Elektronický podpis - 19.2.2015 Certifikát autora podpisu :
Jméno : Město Loštice - podatelna Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 17.12.2015
Město Loštice IČO 302945
Příjmová část rozpočtu na r. 2015 Návrh
Paragraf/položka
Název
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1343 1345 1361 1511
daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkč. pož. daň z příjmu FO ze SVČ daň z příjmu FO z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obec DPH odvod za odnětí půdy ze zem.půd. fondu poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa poplatek za provoz , shrom. a odstr.komunál.odpadu poplatek ze psů poplatek za užívání veř. prostranství poplatek z ubytovací kapacity správní poplatky daň z movitých věcí Daňové příjmy celkem tř. 1 příjmy z pronájmů pozemků – podnikání v zem. příjmy z pronájmu pozemků – pěstební činnost příjmy z pronájmu pozemků - - těž. Prům. příjmy z úhrad dobývacího prostoru odvody příspěvkových organizací příjmy z poskytovaní služeb a výrobků - MK přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady- MK příjmy z poskytovaní služeb a výrobků-MKS příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - MKS příjmy z poskytovaní služeb a výrobků- koupaliště příjmy z poskytovaní služeb a výrobků - byty příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - byty příjmy z poskytovaní služeb a výrobků – nebyt.prost. příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí –nebyt. příjmy z poskytovaní služeb a výrobků – pohřebnictví příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí –pohř. ostatní příjmy z vlastní činnosti příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí – sběr KO využívání a zneškod. KO příjmy z úroků Nedaňové příjmy celkem tř. 2 příjmy z prodej ostatního hmotného maj. přijaté dary na pořízení dlouhodobého maj. Kapitálové příjmy cpelkem tř. 3 neinvest.př.stransfery ze SR převody z rozpočtových účtů
1012/2131 1031/2131 2119/2131 2119/2343 3113/2122 3314/2111 3314/2324 3392/2111 3392/2132 3412/2111 3612/2111 3612/2132 3613/2111 3613/2132 3632/2111 3632/2139 3639/2119 3639/2132 3722/2111 3725/2111 6310/2141 5512/3113 5512/3121 4112 6330/4134
č. j. 64/2015
Celkem v Kč 6 000 000,00 400 000,00 700 000,00 6 500 000,00 1 000 000,00 14 000 000,00 10 000,00 10 000,00 1 450 000,00 70 000,00 50 000,00 50 000,00 32 000,00 2 000 000,00 32 272 000,00 220 000,00 1 280 000,00 600 000,00 80 000,00 481 953,00 35 000,00 20 000,00 170 000,00 160 000,00 100 000,00 500 000,00 1 350 000,00 22 800,00 214 300,00 50 000,00 5 000,00 50 000,00 300 000,00 155 000,00 200 000,00 30 000,00 6 024 053,00 700 000,00 100 000,00 800 000,00 1 039 900,00 165 000,00
8115 8123 8124 8124 8124 8124 CELKEM
Přijaté trasfery celkem tř. 4 FINANCOVÁNÍ tř. 8 zapojení přebytku r. 2014 úvěr kanalizace- čerpání splátka úvěru – 11 BJ splátka úvěru – 22 BJ splátka úvěru – kanalizace I. etapa splátka úvěru – kanalizace Financování celkem příjmy + financování
1 204 900,00 17 548 723,00 3 000 000,00 -609 564,00 -703 681,00 -740 000,00 -402 000,00 18 093 478,00 58 394 431,00
Výdajová část rozpočtu na r. 2015 Návrh Název
Celkem v Kč
Paragraf/položka 1014/5169 1039/5222 2212/5xxx 2219/5xxx 2221/5xxx 2321/5xxx 2349/5222 2419/5xxx 3111/5331 3111/5499 3113/5331 3113/5171 3113/5222 3113/5169 3231/5331 3314/5xxx 3322/5xxx 3326/5223 3349/5169 3392/5xxx 3399/5xxx 3412/5xxx 3419/5xxx 3421/5xxx 3429/5xxx 3612/5xxx 3613/5xxx 3631/5xxx 3632/5xxx 3639/5xxx 3722/5xxx 3723/5169 3725/5xxx
ozdravování zvířat - psi ostatní záležitosti lesního hospodářství silnice ostatní záležitosti pozemních komunikací dopravní obslužnost odvádění a čistění odpadních vod ostatní záležitosti.vody v zem.krajině - spolky ostatní záležitosti spojů předškolní zařízení příspěvek na předškolní zařízení základní škola základní škola - opravy základní škola - spolky základní škola – nákup služeb základní umělecká škola činnosti knihovnické - MK zachování a obnova kulturních památek neinvestiční transfery církvím ostatní záležitosti sdělovací prostředků - spolky zájmová činnost v kultuře - MKS ostatní záležitosti kultury, církví… - matrika sportovní zařízení v majetku obce ostatní tělovýchovná činnost využití volného času dětí a mládeže ostatní zájmová činnost bytové hospodářství nebytové hospodářství veřejné osvětlení pohřebnictví komunální služby – technická správa sběr a svoz komunálních odpadů sběr a svoz ostatních komunálních odpadů využívání a zneškod. komunálních odpadů
