Rozpočet 2015 (v tis.kč) Hosp.středisko: Náklady celkem (ř.2+14až23)

Příloha č.1 Rozpočtu LF MU 2015

Rozpočet 2015 (v tis.Kč) Hosp.středisko: Náklady celkem (ř.2+14až23) z toho:

11 - Lékařská fakulta

č.ř. činnost 1

A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:

2

v tom - mzdy OON odvody energie opravy, údržba materiál služby cestovné odpisy stipendia ostatní C-doktorská stipendia D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU Účelové příspěvky bez VaV Projekty VaV ze SR a od úz.celků Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV Účelové příspěvky na VaV Doplňková činnost

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Výnosy celkem (ř.25 až 39) z toho:

A-příspěvek na vzdělávací činnost C-doktorská stipendia D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU Účelové příspěvky bez VaV VaV - institucionální podpora VaV - ze SR a od úz.celků Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV Účelové příspěvky na VaV Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) Čerpání fondů Doplňková činnost Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)

Hospodářský výsledek (ř.24-1) Schváleno v AS fakulty dne:

111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4*

112* 113* 114*, 115*, 118*, 13* bez 139*,14* 119*, 139* 151*,161* 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22* 2195, 261* 251* 8* 111* 112* 113* 114*, 115*, 118* 117*, 12* 13* bez 139*,14* 119*, 139* 151*,161* 2112 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*, 2195, 261* 251* 152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269* 4* bez FÚUP z dotací 8*

Plán 2015 682,444

bez fondů 634,955

FPP 36,190

522,454

475,501

36,190

1,353

254,925 13,000 89,224 25,630 14,028 18,127 20,500 2,065 45,150 4,550 35,255 26,640 735 9,212 10,373 24,087 3,356 71,432 115 9,440 4,600 690,944 243,677 26,640 735 9,212 0 10,373 24,087 3,356 57,039 71,432 115 9,440 184,238 45,600 5,000 8,500 8,500

254,675 12,943 89,136 11,244 9,326 15,568 18,566 1,581 41,251 100 21,111 26,640 735 9,212 10,373 24,087 3,356 71,052 0 9,399 4,600 643,455 243,677 26,640 735 9,212

0

250 57 88

10,373 24,087 3,356 57,039 71,052 0 9,399 182,885 0 5,000

0 14,386 4,702 2,278 1,872 39 3,899 0 9,014

36,190

Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32.

4,400

281 62 445 50 120

4,400 5,010

1,889

0

36,190

8,500

Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování

Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 37.

5,010

5,010

4,400

5,010

4,400

0

0

380 115 41 1,353

Komentář:

Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)

0

0

0

0

Plán 2015/2014 742,261 0.92

Skutečnost

Fstip 4,400

380 115 41

Podpis:

Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde:

Převody z fondů/použití fondů FÚUP FO Fsoc 1,889 0 5,010

2014

516,807

247,820 12,128 85,212 22,970 11,028 17,127 19,828 2,064 45,150 4,754 48,726 22,905 735 6,094 8,270 95,260 4,730 67,014 6,165 9,424 4,857 757,251 242,230 22,905 735 6,094 0 8,270 95,260 4,730 65,969 67,014 6,165 9,424 183,609 39,569 5,277 14,990 14,990

1.01 1.03 1.07 1.05 1.12 1.27 1.06 1.03 1.00 1.00 0.96 0.72 1.16 1.00 1.51 1.25 0.25 0.71 1.07 0.02 1.00 0.95 0.91 1.01 1.16 1.00 1.51 0.00 1.25 0.25 0.71 0.86 1.07 0.02 1.00 1.00 1.15 0.95 0.57 0.57

Příloha č.1a Rozpočtu LF MU 2015

Členění rozpočtu účelové podpory LF na r. 2015 - vzdělávání, výzkum a vývoj

Č. Celkem tis. Kč Z toho tis. Kč řádku 28 9,212 9,212 30 10,373 6,200 4,158 15 31 24,087 24,087 32

3,356

33 34

57,039 71,432

35 36

115 9,440

CELK EM

3,025 331 57,039 21,851 1,087 1,961 10,725 21,353 492 13,576 387

0

115 6,453 1,997 978 12

185,054

185,054

Druh finanční podpory Dotace MŠMT - IRP - rozvojové projekty Dotace Ministerstva zdravotnictví - specializační vzdělávání lékařů Dotace Jm Kraje - projekty SoMoPro Dotace SmB - vzdělávací projekty Dotace MŠMT - projekty OPVK - operační programy Dotace MŠMT - projekty OPVK - operační programy (LF MU partner projektů) Dotace EU - projekt TEMPUS (bez VaV) Dotace - Institucionální podpora VaV dle výsledků Dotace MŠMT - specifický výzkum Dotace MŠMT - projekty INGO II Dotace MŠMT - projekty KONTAKT II Dotace MŠMT - projekty velkých infrastruktur - VaVaI Dotace GAČR Dotace Ministerstva kultury Dotace IGA MZ Dotace Ministerstvo vnitra

Dotace EU - projekt 7. rámcového programu Dotace - projekty GAČR (LF MU spolupříjemce) Dotace - projekty IGA MZ (LF MU spolupříjemce) Dotace - projekt TAČR (LF MU spolupříjemce) Nadační příspěvek - pojištění klin.hodnocení

Plán rozpočtu mzdových prostředků 2015

Příloha č. 2b Rozpočtu LF MU 2015

Plán rozpočtu mzdových prostředků - 2015

rozpis

činnost

skutečnost 2014

plán 2015

ř.č.

plán 2015/ skutečnost 2014

činnost 152* - přijímací řízení, za nadstandartní studium, apod. činnost 153* - zahraniční samoplátci, CŢV, a pod. činnost 157* - dary tuzemské činnost 159* - ostatní neveřejné příjmy

ostatní mzdy

činnost 167* - dary zahraniční činnost 169* - ostatní příjmy ze zahraničí

18,468,307

21,932,715

1.1876

688,306

650,000

0.9443

10,640,181

11,491,395

1.0800

18,111,962

19,560,919

1.0800

19,234,314

20,773,059

1.0800

151,916,548

164,069,872

1.0800

162,556,729

175,561,267

1.0800

39,747,000

20,000,000

0

8,898,975

8,727,977

7,081,188

0.8113

1,141,382

548,000

0.4801

činnost 257* - dary tuzemské činnost 259* - ostatní neveřejné prostředky tuzemské činnost 267* - dary zahraniční (VaV)

1. 2. 3. 4.

5.

