Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA
Popis
Rozpočet 2013 v tis. Kč
11 - Odbor finanční
3632 3612 3639 6310
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu z právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Souhrnný dotační vztah Odvody PO Příjem z pronájmu kotelen Příjmy z pronájmu majetku - Tepelné hospodářství Prodej majetku (TS) Úroky z účtů 11 celkem
23 200 1 100 2 000 26 837 5 000 52 000 7 500 8 600 200 100 8 000 40 16 522 2 500 4 000 4 000 447 100 162 146
13 - Odbor kultury a školství 2143 3349
Příjmy z prodeje zboží Příjmy čtrnáctideníku Holešovsko 13 celkem
40 460 500
14 - Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města Správní poplatky Poplatek za užívání veřejného prostranství Dotace - kanalizace Pronájem odpadového centra 2122 Pronájem kanalizace 2321 Pronájem koupaliště 3412 Pronájem zahrádek 3639 Příjmy ze hřbitovních míst 3632 Pronájem pozemků 3639 Pronájem sloupů VO 3631 Pronájem míst k parkování 2219 Příjmy z prodeje nemovitostí 3639 3611, 6310 Fond rozvoje bydlení Příjmy z věcného břemene 3639 14 celkem
40 250 34 767 60 25 10 375 443 110 60 750 1 150 1 920 70 40 030
ODDPA
Popis
Rozpočet 2013 v tis. Kč
15 Odbor obecní živnostenský úřad 2169
Správní poplatky Pokuty a náklady řízení 15 celkem
250 50 300
16 - Odbor správní a vnitřních věcí 6171 6171 6171 6171
Správní poplatky Pokuty a náklady řízení Pronájem kanceláří Kopírování Vratky z minulých let a přijaté náhrady 16 celkem
800 15 674 4 15 1 508
18 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Splátky sociálních půjček 18 celkem
12 12
19 - Odbor územního plánování a stavebního řádu 2169
Správní poplatky Pokuty a náklady řízení 19 celkem
300 50 350
20 - Odbor životního prostředí 1039 3725 2119 3769
Poplatky za znečišťování ovzduší Správní poplatky Pronájem lesů Příjmy z EKOKOMu Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Pokuty a náklady řízení 20 celkem
3 80 100 600 250 15 1 048
22 - Odbor kancelář starosty 5311 3392 5512 5512
Příjmy přestupkové komise Pronájem Sádku Dobrotice Příjmy za práci s plošinou hasičů Částečná úhrada nákladů od HZS Zlínského kraje 22 celkem
55 50 50 200 355
23 - Odbor dopravně správních agend 2299
Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění Správní poplatky Pokuty a náklady řízení 23 celkem
550 2 200 650 3 400
31 - Městská policie 5311
Pokuty 31 celkem
41 - Tajemník
600 600
ODDPA
Popis
6171, 6310 Sociální fond 41 celkem
Rozpočet 2013 v tis. Kč 36 36
61 - Mateřské centrum Srdíčko 3119
Příjmy z činnosti centra a pronájmů 61 celkem
Příjmy celkem
120 120
210 405
Rozpočet města Holešova na rok 2013 Výdaje ODDPA
Popis
Rozpočet 2013 v tis. Kč
11 - Odbor finanční 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3141 3319 3319 3421 6320 6310 6171 6310 6310 6399 6409
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Grohova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Havlíčkova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Masarykova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.ZŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 2.ZŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 3.ZŠ Účelový neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 3.ZŠ - správa hřiště Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ÚŠJ Neinvestiční účelový příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím MKS na zabezpečení provozu zámku a kulturní činnosti Účelový neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím MKS na údržbu zámecké zahrady Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - SVČ Pojištění majetku města Úroky z úvěrů Soudní poplatky a náhrady Ostatní Platby DPH Platba daně z příjmů PO za město Všeobecná rezerva města 11 celkem
2 000 2 500 1 100 3 900 1 900 4 600 400 1 700 14 000 2 000 1 550 783 2 000 50 100 -8 000 5 000 3 420 39 003
13 - Odbor školství a kultury Dotace Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Kroměřížska Dotace Římskokatolické farnosti na projekt Otevřené brány Příspěvek Mikroregionu Holešovsko Fond kultury a sportu XXXX Cestovní ruch a propagace města 2143 Vedení kronik 3319 Obnova památek 3322 Vydávání čtrnáctideníku Holešovsko 3349 3399,3419 Kulturní a sportovní akce města 13 celkem 2143 3399 3639
50 30 175 5 000 433 41 200 591 100 6 620
14 - Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města 2221
Neinvestiční transfer kraji na zajištění dopravní obslužnosti
850
ODDPA 3330 2321 3612 2212 3639 4357 2219 3639 3322 2212 2219 2221 2229 2310 2321 3412 3412 3412 3631 3632 3635 3639 3639 3745 3745 3611