20 000,00 3 000,00 7 560 000,00 1 500 000,00 270 000,00 275 000,00 100 000,00 35 500,00 540 000,00 27 000,00 3 252 000,00 1 700 000,00 20 000,00 30 000,00 280 000,00 438 018,00 593 000,00 10 000,00 70 000,00 1 965 060,00 229 100,00 323 000,00 368 000,00 77 000,00 27 000,00 1 132 364,00 131 000,00 1 095 000,00 263 500,00 5 261 925,00 1 718 000,00 330 000,00 340 000,00
3728/5169 3745/5xxx 4351/5xxx 4379/5222 5512/5xxx 6112/5xxx 6171/5xxx 6310/5163 6320/5163 6330/5xxx 6399/5362 6402/5xxx
monitoring nakládání s odpady péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň osobní asist. pečovatelská služba ostatní služby v oblasti soc. prevence - spolky požární ochrana – JSDH zastupitelstvo činnost místní správy služby peněžních ústavů služby peněžních ústavů - pojištění převody vlastním fondům platby daní a poplatků stát.rozpočtu ostatní transfery veř.rozpočtům Běžné výdaje tř. 5 silnice
2212/6121 2321/6121 3111/6121 3412/6122 3631/6121 3635/6112 3639/6121 5512/6121 5512/6123 6171/6121
40 000,00 355 000,00 15 000,00 2 000,00 530 800,00 2 242 464,00 6 008 100,00 41 000,00 250 000,00 165 000,00 1 000 000,00 216 600,00 40 850 431,00 12 717 000,00 1 220 000,00 400 000,00 150 000,00 150 000,00 247 000,00 170 000,00 20 000,00 2 400 000,00 70 000,00 17 544 000,00 58 394 431,00
odvádění a čištění odpadních vod – protipovod.opatř. předškolní zařízení – soc.zařízení
CELKEM
sportovní zařízení v maj.města veřejné osvětlení územní plán komunální služby a územní rozvoj JSDH JSDH – dopravní prostředky činnost místní správy – soc.zařízení Kapitálové výdaje tř.6 výdaje
Návrh rozpočtu města Loštice byl projednán fin. výborem města Loštice dne:
3.2.2015
Návrh rozpočtu města Loštice byl projednán Radou města Loštice dne:
16.2.2015
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do: nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 9.3.2015, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.
27.2.2015
………………………………………. Bc. Šárka Havelková, Seifertová starostka
Vyvěšeno Sejmuto El.úřed.d.
……………………… Bohumil Till předseda fin.výrobu
……………………. ……………………. …………………….
příloha č. 21
č.j. 64/2015
Neinvestiční transfery z rozpočtu Města Loštice na rok 2015
OdPa 1039 2349 3113 3322 3326 3399 3419
3421 3429
5512 CELKEM
Nepodnikatelský subjekt Myslivecké sdružení HORKA ČRS na provoz víceučel.zařízení Občanské sdružení Větrník Římskokatolická církev Církev Československá husitská Loštická Veselka Jezdecký klub TJ Slavoj ZEKOF TEAM SK kopaná Junák Šachový svaz Ryzáček KČT Český svaz chovatelů Český svaz chovatelů-Nachtigal Český svaz zahrádkářů TJ Invaclub Penzion pro důchodce Loštice JSDH Žádlovice
15000,00
rok 2015 - tělocvična 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90000,00
5000,00
rok 2015 3000,00 100000,00 20000,00 10000,00 10000,00 20000,00
55000,00
0,00
175000,00
28000,00
15000,00
5000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
562000,0
33000,00
4000,00 5000,00 15000,00 1000,00 1000,00 1000,00 2000,00 15000,00
předkladatel
………………………………………. Bc.Šárka Havelková, Seifertová starostka
Vyvěšeno Sejmuto El.úřed.d.
……………………… Bohumil Till předseda fin.výrobu
……………………. ……………………. …………………….
příloha č.1
č.j. 64/2015
Rozpočet sociálního fondu na rok 2015 položka rozpočtu
rozpočet 2015
tvorba fondu k 1.1.2015 základní příděl CELKEM PŘÍJMY čerpání fondu příspěvek na stravování odměny a dary péče o zdraví-vakcíny,vitamíny CELKEM VÝDAJE
148242 150000 298242
5499
115000
5179
22000
5139
15000 152000
Rozpočet fondu na poskytování příspěvku na ošatné 2015 tvorba fondu počáteční stav k 1. 1. 2015 převod ze ZBÚ CELKEM PŘÍJMY čerpání fondu příspěvek na ošatné CELKEM VÝDAJE
24000 15000 36500
5179
23000 23000
předkladatel:
……………………………………. Bc. Šárka Havelková Seifertová starosta Vyvěšeno: Sejmuto: Elektronická úřední deska:
…………………………. Till Bohumil předseda fin.výboru ……………………. ……………………. …………………….