6.

činnost 269* - VaV ostatní zdroje

jubilea+odchody do důchodu fond děkana funkční příplatek neakademická pracoviště technici akademických pracovišť vč. IBA akademici akademických pracovišť vč. sekretářek

zakázka 1134 činnost 1119 činnost 111* - vzdělávací činnost

činnost 2112 - institucionální podpora ř.č.3.+6.

11.

funkční příplatek+akademici akad.prac.+sekret. odměny rezerva na vyrovnání propadů pracovišť zj. z důvodů přesunu výuky mezi semestry, ročníky a pracovišti specifický výzkum institucionální podpora InGA

12. 13.

celkem celkem bez odměn

ř.č. 1.+ 2.+ 3.+ 4+ 5.+ 6.+ 8.+ 9.+10.+11. ř.č.12.- 8.

268,675,977 228,928,977

275,006,123 255,006,123

1.0236 1.1139

14.

celkem bez spec.výzkumu

ř.č. 12. -9. - 10. - 11.

259,948,000

267,924,935

1.0307

7. 8.

9. 10.

zakázka 1138

činnost 2126* činnost 2112*

Plán rozpočtu mzdových prostředků 2015

Příloha č. 2b Rozpočtu LF MU 2015

mzdové prostředky vyplacené v roce 2014

skupiny oborů Teoretické obory Diagnostické obory Sociopreventivní obory Interní obory Chirurgické obory Zubní lékařství Nelékařské obory Celkem

plán mzdových prostředků 2015

34,765,201 13,158,538 12,876,228 43,455,896 20,734,455 10,736,400 16,189,830 151,916,548

37,999,716 14,012,714 11,460,396 47,505,933 21,423,340 11,885,505 19,608,830 163,896,434 173,438

externisté, ostatní Celkem

164,069,872

Kč výuka PGS IP celkem

% 118,786,587 17,883,616 27,399,669 164,069,872

72.40 10.90 16.70 100.00

plán 2015/ skut 2014

1.09 1.06 0.89

1.09 1.03 1.11 1.21 1.08

Přehled přepočtených hodin výuky dle pracovišť LF MU

č.prac. 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 110100 211 212 213 214 215 216 217 219 220 221 222 223 224 225 227 228 229 230 231 232 233 110200 312 313 315 317 318 319 320 321 322 110300 411 110400 511 512 513 514 515 516 517 518 525 520 522 523 119612 110500

Pracoviště Ústav soudního lékařství I.PAÚ Mikrobiologický ústav Ústav klin.imunologie a alergol. I.interní kardioangiolog.klin. II.interní klinika Klinika pracovního lékařství Klinika tělových.lék. a RHB Klinika zobrazovacích metod I.chirurgická klinika II.chirurgická klinika Anesteziologicko-resustit.klinika I.ortopedická klinika Klinika nemocí očních a optometrie I.dermatovenerolog.klinika Klinika otorinolar. a chirurgie hl.a krku I.neurologická klinika Klinika plastické a estet.chir. Stomatologická klinika Neurochirurgická klinika FN u svaté Anny Interní kardiologická klinika Interní hematologická a onkologická klinika Interní gastroenterelogická klinika Klinika nemocí infekčních Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Radiologická klinika Ortopedická klinika Oční klinika Dermatovenerologická klinika Neurologická klinika Psychiatrická klinika Chirurgická klinika Neurochirurgická klinika Urologická klinika KUČOCH Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství Klinika popálenin a oblič.chirurgie Ústav patologie Klinika nukleární medicíny Klinika úrazové chirurgie Klinika anesteziologie,resusc. a intezivní med. FN Brno- pracoviště Bohunice Klinika dětské radiologie Klinika dětské chirurgie,traumatologie a ortopedie Klinika dětská oční Pediatrická klinika Klin.dětských infekčních nemocí Klinika dětské otorinolaryngologie Klinika dětské neurologie Klinika dětské onkologie Klinika dětské anesteziologie a resuscitace FNB-pracoviště Dětská nemocnice Gynekologicko-porodnická klinika FNB-pracoviště Porodnice Biofyzikální ústav Biochemický ústav Biologický ústav Anatomický ústav Fyziologický ústav Farmakologický ústav Ústav histologie a embryologie Ústav patologické fyziologie Ústav ochrany a podpory zdraví Ústav sociálního lék.a veř.zdrav.- včleněn do 110525 Ústav lékařské etiky Ústav psychologie IBA Teoretická pracoviště


přepočtené hod výuky VL+ST+bak. 2015 1,905.150 3,650.500 3,562.275 1,702.350 4,120.813 5,135.308 1,174.300 1,314.630 973.208 4,901.650 1,561.025 1,673.975 706.600 1,654.550 870.650 1,268.800 1,386.150 787.600 28,238.350 312.800

66,900.684 3,248.913 3,373.520 3,672.492 1,174.700 1,293.433 2,370.858 848.400 995.400 912.475 1,311.250 3,012.750 4,455.300 485.750 613.800 2,185.525 6,317.650 260.300 3,273.225 1,650.750 872.200 1,837.525

44,166.216 868.708 3,132.900 738.750 7,139.415 1,183.946 836.000 732.150 735.842 402.500

15,770.211 4,646.950

4,646.950 3,839.950 6,387.550 4,034.150 5,365.850 5,537.300 3,123.950 3,765.350 3,476.925 13,189.103 1,425.200 3,085.800 859.100

