 5164 Nájemné - orj. 207 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - orj. 207 5166 Konzultační služby-Dig.úřad pro nové tisíciletí NP0361, orj.0224 5166 Konzultač.služby-Dig.úřad-nové tisíc.ÚZ17003 NP0361 orj.0224 5167 Služby školení a vzdělávání - orj. 207 5167 Služby školení a vzdělávání - ÚZ13233 Np0331 orj. 0360 5167 Služby školení a vzdělávání - ÚZ13233 Np0335 orj. 0360 5168 Zprac.dat a služby související s inform.a komunikač.technolog. 5169 Nákup ost.služeb - orj. 205 5169 Nákup ost.služeb - orj. 207 5169 Nákup ost.služeb - orj. 205 SF (236 0100) 5169 Nákup ost.služeb - orj. 207 SF (236 0100) 5169 Nákup ost.služeb (radar) - orj. 706 5169 Nákup ost.služeb UZ 13011 orj. 0207 5171 Opravy a udržování - orj. 207 5172 Programové vybavení - software - orj. 207 5173 Cestovné 5175 Pohoštění (nápoje) pro RM,ZM,návštěvy vedení města-orj.207 5175 Pohoštění ÚZ 13233 Np0331 orj. 0360 ORG0001 5175 Pohoštění ÚZ13233 Np0335 orj. 0360 ORG0001 5176 Účastnické poplatky na konferencích - orj. 207 5179 Ostatní nákupy-soc.fond orj.0207 účet SF 5179 Ostatní nákupy-svatební obřady - orj. 702 5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně-nerozpočtuje se orj.0207 5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky - orj. 0207 (SVĚDEČNÉ) 5194 Věcné dary - orj. 207 5195 Odvody dle zákona o zaměstnanosti (povinnost zaměst.ZTP) 5229 Členský příspěvek do Svazu měst a obcí-orj.207 5361 Nákup kolků - orj. 207 5362 Platby daní a poplatků - orj. 207 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům - orj. 207 5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní)-Soc.fond BEZ ORJ. 5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) - orj. 207 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstva-Soc.fond orj. 0207 5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu-Soc.fond orj. 0207 5901 Rezerva výdajů - Sociální fond - orj. 207 5901 Rezerva OSPOD ÚZ13011 orj 0207 5901 Rezerva Standardi.OSPOD ÚZ13233 Np0331orj0360 5901 Rezerva Standardizace OSPOD ÚZ13233 Np0335 or. 0360 5901 Rezerva Standardizace OSPOD ÚZ13233 Npxxxx or. 0360 6111 Digitální úřad pro nové tisíciletí-dotační projekt orj. 0224 6121 Výměna zdroje vytápění MÚ Pohořelice orj 0369-podmíněno získ.dot. 6121 Úprava sociálek u kongres.sálu, interiér kongres.sálu orj.0570 6121 Úprava podatelny na hlavní pokladnu orj.0571 6122 Radar na měření rycholosti na ul. Vídeňská 6125 Multifunkční zařízení orj. 0207 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 5142 Realizované kurzové ztráty 5147 Úrokové swapy (úrokové zajištění) 5163 Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu ZBÚ 231xxxx 5163 Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu FRB 236 0120 5163 Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu FRM 236 0141
6320 Pojištění budov města, odpovědnosti, ZŠ a MŠ, ZM 5163 Pojištění 6330 Převody mezi účty města 5342 Převody mezi účty města- SF ČS, KB 5345 Převody mezi účty města-ČS, KB 6399 Ost.fin.operace - Daň z příjmů práv.osob (město) 5362 Daň z příjmů práv.osob (město) bez orj. 5362 Daň silniční-plošina od opsky orj 0233 5362 DPH-odvody a odpočet DPH na vstupu - orj. 300 6402 Fin.vypořádání minulých let - vratky 5366 Vratka-volby do obecních zastupitelstev (ÚZ 98187) 5366 Vratka-volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) 5367 Vyúčtování dotace na žáky-školní jídelna Židlochovice orj.0010
400 000 0 0 0 36 300 250 000 400 000 130 000 0 0 5 000 260 000 600 000 450 000 140 000 750 000 260 000 50 000 1 000 250 000 0 0 400 000 0 0 200 000 0 1 200 000
250 000 250 000
312 000 312 000
159 749,00 159 749,00
51,20 51,20
81 000 000 1 000 000 80 000 000
81 000 000 1 000 000 80 000 000
46 692 419,76 395 835,00 46 296 584,76
57,64 39,58 57,87
4 910 000 4 400 000 10 000 500 000
4 910 000 4 400 000 10 000 500 000
-424 470,00 0,00 2 385,00 -426 855,00
-8,65 0,00 23,85 -85,37
92 300 44 600 47 700
94 400 44 600 47 700 2 100
94 245,80 44 599,00 47 629,80 2 017,00
99,84 100,00 99,85