Návrh rozpočtu na rok 2015
č.j.64/2015
Závazné ukazatele rozpočtu Města Loštice na rok 2015 závazný ukazatel Příjmy z toho
Běžné příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté transfery Kapitálové příjmy celkem
Kč 39 500 953,00 32 272 000,00 6 024 053,00 1 204 900,00 800 000,00
Příjmy celkem
Celkem běžné a kapitálové příjmy
40 300 953,00
Výdaje
Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje kanalizace dešťová - ul. Krátká MŠ
58 394 431,00 40 850 431,00 17 544 000,00
z toho:
uzemní plán skládka TKO silnice
170 000,00 12 717 000,00 150 000,00 410 000,00
Veřejné osvětlení
150 000,00 70 000,00 2 400 000,00 20 000,00
zapojení přebytku - zůstatek běžného účtu
17 548 723,00
úvěr Sokolská - příjem splátka úvěrů celkem
3 000 000,00 -2 455 245,00 -609 564,00 -703 681,00 -740000,00 -402000,00
úvěr BJ11 úvěr BJ22 úvěr kanalizace úvěr Sokolská - splátka
financování celkem
18 249 497,00
Ostatní
Finanční vztah k PO Neinv.příspěvky ZŠ Neinv.příspěvky MŠ Neinv.příspěvky ZUŠ Finanční vztah k třetím osobám Neinvestiční příspěvky Další závazné ukazatele Mzdové náklady Dohody Zastupitelé Fond starosty - limit občerstvení Fond starosty - limit na dary
SF
Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
FO
247 000,00
odvodnění Olomoucká
auto - JSDH JSDH přístavba skladu
z toho
400 000,00
chlorátor
rekonstrukce WC
Financování
810 000,00
SOUHRN
Příjmy běžné Příjmy kapitálové Financování Příjmy celkem BV KV Výdaje celkem Rozdíl mezi P a V
Běžné výdaje dle KAP
11 úsek vnitřní správy 12 úsek technické správy a údržby města 13 městské kulturní středisko 14 úsek investic a stavebního řízení 15 úsek životního prostředí a FRB 16 matrika, evidence obyvatel, SUOT 18 knihovna 19 JSDH Celkem běžné výdaje
4 099 000,00 3 252 000,00 567 000,00 280 000,00 595 000,00 595 000,00 6 608 700,00 5 247 664,00 400 000,00 906 036,00 20 000,00 35 000,00 150 000,00 152 000,00 15 000,00 23 000,00
39 500 953,00 800 000,00 18 093 478,00 58 394 431,00 40 850 431,00 17 544 000,00 58 394 431,00 0,00 v Kč 14 517 164,00 7 113 864,00 2 035 060,00 12 929 061,00 3 077 364,00 209 100,00 438 018,00 530 800,00 40 850 431,00
Rozpočet města Loštice na rok 2015 v podrobném znění - PŘÍJMY Paragr af Položka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111
DP fyzických osob ze závislé činnosti
1112
DP fyzických osob ze samost.výděleč.činnosti
1113
DP fyzických osob z kapitálových výnosů
1121
DP právnických osob
1122
DP právnických osob za obec
1211
daň z přidané hodnoty
1511
daň z nemovitosti
1332
poplatky za znečišťování ovzduší
1334
odvody za odnětí půdy
1335
odvody za odnětí pozemků pl.funci lesa
1340
poplatek za komunální odpad
1341
poplatek ze psů
1343
poplatek za užívání veřejného prostranství
1345
poplatek z ubytovací kapacity
1351
odvod výtěžku z r provozování loterií
1355
odvod z VHP
32272000,00
6000000,00 400000,00 700000,00 6500000,00 1000000,00 14000000,00 2000000,00 10000,00 10000,00 1450000,00 70000,00 50000,00 50000,00
správní poplatky
1361 z toho
Příjmy
podrobné členění položek
Celkem za třídu
2
změna trvalého pobytu
3
kopie rodného listu
4
ověření opisu
5
ověření podpisu
31
změna příjmení
32
uzavření manželství
2000,00 1000,00 5000,00 10000,00 1000,00 1000,00 5000,00 4000,00 2000,00 1000,00
21 vydání osvědčení o zápisu SHR 34
zvláštní užívání místní komunikace
35 výpisy z RT 100 výpisyz KN
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
6024053,00
Poznámka
1012
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství
1031
Pěstební činnost
2119
Ostatní záležitsoti těžebního průmyslu
2131 2131
2419
příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu pozemků
2131
příjmy z pronájmu pozemků
2343
příjmy z úhrad dobyvacího prostoru
1280000,00 600000,00 80000,00
pole.louky Loštická lesní Kamenolom OBÚ Brno - z těžby nerostů
Ostatní záležistosti spojů 2324
přijaté nekapitálová příspěvky a náhrady
3113
Základní školy
3314
Činnosti knihovnické
2122
3392
220000,00
odvody příspěvkových organizací
481953,00
odvod z odpisů ZŠ
2111
příjmy z poskytování služeb a výrobků
35000,00
čtenářské příspěvky
2324
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
20000,00
Šumperk-za regionální funkcí
Zájmová činnost v kultůře 2111
příjmy z poskytování služeb a výrobků
170000,00
133 KPH 134 plakátování 2132
příjmy z pronájmu
160000,00 nebytové prostory
132 3612
Bytové hospodářství 2111
příjmy z poskytování služeb a výrobků
111 služby 2132
příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí a jejich částí
3112
příjmy z prodej nemovitstí a jejich částí
121 nájemné
z toho 3613
500000,00
1350000,00
Nebytové hospodářství 2111
příjmy z poskytování služeb a výrobků
112 Česká pošta
2132
137
služby ČS a.s. Loštice
143
služby Loštická lesní
dle smluv 20000,00 2800,00
příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí a jejich částí 122 Česká pošta 127 ČRS - víceúčelová zařízení 128 kůlny 129 digit.ústředna
31000,00 5000,00 4000,00 13200,00
dle smluv
155 veřejná radiotelef.