54,090.228

přepočtené podíl z celkové podíl z hod výuky výuky v roce celkové výuky VL+ST+bak. 2015 v roce 2014 2014 1,948.100 0.0076 0.0080 3,908.350 0.0145 0.0160 3,674.805 0.0141 0.0150 1,833.860 0.0068 0.0075 4,021.354 0.0164 0.0165 4,809.654 0.0204 0.0197 1,102.300 0.0047 0.0045 1,331.200 0.0052 0.0055 960.932 0.0039 0.0039 4,923.150 0.0195 0.0202 1,696.650 0.0062 0.0069 1,295.100 0.0066 0.0053 686.600 0.0028 0.0028 1,802.750 0.0066 0.0074 795.150 0.0035 0.0033 1,277.350 0.0050 0.0052 1,289.125 0.0055 0.0053 776.600 0.0031 0.0032 26,548.945 0.1121 0.1087 302.800 0.0012 0.0012 64,984.775 0.2656 0.2661 3,512.229 0.0129 0.0144 3,512.593 0.0134 0.0144 3,753.629 0.0146 0.0154 1,086.575 0.0047 0.0044 1,288.204 0.0051 0.0053 2,801.482 0.0094 0.0115 882.750 0.0034 0.0036 1,129.000 0.0040 0.0046 868.950 0.0036 0.0036 1,222.075 0.0052 0.0050 2,746.350 0.0120 0.0112 4,314.800 0.0177 0.0177 448.900 0.0019 0.0018 511.800 0.0024 0.0021 2,261.280 0.0087 0.0093 7,045.750 0.0251 0.0288 257.800 0.0010 0.0011 3,698.410 0.0130 0.0151 1,692.500 0.0066 0.0069 846.750 0.0035 0.0035 1,533.000 0.0073 0.0063 45,414.827 0.1753 0.1859 848.932 0.0034 0.0035 3,180.650 0.0124 0.0130 787.400 0.0029 0.0032 7,162.388 0.0283 0.0293 1,142.490 0.0047 0.0047 871.000 0.0033 0.0036 705.850 0.0029 0.0029 713.081 0.0029 0.0029 384.850 0.0016 0.0016 15,796.641 0.0626 0.0647 4,436.450 0.0184 0.0182 4,436.450 0.0184 0.0182 3,890.475 0.0152 0.0159 6,403.900 0.0254 0.0262 4,032.150 0.0160 0.0165 5,353.150 0.0213 0.0219 5,631.300 0.0220 0.0231 3,322.250 0.0124 0.0136 3,783.850 0.0149 0.0155 3,729.350 0.0138 0.0153 11,036.288 0.0524 0.0452 2,594.950 0.0106 1,530.350 0.0057 0.0063 3,102.000 0.0123 0.0127 865.350 0.0034 0.0035 55,275.363 0.2147 0.2263

rozdíl 2015-2014 hod -42.950 -257.850 -112.530 -131.510 99.459 325.654 72.000 -16.570 12.276 -21.500 -135.625 378.875 20.000 -148.200 75.500 -8.550 97.025 11.000 1,689.405 10.000

1,915.909 -263.316 -139.073 -81.137 88.125 5.229 -430.624 -34.350 -133.600 43.525 89.175 266.400 140.500 36.850 102.000 -75.755 -728.100 2.500 -425.185 -41.750 25.450 304.525

-1,248.611 19.776 -47.750 -48.650 -22.973 41.456 -35.000 26.300 22.761 17.650

-26.430 210.500 210.500 -50.525 -16.350 2.000 12.700 -94.000 -198.300 -18.500 -252.425 2,152.815 -2,594.950 -105.150 -16.200 -6.250

-1,185.135

přepočtené hodiny 2015/2014 v % 98 93 97 93 102 107 107 99 101 100 92 129 103 92 109 99 108 101 106 103 103 93 96 98 108 100 85 96 88 105 107 110 103 108 120 97 90 101 89 98 103 120 97 102 98 94 100 104 96 104 103 105 100 105 105 99 100 100 100 98 94 100 93 120 93 99 99 98


611 612 613 614 615 616 617 110600 711 110700 811 812 110800 110000

Katedra ošetřovatelství Katedra porodní asistence Katedra radiologických metod Katedra fyzioterapie a RHB Katedra optometrie a ortoptiky Katedra laboratorních metod Katedra dentální Katedry Klinika traumatologie Úrazová nemocnice Klinika kompl.onkol.péče Klinika radiační onkologie MOÚ Celkem LF

Teoretické obory Diagnostické obory Sociopreventivní obory Interní obory Chirurgické obory Zubní lékařství Nelékařské obory Celkem


21,468.050 11,656.000 2,040.200 13,912.050 8,540.975 2,747.275 2,989.400

18,147.850 9,113.250 1,867.175 15,699.150 6,029.650 3,244.325 1,612.700

2,096.700 244,241.856

0.0852 0.0463 0.0081 0.0552 0.0339 0.0109 0.0119 0.2515 0.0022 0.0022 0.0052 0.0043 0.0095

0.0743 0.0373 0.0076 0.0643 0.0247 0.0133 0.0066 0.2281 0.0021 0.0021 0.0049 0.0037 0.0086

3,320.200 2,542.750 173.025 -1,787.100 2,511.325 -497.050 1,376.700 7,639.850 41.000 41.000 122.125 179.550 301.675

1.0000

1.0000

7,648.758

118 128 109 89 142 85 185 114 108 108 110 120 114 103

63,353.950

55,714.100

564.000

523.000

564.000

523.000

1,308.375 1,090.000

1,186.250 910.450

2,398.375 251,890.614

276.77 externisté 252,167.384 celkem hod 36,390.125 37,011.775 21,271.654 22,698.571 17,700.103 18,263.588 53,108.132 52,087.397 29,642.775 29,656.200 30,423.875 28,810.225 63,353.950 55,714.100 251,890.614 244,241.856

0.144 0.084 0.070 0.211 0.118 0.121 0.252 1.000

0.152 0.093 0.075 0.213 0.121 0.118 0.228 1.000

-621.650 -1,426.917 -563.485 1,020.735 -13.425 1,613.650 7,639.850 7,648.758

98 94 97 102 100 106 114 103





Přehled počtu PGS dle pracovišť LF MU

Příloha č. 4 Rozpočtu LF MU 2015

2015 č.prac.

Pracoviště

prez.PGS

2014

komb.PGS

celkem PGS prez.PGS komb.PGS

celkem PGS

2015-2014

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 110100

Ústav soudního lékařství I.PAÚ Mikrobiologický ústav Ústav klin.imunologie a alergol. I.interní kardioangiolog.klin. II.interní klinika Klinika pracovního lékařství Klinika tělových.lék. a RHB Klinika zobrazovacích metod I.chirurgická klinika II.chirurgická klinika Anesteziologicko-resustit.klinika I.ortopedická klinika Klinika nemocí očních a optometrie I.dermatovenerolog.klinika Klinika otorinolar. a chirurgie hl.a krku I.neurologická klinika Klinika plastické a estet.chir. Stomatologická klinika Neurochirurgická klinika FN u svaté Anny

0 0 6 0 11 0 0 2 0 1 1 3 0 3 3 2 27 0 6 0 65

0 1 1 3 9 4 0 1 0 5 2 4 3 7 3 1 3 1 4 2 54

0 1 7 3 20 4 0 3 0 6 3 7 3 10 6 3 30 1 10 2 119

0 0 4 0 11 0 0 0 0 1 1 3 0 5 0 1 26 0 6 0 58

0 0 2 3 8 4 0 0 0 9 0 7 2 8 0 1 10 3 4 1 62

0 0 6 3 19 4 0 0 0 10 1 10 2 13 0 2 36 3 10 1 120

0 1 1 0 1 0 0 3 0 -4 2 -3 1 -3 6 1 -6 -2 0 1 -1

211 212 213 214 215 216 217 219 220 221 222 223 224 225 227 228 229 230 231 232 233 110200