Popis Dotace Židovské obci Kanalizace Količín Tučapy Výstavba bytů pro sociálně začleňované občany Jihovýchodní obchvat města Výkupy pozemků Humanizace Centra pro seniory Výstavba cyklostezka Holešov - obchvat Regenerace sídliště U Letiště Střecha zámek Údržba silnic Údržba ostatních pozemních komunikací Údržba autobusových zastávek Dopravní značení Platby za provozování vodárenských zařízení Rozbory odpadních vod Údržba sportovních zařízení v majetku obce Dotace Technickým službám na provoz koupaliště Provoz stadionu Míru Provoz a údržba veřejného osvětlení Provoz hřbitova Aktualizace digitální mapy Komunální služby - výdaje spojené s prodejem majetku Provoz veřejného WC Úklid města Údržba veřejné zeleně Fond rozvoje bydlení 14 celkem
Rozpočet 2013 v tis. Kč 10 61 400 3 000 26 300 50 2 500 6 000 1 300 650 2 000 200 10 110 1 10 45 550 200 4 000 650 88 327 27 2 000 3 210 1 003 116 491
16 - Odbor správní a vnitřních věcí 3639 6171 3399 6171
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Svaz měst a obcí Neinvestiční transfery občanským sdružením - Sdružení tajemníků Sbory pro občanské záležitosti Náklady na provoz úřadu 16 celkem
27 2 80 6 850 6 959
18 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Neinvestiční dotace Charitě Holešov 4351 Klub důchodců 4359 3632,4399 Ostatní sociální záležitosti 18 celkem
400 35 20 455
19 - Odbor územního plánování a stavebního řádu 3635 3635
Územně plánovací dokumentace Ostatní podklady k územnímu plánování 19 celkem
1037 1014 2310 2333 2342 3722
Přehlídka trofejí Deratizace Rozbory vod Úpravy vodních toků Protierozní opatření Komunální odpady
560 85 645
20 - Odbor životního prostředí 7 120 10 300 50 8 736
ODDPA 3729 2122 3733 6171 3745 3745 3745 6409
Popis Úklid skládek Provoz odpadového centra Monitoring půdy a podzemní vody Pořízení uniformy Náhradní výsadba (Zlínský kraj) Odborné zahradnické práce Inventarizace dřevin Posudky pro výkon státní správy 20 celkem
Rozpočet 2013 v tis. Kč 300 3 000 10 5 1 000 1 000 100 100 14 738
22 - Odbor kancelář starosty 5212 6409 6112 6171 5212 dle akce dle akce dle akce dle akce 3392,6112 3392,6112 3392,6112 3392,6112 5512 5512 5512 5512 5512
Ochrana obyvatelstva Rezerva na živelné události Náklady na činnost zastupitelstva Náklady na provoz IT Projekt IVVS Zlínského kraje Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Dobrotice Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Količín Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Tučapy Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Žopy Provoz OV Dobrotice včetně Sádku Provoz OV Količín včetně areálu Provoz OV Tučapy Provoz OV Žopy Hasiči Holešov Hasiči Dobrotice Hasiči Količín Hasiči Tučapy Hasiči Žopy 22 celkem
110 50 245 2 200 3 845 150 150 150 150 212 165 142 142 1 200 60 60 30 30 9 091
31 - Městská policie 5311 5311 5311 1014 5399
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Provoz městské policie Umístění psů v útulku Provoz pultu centrální ochrany 31 celkem
4 210 1 467 450 10 100 6 237
41 - Tajemník Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje 6171 Odměny členům zastupitelstva 6112 6171,6112 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Sociální fond 6171 Vzdělávání 6171 41 celkem
27 280 2 127 10 068 1 100 560 41 135
61 - Mateřské centrum Srdíčko 3119 3119 3119 3119
Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Příspěvek sdružení mateřských center Činnost mateřského centra 61 celkem
62 - Pomocná hospodářská správa
296 82 1 260 639
ODDPA 3639 3639 3639
Popis Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Činnost PHS 62 celkem
Výdaje celkem
Rozpočet 2013 v tis. Kč 1 365 479 5 1 849
243 862
Rozpočet města Holešova na rok 2013 Financování Pol.
Rozpočet 2013 v tis. Kč
Popis
11 - Odbor finanční
8123 8123
Zůstatek prostředků na bankovních účtech z roku 2012 zapojených do rozpočtu roku 2013 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - ČSOB - kanalizace Tučapy Količín Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - ČS - jihovýchodní obchvat
8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČMZRB
8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS
-1 500
8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - KB
-8 100
8124 8901
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČSOB
-1 000
11 celkem
33 457
8115
Financování celkem
10 800 14 833 18 960 -536
33 457
Schváleno Zastupitelstvem města Holešova dne 17.12.2012
Pavel Svoboda starosta
1