75000,00
156 Skateboard park SPK střechy 131 TJ Slavoj 135 MAS Mohelnicko 157 DZS 138 bankomat 139 nájemnné ČS a.s. Loštice 141 nájmenné Lostická lesní 3412 sportovní zařízení v majetku obce 2111 příjem z koupaliště 2132 2133 3613 2132 příjmyz pronájmu 3632
100000,00
Pohřebnictví 2111 příjmy z posktyt. Služeb 2139
3639
50000,00
ostatní příjmy z pronájmu majetku
5000,00
otatní příjmy-VB
50000,00
2132
300000,00
ŽSD
155000,00
odpad podnikatelé
200000,00
EKOKOM
Sběr a svoz komunálních odpadů 2111
příjmy ze služeb
2132
příjmyz pronájmu
3745
Využití a zneškodňování komunálního odpadu
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
2111 2141
příjmy ze služeb příjmy z úroků
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5512
3113
příjmy z prodej nemovitstí a jejich částí
5512
3121
přijaté dary na pořízení majetku
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
6330
hrobová místa
Komunální služby a územní rozvoj 2119
3722
Vodafon
0,00 4200,00 500,00 1000,00 16000,00 6000,00 56000,00 2400,00
4112
neinv.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu
4134
převody z rozpočtových účtů
30000,00
ZBÚ + fondové účtu
800000,00 700000,00 100000,00
od JSDH n a auto
1204900,00 1039900,00
konsolidace
z toho
sociální fond
150 000,00
fond ošatného
8115
změna stavu kr.prostředků na zákl.účtech
8124
uhrazené splátky dlouhodob.příj.úvěrů -
15 000,00
váže na pol.5349 5349
17548723,00
zapojení přebytku BÚPF +
17548723,00 -2455245,00
2212
-402000,00
Sokolská
3034
-609564,00
11 BJ
3025
-703681,00
22 BJ
2033
-740000,00
kanalizace
8123 FINANCOVÁNÍ CELKEM PŘÍJMY CELKEM
3000000,00 18093478,00 40300953,00
kanalizace nová
Příloha k návrhu rozpočtu Města Loštice na rok 2015 v podrobném znění - VÝDAJE KAP
11
vnitřní správa údaje v Kč
Paragraf
ORG
Poznámka
výdaje 2015
POL.