Interní kardiologická klinika Interní hematologická a onkologická klinika Interní gastroenterelogická klinika Klinika nemocí infekčních Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Radiologická klinika Ortopedická klinika Oční klinika Dermatovenerologická klinika - viz 110125 Neurologická klinika Psychiatrická klinika Chirurgická klinika Neurochirurgická klinika Urologická klinika KUČOCH Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství Klinika popálenin a oblič.chirurgie Ústav patologie Klinika nukleární medicíny Klinika úrazové chirurgie Klinika anesteziologie,resusc. a intezivní med. FN Brno- pracoviště Bohunice

14 29 8 4 0 3 0 6

14 10 4 1 2 3 2 1

28 39 12 5 2 6 2 7

9 10 3 1 0 2 9 1 0 0 0 2 101

3 5 1 1 3 3 0 1 1 1 0 7 63

12 15 4 2 3 5 9 2 1 1 0 9 164

15 21 10 4 0 3 0 5 3 7 5 4 0 1 3 8 3 0 0 0 3 95

11 13 5 1 1 4 7 0 3 0 4 4 1 2 4 2 0 2 1 0 9 74

26 34 15 5 1 7 7 5 6 7 9 8 1 3 7 10 3 2 1 0 12 169

2 5 -3 0 1 -1 -5 2 -6 5 6 -4 1 0 -2 -1 -1 -1 0 0 -3 -5

312 313 315 317 318 319 320 321 322 110300 411 110400

Klinika dětské radiologie Klinika dětské chirurgie,traumatologie a ortopedie Klinika dětská oční Pediatrická klinika Klin.dětských infekčních nemocí Klinika dětské otorinolaryngologie Klinika dětské neurologie Klinika dětské onkologie Klinika dětské anesteziologie a resuscitace FNB-pracoviště Dětská nemocnice Gynekologicko-porodnická klinika FNB-pracoviště Porodnice

0 3 0 4 3 1 3 9 0 23 0 0

2 4 3 3 0 2 0 1 0 15 5 5

2 7 3 7 3 3 3 10 0 38 5 5

0 2 0 3 3 1 4 8 0 21 0 0

1 7 2 3 0 2 1 4 0 20 3 3

1 9 2 6 3 3 5 12 0 41 3 3

1 -2 1 1 0 0 -2 -2 0 -3 2 2

511 512 513 514 515 516 517 518 525 520 522 523 119612 110500

Biofyzikální ústav Biochemický ústav Biologický ústav Anatomický ústav Fyziologický ústav Farmakologický ústav Ústav histologie a embryologie Ústav patologické fyziologie Ústav ochrany a podpory zdraví Ústav sociálního lék.a veř.zdrav.- včleněn do 110525 Ústav lékařské etiky Ústav psychologie IBA Teoretická pracoviště

4 5 21 1 10 7 7 15 25

2 2 2 6 1 5 0 1 13

6 7 23 7 11 12 7 16 38

3 1 1 100

1 0 1 34

4 1 2 134

4 2 22 5 6 9 7 18 34 2 5 1 4 119

1 1 4 1 0 4 0 1 9 12 11 1 5 50

5 3 26 6 6 13 7 19 43 14 16 2 9 169

1 4 -3 1 5 -1 0 -3 -5 -14 -12 -1 -7 -35

Přehled počtu PGS dle pracovišť LF MU

611 612 613 614 615 616 617 110600 711 110700

Katedra ošetřovatelství Katedra porodní asistence Katedra radiologických metod Katedra fyzioterapie a RHB Katedra optometrie a ortoptiky Katedra laboratorních metod Katedra dentální Katedry Klinika traumatologie Úrazová nemocnice

811 Klinika kompl.onkol.péče 812 Klinika radiační onkologie 110800 MOÚ 110000 Celkem LF



3 0 0 0 0 0 0 3 1 1

1 0 0 0 0 0 0 1 4 4

4 0 0 0 0 0 0 4 5 5

3 0 0 0 0 0 0 3 1 1

2 0 0 0 0 0 0 2 10 10

5 0 0 0 0 0 0 5 11 11

-1 0 0 0 0 0 0 -1 -6 -6

2 1 3

13 4 17

15 5 20

2 0 2

14 6 20

16 6 22

-1 -1 -2

296

193

489

299

241

540

-51

71 11 29 151 23 8 3 296

20 13 14 90 48 7 1 193

91 24 43 241 71 15 4 489

77 7 42 136 25 9 3 299

17 13 33 106 62 8 2 241

94 20 75 242 87 17 5 540

-3 4 -32 -1 -16 -2 -1 -51

Přehled podílu výzkumné činnosti dle pracovišť LF MU

č.prac. 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 110100 211 212 213 214 215 216 217 219 220 221 222 223 224 225 227 228 229 230 231 232 233 110200 312 313 315 317 318 319 320 321 322 110300 411 110400 511 512 513 514 515 516 517 518 525 520 522 523 119612 110500

Pracoviště Ústav soudního lékařství I.PAÚ Mikrobiologický ústav Ústav klin.imunologie a alergol. I.interní kardioangiolog.klin. II.interní klinika Klinika pracovního lékařství Klinika tělových.lék. a RHB Klinika zobrazovacích metod I.chirurgická klinika II.chirurgická klinika Anesteziologicko-resustit.klinika I.ortopedická klinika Klinika nemocí očních a optometrie I.dermatovenerolog.klinika Klinika otorinolar. a chirurgie hl.a krku I.neurologická klinika Klinika plastické a estet.chir. Stomatologická klinika Neurochirurgická klinika FN u svaté Anny Interní kardiologická klinika Interní hematologická a onkologická klinika Interní gastroenterelogická klinika Klinika nemocí infekčních Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Radiologická klinika Ortopedická klinika Oční klinika Dermatovenerologická klinika Neurologická klinika Psychiatrická klinika Chirurgická klinika Neurochirurgická klinika Urologická klinika KUČOCH Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství Klinika popálenin a oblič.chirurgie Ústav patologie Klinika nukleární medicíny Klinika úrazové chirurgie Klinika anesteziologie,resusc. a intezivní med. FN Brno- pracoviště Bohunice Klinika dětské radiologie Klinika dětské chirurgie,traumatologie a ortopedie Klinika dětská oční Pediatrická klinika Klin.dětských infekčních nemocí Klinika dětské otorinolaryngologie Klinika dětské neurologie Klinika dětské onkologie Klinika dětské anesteziologie a resuscitace FNB-pracoviště Dětská nemocnice Gynekologicko-porodnická klinika FNB-pracoviště Porodnice Biofyzikální ústav Biochemický ústav Biologický ústav Anatomický ústav Fyziologický ústav Farmakologický ústav Ústav histologie a embryologie Ústav patologické fyziologie Ústav ochrany a podpory zdraví Ústav sociálního lék.a veř.zdrav.- včleněn do 110525 Ústav lékařské etiky Ústav psychologie IBA Teoretická pracoviště