6409 Ostatní činnosti jinde nazařazené 2329 Ostatní nedaň.příjmy - úhrada výdajů města souvisej. s odstraněním škod na život.prostř. 0720 - úhrada výdajů města souvisej. s demolicí staveb cizích subjektů orj. 0721 - ostatní (příspěvky na rozvoj města), propadlá kauce 2329 Invest.dotace-rozšíření kapacity MŠ - orj.305 2329 Invest.a neinv.dot.-biocentra,měst.park,terminál IDS(revolving)-orj.515 2329 Invest.a neinv.dot.-sokolovna,rad.sál,sport.hala,MŠ,digiúřad,ÚSES 0722 2329 Invest.dotace-od CTP Invest-na úpravu výjezdu z prům.zóny0723 2329 Očekávaná dotace OSPOD (ÚZ 13011) orj. 0207 2329 Očekávaná dotace Standardizace OSPOD (ÚZ 13233) orj. 0360
Příjmy celkem
46 651 800
38 210 400
4 000,00
500 000 50 000 50 000 8 077 900 12 686 600 15 787 300 9 500 000 0 0
500 000 50 000 50 000 0 12 686 600 13 510 100 9 500 000 1 300 000 613 700
0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 8,00 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257 322 500 258 865 700
Zůstatky stavu účtů k 31.05.2015 - základní běžný účet (ZBÚ) - sociální fond (SF) - Fond rozvoje bydlení (FRB) - Fond rozvoje města (FRM) celkem
7 016 302,84 106 431,72 807 355,00 15 050 075,13 22 980 164,69
Zůstatky stavu úvěrů k 31.05.2015 - úvěr ČS, a.s. 5,07 mil.- zbytek areálu VÚVZ, s.r.o. - úvěr ČS, a.s. 30,0 mil.-realiz.rozvoj.záměrů města v r.2007-9 - úvěr KB, a.s. 41,8 mil.- reko a výst.vodohosp.infrastr.-ISPA - úvěr KB, a.s. 21,0 mil.- Infrastruktura pro vzdělávání na ZŠ - úvěr KB, a.s. 16,6 mil.- Předfinanc.dotovaných akcí (revolving) celkem
295 750,00 7 750 000,00 12 833 000,00 2 644 986,18 7 766 139,40 31 289 875,58
Rekapitulace (Příjmy + Financování = Výdaje) Příjmy celkem Výdaje celkem Financování celkem Rozdíl celkem Dne: 9.6.2015, vyhotovil: Jitka Dočekalová, Bc. Miroslav Novák, DiS., Jana Panochová
104 005 609,91
Rozpočet r. 2015 schválený upravený k 31.05.2015 257 322 500 258 865 700 104 005 609,91 272 097 700 273 640 900 106 196 355,49 14 775 200 14 775 200 2 190 745,58 0 0 0,00
0,01
40,18
v% 40,18 38,81 14,83 -
829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866
6409 Ostatní činnosti 5141 Úroky z úvěru na real.rozvoj.záměrů města-ČS, a.s. 5141 Úroky z úvěru na předfinancování dotovaných akcí-54,0 mil.-orj.001 5141 Úroky z úvěru na předfinanc.dotovaných akcí-16,6 mil.-orj. 5909 Ost. neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6901 Rezervy výdajů - RM-proj.dokum.,krizové a mimoř.situace,dotace subj.aj. - na odstranění havárií způsobené na živ.prostředí cizími subjekty 720 - na nařízené demolice staveb v havarij.stavu cizích subjektů 721
Výdaje celkem
Financování 8115 Stav účtů k 31.12.2014-poč.zůst. k 1.1.2015 - základní běžný účet (ZBÚ) - sociální fond (SF) - Fond rozvoje bydlení (FRB) - Fond rozvoje města (FRM)
2 277 200 50 000 0 70 000 0
1 131 100 50 000 2 000 68 000 0
39 123,11 3,46 20 650,10 41,30 5 858,01 292,90 0,00 0,00 12 615,00 #######
1 557 200 500 000 100 000
411 100 500 000 100 000
0,00 0,00 0,00
272 097 700
273 640 900
106 196 355,49
Rozpočet r. 2015 SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ k 31.05.2015 23 100 600 23 100 600 120 401,91 17 901 500 17 901 500 61 400 61 400 436 700 436 700 4 701 000 4 701 000
0,00 0,00 0,00
38,81
v%
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Municipální úvěr od KB na předfinancování dotovaných akcí-16,6 mil.
15 787 300 15 787 300
13 787 300 13 787 300
7 766 139,40 7 766 139,40
56,33 56,33
8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjčených prostředků - splátka jistiny z úvěru ČS, a.s.-zbytek areálu VÚVZ, s.r.o. - splátka jistiny z úvěru ČS, a.s.-realizace rozvoj.záměrů města - splátka jistiny z úvěru KB, a.s.-projekt reko vod.infrastr.-ISPA - splátka jistiny z úvěru KB, a.s.-Infrastruktura na ZŠ Pohořelice - splátka jistiny úvěru KB-16,6 mil.
-24 612 700 -507 000 -3 000 000 -4 188 000 -1 130 400 -15 787 300
-22 612 700 -507 000 -3 000 000 -4 188 000 -1 130 400 -13 787 300
-3 677 250,00 -211 250,00 -1 250 000,00 -1 745 000,00 -471 000,00 0,00
16,26 41,67 41,67 41,67 41,67 0,00
Opravné položky k pěněžním operacím 8901 Operace příj.a výd.(+/-)-kauce byty,pokuty dopravy Financování celkem
500 000 500 000
500 000 500 000
14 775 200
14 775 200
-2 018 545,73 -403,71 -2 018 545,73 -403,71 2 190 745,58
14,83