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 10- Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1039
5222
neinv.transfery občanským sdružením
3000,00 100 000,00
neinv.transfery občanským sdružením
100000,00
23 - Vodní hospodářství 2349
Myslivecké sdružení Horka
Rybáři 5222
31 – Vzdělávání 3111
3 000,00
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
ČRS-na provoz spol.organ.ve víceúčelovém zařízení,hráz
4 099 000,00 Předškolská zařízení 5331
neinvest.přísp. zřízeným přísp. organizacím
5499
neinestiční přísp. Školským právn.osobám
3113
Základní školy
3231
Základní umělecké školy
5331
neinvest.přísp. zřízeným přísp. organizacím
5331 neinvest.přísp. zřízeným přísp. organizacím 33 – Kultura
567 000,00 540000,00 na provoz 27000,00 soukromé školky 3 252 000,00 3 252 000,00 na provoz a odpisy 280 000,00 280000,00 na provoz 60 000,00
3113 5222 3322
3326
3399
neinv.transfery občanským sdružením
5223
neinv.transfery cirkvím
5171
opravy kostela
10000,00 Římskokatolická farnost
Obnova místních památel 5223
neinv.transfery cirkvím
5171
opravy kostela
10000,00 Církev československá husitská
Ostatní záležitosti kultury 5229
ostat.nein.vtransfery nezisk.organizacím
34 - Tělovýchova a zájmová činnost 3419
20000,00 Občanské sdružení Větrník
Zachování a obnova kulturních památek
Ostatní tělovýchovná činnost 5222
20000,00 Loštická Veselka 395 000,00
neinvest.transfery občanským sdružením
368 000,00
15000,00 Jezdecký klub Loštice-Zlatá podkova 55000,00 ZEKOF TEAM 5229
ostatní neinv.transfery nezis.organizacím 95000,00 TJ Slavoj-na činnost 203000,00 Sk kopaná - na činnnosti
3429
Ostatní zájmová činnost 5222
neinvest.transfery občanským sdružením
27 000,00 4000,00 Šachový svaz Loštice-na činnost 5000,00 Ryzáček 15000,00 Klub českých turistů-na činnost 2000,00 Český svaz chovatelů Loštice dohromady
5229
ostatní neinv.transfery nezis.organizacím
4379
1000,00 Český svaz zahrádkařů
17 000,00
43- sociálni služby Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5222
2 000,00
neinv.transfery občanským sdružením 2000,00 TJ Invaclub
4351
Pečovatelská služba 5222
neinv.transfery občanským sdružením
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva 6112
Zastupitelstva obcí
z toho
15000,00 Penzion pro důchodce 8 170 564,00 2 242 464,00
5021
OON
5023
odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
906 036,00 zastupitele a člen KV a FV,který je ZM-platová inventura
5031
25 % důchodové pojištění
150 759,00
5032
9 % nemocenské pojištění
83 169,00
5162
služby telekomunikací a radiokomunikací
20000,00 mobil starosta, mistostarosta
5167
služby školení a vzdělávání
5172
programové vybavení
5175
pohoštění
5179
ostatné nákupy jindé nezařazené
9 500,00 fond ošatného
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5 000,00
5901
rezerva
18 000,00
15 000,00 20 000,00 fond starosty
1003
Osadní výbor Žádlovice
5 000,00
1002
Osadní výbor Vlčice
5 000,00
družební styk
6171
15 000,00
5 000,00
rezerva
1 000 000,00
Činnost místní správy
5 928 100,00
5011
platy zaměstnanců v pracovním poměru
2 302 100,00 platová inventura
z toho
5021
ostatní osobní výdaje
174 000,00 plaová inventura
5031
25 % důchodové pojištění
600000,00
5032
9 % nemocenské pojištění
220000,00
5038
ostatní povinné pojistné hrazené zaměs
5132
ochranné pomůcky
5133
léky a zdravotní materiál
5136
knihy, učební pomůcky, tisk
5137
majetek
170 000,00 matrika +regály+ stůl starostka
5139
nákup materiálu jinde nezařazený
160 000,00 kanc.potřeby, ORM (z toho SF-vitamíny 4.000)
5139
prezentační materiály
5151
studena voda
5153
plyn
5154
elektrická energie
5156
pohonné hmoty a maziva
35 000,00
5161
služby pošt
20 000,00
5162
služby telekomunikací a radiokomunikací
65 000,00 telefon-pevné linky, mobily správa,licence modulu
5166
konzultační, poradenské a právní služby
5168
služby zpracování dat
5167
služby školení a vzdělávání
5169
nákup ostatních služeb
26 000,00 4,2% Kooperativa 1 500,00 1 000,00 vybavení lékarniček 10 000,00
16 000,00 175 000,00 86 000,00
70 000,00 právní služby, daň z příjmu 350 000,00 ASI 4 000,00 400 000,00 revize, SI. GORDIC,PAMOS,aktualizace el., časová razítka, lékařské prohlídky,ccs služby, veřejnosrpávní kontroly,Vismo,KONTAKT
5171
opravy a udržování
20 000,00 opravy běžné, oprava hodin
5172
programové vybavení
30 000,00
5173
cestovné
10 000,00
5175
pohoštění
20 000,00
5179
ostatní nákupy jindé nezařazené
13 500,00 fond ošatného
5194
věcné dary
35 000,00 fond starosty + 5 Hopjaková
5321
neinvestiční transfery nezisk.a podob.organizacím
6003
63 - Finanční operace
24 000,00 za vyřízení přestupkové agendy MěÚ Mohelnice
5362
platby daní a poplatků
5361
nákup kolků
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5499
ostatní transfery obyvatelstvu
700 000,00 DPH, dálniční známka, správní poplatky 5 000,00 kolky 15 000,00 170 000,00 sociální fond - stravenky
1 672 600,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163
z toho
služby peněžních ústavu
41 000,00 1 000,00 Českomoravská a rozvojová banka-kanalizační síť - I.etapa
2033 3612
10000,00 ČS Šumperk - 11 a 22 BJ Hradská 400x2x12 30 000,00 ČS Šumperk - ZBÚ
6320
Pojištění funkčně nespecifikované 5163
z toho
služby peněžních ústavu
250 000,00
250000,00 pojištění majetku Kooperativa č.s.7720069754 - budovy pojištění aut, povinné ručení havarijní pojištění, Multicar
6330
Převody vlastním fondům
6399
5345
SF
5349
FO
Ostatní finanční operace
6402 z toho
5362
platby daní a poplatků
5364
vratky veřejným rozpočtům
5329
neinvestiční transfery nezisk.a podob.org
165 000,00 150 000,00 4134 tvorba SF 15 000,00 4134 tvorba FO 1 056 600,00 1 000 000,00 váže se k POL.1122-příjem DP práv.osob za obec 56 600,00 volby - vratky
160 000,00
4125
10 000,00 Sdružení obcí střední Moravy - faktura
6092
60 000,00 Mikroregion Mohelnicko 90 000,00 MAS
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 6171
kapitálové výdaje CELKEM
6121
14 517 164,00 rekonstrukce WC
70 000,00 WC 70 000,00 14 587 164,00
KAP
12
PELZL údaje v Kč
Paragraf
Poznámka
výdaje 2015
POL.