podíl z výzkumné činnosti 2015 dle klastrů 0.00091 0.01674 0.01674 0.01674 0.06628 0.01674 0.00000 0.00483 0.00091 0.06628 0.00483 0.00293 0.00000 0.00091 0.00293 0.00091 0.01674 0.00293 0.00785 0.00785 0.25406 0.06628 0.06628 0.00091 0.01674 0.00785 0.00785 0.00091 0.00483 0.00293 0.00091 0.00785 0.00785 0.00293 0.00483 0.00293 0.00091 0.00000 0.01674 0.00000 0.00000 0.00091 0.22046 0.00091 0.00091 0.00000 0.01674 0.00091 0.00091 0.00785 0.06628 0.00483 0.09935 0.00483 0.00483 0.00293 0.01674 0.06628 0.00785 0.06628 0.06628 0.01674 0.06628 0.00293 0.00091 0.00483 0.06628 0.38433

pořadí 2015

pořadí 2014

0.00425 0 0.00294 0.00294 0 0.01544 0.00140 0.01544 0.00294

60 42 22 15 23 10 69 44 25 72 26 33 71 43 47 70 14 52 20 49

0.16995

X

1 5 55 18 29 27 64 34 47 56 24 21 50 40 46 61 68 14 69 72 51

0.06676 0.06676 0.00425 0.00140 0.00140 0.01544 0.00140 0.00140 0.00294 0.00425 0.00425

1 3 39 54 57 19 56 59 48 36 34 28 53

65 59 70 19 63 62 30 7 33

0 0.00140

52 16 17 11 8 12 66 35 58 9 37 44 67 53 45 57 13 48 25 22 X

X

X

0.00140 0.00294 0.00878

0.01544 0.00878

0.06676 0 0.00294 0.00878

0 0.00878

0.00878

0.00140 0 0.00140 0.00140 0.00425 0.01544 0.00140 0 0.00878 0.2131

0 0.00878

0.00294 0 0.01544 0.06676 0.00425 0.09957

31 X

X

podíl z výzkumné činnosti 2014 dle klastrů

0.01544 0.01544

49 20 6 28 10 4 15 3 42

0.00294 0.06676 0.06676 0.00425 0.01544 0.06676 0.01544 0.06676

60 32 2

0.00425

0.00878 0 0.00878

0.06676 0.39368

67 55 61 35 11 58 73 24 X 64 63 66 27 46 65 17 7 40 X 16 X 50 9 5 38 12 6 13 4 30 68 32 21 2 X

rozdíl pořadí 2014-2015

8 26 5 4 15 -2 3 9 -33 63 -11 -11 4 -10 2 13 1 4 -5 27 0 -2 -16 36 28 -8 -8 25 1 -20 10 7 3 27 9 0 -33 -3 -11 1 -27 -1 4 -4 8 -17 3 -13 0 7 -15 1 -11 -1 10 2 2 -2 1 -12 68 -28 -11 0

Přehled podílu výzkumné činnosti dle pracovišť LF MU

611 612 613 614 615 616 617 110600 711 110700 811 812 110800

Katedra ošetřovatelství Katedra porodní asistence Katedra radiologických metod Katedra fyzioterapie a RHB Katedra optometrie a ortoptiky Katedra laboratorních metod Katedra dentální Katedry Klinika traumatologie Úrazová nemocnice Klinika kompl.onkol.péče Klinika radiační onkologie MOÚ

110000 Celkem LF



0.00293 0.00293 0.00091 0.00483 0.00000 0.00785 0.00000 0.01945 0.00483 0.00483 0.00785 0.00483 0.01268 1.00000

0.37566 0.08238 0.00867 0.38650 0.11656 0.01078 0.01945 1.00000

43 41 54 36 71 26 73

0.00294 0.01544 0.00425 0.00294 0.00140 0.06676 0 0.09373 0.00425

X

0.01018

41 18 31 45 51 8 74 X 37 X 29 62 X

X

1.000

X

X 38 X 23 39

0.00425 0.00878

0.00140

0.37187 0.07256 0.02181 0.36871 0.05438 0.01684 0.09373 1.000

-2 -23 -23 9 -20 -18 1 -1 6 23

rozdíl podílu 2015-2014 0.00379 0.00982 -0.01314 0.01779 0.06218 -0.00606 -0.07428 0.000

Investiční rozpočet


v tis. Kč

POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice HS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ř. 9 ř. 12

11 - Lékařská fakulta

ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) dotace ze SR (ř.3 až 7) rozvojové programy (ukazatel I) jiné dotace ze SR bez VaV VaV - MŠMT bez VaVpI VaVpI VaV ostatní SR Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) dotace od ÚSC

dotace ze zahraničí FRIM NFV jiné zdroje

CELKEM sl.5+9 1 39,351 0 0 0 0 0 0

stavby 2 16,677 0

mimo Program 133 21J stroje a zařízení jiné 3 4 22,674 0 0 0

0 0 0 0 39,351 0 0

16,677

22,674

0

celkem sl.2 až 4 5 39,351 0 0 0 0

0 0

celkem sl.6 až 8 9 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 39,351 0

0 0 0 0 0 0

0

0

Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU)

sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU

stavby 6

Program 133 21J stroje a zařízení jiné 7 8 0 0 0 0


ZADÁVACÍ PARAMETRY PRO ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU Příspěvek

1,833,282

Ukazatel A

76.00%

1,393,294 5.00% 1.11% 93.89% 100%

69,665 z A se rozdělí v poměru kooperovaných kreditů 15,499 se rozdělí podle ušetřených normostudentů 1,308,130 z A se rozdělí v poměru počtu studií Bc. podle A

podle K pro A

95%

5%

Mgr. podle K podle A pro A 90%

100%

Bc. Mgr. PhD.

Ukazatel K

24.00% 100%

439,988 21,999

Normativ MŠMT na studenta (Z)

35.858

Odvod do CP

557,774

Institucionální podpora

531,737

10%

NMgr. podle K podle A pro A 90%

100%

10%

PhD. podle K podle A pro A 80%

100%

vědecký výkon školy

kvalita

body

Účel nei.

Vlastní

Prof.+ doc.

RIV

prostředky

příjmy

20% 100%

mobility Cizinci

Samoplátci

Vyslaní

Přijatí

30.00%

5.00%

5.00%

30.00%

5.00%

5.00%

10.00%

10.00%

100%

40.00%

5.00%

5.00%

20.00%

5.00%

5.00%

10.00%

10.00%

100%

45.00%

10.00%

5.00%

10.00%

5.00%

5.00%

10.00%

10.00%

100%

body

Účel nei.

Vlastní

Zahr.

RIV

prostředky

příjmy

projekty

37.80%

4.00%

4.00%

0.00%

Prof.+ doc.

Zaměst. absolventů

2.60%

16.00%

Cizinci 2.60%

Samoplátci 4.00%

Vyslaní 14.50%

Přijatí 14.50%

100%


Rozdělení IP 2015 Přidělená IP

531,737

Centralizace na GAMU

K rozdělení

LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF CEITEC IBA SPSSN ÚVT CJV RMU nerozliš. MU celkem GA MU 2015

stav k 25.2.2015

21,215

510,522 Hodnocení dohodnuté výsledků v sl. 1 bez převody v bodech nerozlišeno bodech 1 2 3 32,420.28 32,420.28 -1,244.63 28,645.39 28,645.39 11,033.14 11,033.14 12,947.27 12,996.51 31.53 104,983.52 104,983.52 -8,769.49 15,155.77 15,155.77 14,225.15 14,225.15 1,582.58 1,582.58 5,509.62 5,509.62 12,426.62 12,426.62 10,014.12 288.52 288.52 166.38 166.38 931.62 931.62 221.10 221.10 31.53 31.53 -31.53 49.24 240,617.72

240,617.72

0.00

body po převodech 4=2+3 31,175.649 28,645.387 11,033.141 13,028.041 96,214.032 15,155.772 14,225.152 1,582.579 5,509.616 22,440.740 288.517 166.378 931.618 221.097 0.000 0.000

podíl MU 5 12.96% 11.90% 4.59% 5.41% 39.99% 6.30% 5.91% 0.66% 2.29% 9.33% 0.12% 0.07% 0.39% 0.09% 0.00% 0.00%

240,617.719

100.00%

IP- 1 2015 v převod mezi IP- 2 2015 v tis. Kč HS tis. Kč 6 7 8 66,145.78 66,145.78 60,777.29 60,777.29 23,409.16 23,409.16 27,641.76 27,641.76 204,138.56 204,138.56 32,156.20 32,156.20 30,181.69 30,181.69 3,357.78 3,357.78 11,689.82 11,689.82 47,612.81 47,612.81 612.15 612.15 353.01 353.01 1,976.63 1,976.63 469.10 469.10 0.00 0.00 0.00 0.00 510,521.73

0

510,521.73 21,215.27

510,522 21,215

21,215.27

kč.

zaokrouhleno IP- 2 2015 v tis. Kč 9 66,146 60,777 23,409 27,642 204,138 32,156 30,182 3,358 11,690 47,613 612 353 1,977 469 0 0

0

Fakulty:

226,502.72

226,551.96

-9,982.59

216,569.37

459,498.03

0.00

459,498.03

459,498.00

Ostatní:

14,115.00

14,065.76

9,982.59

24,048.35

51,023.70

0.00

51,023.70

51,024.00

531,737.00

531,737

příloha č.9 Rozpočtu LF MU 2015

Mandatorní výdaje a financování celouniverzitních aktivit v roce 2015 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A+K a z IP na rozvoj) - v tis. Kč 3/11/2015 č.

Typ

HS

akce

∑ 1 1a 1b 1c 1d 2 3 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 3i 3j 3k 3l 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

MV MV MV MV MV MV MV MV MV MV MV MV MV MV MV MV MV MV MV MV MV CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1

celkem

MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4) výměna NIV/INV na Program na spolufin.VaVpI splátky NFV za INV příspěvek na centraliz.akce (zejm.stavby) Financování nedotačních odpisů fakult Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) č.činnosti 1112 Financování odpisů Financování odpisů Financování odpisů Financování odpisů Financování odpisů Financování odpisů Financování odpisů Financování odpisů Financování odpisů Financování odpisů Financování odpisů Financování odpisů NIV pro INV č.činnosti 1112 CP1 (č.č.1112) pojištění majetku MU a studentů pojištění zahr.cest pasportizace budov energetický management velké opravy a údržba údržba areálu UKB audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT periodické prohlídky zaměstnanců MU interní vzdělávání poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+RVŠ právní poradenství veletrhy (Gaudeamus a zahr.) provoz auly časopis muni.cz vč.fotobanky www stránky MU (překlady,digitalizace ...) ediční činnost Universitas U3V Poradenské centrum Kariérní centrum rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A) nájem Řečkovice daň z nemovitostí studentské projekty (program rektora) organizační zajištění projektů RMU organizační zajištění projektů RMU - OVaV propagační akce VaV (Festival vědy, …) Khonovo stipendium (CZS) kurz češtiny výroční zprávy Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost odbor veřejných zakázek nájem FF (Veveří) nájem archiv Antarktická stanice Komenského nám.