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 36 - Komunální služby 3639 KI
4 220 864,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4 220 864,00 TCHS+doprava
5011
platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
OON
2 141 864,00 platová inventura i VPP 24 000,00
5031
25 % důchodové pojištění
540000,00
5032
9 % nemocenské pojištění
192000,00
5131
potraviny
z toho
5132
ochranné pomůcky
z toho
5137
drobný hmotný dlouhodobý majetek
200 000,00 stroje
z toho
5139
nákup materiálu j.n.
300 000,00 posypový materiál-zi.údržba+ sůl
4 000,00 nákup ochranných nápojů 20 000,00 VP OOPP
pneumatiky náhradní díly-multi,sekačky,křovinořez
5154
elektrická energie
5155
pevná paliva
3 000,00
5156
pohonné hmoty a maziva
5162
služby telekomunikací a radiokomunikací
17 000,00 mobily
5164
nájem - Loštická lesní
36 000,00 smlouva
5167
služby školení a vzdělávání
30 000,00 školení řidičů,svářečů,obluha tlakových nádob
5169
nákup ostatních služeb
5171
oprava a údržba
5173
cestovné
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5499
ostatní neinv.stranref obyvatelstvu
8 000,00 300 000,00
95 000,00 revize (vysuv.řebřík,ekeltro nářadí, tlak.nádoby),STK 200 000,00 oprava vozidel
z toho
drobné opravy (sekačky, křovinořez)
37 - Ochrana životního prostředí 3722
3723 KI
Sběr a svoz komunálních odpadů 5161
služby pošt
5169
nákup ostatních služeb
Sběr a svoz ostatních odpadů 5169
nákup ostatních služeb
0,00 10 000,00 100 000,00 sociální fond 2 893 000,00 1 718 000,00 18000,00 tisk poštovních poukázek 1700000,00 svoz KO-MEDLOV 330000,00 330000,00 svoz KO-MEDLOV
3725
Využivání a zneškodňování třiděného odpadu 5137
3728 KI 3745 KI 2321
DDHM
Monitoring 5169
340000,00 340000,00 nákup popelnic a kontejnerů,bio odpad 40000,00
nákup ostatních služeb
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
40000,00 průsakové vody GEO test Brno - smlouva 465000,00
5139
nákup materiálu j.n.
255 000,00 travní semena, postřik proti plevelům, stromy alej - 200 tis.
5169
nákup ostatních služeb
100 000,00 ostatní zahrad.práce
5169
kanalizační přípojky
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 2321
6121
odvodnění Olomoucká
2321
6121
kanalizace dešťová - ul. Krátká
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
VÝDAJE CELKEM
110 000,00 PD pro zbytek přípojek 7 113 864,00 410 000,00 810 000,00 1 220 000,00 8 333 864,00
KAP 13
KD
MKS
Veselý údaje v Kč
Paragraf
ORG
Poznámka
výdaje 2015
POL.
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 33-kultura 3392
Zájmová činnost v kultůře (MKS)
2 035 060,00
5011
Platy zaměstnanců v PP
5021
OON
579 060,00 plat.inventura 30 000,00 roznáška hlasu,zpravodaje,elektrodozor
5031
25 % důchodové pojištění
157000,00
5032
9 % nemocenské pojištění
57000,00
5137
DDHM
5132
ochranné pomůcky
5139
materiál
5151
vodné,stočné
5153
plyn
205 000,00
5154
elektrická energie
100 000,00
5161
služby pošt
5162
Služby telekominikací
5167
Školení a vzdělávání
5164
nájemné
5169
nákup ostatních služeb
0,00 5 000,00 110 000,00 praní ubrusů, čístící a toal. potřeby 15 000,00
7 000,00 30 000,00 mobil,internet, pevná linka 5 000,00 20 000,00 250 000,00 nákupy programů,tech zajištění, ozvučení revize plynových kotlů revize komínů revize tahů a zvedacích zařízení elektrorevize revize hasičáků, hydrantů, požární revize revize BOSP
5171
opravy a udržování
5172
programové vybavení
100 000,00 oprava střechy nad jevištěm
5173
Cestovné
5 000,00
5175
pohoštění
25 000,00
5192
Poskytnuté neinv.příspěvky
20 000,00 autorská odměna-OSA
5194
Dary
5499
ostatní neinvestiční transfery
10 000,00 PC, antivirus, internetové stránky
5 000,00 upomínk.předměty,květiny 35 000,00 SF, stravenky
5901
rezerva
155 000,00 JDO 10 ORDA 15 ORDIČKA 10 Loštické slavnosti 2015 120
3349
5492
dary obyvatelsvu
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5169
nákup ostatních služeb
35 000,00 Kubín, Novák 5 000,00 70 000,00 tisk Hlasu Loštice-Tiskárna Křupka Mohelnice+ propag.mat.
Příjmy 3392
MKD 2111
z vlastní činnosti
150 000,00 vstupné
2132
příjmy z pronájmů
60 000,00 pronájmy
2111
Loštické slavnosti
2132
příjmy z pronájmů
100 000,00
celkem:
330 000,00
20 000,00 vstupné, pronájem
14 Tomanová
KAP
údaje v Kč Paragraf
výdaje 2015
POL.
Poznámka
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 2212
z toho
7 560 000,00
Silnice 5139
ORM
5169
služby
5171
opravy a udržování
60 000,00 kámen 55 000,00 prohlídky mostů 7 445 000,00 oprava komunikaci, údržba ORL-Hradská koše od silničních vpustí, běžnáúdržba
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
5171
2321
3322
3639
opravy a udržování
5171
opravy a udržování
5339
výdaje na dopravní územní obslužnost
Odvádění a čistění odpadních vod
1 500 000,00 1 500 000,00 běžná údržba chodníků,mostů a lávek
270 000,00 50 000,00 220 000,00 MěÚ Mohelnice-smlouva
140 000,00
5151
studená voda
50 000,00 Šumperská vodohosp.spl.-děšťové vody
5171
opravy a udržování
90 000,00
Kulturní památky 5151
studená voda
5154
el.energie
5171
opravy a udržování
5154
elektrická energie
5362
platby daní a poplatků
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5169
nákup ostatních služeb
583 000,00 27 000,00 kašna 0,00 556 000,00 0,00 Synagoga
1 041 061,00 878 000,00 GP pro výkupy znalecké posudky pro prodeje nákup pozemků věcná břemena
5362 3113
6171
163 061,00 daň z převodu nemovitosti
1 730 000,00
5169
ZVA,EA
5171
výměna oken
30 000,00 1 700 000,00 stará budova
80 000,00
správa 5169
2321
platby daní a poplatků
školství
stravovna
protiv.opatření
80 000,00
25 000,00
5169
zprac. Dokumentace
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 3111 6121 MŠ
25 000,00 12 929 061,00 400 000,00
3635
6119
uzemní plán
247 000,00
3639
6121
skládka TKO
170 000,00
2212
6121
silnice
3631
6121
Veřejné osvětlení
5512
6121
přístavba skladu HZS
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
VÝDAJE CELKEM
12 717 000,00 150 000,00 20 000,00 13 704 000,00 26 633 061,00
sociální zařízení
KAP
15
Melhubová údaje v Kč
Paragraf ORG BĚŽNÉ VÝDAJE 1014
výdaje 2015
POL. Psi
20 000,00
5169 nákup ostatních služeb 24 - Spoje 2419
3429
2 000,00 20 000,00 rozšíření rozhlasu Hradská, Žádlovice 0,00 400 000,00
Sportovní zařízení v majetku obce
323 000,00
5139
nákup materiálu j.n.