99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU

71 CEITEC 79 CŘS 81 SKM 82 SUKB 83 UCT 84 SPSSN 85 IBA 87 CTT 92 ÚVT 96 CJV 97 CZS 99 RMU 99 RMU celkem 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU

plán 2015 152,894 144,151 14,751 88,000 41,400 0 5,143

704 10 125 3,428 26 850 3,600 193,409 4,000 1,500 1,000 6,400 2,430 500 300 750 550 971 600 1,881 180 1,795 70 600 1,000 1,000 17,500 0 55 1,000 1,800 2,000 100 150 430 250 6,770 8,850 1,900 1,500

příloha č.9 Rozpočtu LF MU 2015 37

CP1

99 RMU

38 39 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1

99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU 99 RMU

Evaluace VaV na MU expozice MU v Technickém muzeu - spolufinancování zapojení publikací MU do světové distrib.sítě nájem pro FI koordinace rozvoje infrastruktury - RMU Služby CrossRef, koordinace DOI na MU 95. výročí založení MU Přístup k licencím a SW (InCites,…) studie, oceňování nemovitostí nájem FF (Údolní 53) ASPI + Občanský zákoník personální poradenství (překlady, inzerce, poradenství apod.) kino Scala správa budov Tvrdého 14 Nakladatelství Mendel muzeum Mendel muzeum-energie Grant Office nová expozice J.G.Mendel - oslavy 150. výročí nájem FF (Solniční) stěhování FF (CARLA) Akademický senát rezerva rektora (1% z příspěvku MŠMT)

58

CP1

21 FF

symfonický orchestr

59 60

CP1 CP1

23 FSS 23 FSS

61 62 63

CP1 CP1 CP1

31 PřF 31 PřF 31 PřF

64 65

CP1 CP1

33 FI 33 FI

66 67 68

CP1 CP1 CP1

41 PdF 41 PdF 41 PdF

69

CP1

51 FSpS

70 71

CP1 CP1

71 CEITEC 71 CEITEC

72

CP1

79 CŘS

73

CP1

81 SKM

74 75 76 77 78 79

CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1

82 SUKB 82 SUKB 82 SUKB 82 SUKB 82 SUKB 82 SUKB

80

CP1

83 UCT

81

CP1

84 SPSSN

82

CP1

87 CTT

83

CP1

92 ÚVT

celkem účtováno přes rektorát celkem účtováno přes FF studentské aktivity poplatek INTERGRAM - Rádio R celkem účtováno přes FSS Botanická zahrada stěhování do UKB Antarktická stanice celkem účtováno přes PřF IS MU (inf.systém MU) nájem pro FI celkem účtováno přes FI pěvecký sbor MU zajištění udržitelnosti projektu COV galerijní pedagogika celkem účtováno přes PdF akademické soutěže studentů celkem účtováno přes FSpS ERA CHAIR skupina dr. Říhy celkem účtováno přes CEITEC MU CEITEC CŘS celkem účtováno přes CEITEC CŘS celkem účtováno přes SKM inteligentní budovy,BMS,podpora dostavby UKB, technol.pasport apod. licence budovy / BMS - roční údržba podpora dostavby UKB a souvis. Náklady provozní pasport (technologický pasport budov ) rozvoj koncepce Facility mangementu vybavení a provoz. Laboratoří BMS celkem účtováno přes SUKB závazek MU vůči FMN - tvorba fondu na opravy (1% z FMN ročně)-Telč celkem účtováno přes UCT nájem Šumavská celkem účtováno přes SPSSN ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl.) celkem účtováno přes CTT Cesnet - poplatky

1,354 140 0 500

350 1,200 230 450 1,100 160 350 1,900 2,000 1,000 400 660 200 17,500 97,326 100 100 200 200 2,700 1,000 3,700 36,000 36,000 250 300 250 800 300 300 2,000 2,000 1,800 1,800 0 9,598 250 800

10,648 1,400 1,400 0 0 1,270 1,270 7,250

příloha č.9 Rozpočtu LF MU 2015 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1

92 ÚVT 92 ÚVT 92 ÚVT 92 ÚVT 92 ÚVT 92 ÚVT 92 ÚVT 92 ÚVT 92 ÚVT 92 ÚVT 92 ÚVT 92 ÚVT 92 ÚVT 92 ÚVT 92 ÚVT 92 ÚVT

100

CP1

97 CZS

∑

CP2

celkem

Antiviry - celouniverzitní licence VMWare roční podpora (virtuální servery) věcná břemena Statistica celouniverzitní licence SPSS univerzitní licence obnova PC vybavení CPS/UPC - nákup cca 150 ks PC Elektronické informační zdroje, knihovní systém Aleph roční podpora EIS Magion, INET, Oracle pozáruční servis hlasové sítě CPS - provoz, energie, opravy, údržba, úklid, ostraha MS Campus licence servisní podpora zařízení páteřní sítě (Cisco) WebLogic - weby MU licence ESRI, budovy/BMS, GIS, Archibus plošné snížení nákladů ÚVT pronájem licence EES pro MU celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT kurzy češtiny celkem účtováno přes CZS CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111)

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

CP2 CP2 CP2 CP2 CP2 CP2 CP2 CP2 CP2 CP2 CP2 CP2

71 CEITEC 79 CŘS 81 SKM 82 SUKB 83 UCT 84 SPSSN 85 IBA 87 CTT 92 ÚVT 96 CJV 97 CZS 99 RMU

provoz CEITEC MU provoz CEITEC CŘS provoz SKM provoz SUKB provoz UCT provoz SPSSN provoz IBA provoz CTT provoz ÚVT provoz CJV provoz CZS provoz RMU

celkem

MV + CP1

346,303

celkem

CP1 + CP2

404,880

celkem

MV + CP1 + CP2

3,400 37,665 200 200 211,471

6,700 3,000 7,724 96,997 9,450 87,600

557,774 meziroční srovnání

mezisoučty pro podrobnosti pracovišť mezisoučet MV mezisoučet CP1 mezisoučet CP2 mezisoučet MV+CP1+CP2

1,000 650 570 700 830 2,270 6,800 9,070 225 3,200 150 1,000 50 500

2% 9,787 149,294 386,818 211,471 747,583


Rozpis příspěvku a IP konečný - po přerozdělení mezi fakultami + Ceitec MU a součástmi CTT, ÚVT a RMU

Hospodářské č.ř. středisko 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

přidělené prostředky celkem + FPP

č.činosti 11 LF 300,716 21 FF 311,597 22 PrF 111,815 23 FSS 126,959 31 PřF 437,083 33 FI 156,752 41 PdF 173,042 51 FSpS vč. CUS 70,988 56 ESF 103,095 fakulty celkem 1,792,047 71 Ceitec MU 49,613 79 Ceitec CŘS 1,800 81 SKM 0 82 SUKB 10,648 83 UCT 8,804 84 SPSSN 3,363 85 IBA 612 87 CTT 9,119 92 ÚVT 140,067 96 CJV 32,495 97 CZS 9,650 99 RMU 206,991 režijní prac.(ř.64 až 75) 473,162 výměna NEI/INV+VaVpI+program 147,751 MU celkem 2,412,960

instituc. podpora 2112 57,039 52,409 20,186 23,836 176,031 27,729 26,026 2,896 10,080 396,232 41,057 0 0 0 0 353 612 3,981 45,480 469 0 43,553 135,505 0 531,737

rok 2015 z toho rozpis ze SR dokrytí přidělené z toho vzdělávací č. na vzděl.č. z centraliz. prostředky celkem bez CA CA *) RR FPP celkem + FPP 1111 1112 1112 4769 243,677 243,677 0 305,721 259,188 259,088 100 316,561 91,629 91,629 0 119,310 103,123 102,923 200 121,977 261,052 257,352 3,700 417,661 129,023 93,023 36,000 117,536 147,016 146,216 800 194,488 68,092 67,792 300 70,519 93,015 93,015 0 95,457 1,395,815 1,354,715 41,100 0 0 1,759,230 8,556 6,556 2,000 46,209 1,800 0 1,800 1,500 0 0 0 0 10,648 0 10,648 10,966 8,804 6,700 2,104 8,804 3,010 3,000 10 2,623 0 0 0 271 5,138 5,098 40 1,999 94,587 64,018 30,569 133,536 32,026 32,000 26 32,447 9,650 9,450 200 9,650 115,497 43,675 54,322 17,500 47,941 206,309 289,716 170,496 101,719 17,500 47,941 454,314 147,751 147,751 0 179,862 1,833,282 1,525,212 290,570 17,500 47,941 2,393,406

rok 2014 instituc. podpora 63,491 58,152 23,007 25,349 184,327 24,532 28,821 3,366 8,536 419,581 40,953 0 0 0 0 297 271 608 38,684 406 0 37,325 118,544 0 538,125

z toho na vzděl.č. celkem 242,230 258,409 96,303 96,628 233,334 93,004 165,667 67,153 86,921 1,339,649 5,256 1,500 0 10,966 8,804 2,326 0 1,391 94,852 32,041 9,650 133,807 300,593 179,862 1,820,104

2015

2014

IRP

IRP

1182+1183

1182+1183

9,212 8,631 2,905 4,601 14,605 3,140 4,421 1,693 3,059 52,267 4,999

2,335 2,391 860 1,022 2,591 29,439 2,304 501 882 42,325

3,525

3,900

1,000 311

1,000 1,000

35,177 35,177

23,159 35,048 68,042

19,900 29,796 55,596

35,177

120,309

97,921

FPP

0


Podklady pro přerozdělení IP a příspěvku mezi fakultami + Ceitec MU a součástmi CTT, ÚVT a RMU dle podílu fakult + Ceitec na IP

CP2 pův.

11 LF 21 FF 22 PrF 23 FSS 31 PřF 33 FI 41 PdF 51 FSpS 56 ESF Fakulty celkem 71 Ceitec 79 Ceitec CŘS 81 SKM 82 SUKB 83 UCT 84 SPSSN 85 IBA 87 CTT 92 ÚVT 96 CJV 97 CZS 99 RMU Režijní prac. Fakulty + Ceitec MU výměny NEI / INV RR

MU

*včetně nedot.odpisů

č. 1111 1 234,570 250,720 88,406 99,117 229,245 88,596 142,060 67,330 91,405 1,291,449 0 0 0 0 6,700 3,000 0 7,724 96,997 32,000 9,450 39,659 195,530 1,291,449

1,486,979 1,486,979

34% snížení příspěvku k výměně za IP 2

0

-2,626 -32,979

-13,484 -49,089 0

-49,089

pův. IP IP 3 66,146 60,777 23,409 27,642 204,138 32,156 30,182 3,358 11,690 459,498 47,613 0 0 0 0 353 612 0 1,977 469 0 21,215 72,239 507,111

531,737 531,737

poměr IP 4

navýšení příspěvku

CP2 nové

0.13 0.12 0.05 0.05 0.40 0.06 0.06 0.01 0.02 0.91 0.09

= snížení IP č.1111 5 6= 1+2+5 6,403 240,973.04 5,883 256,603.32 2,266 90,672.03 2,676 101,792.79 19,761 249,005.90 3,113 91,708.76 2,922 144,981.67 325 67,655.06 1,132 92,536.61 44,480 1,335,929.18 4,609 4,609.02

0.09 1.00

0.00 0.00 6,700.00 3,000.00 0.00 5,097.84 64,018.02 32,000.00 9,450.00 26,174.94 4,609 151,049.82 49,089 1,340,538.20

1.00

49,089 1,486,979.00

CP1* pův

snížení příspěvku

č.1112 7

k výměně za IP 8

0 100 0 200 3,700 36,000 800 300 0 41,100 2,000 1,800 0 10,648 2,104 10 0 1,395 41,093 26 200 80,676 139,952 43,100 147,751 17,500 346,303 346,303 1,833,282

navýšení příspěvku

0

-1,355 -10,524

-8,854 -20,733 0

-20,733

CP1 * nové

= snížení IP č.1112 / 1111 9 10 = 7+8+9 2,704 2,704 2,485 2,585 957 957 1,130 1,330 8,346 12,046 1,315 37,315 1,234 2,034 137 437 478 478 18,786 59,886 1,947 3,947 1,800 0 10,648 2,104 10 0 40 30,569 26 200 71,822 1,947 121,166 20,733 63,833 147,751 17,500 20,733 346,303

z toho č.1112 10a 0 100 0 200 3,700 36,000 800 300 0 41,100 2,000 1,800 0 10,648 2,104 10 0 40 30,569 26 200 71,822 119,219 43,100 147,751 17,500 325,570

změny IP

nová

č.1111 celkem IP 10b 11= -2 -5 -8 -9 12 = 3 + 11 2,704 -9,107 57,038.63 2,485 -8,368 52,408.87 957 -3,223 20,185.91 1,130 -3,806 23,836.09 8,346 -28,107 176,031.08 1,315 -4,427 27,728.57 1,234 -4,156 26,026.37 137 -462 2,895.65 478 -1,610 10,080.45 18,786 -63,266 396,231.62 1,947 -6,556 41,057.36 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 353.00 0 0 612.00 0 3,981 3,981.16 0 43,503 45,480.00 0 0 469.00 0 0 0.00 0 22,338 43,552.86 1,947 63,266 135,505.38 20,733 -69,822 437,288.98 0 0 0.00 0 20,733 0 531,737.00 22,733 0 531,737

IP zaokr. 57,039 52,409 20,186 23,836 176,031 27,729 26,026 2,896 10,080 396,232 41,057 0 0 0 0 353 612 3,981 45,480 469 0 43,553 135,505 437,289.00

531,737

Rozpočet 2015 (v tis.kč) Hosp.středisko: Náklady celkem (ř.2+14až23)

Recommend Documents