25000,00
5151
studená voda
75000,00 koupaliště (letní měsíce-provoz)
5154
elektrická energie
5137
3421
13 500,00 Vlčice
Rozhlas a televize
34 - Tělovýchova a zájmová činnost
z toho
20 000,00 popl. Za umístění psa v útulku 35 500,00
Ostatní záležitosti spojů 5154 elektrická energie 5162 telefony 5169 služby
33 – Kultura 3341 3412
Poznámka
3000,00 20000,00 odkup majetku koupaliště
5171
opravy a udržování
5169
nákup ostatních služeb
Využití volného času děti a mládeže
150000,00 koupaliště - běžná oprava 50000,00 koupaliště 77 000,00
5139
materiál
5154
el.enegie
5169
nákup služeb
10 000,00 víceúčel.zařízení, dětská hřiště,fot.hřiště
5171
opravy a udržování
45 000,00
5229
ostatní neinv.transfery nezis.organizacím
15000,00 JUNÁK-svaz skautů-na činnost
ostatní zájmová činnost 5139
7 000,00
0,00 materiál
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 Bytové hospodářství 5021 OON 5031 25 % důchodové pojištění 5032 9 % nemocenské pojištění
0,00 2 621 864,00 1 132 364,00 20000,00 platová inventura (topiči)
5137 5139 5141 3025 3034 z toho
5151 5153 5154 5169
DDHM nákup materiálu j.n. úroky vlastní
22 BJ 11 BJ studená voda plyn el.energie nákup ostatních služeb
97068,00 ČS Šumperk-22BJ Hradská-úrok z úvěru 92296,00 ČS Šumperk-11BJ Hradská-úrok z úvěru 250000,00 300000,00 45000,00 zálohy + vyúčtování 125000,00 Po kontrola, revize HP,hromosvody,servis. prohlídka kotlů, čistění komůnů, odvoz splaš. deratizace,ostatní,právní zastoupní
3613
3631
3632
5171 opravy a udržování Nebytové hospodářství 5151
voda
5153 5154 5169 5171
plyn elektrická energie nákup ostatních služeb opravy a udržování
Veřejné osvětlení 5154 elektrická energie 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování Pohřebníctví 5151 voda 5154 elektrická energie 5169 nákup ostatních služeb
5171 opravy a udržování TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - rozhlas 3421 6122 VÝDAJE CELKEM
203000,00 běžné opravy,výměna spotřebičů,revize 131 000,00 7000,00 18000,00 36000,00 70 000,00 revize HP,likvidace splašků ….
1 095 000,00 665000,00 130000,00 revize, malování…. 300000,00 263 500,00 3 500,00 5 000,00 155 000,00 100 000,00 3 077 364,00 150 000,00 150 000,00 chlorátor 3 227 364,00
KAP
16 Grygarová údaje v Kč
Paragraf
výdaje 2015
POL.
Poznámka
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 3399 GR
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5021
OON
34 000,00 plat. inventura
5139
nákup materiálu jinde nezařazený
15 500,00 vítání občánků, životní jubilea
5161
služby pošt
5169
nákup ostatních služeb
15 000,00 zajišťování programu-beseda s důchodci
5175
pohoštění
10 000,00 kulturní akce pořádané městem
5492
peněžité dary obyvatelstvu
70 000,00 vítání občánků
5194
věcné dary
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
VÝDAJE CELKEM
4 600,00
60 000,00 vítání občánků, životní jubilea
209 100,00 0,00 209 100,00
KAP
18 MK
Pyšná údaje v Kč
Paragraf
ORG
Poznámka
výdaje 2015
POL.
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 3314
438 018,00
Činnosti knihovnické 5011
Platy zaměstnanců v PP
5031
25 % důchodové pojištění
5032
9 % nemocenské pojištění
20218,00
5136
Knihy,učebnice tisk
70 000,00 nákup nových knih
5137
DDHM
15 000,00
5139
materiál
5 000,00
5161
služby pošt
6 000,00
5167
školení
5169
nákup ostatních služeb
5175
pohoštění
1 000,00
5171
opravy a udržování
2 000,00
5173
Cestovné
1 000,00
5194
Dary
1 000,00 soutěže pro děts.čtenářě
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5499
ostatní transfery obyvatelstvou
Třída 2 - Příjmy 3314
224 640,00 plat.inventura 56160,00
1 000,00 20 000,00
4 000,00 11 000,00 stravenky
55 000,00
Činnosti knihovnické 2111
2111
poplatky od čtenářů
35 000,00
2324
2324
za regioníl.funkcí - ŠU
20 000,00
KAP 19
JSDH
Pokorný údaje v Kč
Paragraf
ORG
Poznámka
výdaje 2015
POL.
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5512
530 800,00
Požární ochrana-dobrovolná část 5019
refundace (platy)
5021
Ostatní osobní výdaje
5 000,00
5031
25 % důchodové pojištění
15 000,00
5032
9 % nemocenské pojištění
9 000,00
5039
refundace (pojištění zdr.+soc.)
5 000,00
5136
Knihy,učebnice tisk
5137
DDHM
15 000,00
5139
ORM
30 000,00
5151
Voda
3 200,00
5153
Plyn
40 000,00
5154
elektrická energie
10 000,00
5156
pohonné hmoty a maziva
55 000,00
5162
Služby telekominikací
18 000,00
5163
Služby peněžních ústavu
100 000,00
600,00
120 000,00 Hasičská pojišťovna úraz.pojištění- Hasičská vzájemná pojišťovna odpovědnost - Hasičská vzájemná pojišťovna pojištění vozidla
5169
nákup ostatních služeb
30 000,00 revize elektro, revize zas. Přístrojů, lékařské prohlídky
5171
opravy a udržování
70 000,00 běžné
5222
Neinv.dotace
technické prohlídky, ostatní
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
5 000,00 JSDH Žádlovice 2 400 000,00 0,00
5512
6123
VÝDAJE CELKEM
auto
2 400 000,00 auto náš podíl 2 930 800,00
